Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija
Kenen toimeksianto? Kenen prosessi? Valtuusto? Hallitus? 2
Ohjausryhmä Jäsenet Pusula Erkki ohjausryhmän puheenjohtaja Vettenranta Jari, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Mattila Risto Aaltonen Tero Stenbäck Reija-Riikka Vihreäluoto Hannu Hämäläinen Heli Henkilöstön edustaja Tommi Maasilta Rautiainen Esko Kari Jahnsson (sihteeri) Roolin laajuus (läsnäolo-, puhe, esitysoikeus) Kuka asettaa Puheenjohtajuus 3
Ensimmäinen ohjausryhmä on pidetty Varmistetaan sitoutuminen Käydään läpi talouden tila Sovitaan alustavasti tasapainottamisen tarve Sovitaan alustavasti tavoite valtuuston kokoukselle työ valmis päätöksenteolle syyskuun loppuun mennessä Sovitaan tiedottaminen - kunnanjohtaja 4
Haastattelut on osittain pidetty Ohjausryhmä Johtoryhmä Muut tarvittavat (johtava lääkäri, johtava hoitaja, vanhuspalvelujohtaja, kotipalvelujohtaja, jne), taustavaikuttajat, muita poliittisia päätöksentekijöitä jne. Tarjous sisältää ohjausryhmän ja johtoryhmän haastattelut. Kunta organisoi konsultin kanssa sovittuna ajankohtina. 5
Käynnistyspäivä YT-lain mukainen tiedottaminen, perustuu lakiin Muu tiedottaminen perustuu avoimuuteen ja sitouttamiseen sekä sen kertomiseen, että hankkeeseen on ryhdytty, hankkeella on työrauha ja että hanke voidaan myös keskeyttää - ja että tästäkin tiedotetaan. Tiedottamisessa esitellään talouden tila, tasapainottamistarve ja prosessi. Henkilöstöonfo Lehdistöinfo Kuntalaisinfo Valtuustoinfo Joissakin tapauksissa myös kuntaministeriö (kriisikunnan uhka, harkinnanvaraiset jne). 6
Ohjausryhmä Kokoonpano ja merkitys Henkilöstön edustus Työn luottamuksellisuus, äänestäminen, yksimielisyys Ohjausryhmän esitys Kokouksia yleensä 6-8 Sihteerinä kontrolleri 7
Roolit Johtoryhmän rooli Konsultin rooli Ohjausryhmän rooli 8
Kun ohjausryhmän esitys valmistuu Se tiedotetaan ensiksi YT-elimille ja henkilökunnalle Yleensä khallitukselle iltakoulutyyppisesti On otettava huomioon kuntalaisten kuuleminen (esim. kouluverkkoratkaisut) Tiedotusvälineille Khallitus käsittelee toivottavasti yksimielisen ohjausryhmän esityksen ja esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi. Joissakin tapauksissa on otettava huomioon toimivalta. 9
Tuotos Konsulttityönä tehtävä arvio kunnan talouden tilasta, toiminnallisten tilasta ja tuottavuuden kehittymisestä. Sisältää myös konsultin arvion tasapainottamisen tarpeesta ja Talouden kehittymisen suunnasta tulevaisuudessa. Tämä on oma dokumenttinsa. 10
Tasapainottamispaketti Asiakirjassa kuvataan prosessi ja tehty työ sekä tasapainottamisen arvioitu tarve ja tasapainottamisen aikataulu. Täällä voidaan ottaa kantaa myös velkaantumisen tasolle ja nopeudelle. Asiakirjassa kuvataan keinot ja nettoinvestointien taso. Keinot, hankkeet/prosessit, myytävä omaisuus, muu rahoitus (verot). Tämä on ohjausryhmän asiakirja, minkä työstämiseen konsultti osallistuu yhdessä johtoryhmän kanssa. 11
Arvio keinojen riittävyydestä Konsultti arvioi ohjausryhmän keinojen riittävyyden ja valitun tasapainottamisjakson sekä Arvioi, kuinka paljon tasapainottamisen tarvetta voi olla tulevaisuudessa. Tämä asiakirja on konsultin oma arvio. Asiakirjat voidaan tuottaa yhtenä dokumenttina. 12
Päätöksenteko Ohjausryhmän esitys kunnanhallitukselle Kunnanhallituksen esitys valtuustolle Valtuusto päättää paketista, esitykset kohdistuvat pakettia vastaan. 13
Työn luottamuksellisuus Työ koetetaan pitää ohjausryhmän sisäisenä esityksen antamiseen saakka. Miksi? Ohjausryhmän yksimielisyys 14
Hyväksytyssä paketissa Keinot on vastuutettu. Tarkastuslautakunta valvoo toteutumista. 15
Tarve?
Kasvut Askola 0,96 % 1,20 % 199 2011 2006 2011 Askola Sam a kasvukoko m aa Askola Sam a kasvukoko m aa Toim intatuotot 3,18 % 3,67 % 2,18 % -0,34 % 3,95 % 2,15 % Toim intam enot 3,72 % 3,84 % 2,71 % 4,01 % 3,82 % 2,70 % Toim intakate 3,82 % 3,83 % 2,73 % 4,93 % 3,75 % 2,66 % Verotettava tulo 2,84 % 2,61 % 0,98 % 1,72 % 2,22 % 0,48 % Veroprosentti 0,143 0,141 0,135 0,100 0,162 0,173 Yhteisöverot -2,25 % -1,58 % -3,42 % 7,05 % 5,02 % 3,37 % Kiinteistöverot 9,47 % 7,21 % 5,85 % 11,94 % 8,71 % 6,37 % Valtionosuudet 2,29 % 5,06 % 3,96 % 1,46 % 5,69 % 3,88 % Poistot 4,20 % 3,02 % 1,54 % 9,38 % 3,00 % 1,32 % Bruttoinv. eur/as 506 500 459 794 639 555 Tulojen ja menojen kasvun epätasapaino
Kumulatiiviset 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Askola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e 2 546 3 837 4 855 4 921 6 327 7 582 7 564 8 506 9 579 8 605 Askola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e 710 1 927 3 932 5 197 6 060 7 844 12 979 14 844 15 561 16 474 Askola Kumulatiiviset poistot 1000 e 535 1 115 1 739 2 386 3 162 3 836 4 675 5 543 6 532 7 889 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Askola Lainakanta 1000 e 2 725 2 491 3 780 4 671 4 982 4 456 9 764 10 972 11 423 13 393 Askola Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e 1 276 1 987 2 381 1 800 2 430 2 996 2 139 2 212 2 297-34 18 000 16 000 16 000 14 000 14 000 12 000 12 000 10 000 10 000 8 000 8 000 6 000 4 000 2 000 6 000 4 000 2 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Askola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e 0-2 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Askola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Askola Lainakanta 1000 e Askola Kumulatiiviset poistot 1000 e Askola Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e
Lainakannat Askola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kunnan lainakanta 1 000 2 725 2 491 3 780 4 671 4 982 4 456 9 764 10 972 11 423 13 393 /as 613 557 834 1 025 1 077 946 2 051 2 271 2 348 2 727 Järjestys 116 100 126 126 117 83 224 228 230 258 Ero verrokeihin -1 079-1 400-589 -445-775 -1 744 3 130 3 891 3 808 5 255 Ero maan ka -1 316-1 924-1 481-1 548-1 917-2 897 1 989 2 434 2 606 4 028 Vero-% 5,3 % 4,9 % 7,3 % 8,9 % 8,6 % 7,1 % 14,7 % 15,9 % 16,6 % 19,0 % Järjestys 108 82 110 116 97 77 197 206 211 230 Ero verrokeihin -1 853-2 174-1 455-1 399-2 068-3 146 1 933 2 606 2 170 3 771 Ero maan ka -1 972-2 601-2 256-2 390-3 144-4 252 883 1 187 1 192 2 618 Askola 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Konsernin lainakanta 1 000 3 545 3 313 3 223 4 656 5 651 5 941 5 432 10 756 11 890 13 245 /as 797 741 711 1 022 1 221 1 261 1 141 2 226 2 444 2 697 Järjestys 26 30 25 37 47 45 35 104 106 130 Ero verrokeihin -5 102-5 556-5 900-4 929-4 757-5 172-5 989-1 829-1 481-917 Ero maan ka -5 509-6 034-6 738-6 218-6 540-7 074-8 317-4 020-4 019-3 295 Vero-% 6,9 % 6,5 % 6,2 % 8,9 % 9,8 % 9,4 % 8,2 % 15,6 % 17,2 % 18,8 % Järjestys 28 26 25 35 30 31 27 81 83 108 Ero verrokeihin -6 978-7 444-7 811-6 829-7 381-7 986-8 498-4 453-4 616-3 795 Ero maan ka -6 761-7 294-8 029-7 533-8 605-9 403-10 294-6 179-6 504-5 617
Rahavarat Askola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kunnan rahavarat Rahavarat 1000 2 330 2 393 2 535 1 488 1 775 993 1 011 1 046 1 033 847 Rahavarat /as 524 535 560 327 384 211 212 217 212 172 Rahavarat vero-% 4,5 % 4,7 % 4,9 % 2,8 % 3,1 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,2 % Verrokit ka /as 637 606 548 508 532 549 595 639 720 717 Verrokit ka vero-% 6,8 % 6,7 % 5,9 % 5,5 % 5,5 % 5,3 % 5,3 % 5,4 % 6,1 % 6,2 % Maan ka /as 582 558 516 493 522 547 554 599 657 618 Maan ka vero-% 6,0 % 5,9 % 5,4 % 5,1 % 5,1 % 5,0 % 4,7 % 5,0 % 5,6 % 5,2 % Kunnan maksuvalmius (vrk) 60 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Askola 56 51 48 25 30 16 13 14 15 11 Maan ka 45 41 36 33 34 34 31 33 38 31 Verrokit ka 51 46 40 35 35 35 35 36 43 37
Askola Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa 2 297-34 Yli/alijäämä euroa/asukas 472-7 Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas -500-1 000 Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa 2010 2011 Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta 1 073-974 Ei täyty Täyttyy Ei täyty 2010 2011 Veroprosentti 18,75 19,00 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% -0,22-0,17 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Ei täyty Ei täyty Ei täyty Taseen alijäämä 2010 2011 Täyttyy, jos taseessa on alijäämää 2 297-34 Ei täyty Täyttyy Ei täyty 2010 2011 Lainakanta euroa/asukas, oma 2 348 2 727 Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas 1 689 1 824 Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,39 1,49 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Ei täyty Ei täyty Ei täyty 2010 2011 Omavaraisuus 45,38 36,62 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy 2010 2011 Suhteellinen velkaantuneisuus 55,43 63,11 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Mitä tarkoittaa? Mitä ei tarkoita Kyse on moraalista Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa
Askola 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Yleishallinto eur/asukas 84 79 85 70 77 67 Maan keskiarvo eur/asukas 143 147 149 160 159 162 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 137 144 144 147 159 166 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 243 871 298 788 277 264 366 450 393 285 482 695 Askola 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muut palvelut eur/asukas 93 7 56 223 189 233 Maan keskiarvo eur/asukas 267 242 239 281 292 297 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 252 242 223 266 292 279 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 722 605 1 086 857 786 012 200 547 496 601 223 712 Askola 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sivistys eur/asukas 1 077 1 169 1 217 1 282 1 277 1 176 Maan keskiarvo eur/asukas 1 041 1 095 1 130 1 184 1 214 1 281 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 070 1 106 1 149 1 207 1 238 1 281 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -31 771-293 245-322 229-356 802-191 573 511 766 Askola 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sosiaalitoimi (sis. terv.toimen hallinnon) eur/asukas 1 082 1 119 1 158 1 341 1 385 1 552 Maan keskiarvo eur/asukas 1 104 1 177 1 482 1 573 1 662 1 706 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 061 1 145 1 486 1 580 1 664 1 736 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -94 774 119 111 1 548 858 1 138 044 1 345 347 895 561 Askola 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Terveydenhuolto eur/asukas 1 078 1 112 1 137 1 279 1 212 1 244 Maan keskiarvo eur/asukas 1 336 1 405 1 255 1 401 1 461 1 510 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 386 1 472 1 315 1 453 1 533 1 571 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 1 403 192 1 667 613 839 531 828 837 1 547 602 1 594 656
Askola 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 414 3 486 3 653 4 196 4 141 4 272 Maan keskiarvo eur/asukas 3 891 4 066 4 255 4 599 4 788 4 956 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 907 4 108 4 317 4 653 4 885 5 034 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 2 243 124 2 879 124 3 129 436 2 177 076 3 591 262 3 708 390 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as -18 % -16 % -12 % 1 % 0 % 3 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Askola Suomi Verrokki
Tulo-menorakennetta Askola 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kunnallisvero 2 315 2 473 2 618 2 677 2 659 2 724 Koko maa 2 074 2 215 2 404 2 457 2 466 2 523 Vertailuryhmä 1 950 2 088 2 279 2 360 2 352 2 411 Kunnallisvero 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Koko maa 1 113 569 1 217 143 1 018 319 1 059 658 940 326 990 742 Vertailuryhmä 1 686 515 1 817 277 1 614 743 1 528 403 1 490 584 1 538 020 Askola 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Veroprosentti 18,50 18,50 18,75 18,75 18,75 19,00 Koko maa 18,90 19,05 19,21 19,32 19,69 19,76 Vertailuryhmä 18,84 18,99 19,12 19,30 19,67 19,76 Askola 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Verotettava tulo 12 512 13 370 13 965 14 276 14 181 14 339 Koko maa 11 008 11 664 12 564 12 763 12 566 12 805 Vertailuryhmä 10 363 11 009 11 942 12 250 11 983 12 207 Verotettava tulo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Koko maa 1 287 435 1 486 786 1 250 698 1 370 209 1 472 595 1 431 439 Vertailuryhmä 1 839 325 2 057 322 1 805 169 1 834 634 2 004 573 1 989 775 Askola 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Yhteisövero 127 141 141 128 174 188 Koko maa 187 223 228 183 226 244 Vertailuryhmä 187 222 226 183 226 244 Yhteisövero 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Koko maa -277 176-385 620-412 806-269 158-253 617-276 592 Vertailuryhmä -277 066-383 908-404 176-268 828-257 549-278 050 Askola 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kiinteistövero 59 60 64 67 107 109 Koko maa 139 148 162 175 206 215 Vertailuryhmä 123 130 143 162 194 200 Kiinteistövero 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Koko maa -369 050-414 888-463 996-522 740-482 878-521 377 Vertailuryhmä -297 676-329 335-374 869-459 927-424 061-448 904 Hyvä verotettava tulo, Tarpeeseen nähden pieni veroprosentti Pienet yhteisöverot Hyvin pieni kiinteistövero
Tulo-menorakennetta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Valtionosuudet 1 124 1 105 1 199 1 337 1 228 1 272 Koko maa 1 626 1 699 1 900 2 047 2 217 2 276 Vertailuryhmä 1 771 1 863 2 082 2 247 2 401 2 488 Valtionosuudet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Koko maa -2 320 428-2 802 038-3 335 050-3 428 655-4 811 472-4 932 382 Vertailuryhmä -2 993 081-3 574 135-4 205 037-4 393 169-5 705 613-5 970 904 120 100 80 60 Huoltosuhde 40 20 0 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2025 2030 2035 2040 Askola Verrokit Koko maa Kunnan nimi: Askola KNO 18 Muutos 2010-2040 2010 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 4 864 kaikista %:ia 5 435 kaikista %:ia 5 849 kaikista %:ia 6 132 kaikista %:ia 1 268 42 26,1 % 0,9 % 0 6 vuotiaat 442 9,1 % 453 8,3 % 455 7,8 % 454 7,4 % 12 0 2,7 % 0,1 % 6 vuotiaat 68 1,4 % 72 1,3 % 74 1,3 % 71 1,2 % 3 0 4,4 % 0,1 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat 692 14,2 % 767 14,1 % 796 13,6 % 790 12,9 % 98 3 14,2 % 0,5 % Lukio, 17 19 vuotiaat 188 3,9 % 216 4,0 % 220 3,8 % 225 3,7 % 37 1 19,7 % 0,7 % Työikäiset, 20 64 vuotiaat 2 875 59,1 % 2 979 54,8 % 3 060 52,3 % 3 145 51,3 % 270 9 9,4 % 0,3 % 75 84 vuotiaat 218 4,5 % 290 5,3 % 500 8,5 % 549 9,0 % 331 11 151,8 % 5,1 % Yli 84 vuotiaat 76 1,6 % 102 1,9 % 162 2,8 % 300 4,9 % 224 7 294,7 % 9,8 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat 667 13,7 % 1 020 18,8 % 1 318 22,5 % 1 518 24,8 % 851 28 127,6 % 4,3 % Mediaani 40,0 42,0 44,0 46,0 Painotettu keskiarv o 39,4 41,2 43,2 44,7
NETTOMENOT TOIMINNOITTAIN VUODEN 2010 RAHAN ARVOSSA Askola 2005 2006 2007 2008 2009 2010 05 10/v. Koko maa NETTOMENOT TOIMINNOITTAIN VUODEN 2010 RAHAN ARVOSSA (Väli) (Väli) Yleishallinto 418 526 396 188 423 527 336 030 378 540 327 000-4,37 % 0,45 % Muut palvelut 466 860 33 465 278 137 1 076 916 925 095 1 134 000 28,58 % 2,69 % Muista palveluista liikenneväylät 162 577 225 622 194 907 220 646 219 634 229 000 8,17 % 3,26 % Muista palveluista palo ja pelastus 384 473 348 689 311 851 336 030 371 455 409 000 1,28 % 1,95 % Muista palveluista toimitilat ja vuokraus 199 926 171 645 197 014 149 797 109 311 389 000 18,91 % -4,75 % Muut liiketoiminnan luonteiset -197 729-110 112-169 622 87 044 82 995-98 000-10,09 % 9,36 % Opetus ja kulttuuri 5 804 444 5 736 630 5 932 540 6 074 857 6 136 597 5 598 000-0,71 % 3,28 % Esiopetus (opetustoimesta ja sosiaalitoimesta) 341 632 348 689 401 403 429 147 436 232 435 000 5,47 % 1,38 % Perusopetus 4 020 489 4 014 777 4 143 612 4 245 922 4 366 366 3 747 000-1,36 % 2,48 % Lukio 738 188 728 684 723 789 746 958 657 890 751 000 0,35 % 0,78 % Ammatillinen koulutus 15 379 19 432 13 696 16 194 20 243 15 000-0,49 % -0,01 % Sosiaalitoimi yhteensä 5 330 993 5 465 668 5 625 957 6 350 158 6 608 254 7 467 000 8,01 % 3,66 % Lasten päivähoito 1 916 873 1 996 054 2 107 100 2 348 162 2 407 878 2 415 000 5,20 % 2,86 % Lasten ja nuorten lastenhuolto 398 753 253 690 162 247 226 719 350 200 472 000 3,67 % 10,89 % Muut lasten ja perheiden palvelut 172 464 302 269 316 065 381 576 311 739 614 000 51,20 % -3,06 % Vanhusten laitospalvelut 1 487 361 1 338 619 1 414 918 1 468 613 1 577 924 1 564 000 1,03 % 1,66 % Vammaishuollon laitospalvelut 54 925 17 273 0 0 0 0-20,00 % 1,47 % Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 748 075 915 443 996 658 1 235 821 1 353 229 1 395 000 17,30 % 10,36 % Kotipalvelu 310 874 379 995 380 332 446 353 405 868 722 000 26,45 % 4,14 % Terveydenhuolto yhteensä 5 395 804 5 553 110 5 683 902 6 190 240 5 968 582 6 087 000 2,56 % 3,19 % Perusterveydenhuolto 1 259 973 1 365 607 1 421 239 1 597 155 1 488 856 1 345 000 1,35 % 3,65 % Hammaslääkäri 309 775 338 973 302 369 358 297 367 406 458 000 9,57 % 3,41 % Erikoissairaanhoito 3 712 911 3 720 065 3 858 100 4 097 138 3 981 754 4 141 000 2,31 % 3,39 % Vuodeosaston oma toiminta 0 3 239 40 035 24 291 41 498 38 000 1,81 % Ympäristöterveydenhuolto 113 145 128 464 102 194 137 651 130 566 143 000 5,28 % -0,66 % Kaikki yhteensä 17 416 628 17 185 061 17 944 063 20 028 201 20 017 068 20 613 000 3,73 % 3,22 % Verotettava tulo 575 911 999 624 961 176 663 565 616 672 923 807 698 024 848 689 760 000 5,30 % 2,31 % Valtionosuudet 5 517 737 5 614 643 5 482 674 5 778 300 6 538 416 5 973 000 4,62 % 5,94 % Toimintakate 16 873 972 16 587 001 17 419 395 19 378 408 19 384 481 18 966 000 3,72 % 3,15 %
Askola Nettomenot NM/hlö Nettomenojen muutos Nettomenojen muutos-% 2010 2010 2010...2015 2015...2020 2020...2025 2010...2015 2015...2020 2020...2025 Asukasluku/muutos 306 265 227 1,3 % 1,0 % 0,8 % Yleishallinto 327 000 0 20 572 17 816 15 261 1,3 % 1,0 % 0,8 % Tulevaisuus Muut palvelut 1 134 000 233 71 341 61 782 52 923 1,3 % 1,0 % 0,8 % Esiopetus 435 000 6 397 12 794 12 794 6 397 0,6 % 0,6 % 0,3 % Perusopetus 3 747 000 5 415 281 566 124 539 102 880 1,5 % 0,6 % 0,5 % Lukio 751 000 3 995 11 984 99 867 7 989 0,3 % 2,6 % 0,2 % Ammatillinen koulutus 15 000 80 239 1 995 160 0,3 % 2,6 % 0,2 % Kansalaisopisto 39 000 8 2 454 2 125 1 820 1,3 % 1,0 % 0,8 % Kirjasto 266 000 55 16 734 14 492 12 414 1,3 % 1,0 % 0,8 % Liikunta ja ulkoilu 256 000 53 16 105 13 947 11 947 1,3 % 1,0 % 0,8 % Nuorisotyö 67 000 51 3 142 2 635 1 318 0,9 % 0,8 % 0,4 % Museot, teatterit jne 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Yleinen kulttuuritoimi, menot 22 000 5 1 384 1 199 1 027 1,3 % 1,0 % 0,8 % Sosiaalitoimen hallinto 160 000 1 10 254 8 880 7 607 1,3 % 1,0 % 0,8 % Lasten päivähoito 2 415 000 5 464 38 247 21 855 27 319 0,3 % 0,2 % 0,2 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 472 000 357 22 136 18 566 9 283 0,9 % 0,8 % 0,4 % Muut lasten ja perheiden palvelut 614 000 464 28 796 24 151 12 076 0,9 % 0,8 % 0,4 % Lastensuojelu 472 000 357 22 136 18 566 9 283 0,9 % 0,8 % 0,4 % Päihdehuolto 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vanhusten laitospalvelut 1 564 000 5 320 186 190 335 143 851 156 2,4 % 3,8 % 8,2 % Vammaishuollon laitospalvelut 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Muut vanhusten ja vamm 1 395 000 4 745 166 071 298 929 759 184 2,4 % 3,8 % 8,2 % Vanhusten kotipalvelu 655 558 2 230 78 043 140 477 356 766 2,4 % 3,8 % 8,2 % Lasten kotipalvelu 22 147 50 351 200 251 0,3 % 0,2 % 0,2 % Muiden kotipalvelut 44 294 11 2 833 2 125 665 1,3 % 0,9 % 0,3 % Toimeentulotuki 125 000 26 7 864 6 810 5 834 1,3 % 1,0 % 0,8 % Terveydenhuolto 6 087 000 0 488 248 631 410 1 217 435 1,6 % 1,9 % 3,4 % Perusterveydenhuolto 1 345 000 0 107 885 139 518 269 008 1,6 % 1,9 % 3,4 % Hammaslääkäri 458 000 0 36 737 47 509 91 603 1,6 % 1,9 % 3,4 % Erikoissairaanhoito 4 141 000 0 332 156 429 549 828 224 1,6 % 1,9 % 3,4 % Vuodeosasto 38 000 0 3 048 3 942 7 600 1,6 % 1,9 % 3,4 % Ympäristöterveydenhuolto 143 000 29 8 996 7 791 6 674 1,3 % 1,0 % 0,8 % Yo. nettomenot yhteensä 21 090 008 0 1 489 423 1 860 249 3 470 948 1,4 % 1,6 % 2,8 %
Tulevaisuus 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Vuosina 1997-2010 keskimääräinen kasvu vuodessa Vuosina 2010-2015 Vuosina 2015-2020 700000 600000 500000 400000 300000 200000 Vuosina 2020-100000 2025 0 Yli 75-vuotiaiden määrä Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu vuodessa Yli 75-v Yli 75-v nettomeno nettomeno Toimintakatteen muutokset Muutos veroprosenttia vuode 1997-2010 2010-2015 2016-20 2021-25 2010 eur/yli 75-v 2010-2015 2016-20 2021-25 2016-20 2021-25 Alajärvi 23,4 18,4 1,4 46,4 10 571 655 10 155 0 0-233 728 0,0 0,2 Alavieska 5,7 7,6-1,4 8,4 3 451 516 12 135-23 149 0-32 857 0,0 0,1 Alavus 28,9 11,4 7,8 42,6 9 381 095 8 673 0 0-118 616 0,0 0,1 Asikkala 20,1 30,0 25,2 71,8 7 921 943 8 842-87 737-45 297-457 319 0,0 0,4 Askola 4,1 8,6 7,8 29,4 4 567 508 16 488-74 575-61 385-417 521 0,1 0,6 Aura 2,4 7,4 8,8 24,0 2 975 220 12 811-64 251-82 185-276 908 0,2 0,5 Akaa 26,5 8,8 26,4 93,6 15 423 604 10 664 0 0-715 169 0,0 0,3 Enonkoski 2,5 1,8 0,8 12,0 1 938 221 8 492 0 0-81 005 0,0 0,5 Enontekiö 3,6 4,8 5,0 15,8 2 779 267 18 518-21 937-25 640-225 634 0,1 1,1
Yhteenveto Kasvukunta, taloudellisesti ja toiminnallisesti melko itsenäinen Palvelurakenteen kustannus vähintäänkin tyydyttävä, tulot eivät kasva menojen kasvun vauhdissa. Tuloerissä on vahvistamista, menoja vodaan tarkastella. Tase hyvin huono ja edelleen heikkenevä, siirretään taakkaa tuleville sukupolvilla. Väestön kasvu ja ikääntyminen kasvattavat investointitarpeita ja rahoituspaineita. Heikko ja heikkenevä tase vähentää itsenäisyyttä.
Painelaskelma
Kunnan nim i: Askola Askola ver. 2012-08-17 Velkatasapaino 2015-->reaalinousut 2011 TpE2012 2011 TpE2012 TA2013 TA2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 Asukasluku 4 911 4 963 5 016 5 068 5 121 5 173 5 225 5 278 5 330 5 383 5 435 Verotettavat tulot 70 421 73 030 74 914 76 417 78 588 80 820 83 115 85 475 87 903 90 399 92 967 Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 m enojen leikkaus 0 0 0 0 0 Toimintakate -21 836-21 847-22 677-23 183-23 943-24 729-25 540-26 377-27 243-28 136-29 059 15,1 % 0,1 % 3,8 % 2,2 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % Verotulot 14 836 16 100 16 497 16 883 17 349 17 828 18 320 18 826 19 346 19 881 20 430 Valtionosuudet 6 246 6 100 6 726 6 836 6 713 7 054 7 216 7 381 7 550 7 723 7 900 Rahoitustuotot ja -kulut -383-236 -350-442 -504-567 -637-714 -799-892 -995 VUOSIKATE -974 117 197 94-386 -414-641 -885-1 146-1 425-1 724 Poistot 1 357 1 333 1 389 1 447 1 508 1 571 1 637 1 706 1 778 1 853 1 930 Ylijäämä/alijäämä -2 331-1 116-1 192-1 354-1 894-1 985-2 279-2 591-2 924-3 278-3 654 Kumulatiivinen ylij/alij. -34-1 150-2 342-3 695-5 590-7 575-9 853-12 444-15 368-18 646-22 300 Kumulatiivinen ylij/alij./as -7-232 -467-729 -1 092-1 464-1 886-2 358-2 883-3 464-4 103 VUOSIKATE -974 117 197 94-386 -414-641 -885-1 146-1 425-1 724 Nettoinvestoinnit 913 1 006 4 020 3 169 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 13 393 14 182 18 005 21 080 23 166 25 280 27 621 30 206 33 051 36 175 39 597 Lainakanta euroa/as 2 727 2 857 3 590 4 159 4 524 4 887 5 286 5 723 6 201 6 721 7 286 Rahavarat 1000 euroa 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 Rahavarat euroa/as 172 171 169 167 165 164 162 160 159 157 156 Nettolaina 1000 eur 12 546 13 335 17 158 20 233 22 319 24 433 26 774 29 359 32 204 35 328 38 750 Nettolaina eur/as 2 555 2 687 3 421 3 992 4 359 4 723 5 124 5 563 6 042 6 563 7 130 Nettolaina vero-% 17,8 18,3 22,9 26,5 28,4 30,2 32,2 34,3 36,6 39,1 41,7 Kunnan nim i: Askola Askola ver. 2012-08-17 Verotasapaino 2015-->reaalinousut 2011 TpE2012 TA2013 2011 TpE2012 TA2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 Asukasluku 4 911 4 963 5 016 5 068 5 121 5 173 5 225 5 278 5 330 5 383 5 435 Verotettavat tulot 70 421 73 030 74 914 76 417 78 588 80 820 83 115 85 475 87 903 90 399 92 967 Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 21,00 24,71 23,56 22,18 22,08 22,21 22,33 22,46 22,59 22,72
Kunnan nim i: Askola Askola ver. 2012-08-17 Tasapaino 2015-->reaalinousut 2011 TpE2012 2011 TpE2012 TA2013 TA2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 Asukasluku 4 911 4 963 5 016 5 068 5 121 5 173 5 225 5 278 5 330 5 383 5 435 Verotettavat tulot 70 421 73 030 74 914 76 417 78 588 80 820 83 115 85 475 87 903 90 399 92 967 Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 m enojen leikkaus -1 000-500 0 0 0 Toimintakate -21 836-21 847-21 677-21 661-22 371-23 105-23 863-24 645-25 454-26 289-27 151 15,1 % 0,1 % -0,8 % -0,1 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % Verotulot 14 836 16 100 16 497 16 883 18 134 18 636 19 151 19 681 20 225 20 785 21 360 Valtionosuudet 6 246 6 100 6 726 6 836 6 713 7 054 7 216 7 381 7 550 7 723 7 900 Rahoitustuotot ja -kulut -383-236 -319-363 -350-334 -319-307 -297-291 -287 VUOSIKATE -974 117 1 228 1 695 2 126 2 251 2 185 2 109 2 024 1 928 1 822 Poistot 1 357 1 333 1 389 1 447 1 508 1 571 1 637 1 706 1 778 1 853 1 930 Ylijäämä/alijäämä -2 331-1 116-161 247 618 680 547 403 246 76-109 Kumulatiivinen ylij/alij. -34-1 150-1 311-1 064-446 234 781 1 184 1 430 1 506 1 397 Kum ulatiivinen ylij/alij./as -7-232 -261-210 -87 45 149 224 268 280 257 VUOSIKATE -974 117 1 228 1 695 2 126 2 251 2 185 2 109 2 024 1 928 1 822 Nettoinvestoinnit 913 1 006 4 020 3 169 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 13 393 14 182 16 974 18 448 18 023 17 471 16 985 16 576 16 252 16 023 15 900 Lainakanta euroa/as 2 727 2 857 3 384 3 640 3 520 3 377 3 250 3 141 3 049 2 977 2 926 Rahavarat 1000 euroa 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 Rahavarat euroa/as 172 171 169 167 165 164 162 160 159 157 156 Nettolaina 1000 eur 12 546 13 335 16 127 17 601 17 176 16 624 16 138 15 729 15 405 15 176 15 053 Nettolaina eur/as 2 555 2 687 3 215 3 473 3 354 3 214 3 088 2 980 2 890 2 819 2 770 Nettolaina vero-% 17,8 18,3 21,5 23,0 21,9 20,6 19,4 18,4 17,5 16,8 16,2
Tilanne Ovatko kaikki keinot avoimesti käytettävissä Myös erilaiset veroprosentit Kunnan palvelut huonot palvelut ja korkeat verot vai kuntaraja Kriisitietoisuus? Julkinen palvelu vs palvelupaikka Irtisanomiset vs poliittinen tarkoituksenmukaisuus Lomautukset