SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v. 2014 6. Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma
1. TOIMNTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 560 Ammatillinen koulutus Itä-Lapin ammattiopistoon kuuluvat tulosyksikköinä tuotantoalojen ja palvelualojen koulutusyksiköt sekä yhteisten palvelujen yksikkö, jonka sisäisenä yksikkönä toimii Kemijärven oppisopimustoimisto. Itä-Lapin ammattiopisto on yksilöllistä elinikäistä oppimista tukeva ammattitaidon edistäjä. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.
2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Itsearvioinnin toteuttaminen Tukipalveluprosessien tehostaminen Osaston toimistopalvelujen kehittäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Tehdään CAF-itsearviointi prosessien osalta Prosessien tunnistaminen, kuvaus ja asiakaslähtöinen tehostaminen Tehdään suunnitelma osaston toimistopalveluiden organisoinnista vuosille 2015 2017 Toteutettu Hallinnon ydinprosessit tunnistettu ja kuvattu ja niihin liittyvät ohjeet laadittu Konkreettinen suunnitelma, jossa kuvattu toimistopalvelujen organisaatio, tehtävät, tehtäväkuvaukset ja asemointi tavoiteorganisaatiossa Itsearviointia tehty toimistopalvelujen prosessien osalta kun organisoitu toimistopalvelut uudelleen. Muista prosesseista ei vielä tehty. Toteutus siirtynyt palvelurakenne ja verkkouudistukseen tehtäväksi koko kaupunkitasolla, jotta saadaan yhtenäinen käytäntö koko kaupungissa. Yhdistetty varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistotehtävät. Vähennys vuoteen 2016 mennessä 1 henkilötyövuosi. Koulujen toimistotehtävät yhdistetty ja osittain organisoitu uudelleen kouluilla. Kansalaisopiston ja musiikkiopiston toimistotehtävien suunnitelman laatiminen aloitettu. 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Koululaisten aamu jailtapäivätoiminnan tilojen uudelleen järjestelyt keskustaalueella Uuden päiväkotirakennuksen suunnittelutyö Särkikankaan alueelle Uusien tilojen etsiminen Yhteisten tilojen käytön suunnittelu koulun kanssa Kalusteiden tarpeen suunnittelu Koneiden ja laitteiden järkevän hankinnan suunnittelu Ulkotilojen toimivuuden Tilat on löydetty ja toiminta on sopeutunut uusiin toimitiloihin Toimivat, hyvät tilat Särkikankaan alueen lapsilla Toteutunut suunnitellusti. Päiväkoti muuttaa uusiin tiloihin 14.02.2015
Varhaiskasvatuksen liikuntaohjauksen tehostaminen 510 PERUSOPETUS (TUA) Sopeutetaan toiminta oppilasmäärään ja talouteen suunnittelu Liikuntakoulutusta hoitajille Liikuntaprojekteihin osallistuminen Liikunnan mahdollisuuksien huomioiminen arjen toimissa ja leikeissä TOIMENPITEET Ryhmäkokojen ja koulutilojen käyttöasteen arviointi Vakituisten opettajien osaamisen hyödyntäminen laajaalaisesti Hyvät, toimivat liikuntakäytännöt osana hoitopäivää ja esiopetusta MITTARIT Opetusryhmien lkm/koulu Osaamiskartoitus tehty Toteutunut suunnitellusti Suunnitellut ohjaajien liikuntakoulutukset toteutuvat kevään 2015 aikana Tavoiteorganisaatiotyös sä on aloitettu ryhmäkokojen ja koulutilojen arviointi. Osaamiskartoitus tehty. Aloitetaan OPS 2016 suunnittelu Valmistellaan erityisopetuksen integrointi yleisopetukseen OPS2016 suunnittelun järjestäytyminen ja käynnistäminen Valmistellaan v. 2015 Sepänmäen sulkeminen Vetäjä/vetäjät valittu Suunnitelma vuosille 2015-2016 paikallisesta OPS2016 työstä valmis ja aloitettu Suunnitelma valmis 2014 Ryhmä on valittu ja suunnitelma on tehty Valtuuston päätös 15.12.2014 520 LUKIO (TUA) TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa järjestettyjen täydennyskoulutusten 6 Henkilökunnan täydennyskoulutus OPH:n rahoittamien hankkeiden (2 kpl) puitteissa Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin lukumäärä (kpl) Koulutukseen osallistuvien opettajien lukumäärä (kpl) Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä (kpl) 46 11 Yhteistyö muiden lukioiden kanssa Yhteinen kurssitarjotin Sodankylän ja Janakkalan lukioiden kanssa Kurssimuotoinen vaihtoopiskeluyhteistyö Mattlidens gymnasiumin (Espoo) kanssa Verkkokursseille osallistuvien Kemijärven lukion opiskelijoiden lukumäärä (kpl) Yhteisten verkkokurssien lukumäärä (kpl) Yhteistarjonnasta seuraavat taloudelliset säästöt ( ) Kurssivaihtoon osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä (kpl) 30 6 20 000 4 535 KANSALAISOPISTO TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN
(TUA) 1.Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6776 Pelkosenniemellä 1400 Savukoskella 624 2.Toiminnalla tavoitetaan 4200 kurssiopiskelijaa noin 55-60 toimipaikassa. 3.Laatu- ja kehittämistoimintaa jatketaan. CAF-malli laatuarvioinnissa otetaan käyttöön. Haetaan avustusta Laketoimintaan 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) 540 Musiikkiopisto (TA) Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. 540 Musiikkiopisto (TA) Toiminnan laadun kehittäminen 540 Musiikkiopisto (TA) Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Kurssien järjestäminen lähellä opiskelijoita, taajamissa ja kylissä. Aktiivinen tiedottaminen ja verkostoituminen.. Nivelletään CAF aikaisempaan arviointi- ja laatujärjestelmään. Toteutetaan laatu- ja kehittämistoimintaa. Toteutuneet opetustunnit Kurssiopiskelija- ja toimipaikkamäärät. Laatu- ja kehittämistoiminnan mittarit käytössä. Hankearvioinnit. Opetustunteja toteutui yhteensä 8480 joista Kemijärvellä 6794, Pelkosenniemellä 1179 ja Savukoskella 489. Kurssiopiskelijoita oli yhteensä 4217, joista Kemijärvellä 3604, Pelkosenniemellä 381 ja Savukoskella 232. Toimipaikkoja oli 59, joista K 44, P 8 ja S 7. CAF-itsearvioinnin perustyö on tehty ja se on osana arviointi- ja laatujärjestelmää, vaatii edelleen tarkentamista ja syventämistä. Uutta Lake-avustusta ei saatu. Osallistuttu aktiivisesti eri Osaavakoulutushankkeiden toimintaan. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Erillisrahoituksella Hankerahoitusten Hankerahoitus saatu toteutettavat hankkeet ja hakeminen. kahteen uuteen täydennyskoulutus Täydennys- hankkeeseen yht. musiikkiteknologiassa koulutuksen 17 500. tulosalueella ja alueen järjestäminen. Tädennyskoulutusta muissa oppilaitoksissa. järjestetty henkilöstölle Oppilaitoksen itsearviointimallin toteuttaminen: opettajien osaamiskartoitus; konserttien monipuolistaminen, musiikin perusteiden pedagoginen kehittäminen. Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa. 6580 tuntia vuodessa 252 oppilasta 717 tuntia vuodessa 22 oppilasta 595 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1600 tuntia vuodessa 50 oppilasta OPH-hanke Virvatuli toteuttaminen; teemakonserttien toteuttaminen; Soitinlähtöinen ja luova MUPE hankkeen (OPHhanke) toteuttaminen Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. toteutuminen toteutuminen toteutuminen toteutuminen (+ pienryhmäohjaukset) Toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Hankkeet päättyivät. Toteutunut 6579,33 tuntia vuodessa 217 oppilasta 651,33 tuntia vuodessa 14 + 1(tanssi)= 15 597,67 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1648,67 tuntia vuodessa 41 + 3(tanssi)= 44
550 VAPAA-AIKA (TUA) TOTEUTUMINEN 5510 Kirjasto (TY) Kirjastoautotoiminnan kehittäminen. Uuden kirjastoauton hankinta Hankinnan toteutuminen 2014 Kirjastoauton alusta ja korityö kilpailutettiin alkuvuonna. Kilpailutuksen perusteella sivistyslautakunta valitsi alustaksi Volvon ja korityön Kiitokorilta. Uusi auto valmistui loppuvuonna ja se otetaan käyttöön alkuvuonna 2015. 5510 Kirjasto (TY) Kirjastopalvelujen saavutettavuus. 5510 Kirjasto (TY) Kirjastokäytön saavutettavuus verkossa. 5500 Kulttuuri (TY) Kulttuurikeskuksen digitaalisen elokuvaprojektorin hankinta oheislaitteineen Pop up kirjastojen järjestäminen kylillä. Uuden verkkopalvelun käyttöönotto. Hakemus elokuvasäätiölle 11/2013. Järjestetään 2 pop up kirjastotapahtumaa. Opastukset asiakkaille. Osallistujien määrä. Hankintapäätös tehty. AVI on maksanut Kemijärven kaupungille opetusministeriön tuen 125 000 euroa kirjastoauton hankintaan Pop up kirjasto järjestettiin kirjavinkkauksien yhteydessä Särkelän koululla 23.1. Kylillä ei ole järjestetty pop up kirjastoja muuttuneen henkilöstötilanteen vuoksi (kirjastonjohtaja on tehnyt kulttuurisihteerin sijaisuutta oman työn ohella). Verkkopalvelu otettu käyttöön helmikuussa. Opastuksia järjestetty (5 opastustilaisuutta, joissa 7 osallistujaa) ja asiakaspalvelun ohessa neuvottu verkkopalvelun käyttöä n. 500 asiakkaalle. Elokuva- ja äänilaitteisto hankittu StudioTec Oy:ltä. Laitteisto asennettu ja otettu käyttöön elokuussa 2014. 5500 Kulttuuri (TY) Puustelli päärakennuksen myynti siv.ltk 31.10.2013: Siirto tekniselle osastolle siv.ltk 31.10.2013: Puustellia ei siirretä tekniselle osastolle vaan Elokuvasäätiön avustus hankintahinnasta on 50 %. Säätiölle raportoitu hankinta Puustelli sivistysosastolla kulttuuritoimen käytössä.
5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorisotoimen toiminnan arvioinnin kehittäminen 5520 Nuorisotoimi (TY) Nuorten osallisuuden lisääminen 5520 Nuorisotoimi (TY) Varhaisen puuttumisen ja tukemisen takaaminen tuen tarpeessa olevalle nuorelle. 5530 Liikunta (TY) Uimahallin käyntikertojen hienoinen lisäys pidetään edelleen sivistyosastolla. Itsearviointimallien käyttöönotto Tapahtumien järjestäminen / osallistuminen Monialaisen yhteistyöverkoston avulla kopataan nuori mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jatketaan markkinointiyhteistyötä kaupungin matkailutoimen kanssa ja kuntosalin käytön opastuspakettien tarjontaa paikallisiin yrityksiin/yhteisöihin On / ei ole otettu käyttöön Varauksia Puustellissa ollut 12. Puustellin siirto tekniselle osastolle 2014. Ei ole aloitettu. Tapahtumien määrä Järjestetty 42 tapahtumaa, nuoria toimijoina 20 tapahtumassa Nuorten määrä Tavoitettiin 37 nuorta. Kävijämäärä 30 350 Uimahallin kesäaukioloajat suunniteltiin huomioiden Kemijärven tapahtumat. Tehostettiin lehti- ja radiomainontaa. Kuntosalin opastuspaketteja tarjottiin useille yrityksille. Kävijämäärä nousi hieman, lähes 70 000 käyntikertaa. 5530 Liikunta (TY) Pyritään lisäämään liikuntahallin iltavalvontaa suorittavien yhdistysten määrää (urheiluseurojen lisäksi muita yhdistyksiä). 560 AMMATILLINEN KOULUTUS 1. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus on vähintään valtakunnallisen keskiarvon mukainen Hallivalvontaa tarjotaan urheiluseurojen lisäksi mm. nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille. Valvontaa suorittavien yhdistysten määrä/lisäys. Ei lisäystä. Iltavalvonta järjestyi urheiluseurojen toimesta. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Varmistetaan jokaisen 1. Oph:n 1. Vaikuttavuusmittarin opiskelijan vaikuttavuusmittari, mukaan läpäisyaste on opintojen opettajien 48,2 % paras Lapissa henkilökohtaistaminen ja kelpoisuusmittari, (Lapin ka 43,3 %). Myös varhainen tuki läpäisyä ja henkilöstön keskeyttämisaste on määräajassa valmistumista kehittämismittari pienin 14 % (Lapin ka varten. 2. 15,5 %). Valmistuneet Tuetaan opiskelijoiden Kehityskeskustelujen opiskelijat sijoittuivat työllistymistä kattavuus 62,5 % omalle alueelle, ja jatko-opintoihin Itä-Lappiin, (Lapissa siirtymistä opinto-ohjauksen omalle alueelle keinoin. Panostetaan sijoittumisen ka 51,6 %) henkilöstön Opiskelijoille on laadittu täydennyskoulutukseen hops- tai ja työhyvinvointiin. henkilökohtaistamissuunnitelma, joissa on otettu huomioon
tarvittava tuki. Opiskelun tueksi on järjestetty rästipajoja. Opettajien kelpoisuusmittari on 86,8 %, mikä on parantunut edellisvuoden (84,1 %) tilanteesta. Henkilöstö kehittämismittari (%- osuus henkilöstömenoista) on 2,6 %, mikä on heikentynyt säästösyistä edellisvuoden (3,8 %) tilanteesta. Oph:n tulosindeksi on 926, mikä oikeuttaa tulosrahoitus- osuuteen yksikköhinnassa. 2. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet n. 98 %. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua työhyvinvointia lisäävään teemailtapäiviin. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointivalmennukseen. Oppilaitoksen järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuminen ollut lähes 100 %, poissaolon on hyväksynyt pakottavista syistä esimies. Henkilöstöä on kuultu järjestäjärakenteen muutosprosessin vaiheissa. Oppilaitokselle on laadittu ja hyväksytty työhyvinvointisuunnitelma. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointivalmennukseen. Henkilöstö osallistui kesäkuun ja syyskuun TYHY-iltapäiviin.
2. Ammattiopiston laadunhallinnan vahvistaminen 3. Ammattiopiston toimintaa sopeutetaan toimintaympäristön muutoksiin, hallintoorganisaation keventäminen 4. Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen 5650 Palvelualat (TY) Ammattiopistolle laaditaan laatustrategian linjausten mukainen, kaikki koulutusmuodot kattava toimintajärjestelmä vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstö otetaan mukaan aktiiviseen toimintajärjestelmän rakentamiseen ja henkilöstölle järjestetään laadunhallintaan liittyvää koulutusta ja opastusta. Sopeutetaan koulutuksen kustannukset valtakunnalliseen opetuksen resursointiin ja yksikköhintoihin. Ennakoidaan yritysten ja työpaikkojen työvoima- ja koulutustarpeita. Opetustarjonta suunnitellaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan se OKM:n antamaan järjestämislupaan. Yhteistyöneuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa 1. Ammattiopiston sähköinen toimintajärjestelmän valmiusaste 2. Henkilöstön laatuosaamisen valmiusaste: henkilöstö käyttää sähköistä toimintajärjestelmää luontevasti. 1. Koulutuskustannukset yksikköhinnan suhteen 2. Vos -pohjaisen koulutuksen täyttöaste 3. Ammatillisen lisäkoulutuksen määrä opiskelijatyövuosina ja oppisopimusopiskelijoi den määrä järjestämisluvan mukaisesti Asia tuodaan päätettäväksi loppukeväästä 2014 1. Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Laatujärjestelmän suunnittelu keskeytettiin yhdistymisneuvotteluje n ajaksi 2. Henkilöstölle on suunniteltua IMS koulutusta ei toteutettu. Rovaniemen koulutusyhtymällä on erilainen toimintajärjestelmän dokumentointi 1.Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Ryhmiä on yhdistetty ATTO -aineissa. Eläkkeelle siirtyneiden (2) tilalle ei ole palkattu työntekijöitä. 2. Täyttöaste lasketaan tammikuun ja syyskuun laskentapäivien painotettuna. Keskiarvona oli 238,9. Toisen asteen negatiivinen keskeyttämisprosentti on n. 3. 3. Maksullisena palvelutoimintana ja VOS2 resursoituja opiskelijatyövuosia toteutunut 26,8. Oppisopimusopiskelijoid en laskentapäivien keskiarvo on 99. 4. Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen on sisältänyt työtä useissa työryhmissä RKK:n kanssa. Kemijärven kaupungin siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään 1.1.2015 alkaen on varmistunut. TOTEUTUMINEN 1. Opiskelun työelämälähtöisyyden Kehitetään sekä nuorten että aikuisten Työpaikkaohjaajista - ja arvioijista 80 % Tavoite 80 % on saavutettu
vahvistaminen 2. Työvoimakoulutuksena toteutettavan aikuiskoulutuksen kehittäminen vastaamaan ELYn tarjouspyyntöjä ja työelämää 3.Henkilöstön pedagogisten taitojen vahvistaminen työssäoppimisen-, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien käytäntöjä ja arviointia eri rahoitusmalleilla toteutettavissa koulutuksissa. Kannustetaan ohjaajia ja arvioijia suorittamaan/ päivittämään osaamisensa oppilaitoksen laatimilla verkko-oppimisopintoina. Työvoimakoulutuksen toteuttamista ja tarjontaa kehitetään yhdessä Lappian ja Laon kanssa yhteisessä hankkeessa ja yhteisillä tarjouksilla sekä yhteistyössä Lapin TEtoimiston, alueen yritysten, ja työyhteisöjen kanssa. Henkilöstön kanssa käydään osaamiskeskustelut, joiden tulokset otetaan esiin kehityskeskusteluissa. Painopisteenä ovat hyvinvointi, jolla voidaan vaikuttaa yksikön toiminnan laatuun sekä opettajan reaaliaikaisen ammattitaidon ylläpitäminen/ laajentaminen ja työelämäjaksot. Opettajat osallistuvat oppilaitoksessa järjestettäviin pedagogisiin koulutuksiin. on osallistunut ohjaaja- ja arvioijakoulutuksiin. Verkko-opintoina ohjaaja- ja arvioijakoulutusta kokeilee viisi (5) henkilöä. Koulutustarjousten hyväksyminen 100 % Osaamismatriisien päivittäminen 100 % Kehityskeskustelut 85 % Opettajien työelämäjaksojen määrä 3 Oppilaitoksen järjestämiin koulutuksiin osallistuminen 100 % Kuusitoista(16) työelämän edustajaa suoritti NTM- tutkinnon lokakuussa. Verkkooppimisalustalla opiskelua ei saatu toteutettua. Yhteistyössä ELYlle jätetyt tarjouspyynnöt johtivat osittain hankintapäätöksiin, kaikki koulutukset eivät ole toteutuneet hakijoiden puuttuessa (Osa toteutuu 2015). Opettajien kelpoisuus/ pätevyys ja tehtäväkuvaukset on päivitetty. Kehityskeskusteluja on käyty 100 % Opettajien työelämäjaksot, joissa vaaditaan sijaisen palkkaaminen, eivät ole toteutuneet. Opettajat ovat osallistuneet koulutuksiin 96 %. 4. Läpäisyn tehostaminen Varmistetaan jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5. Hankkeiden tuotosten käyttöönotto Oppilaitoksessa toteutettujen hyvinvointiin, työssäoppimiseen ja osaamiseen liittyvien Keskeyttämisaste alle 8 % Koko opetushenkilöstö tuntee eri hankkeilla kehitetyt tuotokset. Keskeyttämisaste on alle 8 %. Opiskelijoille (nuoret) on laadittu sähköinen HOPSit ja tutkinnon suorittajille (aikuiset) henkilökohtaistamissuunnitelmat. Henkilöstöä on informoitu hankkeiden tuotoksista yhteisissä kokouksissa ja
5670 Tuotantoalat 1. Koulutuksen sisällön ja toteutuksen kehittäminen yhteistyössä elinkeinoelämän, työvoimaviranomaisten sekä kaupungin elinkeino-osaston kanssa 2. Koulutustoiminnan sopeuttaminen taloudellisiin sekä toimintaympäristön muutoksista johtuviin tavoitteisiin 3. Työelämäyhteyksien kehittäminen hankkeiden tuotokset jalkautetaan osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja pienryhmätapaamisia. Opetusuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työelämän kanssa. Työssäoppimisen tehostaminen ja tekemällä oppimisen lisääminen. Neuvottelut tuotantoalojen työnantajien, työvoimaviranomaisten, kaupungin elinkeinotoimen sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa Koulutuksen sisältöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Uusien koulutuksien käynnistäminen. 4. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointiin sekä täydennyskoulutukseen panostaminen. Kehityskeskustelujen järjestäminen. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvän koulutuksen järjestäminen. 5. Läpäisyn tehostaminen Jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisen ja varhaisen tuen varmistaminen läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten 5690 Yhteiset palvelut (TY) 1. Parannetaan oppilaitoksen työhyvinvointia Laaditaan ja otetaan käyttöön oppilaitoksen työhyvinvointisuunnitelma Harjoitustöiden ja työsaliopiskelun määrä. Työpaikoilla suoritettavien näyttöjen määrä. Koulutusstrategia 2015 alkaen. Yrityskontaktien lkm. Käynnistyvien koulutuksien lkm. Kehityskeskusteluje n kattavuus. Koulutuspäivien lkm vähintään 5 / opettaja. Turvallisuuteen ja ensiaputaitoihin liittyvä koulutus 100 % Keskeyttämisaste alle 8 % Suunnitelma on 100 % valmis. toimintaa on toteutettu esim. rästipajoissa, ryhmäytymisessä ja opiskeluhuollossa sekä matematiikan ja äidinkielen opetuksena työssäoppimisessa. TOTEUTUMINEN Jatkettu harjoitus/asiakastöiden osuuden painottamista opetuksessa. Kone- ja metallialan opiskelija osallistunut Taitaja 2014 kisaan. Jatkettu neuvotteluita RKK:n, elinkeinotoimen ja työvoimaviranomaisten kanssa. Koulutuksien käynnistämisessä on ollut oppilashankinnasta johtuvia vaikeuksia. Koulutukset toteutuvat vuonna 2015. Pidetty opetusaloittaiset suunnittelukokoukset liittyen työolosuhteisiin ja henk. kohtaisiin koulutustarpeisiin. Henkilöstölle (100%) järjestetty EA1 koulutus. Osa henkilöstöstä suorittanut tulityö- ja työturvakoulutuksia sekä tieturvakoulutuksia. Keskeyttämisaste on alle 8%. Henkilöstöä on informoitu läpäisyn tehostamishankkeiden tuotoksista yhteisissä kokouksissa ja toimintaa on toteutettu esim. ryhmäytymisessä, rästipajoissa ja opiskeluhuollossa. TOTEUTUMINEN Suunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa
2. Toimintakäsikirja, prosessien kuvaukset, dokumentit, mittaristo ja raportointi kuvataan IMStoimintajärjestelmän avulla. 3. Oppimisympäristöjen kehittäminen 4. Vastataan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän velvoitteista 5. Kiinteistöjen käyttöasteen tehostaminen 6. Arkistoinnin ja kalustoluetteloiden päivittäminen 7. Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen laatukriteerien ja OKM:n laatukoulutusten mukaisesti Jatketaan toimintajärjestelmän laatimista Saneerataan ja varustetaan luonnonvaratuottajakoulutukseen luonnontuotteiden kehittämis- ja tuotantoprosessitilat Myllylammentie 23:een Myönnettyjen resurssien puitteissa yritys- ja organisaatioiden kehittämisoperaatiot Opetuskiinteistöjen ja asuntolapalvelujen sopeuttaminen opiskelijamäärään ja kustannuksiin Resursoidaan työaikaa Vertaisarviointi ja itsearviointi kriteerien pohjalta. Opiskelija ja työnantajapalautteen kerääminen ja hyödyntäminen oppisopimuskoulutuksessa Toimintajärjestelmä kattaa keskeisiltä osin koulutuksen järjestäjän perustehtävän ja menettelytavat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tilat otetaan opetuskäyttöön Yritysten kehittämiskontaktien lukumäärä Tapahtumien lukumäärä Vähennetään opiskelija- kohtaisia neliöitä 15 % opetuksessa ja luovutaan kahdesta asuntolarakennukse sta Arkistot ja kalusteluettelot ovat ajantasaiset Oppisopimuskoulutu ksen vertaisarviointikritee rit. Keskiarvopalaute vähintään 3(0 4). 17.6.2014. Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Prosessien kuvaukset keskeytettiin yhdistymisneuvottelujen ajaksi. Toimintakäsikirja ei valmistunut. Tilojen suunnittelu Myllylammentie 23:een meneillään. Laitehankintoja kilpailutetaan. Muutostyöt käynnistyvät tammi-helmikuussa 2015. Yrityskontakteja luonnonvara- matkailuja hyvinvointialalla on ollut 65 ja yhteistyöhön niistä on sitoutunut noin puolet. Suurempia tapahtumia, joissa oppilaitos on ollut mukana on yhteensä 15. Elokuun alusta on luovuttu yhdestä asuntolarakennuksesta. Marras-joulukuussa kaupan- ja hallinnonalan koulutus siirtyi Halmetie 3 tiloihin ja toimistopalvelut Myllylammentie 23 tiloihin. Toisen asteen arkistointi on valmis. Kalusteluettelot on ajantasaistettu. Osallistuttiin oppisopimuskoulutukse n vertaisarviointiseminaariin 20.4.2014. Kansalliset kriteerit on julkaistu 4/2014. Opiskelijoilta kerättiin aloitus-, toteutus- ja päättövaiheen palautetietoa. Palautteiden keskiarvo oli 3. 8. Työssaoppimissuunnitelmien (TOS) sekä Oppisopimusopiskelijoita sekä työpaikkakouluttajia ohjeistetaan TOS TOS suunnitelmien määrä ja laatu. TOS -suunnitelma on käytössä kaikilla tutkintoa suorittavilla
osaamiskartoituksen käytön vakiinnuttaminen suunnitelmien käyttöön. Oppisopimusopiskelijoita ohjeistetaan Sopro - osaamiskartoituksen käyttöön kaikissa uusissa sopimuksissa. Määrä yli. 80 % Osaamiskartoituste n määrä yli 80 % opiskelijoilla. Suunnitelman täyttäminen vaati vielä ohjeistusta ja seurantaa. Osaamiskartoituksen on tehnyt tähän mennessä 70 % uusista opiskelijoista. 9. Läpäisyn tehostaminen oppisopimuskoulutuksessa Varmistetaan jokaisen oppisopimus opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten. Keskeyttämisaste alle 3 % Vuoden 2014 keskeyttämisaste oli 6,3 %. Keskeyttämisiä lisäsivät yrityskaupat ja paikkakunnalta muutot. 2014 päättyneistä sopimuksista 80 % on suorittanut tutkinnon. 595 RUOKAPALVELU (TUA) Toiminnan kehittämiseksi tehdään osaamiskartoitukset TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Työntekijöiden osaaminen Osaamiskartta Osaamiskartoitus on kartoitetaan Seurantalomake tehty 30.5.2014 ja tehdään sen perusteella uudelleen resursointia. Osaamiskartoituksen ensi vaiheessa laaditaan osaamiskartta, jonka avulla tehdään näkyväksi organisaatiossa tarvittava osaaminen. Kuvataan tuotannon prosessit Kuvataan tuotannonprosessit: aamupala, lounas ja päivällinen Prosessien vaiheet muuttuvat käytäntöjen muuttuessa. Kuvauspohjalomake Tarkistukset vuosittain seurantalomakkeell e Tuotannon prosessien avaukset ja kuvaukset on tehty joulussa 2014. Prosessien tarkastelu jatkuu yksiköissä selvitystyön myötä. Parannetaan tiedottamista ja viestintää palaverikäytäntöjä uudistamalla Kehitetään tuotantoa Henkilöstön kuukausittaiset palaverit ja esimiesten palaverit myös Lynch-palavereita Tuotannossa otetaan reseptiikka ja ruokalista kehittämisen kohteeksi, tuotannontiimi perustettu, kokoontumiset säännöllisesti kuukausittain. Koulutusta lisätään ruuan valmistuksen osalta ajanmukaisiin menetelmiin Itsearvionnissa vuosittain tarkistus parantamisesta Asiakastyytyväisyys kysely tehdään vähintään joka toinen vuosi. Keväällä 2014 tehdään ensimmäinen kysely. Asiakkaille annetaan mahdollisuus palautteeseen palautelaatikon avulla Henkilöstöpalaverit pidetään kuukausittain. Yksiköiden tiimipalaverit ovat kerran viikossa. Ruokalistaa on uudistettu ja siitä on tehty varsinainen runkoruokalista. Yksiköt käyttävät samoja pääraaka-aineita listalla.
Kehittämisessä tähdätään jatkuvaan parantamiseen sekä työhyvinvointiin Caffi-laatutiimi aloittaa 2014 toiminnan ja pyrkii pitkäjänteiseen kehittämiseen laadun ja itsearvioinnin myötä jatkuvaan parantamiseen. Itsearviointikysely keväällä 2014, osa-alueina henkilöstö, johtaminen, ruokasaleissa. Itsearvioinnista tehdään henkilöstökysely. Tuloksista valitaan vähintään kolme parantamista aina vuosittain. Itsearviointi on suoritettu joulukuussa ja on valittu kolme varsinaista parannettavaa sekä useampi pienempi parannuskohde. 1.Ruokalistojen ja ruokaohjeiden kehittäminen. 2.Tiimipalaverikäytännöt 3. Tiedottaminen ja viestintä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Toimintakate /asukas 41 45 37 VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Päivähoidossa olevien määrä 206 206 220 Läsnäolopäivät 41 499 42 000 38 330 Toimintakate / asukas 243 237 261 Esioppilaat 35 55 54 PERUSOPETUS 510 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Oppilasmäärä sis. esiopetus 587 604 603 Toimintakate /oppilas 11 460 11 283 11 500 Koulukuljetukset /oppilas 724 596 594 Kiinteistökulut /oppilas 2 374 2 441 2 402 Toimintakate /asukas 843 885 880 Koulujen määrä 4 4 4
LUKIO 520 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Opiskelijat ka 95 83 78 Toimintakate /opiskelija 10 541 11 807 12 448 Toimintakate /asukas 125 125 123 Vos-yksikköhinta /opiskelija 9 808 10 046 10 326 Vos-pohjaiset menot /opiskelija 10 016 10 520 Kahden tutkinnon suorittajien määrä 25 22 23 Kiinteistökulut /opiskelija 2 588 2 870 KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) TP 2013 TA 2014 Tot. 31.12.20.14 8 535 8 800 8480 6 782 6 776 6794 1 269 1 400 1179 484 624 489 4 185 3 621 344 220 1922 (18,9 %) 4 200 3 610 350 240 1950 (19,0 %) Toimintakate /asukas 54 54 54 Tuntihinta netto 30,4 33 29 Nettokustannus / asukas 26 29 26 4217 3604 381 232 1902 (19,2%) MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Opetustuntimäärä vuodessa 1. Kemijärvi 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski Oppilasmäärä 1. Kemijärvi 2. Salla 3. Pelkosenniemi 4. Savukoski TP 2013 TA 2014 Tot. 9 523 9 492 9 477 6 545 6 580 6 579 1 656 1 600 1 648 718 717 651 604 595 597 320 245 44 15 16 340 252 50 22 16 292 217 44 15 16 Toimintakate /asukas 46,2 47,7 49,5 Nettokustannus / asukas 18,6 21,7 22,5 Nettokustannus /opetustunti 27,2 32,1 32,5
VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kirjaston verkkopalvelun opastukset. Henkilökunnan Asiakkaille 7 perehdytykset järjestetyt opastukset Kirjaston kirjavinkkaukset 5 15 13 Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, 2 158 2 100 2670 elokuvat, musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) 14,23 15 14 Käyntikerrat kirjastossa 63 869 78 000 58 100 Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) 479 667 175 000 16 600 LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Liikuntahallin käyttötunnit 3 550 3 500 3 000 Uimahallin käyntikerrat 68 400 70 000 69 889 NUORISOTOIMI 5520 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Nuorisotapahtumat 43 40 43 Nuorisotilojen kävijämäärät 9 297 13 000 7526 KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TP 2013 TA 2014 Tot. Kulttuuritilaisuudet 93 179 92 Kulttuurikeskuksen varaukset 426 490 383 Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä 41 119 41 000 29 420 AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) TP 2013 TA 2014 Tot. Vakinainen henkilöstö * 42 39 Henkilöstömenot -3 379 941-3 160 056-2 754 425 Muutos % -6,1-6,5-12,8 Palvelujen ostot -1 045 118-974 340-994 494 Muutos % -8,9-6,8 2 Toimintakate /asukas -574-633 -586 2.asteen opiskelijat 276,4 260 239 Aikuiskoulutus opv 63 40 27 Oppisopimusopiskelijat 114 115 99 Opiskelijat yhteensä 453,4 415 365
Toimintakate /opisk. ka 10 222 12 050 12 479 Toimintakate /opiskelija ilman 11 870 pääomamenoja **vos.yksikköhinta /opiskelija 11 141 11 550 11 074 opetusryhmän keskikoko 9,9 12 11 opetustilat m 2 / 2.asteen opiskelija 41,4 40 40 opetustilat m 2 / kaikki opiskelijat 22,5 21 21 *Kaksi opettajaa virkavapaalla ** 2. asteen yksikköhinta *** Ammatillisissa aineissa, opiskelijaryhmissä lisäksi oppisopimus- ja työvoimakoulutusopiskelijoita. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Sairauspoissaolojen vähentyminen TP 2013 TA 2014 Tot. Sairauspoissaolot 24pv/hlö Sairauspoissaolot 18/hlö Sairauspoissaolot 21pv/hlö Asiakasmäärien lisääminen (tuotetut lounas- annokset) Kehitystyön aloitus, tuotannontiimin työn aloitus 2014 (asiakaskyselyn tulos mittarina) Kehitystyön aloitus, laatutiimin työn aloitus 2014 (itsearvioinnin tulos) Valmistettuja lounaita 310 000 Valmistettuja lounaita 320 000 Kohtalainen tulos asiakaspalautteesta tulos 3 (1-5) Saadaan valittua kolme (3) parannusaluetta Valmistettuja lounaita 310 700 Tulos 3,5 1. Runkoruokalista 2. Viikoittaiset, tiimipalaverit - Töiden rytmitys, oikeaaikaisuus, suunnitelmallisuus 4. Tiedon kulku varmistetaan, kuittaus muistioon nimimerkillä. luettu. 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto on mukana koko kaupunkia koskevassa tavoiteorganisaatiotyössä. Sivistysosaston toimistopalveluista vähenee henkilökuntamäärä lähivuosina eläköitymisen takia ja sen vuoksi toiminnot on organisoitava uudelleen vähemmällä henkilökunnalla. Toisaalta oppilasmäärä vähenee ja oman muutoksen tuo mahdollisesti ammatillisen koulutuksen siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintaan. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Varhaiskasvatus on siirtynyt vuoden 2014 alusta osaksi sivistysosaston toimintaa. Erityisenä haasteena on tehostaa tietotekniikan käyttöä päivähoidon toiminnassa, jotta
toiminta saadaan sujuvaksi sekä asiakkaiden että henkilökunnan näkökulmasta. Varhaiskasvatuslaki on uudistumassa. Valtioneuvoston asettama työryhmän valmistelu on päättymässä ja tarkoituksena on saattaa lakiesitys valtioneuvoston käsiteltäväksi syksyllä 2014. PERUSOPETUS 510 (TUA) Kemijärvellä vähenee perus- ja esiopetuksessa olevien lasten määrä vuoteen 2020 mennessä lähes sadalla lapsella. Tämä edellyttää kestäviä ratkaisuja, jotta opetuksen taso voidaan säilyttää vähempien seinien sisällä. LUKIO 520 (TUA) - kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuen ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen järjestämiskysymyksestä - toiminnan supistumisen vaikutus henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan - ylioppilaskirjoitusten digitalisointi syksystä 2016 alkaen - valtakunnallisen opetussuunnitelman päivitys 2016 KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvaa edelleen (vuonna 2013 opiskelijoista n. 36 % oli yli 60-vuotiaita). Tärkeätä on kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja pyritään edelleen vuokraamaan mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimintapaikkoja on edelleen vuositasolla 55-60. Opetus- ja kulttuuriministeriö on uusinut kansalaisopiston ylläpitämisluvan joulukuussa 2012. Kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen päivittäminen sopimuskuntien kanssa on meneillään. Opetusministeri on asettanut tammikuussa 2014 vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmän. Työryhmä jättää ehdotuksensa joulukuussa 2014. Työryhmän tulokset vaikuttanevat kansalaisopistokentän valtionosuusrahoitukseen ja toimintaan jatkossa. Valtionosuusrahoituksen perusteena säilynee kuitenkin edelleen toteutuneet opetustunnit. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Asiakasmäärät ovat vakiintuneet. Hakijoita on enemmän kuin opetustunteja voidaan antaa: Kaikki valintakokeen läpäisseet hakijat eivät saaneet heti opiskelupaikkaa. Joissakin kunnissa jono kestää yli vuoden.
Säästövelvoitteista johtuen 2014 Kemijärvellä pidettiin 188 viikkotuntia aiemman 189 viikkotunnin sijaan, Sallassa tuntikatto oli 46 viikkotuntia, Savukoskella 17 viikkotuntia ja Pelkosenniemellä 20 viikkotuntia. Koska vuosituntimäärä on alittanut valtionosuuden (VOS) perusteena olevan tuntimäärän 10 331, OKM ilmoitti laskevansa vuoden 2015 VOS-laskennallista perustetta 10 228 tuntiin, mutta nosti samalla opetustunnin yksikköhintaa 2015. Opetustuntikohtainen VOS 2015 on täten yhteensä 440 045 (lisäystä 397 ). Lukukausimaksuihin tehtiin indeksikorotus 1.8.2014 (edellinen korotus oli 1.8.2012), mikä lisäsi hieman tuloja. Hankerahoitusta saatiin lisää 17 500 (kaksi uutta OPH-hanketta). Vuonna 2014 ollut toteutettu neljää OPH-hanketta: Virvatuli, oppilaitoksen itsearviointiprojekti 2012-2014, Soitinlähtöinen ja luova MUPE 2013-2014, ipad-ympäristö soitin- ja mupe-opinnoissa 2014-2015, sekä Soitinhuolto- ja hankinta-hanke 2014-2015. Hankkeet liittyvät toiminnan laadun ja toimintakulttuurin kehittämiseen, uusien oppimisympäristöjen pedagogisen käytön edistämiseen sekä instrumenttien kunnossapitoon ja hankintaan. Kaksi opettajaa on opintovapaalla, ja vain toiselle on palkattu viransijainen. Musiikkileikkikoulun opettaja on saatu omalta paikkakunnalta. Näistä syntyi hieman säästöä. Matkakuluissa on säästetty mahdollisuuksien mukaan. Opetushenkilöstön TVA-lisien uudistuksen johdosta joitakin uusia lisiä maksetaan takautuvasti 1.8.2014 alkaen, mikä lisää hieman henkilöstökuluja. Syyslukukaudelta 2014 alkaen sopimus on tehty Revontuli-opiston kanssa, tanssinopettaja tulee Sodankylästä. Tanssinopetus on aiemmin järjestetty ostopalveluna Lapin balettiopiston kanssa (Rovaniemi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Paikallisen kulttuurin edistäminen ja kulttuuritarjonta pysynee edellisten vuosien tasolla. Kulttuurikeskuksen digitalisointi laajentaa ja monipuolistaa tarjontaa. Kirjasto 5510 (TY) Kemijärven väestömuutokset vaikuttavat aina kirjaston käyttöön. Väkiluvun väheneminen on lähes suorassa suhteessa kirjastossa kävijöiden ja lainojen määrään. Muutokset ovat toisaalta ennakoitavia ja ne tapahtuvat pitkällä aikavälillä. Uusi kirjastoauto mahdollistaa ikäihmisten tavoittamisen kylissä paremmin. Kirjastoautotoimintaa kehitetään uuden auton myötä. Nuorisotoimi 5520 (TY) Nuorisotoimen henkilöstöön saatiin syksyllä 2013 kaksi uutta nuorisotyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, etsivä nuorisotyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja. Nuorisotoimella on nuorisotilat liikuntahallin ja kulttuurikeskuksen yhteydessä sekä Kallaanvaarassa. Kallaanvaaran nuorisotila toimii vapaaehtoistyövoimin. Lisäksi Särkikankaalla on bändien harjoitustila. Setlementti Tunturila ry:n kanssa vuosittain tehty
nuorisotyön ostopalvelusopimus päättyi 31.5.2013, jolloin myös Tunturilan nuorisotila lopetti toimintansa. Särkikankaan nuorisotilatoiminta haluttiin turvata ja kaupunki perusti liikuntahallin kahvioon nuorisotilan, jonka toiminta aloitettiin syyskuussa 2013. Lasten ja nuorten määrä vähenee, mutta ohjatulle, ennaltaehkäisevälle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Etsivä nuorisotyö on toiminut Kemijärvellä 2,5 vuotta ja osoittanut tarpeellisuutensa 13 29 -vuotiaiden nuorten elämän hallinnan tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Etsivä nuorisotyö on saanut vuosittain OKM:n myöntämää erityisavustusta työparitoimintaa 60 000 /vuosi. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin väkiluvun lievä väheneminen ei aiheuta liikunta- ja uimahallin palvelutasoon muutoksia. Matkailijoiden käyntikerrat uimahallissa todennäköisesti lisääntyvät jonkin verran edellisvuodesta, lähinnä venäläisten toimesta. Urheiluseurojen liikuntahallin käyttö on vähentynyt vuosien mittaan, kun taas eri yhteisöt ja työpaikat ovat lisänneet hallin käyttöään niin, että käyttötuntimäärä on pysynyt iltakäytön osalta viime vuosien ajan samoissa lukemissa. Jäähallin osalta voidaan todeta, että Kemijärven Kiekko ry:n valmennuspäällikkö on suorittanut jääajan myynnin markkinointia loppukesän ajalle viime vuoden syksystä lähtien Etelä- ja Keski-Suomen liiga- ja mestisseuroihin, jotka ovat alueensa pääseuroja. Tämänhetkinen tilanne näyttää vahvasti siltä, että jääajan kysyntää ei ole heinä-elokuun ajalle, joten syyskauden jäänteko aloitetaan normaaliin tapaan elokuun loppupuolella, mikä voidaan toteuttaa määrärahojen puitteissa. AMMATILLINEN KOULUTUS 560 (TUA) Ikäluokkien pienentyminen tulee edelleen heikentämään koulutuksen järjestäjän toimintaedellytyksiä. Lapin AVI:n tilaston mukaan Itä-Lapissa oli vuonna 2013 523 16-18 - vuotiasta. Määrä on ennusteen mukaan vuonna 2016 403. Mikä tarkoittaa 23 % alenemaa. OKM on muuttanut osana ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttamisen ja uudelleen suuntaamisen toimeenpanoa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9 :n 2 momentin ja ammatillisesta aikuiskoulutusta annetun lain (631/1998) 4 :n nojalla ammatillisen koulutuksen järjestämisluvasta 24.6.2010 tekemäänsä päätöstä (64/530/2010) 1.1.2014 lukien. Kyseessä on koulutuksen järjestämislupa, jonka kohdassa 2.4. määrätään koulutuksen järjestäjän vuosiopiskelijoiden enimmäismäärät vuosille 2014, 2015 ja 2016. Järjestämisluvan mukaan ammatillisen peruskoulutuksen (vos-pohjainen) kokonaisopiskelijamäärä on enintään 340 opiskelijaa vuonna 2014, enintään 270 vuonna 2015 ja enintään 250 opiskelijaa vuonna 2016. Valtiontalouden säästötoimenpiteet heikentävät koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä. Tähän liittyen tulee huolehtia siitä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaamisen kannalta riittävän vahvoja toimijoita. Ministeriö edellyttää, että Kemijärven kaupunki käynnistää aktiiviset rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet koulutustoimintansa fuusioimiseksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Itä-Lapin ammattiopiston koulutustarjonta on pyritty pitämään monipuolisena alueen elinkeinorakenteen mukaisesti. Monipuolisuuden tärkeys on korostunut seutukunnassa viimeisen vuosikymmen aikana tapahtuneen elinkeinorakenteen muutoksen vuoksi.