Askolan kunta -talouden tasapainopaketti-
|
|
- Eeva Lahtinen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Askolan kunta -talouden tasapainopaketti Ohjausryhmä
2 Tasapainottamispaketin kokonaisuus Tämä Askolan kunnan talouden tasapainottamiseksi laadittu toimenpidepaketti käsitellään ja viedään eteenpäin yhtenä kokonaisuutena. Ohjausryhmässä paketti on eri ryhmien kesken neuvoteltu yhtenä kokonaisuutena.
3 Lähtötilanne Kunnan nim i: Askola Askola ver Lähtötilanne >reaalinousut 2011 TpE TpE2012 TA2013 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 m enojen leikkaus Toimintakate ,1 % 0,1 % 3,8 % 2,2 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Rahavarat 1000 euroa Rahavarat euroa/as Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina vero-% 17,8 18,3 22,9 26,5 28,8 31,0 33,4 35,9 38,5 41,3 44,2 Askolan kunnan talous menneen perusteella samalla tavalla jatkuessaan johtaisi joko nykytilanteeseen nähden kolminkertaiseen velkaantumiseen tai korkeaan veroprosenttiin - rahoituksen toteuttaisi ilman lisävelkaantumista noin 23 veroprosenttiyksikön kunnallisverot Tasapainotuksen tarve on noin 1,5-2,0 miljoonaa euroa.
4 Ohjausryhmä ja paketti Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat poliittiset päätöksentekijät: Jäsen varajäsen Erkki Pusula, puheenjohtaja Simo Sorsa Jari Vettenranta, varapj. Jouni Vilkki Hannu Vihreäluoto Seija Hämäläinen Tero Aaltonen Pia Sääski Risto Mattila Asko Pitkänen Heli Hämäläinen Saga Simelius-Nieminen Reija-Riikka Stenbäck Antti Leivonen Henkilökunnan edustajana ohjausryhmässä on ollut Tommi Maasilta. Ohjausryhmässä olivat myös läsnä kunnanjohtaja ja sihteerinä kunnan kontrolleri Kari Jahnsson. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan yksimielisesti esittää pakettia hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
5 Sivistystoimi ## keino Kouluverkkoratkaisu Koulukuljetukset Vahijärven toiminta kouluna lakkaa Myöhemmin esikouluksi ja päiväkodiksi Monninkylän ja kirkonkylän koulut jatkavat 1-sarjaisena eli molemmissa toimivat 1 luokka kutakin vuosiluokkaa 1-6 Särkijärven koulussa aloittaa kolme luokkaa eli yksi kutakin vuosiluokkaa 1-3. Eri vuosien yhdysluokkaopetusta ei jatkossa toteuteta. Juornaankylän koulussa aloittaa myös kolme luokkaa eli yksi kutakin vuosiluokkaa 4-6. Eri vuosien yhdysluokkaopetusta ei jatkossa toteuteta.
6 Sivistystoimi Tasoitetaan oppilasmäärät eri koulujen ja luokkien kesken oppilaaksiottoalueena on koko kunta Järjestely ei edellytä juurikaan investointeja, aiemmin päätettyjä investointeja ei tarvitse panna täytäntöön Henkilöstövaikutus: 3-5 HTV, YT:n aikana järjestellään ja arvioidaan määräaikaisuudet ja vaihtoehtoiset sijoituspaikat Askolan kunnan organisaatiossa. Järjestelyn jälkeen muodollinen kelpoisuusaste on 100 % Kuljetuskustannusten arvioidaan kasvavan eur. Puretaan koulunjohtajajärjestelmä ja nimetään virkarehtori tukee johtamista
7 Sivistystoimi ## keino Kotihoidon kuntalisän alentaminen 63 Kotihoidon kuntalisällä tavoitellaan sitä, että kunnan järjestämän päivähoidon tarve vähenisi. Järjestely näytti toimineen, mutta järjestelyn vaikutus on hiipunut. Kotihoidon kuntalisä on tällä hetkellä alle 3-vuotiaasta lapsesta 250 eur/kk/lapsi. Muutetaan kuntalisää kokeiluluontoisesti seuraavasti: Perheen 1. lapsesta maksettava määrä 150 e/kk ( alle 3 vuotias) Sisaruksista maksettava määrä 100 e/kk (alle 3 vuotias)
8 Sivistystoimi ## keino Kirjasto yhteen paikkaan Iltavahtimestarin tehtävien järjestelyt 7 7 ## 3: Monninkylän kirjaston toiminta yhdistetään kirkonkylän kirjastoon Henkilöstötarve vähenee Saavutetaan myös muita keskittämisetuja, kuten kirja- ja muut hankinnat vain yhteen toimipaikkaan Saavutettava etu: kunnassa yksi kirjasto, jonne keskitetään resurssit ja joka on säännöllisesti avoinna ## 4: Liikuntatilojen käyttäjät ja kolmas sektori mukaan huolehtimaan tiloista Otetaan kulunvalvontajärjestelmä käyttöön Tehdään yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa
9 Perusturva ## keino Vanhustenhuollon uusi toimintamalli Määräaikainen perusturvajohtaja 65 - Vanhustenhuollon uusi toimintamalli kuvataan seuraavilla dioilla. - Perusturvajohtajan määräaikaisuus tarkoittaa sitä, että - Täysipäiväisen perusturvajohtajan tarve arvioidaan uudelleen, kun kunta nykyvaatimuksen liittyy mukaan johonkin yhteistoiminta-alueeseen ja - Perusturvajohtajan toimenkuvaan liitetään projektiluontoinen tehtävä luoda vanhustenhuollon uusi toimintamalli. - Sosiaalipalvelujen johdon ja sosiaalityön järjestelyt - Lastenvalvojan tehtävät ostopalveluna
10 Askolan vanhuspalveluverkko Yleinen tavoite 75-vuotta täyttäneille Laitoshoitoa 3-4% (Askolassa 8%) Tehostettua palveluasumista 3-4% (Askolassa ei ole) EI tavallista palveluasumista (hoidetaan tehostettuna tai vuokra-asunnolla/kotipalvelulla) (Askolassa 4%, 11 paikkaa) Omaishoitoa 5% (4,1%) Kotihoito/kotipalvelu 13-14% (Askolassa 11,6%)
11 Askolan vanhuspalveluverkko Askolassa tehtävää tavoitellaan oikeaa tasoa, jonka varaan ikääntyminen voidaan ottaa vastaan Laitoshoitoa puretaan suositukseen tehostettua palveluasumista lisää suositukseen 3-4% Puretaan tavallinen palveluasuminen osa tehostetuiksi, osa asunnoista vuokra-asunnoiksi, joihin tarjotaan kotipalvelua. Omaishoitoa 5% (4,1%) varataan määräraha budjettiin, mutta ei määrätä budjettisidonnaiseksi, ei lisiä. Lisätään suositukseen kotihoito/kotipalvelu 13-14%
12 Askolan vanhuspalveluverkko Tällä hetkellä ketju on lähellä optimia. Optimiin pääseminen tuo mukanaan kunnalle noin euron vuosisäästön. Jos optimiin ei päästä, väärä rakenne kertautuu vanhusten lukumäärän kasvaessa. Palkattava määräaikainen sosiaalijohtaja vastuutetaan oikaisemaan palvelurakenne projektiluonteisesti ja vanhuspalvelujohtaja pitää ketjun jatkossa oikealla tasolla.
13 Tilastotietoa vanhusten palveluverkosta Askolassa ja eräissä muissa kunnissa Askola Pornainen Sipoo Porvoo Inkoo Mäntsälä Pukkila Myrskylä Lapinjärvi Vuosi 2010/ Väestö Sairastavuusindeksi, ikävakioitu 89,9 85, ,3 91,1 95,3 88,1 98,7 104,1 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 90, ,1 90,8 88,8 92, , vuotta täyttäneet, % väestöstä 6 4,6 6,2 6,7 7,4 6 8,3 10,1 10,8 75-vuotta täyttäneet, kpl Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä 43,9 40,6 37, ,3 44,1 44,9 42,9 43,5 Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet , % 7,9 3,8 5,1 6,8 8,3 3,6 6,6 6,9 5,8 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä 0 2,1 3,6 2,3 2,9 3,7 8,4 4,2 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 4,1 2,6 4,6 2,7 4,4 2,8 2,4 3,4 4,2 Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 11, ,2 8,4 14,3 15,2 Lähde Sotkanet 2011 ja kunnan ilmoittamat tiedot 9/2012
14 Tilastotietoa vanhusten palveluverkosta Askolassa ja eräissä muissa kunnissa Vanhuspalveluiden laatusuositus Askola Pornainen Sipoo Porvoo Inkoo Mäntsälä Pukkila Myrskylä Lapinjärvi Laitoshoito 7,9 % 3,8 % 5,1 % 6,8 % 8,3 % 3,6 % 6,6 % 6,9 % 5,8 % Suosituksen alaraja 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Suosituksen yläraja 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Tehostettu palveluasuminen 0,0 % 2,1 % 3,6 % 2,3 % 2,9 % 3,7 % 8,4 % 0,0 % 4,2 % Suosituksen alaraja 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Suosituksen yläraja 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Omaishoidon tuki 4,1 % 2,6 % 4,6 % 2,7 % 4,4 % 2,8 % 2,4 % 3,4 % 4,2 % Suosituksen alaraja 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Suosituksen yläraja 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Säännöllinen kotihoito 11,6 % 15,0 % 10,0 % 12,0 % 9,0 % 13,2 % 8,4 % 14,3 % 15,2 % Suosituksen alaraja 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % Suosituksen yläraja 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Vanhusten palveluketjussa yli 75-vuotiaita 27,4 % 23,5 % 23,3 % 23,8 % 24,6 % 23,3 % 25,8 % 24,6 % 29,4 % Suosituksen alaraja 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % Suosituksen yläraja 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Tavallista palveluasumista 11 Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk
15 Perusturva ## keino Mobiilikirjaaminen käyttöön kotipalveluissa Hammashoito kahden virkalääkärin voimin, lisäksi 80 ostopalvelua 9 Mäntyrinteen tekniset palvelut 15 ## 7: aloitetaan mobiilikirjaamisen käyttöönotto kotihoidossa Henkilöstön työaika kohdentuu ydintehtävään eli vanhustenhoitoon kun vältytään kaksinkertaisen hoitotietojen kirjaamiselta Järjestelyyn voidaan ryhtyä nopeammin. ## 8: jatketaan hammashoitoa kahden hammaslääkärin työpanoksella Täydennetään ostopalveluna, jotta pysytään hoitotakuun edellyttämässä aikataulussa ## 9: selvitetään teknisten palveluiden järjestelyt
16 Tekninen toimi ## keino Vesi- ja viemäriliittymät toiminta-alueella Tonttien hinnan korotus 5 12 Yksityistieavustuksesta luopuminen 8 ## 10: liitetään toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt kunnan verkkoon, arvio Onkimaalla 5 kpl ## 11: hinnankorotus 5 % ## 12: kohdennetaan alennettu yksityistieavustuksen määrä joko harkinnanvaraisesti tai maksettavaksi vuorovuosina
17 Tekninen toimi, rakennus- ja ympäristö ## keino Vesi- ja viemäriliittymien hinnankorotus 5 14 Rakennus- ja ympäristötoimen Järjestelyt (brutto) ## 14: järjestellään toimistosihteerityötä siten, että 1,5 htv:n resurssi on riittävä Sähköisen toimintamallin muissa yksiköissä vapauttama resurssi käytettävissä esim. sijaistukseen Vuonna 2013 arvioidaan rakennustarkastajien resurssitarvetta
18 Yleishallinto ## keino Sihteerityön tiimiyttämisen jatkaminen Toimitilojen puhtaanapidon 16 uudelleenjärjestelyt ja mitoitukset Ruokalistamuutokset ruokapalveluissa 10 ## 16: eläköityvien työntekijöiden tilalle ei palkata uutta henkilöstöä, tarkistetaan mitoitukset ja siivouksen taso ## 17: ruokalistojen tarkistaminen, tavoitteena lähiruoan käytön lisääminen, jos se on taloudellisesti tarkoituksenmukaista.
19 Yleishallinto ## keino Liikuntatoimen organisointi Lainojen korontarkistukset 20 Sähköinen toimintamalli koko kunnassa Perintätoimen tehostaminen ## 18: liikuntatoimen tehtävien uudelleenjärjestelyt ## 19: käydään lainakanta läpi ja uudistetaan edullisemmaksi, kunnanhallituksen kokouksessa päätetään lainasalkun hajautuksen periaatteet, controller valmistelee. Controllerille myönnetään myös prokura asioiden valmistelua varten. Hallitus käsittelee paketin hyväksymisen jälkeen vielä 2012 kunnan lainanoton riskiasenteen ja lainasalkun rakenteen (pitkä-lyhyt jne.) ## 20: otetaan käyttöön seuraavat sähköiset toiminnot: Ostolaskujen käsittely, vuonna 2012 Lähtevät laskut, 2013 Esityslistat liitteineen, pilottina kunnanhallitus, 2013 mm. vesimittarilukemien ilmoittaminen verkossa
20 Henkilöstöratkaisut ## keino Henkilöstön väheneminen ## 22: Kunnan henkilöstömäärän alenema arviolta 17, kun eläköityvien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä Osa kustannusten vähenemisestä otettu huomioon aiemmissa keinoissa Lomautus Paketin yhteydessä käsiteltiin henkilöstön lomautusta eri tavoilla. Jos kunnan henkilöstö pl. opettajat ja hoiva lomautetaan, säästövaikutus olisi 64 T /lomautusviikko ja jos koko henkilöstö lomautettaisiin, säästövaikutus olisi 215 T /lomautusviikko, josta opettajien osuus olisi 79 T ja hoivan osuus 72 T. Ohjausryhmä päätti, että lomautukseen ei ryhdytä. Lomautukseen voidaan ryhtyä, jos YT-neuvotteluissa osoittautuu, että tavoiteltuja säästöjä ei voida saavuttaa. Lomautuksesta päätetään kuitenkin erikseen, ei tämän paketin keinona. Lomautussummia ei ole otettu huomioon laskelmassa.
21 Keinojen vaikutus yhteensä KEINOT yht sivistystoimi perusturva tekninen toimi yleishallinto henkilöstöratkaisut yhteensä
22 Hankkeet Karpalon päiväkodin laajennus: Laajennusosan avulla päiväkotiin saadaan yhteistä tilaa, joka mahdollistaa päiväkodin tehokkaan käytön Edellyttää kannattavaa investointia, jonka avulla toiminta tehostuu, toteutetaan tarpeen mukaan Vaikutus X0.000 eur Toteutus 2014, vastuuhenkilö sivistysjohtaja Palvelusetelin käyttöönotto valituille kohderyhmille: Käytetään palveluseteliä tasoittamaan kysyntähuippuja esim. päivähoidossa ja vanhustenhuollossa Vaikutus X0.000 eur Toteutus 2013, vastuuhenkilö sivistysjohtaja ja perusturvajohtaja
23 Hankkeet Maauimala Pyritään pitämään maauimala toiminnassa, mutta Edellyttää peruskorjauksen Uudistetaan toimintakonsepti: kahvio ja alueen ylläpito kolmannen sektorin hoitoon Sadepäivinä suljetaan: uimavalvojat ja muu henkilöstö muihin tehtäviin Tarkistetaan lippujen hintoja ja käyttöaikaa Yhteismarkkinointia ja työtä kolmannen sektorin kanssa Vuonna 2014 tarkastellaan asiaa uudelleen Vastuuhenkilö kunnanjohtaja
24 Hankkeet Vuotovesien, joista osa hulevesiä, osuuden vähentäminen Edellyttää investoinnin Vaikutus X.000 eur, vastuuhenkilö tekninen johtaja Kiinteistöpalvelujen kilpailuttaminen Selvitetään siivouspalvelujen yhdistäminen kiinteistöpalvelujen yhteyteen Toteutetaan nykyisen sopimuskauden päättyessä Vaikutus X0.000 eur Aikataulu 2014; vastuuhenkilö tekninen johtaja
25 Hankkeet Energian säästäminen Alennetaan toimitilojen lämpötilaa yhdellä asteella Hankitaan valittuihin kohteisiin maalämpöpumppuja tai muita ajanmukaisia järjestelmiä Katuvalaistus lyhennetään aikaa X0.000 eur Aikataulu heti, vastuuhenkilö tekninen johtaja
26 Hankkeet Taloushallinnon ja palkanlaskennan ulkoistamista harkitaan myöhemmin, jos kunnan henkilöstöstä merkittävä osa siirtyy esim. sote-järjestelyjen yhteydessä muualle Kustannusneutraali Aikataulu 2014; vastuuhenkilö hallintojohtaja Toimistotekniikka Atk-työasemien laitekierron pidentäminen Luovutaan henkilökohtaisista tulostimista Selvitetään VOIP-järjestelmän käyttöönottoa Vaikutus X0.000 eur Aikataulu heti, vastuuhenkilö hallintojohtaja
27 Rahoitus Tuloveroprosenttia nostetaan ,25 veroprosenttiyksiköllä. Muita nostoja voidaan tarvita , mutta niistä päätetään erikseen. Kiinteistöveroprosenttien nostot nykyisen veroprosentin ja maksimin puoleen väliin vuonna 2013 tuovat noin lisäeuroa. Tällöin maaalueiden kiinteistövero olisi 1,08, vakituisten asuinrakennusten 0,63 ja muiden asuinrakennusten 1,2.
28 Investoinnit Pakettiin on arvioitu nettoinvestoinnit nykyisten suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelmavuosien nettoinvestoinnit hieman mennyttä kasvua korkeammiksi (1,7 miljoonasta eurosta 2,0 miljoonaan euroon), koska omaisuuden korjausvelka on maksettava. Tätä maksetaan Askolassa myös lainakantaa kasvattamalla.
29 Elinvoiman paketti Säästöohjelmalla saadaan rajoitettua kunnan toimintakatteen nousua. Samalla pitää muistaa, että elinvoimaisuutta tavoittelevan kunnan toimintakykyyn on panostettava. Paketin yhteydessä sovitaan, että veronkorotuksesta ohjataan enimmillään x% hankkeisiin/toimenpiteisiin, joilla elinvoimaa lisätään. Varojen kohdentamista varten kunnanhallitus tekee suunnitelman ja päättää jakamisesta budjetin yhteydessä.
30 Aikataulu Tiedottaminen yhteistoimintaelimille Paketti nettiin kunnanhallituksen iltakoulu ip, henkilöstöinfo ja lehti-ilmoitus koulujen kuulemisesta kunnanhallituksen kokous, pakettia ei käsitellä koulujen kuuleminen Vahijärvi, Särkijärvi ja Juornaankylä, Kirkonkylä, Monninkylä kunnanhallituksen kokous, päätetään paketin esittämisestä valtuustolle kunnanvaltuuston kokous; veroprosentit ja paketti
31 Mihin riittää? Kunnan nim i: Askola Askola ver Tasapainotila >reaalinousut 2011 TpE TpE2012 TA2013 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 menojen leikkaus Toimintakate ,1 % 0,1 % 1,5 % -0,1 % 1,8 % 2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Rahavarat 1000 euroa Rahavarat euroa/as Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina vero-% 17,8 18,3 21,7 23,3 23,2 22,8 22,4 22,1 21,8 21,6 21,4 Tasapainopaketin hyväksyminen siirtäisi kunnan talouskehityksen matalammalle toimintakatteen kasvu-uralle. Alijäämäkierre saataisiin katkaistua. Velkaantuminen hidastuu, mutta ei pysähdy. Toimintakatteen kasvua olisi pystyttävä rajaamaan historiallisesta kasvusta 0,3-0,5 veroprosenttiyksikköä alemmalle tasolle. Tilanne voi olla hieman parempi, jos kuluvan vuoden tilinpäätös kunnan omin voimin saadaan painettua miljoonaan euroon ja jos valtioneuvosto päättää myöntää kunnalle harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuonna 2012.
Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri
Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?
LisätiedotTarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä
Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia
LisätiedotTalousarvioraami 2020 Kunnanhallitus
Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus 3.6.2019 Enontekiön kunnan painelaskelmat (päivitetty 5/2019) Enontekiö Trendi: 2013-2018 TP 2016 TP 2017 TP2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asukasluku
LisätiedotVesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori
Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994
LisätiedotForssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela
Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.
Lisätiedot4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT
Sivistyslautakunta 75 26.09.2017 Sivistyslautakunta 82 09.10.2017 Sivistyslautakunta 4 30.10.2017 4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT SIVLTK 75 Valmistelija:
LisätiedotKuntaliiton maakuntatilaisuus
Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000
LisätiedotKajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
LisätiedotKirkon kiinteistöjen tulevaisuus - Talouden näkökulma
Kirkon kiinteistöjen tulevaisuus - Talouden näkökulma 20.9.2019 Heikki Päätalo Muuttuva talousympäristö I Jäsenyyden kehitys Kasvualueet Taantuvat alueet Verotulojen kehitys Tarkastelu ja skenaariot riittävän
LisätiedotTalous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014
Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne
LisätiedotOrimattilan maakuntauudistuksen jälkeen. Kuntaliiton maakuntakierros
Orimattilan maakuntauudistuksen jälkeen Kuntaliiton maakuntakierros 3.5.2018 Kasvut menneessä Trendikasvu Muutos% Muutos Osuus Orimattila 2007 2011 2016 2007-16 euroa muut:sta Kaikki 64 769 74 681 88 005
LisätiedotKuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio
Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon
LisätiedotLapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela
Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1
LisätiedotValtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä
Valtuustojen seminaariin 1.2.2012. HTT Eero Laesterä (mrd euroa) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos Muutos%%/v Toimintakate 12,61 12,92 13,29 14,01 15,21 15,99
LisätiedotNurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT
Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Eero Laesterä, HT 5.4.2017 2 Väestö Väestömuutos Nurmijärvi 2006 2011 2015 2020 2030 2040 2006-15 2006-15/v 2006-15 2006-15/v 2015-20 2015-20/v 2015-20
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotTaipalsaaren painelaskelma päivitetty painelaskelma Tuomas Hanhela, Heli Silomäki
Taipalsaaren painelaskelma 14.5.2019 päivitetty painelaskelma Tuomas Hanhela, Heli Silomäki Toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia prosessin aikana Tilinpäätösennuste ja Eksoten ylitys näyttivät marraskuussa
LisätiedotTekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU
Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU TEKLTK 3 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Askolan
LisätiedotVuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten
Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.
LisätiedotSonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille
Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus
LisätiedotTALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
LisätiedotArviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa
Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen 26.11.2015 Uuden toimintavan taustaa Kuntien vanhuspalvelukohteiden
LisätiedotKunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291
Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotKAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016
1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden
LisätiedotPorvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela
Porvoon palvelurakenteen kustannus HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä
LisätiedotVuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus
Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 27.10.2011 T3 INNOVATION TRIANGLE TAPIOLA Science and Technology Art and Design Global Business Jukka Mäkelä 27.10.2011 2 Viiden
LisätiedotTalouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013
Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,
LisätiedotVuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin
Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536
LisätiedotValtuustoseminaariin HTT Eero Laesterä
Valtuustoseminaariin 7.12.2011. HTT Eero Laesterä Aineistot: Tilastokeskuksen tiedonantajapalautteet 1997 2010 Kuntaliiton veromalli 8/2011, jota on käytetty arvion pohjana. Ristiinan omat arviot talouden
LisätiedotIKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012
IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 212 Väestömäärät kunnittain/sote-alueittain (Väestörekisterikeskus, rekisteritilanne 31.12.212) 6 5 4 3 2 1 927 45619 39647 43984 37583 34499 5375 25618 4729 28851 18751 37942
LisätiedotKuntakohtaiset sopeutustarpeet
Lähentymiskriteerit 2015-2016 ja käyttäytyminen toiminnoissa niin, että yhdentymiskriteerit täyttyvät uuden kunnan taloudenpidossa. Pidättäytyminen rekrytoinnissa Johtoryhmä 5.6.2014 Kuntakohtaiset sopeutustarpeet
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotAskola Copyright Perlacon Oy 1
Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta
LisätiedotTalousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000
LisätiedotTulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta
Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan
LisätiedotPALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy
PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotKuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotValtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit
Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
LisätiedotSote- ja maakuntauudistus
Sote- ja maakuntauudistus Maakuntien tilaama maakunta ja kuntakohtainen tarkastelu Eero Laesterä HT, Tuomas Hanhela KTM 06.06.2017 Kuntakohtainen tarkastelu Kuntakohtainen laskenta on toteutettu painelaskelmana.
LisätiedotRautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen
Lisätiedot5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen
5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012
LisätiedotTilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja
Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotAktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille
1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotKunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen
168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa
LisätiedotTilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
LisätiedotIkäihmisten palvelut
Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan
LisätiedotSonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen
Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee
LisätiedotIKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015
IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja
LisätiedotKustannukset, ulkoinen
Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen
LisätiedotTehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön
SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti
LisätiedotVuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit
% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 8,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2022 -0,5 5,6 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 5,2 5,2-3 -4-4,4-5,1-5 -6 1) 2) 2) 3) 4) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotKIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
LisätiedotKAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE
1 KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 oli noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2018 esiteltävä vuoden 2017 tilinpäätös on
Lisätiedot26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen
26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen Väestöennusteena Tilastokeskuksen ennuste 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012. Vuodesta 2012
LisätiedotKuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus
Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon
LisätiedotEtelä- Karjalan kuntien talouden tila ja tulevaisuus
Etelä- Karjalan kuntien talouden tila ja tulevaisuus Eero Laesterä HT, Tuomas Hanhela KTM 4.12.2018 Teemat (eivät valmiina) Taloustarkastelun edellyttämä väestötarkastelu (Tilastokeskus 1.12.2018, painelaskelmassa
LisätiedotKH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain
LisätiedotKUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN
Kunnanhallitus 146 30.06.2015 Kunnanvaltuusto 31 20.08.2015 KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN KHALL 146 Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja
LisätiedotKIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,1 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2017 Muut (17 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE (57 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa
ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus
LisätiedotAsukasluku indeksoituna (2006=100)
11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2022
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Lähde: Kuntatalousohjelma 13.4.2018 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotTalousnäkymät maakunta- ja soteuudistuksen Raija Vaniala
Talousnäkymät maakunta- ja soteuudistuksen jälkeen Sote-uudistuksen verorahoitus koko maassa Yli puolet (17,7 mrd ) kuntien käyttötalouden nettokustannuksista siirtyy maakunnille. Verorahoituksen jakautuminen
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
Lisätiedot19.9.2012 klo 18.00-19.08
RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 19.9.2012 klo 18.00-19.08 Rautalammin lukio Emma Ilomäki Axel Hämäläinen Jussi
LisätiedotKuntaliiton maakuntatilaisuus
Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000 2014 (mrd euroa) 00 01 02 03 04 05 06 07
LisätiedotEduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotKiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotKuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet
Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet
LisätiedotMallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotIkääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui
LisätiedotLoimaan kaupunki Talousarvion 2020 valmistelu. Valtuustoseminaari
Loimaan kaupunki Talousarvion 22 valmistelu Valtuustoseminaari 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 2.9.219 2.9.219 Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Loimaalla kasvamme yhdessä kasva kanssamme 2.9.219 Loimaan
LisätiedotHämeenlinnan talous ja investointikyky nyt ja maakuntauudistuksen jälkeen / Jussi Oksa
Hämeenlinnan talous ja investointikyky nyt ja maakuntauudistuksen jälkeen / Jussi Oksa 6.3.2018 ämeenlinnan talouden pitemmän aikavälin tarkastelu TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 EN 2017 TA 2018
LisätiedotKIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto
ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.11.2011 kello 18.00 18.13 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotTalousarviomuutokset, joulukuu 2016
Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0
Lisätiedot