KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimiala Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, Kymen jätelautakunta Elinympäristön kehittäminen Hannu Luotonen Toiminnan kuvaus Tekniikka ja ympäristö -toimialan keskeisin tehtävä on kaupunkistrategian mukaan vastata laadukkaan kaupunkiympäristön suunnittelemisesta rakentamisesta ja hoidosta. Toimiala vastaa omalta osaltaan elinvoimaisen kaupungin kehittämisestä. Toimiala muodostuu kahdesta palveluketjusta elinympäristön kehittäminen ja tekninen tuotannon liikelaitos. Elinympäristön palveluketju toteuttaa yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja ylläpitoa laatimalla yleis- ja asemakaavoja, katu- ja yleisten alueiden suunnitelmia, toteuttamalla ympäristön valvontaa, hankkimalla ja luovuttamalla maata sekä tilaamalla katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamista ja ylläpitoa sopimusten perusteella teknisen tuotannon liikelaitokselta ja yksityisiltä toimijoilta. Lisäksi toimialalla hoidetaan Kymen jätelautakunnan isäntäkunnan tehtävät. Talousarviossa esitetyt oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 2015 2017 Teknisissä palveluissa panostetaan elinvoimaa vahvistavaan maankäyttöpolitiikkaan. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavatyö ja keskustan kehittäminen jatkuvat. Osayleiskaavatyön edistymisen myötä aloitetaan kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistaminen. Kaupungin kymmenen vuoden maankäyttöohjelman valmistelu aloitetaan yleiskaavan perusteella. Katujen ja vesihuollon saneerausohjelmien laatimista jatketaan yhdessä vesilaitosten kanssa. Tavoitteena on, että yhdyskuntatekniset palvelut ja vesilaitokset korjaavat vesihuoltoa ja katua yhtäaikaisesti. Yhdyskuntateknisten rakenteiden korjausvelkaa vähennetään ja sen kasvu estetään suunnitelmakaudella varaamalla riittävät määrärahat korjausrakentamiseen. Katuvalosaneeraushankkeen toteuttaminen jatkuu v. 2015. Jätehuollon palvelutason määrittäminen jatkuu. Palvelutason määrittämisen avulla taataan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu. Palvelutason määrittämisen jälkeen aloitetaan jätepoliittisen ohjelman valmistelu. Uusiutuvan energian osuutta rakentamisen energiankäytössä kasvatetaan tehokkaalla energianeuvonnalla ja ohjauksella rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä toteuttamalla uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tuloksena saatuja toimenpiteitä. Arvokkaiden luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriperinnön säilymistä edistetään. Luontotieto ja kulttuurikohdetieto viedään sähköisenä tietokantaan ja paikkatietomuotoista inventointitietoa käytetään suunnittelun pohjana. Asiakkaan kuulemista ja asiakaspalvelun laatua parannetaan entisestään asiakastyytyväisyyskyselyillä ja asiakasraadeilla. Ns. yhden luukun periaate otetaan käyttöön koko organisaatiossa. 1
Strategiset kärkihankkeet Asuntomessut Kouvola on hakenut asuntomessuja vuodelle 2019 Korian kasarmialueelle. Kuluvana vuonna valmistellaan alueen asemakaavan muutosta ja laaditaan hankkeen projektisuunnitelma. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen tapahtuu 2016-2018. Kullasvaaran logistiikka-alue Alueen kehittämiseen varaudutaan 2015 tehtävällä rahoitushakemuksella. Hankkeen toteutus jatkuu 2020 asti. Alueen suunnitteluun varataan määrärahat vuosille 2016 ja 2017. Keskustan kehittäminen Keskustan osayleiskaavan tarkistus alkaa 2015. Keskustahankkeiden edistäminen tapahtuu laadittavilla asemakaavan muutoksilla., joita on vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa kuusi kohdetta. Suunnittelukaudella varaudutaan myös matkakeskusalueen suunnitteluun sekä mahdolliseen toteutukseen. Kävelykadun uusiminen on talousarvioissa 2015-2016. Keskustavalaistuksen yleissuunnitelma valmistuu 2015, ja valaistuksen saneeraus tehdään 2016. Ratamo-projekti Ratamokeskuksen rakentaminen alkaa 2016. Katusuunnitelmat laaditaan 2015. Hankkeen edellyttämät katujärjestelyt tehdään 2016-2017. Vanhojen teollisuusalueiden uusiokäyttö Kymin tehtaan alueen kehittämisprojektissa varaudutaan alueen asemakaavan muutokseen 2016. Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mittarit Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Merkittävät riskit Asiakkaan kuuleminen Asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen. Asiakaskyselyt toteutettu. Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Määrä (Kpl) Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Merkittävät riskit Eheä kaupunkirakenne Maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelma on käytössä. Resurssiriski. Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Merkittävät riskit Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Uusiutuvan energian osuus uudis- ja korjausrakentamiskohteiden energian käytössä kasvaa. Lupapäätökset, joissa tavoite toteutuu (kpl/v) 2
Kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikennettä on edistetty. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Merkittävät riskit Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Ylläpidetään ajantasaista arvokkaiden luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriperinnön inventointitietoa paikkatietomuodossa. Arvokkaiden luonto-kohteiden ja rakennetun kulttuuriperinnön inventointitieto ei ole ajan tasalla. Suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Keskustan osayleiskaavan tarkistus aloitetaan 2015. Asuntomessualueen yleiskaava ja asemakaavaehdotus valmis. Uudet rakennetut alueet ja nykyinen kaupunki-infra pysyvät liikenteen tarpeita tyydyttävässä ja alueiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Suojelumerkkittyjen alueiden ja rakennusten (lkm/v) Saneeratun infran pituus (km/v) Kaupunki-infran ylläpito: rahoitusriski, korjausvelka kasvaa. 3
Talous Palvelutuotannon tiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asemakaavoitettu alue ha 9580 9555 9565 9570 9575 Hyväksytyt kaavat kpl/v 11 12 12 12 12 Maan osto ha 108 150 80 80 80 Luovutettu AO-tontteja kpl 31 70 70 70 70 Metsää ha 3700 3860 3860 3860 3860 Peltoa ha 680 680 670 670 570 Kadut ja kevyen liikenteen väylät km 973 973 974 974 975 Rakennetut puistot ha 245 245 263 290 295 4
Leikkipaikat kpl 130 130 134 135 135 Ympäristönsuojelun luvat ja tarkastukset kpl 469 437 450 455 444 Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet kpl 2501 3100 3100 3100 3100 Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit kpl 14242 16000 16000 16000 16000 Rakennusvalvonnan -luvat 1097 1220 1220 1220 1220 -katselmukset 3660 3000 3000 3000 3000 Asuntotoimen hakemuskäsittelyt ja valvonta-toimenpiteet 1304 1275 1275 1275 1275 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelu Hannu Luotonen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Maankäytön suunnitteluun kuuluvat asemakaavat ja asemakaavanmuutokset, yleiskaavoitus ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, asemakaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Maaomaisuuden hallintaan kuuluvat maan hankintaa, hallintaan ja luovutukseen liittyvät tehtävät, kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät sekä paikkatietopalvelut. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Maanhankinnassa ja kaavoituksessa panostetaan elinvoimaa vahvistavaan maankäyttöpolitiikkaan. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavatyö jatkuu. Tavoitteena on yleiskaavaehdotuksen hyväksyminen 2015. Keskustan osayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan. Keskustan kehittäminen jatkuu tonttikohtaisilla kehittämishankkeilla ja asemakaavan muutoksilla. Kullasvaaran logistiikka-alueen selvitys käynnistetään ja alueelta pyritään hankkimaan lisää maata kaupungin omistukseen. Niskala-Tervaskangas osayleiskaavatyö jatkuu. Tavoitteena on 5
hyödyntää kaupungin maanhankinnat alueella. Asemakaavoitusohjelmalla varmistetaan riittävä tonttivaranto eri käyttötarkoituksiin. Liike- ja teollisuus tonttien markkinointia toteutetaan yhteistyössä Kinnon kanssa. Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelu Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö 2015 Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Toimenpiteet Eheä kaupunkirakenne Maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelma on käytössä. Maankäytön 10 v. toteuttamisohjelma valmistellaan. 90% maanhankinnasta ja tonttituotannosta on keskittynyt keskeiselle kaupunkialueelle. Maanhankinnan ja tonttituotannon osuus (%) Tavoite otetaan huomioon maan hankinnassa ja kaavoituksessa. Vetovoimaiset luontokohteet Toteutetaan Kymijoen rantareitti vuoteen 2020 mennessä. Reitistö (km/v) Reittilinjaus on mukana yleiskaavassa. Huomioidaan tarkemmassa suunnittelussa. Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Ylläpidetään ajantasaista arvokkaiden luonto-kohteiden ja rakennetun kulttuuriperinnön inventointitietoa paikkatietomuodossa. Inventointitieto syntyy kaavoituksen yhteydessä ja täydentyy vuosittain. Suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Suojelumerkitty-je n alueiden ja rakennusten (lkm/v) Huomioidaan osana kaavoitustyötä. Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Keskustan osayleiskaavan tarkistus aloitetaan 2015. V. 2015 aikana laaditaan tavoitteet ja selvitykset. Asuntomessualueen yleiskaava ja asema-kaavaehdotus valmis. V. 2015 valmistellaan alueen asemakaavan muutosta ja laaditaan hankkeen projektisuunnitelma. 6
3. Talous 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Henkilötyövuotta 30 31 33 32 31 5. Palvelutuotannon tiedot (volyymit) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asemakaavoitettu alue ha 9580 9555 9565 9570 9575 Hyväksytyt 11 12 12 12 12 kaavat kpl/v Maan osto ha 108 150 80 80 80 Luovutettu AO-tontteja kpl 31 70 70 70 70 Metsää ha 3700 3860 3860 3860 3860 Peltoa ha 680 680 670 670 570 PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniset palvelut Anne Ahtiainen 7
1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Yhdyskuntatekniset palvelut vastaavat katujen ja eräiden yleisten alueiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Yhdyskuntateknisiä palveluja koskeva kunnossa- ja puhtaanapitovastuu koskee katujen osalta yleiseen käyttöön luovutettuja tai luovutetuksi katsottuja katuja. Torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muun näihin verrattavien yleisten alueiden osalta tulee kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus alkaa, kun kunta sallii alueen otettavaksi asemakaavan osoittamaan käyttöön. Yhdyskuntatekniset palvelut hallinnoivat lisäksi noin 5,7 kilometriä yksityisraiteita sekä noin 100 siltaa, joiden kunnosta on huolehdittava. Lisäksi palvelujen kustannuksella pidetään kunnossa noin 2,3 km yksityisteitä. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Yhdyskuntatekniikan perimiä katualueiden vuokria tarkistetaan. Ratamon liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen käynnistyy. Esityksenä on, että vesiyhtiöt ja yhdyskuntatekniset palvelut korjaavat vesihuoltoa ja katuja yhtäaikaisesti osassa vesihuollon kohteita. Tämän lisäksi katu- ja viheralueiden saneerauksen rahoitusosuutta lisätään korjausvelan pienentämiseksi ja kunnan lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi. Kevyen liikenteen väyliä parannetaan pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi ja joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. Katu- ja yleisten alueiden kunnossapidon rahoitusta lisätään vuosittain 2 % lisääntyvien alueiden kunnossapidon ylläpitämiseksi. Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniset palvelut Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö 2015 Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Toimenpiteet Vetovoimaiset luontokohteet Toteutetaan Kymijoen rantareitti vuoteen 2020 mennessä. Reitistö (km/v) Ei toimenpiteitä v. 2015 Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Taiteen prosenttiperiaate otetaan käyttöön yhdyskuntatekniikan investoinneissa. Prosenttiperiaate huomioidaan tulevien vuosien hankkeiden suunnittelussa. Uudet rakennetut alueet ja nykyinen kaupunki-infra pysyvät liikenteen tarpeita tyydyttävässä ja alueiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Saneeratun infran pituus (km/v) Infran saneeraukseen on varattu 2,8 milj. euroa. 8
Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikennettä on edistetty. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) Kevyen liikenteen väyliin varattu rahaa 1 milj. euroa (0,8 km). 3. Talous 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Henkilötyövuotta 17 16 19 19 19 5. Palvelutuotannon tiedot (volyymit) Kadut ja kevyen liikenteen väylät (km) Sillat ja tunnelit kpl Rakennetut puistot (ha) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 973 973 974 974 975 98 98 98 98 98 245 245 263 290 295 Leikkipaikat (kpl) 130 130 134 135 135 Ulkovalaisimet kpl 23 000 230 000 23 000 23 000 23 000 9
10