TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK
Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 1,9 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut talousarvion mukaisena. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 42,6 verrattuna arvioituun ja kasvanut 2,0 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioidun mukaisina. Käyntimäärän on 44,6 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +3,3. Käyntimäärä on toteutunut hieman arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,1. määrärahat Tilikauden tulos on n. 11,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-5 / tulos oli +8,7 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +8,7 Me, SataDiag +2,0 Me ja sosiaalipalvelut +0,4 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 39,9. Menokehitys on toukokuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Sairaanhoidon ostopalveluiden yhden (1) kuukauden puuttuminen ja lomarahojen maksu kesäkuussa korjaavat tilannetta vastaamaan paremmin ns. tasaista tahtia. Investointien on 13,7, mikä on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 3,6 (-48,1 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 1,4 (-26,0 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Toukokuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne huhtikuu) ovat toteutuneet 43,1 verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,5. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat kasvaneet 1,1 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 12,6 ja talousarvio on 36,7. Toukokuun ostopalvelut sisältävät noin neljän kuukauden toteutuneet ostot.
Tiivistäen Vuoden tammi-toukokuun toiminta ja talous vastaavat suunniteltua. Talouden on tilikauden tuloksen osalta ylijäämäinen, johtuen palvelujen suoritemäärien korkeasta -asteesta ja toimintakulujen alhaisesta sta. Tilikauden tulos on normaalisti alkuvuonna ylijäämäinen ja tasaantuu kesäkuukausien aikana. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa toukokuun tilanteen perusteella ylijäämäinen. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 14,2 Me ja v : 16,0 Me), mutta toukokuun tilaanne sisältää vain neljän kuukauden ostopalvelut. Toukokuun tilanteessa jäsenkuntien palvelumaksut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna tehtiin 10 Me hinnanalennus / hyvitys toukokuussa, ja vuonna yhtymähallituksen päätöksellä 12.6. / 91 on tehty hinnanalennus 5 Me, joka kirjautuu kesäkuulle. Em. huomioiden sairaanhoidon oman toiminnan laskutus on todellisuudessa vähentynyt 4,0 edelliseen vuoteen verrattuna.
5 / Tulostettu: 21.06. Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 136 096 56 927 132 060 58 025 43,9 1,9 Hoitojaksot 32 256 13 483 32 270 13 751 42,6 2,0 Käynnit 425 729 181 590 420 510 187 603 44,6 3,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet 130 165 53 899 128 926 54 481 42,3 1,1 ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,104 8,698 0,000 11,137 28,0 Käyttötalouden menot 285,519 112,109 283,643 113,109 39,9 0,9 Rakennusinvestoinnit 4,969 1,294 13,940 1,903 13,7 47,0 Muut investoinnit 3,229 0,526 4,060 0,563 13,9 7,0 ( ) / Työpanokset 1 880,6 1 906,2 1 880,2-26,0-1,4 Henkilötyövuodet 3 277,5 1 346,3 1 298,2-48,1-3,6 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 280,729 117,026 278,360 119,919 43,1 2,5 Palveluhinnaston mukaan 226,312 97,662 222,215 98,715 44,4 1,1 Erityisvelvoitemaksut 11,552 5,140 12,445 5,185 41,7 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 11,829 38,700 13,661 35,3 15,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 2,394 5,000 2,357 47,1-1,5 Muut 7,125 2,807 6,163 2,937 47,7 4,6 Täyskustannusmaksut 1,634 0,660 1,900 0,670 35,3 1,4 Muut palvelumaksut 5,491 2,147 4,263 2,267 53,2 5,6 Palvelumaksut yhteensä 287,854 119,833 284,523 122,855 43,2 2,5
5 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 21.06. Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332,181 137,911 330,497 141,438 42,8 2,6 Myyntituotot 316,262 131,496 313,169 135,105 43,1 2,7 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 2,304 5,770 2,358 40,9 2,4 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 7,190 16,328 7,263 44,5 1,0 Maksutuotot 11,861 5,065 13,432 5,120 38,1 1,1 Tuet ja avustukset 1,519 0,360 1,690 0,407 24,1 12,9 Muut toimintatuotot 2,539 0,990 2,207 0,807 36,5-18,5 Toimintakulut 324,352 126,010 322,294 127,288 39,5 1,0 Henkilöstökulut 174,039 67,832 173,614 65,725 37,9-3,1 Palkat 134,999 52,512 135,329 52,009 38,4-1,0 Henkilösivukulut 39,040 15,320 38,285 13,716 35,8-10,5 Materiaalit 55,959 23,304 55,382 24,414 44,1 4,8 Apteekkivalmisteet 19,889 8,403 20,359 8,571 42,1 2,0 Lääkkeet 15,622 6,528 6,715 2,9 Palvelujen ostot 84,742 31,240 83,801 33,268 39,7 6,5 Avustukset 0,166 0,097 0,168 0,086 51,1-11,1 Muut Toimintakulut 9,447 3,537 9,329 3,795 40,7 7,3 Toimintakate 7,829 11,901 8,204 14,160 172,6 19,0 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,103 0,150-0,241-160,9 133,4 Vuosikate 7,973 12,004 8,054 14,401 178,8 20,0 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 3,306 8,054 3,264 40,5-1,3 Tilikauden tulos 0,104 8,698 0,000 11,137 28,0
5 / Tulostettu: 21.06. Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 5,917 14,062 6,250 44,4 5,6 051 Eurajoki 6,967 2,716 10,103 5,087 50,3 87,3 079 Harjavalta 9,517 4,126 9,997 4,755 47,6 15,2 099 Honkajoki 2,229 0,893 2,451 1,005 41,0 12,5 102 Huittinen 11,904 4,820 12,047 4,934 41,0 2,4 181 Jämijärvi 2,176 0,909 2,137 1,011 47,3 11,2 214 Kankaanpää 13,492 5,50 14,095 5,377 38,2-2,2 230 Karvia 2,859 1,095 2,891 1,277 44,2 16,6 271 Kokemäki 9,974 3,995 10,086 4,544 45,1 13,7 319 Köyliö 0,0 0,0 442 Luvia 3,842 1,477 0,0 484 Merikarvia 3,937 1,383 3,917 1,958 50,0 41,6 531 Nakkila 6,693 2,889 6,811 2,801 41,1-3,0 608 Pomarkku 2,904 1,422 3,244 1,355 41,8-4,7 609 Pori 104,342 44,357 105,172 44,698 42,5 0,8 684 Rauma 34,933 14,320 34,763 15,085 43,4 5,3 747 Siikainen 1,824 0,858 2,011 0,729 36,2-15,0 783 Säkylä 8,205 3,082 7,676 3,239 42,2 5,1 886 Ulvila 16,162 6,849 16,645 7,163 43,0 4,6 Jäsenkunnat yht. 255,552 106,607 258,107 111,266 43,1 4,4
5 / Tulostettu: 21.06. Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,248 0,533 0,069 12,9-72,2 051 Eurajoki 1,404 0,581 1,387 0,868 62,6 49,5 079 Harjavalta 1,081 0,408 1,346 0,479 35,6 17,5 099 Honkajoki 0,011 0,004 0,004 0,007 198,0 71,3 102 Huittinen 1,655 0,683 1,665 0,711 42,7 4,0 181 Jämijärvi 0,055 0,023 0,055 0,021 38,4-6,2 214 Kankaanpää 0,597 0,247 0,610 0,254 41,7 2,8 230 Karvia 0,048 0,020 0,048 0,020 42,5 2,7 271 Kokemäki 1,434 0,548 1,368 0,618 45,2 12,7 442 Luvia 0,338 0,139 484 Merikarvia 0,345 0,141 0,345 0,151 43,7 7,1 531 Nakkila 0,818 0,334 0,789 0,391 49,6 17,0 608 Pomarkku 0,182 0,072 0,194 0,047 24,4-33,9 609 Pori 5,646 2,350 5,744 2,530 44,0 7,7 684 Rauma 0,875 0,324 0,830 0,445 53,7 37,6 747 Siikainen 0,008 0,004 0,009 0,002 17,5-60,9 783 Säkylä 0,922 0,393 0,950 0,339 35,7-13,9 886 Ulvila 2,635 1,060 2,563 0,990 38,6-6,6 Jäsenkunnat yht. 18,452 7,578 18,440 7,944 43,1 4,8
5 / Tulostettu: 21.06. Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,138 0,089 0,031 34,8-77,5 051 Eurajoki 0,157 0,067 0,070 0,031 44,5-53,4 079 Harjavalta 0,237 0,099 0,064 0,022 33,9-77,9 099 Honkajoki 0,027 0,010 0,006 0,002 31,2-82,4 102 Huittinen 0,196 0,079 0,048 0,016 33,3-79,7 181 Jämijärvi 0,020 0,009 0,005 0,002 43,5-72,3 214 Kankaanpää 0,137 0,060 0,038 0,012 31,0-80,4 230 Karvia 0,024 0,011 0,007 0,001 17,6-89,2 271 Kokemäki 0,231 0,107 0,068 0,019 27,5-82,4 442 Luvia 0,102 0,044 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,059 0,040 0,012 30,2-79,4 531 Nakkila 0,181 0,080 0,051 0,017 34,4-78,1 608 Pomarkku 0,058 0,027 0,016 0,005 29,6-82,5 609 Pori 4,109 1,734 1,10 0,446 40,5-74,3 684 Rauma 0,082 0,024 0,022 0,019 83,2-21,7 747 Siikainen 0,036 0,015 0,009 0,002 22,8-85,3 783 Säkylä 0,124 0,049 0,032 0,012 36,8-75,8 886 Ulvila 0,527 0,231 0,147 0,060 41,0-74,0 Jäsenkunnat yht. 6,725 2,840 1,813 0,709 39,1-75,0
5 / Tulostettu: 21.06. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 136 096 56 927 132 060 58 025 43,9 1,9 Hoitojaksot 32 256 13 483 32 270 13 751 42,6 2,0 Käynnit 425 729 181 590 420 510 187 603 44,6 3,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,128 5,399 0,000 6,661 23,4 Käyttötalouden menot 240,411 93,768 238,104 95,752 40,2 2,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 0,091 1,935 0,278 14,3 205,9 ( ) / Työpanokset 1 157,2 1 176,0 1 125,4-50,5-4,3 Henkilötyövuodet 1 999,0 821,6 794,8-26,8-3,3 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 261,353 108,962 258,744 111,485 43,1 2,3 Palveluhinnaston mukaan 207,861 90,084 203,775 90,771 44,5 0,8 Erityisvelvoitemaksut 10,628 4,655 11,270 4,696 41,7 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 11,829 38,700 13,661 35,3 15,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 2,394 5,000 2,357 47,1-1,5 Muut 5,669 2,219 4,663 2,330 50,0 5,0 Täyskustannusmaksut 1,634 0,660 1,900 0,670 35,3 1,4 Muut palvelumaksut 4,035 1,558 2,763 1,660 60,1 6,5 Palvelumaksut yhteensä 267,022 111,181 263,408 113,815 43,2 2,4
5 / Tulostettu: 21.06. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 8 520 3 397 7 400 3 605 48,7 6,1 Hoitojaksot 6 945 2 714 6 800 2 943 43,3 8,4 Käynnit 64 998 26 995 65 400 26 795 41,0-0,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,014 0,416 0,000 0,068-83,6 Käyttötalouden menot 28,166 10,920 26,321 11,358 43,2 4,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,000 0,171 0,040 23,3 ( ) / Työpanokset 111,7 109,4 113,0 3,6 3,3 Henkilötyövuodet 191,8 77,7 80,7 3,0 3,9 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 31,078 12,628 29,332 12,531 42,7-0,8 Palveluhinnaston mukaan 21,172 8,931 20,454 8,832 43,2-1,1 Erityisvelvoitemaksut 9,905 3,696 8,878 3,699 41,7 0,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 0,515 0,880 0,484 55,0-6,2 Täyskustannusmaksut 0,602 0,241 0,615 0,228 37,0-5,6 Muut palvelumaksut 0,827 0,274 0,265 0,256 96,5-6,7 Palvelumaksut yhteensä 32,507 13,143 30,212 13,015 43,1-1,0
5 / Tulostettu: 21.06. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 44 978 19 237 42 500 19 095 44,9-0,7 Hoitojaksot 8 530 3 607 8 400 3 610 43,0 0,1 Käynnit 141 457 59 456 139 380 63 975 45,9 7,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,120 1,801 0,000 1,908 5,9 Käyttötalouden menot 82,570 32,542 80,470 31,368 39,0-3,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,040 0,571 0,219 38,3 448,5 ( ) / Työpanokset 337,3 340,1 310,0-30,1-8,9 Henkilötyövuodet 579,4 237,6 217,0-20,6-8,7 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 91,055 38,121 89,850 37,078 41,3-2,7 Palveluhinnaston mukaan 73,981 32,123 71,099 31,471 44,3-2,0 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,242 0,546 0,228 41,7-5,9 Erityistason ostopalvelut 14,857 5,121 17,298 4,719 27,3-7,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 0,635 0,906 0,661 73,0 4,1 Muut 0,935 0,427 1,280 0,441 34,5 3,3 Täyskustannusmaksut 0,127 0,071 0,311 0,084 27,0 18,1 Muut palvelumaksut 0,808 0,356 0,969 0,357 36,9 0,3 Palvelumaksut yhteensä 91,990 38,548 91,130 37,519 41,2-2,7
5 / Tulostettu: 21.06. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 15 856 6 636 15 970 6 826 42,7 2,9 Hoitojaksot 5 868 2 565 6 000 2 465 41,1-3,9 Käynnit 44 588 19 388 44 400 19 267 43,4-0,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,098 1,189 0,000 0,626-47,4 Käyttötalouden menot 26,168 9,852 26,538 10,893 41,0 10,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,013 0,135 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 122,2 124,8 116,4-8,4-6,7 Henkilötyövuodet 209,8 87,0 83,6-3,4-3,9 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 32,745 14,033 33,737 14,256 42,3 1,6 Palveluhinnaston mukaan 26,047 11,773 26,549 10,839 40,8-7,9 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,063 0,121 0,050 41,7-20,5 Erityistason ostopalvelut 5,688 1,883 6,548 3,110 47,5 65,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,314 0,520 0,256 49,3-18,4 Muut 1,076 0,389 0,563 0,335 59,6-13,9 Täyskustannusmaksut 0,243 0,060 0,201 0,055 27,3-9,2 Muut palvelumaksut 0,833 0,329 0,362 0,280 77,5-14,8 Palvelumaksut yhteensä 33,821 14,423 34,299 14,591 42,5 1,2
5 / Tulostettu: 21.06. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 31 212 13 486 31 490 12 943 41,1-4,0 Hoitojaksot 9 452 4 002 9 520 4 110 43,2 2,7 Käynnit 88 097 37 904 88 650 39 558 44,6 4,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,156 1,217 0,000 1,442 18,4 Käyttötalouden menot 71,579 28,187 69,703 29,272 42,0 3,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 0,038 0,695 0,019 2,7-49,9 ( ) / Työpanokset 316,3 325,2 276,9-48,3-14,9 Henkilötyövuodet 543,5 224,8 196,7-28,1-12,5 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 69,269 28,591 67,068 30,378 45,3 6,2 Palveluhinnaston mukaan 50,909 22,108 48,693 22,824 46,9 3,2 Erityisvelvoitemaksut 0,213 0,631 1,674 0,698 41,7 10,5 Erityistason ostopalvelut 13,874 4,445 13,139 5,439 41,4 22,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 1,407 3,562 1,417 39,8 0,7 Muut 1,585 0,624 1,437 0,646 45,0 3,6 Täyskustannusmaksut 0,662 0,287 0,773 0,303 39,2 5,4 Muut palvelumaksut 0,923 0,336 0,664 0,343 51,7 2,0 Palvelumaksut yhteensä 70,854 29,215 68,504 31,024 45,3 6,2
5 / Tulostettu: 21.06. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 35 530 14 171 34 700 15 556 44,8 9,8 Hoitojaksot 1 461 595 1 550 623 40,2 4,7 Käynnit 86 589 37 847 82 680 38 008 46,0 0,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,063 0,776 0,000 2,814 262,9 Käyttötalouden menot 31,928 12,266 33,068 11,984 36,2-2,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 ( ) / Työpanokset 269,7 276,5 276,5 0,0 0,0 Henkilötyövuodet 474,5 194,5 193,6-0,9-0,5 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 37,207 15,589 38,758 17,243 44,5 10,6 Palveluhinnaston mukaan 35,751 15,148 36,979 16,806 45,4 10,9 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,022 0,050 0,021 41,7-5,7 Erityistason ostopalvelut 1,197 0,380 1,716 0,393 22,9 3,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,038 0,013 0,023 180,4-40,2 Muut 0,644 0,263 0,504 0,424 84,1 61,3 Täyskustannusmaksut 0,001 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,643 0,263 0,504 0,423 84,0 61,3 Palvelumaksut yhteensä 37,850 15,852 39,262 17,666 45,0 11,4
5 / Tulostettu: 21.06. SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet 130 165 53 899 128 926 54 481 42,3 1,1 ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,042 0,233 0,000 0,442 89,2 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 ( ) / Työpanokset 201,7 200,1 207,5 7,4 3,7 Henkilötyövuodet 351,0 142,9 144,9 2,0 1,4 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 18,452 7,578 18,440 7,944 43,1 4,8 Palveluhinnaston mukaan 18,452 7,578 18,440 7,944 43,1 4,8 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 0,589 1,500 0,607 40,5 3,2 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 0,589 1,500 0,607 40,5 3,2 Palvelumaksut yhteensä 19,908 8,167 19,940 8,551 42,9 4,7
5 / Tulostettu: 21.06. LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,029 1,611 0,000 1,969 22,2 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,420 2,000 0,285 14,3-32,1 ( ) / Työpanokset 191,0 194,5 222,9 28,3 14,6 Henkilötyövuodet 338,6 139,0 128,4-10,6-7,6 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,240 0,576 0,240 41,7 0,0 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,240 0,576 0,240 41,7 0,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,240 0,576 0,240 41,7 0,0
5 / Tulostettu: 21.06. HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,047 2,313 0,000 1,774-23,3 Käyttötalouden menot 31,815 12,150 32,422 12,212 37,7 0,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,015 0,065 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 258,6 258,6 260,1 1,5 0,6 Henkilötyövuodet 461,4 188,5 184,4-4,1-2,2 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000
5 / Tulostettu: 21.06. YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,910 0,000-0,050-94,5 Käyttötalouden menot 12,366 5,825 11,983 5,122 42,7-12,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 72,2 77,0 64,3-12,8-16,6 Henkilötyövuodet 127,6 54,3 45,8-8,5-15,7 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,245 0,600 0,250 41,7 1,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,245 0,600 0,250 41,7 1,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,245 0,600 0,250 41,7 1,8
5 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 21.06. Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit 27 472 11 536 39 240 19 404 49,4 68,2 Perusterveydenhoidon käynnit 39 507 16 533 26 160 8 222 31,4-50,3 Päivystyskäynnit yhteensä 66 979 28 069 65 400 27 626 42,2-1,6 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit 40 499 17 782 17 371-2,3 Uusintakäynnit 158 698 68 999 70 301 1,9 Toimenpidekäynnit 3 670 1 317 1 797 36,4 Päiväkirurgiset käynnit 7 050 3 250 3 515 8,2 Käynnin korvaavat soitot 90 384 37 385 41 299 10,5 Sarjahoitokäynnit 45 604 19 376 20 447 5,5 Dialyysikäynnit 11 051 4 493 4 738 5,5 Sädehoitokäynnit 8 150 3 583 3 718 3,8 Konsultaatiokäynnit 8 176 3 342 3 101-7,2 Muut ajanvarauskäynnit 4 669 2 070 2 146 3,7 Ajanvarauskäynnit yhteensä 358 750 153 521 355 110 159 977 45,0 4,2 Käynnit yhteensä 425 729 181 590 420 510 187 603 44,6 3,3 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,58 10,86 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät 136 096 56 927 132 060 58 025 43,9 1,9 Toimialueen hoitojaksot 32 256 13 483 32 270 13 751 42,6 2,0 Osastohoitojaksot 36 487 15 202 15 258 0,4 Päivystyssisäänotot yhteensä 19 881 8 159 8 328 2,1 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,74 3,8 Laboratoriotutkimukset 2 879 591 1 238 209 2 826 600 1 249 281 44,2 0,9
5 / Tulostettu: 21.06. TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI 7 778 3 112 3 691 18,6 CT 19 660 7 897 8 882 12,5 Angiografia 258 116 158 36,2 Varjoaine 645 277 253-8,7 Toimenpideradiologia 2 246 951 1 147 20,6 Ultraäänet 11 334 4 874 5 057 3,8 Muut (sis. natiivitutkimukset) 94 494 39 991 41 682 4,2 Kuvantaminen yhteensä 136 415 57 218 148 000 60 870 41,1 6,4 Sydäntoimenpiteet 2 239 967 1 038 7,3 Päiväkirurgian hoitojaksot 6 545 3 068 3 230 5,3 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä 16 184 7 220 7 442 3,1 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 13 886 6 239 6 494 4,1 Käynneistä päiväkirurgiaa 6 172 2 900 3 037 4,7 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit 3 360 1 533 3 595 1 285 35,74-16,2 Päiväosastopäivät 8 565 3 984 7 805 3 447 44,2-13,5 Asuntolapäivät 1 593 632 1 400 641 45,8 1,4 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet 130 165 53 899 128 926 54 481 42,3 1,1