SIVISTYKSEN PALVELUALUE
Uuden kuntastrategian pohjaa LEMPÄÄLÄ ON TUNNE - HYGGE Kunta on meidän. Lempäälä tunnetaan tyytyväisestä hyrinästä ja tekemisen meiningistä, jossa jokainen ihminen on osa merkityksellistä yhteisöä. Pääsemme toteuttamaan itsellemme merkityksellisiä asioita, jotka palvelevat kaikkia kuntalaisia, ja joista pidetään yhdessä huolta. LUPA PALVELLA - KUNTA, JOKA SANOO KYLLÄ Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka ei jätä asioita puolitiehen. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä. Boikotoimme turhaa byrokratiaa ja saamme asiat tapahtumaan kuntalaisten etu ja järki edellä. ENERGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Kun muut puhuu, meillä jo tehdään. Lempäälä tunnetaan aloitteellisesta asenteesta ja ketterästä kokeilukulttuurista. Kurotamme Pohjolan Piilaaksoksi ja tähtäämme kohti yhä omavaraisempaa ja uusiutuvaa energiatuotantoa. ELÄMYKSELLISTÄ ELÄMÄÄ - SIVISTYKSEN SAARI Sivistys asuu jokaisen lempääläisen sydämessä. Olemme nykyaikaisen oppimisen, asumisen ja liikkumisen mallikunta, johon tullaan tutustumaan ympäri Suomen. Parhaat koulut, viihtyisät pientaloalueet ja vireä venesatama seikkailupuistoineen tekevät meistä lapsi- ja pienperheiden paratiisin. 2
Valtuusto päättänyt raamista 24.5.2017 perustana Lempäälän tulevaisuusohjelman taloustavoitteet Lempäälän IDEA Lempäälän hyvinvointikertomus energiatehokkuuden toimintasuunnitelma kestävään kehitykseen, ns. Aalborgin sitoumus talouden tasapainottaminen tarkoittaa tulolisäyksiä, uudelleenorganisointia, palvelutason laskemista, velkakattoa, omaisuuden myyntiä ja lisärahoitusten hakemista -> uudet avaukset edistävät kunnan toimintaa pitkällä aikavälillä kuntastrategian päivitystyö alkanut ja valmis vuoden loppuun 2017 pyritään huomioimaan raamin ulkopuolella palvelualueiden muutostarpeita esim. päivähoitomaksujen tulorajojen muutos TA 2018 toimintamenot arvioitu +0,5 % - toimintakate netto +0,8% -> arviot yhdistettynä tulopohjan muutosennusteisiin tarkoittaa vuodelle 2018 0- tulosta 3
Valmistelun päivitetty aikataulu 31.8.2017 Alustavat tiedot sisäisistä eristä tallennettu Raindance -budjetointiohjelmaan 26.09.2017 Lautakuntien ta-esitykset valmiina 1.11.2017 KV:n veroprosenttipäätökset 2. - 3.11.2017 KH:n talousarvioseminaari 6.11.2017 KH:n taloussuunnitelmaesityksen kokouskäsittely 13.12.2017 KV:n strategian ja taloussuunnitelman päätöskäsittely Lautakuntien palvelusuunnitelmapäätösten valmistelu käynnistetään marraskuussa (siis jo ennen valtuuston päätöskäsittelyä), jotta lopulliset palvelusuunnitelmat saadaan mahdollisimman pian lautakuntiin. 4
Kokonaistaloudellinen tavoite Kohottaa Lempäälän vuosikate tasolle, jolla kunta pystyy rahoittamaan investointinsa omarahoitteisesti tilivuodet jatkossa ylijäämäisiä ei lisävelkaantumista erittäin haastava tilanne 5
Ennuste 0-6 vuosiluokkien oppilaiden määrästä 2017-2025 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2 400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,0 prosentin väestönkasvu 1,5 prosentin väestönkasvu 2,0 prosentin väestönkasvu 6
Ennuste 7-9 vuosiluokkien oppilaiden määrästä 2017-2025 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000 950 900 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,0 prosentin väestönkasvu 1,5 prosentin väestönkasvu 2,0 prosentin väestönkasvu 7
Oppilasennuste ja tilojen riittävyys 4500 4000 3500 350 350 650 650 650 650 650 650 650 3000 2500 2000 1500 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 1000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Enimmäisoppilasmäärä ilman väistötiloja Väistötilojen oppilasmäärä Uusi yläkoulu Oppilasennuste 8
Oppilasennuste ja tilojen riittävyys vuosiluokkien 0-6 oppilasmäärä kasvaa voimakkaasti vuoteen 2019 Kasvu näyttää taittuvan 2020-luvun alussa Yläluokkalaisten oppilaiden määrä kasvaa voimakkaasti vuoteen 2021 asti Tämän jälkeenkin kasvun arvioidaan jatkuvan Kasvuvauhti kuitenkin tasaantuu näillä väestönkasvuskenaarioilla 2020- luvun jälkipuoliskolla Taulukoista voi päätellä, että ilman uusia hankkeita koulujen tilat eivät enää riittäisi vuonna 2019 ilman tilapäisjärjestelyitä Tällä hetkellä vuokratiloja on noin 650 oppilaalle, mikä vastaa noin 17 prosenttia kaikista tiloista. Määrältään se tarkoittaa yhtä isoa koulurakennusta kolmas yläkoulu v. 2020 kunnan investointiohjelmassa entisen Kanavan koulun tontille 9
V. 2017 talousarvion raami erittäin tiukka, 2016 jo sisässä rankka karsinta -> talousarvio 2018 0-kasvulla Koko kunnan talousarvion 2017 vuosikate 128,6 M, joka on lähes 4 M vähemmän kuin 2016 Suurimmat menoerät henkilöstökulut 59,2 M palvelujen ostot 50,8 M (yli 40% erikoissairaanhoidon ostoa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä) Toimintatuotot 24,2 M Kunnan velkamäärä 78,1 M eli 3 468 /asukas, pysyy lähivuosina likimain ennallaan 10
TALOUSARVION SITOVUUS JA TILIVELVOLLISUUS Valtuustoon nähden sitova siten, että käyttötalousosassa toimielinten ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusumma sekä sisäiset vuokrat ja sisäiset vuokratulot ovat sitovia. Lisäksi sitovia ovat valtuuston asettavat strategiset tavoitteet. Valtuustoon nähden sitovia toimielimiä ovat (aikaisemmin tehtäväalueet) Kunnanhallitus Hyvinvointilautakunta Sivistyslautakunta Viranomaislautakunta Yhdyskuntalautakunta Talousprosessi Hallintoprosessi Henkilöstöprosessi Käyttötalousosassa toimielimen ja investointiosassa hankeryhmän määrärahojen merkittävät ylitykset ja tuloarvioiden alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 %:n ylitys, kuitenkin niin että yli 150.000 :n ylitys on aina tuotava käsiteltäväksi ja alle 50 000 :n ylityksiä ei tarvitse tuoda käsittelyyn. 11
Valtuustoon nähden sitova taso sivistyslautakunta kokonaisuutena aikaisemmin tehtäväalueet (varhaiskasvatus, opetus, vapaa-aika, kirjastokulttuuri) kokonaisuus n. 33,6 M liikkumavaraa tehtäväalueiden välillä Haasteita erityisesti yleinen koko maan taloustilanne verotulopohjan kasvu jäissä (mm. työttömyys) valtionosuuksien leikkaukset (kiky, kunnilta 444 Mm eli n. -5 %) mahdollisesti lisäleikkauksia? voimakas väestön kasvu, joka johtaa palvelukysynnän kasvuun sote-uudistuksen vaikutus??? kuntien rahoituspohja ja taloudellinen kestävyys palkankorotukset, työehtosopimukset 31.1.2018 asti oppilasmäärän lisäys 12
Vuoden 2017 ta-luvut suuruusluokka (pyöristettyinä) Sivistyksen palvelualue 33.600.000 Hallintopalvelut 240.000 Opetuspalvelut 20.600.000 oma perusopetus 18.200.000 ostettu perusopetus 600.000 lukiokoulutus 1.600.000 aikuiskoulutus 200.000 Varhaiskasvatuspalvelut 10.200.000 Varhaiskasvatus yhteiset 700.000 Päiväkodit 5.200.000 Perhepäivähoito 700.000 Erityisvarhaiskasvatus 700.000 Muu varhaiskasvatus 2.900.000 13
Vuoden 2017 ta-luvut suuruusluokka (pyöristettyinä) Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 1.100.000 Kirjastopalvelut 900.000 Kulttuuripalvelut 200.000 Vapaa-aikapalvelut 1.500.000 Liikuntapalvelut 1.100.000 Nuorisopalvelut 400.000 14
Sisäiset vuokrat (sitova erä) 400 Hallintopalvelut 39.000 410 Opetuspalvelut 5.750.000 415 Varhaiskasvatuspalvelut 2.170.000 420 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 144.000 440 Vapaa-aikapalvelut 1.000.000 15