Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6 Investoinnit netto, milj. euroa 18,1 28,8 10,8 Vuosikate % poistoista 26,6 % 22,4 % -4,1 % Lainat euroa/as 1404 1767 363,0 Lainat, milj. euroa 115,7 147,7 31,9 Poistot, milj. euroa 21,4 22,7 1,3 KÄYTTÖTALOUS NETTO 2003-2004 1000 euroa TP TP Muutos TOIMIELIN 2003 2004 1000 % Konsernihallinto 26 137 26 565 429 1,6 % Rakennusvalvonta -87 1 88-100,7 % Ympäristötoimi 789 911 122 15,5 % Sosiaali- ja terveystoimi 175 601 185 432 9 832 5,6 % Opetustoimi 48 482 49 772 1 290 2,7 % Kulttuuritoimi 15 888 14 781-1 107-7,0 % Liikuntahallinto 4 521 4 254-267 -5,9 % Tekninen palvelukeskus 9 568 10 705 1 138 11,9 % TEKPA / Myyntivoitot -2 888-4 943-2 055 71,1 % Käyttötalousnetto 278 009 287 480 9 471 3,4 %
35 Nettoinvestoinnit, poistot ja vuosikate Miljoonaa euroa 30 25 20 15 24 22 17,6 15,1 15 16 17 28 18 30 21,8 20 27 24,5 21 21 18 27 23 10 5 0 3,5 10 12,8 5,7 5,1-5 10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 NettoinvestoinnitPoistot Vuosikate Ali- / ylijäämä 1997-2004 Miljoonaa euroa 5 6,4 7,3 3,7 0 0,4 2,1 2,1 1,6-5 -10-9,1-2,7-2,4-5,0-7,3-5,2-15 -13,2-16,9-20 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* Tilinpäätös / Talousarvio Kumulatiivinen ali -/ylijäämä
INVESTOINNIT 2004 1 000 euroa Kunnallistekniikka 12 024 Jyväskylän Vesilaitos 5 106 Keski-Suomen pelastuslaitos 2 785 Halssilan koulun IV-peruskorjaus * 2 709 Kypärämäen koulun LVI-peruskorjaus 2 195 Tekniset peruskorjaukset 1 175 Irtain käyttöomaisuus 1 058 Maa- ja vesialueet 861 Urheilu- ja retkeilyalueet 851 Altek Aluetekniikka 789 Lohikosken koulun LV-peruskorjaus 779 Kortepohjan koulun muutostyöt * 717 Muut korjaukset 585 Salmirannan rak./koulujen väistötila 562 Virastotalon peruskorjaus * 430 Pihojen peruskorjaukset 358 Pupuhuhdan koulun katon korjaus 357 Keltinmäen koulun katon korjaus * 356 Koulujen kosteusvauriokorj. ("Kyllön raha")* 351 Kilpisen koulu/konservointi/steiner-koulu * 346 Osakkeet ja osuudet 284 Kaupungintalon muutostyöt * 257 Nisulank. 78 kosteusvauriokorj. " 253 Kyllön terv.aseman vuodeos.laajennus * 212 Rakennussuojelukohteet * (Aalto-mus katto) 200 Cygnaeuslukion laajennus ja peruskorjaus * 193 Viitaniemen koulun LVI-peruskorjaus I-III 134 Huhtaharjun koulun IV-työt 116 Päiväkotien kosteusvauriokorj. " 103 Kuokkalan sos- ja terv.aseman laaj. * 85 Teatterin näyttämön lavatekniikka * 57 Uimahallin 25 metrin allas 55 Kyllön terv.aseman peruskorjaus * 47 Myllytuvan päiväkodin peruskorjaus 43 Cygnaeuksen koulukeskuksen peruskorjaus 31 Julkisivuvalaistus 26 Tapiolan päiväkodin peruskorjaus * 23 Savelan keskuskeittiön peruskorjaus * 21 Hovilan nuorisokoti * 20 Kypärämäen päiväkoti * 16 Hoitokoti Hannalan LV-peruskorjaus 7 Jokivarren koulun laajennus ja peruskorjaus * 3 Kuokkalan lähikirjasto * -6 Yhteensä 36 574
TULOSLASKELMA 1997-2004 Liikelaitokset mukaanlukien, miljoonaa euroa 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Muutos Toimintatulot 76,7 73,1 74,1 80,3 82,1 84,6 86,6 110,9 24,3 Toimintamenot -258,1-255,3-265,9-281,7-304,6-325,9-342,7-374,4-31,7 Toimintakate -181,4-182,2-191,8-201,4-222,4-241,4-256,1-263,4-7,3 Verotulot 160,8 178,6 184,6 191,9 220,3 224,6 218,4 220,3 1,9 Valtionosuudet 34,6 31,0 29,5 31,4 34,2 35,9 39,2 43,1 3,8 Arvonlisäveron takaisinperintä -10,1-11,0-11,4-12,2-13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoitustuotot- ja kulut -0,5 1,2 4,3 3,1 3,0 5,3 4,2 5,2 1,0 Vuosikate 3,5 17,6 15,1 12,8 21,8 24,5 5,7 5,1-0,6 Poistot käyttöomaisuudesta -15,5-15,8-16,9-18,3-19,5-20,9-21,4-22,7-1,3 Satunnaiset tulot 2,5 8,1 3,0 0,1 0,0 3,1 16,7 0,1-16,5 Satunnaiset menot -0,3-4,0-0,8-3,1-0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -9,7 6,0 0,3-8,6 1,7 6,7 1,0-17,5-18,4 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 0,0-0,4-2,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Varausten lisäys (-), vähennys (+) 0,6 0,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) 0,1 0,4 0,0 3,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,0 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -9,1 6,4 0,4-5,0 2,1 7,3 1,6-16,9-18,5 TUNNUSLUVUT 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Muutos Asukasmäärä 76 194 76 948 77 879 78 996 80 372 81 110 82 409 83 582 1 173 Lainakanta 31.12., M 78,6 76,0 86,6 102,5 119,5 121,1 115,7 147,7 31,9 Lainat /asukas 1 031 987 1 111 1 298 1 487 1 493 1 404 1 767 362 Vuosikate / poistot 22,4 % 111,6 % 89,0 % 69,5 % 111,6 % 117,2 % 26,6 % 22,4 % -4,2 %
Toiminnot, kustannukset ja henkilöstö 2004 Jyväskylän kaupunki Menot ilman Päätoiminen liikelaitoksia henkilöstö 1 000 e 12/2004 vakinaiset Toiminto 360 347 Muutos vuonna 2004-2,1 % määräaikaiset SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 224 104 1859 717 Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut 57 197 333 166 Erikoissairaanhoito 55 459 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala 49 072 618 308 Lasten päivähoito 35 188 575 141 Avoterveydenhuoltopalvelut 25 403 305 99 Hallintokeskus 1 785 28 3 KOULUTUSPALVELUT 52 758 580 241 Koulut 49 710 552 225 Työväenopisto 1 993 10 11 Opetusvirasto 1 055 18 5 TEKNISET PALVELUT 23 739 Yhdyskuntatekniset palvelut 17 808 119 14 Pelastustoimi ja joukkoliikenne 5 931 KAUPUNGINHALLITUS 18 158 Kaupunginhallitus 13 104 2 Elinkeinopolitiikka 4 153 Avustukset 901 KULTTUURIPALVELUT 17 226 216 107 Kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto 4 699 71 16 Jyväskylän kaupunginteatteri 4 076 55 48 Museot 2 995 38 18 Jyväskylän kaupunginorkesteri 2 344 34 8 Kulttuuritoimen keskus 2 190 8 7 Kulttuurinen nuorisotyö ja kansalaistoiminta 561 6 Kuvataidekoulu 361 4 10 LIIKUNTAPALVELUT 7 650 88 62 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 7 650 88 62
KESKUSHALLINTO 13 904 123 19 Hallintokeskus 5 082 53 8 Tietohallintotoimisto 4 354 30 3 Rahatoimisto ja hankintakeskus 3 004 23 3 Kaupunkisuunnittelu 1 464 17 5 MUUT PALVELUT 2 808 96 8 Ympäristövirasto 1 502 21 7 Rakennusvalvonta 713 13 0 Kaupunginvaltuusto 320 59 Kaupunginosahallinto 273 3 1 LIIKELAITOKSET, liikevaihto 102 652 830 153 Jyväskylän vesilaitos 14 983 67 2 Jyväskylän Tilapalvelu 32 406 17 2 Jyväskylän Seudun Työterveys 2 088 26 4 Total Kiinteistöpalvelu 13 849 227 57 Altek Aluetekniikka 14 896 175 7 Kylän Kattaus 9 715 133 42 Keski-Suomen pelastuslaitos 14 715 185 39