TALOUSARVIO 2018 Taloussuunnitelma 2019

TALOUSARVIO Taloussuunnitelma 2019

Hallitus 27.10.2017 Valtuusto 17.11.2017

1 Sisällys 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Toiminta-ajatus... 4 3. Visio 2025... 4 4. Arvot 4 5. Strategiakartta... 5 6. Organisaatiokaavio... 6 7. Menestystekijät ja päämäärät... 7 8. Strategiset hankkeet... 11 9. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet... 12 9.1. Yleistä... 12 9.2. Sitovat määrälliset tavoitteet... 13 9.3. Talousarvio yhteensä... 13 9.4. Investoinnit... 13 9.5. Rahoitus... 14 9.6. Talousarvion sitovuus... 14 10. Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2019... 15 10.1. Vammaispalvelujen vastuualue... 17 10.1.1. Laitoshoito... 17 10.1.2. Asumista tukevat palvelut... 18 10.2. Erityispalvelujen vastuualue... 21 10.2.1. Eskoon asiantuntijapalvelut... 21 10.2.2. Lastensuojelu... 22 10.2.3. Sosiaaliasiamiespalvelut... 23 10.3. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue... 25 10.3.1. Hallinto ja sisäiset palvelut... 25 10.3.2. Yhteiset palveluyksiköt... 26 11. Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain... 28 12. Käyttötalouden tuloslaskelma... 29 13. Tuloslaskelma... 30 14. Investointisuunnitelma... 32 15. Rahoituslaskelma... 33 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet... 34 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain... 35 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain... 38 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma... 39

2

3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus PALVELUMUOTOILUN VUOSI n 54. toimintavuosi on edelleen SOTE-rakenteen uudelleen muotoilun aikaa. Tavoitteena on uusi palvelurakenne v. 2020, joka sisältää vuodesta 2021 alkaen myös kauan valmistellun palvelujen valinnan vapauden toteuttamisen. Valmistelun aikana on ollut monta eri vaihetta ja nyt vihdoin näemme uudet maakunnat tulevaisuuden tekijöinä. Myös me olemme osa uutta rakennetta ja sen kansalaisille antamaa maakunnan palvelulupausta. Keskitymme tulevana kahtena vuotena käyttäjälähtöisiin palveluihin ja niitten uudelleen muotoiluun. Tavoitteenamme on saada aikaan uusittu palveluvalikoima ja sen mukainen uusi organisointimalli vuoden 2019 alusta lukien. Valmistaudumme tätä kautta tilaaja-tuottajamalliin, joka alkuvaiheessa toimii maakunnan oman liikelaitoksen kautta ja ehkä sitten v. 2021 jälkeen yhtiömuotoisena. Tämä kaikki riippuu tulevasta maakuntavaltuustosta ja sen tulevista päätöksistä. Haluamme tällä ennakoinnilla turvata pohjalaismaakuntien asukkaitten ja palvelujen käyttäjien tulevaisuuden niin, etteivät he ole pelkästään markkinoiden varassa vaan valittavana on myös vastuullisen julkisen tahon vaikuttavia, laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita, joiden ohjaus on vahvasti maakuntien käsissä. Valtuusto on saanut käsiteltäväkseen kiinteistö- ja toimitilastrategia 2021:een perustuvan investointiohjelman jatko-osan, joka sisältää Tuki- ja osaamiskeskushankkeen loppuun saattamisen, Pääkujan asumisyksikön valmistumisen ja Lasten ja nuortenkoti Vanamon toiminnan laajentumisesta johtuvan peruskorjauksen. Näiden investointien jälkeen kaikki kuntayhtymän toimitilat ovat vuoden 2006 jälkeen rakennettuja tai peruskorjattuja. Olemme siis siivonneet korjausvelan kokonaan pois taseestamme. Talousarvio on selkeästi yhden vuoden osalta alijäämäinen, joka johtuu suoraan Eskoon ja sairaanhoitopiirien kanssa yhdessä tekemästä psykologian lahjoitusprofessuurista. Lahjoitus tehdään Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kautta Jyväskylän yliopistolle, jonka psykologian laitos on Eskoon pitkäaikainen yhteistyökumppani. Lahjoituksessa on samalla kyse siitä, että kuntayhtymän taseeseen kertynyttä ylijäämää jaetaan jäsenkunnille jo etukäteen professuurin ja sen muodostaman tutkimusryhmän muodossa. Muutoin talousarvio on saatu toimintojen osalta tasapainoon. Jouni Nummi Kuntayhtymän johtaja

4 2. Toiminta-ajatus on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. 3. Visio 2025 Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisten palvelutarpeiden osaava arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja. 4. Arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKY

5 5. Strategiakartta

6 6. Organisaatiokaavio

7 7. Menestystekijät ja päämäärät Osaaminen ja työhyvinvointi = henkilöstö Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Osaava henkilöstö Koulutussuunnitelmaan sisällytetään oppisopimuksena toteutettavat: esimiesvalmennukset, asiantuntijoille kohdennetut valmennukset, substanssiosaamiseen kytkeytyvät valmennukset Oppisopimuksena toteutettavat osaamisvalmennukset ovat käynnistyneet. Työkierto ja ketju-lähettitoiminta. Joustava tapa hankkia lisää ammatillista osaamista. Raportoidaan määrällisesti ja laadullisesti. Hyvä johtaminen ja esimiestyö Perehdytysmateriaalit digitaalisena saatavilla Perehdytysprosessi on ajan tasalla ja prosessia noudatetaan. Ryhmämuotoisen kehityskeskustelun toimintamallin luominen Ryhmämuotoiset kehittämiskeskustelut käytössä. Johtoryhmä käsittelee säännöllisesti keskusteluissa kootut kehittämistarpeet. Käyttäjälähtöisyyden lanseeraminen Palvelumuotoilu käytössä esimiestyön ja johtamisen välineenä.

8 Sopimuslähtöiset palvelut = prosessi Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Eskoo asiantuntijana, edelläkävijänä ja osaavana palvelujen tuottajana Tuotteistamisprosessi ICF luokittelun pohjalta Palvelukuvaukset ja hinnoittelu Palvelut on muotoiltu uudelleen ja tuotteet ovat valmiina. Asiakasprosessit päivitetään ICF viitekehykseen ja määritellään prosessinomistajat. Palveluihin ohjautumisen prosessi kuvattu ja prosessinomistajat määritelty. Palveluohjauksen toimintamalli luotu. Monikanavaiset palvelut Etelä-Pohjanmaan Hyviksen käyttöönotto (suojattu chat, - verkkovälitteinen ohjaus). Suunnitelmallinen viestintä ja markkinointi Viestintä ja markkinointi on asemoitu palveluohjauksen toimintamallin sisään.

9 Yksilölliset palvelut = asiakas Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Yksilölähtöisyys ja osallisuus Osallisuuden vahvistaminen Palvelujen käyttäjät mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Asiakkaan taloudelliset asiat ovat järjestetty niin, että mahdollistavat asiakkaan oman näköisen arjen Kokemuskouluttajien kouluttaminen Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen palveluiden muotoiluun. Henkilökohtainen budjetointi Työ-, päivä- ja vapaa-ajantoimintojen monipuolistaminen ja asiakkaan omat toiveet esille. Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämisverkostoissa Käyttäjänäkökulman esiintuominen uusiin sote-rakenteisiin Maakunnallisissa sote-verkostoissa ovat edustajat, jotka edistävät/ylläpitävät käyttäjäja palvelunäkökulmaa. Vuorovaikutus kuntien kanssa Käyttäjälähtöinen yhteissuunnittelu kuntien kanssa siirtymävaiheessa Säännölliset tapaamiset ja yhteydenpito. Kokemuksellista ja ammatilliseen osaamiseen kytkeytyvää koulutusta kuntien tarpeiden mukaisesti.

10 Tasapainoinen talous = talous Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Kuntayhtymän talous on tasapainoinen ja vastaa maakuntauudistuksen tavoitteita Talousarvion tasapainottamissuunnitelma Vuosikate kattaa poistot ja rahoituskulut vuoden 2019 talousarviossa. Palvelumuotoilun kautta uusi hinnoittelu käytössä 1.1 2019. Henkilöstön ja toimitilojen kustannustehokas mitoitus ja rakenne Paikallinen sopimus KVTES:n mukaisesti Henkilöstön käyttö on joustavaa kaikissa toiminnoissa Paikallinen sopimus jaksotyössä käytössä olevien työvuorojen pituudesta. Henkilöstöä on oikeassa suhteessa järjestettävään palvelutuotantoon. Tuki- ja osaamiskeskuksen toteutus Palveluiden sisältöjen kehittäminen. Rakennusprosessin onnistunut toteutus ja valvonta budjetin mukaisesti.

11 8. Strategiset hankkeet Palvelumuotoilu ICF:n käyttöönotto vaiheittain Palveluseteli/HB - STM:n kärkihanke Lahjotusprofessuurin täyttäminen Kumppanuussopimus Sedu:n ja SEAMK:n kanssa

12 9. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet 9.1. Yleistä Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmitelty yhteisiin kuluihin ja varsinaisesta sosiaalipalvelutoiminnasta aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman sekä rahoituslaskelman. Laajimpana toimintamuotona on edelleen kehitysvammahuolto. Lisäksi kuntayhtymä järjestää vammaispalvelulain mukaisia Kelan rahoittamaa tulkkauspalvelua, tuottaa lastensuojelulain mukaisia palveluja sekä sosiaaliasiamiehen palveluja. Opus Eskoon palveluja voivat käyttää sopimusperusteisesti jäsenkunnat ja muut kunnat. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kuntien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkailleen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuotteiden hinnoitteluperusteet. Hinnoitteluperusteet perustuvat talousarvion liitteenä oleviin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla valtuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperusteena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset sekä poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma on vahvistettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta 15.11.2011. Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yksikköhintoihin on laskettu keskimäärin 1 %:n korotus. Yksikköhintoja voidaan perussopimuksen 15 :n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen. Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Perussopimuksen mukaisia sosiaalihuollon erityispalveluja voidaan myydä myös jäsenkuntien ulkopuolisille kunnille ja kuntayhtymille, jolloin suoritehinta peritään 3 % korotettuna.

13 9.2. Sitovat määrälliset tavoitteet Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toimintamuotokohtainen laskelma sivulla 16. 9.3. Talousarvio yhteensä Vuonna talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat 24 994 850. Henkilöstömenot ovat yhteensä 19 499 000 ja muodostavat 78 % käyttötalouden menoista. 2017 Käyttötalouden toimintakate 1 149 000 553 000 Vuosikate 1 031 000 375 000 Poistot 1 008 000 862 000 Vuosikate % poistoista 102,3 % 44 % Tilikauden tulos 23 000-487 000 Pitkäaikaiset lainat 31.12. 19,5 M. Tilikauden tulos on alijäämäinen, koska lahjoitusprofessuurin kustannukset 525 000 on kirjattu kertaluonteisesti vuoden käyttötaloussuunnitelmaan. 9.4. Investoinnit Investointimenojen kokonaismäärän arvioidaan v. olevan 10,7 M. Suurimmat hankkeet v : Tuki- ja osaamiskeskuksen rakentaminen ja terapiatalon peruskorjaus Pääkujan palveluyksikön rakentamisen loppuunsaattaminen Lasten ja nuortenkoti Vanamon toimitilojen laajennus Vuonna 2019 on investointien määräksi arvioitu 0,7 M. Hankesuunnitelma koko suunnitelmakauden hankkeista on sivulla 32.

14 9.5. Rahoitus Suunnitelmakaudelle 2019 esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä 11,4 M. Vuoden 2017 lopussa on kassavaroja n. 2 milj.. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että pitkäaikaista lainaa v. nostetaan 11,5 M. Kunnilta ei esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä 31.12. on yhteensä 19,5 M, josta ARA:n korkotukilainaa 2, 18 M muuta pitkäaikaista lainaa 17,3 M. 9.6. Talousarvion sitovuus Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden () talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2019 ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 15. Investointien määrärahat myönnetään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 32. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta.

15 10. Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2019 KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen ja sisäinen) Muutos % TP 2016 TA 2017 TA 16-17 SU 2019 Kehitysvammahuolto Toimintatuotot 23 683 868 23 061 780 23 403 450 1,5 23 200 000 Toimintakulut -22 447 811-21 986 150-22 639 810 3,0-22 170 000 Toimintakate/jäämä 1 236 057 1 075 630 763 640 1 030 000 Lastensuojelu Toimintatuotot 1 669 518 1 527 940 1 810 360 18,5 2 400 000 Toimintakulut -1 690 669-1 613 670-1 635 280 1,3-2 200 000 Toimintakate/jäämä -21 151-85 730 175 080 200 000 Vammaispalvelut Toimintatuotot 459 902 419 260 0 0 Toimintakulut -473 812-419 260 0 0 Toimintakate/jäämä -13 910 0 0 0 Sosiaaliasiamiestoiminta Toimintatuotot 92 295 91 270 92 200 1,0 91 000 Toimintakulut -69 721-73 960-74 710 1,0-74 000 Toimintakate/jäämä 22 574 17 310 17 490 17 000 Hallinto ja sisäiset palvelut Toimintatuotot 2 187 965 2 115 830 2 390 200 13,0 2 115 000 Toimintakulut -2 179 949-2 121 530-2 875 200 35,5-2 100 000 Toimintakate/jäämä 8 016-5 700-485 000 15 000 Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Toimintatuotot 2 637 993 2 840 140 2 593 830-8,7 2 750 000 Toimintakulut -2 684 377-2 692 650-2 532 040-6,0-2 600 000 Toimintakate/jäämä -46 384 147 490 61 790-58,1 150 000 Yhteensä Toimintatuotot 30 731 541 30 056 220 30 290 040 0,8 30 556 000 Toimintakulut -29 546 339-28 907 220-29 757 040 2,9-29 144 000 Toimintakate/jäämä 1 185 202 1 149 000 533 000 1 412 000

16 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA (käyttöpäivät ja palvelupaketit) Muutos % TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Kehitysvammahuolto Laitoshoito 33 994 31 316 25 376-18,97 6 000 Asumispalvelut 37 267 41 219 45 503 10,39 65 500 Perhehoito 152 Asiantuntijapalvelut 3 282 3 200 3 200 0,00 3 800 Työ- ja päivätoiminta 24 370 22 986 26 267 14,27 26 300 Yhteensä 99 065 98 721 100 346 101 600 Lastensuojelu 4 017 4 015 4 470 11,33 5 600 Tulkkauspalvelut 315 400 400 0,00 400 Kaikki yhteensä 103 397 103 136 105 216 2,02 107 600

17 10.1. Vammaispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Marjut Mäki-Torkko 10.1.1. Laitoshoito Laitoshoito tulee kysymykseen silloin, kun asukkaalle ei ole riittävän tukevia palveluja asumispalveluissa. Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautista avun ja hoidon tarvetta psyykkisellä, fyysisellä ja/tai sosiaalisella alueella. Lyhytaikainen laitoshoidon tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen erityistä tukea tarvitsevan kasvun ja itsenäistymisen tukemista erilaisten tutkimusjaksojen aikaisten hoidon ja tuen tarpeen kartoittamiset. Palvelua annetaan kaikille ikäryhmille. Palvelukeskuksen alueella on viisi laitososastoa, jotka huolehtivat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Laitoshoidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän laatu ja elämän hallinta. Laitoshoito pitää sisällään kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen, joka lähtee aina henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu hoitovuorokausina. LAITOSHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Hoivapalvelu 6846 5475 3650-33,3 Vaativa hoivapalvelu 14433 12775 10037-21,4 Intensiivinen hoivapalvelu 1 953 970 183-81,1 Hoivapalvelu, tilapäinen 105 219 188-14,2 Vaativa hoivapalvelu, tilapäinen 1720 1824 1626-10,9 Intensiivinen hoivapalvelu, tilap. 1949 2038 2162 6,1 Kuntouttava hoito 2350 2540 2420-4,7 Intensiivinen hoivapalvelu 2-3 3702 4380 4015-8,3 Intensiivinen hoivapalvelu 4-6 1470 1095 1095 0,0 Päivähoito 466 33 994 31 316 25 376-19,0 6000 LAITOSHOITO / TALOUS

18 LAITOSHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA 17-18 Toimintatuotot Myyntituotot 11 051 831 10 269 920 8 781 160-14,5 Maksutuotot 835 074 735 000 603 820-17,8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä 11 886 905 11 004 920 9 384 980-14,7 3 000 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -7 791 189-6 669 510-5 998 290-10,1 Palvelujen ostot -3 219 495-2 954 610-2 522 150-14,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -418 944-366 680-347 730-5,2 Avustukset -998-1 660-100,0 Vuokrat -10 301-6 770-217 550 3 113,4 Muut toimintakulut -55 726-40 500-20 900-48,4 Yhteensä -11 496 653-10 039 730-9 106 620-9,3-2 800 000 Toimintakate 390 252 965 190 278 360 200 000 Poistot ja arvonalentumiset -460 935-447 660-331 000-26,1-200 000 Tilikauden tulos -70 683 517 530-52 640 0 10.1.2. Asumista tukevat palvelut Asumispalvelut Asumispalvelut sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Apu, tuki ja ohjaus on suunniteltu yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet niin, että toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, täysivaltainen kansalaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Asumispalveluja järjestetään kolmessa yksikössä palvelukeskuksen alueella ja neljässä yksikössä jäsenkuntien alueella. Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös yksilöllisesti suunniteltuja lyhytaikaisia tilapäisjaksoja. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu asumisvuorokausina. Päiväaikainen toiminta Erityiskoulutus, työ- ja päivätoiminta on ohjattua, suunnitelmallista ja mielekästä toimintaa, joka antaa elämänsisältöä, ylläpitää ja lisää asiakkaiden erilaisia tietoja ja taitoja sekä lisää vuorovaikutustaitoja ja opettaa ryhmässä toimimista. Erityiskoulutus on tavoitteellista ja tietoista ohjaamista ja opetusta, jossa tiedolliset taidot lisääntyvät eri asioista. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Erityiskoulutukseen liittyy yhteiskuntaan kuulumisen ja sen jäsenenä toimimisen näkökulma. Erityiskoulutusta sekä työ- ja päivätoimintaa järjestetään palvelukeskuksen alueella ja kolmessa yksikössä jäsenkuntien alueella. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu käyttöpäivinä.

19 ASUMISPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Yksiköittäin: Muutos % TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Kotilinna, PS 4 990 4961 4901-1,2 4900 Kärjen kortteeri, Seinäjoki 5929 6205 6205 0,0 6205 Kotomarkki, Seinäjoki 6 797 6 570 7 300 11,1 7 300 Merituuli, Kristiinankaupunki 4 918 4 745 5 110 7,7 5 110 Helakoti, Seinäjoki 7 497 7 833 7797-0,5 7795 Toukoranta, Vaasa 5 511 5 430 5430 0,0 5430 Louhenkadun palveluyksikkö, Sjk 1625 5 475 5475 0,0 5475 Risuviidan palveluyksikkö, Sjk 3285 3285 Pääkujan palveluyksikkö, Tuki- ja osaamiskesk. Sjk 20 000 37 267 41 219 45 503 10,4 65 500 Tuotteittain: Erittäin vaativa avun tarve 1 547 Kaiken kattava avun tarve 1101 Vahvasti autettu asuminen 10 398 Autettu asuminen 18 678 Autettu asuminen (1 avust) 415 Autettu asuminen, tilapäinen 211 Autettu asuminen, tilap. (1 avust) 439 Päivähoito 21 Ohjattu asuminen 1 708 Vahvasti ohjattu asuminen 1 992 Tuettu asuminen 753 Ohjattu asuminen, tilapäinen 4 37 267 41 219 45 503 65 500 PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Erityiskoulutus- ja päivätoiminta- 8192 9001 9890 9,9 9900 yksikkö Kaarisilta Suupohjan toimintakeskus 3986 4121 4114-0,2 4100 Koivusilta 7633 5640 7950 41,0 8000 Veturi, Pietarsaari 4559 4224 4313 4300 24370 22986 26267 14,3 26300

20 ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Toimintatuotot Myyntituotot 8 622 245 9 128 880 10 600 530 16,1 Maksutuotot 1 153 297 1 225 950 1 349 350 10,1 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot/vuokrat 86 542 59 600 Sisäiset tuotot 220 000 150 000 141 500 Yhteensä 10 082 084 10 564 430 12 091 380 14,5 18 000 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -6 788 205-7 213 310-8 155 280 13,1 Palvelujen ostot -1 500 996-1 868 740-2 048 040 9,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -394 886-480 040-504 840 5,2 Avustukset -22 114-23 000-23 300 1,3 Vuokrat -457 315-518 280-580 920 12,1 Sisäiset vuokrat -10 000 Muut toimintakulut -61 206-60 750-61 740 1,6 Yhteensä -9 234 722-10 164 120-11 374 120 11,9-17 200 000 Toimintakate 847 362 400 310 717 260 800 000 Poistot ja arvonalentumiset -343 812-321 510-288 480-10,3-700 000 Tilikauden tulos 503 550 78 800 428 780 100 000

21 10.2. Erityispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Mervi Huttula 10.2.1. Eskoon asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut tukevat Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen asiakkaita tarjoamalla monialaisia, jalkautuvia palveluita sekä tukitiimi-toimintaa asiakkaan eri toimintaympäristöissä. Asiakkailla on mahdollisuus saada myös arviointi- ja kuntoutuksen palveluita Seinäjoella sijaitsevissa kuntoutus-/terapiaympäristöissä. Yhteistyösuhteessa asiakas, läheiset ja lähityöntekijät saavat tietoa ja tukea mm. kehitykseen liittyvissä ongelmatilanteissa, käyttäytymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä haasteissa sekä muissa monitahoisissa pulmatilanteissa. Asiantuntijapalvelut tuottavat myös palveluita vaikeavammaisille työnantajille, työnhakijoille ja henkilökohtaisille avustajille sekä kuntien vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille. Palveluita ovat: rekrytointiapu, koulutus, apu työsuhteen eri tilanteisiin sekä konsultointi henkilökohtaisen avun kysymyksissä. Lisäksi asiantuntijapalvelut Kelan järjestämää tulkkauspalvelua sekä kuntien sosiaalityöntekijöiden myöntämää aac-ohjausta. Tulkkauspalveluita ja aac-ohjausta käyttävät ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Asiantuntijapalvelut 3 236 3 200 3 600 4200 3 236 3 200 3 600 12,5 4200

22 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Toimintatuotot Myyntituotot 1 068 709 914 430 1 327 290 45,1 Maksutuotot 325 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 4 397 Sisäiset tuotot 631 267 578 000 599 800 3,8 Yhteensä 1 704 698 1 492 430 1 927 090 29,1 2 200 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 271 980-1 325 120-1 492 970 12,7 Palvelujen ostot -374 006-392 300-595 160 51,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 698-45 380-53 290 17,4 Avustukset 0 Vuokrat -7 409-10 800-14 150 31,0 Sisäiset vuokrat 0 Muut toimintakulut -9 866-8 700-3 500-59,8 Yhteensä -1 704 959-1 782 300-2 159 070 21,1-2 170 000 Toimintakate -261-289 870-231 980 30 000 Poistot ja arvonalentumiset -35 251-33 990-2 170 Tilikauden tulos -35 512-323 860-234 150 30 000 10.2.2. Lastensuojelu Lastensuojeluyksikkö Lasten- ja nuortenkoti Vanamo tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä lastensuojelun laitos- ja avohuollon palveluja. Palvelut on suunnattu erityishoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta vaativille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lasten ja nuortenkoti Vanamo toimii alueellisen sosiaalipäivystyksen kiireellisenä sijoituspaikkana Etelä-Pohjanmaan kunnille. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu hoitovuorokausina.

23 LASTENSUOJELU / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Lasten- ja nuortenkoti Vanamo 4017 4015 4470 11,3 5600 LASTENSUOJELU / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Toimintatuotot Myyntituotot 1 668 191 1 519 940 1 810 360 19,1 Maksutuotot 1 327 8 000 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä 1 669 518 1 527 940 1 810 360 18,5 2 400 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 291 636-1 215 340-1 222 630 0,6 Palvelujen ostot -294 853-297 140-303 300 2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -84 800-81 400-86 900 6,8 Avustukset -6 152-7 000-8 000 14,3 Vuokrat -3 089-2 290-2 850 24,5 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -10 139-10 500-11 600 10,5 Yhteensä -1 690 669-1 613 670-1 635 280 1,3-2 100 000 Toimintakate -21 151-85 730 175 080 300 000 Poistot ja arvonalentumiset -73 247-72 910-78 550-120 000 Tilikauden tulos -94 398-158 640 96 530 180 000 10.2.3. Sosiaaliasiamiespalvelut Sosiaaliasiamiespalveluiden tehtäväalue muodostuu sopimuskuntien asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sosiaalihuollon asioissa sekä työntekijöiden konsultaatioista. Tehtäviin kuuluvat myös tiedottamien asiakkaiden oikeuksista ja avustaminen muistutusten sekä muiden oikeusturvakeinojen käytössä ja raporttien tekeminen kunnanhallituksille asiakkaiden yhteydenottojen perusteella. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,46 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta.

24 SOSIAALIASIAMIESPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Toimintatulot Myyntitulot 92 295 91 270 92 200 1,02 Yhteensä 92 295 91 270 92 200 1,02 91000 Toimintakulut Henkilöstökulut -59 436-63 890-64 320 0,67 Palvelujen ostot -9 628-9 270-9 320 0,54 Aineet,tarvikkeet ja tavarat -657-500 -500 0,00 Muut toimintakulut -300-570 90,00 Yhteensä -69 721-73 960-74 710 1,01-74000 Toimintakate 22 574 17 310 17 490 17 000

25 10.3. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Eija-Riitta Uusihauta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue muodostuu organisaation hallinnosta ja tukipalveluista, Organisaation hallinto sisältää yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon. Tukipalvelut sisältävät siivous-, ravitsemis-, kiinteistöhuolto-, tieto-, talous- ja hallintopalvelut. Ravitsemiskeskus tuottaa ruokapalveluita Eskoon palvelukeskuksen alueen laitos- ja asumisyksiköille ja henkilöstölle. Ravitsemiskeskuksen asiakkaita ovat myös Niittyvillan koulu ja Kärjenpuiston hoivapalvelukeskus Siivouskeskus tuottaa siivouspalveluita Eskoon alueen laitosyksiköille ja palvelukeskuksen yleisiin tiloihin. Kiinteistöhuoltokeskus huolehtii Eskoon palvelualueen kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävistä. Tietopalvelut huolehtivat koko organisaation IT- ohjelmista ja - laitteista. Talouspalvelut ja henkilöstö- ja hallintopalvelut huolehtii kuntayhtymän kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta, päätöksentekoon liittyvistä prosesseista sekä arkistoinnista. 10.3.1. Hallinto ja sisäiset palvelut Kuntayhtymähallinto: Valtuusto, tarkastuslautakunta ja tilintarkastus, hallitus, toimikunnat Hallinto, talouspalvelut, henkilöstö- ja hallintopalvelut, tietopalvelut Henkilöstöpalvelut: Työterveyshuolto, työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Hengelliset palvelut (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Kehittäminen ja hankkeet Tutkimus- ja kehittämistoiminta (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Lahjoitusprofessuuri Asuinkiinteistöt ja muu liiketoiminta: Vuokrattavat asunnot ja metsätalous Kuntayhtymähallinnon, henkilöstöpalvelujen ja kehittämishankkeiden nettomenot vyörytetään kaikkiin toimintoihin niiden kokonaismenojen suhteessa.

26 HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Toimintatuotot Myyntituotot 150 983 40 460 269 420 565,9 Maksutuotot 9 795 95 640 1 100-98,8 Tuet ja avustukset 118 807 135 000 141 000 4,4 Vuokratuotot 53 875 25 500 87 100 241,6 Sisäiset vuokrat 10 000 Muut tulot 32 Sisäiset tulot 1 844 473 1 819 230 1 891 580 4,0 Yhteensä 2 187 965 2 115 830 2 390 200 13,0 2 115 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 099 383-1 089 610-1 211 760 11,2 Palvelujen ostot -921 789-898 680-1 540 270 71,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -95 385-73 960-77 030 4,2 Avustukset -33 710 Vuokrat -33 123-27 840-12 430-55,4 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -30 269-31 440-100,0 Yhteensä -2 179 949-2 121 530-2 875 200 35,5-2 100 000 Toimintakate 8 016-5 700-485 000 8 408,8 15 000 Poistot ja arvonalentumiset -18 658-17 980-47 390 163,6-15 000 Tilikauden tulos -10 642-23 680-532 390 0 10.3.2. Yhteiset palveluyksiköt Tukipalveluyksiköt: Apuvälineyksikkö Ravitsemiskeskus Kiinteistöhuoltokeskus Aistihavaintokeskus ja terapiatalo Kuljetuspalvelut Siivouskeskus Tukipalveluyksiköiden nettomenot sisältyvät kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja vammaispalvelujen ja sosiaaliasiamiestoiminnan tulokseen ja ne kohdistetaan toimintoihin käytön suhteessa. Vyörytettävät kustannukset: Koulutuskustannukset Koulutuskustannukset on vyörytetty yksiköille pääasiallisesti palkkausmenojen suhteessa.

27 YHTEISET PALVELUYKSIKÖT JA VYÖRYTYKSET / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA 17-18 SU 2019 Toimintatuotot Myyntituotot 317 169 287 290 302 820 5,4 Maksutuotot 34 183 40 000 27 000-32,5 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 155 719 139 500 134 700-3,4 Muut tulot 263 Sisäiset tulot 2 130 659 2 373 350 2 129 310-10,3 Yhteensä 2 637 993 2 840 140 2 593 830-8,7 2 840 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 424 995-1 405 320-1 353 750-3,7 Palvelujen ostot -520 599-513 860-475 160-7,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -645 852-670 010-613 220-8,5 Avustukset -48-1 000-100,0 Vuokrat -39 015-44 940-47 730 6,2 Muut toimintakulut -53 868-57 520-42 180-26,7 Yhteensä -2 684 377-2 692 650-2 532 040-6,0-2 700 000 Toimintakate -46 384 147 490 61 790 140 000 Poistot ja arvonalentumiset -114 179-113 950-114 410-135 000 Tilikauden tulos -160 563 33 540-52 620 5 000

28 11. Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain KÄYTTÖTALOUS TA TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN Toimintamenot (Sisäinen / Ulkoinen) TA Kuntayhtymähallinto 2 367 630 Sisäiset palvelut (asuntokiinteistöt) 47 900 Henkilöstö- ja muut palvelut 459 670 Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 2 532 040 Laitoshoito 9 106 620 Asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 11 374 120 Asiantuntijapalvelut 2 159 070 Lastensuojelu 1 635 280 Sos.asiamiespalvelut 74 710 29 757 040 TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN Kuntayhtymähallinto 8,0 % Lastensuojelu 5,5 % Sos.asiamiespalvelut 0,3 % Sisäiset palvelut (asuntokiinteistöt) 0,2 % Henkilöstö- ja muut palvelut 1,5 % Asiantuntijapalvelut 7,3 % Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 8,5 % Laitoshoito 30,6 % Asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 38,2 %

29 12. Käyttötalouden tuloslaskelma KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKEMA Ulkoinen / sisäinen TP 2016 TA 2017 TA TOIMINTATULOT 30 731 541 30 056 220 30 290 040 Myyntituotot 23 405 054 22 644 590 23 179 780 Maksutuotot 2 042 283 2 104 590 1 981 270 Tuet ja avustukset 118 807 135 000 141 000 Vuokratuotot 301 667 223 600 225 800 Sisäiset vuokrat 13 894 Muut tuotot 331 1 000 Sisäiset tulot 4 849 505 4 947 440 4 762 190 30 731 541 30 056 220 30 290 040 TOIMINTAMENOT -29 546 339-28 907 220-29 757 040 Henkilöstökulut -20 076 462-19 271 090-19 499 000 Palkat ja palkkiot -15 738 116-15 304 820-15 626 450 Henkilöstösivukulut -4 666 639-4 223 270-4 109 550 Eläkekulut -3 731 538-3 430 030-3 437 680 Muut henkilöstösivukulut -935 101-793 240-671 870 Henkilöskorvaukset 328 293 257 000 237 000 Palvelujen ostot -6 962 307-7 047 880-7 493 400 Muiden palvelujen ostot -2 112 802-2 100 440-2 731 210 Sisäisten palvelujen ostot -4 849 505-4 947 440-4 762 190 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 685 138-1 730 920-1 683 510 Ostot tilikauden aikana -1 685 138-1 730 920-1 683 510 Avustukset -29 311-32 660-31 300 Vuokrat -553 365-614 760-897 430 Sisäiset vuokrat -13 894 Muut kulut -225 862-209 910-152 400-29 546 339-28 907 220-29 757 040 TOIMINTAKATE 1 185 202 1 149 000 533 000 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -1 046 083-1 008 000-862 000 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 139 119 141 000-329 000 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 20 000 30 000 30 000 RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 159 119 171 000-299 000

30 13. Tuloslaskelma T U L O S L A S K E L M A (Ulkoinen) Talousarvio 2017 Talousarvio Muutos- % TOIMINTATUOTOT 25 108 780 25 527 850 1,7 Myyntituotot 22 644 590 23 179 780 2,4 Maksutuotot 2 104 590 1 981 270-5,9 Tuet ja avustukset 135 000 141 000 4,4 Muut toimintatuotot 224 600 225 800 0,5 25 108 780 25 527 850 1,7 TOIMINTAKULUT -23 959 780-24 994 850 4,3 Henkilöstökulut -19 271 090-19 499 000 1,2 Palkat ja palkkiot -15 304 820-15 626 450 2,1 Henkilöstösivukulut -3 966 270-4 109 550 3,6 Eläkekulut -3 430 030-3 437 680 0,2 Muut henkilöstösivukulut -793 240-671 870-15,3 Henkilöstökorvaukset 257 000 237 000-7,8 Palvelujen ostot -2 100 440-2 731 210 30,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 730 920-1 683 510-2,7 Ostot tilikauden aikana -1 730 920-1 683 510-2,7 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Avustukset -32 660-31 300-4,2 Muut toimintakulut -824 670-1 049 830 27,3-23 959 780-24 994 850 4,3 TOIMINTAKATE 1 149 000 533 000-53,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 000 2 000 0,0 Muut rahoitustuotot Korkokulut -120 000-160 000 33,3 Muut rahoituskulut VUOSIKATE 1 031 000 375 000-63,6 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -1 008 000-862 000-14,5 Arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 23 000-487 000 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 30 000 30 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 53 000-457 000

31 TULOSLASKELMA TOIMINTAMENOT (ULKOISET) Henkilöstökulut 19 499 000 Palvelujen ostot 2 731 210 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 683 510 Avustukset 31 300 Vuokrat 897 430 Muut toimintakulut 152 400 24 994 850 TOIMINTAMENOT Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset 7 % 0 % Vuokrat 3 % Muut toimintakulut 1 % Palvelujen ostot 11 % Henkilöstökulut 78 %

32 14. Investointisuunnitelma INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTOINTIKOHTEET 2019 SANEERAUKSET JA UUDISKOHTEET Pääkujan asumisyksikkö 1 500 000 Pääkujan asumisyksikkö irtokalusteet 50 000 Tuki- ja osaamiskeskus, Terapiatalon saneeraus 8 500 000 Tuki- ja osaamiskeskus irtokalusteet 600 000 Tupatie 41, Vanamo 1. kerroksen saneeraus Vanamon käyttöön 600 000 Vanamo 1, kerros irtokalusteet 50 000 SANEERAUKSET JA UUDISKOHTEET YHTEENSÄ 10 650 000 650 000 KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ 50 000 40 000 Kalustohankinnat eri yksiköissä INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ 10 700 000 690 000

33 15. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA SU 2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 118 136 375 000 1 000 000 Satunnais et erät Tulorahoituks en korjaus erät 1 118 136 375 000 1 000 000 Investointien rahavirta Käyttöomais uus inves toinnit -1 302 074-10 700 000-690 000 Rahoitus os uudet inves tointimenoihin Pys yvien vas taavien hyödykkeiden luovutus tulot -1 302 074-10 700 000-690 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -183 938-10 325 000 310 000 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikais ten lainojen lis äys 1 000 000 11 500 000 500 000 Pitkäaikais ten lainojen vähennys -471 022-1 000 000-1 100 000 528 978 10 500 000-600 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeks iantojen varojen ja pääom muutoks et -1 808 Vaihtoomais uuden muutos -10 547 Saamis ten muutos -692 242 Korottomien velkojen muutos 67 110-637 487 0 0 Rahoituksen rahavirta -108 509 10 500 000-600 000 Rahavarojen muutos -292 447 175 000-290 000 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 1 282 457 2 175 000 1 885 000 Rahavarat 01.01. 1 574 904 2 000 000 2 175 000 RAHAVAROJEN MUUTOS -292 447 175 000-290 000

34 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto 16.11.2012) Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta. Hankintamenon poiston arvoperustan ja poistojen aloittamisajan määrittelyssä noudatetaan KILAN kuntajaoston ohjetta. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivoinnissa taseeseen noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton alaraja aloitettaessa on 8.500. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmät Poistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika PYSYVÄT VASTAAVAT ennen 1.1.13 1.1.13 jälkeen Aineettomat hyödykkeet hankittu hankittu Kehittämismenot Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5-20 v. 5 5 Liikearvo Tasapoisto 2-5 v. 5 2 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2-5 v. 4 2 Muut Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 20-50 v. 30 20 Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20-30 v. 30 20 Talousrakennukset Tasapoisto 10-20 v. 20 10 Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20-30 v. 20 20 Asuinrakennukset Tasapoisto 30-50 v. 30 30 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto 10-30 v. 20 10 Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 15-30 v. 20 15 Vedenjakeluverkosto Tasapoisto 30-40 v. 30 30 Viemäriverkko Tasapoisto 30-40 v. 30 30 Kaukolämpöverkko Tasapoisto 20-30 v. 20 20 Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto 10-12 v. 10 10 Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms. Tasapoisto 10-20 v. 20 10 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4-7 v. 5 4 Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut kevyet koneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5-15 v. 5 5 Atk-laitteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen. Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

35 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain LAITOSHOITO ASUMISPALVELUT (autettu, ohjattu ja tuettu asuminen) ASIANTUNTIJAPALVELUT Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Alajärvi 1 557 678 874 365 53 290 50 000 Alavus 1 568 455 641 730 154 760 20 000 Evijärvi 60 22 740 15 000 Ilmajoki 874 244 752 36 000 Isojoki 60 22 740 730 134 320 10 000 Isokyrö 312 111 516 2 540 359 160 30 000 Karijoki 8 000 Kaskinen 60 22 740 5 000 Kauhajoki 144 48 948 730 154 760 47 000 Kauhava 1 784 415 029 730 92 345 66 000 Korsnäs Kristiinankaupunki 60 22 740 4 380 590 570 20 000 Kuortane 790 206 700 12 000 Kurikka 2 425 839 360 1 861 344 182 75 000 Laihia 1 365 489 474 1 825 280 685 51 000 Lappajärvi 60 22 740 365 101 470 7 000 Lapua 1 964 692 532 1 460 248 200 69 000 Luoto 365 101 470 Maalahti Mustasaari 431 213 312 715 104 390 21 000 Närpiö Pedersöre 84 41 916 Pietarsaari 60 22 740 4 087 890 582 4 000 Seinäjoki 7 768 2 422 196 17 616 2 862 052 130 000 Soini 425 317 660 6 000 Teuva 144 60 792 365 53 290 22 000 Uusikaarlepyy 365 53 290 Vaasa 2 094 766 262 3 270 500 780 130 000 Vimpeli 216 93 408 365 81 030 7 000 Vöyri 60 22 740 365 53 290 2 000 Ähtäri 1 460 224 840 17 000 Eri kunnat Jäsenkunnat yht. 24 281 8 215 636 44 773 7 480 672 3 200 860 000 Eri kunnat Eri kunnat 1095 351 130 730 44 530 20000 Muut kunnat yht. 1 095 351 130 730 44 530 0 20 000 YHTEENSÄ 25 376 8 566 766 45 503 7 525 202 3 200 880 000 K u n n

36 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA (sis. erityiskoulutus) YHTEENSÄ TA (ilman lastensuojelua) Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Alajärvi 172 22 876 2 094 805 040 Alavus 258 26 187 2 556 656 588 Evijärvi 60 37 740 Ilmajoki 215 39 560 1 089 320 312 Isojoki 1 364 92 928 2 154 259 988 Isokyrö 2 560 241 730 5 412 742 406 Karijoki 220 13 640 220 21 640 Kaskinen 60 27 740 Kauhajoki 172 13 932 1 046 264 640 Kauhava 2 514 573 374 Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 2 396 189 126 6 836 822 436 Kuortane 790 218 700 Kurikka 516 62 393 4 802 1 320 935 Laihia 2 242 195 501 5 432 1 016 660 Lappajärvi 425 131 210 Lapua 301 40 033 3 725 1 049 765 Luoto 229 42 136 594 143 606 Maalahti 0 0 Mustasaari 655 83 360 1 801 422 062 Närpiö 220 13 640 220 13 640 Pedersöre 458 56 334 542 98 250 Pietarsaari 3 168 423 804 7 315 1 341 126 Seinäjoki 7 066 908 070 32 450 6 322 318 Soini 425 323 660 Teuva 509 136 082 Uusikaarlepyy 229 17 862 594 71 152 Vaasa 3 310 251 105 8 674 1 648 147 Vimpeli 581 181 438 Vöyri 215 25 886 640 103 916 Ähtäri 301 31 906 1 761 273 746 Eri kunnat 0 0 LASTENSUOJELU Lasten- ja nuortenkoti Vanamo Ei erittelyä kunnittain K u n nsuoritteet Myynti-tulot kunnilta Jäsenkunnat yht. 26 267 2 792 009 98 521 19 348 317 4 470 1 764 230 Eri kunnat 0 0 Eri kunnat 1 825 415 660 Muut kunnat yht. 0 0 1 825 415 660 0 YHTEENSÄ 26 267 2 792 009 100 346 19 763 977 4 470 1 764 230

37 SOSIAALIASIAMIES- TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS Asukasmäärä 1.1.2016 Myyntitulot kunnilta Asukasmäärä 1.1.2016 Myyntitulot kunnilta Alajärvi 9 899 4 554 9 899 7 523 Alavus 11 907 5 477 11 907 9 049 Evijärvi 2 535 1 166 2 535 1 927 Ilmajoki 12 167 5 597 0 Isojoki 2 079 956 2 079 1 580 Isokyrö 0 0 Karijoki 1 349 621 1 349 1 025 Kaskinen 0 0 Kauhajoki 13 772 6 335 13 772 10 467 Kauhava 16 599 7 636 16 599 12 615 Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 0 0 Kuortane 3 690 1 697 3 690 2 804 Kurikka 21 501 9 890 21 501 16 341 Laihia 0 8 139 6 186 Lappajärvi 3 176 1 461 3 176 2 414 Lapua 14 575 6 705 14 575 11 077 Luoto 0 0 Maalahti 0 0 Mustasaari 0 0 Närpiö 0 0 Pedersöre 0 0 Pietarsaari 0 0 Seinäjoki 62 052 28 544 0 Soini 2 186 1 006 0 Teuva 5 363 2 467 5 363 4 076 Uusikaarlepyy 0 0 Vaasa 0 0 Vimpeli 3 025 1 392 3 025 2 299 Vöyri 0 0 Ähtäri 5 985 2 753 5 985 4 549 Eri kunnat 0 Jäsenkunnat yht. 191 860 88 256 123 594 93 931 Eri kunnat AAC-ohjaus 34800 Eri kunnat Muut kunnat yht. 0 0 0 0 YHTEENSÄ 88 256 128 731 0,76 Suoritteet Myyntitulot kunnilta KAIKKI YHT. 105 216 21 745 194

38 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain MAKSU YHTEENSÄ v. : 660 297 (ENNAKKOTIETO) KEVAN JAKO OSUUS MAKSUSTA KUNTA %-OSUUS Alajärvi 5,43 35 864,76 Alavus 5,35 35 304,57 Evijärvi 0,62 4 116,00 Ilmajoki 4,98 32 864,71 Isojoki 2,23 14 740,37 Isokyrö 1,67 11 059,77 Karijoki 1,06 7 028,06 Kaskinen 0,25 1 683,29 Kauhajoki 5,40 35 647,10 Kauhava 7,38 48 751,10 Korsnäs 0,00 0,00 Kristiinankaupunki 1,18 7 792,25 Kuortane 2,27 14 983,77 Kurikka 12,43 82 106,18 Laihia 3,34 22 047,77 Lappajärvi 1,81 11 982,22 Lapua 3,88 25 609,32 Maalahti 0,00 0,00 Luoto 0,29 1 930,11 Mustasaari 0,25 1 656,78 Närpiö 0,00 2,62 Pedersöre 0,37 2 467,04 Pietarsaari 1,87 12 349,89 Seinäjoki 16,89 111 551,73 Soini 1,20 7 903,25 Teuva 2,86 18 874,52 Uusikaarlepyy 0,00 0,00 Vaasa 11,41 75 364,21 Vimpeli 1,82 12 048,11 Vöyri 0,05 331,01 Ähtäri 3,67 24 236,75 100,00 660 297

39 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma Kustannuspaikka Nimike KUNTAYHTYMÄHALLINTO 1014 Hallinto Virka/ toimi Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö 2017 Muutos 2017/ Määräaik. työntekijät Määräaik. työntekijät 2017 Muutos 2017/ TYÖNTEKIJÄT YHTEENSÄ kuntayhtymän johtaja V 1,00 1,00 1,00 erityispalvelujen johtaja V 1,00 1,00 1,00 hallintojohtaja V 1,00 1,00 1,00 vammaispalvelujen johtaja V 1,00 1,00 1,00 yhteensä 3,00 3,00 0,00 1,00 0,00 1,00 4,00 HALLINTO YHTEENSÄ 3,00 3,00 0,00 1,00 0,00 1,00 4,00 nus- Nimike toimi henkilöstö henkilöstö 2017/ työntekijät työntekijät 2017/ YHTEENSÄ HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN VASTUUALUE 1015 Talouspalvelut talouspäällikkö V 1,00 1,00 1,00 pääkirjanpitäjä T 1,00 1,00 1,00 laskentasihteeri T 2,00 2,00 2,00 asianhallintasihteeri T 1,00 1,00 1,00 palkkasihteeri-havu T 2,00 1,00 1,00 2,00 yhteensä 7,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7,00 1019 Henkilöstö- ja hallintopalvelut henkilöstöassistentti T 1,00 1,00 1,00 palkkasihteeri T 2,00 2,00 2,00 hallintosihteeri T 1,00 1,00 1,00 sijaisrekrytoija T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1017 Tietopalvelut järjestelmäasiantuntija T 1,00 1,00 1,00 IT-tukihenkilö T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2012 Siivouskeskus siivoustyönpäällikkö T 1,00 1,00 1,00 laitoshuoltaja T 14,50 14,50 14,50 yhteensä 15,50 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 2015 Ravitsemiskeskus ravitsemispäällikkö V 1,00 1,00 1,00 suurtalouskokki T 9,00 9,00 9,00 yhteensä 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2016 Kiinteistöhuoltokeskus kiinteistöpäällikkö V 1,00 1,00 1,00 kiinteistönhoitaja T 4,00 4,00 4,00 pihatyöntekijä T 0,00 1,00-1,00 0,00 sähköjärjestelmän käytönjohtaja T 0,00 0,25-0,25 0,00 yhteensä 5,00 6,25-1,25 0,00 0,00 0,00 5,00 2013 Lääkekeskus farmaseutti T 0,00 0,50-0,50 0,00 yhteensä 0,00 0,50-0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 44,50 45,25-0,75 0,00 0,00 0,00 44,50

40 Kustannuspaikka Nimike VAMMAISPALVELUJEN VASTUUALUE 2001 Vammaispalvelujen yhteiset kustannukset Virka/ toimi Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ Määräaik. viran- ja toimenhaltijat Määräaik. viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ muuttovalmentaja T 1,00 1,00 1,00 hammashoitaja T 0,15 0,15 0,15 yhteensä 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 YHTEISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 nus- Nimike toimi viran- ja viran- ja 2017/ viran- ja viran- ja 2017/ TOIMEN- LAITOSHOITO 2010 Apuvälinekeskus kuntohoitaja T 0,30 0,30 0,30 yhteensä 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2031 Varahenkilöstö Hoitaja T 6,00 6,00 6,00 yhteensä 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2022 Kotopihlaja osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja T 24,00 25,00-1,00 1,00 2,00-1,00 25,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 1,00 1,00 1,00 hoitaja/oppisopimus T 1,00 0,00 1,00 1,00 yhteensä 29,00 30,00-1,00 2,00 2,00 0,00 31,00 2023 Tuulentupa osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 19,00 19,00 19,00 sosiaaliohjaaja T 3,00 3,00 3,00 yhteensä 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 2024 Neliapila osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 hoitaja T 6,00 18,00-12,00 6,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 3,00-2,00 1,00 ryhmäavustaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 9,00 24,00-15,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2026 Kuusikoto osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja T 15,00 15,00 6,00 5,00 1,00 21,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 19,00 19,00 0,00 6,00 5,00 1,00 25,00 2030 Metsätähti osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 14,00 14,00 2,00 3,00-1,00 16,00 yhteensä 18,00 18,00 0,00 2,00 3,00-1,00 20,00 LAITOSHOITO YHTEENSÄ 107,30 123,30-16,00 10,00 10,00 0,00 117,30

41 Kustannuspaikka Nimike ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT 2046 Kärjen kortteeri, Seinäjoki Virka/ toimi Vakinaiset viran- ja toimen- Vakinaiset viran- ja toimen- Muutos 2017/ Määräaik. viran- ja toimen- Määräaik. viran- ja toimen- Muutos 2017/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 11,00 11,00 11,00 sosiaaliohjaaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja/oppisopimus T 0,00 1,00-1,00 0,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 16,00 16,00 0,00 0,00 1,00-1,00 16,00 2047 Helakoti, Seinäjoki palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 16,00 16,00 16,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 kotiapulainen T 0,30 0,30 0,30 yhteensä 20,30 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 20,30 2048 Kotomarkki, Seinäjoki palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 16,00 14,00 2,00 16,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 kotiapulainen T 0,30 0,30 0,30 ohjaaja/oppisopimus T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 20,30 18,30 2,00 0,00 1,00-1,00 20,30 2049 Kristiinankaupungin palveluyksikkö palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 10,00 11,00-1,00 1,00 1,00 11,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 14,00 14,00 0,00 1,00 1,00 0,00 15,00 2040 Pietarsaaren palveluyksikkö palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 vastaava ohjaaja T 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 18,00 18,00 18,00 sosiaaliohjaaja T 4,00 4,00 4,00 kotiavustaja T 2,00 1,00 1,00 2,00 yhteensä 27,00 26,00 1,00 0,00 0,00 0,00 27,00 2041 Tervajoen palveluyksikkö palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 13,00 13,00 13,00 sosiaaliohjaaja T 5,00 5,00 5,00 ryhmäavustaja T 1,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 keittäjä T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja/oppisopimus T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 23,00 23,00 0,00 0,00 1,00-1,00 23,00

42 Kustannuspaikka Nimike 2044 Louhenkadun palveluyksikkö Virka/ toimi Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ Määräaik. viran- ja toimenhaltijat 7Määräaik. viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 9,00 9,00 9,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 2055 Risuviidan palveluyksikkö palveluyksikön esimies V 1,00 0,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 ohjaaja T 13,00 0,00 2,00 13,00 sosiaaliohjaaja T 2,00 0,00 13,00 2,00 kotiavustaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 yhteensä 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 2100 Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisilta palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 erityiskouluttaja T 4,00 3,50 0,50 4,00 sosiaaliohjaaja T 10,00 9,00 1,00 10,00 ohjaaja T 5,00 5,00 5,00 ryhmäavustaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 20,00 19,50 0,50 0,00 0,00 0,00 20,00 ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT YHTEENSÄ 171,60 150,10 21,50 1,00 4,00-3,00 172,60 viran- ja viran- ja 2017/ viran- ja viran- ja 2017/ TOIMEN- VAMMAISPALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 280,05 274,55 5,50 11,00 14,00-3,00 291,05

43 Kustannuspaikka Nimike ERITYISPALVELUJEN VASTUUALUE 1032 Tutkimus- ja kehittämispalvelut Virka/ toimi Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ Määräaik. viran- ja toimenhaltijat Määräaik. viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ laatupäällikkö T 1,00 1,00 1,00 erityiskouluttaja T 0,00 0,50-0,50 0,00 yhteensä 1,00 1,50-0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1033 Muut palvelut/hengellinen toiminta musiikkiterapeutti T 0,15 0,15 0,15 yhteensä 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 1035 Lape-hanke projektityöntekijä T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2081 Eskoon asiantuntijapalvelut asiantuntijapalvelujen esimies V 0,00 1,00-1,00 0,00 ylilääkäri V 1,00 1,00 1,00 osastonlääkäri V 1,00 1,00 1,00 psykologi V 3,00 3,00 3,00 sosiaalityöntekijä V 3,00 2,00 1,00 3,00 asiakassihteeri T 1,00 1,00 1,00 toimintaterapeutti T 3,00 3,00 3,00 puheterapeutti T 2,00 2,00 2,00 kuntoutusohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kuntohoitaja T 0,70 0,70 0,70 musiikkiterapeutti T 0,85 0,85 0,85 fysioterapeutti T 3,00 3,00 1,00-1,00 3,00 kuntoutussuunnittelija V 1,00 2,00-1,00 1,00 autismikuntoutusohjaaja T 3,00 3,00 3,00 psykiatrinen sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 henkilökohtaisen avun koordinaattori T 1,00 1,00 1,00 henkilökohtaisen avun palveluneuvoja T 1,00 1,00 1,00 puhevammaisten tulkki T 5,00 5,00 5,00 yhteensä 33,55 34,55-1,00 0,00 1,00-1,00 33,55 6011 Sosiaaliasiamiespalvelut Sosiaaliasiamies V 1,00 1,00 1,00 yhteensä 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4021 Lasten ja nuortenkoti Vanamo palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 kasvatusvastaava V 1,00 1,00 1,00 sosiaaliohjaaja T 9,00 9,00 1,00 0,00 1,00 10,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 6,00 5,00 1,00 6,00 yhteensä 20,00 19,00 1,00 1,00 0,00 1,00 21,00 ERITYISPALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 55,70 56,20-0,50 2,00 2,00 0,00 57,70