LAUTAKUNTA: KUNNANHALLITUS Ruokapalvelu Tulojen alitus Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistu: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Vanhustenhuollon aterioiden määrä on vähentynyt vuodesta 2016 3292 2708-24 000 Ehdotus tulojen olituksen kattamiseksi/ muutosesitys: Vähennetään vanhustenhuollon sisäisten ateriapalveluiden meno- 5462 5157-13 000 5462 5156-11 000
VALIOKUNTA: KUNNANHALLITUS Ruokapalvelu Menojen ylit ys Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Pakkalan keittiön uudelleenjärjestely sekä pakolliset Hyppingin 5003.5101 5107 2718 3 000 keittiön astiastojen uusimiset kulumisen vuoksi 5591 2708 5 300 5520 2708 8 000 5520 2702 3700 Ehdotus menojen ylityksen kattomiseksi/ muutosesitys: Lisätään henkilöstöhallinnon tulomäärärahaa 3392 2130 15 000 yleishallinto- tulosalueen 3391 2351-5000 5591 2351-10000
VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS VALI OKUNTA: KUNNANHALLITUS Kiinteistötoimi Menojen Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Investointiohjelmasta siirretty vanhan liikuntakeskuksen purkukustonnus tilapalveluyksikölle aiheuttaa sisäisen menomäärärahamuutoksen kiinteistötoimeen 5904 2819 245 669 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Vanhan liikuntakeskuksen purkukustannuksia katetaan siirtämällä 2017 investointiohjelrnassa uuden liikuntakeskuksen rakentamiseen varatusta määrärahasta purkukustannustee osuudesta
VUODEN 2017 TALOU5ARVIOMÄÄRÄRAHOTEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: PERUSTURVAVALIOKUNTA Kehitysvammohuolto Selvitys menojen ylitukseen johtaneista syistä: muutok kustannus sen tili paikka eurot Palveluiden kayttajien määrä an lisaäntynyt ja kayttajien palvelutarve on muuttunut 5304 5171 8 000 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys Katetaan menoylitys vähentämällä hollinto- ja sosiaalitya -tulosalueen menomääriirahaa 5304 5152-8 000
VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS VALIOKUNTA: TULO SALUE: PERUSTURVALAUTAKUNTA Muu sosiaalitoimi Menojen ylitys, 5elvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Satasoten hankkeita arvioitua enemmän 5481 5808 10 000 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Katetaan menoylitys vähentämällö hallinto- ja sosiaalityö -tulosalueen 5304 5152-10 000
LAUTAKUNTA SIVISTYSVALI OKUNTA Varhaiskasvatus Tulojen alitus, Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Uudistunut asiakasmaksulaki 11.2017 alkaen 3204 5142-15 000 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/ muutosesitys: Vähennetään peruskoulut-tulosalueen menomäärurahaa 15 000 : Ilo 5482 6311-7 000 5591 6219-8 000
VALIOKUNTA: 5IVI5TYSVALIOKUNTA Varhaiskasvatus Menojen yl i tys Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot - 5006, 5101 5017 5141 11 368 Vuosi- ja sairauslomasijaisuuksia arvioitua enemmän 5003, 5101-5107 5142 1 000 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: 5006.5101-5107 5145 3 751 5003.5101-5107 5145 8143 5005, 5101-5107 5147 3 850 5591 6219-11368 Vähennetään peruskoulut-tulosalueen menomäärärahaa 5002.5101-5105 6212-1 000 5003,5101-5107 6215-3 751 5461 6212-2 000 5591 6212-6 143 5003, 5101-5107 6216-3 850
LAUTAKUNTA: SIVISTYSVALIOKUNTA Peruskoulut Menojen ylit ys 5elvitys menojen ylitukseen johtaneista syistä: muutok kustannu sen tili!paikka euro? Siirretään Kukonharjan koulun sisäinen vuokra -menomäärä- 5904 6213-8 335 raha kunnanhallituksen kiinteistötoimen tulosalueelle Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys Lisätään kunnanhallituksen kiinteistötoimen vanhat koulutkustannuspaikan menomäärdrahaa 5904 2812 8 335
LAUTAKUNTA: Tekninen valiokunta Tilapalveluyksikkö Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Vähennetään Kukonharjan koulukiinteistän sis.vuokratuloa 3404 7516-2 500 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/ muutosesitys: Vähennetään kiinteistohuolto -tulasalueen (kh) sis. menomädrä- 5904 2812-2500
VUODEN 2017 TALOU5ARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: Tekninen valiokunta Jätehuolto Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Jätehuollon tulot kertyvät pääsääntöisesti Porin kaupungin teknisen 3190 7314 8174 polvelukeskuksen jätehuoltoyksiköltä loskutetuista ekopisteiden hoitokuluista, jotka jäävät arvioitua pienemmäksi Ehdotus tulojen olituksen kattamiseksi/muutosesitys: Tulojen alitus katetaan menojen alituksena seuraavasti 5008 7314 2000 5430 7314 1000 5590 7314 500 5990 7314 4200 tunti- jo urakkapelkkojen henkiläsivukulut 23,7% 474
LAUTAKUNTA: Tekninen valiokunta Ympäristönsuojelu Tulojen alitus Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä : muutoksen tili kustannuspaikka eurot Avattaessa lupamaksut -tiliä muut maksut -tilille jäänyt virheellisesti määräraha 3290 4511-3 069 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/ muutosesitys: Vähennetään ympäristönsuojelu- tulosalueen menomäärärahaa 5402 4511-3 069
VUODEN 2017 TALOU5ARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS VALIOKUNTA : Tekninen valiokunta / Kunnanhallitus TULO5ALUE: Talonrakennus, Tilapalveluyksikkö, Kiinteistönhoito / Kiinteä omaisuus Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Vanhan liikuntakeskuksen purkukustannuksista kirjataan - käyttötalouteen liikuntakeskuksen kustannuspaikalle 5482 7522 245 669 - investointiin maa-alueiden osto kustannuspaikalle 1195 921001.8220 170 000 tilintarkastajien ohjeistuksen mukaisesti Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Vanhan liikuntakeskuksen purkukustannukset katetaan siirtämällä 2017 investointiohjelmassa uuden liikuntakeskuksen rakentamiseen 1195 972503.8230 415 669 varatusta määrärahasta purkukustannusten osuus