ketju Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Toiminmenot -92 360-92 068 0-92 068-12 892-79 176 14,0-13 974-8 % -92 068 Henkilöstömenot -48 696-47 409 0-47 409-6 877-40 532 14,5-7 539-9 % -47 409 Palkat ja palkkiot -370 210-36 805 0-36 805-5 473-31 332 14,9-5 934-8 % -36 805 Henkilösivumenot -11 675-10 604 0-10 604-1 404-9 200 13,2-1 605-13 % -10 604 Eläkemenot -9 174-8 770 0-8 770-1 133-7 637 12,9-1 216-7 % -8 770 Muut henkilösivumenot -2 501-1 833 0-1 833-270 -1 563 14,7-389 -31 % -1 833 jen ostot -28 021-27 400 0-27 400-3 260-24 140 11,9-3 940-17 % -27 400 Aineet, rvikkeet ja varat -1 650-1 663 0-1 663-207 -1 457 12,4-246 -16 % -1 663 Avustukset -7 898-9 188 0-9 188-1 478-7 710 16,1-1 250 18 % -9 188 Muut toiminmenot -6 095-6 408 0-6 408-1 070-5 338 16,7-999 7 % -6 408 Toiminkate -74 871-74 685 0-74 685-10 934-63 751 14,6-11 050-1 % -74 685 Ikääntyneiden palvelut lousarvio /2016 Toimintulot 17 489 17 383 0 17 383 1 958 15 425 11,3 2 924-33 % 17 383 Myyntitulot 1 320 1 168 0 1 168 645 524 55,2 246 162 % 1 168 Maksutulot 13 656 13 883 0 13 883 1 131 12 753 8,1 2 330-51 % 13 883 Tuet ja avustukset 291 119 0 119 5 114 4,4 5 13 % 119 Muut toimintulot 2 222 2 213 0 2 213 178 2 035 8,0 343-48 % 2 213 Investoinnit Investointitulot TP 2016 Talousarvio lousarvio /2016 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vasavien myynti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investointimenot -91 954-260 000 0-260 000 0-260 000 0 0 0 % -260 000 Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Ikääntyneiden palvelujen toimintulojen toteuma ajalla 1-2/ on 11,3 % ja toiminmenojen toteuma 14 % (sainen toteuma 16,67 %). Toiminkate on 14,6 %. Henkilöstömenojen toteuma on 14,5 %. Toimintulojen osal on huomioivaa, että Valtiokonttorin maksama rinmaveteraanien kotona asumis tukeviin palveluihin rkoitettu määräraha 567 807 on tuloutunut koko osal. Kaupungin laskutusohjelmassa olleen toiminhäiriön vuoksi alku asiakasmaksut on laskutettu vas mmikuun osal, mikä näkyy asiakasmaksujen toteumassa. Varhaisten palvelujen osal alku toiminnan käynnistymiseen vaikutti mm. mmikuun alkupuolelle jatkuneet hyvinvointiasemasulut. Uutena palvelumuotona loppuvuonna käynnistynyt Senioritiimi toimin (ennalehkäisevää ja varhais mielenterveys- ja päihdetoimina) jatkui. Varhaisissa palveluissa henkilöstövaihdokset ovat vaikutneet alkuvuonna palvelujen toteutukseen. Kotihoitoa tukevissa palveluissa omaishoidon tuen käsittelyajat ovat edelleen lyhentyneet. Keskimääräinen käsittelyaika oli ajalla 1-2/ 4 viikkoa. Kotiutusyksiköiden osal asiakas- ja hoitoketjujen sujuvuuteen on haastei tuonut yksiköissä pitkäaikaispaikkaa odotvien melko runsas määrä. Kotihoitoa tukevissa palveluissa laboratoriopalveluiden toteuma ajalla 1-2/ on 18 % eli yli saisen toteuman. Toteumaan vaikuta mm. kotiutusyksiköiden osal toiminvat. Asian tiimoil on käyty keskustelua terveyspalveluiden kanssa. 24/7 toimivalla kotiutustiimillä on runsaasti asiakaskäyntejä, mut se on kyennyt pääsääntöisesti vasamaan asiakasrpeeseen. Kotiutusyksikkö Apilan osal tuo haastei huonos sisäilmas aiheutuvat sairauspoissaolot. Loppuvuodes tilaliikelaitoksen toteutman sisäilmatutkimuksen tulokset on käyty läpi henkilöstöinfossa 10.3.. Väistötilojen osal ratkaisua edelleen etsitään tilaliikelaitoksen kanssa. Kotihoidossa palveluiden piiriin on päässyt ilman jonotus. Sairaanhoijien osal alussa toteutetulla uudelleenorganisoinnilla pyritään lisäämään säännöllisten kotihoidon asiakkaille sairaanhoijien työpanos sekä jäntevöittää tilapäisten asiakkaiden hoitoa. Kotihoidon tukipalveluissa kotiin kuljetetvien lounaiden kuljetuspalveluiden palveluntuotjien kanssa sovittu on ostopalvelusopimuksen option käytöstä. 1
Päiväkeskuskuljetusten kilpailutus on alettu valmistelemaan yhdessä hankintoimiston kanssa. Hoiva-asumisessa Kotiharjun palvelukeskuksen muutos keskittyä lyhyikaishoitopaikaksi jatkuu. Mäkikylän palvelukeskuksen kaksi pitkäaikaispaikkaa on toisiseksi lyhyikaispaikoiksi, jot voiisiin paremmin vas runsaaseen lyhyikaishoidon rpeeseen (kotona asuvien asiakkaiden ja omaishoijien tukeminen). Valkealakodin laajennus ja peruskorjaus sekä Elimäkikodin rakenminen edistyvät aikaulussa. issa on alkuvuodes ollut runsaasti sairauspoissaoloja (5,3 klp/htv). Hoitohenkilöstöä on sairastunut mm. influenssaan sekä vatsautiin. Maakunnalliseen sote-valmistelu on alkuvuonna jatkunut erittäin tiiviinä. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminnallisten toimenpiteiden ja louden voitteiden toteutumis seuraan säännöllisesti. Lähiesimiesten seuranosaamis on edelleen pyritty vahvismaan. päälliköt seuraavat palvelun toteutumia yhdessä lähiesimiesten kanssa ja havaittuihin poikkeamiin pyritään puuttumaan välittömästi. Erityisesti henkilöstön sairauspoissaoloihin kiinnitetään huomio ja niiden vähentämiseksi tähtääviä toimenpiteitä pyritään vahvismaan ja kohdenmaan entistä tehokkaammin. Henkilöstöyksikön ja työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Ketjun solla vanhusjohtoryhmässä seuraan niin louden kuin toiminnallisten voitteiden toteumis säännöllisesti. Tarvitessa sovian toimenpiteistä voitteiden saavutmiseksi. TP 2016 TA 1-2/ Kotona asuvat % / 75 vuot täyttäneet 90,7 92,0 89,1 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 1 075 1 200 1 054 Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuot täyttäneistä 8,5 10,5 8,5 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) 0 0 0 Hoiva-asumisen asiakkaat 1 225 1 210 1 010 Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys % / 75 vuot täyttäneistä 9,3 9,2 10,9 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pvä) 35 50 46 Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko) 6 6 4 rpeen arvioinnin toteutuminen % 100 100 100 Päiväys 14.3. Tuula Jaakkola 2
Ikäihmisten laukun Tuula Jaakkola Ikäihmisten laukun lousarvio /2016 Toimintulot 35 47 0 47 2 45 3,2 2 0 % 47 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Muut toimintulot 35 47 0 47 2 45 3,2 2 0 % 47 Toiminmenot -2 307-2 463 0-2 463-164 -2 299 6,6-349 -53 % -2 463 Henkilöstömenot -1 114-1 014 0-1 014-134 -880 13,2-178 -25 % -1 014 Palkat ja palkkiot -828-776 0-776 -109-667 14,1-143 -24 % -776 Henkilösivumenot -286-238 0-238 -25-214 10,4-34 -28 % -238 Eläkemenot -232-201 0-201 -19-182 9,6-25 -23 % -201 Muut henkilösivumenot -55-37 0-37 -5-32 14,7-9 -42 % -37 jen ostot -991-1 235 0-1 235-20 -1 214 1,7-33 -39 % -1 235 Aineet, rvikkeet ja varat -5-9 0-9 0-9 3,4-1 -59 % -9 Avustukset -128-135 0-135 0-135 0,0-128 -100 % -135 Muut toiminmenot -69-70 0-70 -9-61 13,0-9 -3 % -70 Toiminkate -2 272-2 416 0-2 416-162 -2 254 6,7-347 -53 % -2 416 Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Ikääntyneiden laukunnan palveluun kirjautuu laukunnan (5000), hallinnon (5010) ja ikääntyneiden yhteiset (5020) toimintulot ja menot sekä maakunnallisen IkäOpastin-hankkeen (5040) kun-osuuden menot. Ajalla 1-2/ toimintulojen toteuma on 3,2 % ja toiminmenojen 6,6 % (sainen toteuma 16,67 %). Toiminkate on 6,7 %. Toiminmenojen osal tulee huomioida, että Hypan tukipalvelujen jyvitysosuus ei vielä näy toteumassa. Avustusten osal huomioivaa on, ettei Kouvolan soveteraanien ja soinvalidien Veljesliiton Kymenpiirin avustuksia ole vielä maksettu. IkäOpastin-hankkeen osal ei vielä ole kuluja juurikaan kirjautunut. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminnallisia ja loudellisia voittei seuraan ja rvitessa sovian toimenpiteistä voitteisiin pääsemiseksi. Päiväys 14.3. Tuula Jaakkola 3
Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski Varhaiset palvelut lousarvio /2016 Toimintulot 48 37 0 37 1 36 1,4 2-69 % 37 Myyntitulot 10 3 0 3 0 3 0,0 0 0 % 3 Maksutulot 5 2 0 2 1 1 25,4 0 61 % 2 Muut toimintulot 33 32 0 32 0 32 0,0 1-100 % 32 Toiminmenot -1 217-1 330 0-1 330-191 -1 140 14,3-194 -2 % -1 330 Henkilöstömenot -843-888 0-888 -149-739 16,8-139 7 % -888 Palkat ja palkkiot -678-726 0-726 -122-604 16,8-113 8 % -726 Henkilösivumenot -165-163 0-163 -27-135 16,8-27 3 % -163 Eläkemenot -119-127 0-127 -21-106 16,8-19 10 % -127 Muut henkilösivumenot -46-36 0-36 -6-30 16,8-7 -18 % -36 jen ostot -228-283 0-283 -18-265 6,4-30 -40 % -283 Aineet, rvikkeet ja varat -9-18 0-18 -1-18 4,4-1 -44 % -18 Avustukset -137-140 0-140 -23-117 16,3-23 -1 % -140 Muut toiminmenot 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Toiminkate 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Toiminnan käynnistymiseen vaikutti muun muassa mmikuun alkupuolella vielä olleet hyvinvointiasemasulut ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien käynnistyminen. Osallisvat arvioinnit toteutettiin sekä Ikäasemalla että hyvinvointia edistävien kotikäyntien asiakasedusjien kanssa ja niiden pohjal palveluja kehitetään edelleen. Varhaisten palvelujen palvelulupaus henkilöstötyöstöjen jälkeen laadittiin ohjaamaan asiakkaan kohamis ja palvelujen tuotmis. Ennal ehkäisevää ja varhais mielenterveys- ja päihdetoimina, Senioritiimitoimina, toteutettiin palveluohjaajan ohjaamana Valkealassa, Voikkaalla ja Lehtomäessä ja Myllykosken ryhmän toiminnan käynnistämiseksi laadittiin suunnitelmat. Järjestöyhteistyön teemapäivä- ja teemaviikkosuunnitelman laadin aloitettiin ja sitä tullaan täydentämään ja rkenmaan mitan. Kulttuuris verkostoyhteistyötä toteutettiin ja vapaaehtoisten Kulttuuriveturitoimina käynnistettiin. Kymenlaakson Sote -suunnitteluun osallistuivat sekä palveluohjaajat että palvelupäällikkö erilaisten työpajojen ja työryhmäpaamisten muodoissa. Kokonaisuudessaan vuosi käynnistyi odotetusti, vaikkakin jotkut henkilöstövaihdokset ovat vaikutneet palvelujen tuontoon ja perehdyttämisrpeeseen. Tasaisen työn kuormitvuuden varmismiseksi on tehtäviä järjestelty rpeen mukaan. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminnallisia ja loudellisia voittei seuraan ja rvitessa sovian toimenpiteistä voitteisiin pääsemiseksi. TP 2016 TA 1-2/ Hyvinvointiasemat/asiakaskäynnit 47 877 50 000 9 196 ohjaus/asiakkaat 287 280 146 Gerontologinen sosiaalityö/asiakkaat 262 260 86 Muistikoordinaattoripalvelu/asiakkaat 196 200 62 Ryhmätoimin/asiakkaat 35 80 14 4
Päiväys 13.3. Kirsi Kiiski Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka Kotihoitoa tukevat palvelut lousarvio /2016 Toimintulot 1 090 1 171 0 1 171 108 1 063 9,3 171-37 % 1 171 Myyntitulot 7 1 0 1 2 0 133,3 1 227 % 1 Maksutulot 952 1 135 0 1 135 106 1 029 9,3 170-38 % 1 135 Tuet ja avustukset 124 35 0 35 1 34 1,7 0 132 % 35 Muut toimintulot 7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Toiminmenot -13 556-13 241 0-13 241-2 014-11 227 15,2-2 105-4 % -13 241 Henkilöstömenot -5 531-5 260 0-5 260-800 -4 460 15,2-901 -11 % -5 260 Palkat ja palkkiot -3 929-3 848 0-3 848-576 -3 273 15,0-653 -12 % -3 848 Henkilösivumenot -1 602-1 411 0-1 411-224 -1 187 15,9-248 -10 % -1 411 Eläkemenot -1 336-1 222 0-1 222-196 -1 026 16,0-205 -5 % -1 222 Muut henkilösivumenot -266-190 0-190 -29-161 15,1-42 -32 % -190 jen ostot -1 864-1 750 0-1 750-232 -1 517 13,3-248 -6 % -1 750 Aineet, rvikkeet ja varat -305-296 0-296 -33-263 11,3-44 -24 % -296 Avustukset -5 190-5 300 0-5 300-840 -4 460 15,9-803 5 % -5 300 Muut toiminmenot -666-635 0-635 -108-527 17,0-109 -1 % -635 Toiminkate -12 465-12 069 0-12 069-1 905-10 164 15,8-1 934-1 % -12 069 Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Kotihoitoa tukevien palveluiden toiminkate 1-2/ on 15,8 % (sainen toteuma 16,6 %). Henkilöstökulut toteuma 15,2 % iden ostot 13,3 % Koko palvelun osal laboratoriopalveluiden toteuma on 18,0 %. Kotiutusyksiköiden, lähinnä Lautrannan kotiutusyksikön lääkäreiden toiminvat ja ymmärrys siitä, ettei kotiutusyksikkö ole tutkiva sairaala vaikutvat laboratoriomenoihin. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi n sisällä yhdessä lähiesimiesten kanssa seuraamme tiukasti louden toteumaa ja sairauspoissaoloja. Odomme edelleen, että kotiutusyksikkö Apila saisi uudet tilat. Näin sairauslomat vähenisivät ja hoijat saisivat asianmukaiset ja turvalliset työtilat. Myös asiakkaiden altistuminen huonoon sisäilmaan loppuisi. 5
TP 2016 TA 1-2/ Omaishoidon asiakkaat alle 18v. 278 275 251 Omaishoidon asiakkaat 18-64v. 196 195 167 Omaishoidon asiakkaat 65v.- 657 660 503 Kotiutustiimin asiakasmäärä 522 600 118 Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä 999 1100 145 Omaishoidon seurankäynnit 282 500 55 Omaishoijien hyvinvointi- ja terveysrkastukset 190 250 48 Päiväys 10.3. Anu Parikka Kotihoito Riit-Liisa Mynttinen Kotihoito lousarvio /2016 Toimintulot 4 533 4 501 0 4 501 914 3 586 20,3 827 11 % 4 501 Myyntitulot 938 907 0 907 643 264 70,9 243 165 % 907 Maksutulot 3 436 3 520 0 3 520 270 3 249 7,7 583-54 % 3 520 Tuet ja avustukset 106 24 0 24 1 23 4,6 1 1 % 24 Muut toimintulot 54 50 0 50 0 50 0,0 0 0 % 50 Toiminmenot -21 602-21 022 0-21 022-2 874-18 148 13,7-3 247-11 % -21 022 Henkilöstömenot -16 728-16 021 0-16 021-2 356-13 666 14,7-2 560-8 % -16 021 Palkat ja palkkiot -12 865-12 518 0-12 518-1 897-10 621 15,2-2 037-7 % -12 518 Henkilösivumenot -3 863-3 503 0-3 503-459 -3 045 13,1-523 -12 % -3 503 Eläkemenot -2 992-2 873 0-2 873-365 -2 508 12,7-390 -6 % -2 873 Muut henkilösivumenot -870-631 0-631 -94-537 14,8-133 -30 % -631 jen ostot -3 694-3 355 0-3 355-276 -3 080 8,2-509 -46 % -3 355 Aineet, rvikkeet ja varat -443-451 0-451 -59-392 13,1-67 -12 % -451 Avustukset -37-157 0-157 -8-149 5,2-2 311 % -157 Muut toiminmenot -700-1 038 0-1 038-176 -861 17,0-109 62 % -1 038 Toiminkate -17 069-16 521 0-16 521-1 960-14 561 11,9-2 420-19 % -16 521 Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Tukipalveluissa kotiin kuljetetvien lounaiden kuljetuspalvelun 2 option käytöstä sovittiin palveluntuotjien kanssa. Sopimus jatkettiin 31.3.2019 asti. Kaikki palveluntuotjat esittivät pientä nousua korvauksiin, poikkeuksena 2 yrittäjää, joiden kanssa on käyty erillisneuvottelut. Hankinpäällikkö tekee päätökset. Kotiin kuljetetvien aterioiden määrä on laskenut edellis aikana, joten kokonaiskuluihin tämän korotuksen ei odote vaikutvan. Päiväkeskuskuljetusten kilpailutus on valmisteltu yhteistyössä hankintoimiston kanssa. 6
Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talouden seuran kuukausitin yhdessä esimiesten kanssa. Esimiesten seuranraportit kuukausitin palvelupäällikölle. Kotihoidon henkilöstörpeen seuran ja resurssin kohdenminen. Siirretty mmikuun pohjoisel alueel 1 lähihoijan vakanssi eteläiselle alueelle. Lisäksi resurssitiimistä 1 lähihoijan työpanos kohdennettu akuuttiin resurssipuutokseen. Sairaanhoijien tehtävien uudelleenorganisoin mmikuussa. Sairaanhoijien työpanos kohdentuu 3 vastuualueeseen; säännöllisen kotihoidon asiakkaat tiimeissä (38 sh), tilapäiset asiakkaat (3 sh) yhdistettynä tehostetun kotiutuksen (TEHKO) tiimiin sekä antikoagulanttihoijat (3 sh), jotka vasavat Marevan -asiakkais. Muutoksen voitteena on saada säännöllisen kotihoidon asiakkaille keskitettyä lisää sairaanhoijien työpanos, jäntevöittää tilapäisten asiakkuuksien hoitoa ja keskittää antikoagulanttihoidon osaaminen sekä resurssit vastuuhoijille. Sairauspoissaolojen seuran, ennalehkäisy. TP 2016 TA 1-2/ Säännölliset asiakkaat*) 1200 1 161 Nettolisäys/vähennys aikana 0 136 - käynnit 570 000 86 798 - tunnit 201 171 210 000 31 493 Tilapäiset asiakkaat 3 690 3 600 1 010 Nettolisäys/vähennys aikana 90 90 - arviointijaksot 850 112 - käynnit 36 000 5 484 - tunnit 19 362 21 000 2 976 Välitön asiakastyö aika % 47 60/40 45,17 Säännöllisen kotihoidon palveluseteliasiakkaat 90 41 Tilapäisen kotipalvelun palveluseteliasiakkaat 10 9 PTA toteutuneet 7vrk sisällä % 100 100 Odotusaika palveluun 0 0 Päiväys 13.3. Riit-Liisa Mynttinen 7
Hoiva-asuminen Heidi Uitto Ikääntyneiden palvelut lousarvio /2016 Toimintulot 11 782 11 628 0 11 628 932 10 695 8,0 1 923-52 % 11 628 Myyntitulot 364 257 0 257 0 257 0,0 3-100 % 257 Maksutulot 9 263 9 227 0 9 227 753 8 474 8,2 1 576-52 % 9 227 Tuet ja avustukset 61 60 0 60 4 56 6,0 3 8 % 60 Muut toimintulot 2 093 2 084 0 2 084 176 1 908 8,5 341-48 % 2 084 Toiminmenot -53 678-54 012 0-54 012-7 649-46 363 14,2-8 080-5 % -54 012 Henkilöstömenot -24 480-24 226 0-24 226-3 439-20 787 14,2-3 761-9 % -24 226 Palkat ja palkkiot -18 721-18 937 0-18 937-2 770-16 168 14,6-2 988-7 % -18 937 Henkilösivumenot -5 759-5 288 0-5 288-669 -4 619 12,6-773 -14 % -5 288 Eläkemenot -4 495-4 348 0-4 348-532 -3 815 12,2-577 -8 % -4 348 Muut henkilösivumenot -1 264-940 0-940 -137-804 14,5-197 -31 % -940 jen ostot -21 243-20 777 0-20 777-2 714-18 063 13,1-3 119-13 % -20 777 Aineet, rvikkeet ja varat -889-889 0-889 -113-776 12,7-134 -15 % -889 Avustukset -2 543-3 596 0-3 596-629 -2 967 17,5-317 98 % -3 596 Muut toiminmenot -4 523-4 525 0-4 525-754 -3 771 16,7-749 1 % -4 525 Toiminkate -41 896-42 385 0-42 385-6 717-35 668 15,8-6 157 9 % -42 385 Toiminnan toteutuminen suhteessa lousarvioon Hoiva-asumisen mmi-helmikuussa sijaisten palkkakulut ovat korkeat, johtuen kolmen yksikön epidemiatilanteis. Yksiköihin on jouduttu palkkaamaan vanomais enemmän ulkopuolisia työntekijöitä, koska asukkaiden lisäksi oma henkilöstö on sairastunut. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Esimiesten louden seuran jatkuu vuonna kuukausisolla ja lisäksi he raportoivat käyttöloussuunnitelman mukaisesti lähtien myös toiminnas. Esimiehet raportoivat palvelupäällikölle kuukausitin ja käytäntö on lisännyt esimiesten louden ja kokonaistoiminnan ymmärrystä. Henkilöstön sairauspoissaoloja seuraan aktiivisesti Aino-ohjelman avulla ja ennakoivilla toimenpiteillä pyritään ennalehkäisemään sairauspoissaoloja. Hoiva-asumisen yksiköissä on käsitelty työhyvinvointikyselyn tulokset ja jokainen työyhteisö on nosnut esiin kolme painopistealuet. Painopistealueis kooan kolme yhteistä kehittämisaluet huhtikuussa. Henkilöstöresursoinnin turvaamiseksi asiakaslähtöisiä toiminpoja kehitetään ja henkilöstön liikkuvuut pyritään lisäämään. Hoiva-asumisessa 2016 käynnistetty työkiertokäytäntö jatkuu. Tavoitteellis ja suunnitelmallis työkiertoa käytetään yhtenä hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämismenetelmänä, jonka avulla laajennean osaamis ja asiantuntijuut. Investointien toteutuminen Investointiesitykseen on varattu määräraha Elimäkikodin ja Valkealakodin irimiston hankinan. Suurimmat hankinnat molempiin kohteisiin ovat hoivasängyt / patjat, yleisten tilojen ja henkilökunnan tilojen kalusteet sekä astiat / ruokailuvälineet. 8
Pitkäaikaishoito (vanhainkoti,hoiva), oma tuonto Pitkäaikaishoito tehostettu palveluasuminen, oma tuonto TP 2016 TA 1-2/ 112 39 111 476 545 473 Lyhyikaishoito, oma tuonto 57 62 60 asuminen, palveluseteli 110 110 119 Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli 415 405 397 50 60 68 Päiväys 13.3. Heidi Uitto 9