TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK
Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 1,4 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut arvioitua korkeampana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 87,3 verrattuna arvioituun ja kasvanut 5,1 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua korkeampina. Käyntimäärän on 85,8 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +2,3. Käyntimäärä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat kasvaneet 0,4 edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarvion tasolla. määrärahat Tilikauden tulos on n. 4,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-10 / tulos oli +4,8 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +3,0 Me, SataDiag +0,7 Me ja sosiaalipalvelut +0,3 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 82,6. Menokehitys on lokakuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien on 47,8. H-rakennukselle v varatusta 8,2 Me investointimäärärahasta toteutuu n. 6,0 Me. Hankkeen kokonaisbudjetti 20,9 Me ei muutu, rakentamiskustannukset painottuvat enemmän 2018. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 0,6 (-16,6 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 0,5 (-8,9 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Lokakuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne syyskuu) ovat toteutuneet 83,9 verrattuna arvioituun, ja laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,7. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 2,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 10,0 ja talousarvio on 80,0. Lokakuun ostopalvelut sisältävät noin yhdeksän kuukauden toteutuneet ostot.
Tiivistäen Vuoden tammi-lokakuun toiminta ja talous vastaavat pääosin suunniteltua. Hoitopäivät ja jaksot ovat toteutuneet arvioitua korkeampina ja talouden on siitä johtuen tilikauden tuloksen osalta ylijäämäinen. Tulokseen sisältyy yhtymähallituksen 12.6. / 91 päättämä 5,0 Me hinnanalennus/hyvitys sekä SataDiagin syyskuussa tekemä 1,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa lokakuun tilanteen perusteella ylijäämäinen, ja loppu ennakoidaan hinnanalennusta/hyvitystä ennen tilinpäätöstä. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 31,8 Me ja v : 34,9 Me). Sairaanhoidon oman toiminnan laskutus on pienentynyt edellisen vuoteen verrattuna 2,5, joten jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä ovat edellisvuotta 0,7 pienemmät.
10 / Tulostettu: 15.11. Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 136 111 112 986 132 060 114 578 86,8 1,4 Hoitojaksot 32 259 26 812 32 270 28 179 87,3 5,1 Käynnit 425 751 352 541 420 510 360 608 85,8 2,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet 130 165 107 936 128 926 108 388 84,1 0,4 Tot. Tilikauden tulos 0,104 4,835 0,000 4,049-16,2 Käyttötalouden menot 285,519 234,225 283,643 234,182 82,6 0,0 Rakennusinvestoinnit 4,969 3,109 13,940 6,229 44,7 100,4 Muut investoinnit 3,229 1,489 4,060 2,374 58,5 59,4 / Työpanokset 1 880,6 1 873,4 1 864,5-8,9-0,5 Henkilötyövuodet 3 277,5 2 745,3 2 728,7-16,6-0,6 Tot. Jäsenkunnat 280,729 235,292 278,360 233,658 83,9-0,7 Palveluhinnaston mukaan 226,312 193,249 222,215 188,341 84,8-2,5 Erityisvelvoitemaksut 11,552 10,280 12,445 10,371 83,3 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 26,506 38,700 29,838 77,1 12,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 5,256 5,000 5,108 102,2-2,8 Muut 7,125 5,917 6,163 6,315 102,5 6,7 Täyskustannusmaksut 1,634 1,299 1,900 1,422 74,8 9,5 Muut palvelumaksut 5,491 4,618 4,263 4,894 114,8 6,0 Palvelumaksut yhteensä 287,854 241,209 284,523 239,973 84,3-0,5
10 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 15.11. Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332,181 276,337 330,497 276,476 83,7 0,1 Myyntituotot 316,262 264,255 313,169 263,828 84,2-0,2 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 4,521 5,770 4,553 78,9 0,7 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 13,926 16,328 14,464 88,6 3,9 Maksutuotot 11,861 9,549 13,432 10,233 76,2 7,2 Tuet ja avustukset 1,519 0,572 1,690 0,599 35,4 4,7 Muut toimintatuotot 2,539 1,961 2,207 1,817 82,3-7,4 Toimintakulut 324,352 265,130 322,294 266,182 82,6 0,4 Henkilöstökulut 174,039 145,612 173,614 140,087 80,7-3,8 Palkat 134,999 113,051 135,329 111,123 82,1-1,7 Henkilösivukulut 39,040 32,562 38,285 28,965 75,7-11,0 Materiaalit 55,959 45,487 55,382 47,947 86,6 5,4 Apteekkivalmisteet 19,889 16,553 20,359 17,097 84,0 3,3 Lääkkeet 15,622 12,911 13,546 4,9 Palvelujen ostot 84,742 66,191 83,801 69,719 83,2 5,3 Avustukset 0,166 0,145 0,168 0,145 86,2-0,1 Muut Toimintakulut 9,447 7,695 9,329 8,283 88,8 7,6 Toimintakate 7,829 11,208 8,204 10,295 125,5-8,1 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,143 0,150-0,287-191,4 101,0 Vuosikate 7,973 11,350 8,054 10,581 131,4-6,8 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 6,515 8,054 6,532 81,1 0,3 Tilikauden tulos 0,104 4,835 0,000 4,049-16,2
10 / Tulostettu: 15.11. Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 11,538 14,062 12,640 89,9 9,6 051 Eurajoki 6,967 5,441 10,103 9,164 90,7 68,4 079 Harjavalta 9,517 8,008 9,997 8,369 83,7 4,5 099 Honkajoki 2,229 1,909 2,451 1,932 78,8 1,2 102 Huittinen 11,904 9,684 12,047 9,864 81,9 1,9 181 Jämijärvi 2,176 1,796 2,137 1,794 84,0-0,1 214 Kankaanpää 13,492 11,091 14,095 10,596 75,2-4,5 230 Karvia 2,859 2,276 2,891 2,461 85,2 8,1 271 Kokemäki 9,974 8,241 10,086 8,451 83,8 2,6 319 Köyliö 0,0 0,0 413 Lavia 0,0 442 Luvia 3,842 3,077 0,003-99,9 484 Merikarvia 3,937 3,287 3,917 3,937 100,5 19,8 531 Nakkila 6,693 5,568 6,811 5,401 79,3-3,0 608 Pomarkku 2,904 2,671 3,244 2,562 79,0-4,1 609 Pori 104,342 88,925 105,172 87,210 82,9-1,9 684 Rauma 34,933 29,041 34,763 29,936 86,1 3,1 747 Siikainen 1,824 1,555 2,011 1,502 74,7-3,4 783 Säkylä 8,205 6,703 7,676 6,969 90,8 4,0 886 Ulvila 16,162 13,574 16,645 13,636 81,9 0,5 Jäsenkunnat yht. 255,552 214,385 258,107 216,426 83,9 1,0
10 / Tulostettu: 15.11. Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,358 0,533 0,111 20,8-69,0 051 Eurajoki 1,404 1,174 1,387 1,677 121,0 42,9 079 Harjavalta 1,081 0,878 1,346 1,078 80,1 22,7 099 Honkajoki 0,011 0,004 0,004 0,009 253,1 111,0 102 Huittinen 1,655 1,365 1,665 1,428 85,8 4,6 181 Jämijärvi 0,055 0,045 0,055 0,042 75,6-6,7 214 Kankaanpää 0,597 0,497 0,610 0,519 85,0 4,3 230 Karvia 0,048 0,039 0,048 0,040 84,1 3,5 271 Kokemäki 1,434 1,198 1,368 1,270 92,8 6,0 442 Luvia 0,338 0,281 484 Merikarvia 0,345 0,290 0,345 0,282 81,9-2,7 531 Nakkila 0,818 0,676 0,789 0,784 99,4 16,0 608 Pomarkku 0,182 0,160 0,194 0,097 50,1-39,4 609 Pori 5,646 4,544 5,744 5,070 88,3 11,6 684 Rauma 0,875 0,714 0,830 0,855 103,1 19,8 747 Siikainen 0,008 0,008 0,009 0,003 33,1-59,9 783 Säkylä 0,922 0,780 0,950 0,665 70,0-14,8 886 Ulvila 2,635 2,328 2,563 1,996 77,9-14,3 Jäsenkunnat yht. 18,452 15,340 18,440 15,927 86,4 3,8
10 / Tulostettu: 15.11. Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,266 0,089 0,060 66,8-77,6 051 Eurajoki 0,157 0,131 0,070 0,057 81,4-56,1 079 Harjavalta 0,237 0,197 0,064 0,040 61,7-79,8 099 Honkajoki 0,027 0,022 0,006 0,003 59,5-84,1 102 Huittinen 0,196 0,157 0,048 0,031 65,5-80,0 181 Jämijärvi 0,020 0,017 0,005 0,004 64,6-79,6 214 Kankaanpää 0,137 0,115 0,038 0,021 55,3-81,8 230 Karvia 0,024 0,021 0,007 0,003 48,4-84,3 271 Kokemäki 0,231 0,198 0,068 0,035 51,3-82,3 442 Luvia 0,102 0,084 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,124 0,040 0,022 55,0-82,1 531 Nakkila 0,181 0,154 0,051 0,031 60,7-80,0 608 Pomarkku 0,058 0,049 0,016 0,008 50,8-83,6 609 Pori 4,109 3,405 1,10 0,819 74,5-75,9 684 Rauma 0,082 0,067 0,022 0,037 167,1-44,3 747 Siikainen 0,036 0,029 0,009 0,004 38,5-87,5 783 Säkylä 0,124 0,101 0,032 0,021 64,8-79,7 886 Ulvila 0,527 0,431 0,147 0,109 74,1-74,8 Jäsenkunnat yht. 6,725 5,568 1,813 1,305 71,9-76,6
10 / Tulostettu: 15.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 136 111 112 986 132 060 114 578 86,8 1,4 Hoitojaksot 32 259 26 812 32 270 28 179 87,3 5,1 Käynnit 425 751 352 541 420 510 360 608 85,8 2,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,128 2,692 0,000-0,169-106,3 Käyttötalouden menot 240,411 197,135 238,104 198,876 83,5 0,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 0,985 1,935 1,078 55,7 9,5 / Työpanokset 1 157,2 1 152,5 1 117,3-35,2-3,1 Henkilötyövuodet 1 999,0 1 673,5 1 628,7-44,8-2,7 Tot. Jäsenkunnat 261,353 218,982 258,744 216,688 83,7-1,0 Palveluhinnaston mukaan 207,861 177,910 203,775 172,414 84,6-3,1 Erityisvelvoitemaksut 10,628 9,310 11,270 9,328 82,8 0,2 Erityistason ostopalvelut 35,616 26,506 38,700 29,838 77,1 12,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 5,256 5,000 5,108 102,2-2,8 Muut 5,669 4,724 4,663 5,107 109,5 8,1 Täyskustannusmaksut 1,634 1,299 1,900 1,422 74,8 9,5 Muut palvelumaksut 4,035 3,426 2,763 3,685 133,4 7,6 Palvelumaksut yhteensä 267,022 223,706 263,408 221,795 84,2-0,9
10 / Tulostettu: 15.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 8 520 7 027 7 400 7 985 107,9 13,6 Hoitojaksot 6 945 5 742 6 800 6 358 93,5 10,7 Käynnit 65 008 53 944 65 400 53 965 82,5 0,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,014-0,852 0,000 0,226-126,5 Käyttötalouden menot 28,166 23,283 26,321 23,725 90,1 1,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,129 0,171 0,104 61,0-19,0 / Työpanokset 111,7 111,4 114,7 3,4 3,0 Henkilötyövuodet 191,8 160,7 168,1 7,4 4,6 Tot. Jäsenkunnat 31,078 24,915 29,332 26,080 88,9 4,7 Palveluhinnaston mukaan 21,172 17,522 20,454 18,745 91,6 7,0 Erityisvelvoitemaksut 9,905 7,393 8,878 7,335 82,6-0,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 1,194 0,880 1,295 147,1 8,4 Täyskustannusmaksut 0,602 0,494 0,615 0,551 89,6 11,6 Muut palvelumaksut 0,827 0,700 0,265 0,743 280,5 6,2 Palvelumaksut yhteensä 32,507 26,109 30,212 27,375 90,6 4,8
10 / Tulostettu: 15.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 44 994 37 532 42 500 36 242 85,3-3,4 Hoitojaksot 8 533 7 058 8 400 7 109 84,6 0,7 Käynnit 141 459 116 776 139 380 122 796 88,1 5,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,120 1,670 0,000-0,514-130,8 Käyttötalouden menot 82,570 67,311 80,470 65,398 81,3-2,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,340 0,571 0,605 106,0 78,0 / Työpanokset 337,3 335,2 304,4-30,9-9,2 Henkilötyövuodet 579,4 485,0 439,1-45,9-9,5 Tot. Jäsenkunnat 91,055 76,465 89,850 72,903 81,1-4,7 Palveluhinnaston mukaan 73,981 63,622 71,099 59,677 83,9-6,2 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,484 0,546 0,455 83,3-5,9 Erityistason ostopalvelut 14,857 10,989 17,298 11,304 65,3 2,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 1,371 0,906 1,467 161,9 7,0 Muut 0,935 0,786 1,280 0,894 69,8 13,7 Täyskustannusmaksut 0,127 0,102 0,311 0,137 44,0 34,0 Muut palvelumaksut 0,808 0,684 0,969 0,757 78,1 10,7 Palvelumaksut yhteensä 91,990 77,251 91,130 73,796 81,0-4,5
10 / Tulostettu: 15.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 15 856 13 278 15 970 13 658 85,5 2,9 Hoitojaksot 5 868 4 977 6 000 4 885 81,4-1,8 Käynnit 44 591 36 967 44 400 37 550 84,6 1,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,098 1,869 0,000 0,343-81,6 Käyttötalouden menot 26,168 21,001 26,538 22,645 85,3 7,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,138 0,135 0,026 19,3-81,1 / Työpanokset 122,2 121,8 119,6-2,2-1,8 Henkilötyövuodet 209,8 175,9 172,8-3,1-1,8 Tot. Jäsenkunnat 32,745 28,644 33,737 28,474 84,4-0,6 Palveluhinnaston mukaan 26,047 23,629 26,549 21,522 81,1-8,9 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,127 0,121 0,101 83,3-20,5 Erityistason ostopalvelut 5,688 4,220 6,548 6,297 96,2 49,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,668 0,520 0,555 106,8-16,9 Muut 1,076 0,914 0,563 0,756 134,4-17,3 Täyskustannusmaksut 0,243 0,178 0,201 0,130 64,8-26,9 Muut palvelumaksut 0,833 0,736 0,362 0,626 173,0-15,0 Palvelumaksut yhteensä 33,821 29,558 34,299 29,231 85,2-1,1
10 / Tulostettu: 15.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 31 212 25 874 31 490 25 616 81,3-1,0 Hoitojaksot 9 452 7 826 9 520 8 520 89,5 8,9 Käynnit 88 104 72 978 88 650 74 543 84,1 2,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,156-0,005 0,000-0,923 18 113,7 Käyttötalouden menot 71,579 58,912 69,703 59,383 85,2 0,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 0,378 0,695 0,343 49,3-9,4 / Työpanokset 316,3 314,8 274,9-39,9-12,7 Henkilötyövuodet 543,5 454,2 399,5-54,7-12,0 Tot. Jäsenkunnat 69,269 57,677 67,068 57,850 86,3 0,3 Palveluhinnaston mukaan 50,909 42,994 48,693 42,407 87,1-1,4 Erityisvelvoitemaksut 0,213 1,263 1,674 1,395 83,3 10,5 Erityistason ostopalvelut 13,874 10,339 13,139 11,015 83,8 6,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 3,081 3,562 3,032 85,1-1,6 Muut 1,585 1,280 1,437 1,341 93,3 4,7 Täyskustannusmaksut 0,662 0,524 0,773 0,603 78,0 15,2 Muut palvelumaksut 0,923 0,756 0,664 0,737 111,1-2,5 Palvelumaksut yhteensä 70,854 58,958 68,504 59,191 86,4 0,4
10 / Tulostettu: 15.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 35 529 29 275 34 700 31 077 89,6 6,2 Hoitojaksot 1 461 1 209 1 550 1 307 84,3 8,1 Käynnit 86 589 71 876 82 680 71 754 86,8-0,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,063 0,010 0,000 0,907 8 849,9 Käyttötalouden menot 31,928 26,627 33,068 25,855 78,2-2,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 269,7 269,4 271,3 1,9 0,7 Henkilötyövuodet 474,5 397,8 401,2 3,4 0,9 Tot. Jäsenkunnat 37,207 31,280 38,758 31,381 81,0 0,3 Palveluhinnaston mukaan 35,751 30,142 36,979 30,064 81,3-0,3 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,044 0,050 0,042 83,3-5,7 Erityistason ostopalvelut 1,197 0,958 1,716 1,222 71,2 27,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,135 0,013 0,054 423,3-60,3 Muut 0,644 0,550 0,504 0,822 163,1 49,3 Täyskustannusmaksut 0,001 0,001 0,000 0,000-73,5 Muut palvelumaksut 0,643 0,550 0,504 0,822 163,0 49,4 Palvelumaksut yhteensä 37,850 31,831 39,262 32,203 82,0 1,2
10 / Tulostettu: 15.11. SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet 130 165 107 936 128 926 108 388 84,1 0,4 Tot. Tilikauden tulos - 0,042-0,036 0,000 0,270-850,0 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 201,7 200,6 208,7 8,1 4,0 Henkilötyövuodet 351,0 294,2 300,2 6,1 2,1 Tot. Jäsenkunnat 18,452 15,340 18,440 15,927 86,4 3,8 Palveluhinnaston mukaan 18,452 15,340 18,440 15,927 86,4 3,8 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 1,193 1,500 1,209 80,6 1,3 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 1,193 1,500 1,209 80,6 1,3 Palvelumaksut yhteensä 19,908 16,532 19,940 17,135 85,9 3,6
10 / Tulostettu: 15.11. LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,029 0,990 0,000 0,679-31,5 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,489 2,000 1,269 63,5 159,6 / Työpanokset 191,0 190,2 219,4 29,1 15,3 Henkilötyövuodet 338,6 282,8 326,5 43,7 15,5 Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,480 0,576 0,480 83,3 0,0 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,480 0,576 0,480 83,3 0,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,480 0,576 0,480 83,3 0,0
10 / Tulostettu: 15.11. HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,047 1,732 0,000 2,470 42,6 Käyttötalouden menot 31,815 25,939 32,422 25,429 78,4-2,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,015 0,065 0,026 40,6 74,7 / Työpanokset 258,6 257,4 257,6 0,2 0,1 Henkilötyövuodet 461,4 386,8 381,4-5,3-1,4 Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000
10 / Tulostettu: 15.11. YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,445 0,000 0,387-186,8 Käyttötalouden menot 12,366 10,194 11,983 9,543 79,6-6,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 / Työpanokset 72,2 72,7 61,6-11,1-15,3 Henkilötyövuodet 127,6 108,1 91,9-16,2-15,0 Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,491 0,600 0,563 93,9 14,7 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,491 0,600 0,563 93,9 14,7 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,491 0,600 0,563 93,9 14,7
10 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 15.11. Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit 27 478 22 708 39 240 40 035 102,0 76,3 Perusterveydenhoidon käynnit 39 511 32 922 26 160 15 491 59,2-52,9 Päivystyskäynnit yhteensä 66 989 55 630 65 400 55 526 84,9-0,2 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit 40 500 33 807 33 345-1,4 Uusintakäynnit 158 706 131 922 132 286 0,3 Toimenpidekäynnit 3 670 2 908 3 624 24,6 Päiväkirurgiset käynnit 7 050 5 807 5 306-8,6 Käynnin korvaavat soitot 90 386 73 977 81 723 10,5 Sarjahoitokäynnit 45 604 37 901 38 732 2,2 Dialyysikäynnit 11 051 9 077 9 546 5,2 Sädehoitokäynnit 8 150 7 036 7 153 1,7 Konsultaatiokäynnit 8 177 6 723 6 016-10,5 Muut ajanvarauskäynnit 4 669 3 866 4 050 4,8 Ajanvarauskäynnit yhteensä 358 762 296 911 355 110 305 082 85,9 2,8 Käynnit yhteensä 425 751 352 541 420 510 360 608 85,8 2,3 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,39 10,93 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät 136 111 112 986 132 060 114 578 86,8 1,4 Toimialueen hoitojaksot 32 259 26 812 32 270 28 179 87,3 5,1 Osastohoitojaksot 36 495 30 315 31 385 3,5 Päivystyssisäänotot yhteensä 19 881 16 540 16 889 2,1 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,73 3,65 Laboratoriotutkimukset 2 879 591 2 398 278 2 826 600 2 433 341 86,1 1,5
10 / Tulostettu: 15.11. TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI 7 778 6 418 7 048 9,8 CT 19 660 16 203 18 099 11,7 Angiografia 258 217 305 40,6 Varjoaine 645 547 496-9,3 Toimenpideradiologia 2 246 1 885 2 263 20,1 Ultraäänet 11 334 9 472 10 234 8,0 Muut (sis. natiivitutkimukset) 94 494 78 730 80 898 2,8 Kuvantaminen yhteensä 136 415 113 472 148 000 119 343 80,6 5,2 Sydäntoimenpiteet 2 239 1 861 1 934 3,9 Päiväkirurgian hoitojaksot 6 545 5 391 5 621 4,3 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä 16 184 13 395 13 762 2,7 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 13 886 11 468 11 944 4,2 Käynneistä päiväkirurgiaa 6 172 5 088 5 306 4,3 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit 3 360 2 862 3 595 2 371 65,95-17,2 Päiväosastopäivät 8 565 7 042 7 805 6 244 80,0-11,3 Asuntolapäivät 1 593 1 321 1 400 1 258 89,9-4,8 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet 130 165 107 936 128 926 108 388 84,1 0,4