UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2011 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntalautakunta 9.2.2011
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE 1 (8) Talousosasto Talousjohtaja A. Takala 14.12.2010 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset SUUNNITELMAN 2011-2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Uudenkaupungin suunnitelmakauden 2011-2013 talouden määrärahat ja tavoitteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010. Samassa kaupunginvaltuustossa on hyväksytty kullekin liikelaitokselle niiden kaupungin talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja lainamäärät suunnitelmakaudelle 2011-2013. Toimielinten ja liikelaitosten tulee hyväksyä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat 11.2.2011 mennessä. KUNTALAKI VELVOITTAA KATTAMAAN ALIJÄÄMÄN Kuntalain mukaan taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelmaan otetaan ne tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet, jotka eivät sisälly varsinaiseen taloussuunnitelmaan. Toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupungin strategian mukaan Uudenkaupungin kaupungilla ei saa olla kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Taloussuunnitelman mukaan kaupungilla on kattamatonta alijäämää vuoden 2013 tilinpäätöksessä ja vuosien 2009-2013 tulos on negatiivinen. Kaupungin taloussuunnitelma vuosille 2011-2013 ei ole tasapainossa. Jotta kaupunki saa katettua taseessa olevan kattamattoman alijäämän suunnitelmakauden jälkeen ja jotta tilikauden tulos on jatkossa positiivinen, kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja suunnitelman osana olevan toimenpideohjelma/säästöohjelma talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin talous saadaan tasapainoon toteuttamalla toimenpideohjelma / säästöohjelma. Sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle. Säästöohjelma perusteena on Uudenkaupungin terveydenhuollon järjestämiseen liittyvä selvitys ja sen toimenpide-ehdotukset ja syksyllä 2009 hyväksytty Uusikaupunki - Uutta energiaa -strategia. Vuonna 2009 perustettu talouden tasapainottamista varten perustettu toimenpideohjelman valmistelutyöryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2011. 1
2 (8) TOIMENPIDEOHJELMA / SÄÄSTÖOHJELMA Kaupungin strategian mukaisena tavoitteena on kaupungin palvelurakenteiden kehittäminen. Tämä tarkoittaa, että koko kaupungin mutta erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin sosiaali- ja terveystoimen palveluita muutetaan kustannustehokkaampaan suuntaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat kasvaa vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. selkiytetään työnjako ja toimivat hoitoketjut perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Terveydenhuollon selvitys valmistuu ja päätökset tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä. 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut A. Vanhusten palvelut 1. Vanhusten palveluissa on panostettava laitosvaltaisuuden vähentämiseen ja tehostetun palveluasumisen lisäämiseen siten, että kustannukset vähenevät 300.000 euroa 2013 mennessä ja 200.000 euroa vuoteen 2015 mennessä. Vuoteen 2015 mennessä säästöt ovat yhteensä 500.000 euroa vuodessa. 2. Sakunkulman ja Kompassin toiminta yhdistetään ja toimintatapa muutetaan siten, että kustannuksia voidaan vähentää 50.000 eurolla vuodessa. Yhteiskustannukset ovat 166. 000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. Palvelut tuotetaan kolmella henkilöllä. B. Terveyspalvelut 1. Uudenkaupungin akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaispaikkoja on oltava vähintään 2,0 % yli 75 -vuotta täyttäneille ja nykyinen määrä alle 75 -vuotiaille. Tämä tarkoittaa akuuttihoidon tehostamista 6 paikalla vuoden 2011 aikana ja varautumista noin 20 lisäpaikkaan vuoteen 2020 mennessä. Akuuttihoidon paikkojen lisäys hoidetaan perustamalla yhteispäivystyksen yhteyteen 6-paikkainen toimiva valvonta- / seurantayksikkö, joka toimii puskurina akuuteissa tilanteissa erikoissairaanhoitoon ottamisessa. Potilaat voidaan kotiuttaa yksiköstä ilman osastolle ottoa. Yksikön kustannus on noin 600.000 euroa. Tämä on kokonaisuudessa kustannusneutraali, toteutettavissa sisällä jo olevilla resursseilla pienentämällä sisätauteja ja yhdistämällä valvontaosasto. 2. Uudessakaupungissa on tehtävä akuutti- ja kuntoutus- ja lyhytaikaispaikkojen kehittämissuunnitelma vuoteen 2020, koska pelkästään Uudenkaupungissa näiden palvelujen tarve kasvaa vuoteen 2020 yhteensä 25 paikkaa. Sen lisäksi koko yhteistoiminta-alueen terveyskeskustasoinen akuuttihoito tulee medisiinisistä syistä keskittää yhteen paikkaan. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä psykiatrisen että somaattisen sairaalan mahdollisesti vapautuvat tilat. 3. Avovastaanottopalveluiden tehostaminen aloitetaan vuoden 2011 aikana siten, että päivystyspainotteisuus saatetaan alle 25:een prosenttiin potilaskäynneistä vuonna 2012. 2
3 (8) 4. Listaamismalli otetaan käyttöön koko yhteistoiminta-alueella vuonna 2012. 5. Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan sairaanhoitajapainotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. Lakimuutoksen tultua voimaan sairaanhoitajia ohjataan lisäkoulutukseen, jotta he saavat reseptinkirjoitusoikeudet vuoteen 2014 mennessä. 6. Terveyskeskuslääkäreiden vastaanottoaikojen yhtenäistäminen toteutetaan. Lääkäreiden määrää ei tässä vaiheessa lisätä 1(2) lääkärillä, vaan henkilöstötarve tarkastellaan edellisten toimenpiteiden jälkeen. 7. Mielenterveyspotilaiden hoito ja kuntoutus järjestetään uudistamalla psykiatrisia palveluja siten, että kustannukset vähenevät 135.000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. C. Sosiaalityö 1. Lapsia ja nuoria kotiutetaan muualle sijoitetuista lastensuojelulaitoksista. Kustannukset vähenevät kolmen vuoden aikana yhteensä 500.000 eurolla (15 %). Vähennys on yhteensä noin 165.000 euroa vuonna 2012, 330.000 euroa vuonna 2013 ja 500.000 euroa vuonna 2014. 2. Tarkistetaan toimeentulotuella olevien tuet (kuuluuko toimeentulotuen vai jonkin muun järjestelmän piiriin). Säästö on 50.000 euroa vuodessa vuodesta 2011 alkaen. D. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta 1. Kotisairaalatoimintaa kehitetään, niin että Uudessakaupungissa ja yhteistoiminta-alueella toimii erikoissairaanhoidon syöpäpoliklinikan kanssa yhteistyössä kotisairaala, jonka tehtävänä on kotisairaalatoiminnan lisäksi mm. vanhusten akuuttisairauksien ensihoito (henkilökunta siirretään muualta, kustannusneutraali). Toiminta alkaa vuoden 2011 aikana. 2. Vanhuspsykiatrinen hoito jalkautetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Vanhusta ei enää siirretä vanhuspsykiatrian osastolle, vaan hoidon osaaminen tuodaan vanhuksen luokse. Tarvittaessa yhteistoiminta-alueella on pieni oma tai ostopalveluna toteutettu kuntoutusyksikkö levottomille vanhuspotilaille. Vanhuspsykiatrinen osasto lopetetaan erikoissairaanhoidossa. 3. Mielenterveyspotilaiden avokuntoutusta kehitetään niin, että yhteistoiminta-alueella on kotihoitotiimi sekä avohoidon konsultaatiomalli erikoissairaanhoidon kanssa. Kuntoutusosasto lopetetaan erikoissairaanhoidossa. 4. Mielenterveyspotilaiden palveluasuminen toteutetaan moniportaisena kuntouttavana toimintana, jossa ei tapahdu potilaan juuttumista tiettyyn palvelutasoon. 3
4 (8) 5. Sairaanhoitopiiri tekee suunnitelman kirurgisten toimintojen järjestämisestä siten, että kirurgisten toimintojen nettokustannukset laskevat 1.500.000 euroa vuoteen 2013 mennessä. 6. Toteutetaan sairaanhoitopiirin toimintaehdotus avohoidon ja vuodeosastohoidon yhteiskustannusten alentamiseksi 1.000.000 eurolla seuraavasti avohoito 500.000 euroa vuosina 2011-2012 vuodeosastohoito 500.000 euroa vuosina 2012-2013 E. Muut Lisäksi tässä vaiheessa yksilöimätön toiminnan tehostaminen sosiaali- ja terveyskeskuksessa Kuntamaisema Oy:n ja Audiapro Oy:n ehdotusten pohjalta, joista tehdään päätökset erikseen. Vaikutus 1.000.000 euroa vuosina 2011 ja 2012 ja 500.000 euroa vuodesta 2013 alkaen. Kohdentamattoman säästön toteuttamissuunnitelman valmistelua varten perustetaan valmistelutyöryhmä. Kohdentamattoman säästön osalta päätökset tehdään tammikuun 2011 loppuun mennessä. 2. Hallinto- ja kehittämiskeskus sekä sivistyspalvelukeskus Kaupungin rakenteet tehdään kustannustehokkaiksi toiminnan yleisen tehostamisen kautta. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen sekä sivistyspalvelukeskuksen käyttötalouden kustannukset /as kasvavat vuodessa prosenttiyksikön vähemmän kuin vertailukuntien kustannukset (FCG:n selvitys). FCG:n selvitys kaupungin kustannuksista suhteessa vertailukuntien kustannuksiin esitellään kaupunginvaltuustolle vuosittain. Hallinto- ja kehittämiskeskus; henkilöstöjärjestelyt ja muu rakenteiden kehittäminen 150.000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. Sivistyspalvelukeskus; järjestelyt 50.000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. 3. Uudenkaupungin liikelaitokset Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen tulos on 100.000 euroa ylijäämäinen ennen varauksia vuodesta 2012 alkaen. 4. Toimenpideohjelman / säästöohjelman seuranta Toimenpideohjelman / säästöohjelman vaikutus yhteensä on 1.850.000 euroa vuonna 2011, 3.050.000 euroa vuonna 2012, 4.065.000 euroa vuonna 2013, 4.335.000 euroa vuonna 2014 ja 4.435.000 vuonna 2015. 4
5 (8) Ohjelman toteutumista seurataan neljännesvuosittain. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella 2011-2013 1. Valtuusto hyväksyi syksyllä 2009 Uudenkaupungin strategian Uusikaupunki - Uutta energiaa. Kaupungin erittäin vakava taloustilanne on otettu siinä huomioon, ja strategiassa sovittuja toimenpiteitä toteutetaan vuosien 2011-2013 talousarvioissa. Strategiassa on määritelty Uudenkaupungin tavoitteet, toimenpiteet niiden mittarit ja tavoitetasot. Palvelukeskusten ja tulosalueiden tavoitteiden (tavoitetaso ja mittarit) on oltava em. strategioiden mukaiset. 2. Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu. Toiminnan tavoitteena on päästä tehokkaisiin tuottajamalleihin, hyvään palvelujen laatuun ja hyvään maineeseen. 3. Toteutetaan kaupungin asumisstrategian mukaisia toimenpiteitä monipuolisen ja houkuttelevan asuntotarjonnan edistämiseksi, jotta kaupunkiin saadaan uusia asukkaita ja kaupungissa on tarjolla eri ikäryhmille soveltuvia asuntoja. 4. Suositaan erilaisia säästöjä tuovia henkilöratkaisuja ottaen huomioon henkilöstön jaksaminen ja palvelujen turvaaminen. 5. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 6. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Vuoden 2011 talousarviossa ja 2012-2013 taloussuunnitelmassa on vuosittain tulona 600.000 euron omaisuuden myyntivoitot. Tämä edellyttää, että kaupunki saa kaavoitettua ja myyntiin omistamansa vapaa-ajan asutukseen soveltuvat alueet. Palvelukeskusten on sopeutettava toimintansa valtuuston hyväksymien määrärahojen tasolle. 5
6 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMAT Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat 11.02.2011 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toimintaajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion ProEconomica webbudjetointi-ohjelmasta. Toteutumisvertailun tulostuksessa budjettitunnus on VIRA (=virallinen budjetti) ja tulostettavat luvut 028 (=virallinen talousarvio 2011-2013). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talousosastolle. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille 2010-2016. Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla. Toimintakauden aikana 2011-2013 kaupungin vakituisesta henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle 70 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain 15-20 kpl. Vanhuuseläkkeelle jäävien osalta noudatetaan ennakoivaa henkilöstösuunnitelmaa. Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen myönnetään koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu. 6
SIJAISTEN PALKKAAMINEN MENO- JA TULOTILIT HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN PROJEKTIEN KÄSITTELY ARVIOSSA TALOUDEN TASAPAINOTUS 7 (8) Ennen viran tai toimen yleisesti haettavaksi julistamista on selvitettävä tehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuudet olemassa olevan henkilöstön kesken. Samoin selvitetään, onko joku kaupungin palveluksessa oleva siirrettävissä tehtävään. Vakinaisen henkilökunnan siirtyessä kaupungin sisällä toiseen tehtävään edellä tarkoitettujen järjestelyjen yhteydessä siirretään myös palkkaus- ja niihin liittyvät määrärahat uuteen sijoituspaikkaan. Määrärahasiirrot tekee talousosasto henkilöstösiirtoja koskevien päätösten perusteella. Vastaanottavan yksikön on syytä varmistaa tiedon kulku ja tarvittavien määrärahojen siirto. Virkojen ja toimien vakinaista täyttämistä varten on haettava edelleen lupa kaupunginhallitukselta, missä yhteydessä tarkistetaan, että sisäiset järjestelymahdollisuudet on selvitetty riittävästi eli kaupungin koko henkilöstön osalta. Tämän varmistamiseksi täyttölupahakemukset käsitellään ensin kaupungin johtoryhmässä Hallinto- ja talouspäälliköt vastaavat sijaisten ottamisesta koko palvelukeskuksessa ja sijaismäärärahojen riittävyydestä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen osalta vastuu on henkilöstöpäälliköllä. Liikelaitosten osalta vastuu on liikelaitosten johtajilla. Kokonaisvastuu sijaismäärärahoista on henkilöstöosastolla. Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. Hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Keskeisin edellytys hankinnoille on ohjeiden mukainen kilpailutus. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa hankinta-asiantuntija Outi Laineelta. Kaupunginhallitus on v. 2006 hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen. Talousosasto antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. Kaupungin talous on vuosikatteella mitattuna ilman toimenpideohjelman/säästöohjelman toimenpiteitä suunnitelmakaudella 2012-2013 heikko. Vuonna 2011 vuosikate kattaa poistot, mutta vuonna 2012 se kattaa vain 67 % ja vuonna 2013 n. 87 % poistoista. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa 2010-2013 noin 9,2 miljoonalla eurolla noin 34 miljoonaan euroon. Uudenkaupungin taseessa on koko suunnitelmakauden kattamatonta alijäämää. Toimenpideohjelmalla/säästöohjelmalla talous tulee saada vahvistuvaksi ja tulos positiiviseksi vuodesta 2012 alkaen. 7
8 (8) Kaupungin tulojen on riitettävä menoihin, koska toimintaa ei voida pitkään rahoittaa lainanotolla. Lainanotto lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja, ja rahaa jää entistä vähemmän varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Tasapainon saavuttamisessa tarvitaan sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. Taloutta ei voi myöskään rakentaa valtionosuuksien tai harkinnanvaraisen avustuksen lisäyksen varaan, sillä valtiontalouden tulopohjaa rapauttavat laman aiheuttama verotulojen lasku ja lisääntyneet lainanhoitokulut. Uudenkaupungin valtionosuuksia pienentää mm. lasten määrän lasku. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Kaikkien tehtävien säästöjen on oltava todellisia ja koko kaupungin kustannuksia vähentäviä. Uusia koko kaupungin kustannuksia lisääviä toimintoja ei saa aloittaa ja vain välttämättömät ja pakolliset talousarvion mukaiset tehtävät hoidetaan. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Kari Koski kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Taloussuunnitelman 2011-2013 täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio 2011. 8
SIVISTYSPALVELUKESKUS TA 2011 VASTUUT Määrärahat Sitovuustasona tulosalueen (osastotaso 3) toimintakate Määrärahojen käytöstä päättää nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Tositteiden hyväksyjät yksilöity alla olevassa taulukossa Hankinnat Yläraja viranhaltijapäätöksessä 50 000 Investointiraja 8 500 Vastuussa oleva henkilö yksikössä päättää määrärahojen käytöstä Irtaimisto Vastuussa oleva henkilö on nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Tilivelvolliset Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT V. 2011 Yksikkö Hyväksyjä Varahenkilö SIVISTYSPALVELUKESKUS Laskut ja tositteet Inkeri Parviainen ja sivistyspalvelukeskuksen hallinto- ja talouspäällikkö (yksikön johtajan lisäksi) Nuoriso- ja liikuntapalvelut Tuija Suominen Tiina Airio 9
Toiminta-ajatus Nuoriso- ja liikuntatoimi lisää liikuntapalveluja luomalla liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni uusikaupunkilainen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Nuorisotoimintaa tukemalla, nuorisopalveluja tuottamalla ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tarjotaan uusikaupunkilaisille nuorille edellytyksiä hyvään elämään. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toteutumisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Talousarvion 2011 tavoitteet Talousarvion 2011 mittarit Talousarvion 2011 tavoitetaso Uusikaupunkilaisten liikunnan lisääminen Seurantatutkimus joka toinen vuosi (seuraava tutkimus toteutetaan vuodenvaihteessa 2010-11). Uimahallin ja jäähallin käyttöaste. Uimahallikustannukset kävijämäärään nähden ja jäähallin käyttötuntia kohden. Liikuntaneuvolapalvelun kontaktien määrä. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten määrää vähentävien toimintamallien kehittäminen. Tutkimuksen pohjalta liikunnan määrä lisääntyy edelliseen tutkimukseen nähden. Uimahallin ja jäähallin toiminta on aktiivista ja mahdollisimman taloudellista. Liikuntaneuvolapalvelu kehittyy (palvelu aloitettu 16.1.2009). Uudenkaupungin Liikkuvat koulut hankkeessa luodut hyvät toimintamallit otetaan pysyviksi käytänteiksi. Seurataan nuorten osallistamista ja kuulemista Uudessakaupungissa sekä Vakka-Suomen seutukunnassa Vuosittain laaditaan toimintakertomus nuorisovaltuustotoiminnasta sekä kirjataan nuorten osallistumiskerrat eri lautakunnissa. Nuorisovaltuusto kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa ja nuorilla on edustus lautakunnissa. Vuosittain laaditaan toimintakertomus Vakka-Suomen nuorisofoorumin toiminnasta. Vakka-Suomen nuorisofoorumitoiminta kehittyy (palvelu aloitettu 5.5.2009). Nuorten tuki- ja neuvontapiste -palvelun kehittäminen (palvelu aloitettu 5.10.2009) Nuorten tuki- ja neuvontapiste palvelussa nuorten kontaktien määrä. Toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön laajuus avataan toimintakertomuksessa. Nuorten verkkopalvelu kehittyy. Aloitekanava.fi palvelu vakiintuu. Nuorten tuki- ja neuvontapiste -palvelua jatkokehitetään. 10
Uutta Nuorten tuki- ja neuvontapisteen, liikuntaneuvolan ja Vakka-Suomen nuorisofoorumin jatkokehittäminen vahvaksi nuoriso- ja liikuntatoimen palveluosaamiseksi. Uudenkaupungin Liikkuvat koulut hankkeen kautta kiinnitetään erityistä huomiota terveytensä kannalta liian vähän liikkuviin lapsiin ja nuoriin. Nuoriso- ja liikuntapalvelutuotannossa kehitetään uusia toimintamalleja uudistuneessa toimintaympäristössä. Perustelut TP 2009 TA 2010 TA 2011 ESITYS -12 ESITYS -13 Ulkoinen toimintakate/jäämä -324-294 -335-345 -356 Toiminta on esityksessä sopeutettu kaupunginhallituksen sivistyspalvelukeskukselle osoittaman kehyksen mukaiseksi. Kehykseen on lisätty hyväksytyn valtuustoaloitteen mukaisesti urheiluseurojen perusavustuksiin 10 000 / v. Lisäksi sisäisistä kiinteistönhoidon menoista on vuonna 2010 tehdyn rakennemuutoksen seurauksena sopimuksen mukaan siirretty 10 000 / v. nuoriso- ja liikuntatoimen ulkoiseksi käyttötalousmenoksi. Muuttuvassa yhteiskunnassa ja tiukentuneessa taloustilanteessa nuoriso- ja liikuntapalvelujen tulee vastata kuntalaisten tarpeita ja vaatimuksia julkisten palvelujen suhteen. Resurssit TP 2009 TA 2010 2011 2012 2013 Henkilöstön määrä 12,97 12,78 12,78 12,78 12,78 Tilivelvolliset Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja 11
KÄYTTÖ 2011-2013 1000 euroa ulkoiset ja sisäiset TP 2009 Arvio 2010 Esitys 2011 Esitys 2012 Esitys 2013 Toimintatuotot Myyntitulot Liiketoiminnan myyntituotot 158 191 186 186 186 Muut suoritteiden myyntituotot 1 1 1 1 Myyntitulot 158 192 187 187 187 Maksutuotot Opetus- ja kultturitoimen maksut Muut palvelumaksut 143 135 137 137 137 Maksutuotot 144 135 137 137 137 Tuet ja avustukset 34 1 1 1 1 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 48 41 41 41 41 Muut toimintatuotot 33 35 35 35 35 Muut toimintatuotot 81 76 76 76 76 Toimintatuotot 416 404 402 402 402 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -395-375 -398-406 -415 Henkilösivukulut Eläkekulut -77-75 -80-81 -83 Muut henkilösivukulut -22-24 -25-26 -26 Henkilösivukulut -99-99 -105-107 -109 Henkilöstökulut -494-474 -503-514 -525 Palvelujen ostot -1110-1181 -2130-2134 -2139 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -66-48 -44-44 -44 Avustukset -42-56 -56-56 -56 Muut toiminta kulut Vuokrat -29-20 -23-23 -23 Muut toimintakulut -1 Muut toimintakulut -30-20 -24-24 -24 Toimintakulut -1742-1780 -2757-2772 -2788 Toimintakate/jäämä -1326-1376 -2355-2370 -2386 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poisto -10-19 -12-21 -35 Poistot ja arvonalentumiset -10-19 -12-21 -35 Vyörytykset -463-467 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1799-1862 -2367-2391 -2422 Suoritteet Asukas /asukas Nuorisotilat Käyntikerrat Käyntikerrat / nuorisotila Aukiolotunnit Käynnit / tunti Liikuntapaikat Ulkoliikkujan liikuntapaikat Sisäliikunnan liikuntapaikat Uimahallin uimarit Uimahallin muut kävijät /kävijä 15886 15873 15873 15873-117,19-149,15-150,64-152,56 9 6 6 6 15000 15000 15000 15000 2500 2500 2500 2500 2574 2574 2574 2574 5,8 5,83 5,83 5,83 91 91 91 91 73 73 73 73 18 18 18 18 64000 64000 64000 64000 20000 20000 20000 20000 3,58 5,41 5,47 5,53 12
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 01.02.2011 VIRALLINEN ARVIO 2011-2013 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS 2009 2010 2011 2012 2013 KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 158.111 190.500 185.500 185.500 185.500 Muut suoritteiden myyntituotot 1.000 1.000 1.000 1.000 Myyntituotot 158.111 191.500 186.500 186.500 186.500 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maks 232 Muut palvelumaksut 143.491 134.716 137.266 137.266 137.266 Maksutuotot 143.723 134.716 137.266 137.266 137.266 Tuet ja avustukset 33.505 1.444 1.444 1.444 1.444 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 47.742 41.050 40.910 40.910 40.910 Muut toimintatuotot 32.787 35.397 35.395 35.395 35.395 Muut toimintatuotot 80.529 76.447 76.305 76.305 76.305 TOIMINTATUOTOT 415.868 404.107 401.515 401.515 401.515 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -396.557-374.930-397.627-406.339-415.267 Jaksotetut palkat 1.969 Palkat ja palkkiot -394.588-374.930-397.627-406.339-415.267 Henkilösivukulut Eläkekulut -76.780-75.425-80.090-81.483-82.909 Muut henkilösivukulut -25.100-23.957-25.302-25.856-26.419 Henkilöstökorvaukset,menojen k 2.823 Henkilösivukulut -99.058-99.382-105.392-107.339-109.328 Henkilöstökulut -493.645-474.312-503.019-513.678-524.595 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1.110.393-1.180.733-2.129.592-2.133.799-2.138.955 Palvelujen ostot -1.110.393-1.180.733-2.129.592-2.133.799-2.138.955 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -65.696-48.418-44.218-44.218-44.218 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65.696-48.418-44.218-44.218-44.218 Avustukset Avustukset yhteisöille -42.453-56.447-56.447-56.447-56.447 Avustukset -42.453-56.447-56.447-56.447-56.447 Muut toimintakulut Vuokrat -29.027-20.043-23.200-23.200-23.200 Muut toimintakulut -657-400 -400-400 -400 Muut toimintakulut -29.685-20.443-23.600-23.600-23.600 TOIMINTAKULUT -1.741.873-1.780.353-2.756.876-2.771.742-2.787.815 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.326.004-1.376.246-2.355.361-2.370.227-2.386.300 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -10.093-18.800-12.112-20.830-35.297 Poistot ja arvonalentumiset -10.093-18.800-12.112-20.830-35.297 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytykset -463.139-466.696 LASKENNALLISET ERÄT -463.139-466.696 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.799.236-1.861.742-2.367.473-2.391.057-2.421.597 13
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 01.02.2011 VIRALLINEN ARVIO 2011-2013 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2009 2010 2011 Liikunta Liikuntapalveluiden hallinto KÄYTTÖ TOIMINTAKULUT -108.806-118.389-116.894 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -108.806-118.389-116.894 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -108.806-118.389-116.894 Liikunta Liikuntatoiminta KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT 49.725 36.808 40.218 TOIMINTAKULUT -340.777-316.730-863.392 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -291.052-279.922-823.174 Poistot ja arvonalentumiset -9.982-18.800-10.777 LASKENNALLISET ERÄT -463.139-466.696 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -764.172-765.418-833.951 Liikunta Uimahallitoiminta KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT 245.713 263.544 262.545 TOIMINTAKULUT -670.425-714.492-1.010.848 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -424.712-450.948-748.303 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -424.712-450.948-748.303 Liikunta Virkistysalueet KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT 337 TOIMINTAKULUT -2.599-1.200-1.827 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.262-1.200-1.827 Poistot ja arvonalentumiset -111-1.335 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.373-1.200-3.162 Liikunta Jäähalli KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT 67.566 87.999 82.999 TOIMINTAKULUT -261.510-284.106-411.134 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -193.945-196.107-328.135 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -193.945-196.107-328.135 Liikunta KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT 363.341 388.351 385.762 TOIMINTAKULUT -1.384.117-1.434.917-2.404.095 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.020.776-1.046.566-2.018.333 Poistot ja arvonalentumiset -10.093-18.800-12.112 LASKENNALLISET ERÄT -463.139-466.696 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.494.007-1.532.062-2.030.445 14
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 2 01.02.2011 VIRALLINEN ARVIO 2011-2013 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2009 2010 2011 Nuoriso Nuorisopalveluiden hallinto KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT 450 TOIMINTAKULUT -71.630-72.056-83.935 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -71.180-72.056-83.935 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -71.180-72.056-83.935 Nuoriso Nuorisotoiminta KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT 52.077 15.756 15.753 TOIMINTAKULUT -286.125-273.380-268.846 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -234.048-257.624-253.093 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -234.048-257.624-253.093 Nuoriso KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT 52.527 15.756 15.753 TOIMINTAKULUT -357.756-345.436-352.781 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -305.229-329.680-337.028 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -305.229-329.680-337.028 KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT 415.868 404.107 401.515 TOIMINTAKULUT -1.741.873-1.780.353-2.756.876 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.326.004-1.376.246-2.355.361 Poistot ja arvonalentumiset -10.093-18.800-12.112 LASKENNALLISET ERÄT -463.139-466.696 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.799.236-1.861.742-2.367.473 15
INVESTOINNIT TOIMIELIN/TULOSALUE TP 2009 TA 2010 * Nuoriso- ja liikuntapalvelut Liikunta Kiinteät rakenteet ja laitteet Siirt. v 2010 2011 yht. 2011 2012 2013 2011-2013 Liikuntapaikkojen kunnostus 22 942 31 500 25 000 25 000 25 000 25 000 75 000 Ykskoivun alueen kuntopolku II-vaihe 7 324 0 0 0 Uimarantojen kunnostaminen 20 029 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 Ulko- ja sisäskeittipaikkojen kunnostus 0 6 505 0 0 Kalannin pururadan kunnostaminen pohjan tekeminen 238 0 0 0 Liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2010-2025 0 10 000 0 0 Siirrettävien istumakatsomoiden hankinta (2 kpl) 0 12 000 0 0 Sorvakon urheilukentän paikoitusalueen kunnostaminen 0 0 50 000 50 000 Kalannin kuntosalin pintojen ja välineistön uusiminen 0 0 27 000 27 000 Sorvakon urheilukentän huoltorakennuksen toteutus: rakennetaan vesi- ja viemäriliittymä 50 000 50 000 50 000 Kentälle liisataan 2 sosiaalitilaa 6 kuukaudeksi Vuokramääräraha varattu käyttötalouteen 3000 /v Kalannin urheilukentän kunnostaminen 0 40 000 40 000 - arvioitu tulo 0-12 000-12 000 Santtion uimarannan pohjan vahvistaminen 0 81 000 81 000 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 0 12 000 12 000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 50 533 75 005 0 90 000 90 000 160 000 118 000 368 000 16