Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1

Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 4/2013 TP Tot 1-4/2012 TA Tot 1-4/2013 Muutos 12 13 Ulkoinen + sisäinen 2012 % 2012 % % Tuotot Myyntituotot 100 424 000 32 298 000 32,2 102 847 000 33 861 000 32,9 1 563 000 4,8 Maksutuotot 8 135 000 2 693 000 33,1 8 141 000 2 664 000 32,7-30 000-1,1 Tuet ja avustukset 2 680 000 541 000 20,2 2 744 000 389 000 14,2-152 000-28,1 Muut toimintatuotot 684 000 189 000 27,6 734 000 188 000 25,6-1 000-0,6 Tuotot 111 924 000 35 721 000 31,9 114 466 000 37 102 000 32,4 1 380 000 3,9 Kulut Henkilöstökulut -40 409 000-13 870 000 34,3-44 087 000-14 591 000 33,1 721 000 5,2 Palvelujen ostot -57 135 000-18 940 000 33,2-55 633 000-18 869 000 33,9-72 000-0,4 Aineet, tarvikkeet -3 239 000-1 020 000 31,5-3 195 000-1 120 000 35,0 100 000 9,8 Avustukset -5 913 000-1 916 000 32,4-6 209 000-1 949 000 31,4 33 000 1,7 Muut toimintakulut -4 920 000-1 542 000 31,3-5 221 000-1 715 000 32,8 172 000 11,2 Kulut -111 617 000-37 289 000 33,4-114 346 000-38 243 000 33,4 954 000 2,6 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut 0-2 000 0-1000 -1 000 Poistot ja arvonalent. -185 000-59 000 31,9-119 000-59 000 Yli-/alijäämä 122 000-1 628 000 0 Tuotot (32,4 %) ovat kertyneet n. 1 M alle tavoitetoteuman. Tulokertymä on kuitenkin n. 3,9 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti vuoden alkupuoliskolla kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. laskutusjaksoista. Kustannukset ylittävät kokonaisuutena tarkastellen huhtikuun tasaisen toteuman n. 166 000. Henkilöstökuluissa alitusta on n. 90 000 ja palvelujen ostoissa ylitystä puolestaan on n. 343 000. Palvelujen ostojen ylitystä selittää erikoissairaanhoito, jonka toteuma huhtikuussa on 35,5 %, eli ylitystä tavoitetoteumaan on n. 750 000. Kustannusten toteuma huhtikuun lopussa on yhteensä 33,4 %, joka on n. 2,6 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. 2

Kulujen kehitys ja toteuma% 4/2013 60 000 000 50 000 000 40 000 000 44 087 209 55 633 119 33,1 % 33,9 % 35,0 % 31,4 % 32,8 % Toteuma% (tav. 33,3 %) 40% 35% 30% 25% 30 000 000 Vihreät palkit = v. 2012 Siniset palkit = v. 2013 20% 20 000 000 15% 10% 10 000 000 3 195 100 6 209 400 5 221 436 5% 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut TP 2012 Toteuma 1-4/2012 TA 2013 Toteuma 1-4/2013 Toteuma% 1-4/2013 0% Kuvaajassa olevat eurotiedot = TA 2013 Henkilöstökulut alittavat huhtikuun ns. tasaisen vauhdin n. 90 000 (33,1 %). Verrattaessa henkilöstökuluja edellisen vuoteen on tarpeen huomioida mm. seuraavaa: Vuoden 2013 KVTES-korotukset maksetaan helmikuusta eteenpäin Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana, ei enää ostopalveluna Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi vaikuttaa henkilöstökuluihin (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen vaikuttaa henkilöstökulujen ja ostopalveluiden suhteeseen Kun huomioidaan yllä mainittujen tekijöiden vaikutus, on henkilöstökulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna käytännössä alle 0,5 %. Palvelujen ostojen toteuma (sisältäen esh) on 33,9 % ja ylittää siten huhtikuun ns. tasaisen vauhdin n. 343 000. Erikoissairaanhoidon menot (35,5 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 750 000. Palvelujen ostoja rasittaa Pudasjärven erikoissairaanhoitoon kohdentuva ylimääräinen lasku vuodelta 2012. Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti on 42 % (ylitystä n. 100 000 ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 250 000. Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M. Oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma alittaa huhtikuun tavoitteen n. 450 000 (31,1 %). Verrattaessa vuotta 2013 edelliseen vuoteen on huomioitava, että ensihoito on siirtynyt oman toiminnan palvelujen ostoista erikoissairaanhoidon kustannuksiin. 3

Sitovat tasot 4/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 12 13 2012 1-4/2012 2013 1-4/2012 % % Hallinto Tuotot 1 698 000 606 000 1 671 000 480 000 28,7-126 000-20,7 Kulut -1 359 000-441 000-1 464 000-433 000 29,6-9 000-2,0 Toimintakate 338 000 164 000 207 000 47 000 Elinkeinojen kehittäminen Tuotot 462 000 9 000 554 000 33 000 5,9 24 000 284,7 Kulut -658 000-162 000-760 000-221 000 29,0 58 000 36,0 Toimintakate -196 000-154 000-207 000-188 000 Kuntapalvelutoimisto Tuotot 3 141 000 1 010 000 2 933 000 951 000 32,4-59 000-5,9 Kulut -3 153 000-1 176 000-2 925 000-1 008 000 34,5-168 000-14,3 Toimintakate -12 000-166 000 8 000-57 000 Järjestämiskeskus *) Tuotot 92 472 000 29 979 000 93 996 000 31 190 000 33,2 1 211 000 4,0 Kulut -870 000-287 000-1 091 000-392 000 35,9 105 000 36,8 Toimintakate 91 602 000 29 692 000 92 905 000 30 798 000 Sote-palvelutuotanto Tuotot 14 152 000 4 118 000 15 312 000 4 450 000 29,1 332 000 8,1 Kulut -105 576 000-35 222 000-108 105 000-36 189 000 33,5 967 000 2,7 Toimintakate -91 425 000-31 104 000-92 794 000-31 739 000 34,2 635 000 2,0 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot 111 924 000 35 721 000 114 466 000 37 104 000 32,4 1 383 000 3,9 Kulut -111 617 000-37 289 000-114 346 000-38 243 000 33,4 954 000 2,6 Toimintakate 307 000-1 567 000 119 000-1 139 000 *) Järjestämiskeskukseen kirjataan kulut soten hankkeista, joista myös ylitys aiheutuu. Sitovat tasot, kulujen toteuma% 4/2013 4

Soten tuloslaskelma 4/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 12 13 2012 1-4/2012 2013 1-4/2013 % % Perhepalvelut Tuotot 2 767 000 768 000 3 384 000 711 000 21,0-57 000-7,5 Kulut -21 660 000-7 257 000-23 646 000-7 209 000 30,5-48 000-0,7 Toimintakate -18 894 000-6 489 000-20 262 000-6 498 000 32,1 10 000 0,1 Henkilöstömenot -6 605 000-2 316 000-7 792 000-2 477 000 31,8 161 000 7,0 Palvelut -9 405 000-3 098 000-9 973 000-2 816 000 28,2-282 000-9,1 Terveyspalvelut Tuotot 4 405 000 1 139 000 4 602 000 1 410 000 30,7 271 000 23,8 Kulut -24 105 000-7 751 000-24 067 000-8 168 000 33,9 417 000 5,4 Toimintakate -19 701 000-6 611 000-19 465 000-6 757 000 34,7 146 000 2,2 Henkilöstömenot -14 151 000-4 687 000-15 006 000-5 121 000 34,1 434 000 9,3 Palvelut -6 476 000-1 991 000-5 507 000-1 806 000 32,8-185 000-9,3 Palveluista ensihoitoa -740 000-239 000 Kate ilman ensihoitoa -18 960 000-6 373 000-19 465 000-6 757 000 34,7 385 000 6,0 Vanhuspalvelut Tuotot 6 239 000 1 988 000 6 584 000 2 074 000 31,5 87 000 4,4 Kulut -26 520 000-9 024 000-26 590 000-8 796 000 33,1-228 000-2,5 Toimintakate -20 282 000-7 037 000-20 006 000-6 722 000 33,6-315 000-4,5 Henkilöstömenot -16 138 000-5 653 000-17 298 000-5 699 000 32,9 46 000 0,8 Palvelut -6 226 000-2 056 000-4 833 000-1 688 000 34,9-368 000-17,9 Oma toiminta yht. Tuotot 13 410 000 3 896 000 14 570 000 4 196 000 28,8 300 000 7,7 Kulut -72 285 000-24 032 000-74 303 000-24 174 000 32,5 142 000 0,6 Toimintakate -58 876 000-20 137 000-59 733 000-19 978 000 33,4-159 000-0,8 Henkilöstömenot -36 895 000-12 655 000-40 095 000-13 297 000 33,2 642 000 5,1 Palvelut -22 107 000-7 145 000-20 313 000-6 310 000 31,1-835 000-11,7 Palveluista ensihoitoa -740 000-239 000 Kate ilman ensihoitoa -58 135 000-19 898 000-59 733 000-19 978 000 33,4 80 000 0,4 Esh Tuotot 275 000 62 000 232 000 88 000 38,1 26 000 42,1 Kulut -32 824 000-11 046 000-33 292 000-11 834 000 35,5 788 000 7,1 Toimintakate -32 549 000-10 984 000-33 061 000-11 746 000 35,5 762 000 6,9 Ensihoito -740 000-239 000-1 164 000-489 000 42,0 250 000 104,9 Yhteensä Tuotot 13 685 000 3 958 000 14 802 000 4 284 000 28,9 327 000 8,3 Kulut -105 109 000-35 078 000-107 595 000-36 008 000 33,5 930 000 2,7 Toimintakate -91 425 000-31 121 000-92 794 000-31 724 000 34,2 603 000 1,9 Poistot ja arvonalent. -177 000-59 000-111 000-37 000 33,3-22 000-36,9 Tilikauden tulos -91 602 000-31 180 000-92 905 000-31 761 000 34,2 581 000 1,9 Soten hankkeet -169 000-56 000-262 000-87 000 33,3 31 000-55,3 Yhteensä -91 770 000-31 236 000-93 167 000-31 848 000 34,2 613 000-2,0 Perhepalveluiden kulujen toteuma (30,5 %) alittaa tavoitetoteuman n. 670 000. Terveyspalveluiden kulut (33,9 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 150 000. Vanhuspalveluiden kulujen toteuma 33,1 % alittaa tavoitteen n. 60 000. Tulojen toteuma on kaikilla palvelualoilla alhainen, joka puolestaan vaikuttaa katteeseen negatiivisesti. Sotepalveluiden tuotot kertyvät tyypillisesti alkuvuonna maltillisesti johtuen mm. laskutusjaksoista. Oman toiminnan kulujen toteuma (32,5 %) alittaa tavoitteen n. 570 000. Erikoissairaanhoidon kuluissa ylitystä huhtikuun tavoitetoteumaan on 750 000, josta ensihoidon ylityksen osuus on n. 100 000. 5

Kuntapalvelutoimisto 4/2013 TP Tot TA Tot 1-4/2013 Muutos 12 13 2012 1-4/12 2013 % % Henkilöstöpalvelut Tuotot 723 000 217 000 692 000 216 000 31,2 1 000-0,4 Kulut *) -723 000-266 000-692 000-249 000 36,0-16 000-6,2 Netto 0-49 000 0-33 000-15 000-31,6 Talouspalvelut Tuotot 847 000 267 000 807 000 258 000 32,0 9 000-3,5 Kulut -847 000-304 000-807 000-275 000 34,1-29 000-9,6 Netto 0-37 000 0-17 000-20 000-54,1 Tietopalvelut Tuotot 1 335 000 442 000 1 404 000 477 000 33,9-34 000 7,8 Kulut -1 327 000-446 000-1 396 000-477 000 34,2 31 000 6,9 Netto 8 000-4 000 8 000 0-4 000-88,8 Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 32,4 % Kulut 34,5 % *) Henkilöstöpalveluiden kuluissa huomioitava jyvittämättömät ohjelmistohankinnat alkuvuodelta Erikoissairaanhoito 4/2013, kate Kuvaajassa olevat eurotiedot = TA 2013 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 10 640 000 10 667 633 34,8 % 36,8 % 32,9 % 4 053 000 42,7 % Toteuma% (tav. 33,3 %) 3 100 000 31,6 % 4 600 000 Ii esh Pudasjärvi esh Simo esh Utajärvi esh Vaala esh 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% TP 2012 Toteuma 1-4/2012 TA 2013 Toteuma 1-4/2013 Toteuma% 1-4/2013 Vertailtaessa erikoissairaanhoidon kustannuksia edelliseen vuoteen on otettava huomioon, että ensihoidon kustannukset ovat siirtyneet oman toiminnan ostopalveluista (terveyspalvelut) erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Erikoissairaanhoidon menot (35,5 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 750 000. Pudasjärven erikoissairaanhoidon kustannuksia rasittaa vuodelle 2013 kohdentuva lasku vuodelta 2012. Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti huhtikuussa on 42 % (ylitystä n. 100 000 ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 250 000. Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito alittaa budjetoidun Simossa (32,9 %) ja Vaalassa (31,6 %). Toteumaprosentteja tarkastellessa on tarpeen huomioida myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus sekä budjetoinnin jälkeen tarkentuneet ensihoidon kustannukset. Lisäksi erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut ovat Oulunkaaren kunnissa huomattavia. 6

Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 4/2013 Huhtikuun menojen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= siniset palkit): Iin perhe- ja vanhuspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Pudasjärven perhe- ja vanhuspalveluissa, omassa toiminnassa sekä koko kaupungissa yhteensä Simon perhepalveluissa, omassa toiminnassa yhteensä, esh:ssa sekä koko kunnassa yhteensä Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa, omassa toiminnassa, sekä koko kunnassa yhteensä Vaalassa koko kunnassa lukuun ottamatta vanhuspalveluita 7

Soten henkilöstömenot 4/2013, toteuma% Henkilöstömenot ovat budjetin mukaiset tai alittavat sen Iin perhe- ja vanhuspalveluissa, Pudasjärven perhe- ja vanhuspalveluissa, Simon perhe- ja terveyspalveluissa, Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa sekä Vaalan perhe- ja vanhuspalveluissa. Soten oman toiminnan henkilöstömenojen toteuma on 33,2 %, joka alittaa huhtikuun tavoitetoteuman noin 55 000 euroa. Soten palvelujen ostot 4/2013, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma (31,1 %) alittaa huhtikuun tavoitteen n. 450 000. Vertailtaessa oman toiminnan palvelujen ostoja edelliseen vuoteen, on tarpeen huomioida mm. seuraavaa: Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana, ei enää ostopalveluna Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi vaikuttaa ostopalvelukustannuksiin (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen vaikuttaa ostopalveluihin Ensihoito on siirtynyt oman toiminnan (terveyspalvelut) palvelujen ostoista erikoissairaanhoitoon (budjetoitu n. 1,16 M vuodelle 2013) 8

Kuukausittainen kehitys 2010-2013 2 500 000 Palkat kuukausittain (vakin. + määräaik.) 2010-2013 2010 2011 2012 2013 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palkat yht., 1 435 01 1 392 17 1 345 20 1 314 81 1 378 83 1 200 94 848 180 1 169 61 1 372 79 1 375 02 1 385 49 1 409 59 2011 Palkat yht., 1 589 67 1 655 03 1 553 14 1 553 99 1 737 04 1 464 37 1 124 19 1 276 31 1 704 80 1 676 54 1 751 17 1 697 06 2012 Palkat yht., 1 856 65 1 858 77 1 705 87 1 692 37 1 810 06 1 567 66 1 173 99 1 520 13 1 821 90 1 831 24 1 852 74 1 800 59 2013 Palkat yht., 1 953 25 1 996 33 1 845 71 1 911 23 Huomioita: Vuonna 2013 KVTES-korotukset maksetaan helmikuusta eteenpäin Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen Sijaisten palkat kuukausittain 2010-2013 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Sijaiset yht., 193 548 180 288 244 806 266 899 254 071 336 849 340 368 294 574 232 766 206 047 222 685 250 143 2011 Sijaiset yht., 222 843 216 991 248 222 255 371 276 203 364 454 358 941 338 026 238 986 200 217 192 466 217 789 2012 Sijaiset yht., 257 609 242 265 321 251 306 800 322 325 403 452 376 316 372 432 259 141 254 450 261 572 339 899 2013 Sijaiset yht., 257 560 260 643 294 884 329 313 9

2010 2011 6 000 000 Oma tuotanto: palvelujen ostot 2010-2013 2012 2013 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palvelut, 2 982 44 3 869 43 4 083 75 3 640 91 3 917 98 3 816 42 3 042 05 3 719 67 4 689 71 4 100 45 4 143 55 5 460 65 2011 Palvelut, 4 714 87 4 522 24 5 072 87 4 637 74 4 379 76 4 616 59 3 398 96 4 662 23 4 742 64 4 893 29 4 526 18 5 502 01 2012 Palvelut, 4 470 85 4 810 55 4 963 63 4 695 38 5 292 95 4 360 83 3 831 42 4 424 38 4 740 28 4 873 72 4 995 87 5 675 56 2013 Palvelut, 4 744 58 4 509 14 4 522 55 5 092 22 12 000 000 Oma tuotanto: kulut yhteensä kuukausittain 2010-2013 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, 6 038 17 7 263 69 7 913 08 7 773 05 7 961 40 7 321 94 6 186 03 7 190 20 8 555 19 7 953 90 7 482 41 9 066 05 2011 Kulut, 8 670 92 8 681 53 9 300 89 8 648 93 8 926 69 8 875 70 6 855 83 8 720 28 9 160 85 9 171 74 8 482 41 9 935 78 2012 Kulut, 9 161 50 9 495 40 9 506 86 9 124 83 10 201 2 8 631 26 7 509 32 8 842 41 9 263 12 9 551 59 9 594 09 10 735 3 2013 Kulut, 9 547 81 9 584 69 9 125 97 9 983 49 10

Erikoissairaanhoito: kuukausittain 2010-2013 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, 1 645 35 2 481 03 2 447 96 2 123 58 2 489 72 2 323 69 1 670 06 2 011 73 3 073 88 2 554 89 2 777 16 1 735 48 2011 Kulut, 2 844 84 2 755 75 2 895 15 2 690 59 2 352 56 2 573 80 1 666 83 2 503 31 2 825 45 2 881 73 2 713 70 2 245 88 2012 Kulut, 2 649 38 2 915 63 2 752 15 2 729 01 3 299 59 2 551 84 1 937 50 2 538 90 2 745 66 2 881 76 2 943 05 2 879 27 2013 Kulut, 3 072 03 2 816 60 2 811 45 3 134 28 Huomioita: Ensihoito on siirtynyt oman toiminnan (terveyspalvelut) palvelujen ostoista erikoissairaanhoitoon (budjetoitu n. 1,16 M vuodelle 2013) Erikoissairaanhoitoa vuonna 2013 rasittaa Pudasjärvelle kohdentuva lisälasku vuodelta 2012 12 000 000 Sote yhteensä: kulut kuukausittain 2010-2013 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä 2 000 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, 5 599 83 6 900 46 7 435 24 7 427 82 7 588 14 6 922 68 5 972 55 6 862 09 7 996 25 7 396 61 7 034 60 8 376 82 2011 Kulut, 8 162 49 8 096 77 8 831 77 8 157 62 8 319 56 8 311 08 6 486 85 8 434 72 8 603 61 8 657 82 7 985 10 9 102 65 2012 Kulut, 8 581 74 8 899 83 8 960 75 8 635 94 9 630 72 8 109 36 7 234 58 8 391 26 8 758 78 8 970 03 8 998 31 9 937 93 2013 Kulut, 8 986 77 9 039 44 8 581 92 9 394 55 11

Tunnuslukuja palvelualoilta (4/2013) Lisätietoja kuntakohtaisista tunnusluvuista löytyy taloustiedotteen liitteenä olevasta Maisema-raportista. Perhepalvelut 1-4/2013 Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat (tavoite alle 7 pv) Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat (tavoite alle 7 pv) alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv Huostaan otettujen lasten määrä 7 14 11 7 12 Toimeentulotukea saaneet asiakasperheet 250 338 Tarkentuu 68 146 Asiakasmäärät / työntekijä - lastensuojelu - aikuissosiaalityö Tarkentuu 199 97 107 27 32 69 80 75 114 Lastensuojelu - perhehoidon vuorokaudet - laitoshoidon vuorokaudet 600 120 1413 120 1320 ei ole 227 600 803 387 Terveyspalvelut 1-4/2013 Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Yli 6 x lääkärin vastaanotolla käyneet asiakkaat 21 Tarkentuu 6 3 10 Asiakasmäärät - vastaanotto - suun terveydenhuolto 3959 2062 4618 1576 1350 756 1343 900 1683 853 Osaston hoitopäivät (akuutti) 3550 5111 1500 1086 1809 Osaston kuormitus% (tavoite 90 %) 102 % 106 % 102 % 88 % 88 % 12

Vanhuspalvelut 1-4/2013 Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Kotihoidon peittävyys, yli 75-v., hoitosuunnit. piirissä (peittävyys tilinpäätöksessä 2012) 26 % (17 %) 16 % (20 %) Tarkentuu (16 %) 20 % (23 %) 20 % (25 %) Tehostetun palveluasumisen peittävyys, yli 75-v. (peittävyys tilinpäätöksessä 2012) 5,6 % (3,7%) 5,6 % (9,1%) 8,9 % (10,2%) 8,3 % (8,3 %) 6,3 % (6,8 %) Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 2614 3496 1164 Tarkentuu 1905 Pitkäaikaislaitoshoidon peittävyys, yli 75-v. (peittävyys tilinpäätöksessä 2012) 2,3 % (2,8 %) 2,2 % (2,8 %) 2,8 % (3,0 %) Tarkentuu (4,0 %) 3,3 % (3,4 %) Asiakasmäärät - säännöllinen kotihoito - tehostettu palv.asuminen 283 42 + osto 9 200 50 + osto 22 Tarkentuu 35 105 30 105 25 + osto 5 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 74 93 31 33 29 13

Hallinto KPT Hallinto KPT Vaala Vanhuspalvelut Utajärvi Simo Terveyspalvelut Pudasjärvi Perhepalvelut Ii Sairauspoissaolot palvelualoittain ja kunnittain Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vääristävät tilastojen keskiarvoja. Lisäksi neljän ensimmäisen kuukauden osalta tietoihin sisältyy myös normaalia satunnaisvaihtelua. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-huhtikuu per työntekijä (työpäivät) 2012 ja 2013 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Perhe Terveys Vanhus 2,3 2,8 4,0 1-4/2012 1-4/2013 Ii Pudasjärvi Simo 0,4 1,8 2,3 1-4/2012 1-4/2013 Perhe Terveys 1,8 3,0 Utajärvi Vaala 3,4 4,2 Vanhus 3,5 Ii 4,0 Perhe 0,4 Pudasjärvi 3,0 Terveys 1,6 Simo 1,6 Vanhus 4,9 Utajärvi 6,7 Perhe 4,2 Vaala 2,8 Terveys Vanhus 2,3 6,7 Ii Pudasjärvi 2,8 3,5 Perhe Terveys Vanhus 2,2 2,8 3,4 Simo Utajärvi Vaala 2,3 2,2 4,9 1,7 1,7 Sairauspoissaolokertojen määrä (työpäivinä) Ajanjakso (huom. 1-3/2013) Henkilöstömäärä 1-3 työpäivää 4-10 työpäivää 11-20 työpäivää Yli 20 työpäivää Tammi-maaliskuu 2012 1047 työntekijää 519 147 26 32 Tammi-maaliskuu 2013 1114 työntekijää 526 136 40 32 14

Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Jaottelu palvelutasoittain, ns. värikori-malli Oulunkaaren soten palvelut on jaoteltu kolmeen ns. värikoriin; vihreään, keltaiseen ja punaiseen. Vihreät palvelut ovat kevyitä, ennaltaehkäiseviä palveluita, keltaisessa asiakas tarvitsee tilapäistä palvelua ja punaiset puolestaan ovat raskaita esim. ympärivuorokautisia palveluita. Värikori-mallin avulla voidaan seurata esim. ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamisen vaikutuksia muihin palvelukokonaisuuksiin. Samoin värikori-malli edistää hyvien käytäntöjen vertailua kuntien välillä. Kunnittain voidaan myös tarkastella palvelukokonaisuuksien kustannusten kehitystä vuosina 2010-2013. Lisämateriaalia värikoreista löytyy taloustiedotteen liitteestä. Vihreän korin palvelukokonaisuuksia ovat esimerkiksi päivätoiminnan palvelut, neuvolapalvelut, Omahoitoalustan käyttöön liittyvät palvelut, omaishoidon tuki sekä eräät suun terveydenhuollon palvelut. Keltaisia palveluja ovat esimerkiksi kotihoito ja vastaanoton toiminnot. Punaisia palveluja puolestaan ovat mm. hoivaja osastohoito ja asumispalvelut. Alla olevassa kuvaajassa on koottu yhteen kaikkien kolmen palvelualan (perhe, terveys, vanhus) kustannusten jakaantuminen eri palvelutasoihin tilinpäätöksessä 2012. 60 % 50 % 40 % 44 % 40 % 44 % 38 % 42 % 41 % 49 % 45 % 50 % 47 % 30 % 20 % 14 % 11 % 11 % 12 % 11 % 10 % 0 % Vihreät Keltaiset Punaiset Kuvaaja: Palvelualojen (perhe, terveys, vanhus) kustannusten jakaantuminen värikoreittain (TP 2012) 15

Esimerkkinä alla olevassa kuvassa terveyspalveluiden kustannusten jakaantuminen (TP 2012) eri värikoreihin. Esimerkiksi keltaisten, keskivahvojen palvelujen osuus kustannuksista vaihtelee Utajärven ja Vaalan 60 prosentista Simon 70 prosenttiin. Tiedot muilta palvelualoilta löytyvät taloustiedotteen liitemateriaalista. Kuvaaja: Terveyspalveluiden kustannusten jakaantuminen omassa palvelutuotannossa (TP 2012) Esimerkkinä alla olevassa kuvaajassa ovat Utajärven vanhuspalvelut. Panostamalla ennaltaehkäiseviin ja keskiraskaisiin palveluihin (vihreät ja keltaiset), on pystytty vähentämään raskaimpien palveluiden kustannuksia (punaiset). Vastaavat kuvaajat muilta palvelualoilta ja muista kunnista löytyvät taloustiedotteen liitteestä.. Kuvaaja: Utajärven vanhuspalvelut 2010 2013. Kustannusten jakaantuminen omassa palvelutuotannossa 16

Iin kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-4/2012 2013 1-4/2013 % % Iin perhepalvelut Toimintatuotot 706 000 215 000 677 000 178 000 26,3-37 000-17,4 Toimintakulut -6 158 000-2 018 000-6 551 000-2 125 000 32,4 108 000 5,3 Toimintakate -5 452 000-1 803 000-5 875 000-1 948 000 33,2 145 000 8,0 Henkilöstömenot -1 838 000-657 000-2 171 000-709 000 32,7 52 000 7,9 Palvelut -2 852 000-871 000-2 924 000-876 000 30,0 6 000 0,7 Iin terveyspalvelut Toimintatuotot 978 000 208 000 1 161 000 345 000 29,7 137 000 65,7 Toimintakulut -6 572 000-2 113 000-6 464 000-2 290 000 35,4 177 000 8,4 Toimintakate -5 594 000-1 905 000-5 303 000-1 945 000 36,7 40 000 2,1 Henkilöstömenot -3 788 000-1 261 000-4 039 000-1 397 000 34,6 136 000 10,8 Palvelut -1 993 000-621 000-1 644 000-602 000 36,6-20 000-3,2 Palveluista ensihoitoa -183 000-56 000 Kate ilman ensihoitoa -5 411 000-1 848 000-5 303 000-1 945 000 36,7 97 000 5,2 Iin vanhuspalvelut Toimintatuotot 1 574 000 500 000 1 709 000 545 000 31,9 45 000 9,1 Toimintakulut -6 805 000-2 303 000-7 039 000-2 255 000 32,0-48 000-2,1 Toimintakate -5 231 000-1 803 000-5 329 000-1 709 000 32,1-94 000-5,2 Henkilöstömenot -4 140 000-1 458 000-4 312 000-1 354 000 31,4-104 000-7,1 Palvelut -1 755 000-566 000-1 755 000-607 000 34,6 41 000 7,2 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot 3 258 000 923 000 3 547 000 1 068 000 30,1 145 000 15,7 Toimintakulut -19 535 000-6 434 000-20 054 000-6 670 000 33,3 237 000 3,7 Toimintakate/jäämä -16 277 000-5 511 000-16 507 000-5 602 000 33,9 92 000 1,7 Henkilöstömenot -9 767 000-3 376 000-10 522 000-3 460 000 32,9 84 000 2,5 Palvelut -6 600 000-2 058 000-6 323 000-2 085 000 33,0 27 000 1,3 Palveluista ensihoitoa -183 000-56 000 Kate ilman ensihoitoa -16 094 000-5 454 000-16 507 000-5 602 000 33,9 148 000 2,7 Esh Toimintatuotot 4 000 1 000-1 000-100,0 Toimintakulut -9 927 000-3 416 000-10 640 000-3 706 000 34,8 289 000 8,5 Toimintakate -9 923 000-3 415 000-10 640 000-3 706 000 34,8 290 000 8,5 Ensihoito -183 000-56 000-340 000-137 000 40,4 81 000 143,4 Kate sis. ensihoito -10 106 000-3 472 000-10 640 000-3 706 000 34,8 234 000 6,7 Yhteensä Toimintatuotot 3 262 000 924 000 3 547 000 1 068 000 30,1 144 000 15,6 Toimintakulut -29 461 000-9 850 000-30 694 000-10 376 000 33,8 526 000 5,3 Toimintakate -26 199 000-8 926 000-27 147 000-9 308 000 34,3 382 000 4,3 Poistot ja arvonalent. -15 000-5 000-26 000-9 000 33,3 4 000 73,3 Tilikauden tulos -26 215 000-8 931 000-27 173 000-9 317 000 34,3 386 000 4,3 Soten hankkeet -60 000-20 000-90 000-30 000 33,3 10 000 49,5 Yhteensä -26 275 000-8 951 000-27 263 000-9 347 000 34,3 396 000 4,4 Menot Oma toiminta 33,3 % ESH 34,8 % Kunta yht. 33,8 % Kate Oma toiminta 33,9 % ESH 34,8 % Kunta yht. 34,3 % 17

Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-4/2012 2013 1-4/2013 % % Pudasjärven perhepalvelut Toimintatuotot 1 337 000 327 000 1 950 000 300 000 15,4-27 000-8,2 Toimintakulut -8 264 000-2 715 000-9 192 000-2 713 000 29,5-3 000-0,1 Toimintakate -6 927 000-2 388 000-7 242 000-2 412 000 33,3 24 000 1,0 Henkilöstömenot -2 537 000-876 000-3 179 000-1 007 000 31,7 130 000 14,9 Palvelut -3 131 000-1 024 000-3 255 000-914 000 28,1-110 000-10,8 Pudasjärven terveyspalvelut Toimintatuotot 1 411 000 359 000 1 570 000 469 000 29,9 109 000 30,4 Toimintakulut -7 812 000-2 460 000-7 814 000-2 633 000 33,7 172 000 7,0 Toimintakate -6 401 000-2 101 000-6 244 000-2 164 000 34,7 63 000 3,0 Henkilöstömenot -4 505 000-1 446 000-4 799 000-1 649 000 34,4 202 000 14,0 Palvelut -1 989 000-596 000-1 675 000-541 000 32,3-55 000-9,3 Palveluista ensihoitoa -231 000-71 000 Kate ilman ensihoitoa -6 170 000-2 030 000-6 244 000-2 164 000 34,7 134 000 6,6 Pudasjärven vanhuspalvelut Toimintatuotot 2 431 000 750 000 2 460 000 776 000 31,5 26 000 3,4 Toimintakulut -10 616 000-3 562 000-10 671 000-3 486 000 32,7-76 000-2,1 Toimintakate -8 185 000-2 812 000-8 211 000-2 711 000 33,0-101 000-3,6 Henkilöstömenot -5 775 000-1 991 000-6 785 000-2 259 000 33,3 268 000 13,5 Palvelut -2 603 000-866 000-1 430 000-490 000 34,3-376 000-43,4 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot 5 179 000 1 436 000 5 980 000 1 545 000 25,8 108 000 7,5 Toimintakulut -26 692 000-8 738 000-27 677 000-8 832 000 31,9 94 000 1,1 Toimintakate -21 513 000-7 301 000-21 697 000-7 287 000 33,6-14 000-0,2 Henkilöstömenot -12 818 000-4 314 000-14 763 000-4 915 000 33,3 601 000 13,9 Palvelut -7 723 000-2 486 000-6 359 000-1 945 000 30,6-541 000-21,8 Palveluista ensihoitoa -231 000-71 000 Kate ilman ensihoitoa -21 282 000-7 230 000-21 697 000-7 287 000 33,6 57 000 0,8 Esh Toimintatuotot 271 000 61 000 0 88 000 27 000 44,6 Toimintakulut -10 993 000-3 561 000-10 899 000-4 019 000 36,9 458 000 12,9 Toimintakate -10 722 000-3 500 000-10 899 000-3 931 000 36,1 431 000 12,3 Ensihoito -231 000-71 000-219 000-183 000 83,5 111 000 156,3 Kate sis. ensihoito -10 952 000-3 571 000-10 899 000-3 931 000 36,1 360 000 10,1 Yhteensä Toimintatuotot 5 450 000 1 497 000 5 980 000 1 633 000 27,3 135 000 9,0 Toimintakulut -37 684 000-12 298 000-38 576 000-12 851 000 33,3 552 000 4,5 Toimintakate -32 235 000-10 801 000-32 596 000-11 218 000 34,4 417 000 3,9 Poistot ja arvonalent. -48 000-16 000-24 000-8 000 33,3-8 000-50,0 Tilikauden tulos -32 283 000-10 817 000-32 620 000-11 226 000 34,4 409 000 3,8 Soten hankkeet -55 000-18 000-82 000-27 000 33,3 9 000 49,5 Yhteensä -32 338 000-10 835 000-32 702 000-11 253 000 34,4 418 000 3,9 Menot Oma toiminta 31,9 % ESH 36,9 % Kaupunki yht. 33,3 % Kate Oma toiminta 33,6 % ESH 36,1 % Kaupunki yht. 34,4 % 18

Simon kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-4/2012 2013 1-4/2013 % % Simon perhepalvelut Toimintatuotot 89 000 26 000 92 000 24 000 25,8-2 000-9,4 Toimintakulut -1 662 000-574 000-1 830 000-543 000 29,7-31 000-5,4 Toimintakate -1 573 000-548 000-1 738 000-520 000 29,9-28 000-5,2 Henkilöstömenot -453 000-149 000-480 000-153 000 31,9 5 000 3,1 Palvelut -864 000-326 000-1 009 000-243 000 24,1-83 000-25,4 Simon terveyspalvelut Toimintatuotot 543 000 100 000 497 000 174 000 35,1 74 000 74,4 Toimintakulut -3 464 000-1 088 000-3 384 000-1 146 000 33,9 58 000 5,3 Toimintakate -2 921 000-988 000-2 886 000-971 000 33,7-17 000-1,7 Henkilöstömenot -2 178 000-714 000-2 216 000-732 000 33,0 18 000 2,5 Palvelut -973 000-286 000-758 000-272 000 35,9-14 000-4,8 Palveluista ensihoitoa -141 000-46 000 Kate ilman ensihoitoa -2 780 000-943 000-2 886 000-971 000 33,7 29 000 3,1 Simon vanhuspalvelut Toimintatuotot 561 000 181 000 551 000 210 000 38,1 29 000 16,1 Toimintakulut -2 679 000-971 000-2 536 000-894 000 35,3-77 000-7,9 Toimintakate -2 118 000-790 000-1 985 000-684 000 34,5-106 000-13,4 Henkilöstömenot -2 030 000-750 000-1 885 000-676 000 35,8-75 000-10,0 Palvelut -417 000-138 000-394 000-125 000 31,7-13 000-9,5 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot 1 193 000 307 000 1 141 000 408 000 35,8 101 000 32,9 Toimintakulut -7 805 000-2 634 000-7 750 000-2 584 000 33,3-50 000-1,9 Toimintakate -6 612 000-2 327 000-6 609 000-2 175 000 32,9-151 000-6,5 Henkilöstömenot -4 661 000-1 612 000-4 581 000-1 560 000 34,1-52 000-3,2 Palvelut -2 255 000-750 000-2 161 000-640 000 29,6-109 000-14,6 Palveluista ensihoitoa -141 000-46 000 Kate ilman ensihoitoa -6 471 000-2 281 000-6 609 000-2 175 000 32,9-105 000-4,6 Esh Toimintatuotot Toimintakulut -4 170 000-1 315 000-4 053 000-1 334 000 32,9 19 000 1,4 Toimintakate -4 170 000-1 315 000-4 053 000-1 334 000 32,9 19 000 1,4 Ensihoito -141 000-46 000-285 000-45 000 15,7-1 000-2,3 Kate sis. ensihoito -4 311 000-1 361 000-4 053 000-1 334 000 32,9-27 000-2,0 Yhteensä Toimintatuotot 1 193 000 307 000 1 141 000 408 000 35,8 101 000 32,9 Toimintakulut -11 975 000-3 949 000-11 803 000-3 918 000 33,2-31 000-0,8 Toimintakate -10 782 000-3 642 000-10 662 000-3 509 000 32,9-132 000-3,6 Poistot ja arvonalent. -58 000-19 000-44 000-15 000 33,3-5 000-24,1 Tilikauden tulos -10 840 000-3 661 000-10 706 000-3 524 000 32,9-137 000-3,7 Soten hankkeet -14 000-5 000-31 000-10 000 33,3 6 000 120,0 Yhteensä -10 854 000-3 666 000-10 737 000-3 534 000 32,9-131 000-3,6 Menot Oma toiminta 33,3 % ESH 32,9 % Kunta yht. 33,2 % Kate Oma toiminta 32,9 % ESH 32,9 % Kunta yht. 32,9 % 19

Utajärven kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-4/2012 2013 1-4/2013 % % Utajärven perhepalvelut Toimintatuotot 255 000 87 000 295 000 90 000 30,4 3 000 3,2 Toimintakulut -2 574 000-893 000-2 871 000-847 000 29,5-46 000-5,1 Toimintakate -2 319 000-806 000-2 576 000-758 000 29,4-49 000-6,0 Henkilöstömenot -995 000-348 000-1 089 000-339 000 31,1-9 000-2,6 Palvelut -1 082 000-379 000-1 203 000-341 000 28,3-39 000-10,2 Utajärven terveyspalvelut Toimintatuotot 762 000 236 000 660 000 217 000 32,9-18 000-7,8 Toimintakulut -2 895 000-957 000-2 929 000-966 000 33,0 9 000 0,9 Toimintakate -2 133 000-721 000-2 268 000-749 000 33,0 27 000 3,8 Henkilöstömenot -1 739 000-586 000-1 854 000-618 000 33,3 32 000 5,4 Palvelut -710 000-231 000-629 000-185 000 29,4-46 000-20,1 Palveluista ensihoitoa -99 000-36 000 Kate ilman ensihoitoa -2 033 000-685 000-2 268 000-749 000 33,0 64 000 9,3 Utajärven vanhuspalvelut Toimintatuotot 766 000 259 000 870 000 228 000 26,2-32 000-12,2 Toimintakulut -3 050 000-1 049 000-3 006 000-1 026 000 34,1-23 000-2,2 Toimintakate -2 284 000-790 000-2 136 000-798 000 37,4 9 000 1,1 Henkilöstömenot -2 129 000-752 000-2 106 000-706 000 33,5-46 000-6,1 Palvelut -598 000-195 000-573 000-199 000 34,7 4 000 2,2 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot 1 784 000 582 000 1 825 000 535 000 29,3-47 000-8,1 Toimintakulut -8 519 000-2 899 000-8 806 000-2 839 000 32,2-60 000-2,1 Toimintakate -6 736 000-2 317 000-6 981 000-2 305 000 33,0-13 000-0,6 Henkilöstömenot -4 863 000-1 686 000-5 049 000-1 663 000 32,9-23 000-1,4 Palvelut -2 391 000-806 000-2 406 000-725 000 30,1-81 000-10,0 Palveluista ensihoitoa -99 000-36 000 Kate ilman ensihoitoa -6 636 000-2 281 000-6 981 000-2 305 000 33,0 24 000 1,0 Esh Toimintatuotot 357 Toimintakulut -2 975 000-994 000-3 100 000-1 324 000 42,7 330 000 33,2 Toimintakate -2 975 000-994 000-3 100 000-1 324 000 42,7 330 000 33,2 Ensihoito -99 000-36 000-120 000-59 000 49,4 23 000 63,2 Yhteensä Toimintatuotot 1 784 000 582 000 1 825 000 535 000 29,3-47 000-8,1 Toimintakulut -11 494 000-3 893 000-11 906 000-4 163 000 35,0 270 000 6,9 Toimintakate -9 710 000-3 311 000-10 081 000-3 628 000 36,0 317 000 9,6 Poistot ja arvonalent. -21 000-7 000-8 000-3 000 33,3-4 000-61,9 Tilikauden tulos -9 731 000-3 318 000-10 089 000-3 631 000 36,0 313 000 9,4 Soten hankkeet -19 000-6 000-28 000-9 000 33,3 3 000 46,8 Yhteensä -9 750 000-3 324 000-10 117 000-3 640 000 36,0 316 000 9,5 Menot Oma toiminta 32,2 % ESH 42,7 % Kunta yht. 35,0 % Kate Oma toiminta 33,0 % ESH 42,7 % Kunta yht. 36,0 % 20

Vaalan kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 12 13 2012 1-4/2012 2013 1-4/2013 % % Vaalan perhepalvelut Toimintatuotot 380 000 113 000 371 000 119 000 32,1 6 000 5,4 Toimintakulut -3 002 000-1 057 000-3 202 000-980 000 30,6-76 000-7,2 Toimintakate -2 622 000-944 000-2 831 000-861 000 30,4-82 000-8,7 Henkilöstömenot -782 000-286 000-873 000-270 000 30,9-17 000-5,8 Palvelut -1 476 000-498 000-1 582 000-442 000 27,9-56 000-11,2 Vaalan terveyspalvelut Toimintatuotot 710 000 236 000 713 000 205 000 28,7-31 000-13,2 Toimintakulut -3 363 000-1 132 000-3 477 000-1 129 000 32,5-2 000-0,2 Toimintakate -2 653 000-896 000-2 764 000-925 000 33,5 29 000 3,2 Henkilöstömenot -1 941 000-680 000-2 098 000-725 000 34,6 46 000 6,7 Palvelut -810 000-256 000-801 000-206 000 25,7-50 000-19,6 Palveluista ensihoitoa -87 000-29 000 Kate ilman ensihoitoa -2 566 000-867 000-2 764 000-925 000 33,5 58 000 6,7 Vaalan vanhuspalvelut Toimintatuotot 906 000 298 000 994 000 312 000 31,4 14 000 4,8 Toimintakulut -3 371 000-1 139 000-3 339 000-1 133 000 34,0-6 000-0,5 Toimintakate -2 465 000-841 000-2 345 000-821 000 35,0-20 000-2,4 Henkilöstömenot -2 063 000-701 000-2 210 000-703 000 31,8 3 000 0,4 Palvelut -853 000-292 000-681 000-267 000 39,2-24 000-8,4 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot 1 996 000 647 000 2 077 000 636 000 30,6-11 000-1,7 Toimintakulut -9 735 000-3 328 000-10 017 000-3 243 000 32,4-84 000-2,5 Toimintakate -7 739 000-2 681 000-7 940 000-2 607 000 32,8-73 000-2,7 Henkilöstömenot -4 786 000-1 667 000-5 181 000-1 699 000 32,8 32 000 1,9 Palvelut -3 138 000-1 046 000-3 063 000-915 000 29,9-131 000-12,5 Palveluista ensihoitoa -87 000-29 000 Kate ilman ensihoitoa -7 652 000-2 652 000-7 940 000-2 607 000 32,8-44 000-1,7 Esh Toimintatuotot Toimintakulut -4 759 000-1 760 000-4 600 000-1 452 000 31,6-308 000-17,5 Toimintakate -4 759 000-1 760 000-4 600 000-1 452 000 31,6-308 000-17,5 Ensihoito -87 000-29 000-200 000-65 000 32,6 36 000 125,8 Yhteensä Toimintatuotot 1 996 000 647 000 2 077 000 636 000 30,6-11 000-1,7 Toimintakulut -14 494 000-5 088 000-14 617 000-4 695 000 32,1-393 000-7,7 Toimintakate -12 498 000-4 441 000-12 540 000-4 059 000 32,4-382 000-8,6 Poistot ja arvonalent. -35 000-12 000-9 000-3 000 33,3-9 000-74,3 Tilikauden tulos -12 533 000-4 453 000-12 549 000-4 062 000 32,4-390 000-8,8 Soten hankkeet -21 000-7 000-31 000-10 000 33,3 3 000 49,0 Yhteensä -12 554 000-4 460 000-12 580 000-4 073 000 32,4-387 000-8,7 Menot Oma toiminta 32,4 % ESH 31,6 % Kunta yht. 32,1 % Kate Oma toiminta 32,8 % ESH 31,6 % Kunta yht. 32,4 % 21