ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011
Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus 1 % 273 24 701 24428 Yhteensä 100 % 32 582 30 341-2241 * * Nettolainanotto
Talousarvio lyhyesti Talousarvion kokonaismenot ovat 32,6 milj. euroa. Siitä on käyttömenoja 28,7 milj. euroa ja investointimenoja 3,7 milj. euroa. Kunnan velkamäärä kasvaa 2,2 milj. euroa. Velkaa on vuoden lopussa 7,7 milj. euroa eli 1559 euroa asukasta kohti. Vuosikate on positiivinen 0,6 milj. euroa ja tulos on poistojen jälkeen plussan puolella. Poistot ovat 0,6 milj. euroa. Veroprosentti on 20,25. Talousarvio sisältää myös henkilöstönlisäyksiä viisi vakanssia. Tärkeimmät investoinnit, jotka alkavat vuonna 2011 ovat: Tervajoen uuden päiväkodin rakentaminen sekä Kylkkälän koulun saneeraus- ja muutostyöt. Kustannusarviot ovat yhteensä 3,0 milj. euroa. Rakentaminen aloitetaan jo tänä vuonna. Kunnallistekniikan investointeihin on varattu vuodelle 2011 yhteensä noin 1,6 milj. euroa, josta vesi- ja jätevesiinvestoinnit ovat 1,1 milj. euroa. Isokyrö-bonusta maksetaan uudis- ja perusparannushankkeisiin myös vuonna 2011 (25 asuntoneliöltä). Opiskelijastipendin maksamista myös jatketaan. Stipendin suuruus on 300 lukuvuodessa.
Toimintakulut tehtävittäin br BRUTTOMENOT 1000 euroa Te htäv äalue 2010 2011 Kas v u VAALIT 1 17 16 YLEIS HALLINTO 1 213 1 614 401 ELINKEINOTOIMI 200 208 8 Ma a s HALLINTO 12 8-4 MAAS EUTUTOIMI 94 99 5 S os HALLINTO 28 23-5 S OS IAALIP ALVELUT 8 207 8 691 484 TOIM.TULOTURVA 469 469 0 TERVEYDENHUOLTO 7 927 8 234 307 KOULUTOIMI 4 979 5 213 234 AMMATTIOP ETUS 127 134 7 J OUKKOLIIKENNE 10 10 0 VAP AA-AIKATOIMI 989 1 106 117 KIRJ AS TO 310 338 28 Te kn HALLINTO 218 160-58 KIINTEIS TÖTOIMI 1 217 1 232 15 TIEAS IAT/LIIKENNE 262 283 21 VES I- J A VIEMÄRIL. 442 580 138 J ÄTEHUOLTO 9 9 0 PALO- J A PELASTUS 355 0-355 METS ÄTILAT 30 33 3 RAK.TARKAS TUS 98 109 11 KAAVOITUS 143 80-63 YHTEENS Ä 27 340 28 650 1310
Toimintakulut tehtävittäin netto Te htäv äalue 2010 2011 Kas v u VAALIT 1 9 8 YLEIS HALLINTO 1 182 1 554 372 ELINKEINOTOIMI 200 209 9 Ma a s HALLINTO 12 8-4 MAAS EUTUTOIMI 94 99 5 S os HALLINTO 28 23-5 S OS IAALIP ALVELUT 6 659 7 113 454 TOIM.TULOTURVA 267 269 2 TERVEYDENHUOLTO 7 927 8 234 307 KOULUTOIMI 4 873 4 955 82 AMMATTIOP ETUS 127 134 7 J OUKKOLIIKENNE 10 10 0 VAP AA-AIKATOIMI 495 632 137 KIRJ AS TO 301 330 29 Te kn HALLINTO 95 83-12 KIINTEIS TÖTOIMI 79-144 -223 TIEAS IAT/LIIKENNE 259 279 20 VES I- J A VIEMÄRIL. -273-225 48 J ÄTEHUOLTO 0 5 5 PALO- J A PELASTUS 360 0-360 METS ÄTILAT 1-17 -18 RAK.TARKAS TUS 60 71 11 KAAVOITUS 93 69-24 YHTEENS Ä 22 850 23 700 850
Nettomenot, kaavio Nettomenot 2011 1000 KAAVOITUS RAK.TARKASTUS METSÄTILAT PALO- JA PELASTUS JÄTEHUOLTO VESI- JA VIEMÄRIL. TIEASIAT/LIIKENNE KIINTEISTÖTOIMI Tekn HALLINTO KIRJASTO VAPAA-AIKATOIMI JOUKKOLIIKENNE AMMATTIOPETUS KOULUTOIMI TERVEYDENHUOLTO TOIM.TULOTURVA SOSIAALIPALVELUT Sos HALLINTO MAASEUTUTOIMI Maas HALLINTO ELINKEINOTOIMI YLEISHALLINTO VAALIT -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000
Toimintakulut menolajeittain Avustukset 5 % Muut 4 % Tarvikkeet 5 % Palvelujen ostot 48 % Henkilöstökulut 38 %
Tuloslaskelma-arvio Tuloslaskelma-arvio 2011 Ta2010 Ta2011 Muutos Toimintatuotot 4 494,000 4 949,000 455,000 Toimintakulut 27 340,000 28 650,000 1 310,000 Toimintakate -22 846,000-23 701,000-855,000 Verotuotot 12 604,000 12 898,000 294,000 Valtionosuudet 11 100,000 11 600,000 500,000 Korkotuotot 6,000 28,000 22,000 Muut rahoitustuotot 120,000 90,000-30,000 Korkokulut -350,000-192,000 158,000 Muut rahoituskulut -80,000-80,000 0,000 Muut kulut 0,000 0,000 0,000 Vuosikate 554,000 643,000 89,000 Poistot 544,000 596,000 52,000 Ylijäämä 10,000 47,000 37,000
Arvio verotuloista Verotuloarviot yhteensä 2011 2010 2011 Kunnallisveron tuotto 11 821 000 11 998 000 Kiinteistöveron tuotto 495 000 500 000 Yhteisöveron tuotto 288 000 400 000 Yhteensä 12 604 000 12 898 000
Palkat osastoittain Tekninen osasto 7 % Hallinto- ja elinkeinoosastot 5 % Sivistysosasto 40 % Perusturvaosas to 48 %
Henkilöstösuunnitelma 2007 lkm 2008 lkm 2009 lkm 2010 lkm 2011 +/- 2012 +/- 2013 +/- Hallinto-osasto 7 7 7 7 0 0 0 Elinkeino-osasto 31 29 30 1 0 2 0 Perusturvaosasto 122 125 126 124 3 1 1 Sivistysosasto 91 92 93 90 1-1 0 Tekninen osasto 17,7 17,8 16,8 15,5 1 0 0 Yhteensä 269 270 272 237 5 2 1
Kohteen nimi Menot Tulot Netto Investoinnit 2011 Arkistojärjestelyt 60 000 0-60 000 Osakkeet 10 000 0-10 000 Laajakaistahankkeet 88 200 0-88 200 Palvelukeskus 100 000 35 355-64 645 Kaukolämpäliittymä Pk 40 000 0-40 000 Ryhmäppkotien myynti 0 0 Kylkkälän koulu ja päiväkoti 1 525 000 510 800-1 014 200 Keskustan koulu 0 0 0 Koulukeskus 32 000 5 000-27 000 Virastotalon jullkisivun korjaus 0 0 0 Virastotalon hissi ja muutostyö 100 000 0-100 000 Vesilaitoksen suunnittelu 50 000 0-50 000 Vesilaitosinvestoinnit 230 000 0-230 000 Vesijohtoverkoston kehittämin 50 000 0-50 000 Puistoalueet 36 000 0-36 000 Orismalan viemäröinti 636 500 90 000-546 500 Muut viemäröinnit 100 000 0-100 000 Perttilän silta 50 000 0-50 000 Kunnallistek.suunnittelu 100 000 0-100 000 Muun kunnallistekniikan rak. 300 000 0-300 000 Valtaalan kivisillan peruskorjaus 51 000 0-51 000 Maan osto 100 000 50 000-50 000 Yhteensä 3 658 700 691 155-2 967 545
Velkamäärän kehitys Lainat 31.12.2009 6 855 000 Lainamäärän lisäys 2010-1 375 000 Lainat 31.12.2010 5 480 000 Lainamäärän lisäys 2011 2 240 000 Lainat 31.12.2011 7 720 000 LAINAA/ASUKAS 31.12.2011 1 559
Tunnuslukujen kehitys 2011 talousarvio 2010 arvio Asukasluku 4952 4991 Verprosentti 20,25 20,25 Verotulot milj.euroa 12,9 12,6 Vuosikate milj.euroa 0,6 0,6 Nettoinvestoinnit milj.euroa 3,0 2,4 Poistot milj.euroa 0,6 0,5 Vuosikate % poistoista 107 102 Valtionosuudet milj.euroa 11,6 11,1 Lainat milj.euroa 7,7 5,5 Lainat euroa/asukas 1559 1106
Kuntien velkamäärän kehitys Lähde: Suomen Kuntaliitto 2000 1800 1600 Lainakanta Rahavarat 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09*
Oman pääoman kehitys Isonkyrön kunta Tilinpäätös: 2008 2009 2010 2011 Peruspääoma 11 167 006 11 167 006 11 167 006 11 167 006 Muut omat rahastot 20 115 20 115 20 115 20 115 Kertyneet ylijäämät 249 179 1 400 377 2 398 772 2 408 722 Tilikauden ylijäämä 1 151 198 998 395 10 000 47 000 Oma pääoma yhteensä 12 589 506 13 587 902 13 597 903 13 644 854
Talousarvio 2011 Rakenteelliset muutokset Palo- ja pelastustoimi siirretty tekniseltä osastolta hallinto-osastolle Sisäisiä vuokria kohdistettu uudelleen, kiinteistömenot eivät ole kasvaneet Tulosyksikköjen välisiä siirtoja sosiaalipalveluissa Peruskoulun kotikuntakorvausten maksutapamuutokset