[julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien maksuosuudet vahvistetaan helmikuun 217 yhtymähallituksen kokouksessa ja koko tilinpäätös maaliskuun kokouksessa. Joulukuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa: Vuoden 216 talousarvio alittui kaikkien neljän määrärahan osalta. Karviaisen palvelujen osalta talousarvio alittui yhteensä 145.713,29 euroa ja erikoissairaanhoidon osalta talousarvio alittui 2.12.2,1 euroa. Näin ollen vuoden 216 ylijäämä ennen mahdollisia palautuksia jäsenkunnille on 2.265.913,39 euroa. Karviaisen nettomenot vuoden 216 tilinpäätöksessä ovat -2,2 % pienemmät kuin vuonna 215 alittaen vuoden 216 talousarvion määrärahan -2,1%. Karviaisen tilinpäätös on noin 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämästä tullaan tekemään palautuksia jäsenkunnille kuitenkin siten, että vanhoja vuoden 214 kuntalaskutuksen alijäämiä ehdotetaan katettavaksi vuoden 216 ylijäämästä. Toiminnallinen toteutuma on pääsääntöisesti tavoitteiden mukainen (esim. lääkärin vastaanottoaikojen ja suun terveydenhuollon saatavuus, toimeentulotuen ja lastensuojelun määräajat). Hoivapaikkojen määrässä ollaan talousarviotavoitetta jäljessä. Toisaalta talousarviotavoite on ensimmäistä kertaa asetettu hoivapaikkamäärinä, joten niiden arviointia joudutaan hieman opettelemaan. Laajempi analyysi toiminnan ja talouden toteutumisesta vuonna 216 esitetään lopullisen tilinpäätöksen yhteydessä annettavassa toimintakertomuksessa
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/2 Joulukuu 216 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 215 9726 18428 27967 36819 45737 55273 63828 72881 8135 9181 98836 19167 Tavoite 216 9866 18769 27673 36576 4548 5554 64444 73347 82251 91154 158 196 Toteutuma 216 9954 18829 281 3682 46145 54663 63235 72376 8614 8958 985 16793-88 -6-337 -244-665 877 129 971 1637 1574 1558 2267 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), perheiden palvelulinja 12 Perheiden palvelulinja 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 215 832 1638 252 3367 41 4999 5811 6681 761 8425 9282 132 Tavoite 216 877 1755 2632 359 4387 5472 6349 7226 814 8981 9858 1836 Toteutuma 216 954 1838 2725 3594 439 5453 6172 715 789 8678 9575 1511-77 -83-93 -85-3 19 177 121 295 33 283 325
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/2 Joulukuu 216 1.3 Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Työikäisten palvelulinja 35 3 1 euroa 25 2 15 1 5 Toteutuma 215 2762 5359 8152 1976 13627 16855 19445 22231 2491 2768 3144 33252 Tavoite 216 2742 5483 8225 1966 1378 1698 19722 22463 2525 27947 3688 3353 Toteutuma 216 2712 5331 826 1847 13652 16923 19467 22383 25325 28117 3933 33514 3 152 19 119 56 57 255 8-12 -17-245 16 1.4 Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa 15 1 5 Toteutuma 215 1619 3263 4927 6613 8384 164 12264 14164 15759 17371 1898 281 Tavoite 216 1528 3153 4779 644 83 139 11665 1329 14916 16542 18167 19891 Toteutuma 216 1588 3246 486 643 8112 1173 11854 1351 1592 16761 18313 2118-6 -93-27 -26-82 -134-189 -211-176 -219-146 -227
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/2 Joulukuu 216 1.5 Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 14 Hallinto 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 215 82 218 299 384 482 582 668 749 831 92 118 158 Tavoite 216 96 192 288 384 48 61 76 82 898 994 19 1186 Toteutuma 216 74 219 385 469 549 665 755 84 931 123 119 1153 22-27 -97-85 -69-55 -49-38 -33-29 -19 33 1.6 Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen 5 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 215 4431 795 1269 15479 19243 22233 2564 2956 32249 35857 39412 43754 Tavoite 216 4623 8186 11749 15312 18876 22439 262 29565 33128 36691 4254 43617 Toteutuma 216 4626 8195 11888 1548 19442 21449 24987 28547 31457 351 3857 41497-3 -9-139 -168-566 99 115 118 1671 169 1684 212
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/2 Joulukuu 216 1.7 Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 215 385 7539 11456 15319 18995 2375 27445 3152 35389 39176 42875 4728 Tavoite 216 3778 7625 11474 15321 1917 23791 2764 31487 35336 39183 4332 475 Toteutuma 216 3828 764 11655 15415 19257 23938 27511 31382 35365 39276 43123 46955-5 -15-181 -94-87 -147 129 15-29 -93-91 95 35 Erikoissairaanhoito Vihti 3 25 1 euroa 2 15 1 5 Toteutuma 215 3245 58 8842 11314 1456 16651 19122 21599 2421 26813 2938 32665 Tavoite 216 3414 626 8637 11248 1386 16471 1982 21694 2435 26916 29528 3239 Toteutuma 216 3437 666 927 11669 14595 15966 18562 21187 23385 25991 28629 3985-23 -4-39 -421-735 55 52 57 92 925 899 154
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/2 Joulukuu 216 1.8 Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila Karkkila 2 18 16 14 1 euroa 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 215 1488 2936 4441 621 7499 9335 1742 12322 13712 15147 1655 18385 Tavoite 216 1465 2958 445 5942 7435 931 183 12295 13787 1528 16772 18392 Toteutuma 216 15 2994 4467 5925 7447 9277 1736 12447 13792 1534 1687 18341. -35-36 -17 17-12 33 67-152 -5-24 -35 51 14 Erikoissairaanhoito Karkkila 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 215 1187 2151 3228 4165 5187 5582 6518 7457 839 945 131 1189 Tavoite 216 129 2161 3112 464 516 5968 6919 7871 8823 9775 1726 11578 Toteutuma 216 1189 2129 2861 3811 4846 5482 6426 736 872 99 9941 1512 2 32 251 253 17 486 493 511 751 766 785 166
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/2 Joulukuu 216 2 KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut 2.1.1 Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Karkkila Sijoitettujen lasten lukumäärä Karkkilassa 216 TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 5 1 1 8 7 7 7 7 6 9 9 9 9 Perhe 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 Avohuolto 4 1 YHT. 14 14 14 12 11 11 11 11 1 13 13 13 13 2.1.2 Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Vihti Sijoitettujen lasten lukumäärä Vihdissä 216 TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 22 17 16 17 17 17 17 13 13 15 15 18 2 Perhe 19 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 Avohuolto 6 4 5 5 6 7 5 5 5 3 3 3 4 YHT. 47 35 35 36 37 38 36 32 32 32 32 36 38
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/2 Joulukuu 216 2.1.3 Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset joulukuussa Kunta / toimija Lkm Enintään Käsittely aloitettu 8 14 yli 14 7 pv / % pv / % pv / % Karviainen 72 1% % % Vihti 58 1% % % Karkkila 14 1% % % Lastensuojeluasiana vireille tulleet palvelutarpeen arvioinnit joulukuussa Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 28 1% % % Vihti 21 1% % % Karkkila 7 1% % %
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/2 Joulukuu 216 2.2 Työikäisten palvelut 2.2.1 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Vihti 6 Vihti Saajien määrä kuukaudessa 5 4 3 2 1 Vuosi 214 443 468 525 527 512 488 534 455 55 534 458 474 Vuosi 215 44 524 524 545 491 562 54 475 489 55 463 471 Vuosi216 419 5 59 55 465 54 46 474 522 461 52 435 2.2.2 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Karkkila Karkkila 2 Saajien määrä kuukaudessa 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Vuosi 214 143 154 156 162 148 156 163 148 185 169 165 151 Vuosi 215 142 161 172 179 15 176 15 154 165 175 169 151 Vuosi 216 135 16 172 167 145 162 153 149 159 151 146 124
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/2 Joulukuu 216 2.2.3 Perustoimeentulotuen nettomenot, Vihti 4 35 Vihti 3 25 1 euroa 2 15 1 5 Toteutuma 215 257 578 884 1222 1475 1823 2133 2367 2626 2918 3123 337 Tavoite 216 298 595 893 1191 1489 1786 284 2382 2679 2977 3275 3573 Toteutuma 216 213 48 737 999 1221 153 1763 225 2336 2557 2797 316 85 115 156 192 268 283 321 357 343 42 478 557 2.2.4 Perustoimeentulotuen nettomenot, Karkkila 12 Karkkila 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 215 88 186 292 388 461 562 638 714 789 873 945 118 Tavoite 216 9 18 27 36 451 541 631 721 811 91 991 181 Toteutuma 216 75 154 235 313 376 458 532 598 692 752 814 871 15 26 35 47 75 83 99 123 119 149 177 21
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/2 Joulukuu 216 2.2.5 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 215 357 75 178 1429 178 2192 2495 2878 3285 3726 498 4521 Tavoite 216 363 727 19 1453 1817 218 2543 297 327 3633 3997 446 Toteutuma 216 398 81 1231 1638 211 2556 2921 3344 3813 4254 4695 5134-35 -74-141 -185-284 -376-378 -437-543 -621-698 -674 2.2.6 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila 2 18 16 14 1 euroa 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 215 162 39 451 611 787 98 129 118 1328 1485 1624 1774 Tavoite 216 147 294 441 588 736 883 13 1177 1324 1471 1618 1765 Toteutuma 216 144 283 439 584 737 89 18 1162 1313 1459 165 1744 3 11 2 4-1 -7 22 15 11 12 13 21
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/2 Joulukuu 216 2.2.7 Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 215 368 712 1121 1522 192 2357 2774 3182 3577 3985 4388 484 Tavoite 216 399 799 1198 1597 1997 2396 2795 3195 3594 3993 4393 4792 Toteutuma 216 381 784 1178 1621 213 2443 2838 3275 3726 4187 46 537 18 15 2-24 -16-47 -43-8 -132-194 -27-245 2.2.8 Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 215 69 151 243 369 454 547 67 772 876 972 168 1182 Tavoite 216 99 198 297 396 496 595 694 793 892 991 19 1189 Toteutuma 216 16 181 279 374 491 554 677 771 875 98 18 1157-7 17 18 22 5 41 17 22 17 11 1 32
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/2 Joulukuu 216 Kunnan tulee järjestää 2.2.9 Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 16 16 16 16 2 14 22 15 16 13 16 19 7 7 15 14 12 8 13 9 8 14 11 8 Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito 21 13 15 13 2 1 21 17 2 14 12 16 5 5 14 13 5 9 22 13 5 12 5 7 2.2.1 Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Karviainen 4 5 5 6 7 7 5 6 4 4 6 4
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/2 Joulukuu 216 2.2.11 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuetun asumisen ja asumispalvelujen menot Vihti 18 16 14 12 1 euroa 1 8 6 4 2 Toteutuma 215 142 244 369 494 62 762 95 14 124 1344 1477 1538 Tavoite 216 133 265 398 53 663 811 944 176 129 1341 1474 166 Toteutuma 216 138 271 43 514 646 771 9 128 1152 1283 1394 1478-5 -6-5 16 17 4 44 48 57 58 8 128 2.2.12 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuetun asumisen ja asumispalvelujen menot Karkkila 9 8 7 6 1 euroa 5 4 3 2 1 Toteutuma 215 72 134 24 261 296 376 428 477 53 553 592 724 Tavoite 216 53 17 16 213 267 32 373 427 48 533 587 64 Toteutuma 216 43 124 181 24 315 388 448 58 576 634 695 793 1-17 -21-27 -48-68 -75-81 -96-11 -18-153
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/2 Joulukuu 216 2.3 Ikäihmisten palvelut 2.3.1 Hoivapaikat 216 Omaishoidon tuella hoidetut TA216 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti 141 138 133 129 133 138 139 138 137 139 138 137 142 Karkkila 48 5 5 51 5 48 47 47 45 45 44 47 46 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti 285 277 28 276 28 279 266 269 269 26 255 258 254 Vihti, palveluseteli 21 29 29 29 28 26 26 25 24* 23 23 22 21 Karkkila 193 192 193 189 192 191 187 182 179 176 171 17 171 Tehostetun asumispalvelun asiakkaat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma 133 134 133 133 134 134 132 133 133 133 132 133 134 61 63 66 64 62 62 64 64 64 64 64 64 64 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Vuode- ja hoivaosastojen paikat Vihti 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 Karkkila 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 YHT. 967 968 969 956 964 963 946 943 936 925 912 916 917 Vihti, palveluseteli: Rivi korjattu vuoden alusta
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/2 Joulukuu 216 2.3.2 Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Vihti 14 Vihti 12 1 1 euroa 8 6 4 2 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 215 993 215 356 461 5165 6513 7518 8696 9667 1624 11634 12692 Talousarvio 216 919 199 2898 3887 4877 664 754 843 932 122 1111 127 Toteutuma 216 976 29 38 418 537 6273 7296 829 9273 138 11252 12418-57 -1-11 -131-16 -29-243 -247-241 -287-241 -348 2.3.3 Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Karkkila 8 Karkkila 7 6 5 1 euroa 4 3 2 1 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 215 532 184 1634 2199 2774 3536 47 4687 526 5737 6282 6977 Talousarvio 216 513 153 1593 2133 2673 3364 394 4443 4983 5523 663 663 Toteutuma 216 515 182 1598 2134 2678 3414 3971 4545 572 564 6122 6741-2 -29-5 -1-5 -5-67 -12-89 -81-59 -111
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/2 Joulukuu 216 3 ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Vihti Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma 212 1 962 2 225 2 58 2 78 2 41 2 126 1 721 1 954 2 1 2 377 2 36 2 499 26 293 213 2 119 2 523 2 443 2 487 2 495 2 521 1 692 2 6 2 319 2 412 2 46 2 231 27 655 214 2 814 2 297 2 553 2 461 2 577 2 59 2 52 2 553 2 614 2 62 2 69 1 365 29 88 215 2 478 2 583 2 825 2 859 3 129 2 115 1 758 2 774 2 82 3 22 3 6 1 954 31 34 216 1 937 2 87 3 1 2 541 2 88 1 455 1 885 2 325 2 75 2 985 2 775 1 438 28 717 Muutos edv -21,8% 8,7% 6,6% -11,1% -1,2% -31,2% 7,3% -16,2% -1,8% -1,3% -7,7% -7,1% % Talousarvio 216 2 252 2 425 2 598 2 668 2 688 1 288 1 726 2 524 2 673 2 611 2 658 2 46 28 569 Muutos TA -14,% 15,8% 15,9% -4,7% 4,5% 13,% 9,2% -7,9% 2,9% 14,3% 4,4% 4,5% % Lkm Toteuma 212 4 42 4 58 5 29 4 616 5 48 4 711 3 327 4 371 4 78 5 313 5 256 4 544 56 13 213 4 71 4 56 5 11 5 211 5 184 4 82 3 46 4 414 5 34 5 428 5 13 4 985 57 758 214 4 865 5 28 4 864 5 217 5 253 4 971 3 59 4 56 5 456 5 719 5 278 5 72 6 773 215 4 89 5 131 5 861 5 642 5 46 5 674 3 796 4 832 5 691 5 934 6 85 5 81 64 662 216 4 372 5 471 5 813 5 484 5 878 5 582 3 533 5 62 5 63 6 54 6 297 5 898 65 74 Muutos edv -9,1% 6,6% -,8% -2,8% 8,7% -1,6% -6,9% 4,8% -1,1% 2,% 3,5%,5% % Talousarvio 216 4 54 4 828 5 28 5 344 5 36 4 741 3 551 5 71 5 262 5 147 5 276 4 895 59 222 Muutos TA % -3,7% 13,3% 11,6% 2,6% 9,7% 17,7% -,5% -,2% 7,% 17,6% 19,3% 8,9%
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/2 Joulukuu 216 3.2 Karkkila Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma 212 864 694 845 798 814 711 71 81 827 1 11 1 83 654 9 822 213 981 921 93 83 874 91 62 839 78 927 982 791 1 358 214 819 847 881 97 913 83 577 81 924 981 1 132 58 1 1 215 824 95 1 141 947 85 715 667 769 956 1 25 919 813 1 575 216 713 872 844 1 153 947 424 72 86 92 983 893 492 9 75 Muutos edv -13,5% -8,1% -26,% 21,7% 11,4% -4,6% 5,2% 4,8% -3,7% -4,1% -2,8% -5,2% % Talousarvio 216 87 874 934 964 968 478 619 911 965 942 959 888 1 39 Muutos TA -11,7% -,1% -9,6% 19,6% -2,2% -11,3% 13,4% -11,5% -4,6% 4,4% -6,9% -1,7% % Lkm Toteuma 212 1 68 1 641 1 758 1 846 1 91 1 651 1 49 1 719 1 666 2 43 1 92 1 758 2 983 213 1 823 1 743 1 84 1 786 1 825 1 688 1 347 1 728 1 845 2 7 1 735 1 7 21 94 214 1 779 1 654 1 813 1 635 1 627 1 524 1 125 1 439 1 72 1 799 1 674 1 778 19 549 215 1 495 1 697 2 39 1 872 1 694 1 722 1 29 1 439 1 954 1 838 1 911 1 91 2 78 216 1 387 1 858 1 87 1 844 1 917 1 816 1 66 1 776 1 956 2 19 1 858 1 923 21 227 Muutos edv -7,2% 9,5% -11,4% -1,5% 13,2% 5,5% -11,8% 23,4%,1% 9,8% -2,8% 2,3% % Talousarvio 216 1 544 1 647 1 777 1 827 1 825 1 625 1 29 1 73 1 797 1 759 1 798 1 673 2 211 Muutos TA % -1,2% 12,8% 1,7%,9% 5,% 11,8% -11,8% 2,7% 8,9% 14,8% 3,3% 4,1%
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216