Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 17.9.2015, Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalue 20.8.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2014 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk Kaikki > 6 kk 31.12.2014 Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk Kaikki > 3 kk 31.12.2014 3,3 3,4-3,7% 11,7 9,8 19,8% Tot. TA Tot. Poikkeama- Muutos-% 1-7/2015 1-7/2015 1-7/2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. 7 178 7 267-1,2% 56 166-66,3% 217 Tot. TA Tot. Poikkeama- Muutos-% 1-7/2015 1-7/2015 1-7/2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. -3,2% 2,3% 4 067 4 254-4,4% 16 294 16 827 15 709-3,2% 3,7% 4 626 4 874 4 605-5,1% 0,5% 3 903 4 372 3 932-10,7% -0,7% 1 281 1 420 1 487-9,8% -13,9% 2 431 2 311 2 128 5,2% 14,2% 4 051 3 851 3 557 5,2% 13,9% 2 0 0 /0 /0 36 837 36 335 1,4% 18 033 18 043-0,1% 8 901 0 0 /0 /0 6 27-77,8% 75 113 65 175 15,2% 8 630 8 839-2,4% 6 444 6 120 5,3% 20 706 21 792-5,0% 2 113 2 200-4,0% 1 027 1 080-4,9% 20 371 19 799 2,9% 7 391 0 /0 2 389 2 381 0,4% Tot. TA Tot. Poikkeama- Muutos-% 1-7/2015 1-7/2015 1-7/2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. 33 850 34 983 34 938-3,2% -3,1% 40 408 40 877 39 499-1,1% 2,3% 41 659 40 204 39 053 3,6% 6,7% 300 318 276-5,5% 9,0% -1 552 355 170-536,9% -1 013,0% 2 1 100,0% 394 381 3,4% 0 7 10-30,0% 989 1 096-9,8% 9 Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Tuottavuus 52 151 48 686 7,1% 221,5 222,0-0,2% 620,8 623,1-0,4% Sitovat nettokulut HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksa Määräero, % Hintaero, % 35 401 34 628 34 768 2,2% 1,8% -3,4% 2,4% 5,8% 0,5% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 665 630 631 5,6% 5,4% 286 273 273 4,7% 4,7% 69 500 71 015 68 713-2,1% 1,1% 4,7% 4,7% -2,2% 1,2%
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 2 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut PORVOON SAIRAANHOITOALUE 20.8.2015 Heina 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (3+9 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 33 850 34 983-3,2 % 34 938-3,1 % 61 625 59 797 3,1 % 60 271 2,2 % -0,8 % Muut palvelutulot 4 495 3 886 15,7 % 2 790 61,1 % 6 766 6 655 1,7 % 4 853 39,4 % 37,1 % Muut myyntitulot 21 57-63,2 % 38-44,4 % 53 65-17,4 % 57-6,9 % 12,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 195 271-28,1 % 158 23,1 % 243 350-30,5 % 292-16,5 % 20,1 % Myyntituotot 38 560 39 197-1,6 % 37 925 1,7 % 68 688 66 867 2,7 % 65 473 4,9 % 2,1 % Maksutuotot 1 825 1 665 9,6 % 1 564 16,6 % 2 842 2 700 5,2 % 2 651 7,2 % 1,8 % Tuet ja avustukset 11 3 248,2 % 2 436,3 % 12 10 16,0 % 19-39,9 % -48,1 % Muut toimintatuotot 12 12 6,3 % 8 60,8 % 21 20 3,2 % 15 37,1 % 32,8 % Toimintatuotot yhteensä 40 408 40 877-1,1 % 39 499 2,3 % 71 562 69 597 2,8 % 68 159 5,0 % 2,1 % josta konserniyksiköiltä 27 19 41,7 % 17 64,6 % 52 33 57,9 % 43 21,8 % -22,9 % Palkat ja palkkiot 16 047 15 666 2,4 % 15 171 5,8 % 26 744 26 760-0,1 % 26 159 2,2 % 2,3 % Henkilöstösivukulut 3 846 3 752 2,5 % 3 617 6,3 % 6 605 6 402 3,2 % 6 281 5,2 % 1,9 % Henkilöstökulut 19 893 19 417 2,5 % 18 788 5,9 % 33 349 33 162 0,6 % 32 441 2,8 % 2,2 % Palveluiden ostot yhteensä 15 035 13 798 9,0 % 13 594 10,6 % 24 629 23 805 3,5 % 23 415 5,2 % 1,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 3 747 4 015-6,7 % 3 945-5,0 % 7 122 6 894 3,3 % 6 884 3,5 % 0,1 % Avustukset 8 8 6,5 % 0 0,0 % 14 13 6,2 % 2 466,5 % 433,7 % Muut toimintakulut yhteensä 2 976 2 966 0,3 % 2 725 9,2 % 5 274 5 192 1,6 % 4 915 7,3 % 5,6 % Toimintakulut yhteensä 41 659 40 204 3,6 % 39 053 6,7 % 70 388 69 065 1,9 % 67 658 4,0 % 2,1 % Poistot ja arvonalentumiset 300 318-5,5 % 276 9,0 % 484 531-8,9 % 501-3,4 % 6,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 41 960 40 522 3,5 % 39 329 6,7 % 70 871 69 597 1,8 % 68 158 4,0 % 2,1 % Toimintakate poistojen jälkeen -1 552 355-536,9 % 170-1012,1 % 690 0 ########## 0 420481,5 % -126,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0,0 % 0-40,7 % 0 0 0,0 % 0-39,1 % -100,0 % Tilikauden tulos -1 552 355-536,9 % 170-1013,0 % 690 0 0 ########### ########## Sitovat nettokulut Toiminnan kulut 41 960 40 522 3,5 % 39 329 6,7 % 70 871 69 597 1,8 % 68 159 4,0 % 2,1 % MUUT MYYNTITULOT 21 57-63,2 % 38-44,4 % 53 65-17,4 % 57-6,9 % 12,7 % MAKSUTUOTOT 1 825 1 665 9,6 % 1 564 16,6 % 2 842 2 700 5,2 % 2 651 7,2 % 1,8 % Tuet ja avustukset 11 3 248,2 % 2 436,3 % 12 10 16,0 % 19-39,9 % -48,1 % Muut toimintatuotot + EVO 207 282-26,7 % 166 24,8 % 264 370-28,7 % 307-13,9 % 20,7 % KORKOTUOTOT 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut 39 896 38 514 3,6 % 37 559 6,2 % 67 701 66 452 1,9 % 65 124 4,0 % 2,0 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 4 495 3 886 15,7 % 2 790 61,1 % 6 766 6 655 1,7 % 4 853 39,4 % 37,1 % Sitovat nettokulut 35 401 34 628 2,2 % 34 768 1,8 % 60 934 59 797 1,9 % 60 271 1,1 % -0,8 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 3 (6) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 40 877 39 499 Jäsenkuntien maksuosuus -1 134-2,8 % -1 089-2,8 % Terveyskeskustoimintatuotot 329 0,8 % 0 0,0 % Sairaanhoidolliset palvelut 609 1,5 % 1 704 4,3 % Erikoistuvien lääkärien koulutuskorvaus -76-0,2 % 36 0,1 % Maksutuotot 159 0,4 % 260 0,7 % Muut toimintatuotot yhteensä -356-0,9 % -2 0,0 % Toteuma 1-7/2015 40 408-1,1 % 40 408 2,3 % Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 40 522 39 329 Henkilöstökulut 476 1,2 % 1 105 2,8 % Työvoiman vuokraus 529 1,3 % 498 1,3 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot 602 1,5 % 1 045 2,7 % Matkustus- ja kuljetuspalvelut 137 0,3 % -30 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -200-0,5 % -207-0,5 % Muut toimintakulut yhteensä -106-0,3 % 220 0,6 % Toteuma 1-7/2015 41 960 3,5 % 41 960 6,7 % Talous Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon toimintatuotot alittavat kausisuunnitelman. Suurimpana vaikuttajana tähän on liian pienet tuotehinnat, etenkin käyntituotteissa mutta myös NordDRGtuotteissa. Alijäämää on yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. terveyskeskuspäivystyksen ja muiden maksajien palvelutuotanto ylittää vastaavasti noin 0,6 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien lukumäärä on vähentynyt 2,4 % terveyskeskuspäivystyksen siirryttyä erikoissairaanhoidon vastuulle. Henkilöstökulut lisättyinä työvoiman vuokrauskuluilla ylittävät talousarvion lähes 1 miljoonalla eurolla. Määräaikaista henkilökuntaa on ollut tavanomaista enemmän pitkien sairaslomien korvaamiseksi. Radiologian-, laboratorio- ja patologiapalvelujen laskutus on lisääntynyt suunnitelmaan nähden. ENMG-tutkimusten lukumäärää on kasvattanut neurologian poliklinikan toiminnan vahvistuminen. Urologian toimenpiteiden lisääntyminen on kasvattanut tehtyjen isotooppitutkimusten määrää. Säästöä on saatu kuntoutus- ja terapiapalveluista, joita ei ole toteutunut niin suuria määriä kuin on suunniteltu. Lääkkeet ja hoitotarvikkeet alittavat vuosisuunnitelman. Suurin kulutuksen vähentyminen on tapahtunut syöpä- ja infektiolääkkeissä. Kalustoa ei ole hankittu budjetoitua vastaavasti. Tämä kuuluu johdon suunnitelmaan saada aikaan säästöä toimintakuluihin. Tilikauden tulos on 1,5 miljoonaa euroa.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 4 (6) Suurista investoinneista vuodeosastojen peruskorjauksen vaihe 2:n suunnitteluun on käytetty 139 000 euroa varatusta 450 000 eurosta. MRI-tilan rakentaminen ja fysioterapian tiloihin on käytetty 791 000 euroa eli 88 % suunnitellusta ja ko. tilat on jo otettu käyttöön. Pieniä lääkintälaitteita on laskutettu 199 000 eurolla alkuvuoden aikana. Kysyntä Elektiivinen kysyntä pienentyi hieman viime vuodesta. Eniten vähenivät terveyskeskusten lähetteet, joiden määrä pieneni -4,7 %(-246 kpl) Sen sijaan yksityispuolen lähetteet lisääntyivät 7,7 %(+ 121 kpl). Lähetteiden käsittelyajat ovat lyhentyneet merkittävästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Odottajat Kaksi potilasta odotti hoitoonpääsyä yli 6 kuukautta, mutta selvisu, että valittu resurssi oli näillä väärä ja kirjaus on nyt korjattu. Poliklinikkaodottajista 7 potilasta odotti yli 3 kuukautta ensikäyntiaikaansa. Tarkistettu, että näistä todellisia odottajia oli ainoastaan 3 ja muiden kirjaukset korjattiin. Näille kolmelle odottajalle on jo aika varattu. Poliklinikkaodottajien määrä pienentyi kolmanneksella viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Siirtoviiveet Laskutettavia siirtoviivehoitopäiviä kertyi yhteensä 6: Pornaisille 3 ja Porvoolle 2 (selvityksen alla) ja yksi muille maksajille. Henkilöstö Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 273,4 273,4 Muu henkilökunta 7,1 2,6 % 6,3 2,3 % Hoitohenkilökunta 4,3 1,6 % 2,9 1,1 % Lääkärit 1,6 0,6 % 2,7 1,0 % Erityistyöntekijät -0,2-0,1 % 0,9 0,3 % Toteuma 1-7/2015 286,2 4,7 % 286,2 4,7 % Pätevien sairaanhoitajasijaisten saanti on ollut edelleen vaikeaa. Sairauspoissaolojen kumulatiivinen kertymä oli 5 820 päivää, kun viime vuonna heinäkuun lopussa oli 4 623 päivää. Sairauspoissaolot lisääntyivät muu henkilökunta- (+ 401 pv), hoitohenkilökunta- (+ 592 pv)ja lääkäri (+ 250 pv)-henkilöstöryhmässä.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 5 (6) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Tilannekatsaus tammi-heinäkuu 2015 Vuosibudjetin toimintatuotoista on toteutunut noin 58 % ja toimintakuluista noin 60 % teoreettisen lineaarisen toteuman ollessa 58,3 %. Kausibudjetin (suluissa toukokuun tilanne) tuotot alittuvat 1,1 % (0,2 %) ja kulut poistoineen ylittyvät 3,5 % (1,0) tarkoittaen laskennallista alijäämää kokoluokaltaan noin 1,5 milj. euroa (0,35 milj. euroa). Sitovat nettokulut ovat 2,2 % (0,8 %) yli budjetoidun. Ero toukokuun tilanteeseen on merkittävä etenkin kulupuolella. Kausibudjettiin verrattuna suurimmat poikkeamat ovat tulopuolella edelleen jäsenkuntien maksuosuudet, joita kompensoivat osittain terveyskeskustoimintatuotot sekä maksutuotot. Kulupuolella suurimmat poikkeamat liittyvät henkilöstökuluihin, sairaanhoidollisiin ostopalveluihin sekä vuokratyövoiman käyttöön, jota viimeksi mainittua ei budjetoitu erikseen vaan katsottiin sisältyvän henkilöstökuluihin. Näitä kompensoi osittain lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden arvioitua pienemmät kulut. Kysyntää kuvaava lähetteiden lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan. Silti palvelutuotannon volyymi on 2,3 % korkeampi verrattuna viime vuoden vastaavaan. DRG-tuotteiden kasvu on ollut lähes 4 % kun taas psykiatrian hoitopäivät ja leikkausten lukumäärä ovat laskeneet saman verran. Käyntituotteiden määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Synnytysten määrä on kasvanut noin 8 % viime vuodesta ollen nyt lähes samalla tasolla kuin Lohjan sairaalassa. Silti 1000 synnytyksen rajaa ei tultane saavuttamaan. Sairaalan tuottavuusluvut ovat kuluvana vuonna heikentyneet muihin verrattuna eivätkä takaa enää sairaalalle ykkössijaa HUS-sairaaloiden tuottavuuden vertailussa. Tämä johtuu etenkin siitä, että henkilötyövuodet ja sen mukana kustannukset ovat kasvaneet DRG-pistetuotantoa nopeammin. Viime vuoteen verrattuna DRG-pisteen kustannus on kylläkin laskenut 0,4 % kasvattaen lievästi tuottavuutta, mutta samalla henkilötyön tuottavuus on laskenut 0,2 %. Myöskin sairaalan tuotannon ns. case mix luku on laskenut ollen tällä hetkellä toiseksi matalin HUS:ssa Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Suunniteltuihin tuotantolukuihin pääseminen sekä samalla kulujen rajaaminen korkeintaan talousarviossa hyväksytylle tasolle tulee olemaan erittäin haasteellista. Palvelutuotannon merkittävä kasvattaminen ei liene järkevää tilanteessa, jossa lähetemäärät osoittavat laskevaa trendiä ja hoitoon odottajia on yhä vähemmän. Sen sijaan tuotantoprofiilin muutos tapahtunee loppuvuonna, kun sairaalaan tullaan ohjaamaan lonkan ja polven keinonivelpotilaita myös muilta sairaanhoitoalueilta. Hoitotakuun täyttyminen tekee myös tarpeettomaksi osan lisätyöstä, joka on aikaisemmin muodostanut merkittävän henkilöstökuluerän. Sen sijaan päivystysasetuksen edellyttämä kirurgian ns. tuplapäivystys on käytännössä lisännyt henkilöstökuluja vaikkakin ns. kliinisestä lisätyöstä on käytännössä luovuttu kokonaan. Henkilöstökulujen (ml. vuokratyövoiman) kasvun hillitsemiseksi tullaan soveltamaan nykyistä tiukempaa sijaiskäytäntöä, vapautuvien vakanssien täyttämättä jättämistä kokonaan tai määräajaksi sekä lisä- ja ylityön ja harkinnanvaraisten palkanosien vieläkin tarkempaa harkintaa. Henkilöstöhallinnon päätöksentekoa tullaan tarvittaessa keskittämään nykyisen pitkälle delegoidun sijaan. Materiaalikuluja karsitaan edelleen jättämällä osan suunnitelluista kalustehankinnoista tekemättä. Yhä useampia hoitoprosesseja kehitetään jo nyt Lean-
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 6 (6) menetelmien avulla, mutta näiden hyödyt tullevat pitkällä aikajänteellä. Sune Lang Porvoon sairaanhoitoalueen johtaja Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Ennuste/tulevaisuuden näkymät