Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (1) Tekninen lautakunta 12.11. Kaupunginhallitus Asianro 335/02.02.02/ 178 Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja tilausten toteutumat 9/ Hallintopäällikkö Anne Rantala 4.11.: Vuoden täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttötalouden määrärahojen toteutumista toimitetaan lautakunnalle kuukausittaiset toteutumat. Lautakunnat raportoivat tilaustensa toteutumat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain. Syyskuun lopussa teknisen lautakunnan toimintatulojen toteutuma oli 25,4 M eli 73,66 % ja toimintamenojen 23,2 M eli 72,98 %. Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %. Käyttötalouden toteutuma 9/ on oheismateriaalina. Henkilöstökulujen toteutuma lähenee kuukausittain laskennallista toteutumaa sitä mukaa, kun palkattomia vapaita pidetään ja henkilöstöä lomautetaan loppuvuoden aikana. Korkea toteutumaprosentti aineissa ja tarvikkeissa johtuu veden ostosta. Veden hinta on toteutunut huomattavasti talousarviossa arvioitua koreampana ja vettä on jouduttu ostamaan enemmän. Myös TSV:n vuoden vuodelle kohdistuvat tasauslaskut vaikeuttavat talousarviossa pysymistä. Oheismateriaalissa on esitetty teknisen lautakunnan tilausten toteutuma 30.9.. Oheismateriaali 2 Käyttötalouden toteutuma, syyskuu 3 Tilausten toteutuma, syyskuu Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta - merkitsee käyttötalouden ja tilausten toteutumat 30.9. tietoonsa saatetuksi. - lähettää tilausten toteutumat edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi. Päätös Tiedoksi Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus
Toimiala: Tekninen tomi Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -09-09 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 15 15 9 60 % Hallinto / asia 308,93 307,93 235,38 274,16 116 % Henkilöstöhallintopalvelut Palkkahallinto 29 271 30 076 30 500 22 979 75 % Henkilöstöhallintopalvelut / palkkalaskelma 11,3 11,2 12,4 11,3 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) 331 707 336 939 377 116 258 812 69 % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot 292 480 292 454 324 773 244 610 75 % Henkilöstöhallintopalvelut Netto 39 227 44 485 52 343 14 202 27 % Taloushallintopalvelut Kirjanpito - - - - Taloushallintopalvelut Vientien määrä 764 663 727 257 770 000 514 968 67 % Taloushallintopalvelut / vienti 0,46 0,51 0,53 0,53 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) 354 503 368 481 411 619 273 360 66 % Taloushallintopalvelut Tuotot 293 526 290 896 338 881 256 492 76 % Taloushallintopalvelut Netto 60 977 77 585 72 738 16 868 Tuki- ja erillispalvelut Palo- ja pelastustoimi - - - - Tuki- ja erillispalvelut / asukas 65 68 71 53 75 % Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) 1 604 068 1 665 761 1 734 376 1 301 163 75 % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot 0 0 0 0 0 % Tuki- ja erillispalvelut Netto 1 604 068 1 665 761 1 734 376 1 301 163
Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Järjestelmäpäällikkö Pauli Lehtonen -09-09 %:a Tietohallintopalvelut Tietohallinto- ja kehittämispalvelut - - - - Tietohallintopalvelut /työasema 85,30 70,58 152,96 87,07 57 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 117 720 93 874 206 494 115 797 56 % Tietohallintopalvelut Ohjelmistopalvelut - - - - Tietohallintopalvelut /työasema 111,62 161,10 182,42 180,50 99 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 154 034 214 263 246 269 240 059 97 % Tietohallintopalvelut Ylläpitopalvelut - - - - Tietohallintopalvelut /työasema 305,91 348,93 269,94 264,20 98 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 422 150 464 074 364 419 351 392 96 % Tietohallintopalvelut Tietoliikenne - - - - Tietohallintopalvelut /työasema 220,10 124,74 191,52 125,83 66 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 303 734 165 909 258 547 167 349 65 % Tietohallintopalvelut Muut palvelut - - - - Tietohallintopalvelut /työntekijä 0,00 3 241,49 3 209,63 2 592,92 81 % Tietohallintopalvelut /työasema 18,19 19,50 19,02 13,65 72 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 25 105 25 932 25 677 18 150 71 % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä 1 022 743 964 052 1 101 406 892 747 81 % Tietohallintopalvelut /työasema 741,12 724,85 815,86 671,24 82 % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 41,64 39,25 44,84 36,35 81 % Tietohallintopalvelut Tuotot 1 101 804 1 110 431 1 255 621 943 276 75 % Tietohallintopalvelut Netto - 79 062-146 379-154 215-50 529
Palvelu: Tilapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen -09-09 %:a Tilapalvelut Hallintorakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 8 455 9 426 9 426 9 426 100 % 0,69 0,66 0,79 0,57 73 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,67 3,80 3,37 3,80 113 % Tilapalvelut Siivous 1,27 1,24 1,32 1,10 83 % 0,90 1,34 1,69 1,61 95 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,53 7,04 7,17 7,08 Tilapalvelut Ylläpito 672 481 749 732 771 428 756 515 98 % Tilapalvelut Pääomamenot 3,37 1,80 1,85 1,35 73 % Tilapalvelut Menot yhteensä 9,90 8,84 9,02 8,43 1 014 492 953 652 980 823 909 488 Tilapalvelut Terveydenhuollon rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 6 214 6 582 6 114 6 114 100 % 0,85 2,70 1,04 0,54 51 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,39 5,51 3,21 2,75 86 % Tilapalvelut Siivous 4,00 4,70 4,83 4,60 95 % 6,55 6,21 9,36 7,64 82 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 15,79 19,11 18,44 15,52 Tilapalvelut Ylläpito 837 243 954 761 1 133 481 947 946 84 % Tilapalvelut Pääomamenot 2,95 1,98 2,24 1,60 71 % Tilapalvelut Menot yhteensä 18,74 21,09 20,68 17,12 1 057 067 1 111 097 1 297 674 1 065 218 Tilapalvelut Vanhustenhuollon rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 9 760 10 302 9 760 9 760 100 % 1,00 0,61 1,21 0,40 33 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,70 2,63 2,79 2,34 84 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 8,30 8,15 9,39 9,04 96 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 12,00 11,39 13,39 11,77 Tilapalvelut Ylläpito 1 281 605 1 269 136 1 421 879 1 279 117 90 % Tilapalvelut Pääomamenot 0,62 0,41 0,30 0,21 70 % Tilapalvelut Menot yhteensä 12,62 11,80 13,68 11,98 1 354 080 1 319 445 1 456 708 1 303 637
Tilapalvelut Vammaishuollon rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 2 749 2 762 2 749 2 749 100 % 0,71 0,66 0,84 0,63 74 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,12 4,53 4,25 3,88 91 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 0,71 0,78 0,75 0,71 94 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 5,54 5,97 5,85 5,22 Tilapalvelut Ylläpito 182 813 197 080 192 941 172 106 89 % Tilapalvelut Pääomamenot 5,19 2,67 2,66 2,01 76 % Tilapalvelut Menot yhteensä 10,73 8,64 8,51 7,23 354 032 285 576 280 779 238 479 Tilapalvelut Päivähoidon rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 8 915 9 129 9 129 9 129 100 % 1,10 1,49 0,89 0,73 83 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,09 4,10 4,01 3,62 90 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 1,75 2,00 2,22 2,22 100 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,93 7,59 7,12 6,58 Tilapalvelut Ylläpito 693 054 793 772 765 338 708 108 93 % Tilapalvelut Pääomamenot 5,29 3,40 3,25 2,38 73 % Tilapalvelut Menot yhteensä 12,22 10,98 10,37 8,96 1 258 601 1 166 140 1 121 650 968 882 Tilapalvelut Perusopetuksen rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 27 295 27 135 27 135 27 135 100 % 0,62 0,91 0,71 0,61 86 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,37 3,77 3,54 3,37 95 % Tilapalvelut Siivous 2,43 2,82 2,54 2,71 107 % 0,72 0,82 0,74 0,76 102 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,13 8,32 7,53 7,45 Tilapalvelut Ylläpito 2 265 154 2 640 248 2 374 152 2 342 340 99 % Tilapalvelut Pääomamenot 3,48 2,86 2,71 2,09 77 % Tilapalvelut Menot yhteensä 10,62 11,17 10,23 9,54 3 405 923 3 569 921 3 255 762 3 023 099 Tilapalvelut Muut koulurakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 10 979 10 964 10 979 10 979 100 % 0,85 0,67 0,92 0,35 39 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,51 3,23 3,29 3,17 96 % Tilapalvelut Siivous 2,28 2,43 2,52 2,40 95 % 0,62 0,65 0,66 0,65 97 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,26 6,97 7,39 6,57 Tilapalvelut Ylläpito 949 318 910 722 966 169 857 820 89 % Tilapalvelut Pääomamenot 4,43 3,01 3,05 2,25 74 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,69 9,98 10,44 8,82 1 533 407 1 306 797 1 367 578 1 154 876
Tilapalvelut Kulttuuritoimen rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 6 182 6 182 6 182 6 182 100 % 0,72 0,60 0,85 0,41 48 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,13 3,03 3,34 3,05 91 % Tilapalvelut Siivous 2,22 2,85 2,46 2,41 98 % 0,72 0,72 0,69 0,72 103 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,79 7,19 7,34 6,59 Tilapalvelut Ylläpito 459 443 456 507 478 142 423 522 89 % Tilapalvelut Pääomamenot 3,26 1,93 2,05 1,33 65 % Tilapalvelut Menot yhteensä 10,06 9,13 9,39 7,92 701 569 600 010 629 881 522 158 Tilapalvelut Liikuntatoimen rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 8 861 8 861 8 861 8 861 100 % 0,61 0,57 0,76 0,55 72 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 7,73 7,00 7,10 6,54 92 % Tilapalvelut Siivous 3,47 3,30 3,07 3,26 106 % 0,93 0,93 0,98 0,94 96 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 12,74 11,81 11,91 11,29 Tilapalvelut Ylläpito 1 281 009 1 183 584 1 246 459 1 180 895 95 % Tilapalvelut Pääomamenot 3,36 2,27 2,27 1,70 75 % Tilapalvelut Menot yhteensä 16,11 14,07 14,18 12,99 1 638 669 1 424 503 1 488 023 1 361 682 Tilapalvelut Nuorisotoimen rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 2 383 2 880 2 880 2 880 100 % 0,38 1,00 0,58 0,82 140 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,72 1,94 2,63 2,16 82 % Tilapalvelut Siivous 0,88 1,19 1,37 1,02 75 % 1,38 1,63 1,66 1,73 104 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 5,36 5,75 6,25 5,73 Tilapalvelut Ylläpito 139 535 171 371 185 696 174 684 94 % Tilapalvelut Pääomamenot 2,42 0,51 0,51 0,38 75 % Tilapalvelut Menot yhteensä 7,77 6,26 6,76 6,12 208 613 189 064 203 389 187 955 Tilapalvelut Teknisen toimen rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 3 421 3 520 3 640 3 640 100 % 0,40 0,52 0,61 0,48 78 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,72 2,34 3,36 2,58 77 % Tilapalvelut Siivous 1,34 1,38 1,28 1,35 105 % 3,46 3,17 3,73 4,35 117 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,91 7,40 8,98 8,76 Tilapalvelut Ylläpito 297 330 282 564 333 996 329 361 99 % Tilapalvelut Pääomamenot 0,31 0,26 0,26 0,19 76 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,23 7,66 9,23 8,96 310 067 293 753 345 184 337 827
Tilapalvelut Muut rakennukset - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 11 962 10 703 9 790 9 790 100 % 0,39 0,89 0,71 0,37 52 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,46 3,29 4,22 2,78 66 % Tilapalvelut Siivous 0,99 0,97 1,56 1,20 77 % 0,86 0,95 1,06 1,02 96 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 5,70 6,10 7,55 5,37 Tilapalvelut Ylläpito 412 594 454 095 563 679 403 741 72 % Tilapalvelut Pääomamenot 1,42 0,66 0,85 0,53 63 % Tilapalvelut Menot yhteensä 7,12 6,76 8,40 5,90 615 813 539 060 663 299 466 111 Tilapalvelut Toimitilojen ylläpito yhteensä - - - - Tilapalvelut Huoneistoala htm² 107 176 108 446 106 645 106 645 /v 834 724 994 898 979 477 643 259 66 % 0,70 0,88 0,82 0,54 66 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito /v 4 258 508 4 342 223 4 443 753 4 062 369 91 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,82 3,84 3,82 3,49 91 % Tilapalvelut Siivous /v 1 841 212 2 016 205 1 935 577 1 948 330 101 % Tilapalvelut Siivous 2,31 2,52 2,43 2,44 100 % /v 2 537 136 2 710 245 3 074 553 2 922 195 95 % 1,97 2,08 2,40 2,28 95 % Tilapalvelut Ylläpito /v 9 471 580 10 063 571 10 433 360 9 576 153 Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 8,80 9,32 9,47 8,76 Tilapalvelut Pääomamenot /v 3 980 753 2 695 447 2 657 390 1 963 258 Tilapalvelut Pääomamenot 3,10 2,07 2,08 1,53 Tilapalvelut Menot yhteensä 11,90 11,39 11,55 10,29 Tilapalvelut Kulut yhteensä 12 328 159 12 969 433 13 215 620 9 228 155 70 % Tilapalvelut Kulut yhteensä / asukas 501,98 528,03 538,05 375,71 70 % Tilapalvelut Tuotot 11 908 052 12 995 814 13 451 597 10 092 669 75 % Tilapalvelut Netto 420 107-26 382-235 977-864 514 Tilapalvelut Toimintatulot 11 908 052 12 995 814 13 451 597 10 092 669 75 % Tilapalvelut Toimintamenot 9 711 645 10 273 985 10 558 230 7 264 897 69 % Tilapalvelut Toimintakate 2 196 407 2 721 829 2 893 367 2 827 772
Palvelu: Ruokapalvelut Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Mervi Nyman -09-09 %:a Ruokapalvelut Henkilöstöruokailu ja edustus - - - - Ruokapalvelut / suorite 5,34 6,16 5,16 5,77 112 % Ruokapalvelut / htv 96 426,79 100 513,64 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 15,94 15,47 16,58 11,16 67 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 18 047,29 16 311,11 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 391 493 379 942 407 185 274 090 67 % Ruokapalvelut Kokopäivähoidon laitokset - - - - Ruokapalvelut / suorite 3,42 3,50 2,93 3,50 119 % Ruokapalvelut / htv 87 919,72 119 162,67 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 48,22 50,94 50,02 38,47 77 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 25 671,42 34 058,86 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 1 184 279 1 251 208 1 228 565 944 895 77 % Ruokapalvelut Oppilasruokailu - - - - Ruokapalvelut / suorite 2,79 2,51 2,26 2,88 127 % Ruokapalvelut / htv 78 302,94 62 289,24 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 75,47 60,91 55,52 48,77 88 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 28 098,35 24 817,15 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 1 853 431 1 496 188 1 363 657 1 197 833 88 % Ruokapalvelut Päiväkotiruokailu - - - - Ruokapalvelut / suorite 1,58 2,15 2,47 2,47 100 % Ruokapalvelut / htv 53 998,66 70 864,48 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 25,70 36,73 45,91 31,25 68 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv 34 119,42 32 913,12 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) 631 244 902 105 1 127 629 767 597 68 % Ruokapalvelut Kulut yhteensä 4 129 567 4 382 171 4 125 443 3 184 663 77 % Ruokapalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 168,15 178,41 167,96 129,66 77 % asukas Ruokapalvelut Tuotot 5 232 405 4 523 918 4 478 566 3 256 283 73 % Ruokapalvelut Netto - 1 102 838-141 747-353 123-71 621
Palvelu: Kaavoituspalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala -09-09 %:a Kaavoituspalvelut Yleiskaavoitus - - - - Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 4,91 4,73 4,58 3,42 75 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) 120 695,39 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) 354,99 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) 1 0 1 0 0 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 340,0 0,0 440,0 0,0 0 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) 120 695 116 119 112 615 84 039 75 % Kaavoituspalvelut Asemakaavoitus - - - - Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 3,46 11,87 12,81 8,80 69 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) 42 478 36 442 31 452 72 015 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) 16 991,31 7 378,23 2 125,13 30 863,37 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) 8,05 2,34 1,68 12,76 Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) 2 8 10 3 30 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 5,0 39,5 148,0 7,0 5 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) 10 556,00 124 684,00 187 000,00 16 934,00 9 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) 84 957 291 534 314 519 216 044 69 % Kaavoituspalvelut Muut palvelut - - - - Kaavoituspalvelut / asukas 4,32 4,19 5,51 3,35 61 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) 105 989 102 921 135 440 82 206 61 % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä 311 641 510 575 562 574 382 289 68 % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä / asukas 12,69 20,79 22,90 15,56 68 % Kaavoituspalvelut Tuotot 39 964 31 826 25 000 4 347 17 % Kaavoituspalvelut Netto 271 676 478 749 537 574 377 941
Palvelu: Kiinteistö- ja mittauspalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala -09-09 %:a Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut - - - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) 5 748,80 5 152,78 6 076,88 4 453,71 73 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 11,70 10,49 12,37 9,07 73 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 287 440 257 639 303 844 222 686 73 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Paikkatietopalvelut - - - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / ylläpidettävä alue (km2) 9 363,40 7 859,26 7 531,38 0,00 0 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 19,06 16,00 15,33 11,50 75 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 468 170 392 963 376 569 282 534 75 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kiinteistöinsinööripalvelut - - - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt 3 864,59 2 004,46 3 223,90 1 113,15 35 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 14,32 6,28 6,56 4,89 75 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 351 677 154 343 161 195 120 220 75 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tonttipalvelut - - - - Kiinteistö- ja mittauspalvelut / operoidut kiinteistöt 3 763,58 3 348,64 7 101,44 1 703,36 24 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 8,28 8,73 7,81 3,88 50 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) 203 233 214 313 191 739 95 388 50 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä 1 331 641 1 286 004 1 275 496 910 165 71 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 54,22 52,36 51,93 37,06 71 % asukas Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tuotot 2 199 995 2 398 193 2 433 752 2 062 486 85 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Netto - 868 354-1 112 189-1 158 256-1 152 320
Palvelu: Joukkoliikennepalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo -09-09 %:a Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenne - - - - Joukkoliikennepalvelut korttilatausten lukumäärä 11 681 11 618 12 100 8 377 69 % Joukkoliikennepalvelut /korttilataus 40,45 50,55 55,79 41,14 74 % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 19,24 23,91 27,48 14,03 51 % Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) 472 530 587 267 675 000 344 593 51 % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksi - - - - Joukkoliikennepalvelut asiakasmäärä 936 959 1 050 985 94 % Joukkoliikennepalvelut /asiakas 14,93 15,14 17,62 9,95 56 % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas 0,57 0,59 0,75 0,40 53 % Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) 13 978 14 521 18 500 9 799 53 % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikennepalveluiden kulut 486 508 601 788 693 500 354 392 51 % yhteensä Joukkoliikennepalvelut Kulut yhteensä / asukas 19,81 24,50 28,23 14,43 51 % Joukkoliikennepalvelut Tuotot 184 500 231 000 215 000 0 0 % Joukkoliikennepalvelut Netto 302 008 370 788 478 500 354 392
Asiakas: Raisio Palvelu: Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo ja rakennuttajainsinööri Riku Järvinen -09-09 %:a Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelu - - - - Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut 190 003 205 588 259 018 146 304 56 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 6,76 10,54 8,78 6,82 78 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 8 261,02 6 424,62 6 475,45 5 225,16 81 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö 9 219-618 0 38 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 27,94 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 3 072,86 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto 114 416 118 357 138 348 93 046 67 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 6,84 8,54 8,19 8,69 106 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 1 634,51 1 643,85 2 882,25 1 368,32 47 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät 18 074-2 666 6 807 3 376 50 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha 4 016,51-753,10 1 512,67 1 197,03 79 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 722,97-190,43 194,49 198,57 102 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/kpl 3 455,33 2 717,46 3 285,96 2 148,35 65 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/asukas 13,51 13,06 16,46 9,88 60 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) 331 712 320 661 404 173 242 764 60 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentaminen ja rakennuttaminen - - - - Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut 103 836 109 013 88 100 54 297 62 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 7,75 4,49 3,76 2,74 73 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 2 732,52 2 137,50 2 318,42 1 596,96 69 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö 8 810 9 761 0 5 929 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 20,98 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 2 936,72 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto 22 166 21 066 31 110 18 317 59 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 1,95 1,38 2,21 1,48 67 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 651,93 478,78 740,71 508,82 69 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät 5 133 3 402 5 563 3 583 64 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha 4 277,39 1 701,13 3 708,67 2 985,43 80 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 205,31 189,01 370,87 298,54 80 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 1 646,40 1 267,63 1 313,40 1 001,54 76 % yhteensä/kpl Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 5,70 5,83 5,08 3,34 66 % yhteensä/asukas Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) 139 944 143 242 124 773 82 126 66 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä 471 656 463 903 528 946 324 890 61 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä / asukas 19,21 18,89 21,54 13,23 61 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Tuotot 136 024 120 297 135 180 75 947 56 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Netto 335 633 343 606 393 766 248 943
Palvelu: Liikenneverkkopalvelut Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri Antti Hirvonen -09-09 %:a Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito - - - - Liikenneverkkopalvelut Hoidetut liikenneväylät (m²) 1 534 054 1 537 040 1 673 000 1 537 000 92 % Liikenneverkkopalvelut Kesäkunnossapito ( /m²) 1,97 2,02 1,78 1,37 77 % Liikenneverkkopalvelut Talvikunnossapito ( / m²) 0,46 0,60 0,44 0,42 95 % Liikenneverkkopalvelut Kunnossapito yhteensä ( / m²) 2,43 2,63 2,22 1,78 80 % Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito 3 725 115 4 040 565 3 714 756 2 741 450 74 % yhteensä Liikenneverkkopalvelut Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet - - - - Liikenneverkkopalvelut Valaisimet (kpl) 9 800 9 800 9 800 9 800 100 % Liikenneverkkopalvelut / valaisin 86,06 86,62 65,04 56,10 86 % Liikenneverkkopalvelut Ohjauslaitteet (kpl) 24 0 24 25 104 % Liikenneverkkopalvelut / ohjauslaite 3 966,90 0,00 4 622,17 3 424,19 74 % Liikenneverkkopalvelut Liikennemerkit (kpl) 0 0 0 0 0 % Liikenneverkkopalvelut / liikennemerkki 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) 938 560 943 681 748 305 635 361 85 % Liikenneverkkopalvelut Muut palvelut - - - - Liikenneverkkopalvelut /asukas 0,45 0,33 0,44 1,57 362 % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) 11 041 8 029 10 692 38 680 362 % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä 4 674 716 4 992 275 4 473 753 3 415 491 76 % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä / asukas 190,35 203,25 182,14 139,06 76 % Liikenneverkkopalvelut Tuotot 0 10 556 0 15 389 0 % Liikenneverkkopalvelut Netto 4 674 716 4 981 719 4 473 753 3 400 102
Palvelu: Viheraluepalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta -09-09 %:a Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito, m² 585 000 569 300 589 300 569 300 97 % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot, m² 25 000 24 600 25 000 24 600 98 % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot ( /m²) 10,93 12,07 18,23 13,85 76 % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot, m² 210 000 213 800 214 300 213 800 100 % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot ( /m²) 1,33 1,37 0,65 0,46 70 % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot, m² 350 000 330 900 350 000 330 900 95 % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot ( /m²) 0,50 0,46 0,30 0,17 57 % Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä 1,24 1,30 1,19 0,87 73 % ( /m²) Viheraluepalvelut Muu maisemanhoito ( /m²) 0,03 0,14 0,03 0,00 6 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 735 074 776 475 707 382 494 446 70 % Viheraluepalvelut Leikkipaikat, m² 56 100 57 400 57 000 57 400 101 % Viheraluepalvelut /m² 2,14 2,06 2,25 1,34 59 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 119 870 118 456 128 225 76 764 60 % Viheraluepalvelut Metsät, ha 880 880 880 880 100 % Viheraluepalvelut /ha 110,17 103,57 153,98 99,05 64 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 96 947 91 140 135 506 87 166 64 % Viheraluepalvelut Muut palvelut - - - - Viheraluepalvelut /asukas 8,27 8,84 8,56 5,95 70 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) 203 178 217 215 210 346 146 265 70 % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä 1 400 467 1 675 110 1 662 099 1 146 290 69 % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä/asukas 57,02 68,20 67,67 46,67 69 % Viheraluepalvelut Tuotot 409 235 436 350 702 292 185 709 26 % Viheraluepalvelut Netto 991 232 1 238 760 959 807 960 581
Palvelu: Pienvenesatama Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta -09-09 %:a Pienvenesatama Venepaikkojen määrä 1 100 1 100 1 100 1 100 100 % Pienvenesatama /venepaikka 133,89 128,65 120,56 91,20 76 % Pienvenesatama /laiturimetri 58,91 56,60 53,05 40,13 76 % Pienvenesatama Vuokrausprosentti 100 % 100 % 0 % 100 % 0 % Pienvenesatama Venesataman kulut yhteensä/asukas 6,00 5,76 5,40 4,08 76 % Pienvenesatama Yhteensä ( ) 147 277 141 512 132 616 100 322 76 % Pienvenesatama Pienvenesataman kulut yhteensä 147 277 141 512 132 616 100 322 76 % Pienvenesatama Kulut yhteensä / asukas 6,00 5,76 5,40 4,08 76 % Pienvenesatama Tuotot 183 315 191 976 201 815 231 063 114 % Pienvenesatama Netto - 36 038-50 464-69 199-130 741
Asiakas: Raisio Palvelu: Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vastuuhenkilö: Kunnossapitoinsinööri Heikki Mikkola ja varastopäällikkö Jari Vainio -09-09 %:a Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Oma raskas kalusto (kpl) 17 17 16 17 106 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 49,03 47,39 44,72 53,86 120 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 28,65 29,74 22,76 20,61 91 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 703 628 730 483 558 991 506 176 91 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vieras raskas kalusto (kpl) 9 7 10 6 60 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 57,27 61,48 94,33 58,38 62 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 18,91 18,16 19,20 10,68 56 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 464 531 446 138 471 669 262 427 56 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Raskas kalusto yhteensä (kpl) 26 24 26 23 88 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 52,00 51,90 58,89 55,32 94 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 47,57 47,90 41,96 31,29 75 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 1 168 159 1 176 621 1 030 660 768 603 75 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Muu kalusto ja palvelut - - - - Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 11,78 11,83 10,90 7,57 69 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 289 424 290 575 267 717 185 958 69 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Materiaalipalvelut - - - - Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Myynti 499 000 592 000 400 000 391 000 98 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 15,03 21,53 18,32 13,22 72 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) 369 020 528 867 449 866 324 659 72 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä 2 101 255 2 413 543 2 108 625 1 596 985 76 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä / asukas 71,08 88,19 75,58 52,19 69 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Tuotot 1 745 606 2 166 179 1 856 377 1 281 932 69 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Netto 355 649 247 365 252 248 315 053
Palvelu: Vesihuoltopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura -09-09 %:a Vesihuoltopalvelut VEDEN HANKINTA - - - - Vesihuoltopalvelut Ostetun veden määrä, m³ 1 628 361 1 833 699 1 700 000 1 399 325 82 % Vesihuoltopalvelut Veden ostohinta ( /m³) 0,61 1,15 1,00 1,42 142 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 994 518 2 475 566 1 701 148 1 982 912 117 % Vesihuoltopalvelut VEDENJAKELU - - - - Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl 4 602 4 602 4 600 4 600 100 % Vesihuoltopalvelut Myydyn veden määrä, m³ 1 312 895 1 534 311 1 300 000 1 140 722 88 % Vesihuoltopalvelut Puhdasvesitaksa ( /m³) 1,83 2,03 2,03 2,25 111 % Vesihuoltopalvelut Vesijohtoverkoston pituus, m 240 081 241 000 240 000 240 000 100 % Vesihuoltopalvelut Verkoston ylläpito ( /m) 4,14 4,83 4,33 3,45 80 % Vesihuoltopalvelut Veden myyntikulut ( /m³) 0,08 0,06 0,17 0,07 44 % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman veden määrä % 19 % 16 % 24 % 18 % 79 % Vesihuoltopalvelut Vedenjakelu ( /m³) 0,99 0,87 0,98 0,83 85 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 1 299 211 1 333 987 1 273 236 945 850 74 % Vesihuoltopalvelut VIEMÄRÖINTI - - - - Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl 4 602 4 600 4 600 4 600 100 % Vesihuoltopalvelut Laskutettu jätevesi m³ 1 312 895 1 494 236 1 300 000 932 078 72 % Vesihuoltopalvelut Jätevesitaksa ( /m³) 1,70 1,90 1,90 2,26 119 % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkostoa, m 219 534 220 000 219 000 219 000 100 % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkostoa, m 174 354 175 000 174 000 174 000 100 % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkoston ylläpito ( /m) 3,31 3,57 3,83 2,52 66 % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkoston ylläpito ( /m) 1,28 1,40 1,59 0,98 62 % Vesihuoltopalvelut Jätevesipumppaamot, kpl 42 43 42 42 100 % Vesihuoltopalvelut Sadevesipumppaamot, kpl 22 22 22 22 100 % Vesihuoltopalvelut Jäteveden laskutuskulut ( /m³) 0,10 0,06 0,07 0,10 137 % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman jäteveden määrä % 52 % 47 % 52 % 43 % 83 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 1 638 511 1 761 443 1 736 437 1 231 651 71 % Vesihuoltopalvelut JÄTEVEDEN PUHDISTUS - - - - Vesihuoltopalvelut Käsitelyyn johdettu jätevesi, m³ 2 747 180 2 796 772 2 700 000 1 637 552 61 % Vesihuoltopalvelut Jäteveden käsittely ( /m3) 0,62 0,94 0,56 0,47 84 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) 1 702 031 2 641 220 1 501 756 761 907 51 % Vesihuoltopalvelut VESIHUOLTOPALVELUT YHTEENSÄ - - - - Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä 5 634 271 8 212 216 6 212 577 4 922 320 79 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä / asukas 229,42 334,35 252,93 200,40 79 % Vesihuoltopalvelut Tuotot 5 944 887 6 331 199 6 767 025 5 080 060 75 % Vesihuoltopalvelut Netto - 310 616 1 881 018-554 448-157 740 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Vesihuoltopalvelut Seuranta arantala 5.11. 12:37:25 Veden ostohinta on toteutunut arvioitua korkeampana ja vettä on jouduttu ostamaan talousarviossa arvoitua enemmän.