Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Joukkoliikennelaut akunt a 7.9.2017
Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Sisällysluettelo Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018...1 Joukkoliikennelautakunta...2 Joukkoliikenne...3
Joukkoliikennelautakunta Kaupunkiympäristön palvelualueen uudessa organisaatiossa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa. Kaupunkiympäristön palvelualueen uudessa organisaatiossa joukkoliikennelautakunnan palvelut järjestää joukkoliikenteen palveluryhmä. Kaikki joukkoliikennelautakunnan alaiset palvelut sisältyvät yhteen joukkoliikenteen palvelukokonaisuuteen. Joukkoliikennelautakunta Tuloslaskelma (1 000 euroa) *) TA 2018 Myyntitulot 44 501 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 4 168 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 520 Toimintatulot yhteensä 49 189 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -737 Henkilösivumenot Eläkemenot -124 Muut henkilösivumenot -33 Palvelujen ostot -62 572 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 Avustukset 0 Vuokramenot -180 Muut toimintamenot -103 Toimintamenot yhteensä -63 757 Toimintakate -14 568 Rahoitustulot ja -menot 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 Tilikauden tulos -14 568 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -14 568 *) Tuottojen ja kulujen kohdentuminen voi täsmentyä vielä vuosisuunnitelmaan Investointimenot -1 200 Rahoitusosuudet 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0
Sitovat erät Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2018 Joukkoliikennelautakunta, toimintakate -14 568 Joukkoliikennelautakunta, nettoinvestoinnit -1 200 Joukkoliikenne Palvelukokonaisuuden tehtävänä on järjestää joukkoliikenne Tampereen kaupunkiseudulla yhteistoimintana kaupunkiseudun kuntien kanssa sekä toimia EU:n palvelusopimusasetuksen sekä kansallisen joukkoliikennelain mukaisena paikallisena toimivaltaisena viranomaisena Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muodostamalla alueella. Tampereen kaupunkiseudulla joukkoliikenteen järjestämistapa muuttui 30.6.2014 alkaen. Muutos perustui EU:n palvelusopimusasetukseen ja sen mukaisesti laadittuun vuonna 2009 voimaantulleeseen joukkoliikennelakiin. Lain tultua voimaan seutuliikenteen linjaluvat muuttuivat siirtymäajan liikennesopimuksiksi, jotka päättyvät 30.6.2014 alkaen vaiheittain 2019 loppuun mennessä. Pääosa siirtymäajan sopimuksista on päättynyt vuoden 2016 loppuun mennessä. Jäljellä oleviin siirtymäajan liikenteisiin liittyvä seutulippujärjestelmä ylläpidetään palvelukokonaisuuden kautta koko kaupunkiseudulla. Joukkoliikenteen palvelutilausta suunniteltaessa arvioidaan joukkoliikenteen tarve ja sen kehittyminen, suunnitellaan joukkoliikenteen linjasto ja liikennöinti sisältäen reitit, aikataulut ja pysäkkien paikat. Tilaaja suunnittelee liikenteen autokierrot ja hankkii ne tuottajilta. Tilaaja vastaa myös joukkoliikenteen tukipalvelujen kehittämisestä (rahastus- ja informaatiojärjestelmät) ja on mukana koordinoimassa muita kaupungin henkilöliikenteen palveluja (palveluliikenne, matkapalvelukeskus). Joukkoliikenteen tilaaja vastaa tariffisuunnittelusta, yhteistariffiliikenteen taloudellisesta selvityksestä (clearing) sekä lippujen myyntiverkostosta sekä matkakorttien jakelusta ja hallinnoinnista (joukkoliikenteen asiakaspalvelu). Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Tampereen kaupunkiseudulla otettiin käyttöön 6.6.2016 koko kaupunkiseudun kattava yhtenäinen, vyöhykkeisiin perustuva lippu- ja maksujärjestelmä. Samassa yhteydessä Ylöjärven suunnan joukkoliikennepalvelut siirtyivät joukkoliikennelautakunnan järjestämisvastuulle. Raitiotien rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2017 alusta. Kesän 2017 ja talviliikennekauden 2017-2018 suunnittelussa on otettu huomioon raitiotierakentamisen vaikutuksia palvelutarjontaan. Raitiotien ja muiden kohteiden työmaat hidastavat erityisesti ydinkeskustan alueella joukkoliikenteen liikennöintiä 4-6 minuuttia suuntaansa. Runkolinjojen osalta tätä liikenteen hidastumista on kompensoitu lisäämällä linjoille autoja. Osittain näillä lisäyksillä on kyetty parantamaan myös palveluja, mutta suurelta osin niillä parannetaan liikenteen täsmällisyyttä. Muilla linjoilla hidastumisen vaikutuksia on kompensoitu aikataulumuutoksilla, mikä on merkinnyt vakiominuuttiaikatauluista luopumista. Kesäkuussa 2016 toteutetun vyöhykkeisiin perustuvan lippu- ja tariffijärjestelmän käyttöönotto sujui hyvin. Vyöhykejärjestelmän myötä joukkoliikenteen asiakashinnat laskivat kehyskunnissa merkittävästi kaikissa matka- ja asiakasryhmissä ja koko seudulla nostettiin lisäksi lasten ikäryhmä 16-vuotiaisiin. Yhtenäisten alennus- ja ikäryhmien käyttöönotto laski noin 70 000 seudun asukkaan lipunhintoja. Järjestelmän käyttöönoton tavoitteena oli kasvattaa ja helpottaa joukkoliikenteen käyttöä seudulla. Joukkoliikenteen
matkustajamäärät olivat ensimmäisen vuoden aikana noin 8 prosenttia suurempia kuin vuotta aikaisemmin, kun otetaan huomioon järjestämisalueen laajeneminen Ylöjärvellä. Elokuussa 2017 matkustajamäärien kasvu on tasaantunut 1-2 prosentin suuruiseksi. Pääosin vyöhyketariffiuudistus toteutui talousarvion mukaisesti. Kangasalla ja Nokialla on tarvetta lisätä joukkoliikenteen määrärahoja lipputulojen aleneman johdosta. Osittain nämä muutokset ovat kuntien kannalta neutraaleja, koska kyseessä on samanaikainen säästö perusopetuksen koulumatkakustannuksissa. Osittain nämä lipunhintojen alentamiset edellyttävät myös lisärahoitusta tai palvelutason leikkauksia. Joukkoliikenteen hoidon kustannustason ennustetaan nousevan vuonna 2018. Talousarvio on laadittu kustannustason 2,5 prosentin kasvun mukaan. Tampereen osalta kustannuskehitys tarkoittaa noin 1,3 milj. euron kustannustason nousua. Raitiotietyömaan aiheuttamaan hidastumisen kompensointiin on varauduttu lisäämällä autoja liikenteeseen. Lisäliikenteen kustannukset ovat noin 0,9 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kyetään palvelutasoa nostamaan lisäämällä liikennettä Tampereen alueella noin 0,6 miljoonalla eurolla. Liikenteiden lisäykset suunnitellaan kesäliikennekauden 2018 ja talviliikennekauden 2018-2019 suunnittelun yhteydessä. Joukkoliikenteen menot lisääntyvät yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Seutuliikenteen osalta tehdään pienehköjä parantamistoimenpiteitä eri puolilla kaupunkiseutua ja varaudutaan osaltaan myös raitiotietyömaiden aiheuttamaan liikenteen hidastumiseen. Talousarvioesitys perustuu noin 4 prosentin eli 1,5 miljoonan euron suuruiseen lipputulojen kasvuun. Puolet lipputulojen kasvusta tulee matkustajamäärän 2 prosentin kasvusta ja näinollen taksojen korotustarve on noin 2 prosenttia. Joukkoliikenteen alijäämä kasvaa noin 1,3 miljoonaa euroa. Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2018 Toimintatulot 49 189 Toimintamenot -63 757 Toimintakate -14 568 Investointimenot -1 200 Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot