HUS-Desiko liikelaitos 20.11.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 1 (7) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2015 TA 1-10/2015 TOT 1-10/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,5 % 2,0 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 10 584 10 625 10 521-0,4 % 0,6 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 39 707 1 667 8 308 2281,3 % 377,9 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 14 035 13 749 13 534 2,1 % 3,7 % Huolletut sairaalasängyt 7 515 11 900 0-36,8 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 2 075 2 147 2230-3,3 % -7,0 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 1 697 922 1 655 802 1 695 830 2,5 % 0,1 % Välinehuoltokeskusten sopimus- ja erikseen tilattavat palvelut 5 134 330 1 626 1455,8 % 215,7 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 2,5 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 0,2 % 1,8 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 0,1 % 1,8 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus 0,0 % 1,8 % Välinehuollon kokonaistuottavuus 0,7 % 1,8 % Laitoshuollon työn tuottavuus -0,3 % 1,8 % Välinehuollon työn tuottavuus 0,9 % 1,8 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 1736 1 829 1 721-5,1 % 0,9 % Henkilötyövuodet 1274 1 290 1 251-1,3 % 1,8 % Henkilötyövuoden hinta 38 830 38 371 38 828 1,2 % 0,0 % Sairauspoissaolot / hlö 16,9 16,5 17,6 2,4 % -4,0 %
HUS-Desiko liikelaitos 20.11.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 2 (7) Laskutus asiakkaittain Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Poikkeama-% TOT / TA Muutos- % TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä 52 844 51 343 51 737 2,9% 2,1% HYKS-sairaanhoitoalue 42 624 41 374 41 555 3,0% 2,6% Hyvinkään sairaanhoitoalue 3 858 3 764 3 835 2,5% 0,6% Lohjan sairaanhoitoalue 2 811 2 658 2 745 5,8% 2,4% Länsi-Uudenmaan sha 1 655 1 706 1 700-3,0% -2,7% Porvoon sairaanhoitoalue 1 896 1 842 1 903 3,0% -0,4% Tukipalveluyksiköt 4 094 4 015 4 209 2,0% -2,7% Tytäryhtiöt 330 300 369 10,1% -10,6% Muut asiakkaat 2 822 3 029 2 677-6,9% 5,4% Palveluiden laskutus yhteensä 60 089 58 687 58 992 2,4% 1,9% HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 2,9 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+1,7 %). Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ostot laskivat 2,7 % ja alittivat talousarvion 3,0 %. Vastaavasti Lohjan sairaanhoitoalueen ostot ylittivät talousarvion 5,8 % ja kasvoivat edellisestä vuodesta 2,4 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on hieman kausibudjetin alle. Tuotot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 5,4 %. Loppuvuodesta ulkoisten tuottojen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä johtuen välinehuollon jäsenkuntayhteistyössä tapahtuvista muutoksista. Lisäksi sairaanhoitoalueilla toiminnalliset muutokset jäsenkuntien yhteispäivystyksissä ovat vähentäneet laitoshuollon ulkoista laskutusta. Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,4 % ja kasvoivat edellisestä vuodesta 1,9 %. Työllistämistukea ja muita tukia HUS-Desikolle on kertynyt 128 000 euroa, mikä on noin 100 % koko vuoden talousarviosta.
HUS-Desiko liikelaitos 20.11.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 3 (7) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot 59 958 58 587 2,3 % 58 945 1,7 % 71 759 70 549 1,7 % 69 373 3,4 % 1,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 59 958 58 587 2,3 % 58 945 1,7 % 71 759 70 549 1,7 % 69 373 3,4 % 1,7 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 128 100 27,9 % 47 175,6 % 130 128 1,6 % 110 18,7 % 16,9 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä 60 089 58 687 2,4 % 58 992 1,9 % 71 892 70 677 1,7 % 69 483 3,5 % 1,7 % josta konserniyksiköiltä 57 267 55 658 2,9 % 56 315 1,7 % 68 379 66 794 2,4 % 66 177 3,3 % 0,9 % Palkat ja palkkiot 39 595 39 590 0,0 % 38 842 1,9 % 47 640 47 653 0,0 % 46 533 2,4 % 2,4 % Henkilöstösivukulut 9 871 9 918-0,5 % 9 722 1,5 % 11 875 11 936-0,5 % 11 595 2,4 % 2,9 % Henkilöstökulut 49 467 49 508-0,1 % 48 564 1,9 % 59 515 59 589-0,1 % 58 128 2,4 % 2,5 % Palveluiden ostot yhteensä 5 943 5 162 15,1 % 5 594 6,2 % 7 068 6 292 12,3 % 6 725 5,1 % -6,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 1 480 1 198 23,6 % 1 198 23,6 % 1 755 1 506 16,5 % 1 577 11,3 % -4,5 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 2 323 2 291 1,4 % 2 185 6,4 % 2 765 2 749 0,6 % 2 668 3,6 % 3,1 % Toimintakulut yhteensä 59 213 58 159 1,8 % 57 541 2,9 % 71 103 70 136 1,4 % 69 098 2,9 % 1,5 % Poistot ja arvonalentumiset 362 372-2,5 % 255 42,0 % 434 474-8,4 % 304 43,0 % 56,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 59 576 58 531 1,8 % 57 796 3,1 % 71 537 70 610 1,3 % 69 401 3,1 % 1,7 % Toimintakate poistojen jälkeen 513 157 227,8 % 1 196-57,1 % 354 67 430,9 % 81 336,5 % -17,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 64 56 14,3 % 57 10,7 % 76 67 14,3 % 70 8,8 % -4,8 % Tilikauden tulos 450 101 345,4 % 1 138-60,5 % 278 0 11 2407,9 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 57 267 55 658 2,9 % 56 315 1,7 % 68 379 66 794 2,4 % 66 177 3,3 % 0,9 % Ulkoiset 2 822 3 029-6,9 % 2 677 5,4 % 3 513 3 883-9,5 % 3 306 6,3 % 17,4 % Toimintatuotot yhteensä 60 089 58 687 2,4 % 58 992 1,9 % 71 892 70 677 1,7 % 69 483 3,5 % 1,7 % Sisäiset, % toimintatuotoista 95 % 95 % 0,5 % 95 % -0,2 % 95 % 95 % 0,6 % 95 % -0,1 % -0,7 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 5 % 5 % -0,5 % 5 % 0,2 % 5 % 5 % -0,6 % 5 % 0,1 % 0,7 % * Elokuun tulostasaus mukana (179 000 euroa)
HUS-Desiko liikelaitos 20.11.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 4 (7) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 58 687 58 992 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ja erikseen tilattavat palvelut 792 1,3 % 1 049 1,8 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 80 0,1 % -38-0,1 % Välinehuollon palvelut asiakasyksiköissä ja hoitotakuuluonteiset työt 199 0,3 % -290-0,5 % Välinehuollon palvelut välinehuoltokeskuksissa 442 0,8 % 467 0,8 % Tulostasaus -179-0,3 % -179-0,3 % Muut tuotot ja avustukset 68 0,1 % 88 0,1 % Toteuma 1-10/2015 60 089 2,4 % 60 089 1,9 % Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 58 531 57 796 Henkilöstökulut -41-0,1 % 903 1,6 % Palvelujen ostot 781 1,3 % 349 0,6 % Aineet ja tarvikkeet 282 0,5 % 282 0,5 % Muut toimintakulut, vuokrat 32 0,1 % 139 0,2 % Poistot -9 0,0 % 107 0,2 % Toteuma 1-10/2015 59 576 1,8 % 59 576 3,1 % Toimintakulut ja poistot kasvoivat kumulatiivisesti viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 3,1 % ja ylittivät kausibudjetin 1,8 %. Henkilöstökulut alittuvat kumulatiivisen kausibudjetin 41 000 euroa (0,1 %). Kertaluonteisten poistojen vuoksi lokakuun kuukausitoteuma ylittyi poistojen osalta 35 000 eurolla. Kumulatiivinen toteuma on kuitenkin lähes suunnitelman mukainen (-2,5 %). Kokonaisuutena palveluiden ostot ovat ylittäneet kumulatiivisen kausibudjetin 781 000 eurolla. Suurin ylitysuhka on laitoshuollon alihankintapalveluissa. Sen lisäksi ylitysuhkaa on välineistön kuljetuskustannuksissa, atk-palveluissa sekä posti-, tele- ja tietoliikennepalveluissa. Palveluostojen toteuma oli 94,5 % vuosibudjetista. Tarvikehankinnoissa ylitys johtuu osittain HUS-Logistiikalta tilattavista terveydenhuollon tarvikkeista. Kirjausten kohdennusten tarkistukset oikeisiin vastuuyksiköihin tehdään loppuvuodesta. Tarvikehankintojen kausibudjetin ylitykset selittyvät osin myös sillä, että konehankintoja jaksotettiin etupainotteisesti tänä vuonna. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,4 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,9 %. Vertailussa on huomioitava elokuussa tehty konsernin sisäinen tulostasaus (179 000 euroa). Mikäli kyseinen tuottojen sisäinen siirto huomioidaan, toimintatuotot ylittyivät kokonaisuudessaan 2,7 %. Hoitotakuuluontoista työtä on tänä
HUS-Desiko liikelaitos 20.11.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 5 (7) vuonna laskutettu hieman viime vuotta vähemmän. Loppuvuodesta poistot kasvavat selvästi alkuvuoteen nähden johtuen investointihankkeiden valmistumisesta. Henkilöstö Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 1 290 1 251 Toiminnan volyymin kasvu vs. suunnitelma -16 23 Toteuma 1-10/2015 1 274-1,2 % 1 274 1,8 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+3,7 %) viime vuodesta ja ylittävät hieman talousarvion (+2,1 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat kasvaneet maltillisesti ja toteuma on lähes talousarvion mukainen (-0,4 %). Laitoshuollon tuntiperusteisia töitä mm. käyttöönottosiivouksia on vastaavasti tilattu viime vuotta enemmän. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat kasvaneet välinehuoltokeskuksissa noin 6 %, mutta asiakasyksiköissä palvelumäärät ovat laskeneet selvästi (-3,6 %). Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi 2,0 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion 2,5 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät ennen elokuun tulostasausta 3,2 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+2,0 %). Kun huomioidaan tulostasaus, sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 2,9 % ja ostot kasvoivat 1,7 % edellisestä vuodesta. Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ovat hieman kausibudjetin alapuolella ja kasvua edellisestä vuodesta on 5,4 %. Toiminnan käynnistyminen Meilahden tornisairaalassa ja HUSLABin uusissa tiloissa on lisännyt odotetusti sekä laitos- että välinehuollon palveluiden määrää. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut ylittivät lokakuun kuukausibudjetin 128 000 eurolla (2,2 %). Ylitys kohdistui tarvikehankintoihin (32 000 euroa), henkilöstökuluihin (81 000 euroa) ja muihin kulueriin/vuokrat (32 000 euroa). Kumulatiivisesti toimintakulut ylittivät talousarvion 1,8 %. HUS-Desikon henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti (-0,1 %). Tarvikehankinnoissa terveydenhuollon tarvikkeiden kirjausten kohdennuksia tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa. Palveluostojen ennustetaan ylittyvän 12 %. Ylitykset kohdistuvat laitoshuollon alihankintapalveluihin, välineistön kuljetuspalveluihin, atk-palveluihin sekä posti-, tele- ja tietoliikennepalveluihin.
HUS-Desiko liikelaitos 20.11.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 6 (7) Tuottavuus Liikelaitoksen tuottavuus on parantunut ennustetun mukaisesti elo-lokakuussa alkuvuoden negatiivisen kehityksen jälkeen. Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi kumulatiivisesti 0,2 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toteuma on edelleen tavoitteen alapuolella, mutta tammi-lokakuussa tuotanto oli kasvanut hieman työpanosta enemmän. Henkilötyövuoden hinta on pysynyt viime vuoden tasolla. Meilahden tornisairaalan toiminta tulee edelleen parantamaan etenkin laitoshuollon tuottavuutta, joten tuottavuuskehityksen ennakoidaan pysyvän positiivisena loppuvuonna. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi edellisestä vuodesta suunnitellusti mm. Meilahden Tornisairaalan ja HUSLABin toimintojen avautuessa yhteensä 1,9 % ja henkilötyövuoden hinta pysyi viime vuoden tasolla (+0,0 %). Henkilöstökulut olivat 0,1 % alle kumulatiivisen kausibudjetin. Sairauspoissaoloja oli tammi-lokakuussa hieman viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulos Lokakuun tulos oli 129 000 euroa ylijäämäinen (TA = 207 000 euroa). Kumulatiivinen tulos oli ilman elokuun tulostasausta 629 000 euroa ylijäämäinen ja tulostasauksen jälkeen 450 000 euroa (TA = 101 000 euroa). Tilikauden ennuste on 278 000 euroa ylijäämäinen. Tulevaisuuden näkymät Palvelutuotannon ennustetaan kasvavan loppuvuodesta etenkin laitoshuollon osalta johtuen Meilahden tornisairaalan toiminnan lisääntymisestä. Välinehuoltokeskuspalveluiden ja laitoshuollon ruokahuoltoa avustavien tehtävien ennakoidaan ylittävän palvelusuunnitelmat. Vastaavasti sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistuspalvelun toimintavolyymi tulee jäämään selvästi suunnitellusta. Välinehuollon jäsenkuntayhteistyö Hyvinkään kaupungin kanssa käynnistyy vuoden 2016 alussa. Valmistelut välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia jatkuvat. Jorvin päivystysrakennuksen uuden välinehuoltokeskuksen laitevarustelu ja testaukset ovat käynnissä. Muut kehittämis- ja investointihankkeet jatkuvat suunnitellusti. Erityisvastuualueen välinehuoltoryhmä toteuttaa alueella yhteisen asiakastyytyväisyyskyselyn marraskuussa. HUS-Desikolle on asetettu ohjeelliseksi tavoitteeksi sopeuttaa toimintaa 300 000 eurolla mikä näkyy osittain sairaanhoitoalueiden vähentyvien palveluiden tarvitsemien laitos- ja välinehuoltopalveluiden tuotannon ja tuotantoresurssien vähenemisenä. Lisäksi on ryhdytty toteuttamaan henkilöstöhallinnon suosittelemia sopeutustoimia. Syyslokakuussa sopeutustoimien vaikutus oli 121 000 euroa.
HUS-Desiko liikelaitos 20.11.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 7 (7) Säästövaikutus syyslokakuu (1000 ) HYKS Vatsakeskus, osasto 5 kiinni -15 HYKS Syöpäkeskus, osasto 8 siirto -10 HYKS ATeK, teho-osasto 20 supistettu -10 toiminta Henkilökunnan palkattomat vapaat -51 Tarvikehankinnat varastojen minimointi -1 Ruokahuoltoa avustavat tehtävät: loppuvuoden supistettu toiminta Välinehuoltokeskuspalvelut: loppuvuoden supistettu toiminta Henkilöstövähennys Tuotannon vy -15 Sijaisten käyttö -10 Matkakulut, oman auton käyttö ja taksimatkat Poistojen myöhentäminen -2 Toimistotilojen vähennys -2 Yhteensä -121 Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan edelleen tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin tehdään vastuuyksikkötasolla, jotta positiivinen tuottavuuskehitys jatkuu loppuvuonna. Välineistön huollon siirtämistä lähivälinehuoltokeskuksista Jorvin uuteen välinehuoltokeskukseen suunnitellaan tuottavuuden parantamiseksi. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa tai toimintoja siirretään toisiin välinehuoltoyksiköihin harkitusti. Asiakkaiden kanssa kartoitetaan mahdollisuuksia uudistaa toimintamalleja, mm. hoitologistiikka, jotka lisäävät kokonaistuottavuutta ja alentavat kokonaiskustannuksia. -5
HUS-Logistiikka liikelaitos 22.11.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-10/2015 TA 1-10/2015 TOT 1-10/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 129 033 113 815 120 675 13,4 % 6,9 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 434 205 351 111,7 % 23,6 % Tavarankuljetukset 4 879 4 652 4 824 4,9 % 1,1 % Sairaankuljetukset 6 829 6 745 6 314 1,2 % 8,2 % Elokuun asiakashyvitys yhtymähallintoon -1 369 0 0 Palvelut yhteensä 139 806 125 417 132 164 11,5 % 5,8 % Tuottavuustavoite 4,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv 16 383 14 275 13 726 14,8 % 19,4 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) 750 775 745-3,2 % 0,7 % Varastojen palveluaste % 98,10 % 98,00 % 97,40 % Varastojen palautusrivi % 0,70 % 0,65 % 0,57 % Varastojen kiertonopeus 6,50 7,00 8,90 Varastojen arvo 1000 eur 7 020 7 300 4 852-3,8 % 44,7 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset 52 963 50 572 4,7 % Invataksikuljetukset 21 968 23 973-8,4 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä 74 931 74 545 0,5 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 34,30 % 29,50 % 29,50 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.10) 289 300 293-3,7 % -1,4 % Henkilötyövuodet 226,3 217,0 221,3 4,3 % 2,3 % Henkilötyövuoden hinta 41 560 42 576 41 374-2,4 % 0,4 % Logistiikkakeskuksen perustaminen nosti tilapäisesti varaston arvoa talousarvion tavoitteesta. Kaikkien vanhojen varastojen lakkauttamisen jälkeen varaston arvo on laskenut selvästi. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otettavien tarvikkeiden osalta. Varaston arvon nostaminen tehtiin tietoisesti. Uusissa tiloissa pystytään vastaamaan hoitotarvikkeiden saatavuuteen asetettuisiin vaatimuksiin (vähintään 3-5 viikon tarve varastossa), näin kyetään varautumaan mahdollisiin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamiin katkoksiin toimituksissa (lakot, työnseisaukset yms.) sekä mahdollisiin suurten onnettomuuksien aiheuttamiin kulutusmäärien nousuun. Logistiikkakeskus mahdollistaa palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin taloudellisen logistiikan perusteet. Lisäksi liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Espoon kaupungin sairaalalle, Eksotelle ja Carealle.
HUS-Logistiikka liikelaitos 22.11.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 2 (5) Kaikki liikelaitoksen varastot on keskitetty logistiikkakeskukseen. Muutosprosessi on lisännyt tilapäisesti henkilöstömäärää ja henkilötyövuosia. Kaikki varastojen muutot tehtiin omana toimintana. Logistiikkakeskuksen keskitetty toiminta ja uudet logistiset ratkaisut mahdollistavat tuottavuuden selvän parantamisen. loka 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 6 0 0,0 % 11-48,9 % 0 0 0,0 % 11-95,9 % -100,0 % Muut myyntitulot 139 797 125 417 11,5 % 132 150 5,8 % 169 771 152 164 11,6 % 163 517 3,8 % -6,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 139 803 125 417 11,5 % 132 161 5,8 % 169 771 152 164 11,6 % 163 528 3,8 % -6,9 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1 1,1 % 1 0 0,0 % 2-68,1 % -100,0 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 2 12,1 % 2 0 0,0 % 8-72,1 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä 139 806 125 417 11,5 % 132 164 5,8 % 169 774 152 164 11,6 % 163 538 3,8 % -7,0 % josta konserniyksiköiltä 129 090 115 718 11,6 % 121 740 6,0 % 156 846 140 333 11,8 % 151 035 3,8 % -7,1 % Palkat ja palkkiot 7 566 7 445 1,6 % 7 325 3,3 % 9 230 9 035 2,2 % 9 111 1,3 % -0,8 % Henkilöstösivukulut 1 839 1 793 2,6 % 1 831 0,4 % 2 241 2 176 3,0 % 2 269-1,2 % -4,1 % Henkilöstökulut 9 405 9 239 1,8 % 9 156 2,7 % 11 471 11 210 2,3 % 11 380 0,8 % -1,5 % Palveluiden ostot yhteensä 7 214 6 772 6,5 % 6 150 17,3 % 8 517 8 151 4,5 % 7 377 15,4 % 10,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 121 637 106 555 14,2 % 113 233 7,4 % 146 034 130 599 11,8 % 140 690 3,8 % -7,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 344 1 536-77,6 % 1 799-80,9 % 1 132 1 844-38,6 % 2 573-56,0 % -28,3 % Toimintakulut yhteensä 138 599 124 102 11,7 % 130 339 6,3 % 167 154 151 804 10,1 % 162 019 3,2 % -6,3 % Poistot ja arvonalentumiset 373 180 107,6 % 166 124,8 % 459 221 107,4 % 1 358-66,2 % -83,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 138 972 124 282 11,8 % 130 505 6,5 % 167 613 152 025 10,3 % 163 377 2,6 % -6,9 % Toimintakate poistojen jälkeen 834 1 135-26,5 % 1 659-49,7 % 2 161 138 1460,2 % 161 1241,8 % -14,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 142 115 23,1 % 130 9,4 % 170 138 23,0 % 158 7,7 % -12,4 % Tilikauden tulos 692 1 019-32,1 % 1 529-54,7 % 1 991 0 3 66826,6 % -100,1 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 129 090 115 718 11,6 % 121 740 6,0 % 156 846 140 333 11,8 % 151 035 3,8 % -7,1 % Ulkoiset 10 716 9 699 10,5 % 10 423 2,8 % 12 928 11 831 9,3 % 12 503 3,4 % -5,4 % Toimintatuotot yhteensä 139 806 125 417 11,5 % 132 164 5,8 % 169 774 152 164 11,6 % 163 538 3,8 % -7,0 % Sisäiset, % toimintatuotoista 92 % 92 % 0,1 % 92 % 0,2 % 92 % 92 % 0,2 % 92 % 0,0 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 8 % 8 % -0,1 % 8 % -0,2 % 8 % 8 % -0,2 % 8 % 0,0 % 0,1 % HUS-Logistiikan tulosta parantaa liikelaitoksen eduksi ratkenneet toimistokalusteiden markkinaoikeusratkaisu sekä korkeimman oikeuden ratkaisu rintaimplanttien hankinnasta. Tilinpäätöksessä tehdyt pakolliset varaukset yhteensä 552 000 euroa purettiin maaliskuulle. Elokuussa suoritettiin tammi-elokuun tuloksen perusteella 1,4 milj. euron asiakashyvitys yhtymähallintoon, joka kuitenkin on lisätty syyskuun ennusteeseen, jotta liikelaitoksen operatiivisesta tuloksesta tulee oikea kuva.
HUS-Logistiikka liikelaitos 22.11.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 3 (5) Sairaanhoitoalueiden kasvanut palvelutuotanto sekä uudet hoitomenetelmät ovat nostaneet hoito- ja yleistarvikkeiden myyntiä selvästi talousarvioon- ja edelliseen vuoteen verrattuna. Tornisairaalan varustaminen on myös osaltaan lisännyt liikelaitoksen myyntiä Hyksille. Lohjan sairaanhoitoalueen myyntiä on lisännyt sairaanhoitoalueella lisääntynyt silmä- ja ortopedinen toiminta. Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Poikkeama-% Muutos-% TOT / Sairaanhoitoalueet yhteensä 104 045 91 447 96 109 13,8% 8,3% HYKS-sairaanhoitoalue 88 002 76 940 80 888 14,4% 8,8% Hyvinkään sairaanhoitoalue 5 936 5 365 5 769 10,6% 2,9% Lohjan sairaanhoitoalue 4 660 4 092 4 266 13,9% 9,2% Länsi-Uudenmaan sha 2 062 1 948 1 921 5,8% 7,3% Porvoon sairaanhoitoalue 3 385 3 102 3 265 9,1% 3,7% Tukipalveluyksiköt 24 488 23 713 25 080 3,3% -2,4% Tytäryhtiöt 557 557 550-0,1% 1,2% Muut asiakkaat 10 716 9 699 10 423 10,5% 2,8% Palveluiden laskutus yhteensä 139 806 125 417 132 164 11,5% 5,8% Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 125 417 132 164 Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet 15 758 12,6 % 9 011 6,8 % Elokuun asiakashyvitys yhtymähallintoon -1 369-1,1 % -1 369-1,0 % Toteuma 1-10/2015 139 806 11,5 % 139 806 5,8 % Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 124 282 130 505 Henkilöstökulut 166 0,1 % 249 0,2 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut 441 0,4 % 1 063 0,8 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet 15 081 12,1 % 8 404 6,4 % Muut toimintakulut -1 191-1,0 % -1 456-1,1 % Poistot 193 0,2 % 207 0,2 % Toteuma 1-10/2015 138 972 11,8 % 138 972 6,5 %
HUS-Logistiikka liikelaitos 22.11.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 4 (5) Uudet jäsenkunta-asiakkaat ja HUS:n kasvanut palvelutuotanto nostavat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Henkilöstö Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 217,0 221,3 Täyttöpalvelun lisääntyminen 5,9 2,7 % 6,0 2,7 % Tarvikelogistiikan tehostuminen -0,6-0,3 % -5,2-2,3 % Välityskeskuksen toiminnan laajentuminen 2,1 1,0 % 2,1 0,9 % Potilaskuljetus (oma toiminta) 0,7 0,3 % 0,7 0,3 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat (hankintatoimi) 1,2 0,6 % 1,4 0,6 % Toteuma 1-10/2015 226,3 4,3 % 226,3 2,3 % Yhteistyö Erva -kumppanien Carean ja Eksoten sekä yhteistyön aloittaminen Vantaan kaupungin kanssa vaatii lisäresursseja hankintatoimeen.
HUS-Logistiikka liikelaitos 22.11.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 5 (5) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta HUS-Logistiikka on saanut merkittävän huomionosoituksen Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY ry) valitessa sen vuoden 2015 Sisälogistiikka -palkinnon saajaksi. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa yhteiskilpailutukset käynnistyivät vuonna 2015 ja koko Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyy tehdyn sopimuksen mukaisesti 1.4.2016 liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan palveluksi. Vuonna 2016 tulevat myös Erva -kumppanit Carea ja Eksote asiakkaiksi. Tammi-lokakuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 1,1 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset ovat lisääntyneet 0,5% ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset 2,8 %. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 on standardoitu logistiikkakeskuksen tarvikevalikoimaa optimaalisten toimituserien varmistamiseksi. Resursoinnissa on varauduttu Harpin käyttöönottoon ja uusien merkittävien asiakkuuksien aloitukseen vuoden 2016 aikana. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen.
HUS-Servis 18.11.2015 Kuukausiraportti 1-10/2015 1 (10) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2014 ja 2015 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2014 ja 2015 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015 laskettuna 2014 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2015] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014/oikaistut tuotannon kulut 2014] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2014 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla. ****Vasteaikojen 90 % toteumatavoitteen saavuttamisen on asetettu saavutettavaksi 12/2015 raportointiin mennessä
HUS-Servis 18.11.2015 Kuukausiraportti 1-10/2015 2 (10) Laskutus asiakkaittain Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Tammi-lokakuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 618 000 euroa ja alitti talousarvion noin 335 000 euroa. HYKS-sairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion 885 000 euroa ja edellisen vuoden toteuman 1 687 000 euroa. Ylitys johtuu HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta, HYKS:lle tuotetusta palvelussuhdesihteeripalvelusta ja potilaslaskujen odotettua suuremmasta lukumäärästä. Lohjan sairaanhoitoalueen toteuma alittaa talousarvion 143 000 euroa, mutta on edellisen vuoden toteuman mukainen. Hyvinkään sairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion 129 000 euroa, mutta on 63 000 euroa alle edellisen vuoden toteuman. Hyvinkään sairaanhoitoalueen talousarvio tehtiin suuremmilla volyymimuutosodotuksilla kuin mitä toteuma on ollut. Tukipalveluyksiköissä edellisen vuoden myyntiä on kasvattanut HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen sekä HUS-Apteekin ennakoitua suurempi ostolaskujen lukumäärä. HUS-Apteekin ostolaskujen kasvua selittää erityisesti Tamron lääkelaskujen odotettua suurempi lukumäärä.
HUS-Servis 18.11.2015 Kuukausiraportti 1-10/2015 3 (10) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely (sisältää 08/2015 tuloksen tasauksen)
HUS-Servis 18.11.2015 Kuukausiraportti 1-10/2015 4 (10) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely (eliminoitu 08/2015 tuloksen tasaus)
HUS-Servis 18.11.2015 Kuukausiraportti 1-10/2015 5 (10) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi (eliminoitu 08/2015 tuloksen tasaus) Tammi-lokakuun tuloksen tasauksesta eliminoitu palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta 2 014 000 euroa ja ylitti talousarvion noin 1 061 000 euroa. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvio ylittyi jokaisella palvelualueella, mikä oli seurausta talousarvioon sisältymättömistä lisätilauksista sekä volyymin kasvusta. Asiointipalveluiden 225 000 euron talousarvioylitys koostuu potilaskuljetuksen ja aulapalveluiden odotettua suuremmasta kysynnästä sekä HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta, mikä sisältyi vain osittain talousarvioon. Asiointipalveluiden sisällä potilasasiakirjojen palvelulaskutus putosi edellisestä vuodesta noin 60 000 euroa potilasasiakirjojen sähköistämisen myötä. Talouspalveluiden laskutuksen kasvu oli seurausta potilaslaskujen odotettua suuremmasta kysynnästä. Tekstinkäsittelyssä palvelulaskutus on ollut läpi vuoden hieman talousarvion alapuolella, mutta syys-lokakuun aikana kumulatiivinen palvelulaskutus ylitti sekä edellisen vuoden että talousarviotason. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella ja operatiivisessa toiminnassa ei havaittu oleellisia poikkeamia. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan edellisen vuoden noin 80-85 % tasosta yli 90 % tasoon. Elokuussa maksetun asiakashyvityksen jälkeen HUS-Servisin palvelulaskutus oli lokakuussa noin 45,1 milj. euroa. Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin 1 748 000 euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Kokonaisuudessaan palveluostot jäivät noin 1 185 000 euroa alle talousarvion. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen odotettua matalampi toteuma, mikä selittää
HUS-Servis 18.11.2015 Kuukausiraportti 1-10/2015 6 (10) noin 400 000 euroa palveluostojen laskusta. Asiointipalveluiden puhelin- ja postiveloitukset ovat talousarvion alapuolella noin 200 000 euroa. Talousarvioalituksesta noin 100 000 euroa selittyy henkilöstöpalveluiden ja tekstinkäsittelypalveluiden atk-veloitusten laskuna, noin 200 000 euroa talouspalveluiden perintäkustannusten odotettua matalammasta tasosta ja loput noin 385 000 euroa selittyy muilla palveluostoilla. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin 846 000 euroa. Noin 552 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin 340 000 euroa kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta, mutta vastaavasti aineet ja tarvikkeet laskivat edellisestä vuodesta. HUS-Servisin tammi-lokakuun tulos oli elokuun asiakashyvitysten jälkeen 1 236 000 euroa, mikä on noin 1 389 000 euroa budjetoitua enemmän. Talousarvioon nähden saavutettu tulosylitys koostui sekä palveluostojen laskusta että palvelulaskutuksen kasvusta. Edelliseen vuoteen nähden tulos laski noin 234 000 euroa. Elokuun asiakashyvitys oikaistuna HUS- Servisin operatiivinen tulos olisi ollut noin 2 631 000, mikä on noin 1 162 000 euroa edellisvuotta enemmän. Palvelualueittain tarkasteltuna suurin operatiivisen tuloksen ylijäämä syntyi henkilöstöpalveluissa. Henkilöstöpalveluissa 1 215 000 ylijäämä oli seurausta palvelussuhdeja palkkaprosessin tehostumisesta ja henkilöstösihteereiden keskittämisestä HYKS:stä Servisiin. Asiointipalveluissa HYKS:n osastosihteeritoimintojen tuottaminen, potilaskuljetuksen odotettua suurempi kysyntä ja HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen kompensoivat potilasasiakirjojen sähköistämisen aiheuttamaa palvelulaskutuksen laskua. Asiointipalveluiden kumulatiivinen ylijäämä oli noin 847 000 euroa. Tekstinkäsittelypalveluiden tulos oli 88 000 euroa ylijäämäinen. Talouspalveluiden tulos oli 523 000 euroa. HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli lokakuussa +2,4 % ja kokonaistuottavuus eli tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin oli +3,2 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Positiivinen tuottavuuskehitys on ollut voimakkainta henkilöstöpalveluissa, jossa HYKS:n henkilöstösihteereiden keskittäminen on mahdollistanut prosessien voimakkaan tehostamisen. Alkuvuodesta tuottavuus kehittyi hyvin vaatimattomasti tekstinkäsittelyn yliresursoinnin vuoksi, mutta syksyn aikana tekstinkäsittelyn negatiivinen tuottavuuskehitys on pystytty oikaisemaan henkilöresursointia tiukentamalla, mikä on heijastunut koko liikelaitoksen positiivisena tuottavuuskehityksenä. Loppuvuodelle Harppi-hankkeen tiukka aikataulu ja käyttöönottohaasteet tulevat kuitenkin aiheuttamaan epävarmuutta positiivisen tuottavuuskehityksen säilyttämiselle. Harppi-hankkeen haasteet kohdistuvat erityisesti talouspalveluihin. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +1,1 %, mikä on hieman budjetoitua korkeampi ja on seurausta potilaslaskutuksen hintojen nostosta. Hintoja muutettiin ylöspäin tietohallinnon kustannusten nousua vastaava määrä, mutta samaan aikaan potilaslaskutuksen osuus koko Servisin tuotekorista on noussut alle 3 %:sta lähes 5 %:n, jolloin koko Servisin hintataso on noussut odotettua enemmän. Edellisen vuoden kysyntärakenteella ja potilaslaskujen määrä oikaistuna HUS-Servisin hinnanmuutos olisi tällä hetkellä noin -1,0 % negatiivinen. Potilaslaskujen laskumäärien kasvun suuruutta ei pystytty ennustamaan talousarvion ja hinnoittelun yhteydessä täysimääräisesti.
HUS-Servis 18.11.2015 Kuukausiraportti 1-10/2015 7 (10) Henkilöstö Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat tammi-lokakuun aikana sekä talousarviota että edellisen vuoden tasoa korkeammalla tasolla. Tekstinkäsittelypalveluissa vuokratyövoiman käyttö oli huomattavasti aikaisempia vuosia matalammalla tasolla alkuvuoden aikana, mikä on näkynyt oman työvoiman suhteellisen osuuden lisääntymisenä. Myös saneluiden palvelulupauksen nosto ja Uranus-päivityksiin varautuminen selittää osan kasvaneista henkilöstökustannuksista ja henkilötyövuosien käytön lisääntymisestä. Henkilöstöresurssien käyttö on kuitenkin huomattavasti tehostunut loppuvuoden aikana ja asetettujen loppuvuoden sopeutustoimenpiteiden johdosta henkilöstöresurssien käytön oletetaan tehostuvan entisestään erityisesti tekstinkäsittelyssä. Talouspalveluiden kasvanut HTV-käyttö selittyy Harppi-projektin aiheuttamilla resurssihaasteilla. Henkilöstöpalveluissa lievää talousarvioylitystä selittävät talousarvioon sisältymättömät toiminnalliset muutokset, joissa sihteerityötä on keskitetty HYKS:stä HUS-Servisiin. Vastaava muutos kohdistuu myös asiointipalveluihin. Asiointipalvelut tulevat tuottamaan 8 osastosihteerin työpanoksen ja henkilöstöpalvelut 10 henkilöstösihteerin työpanoksen HYKS:n eri yksiköille. Molemmilla palvelualueilla henkilöstöä on vähennetty muissa toiminnoissa, jonka vuoksi HYKS:n sihteerimuutokset eivät näy kokonaisuudessaan talousarviopoikkeamana. Tämä vain osittain budjettiin sisältynyt toiminnallinen muutos huomioiden HTV-resurssien käyttö on tammi-lokakuun aikana ollut vertailukelpoisesti selvästi budjetoitua matalammalla tasolla. Kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden noin 2,0 %. Tästä kasvusta noin 1,3 % selittyy henkilötyövuosien määrän kasvulla ja loput noin 0,8 % henkilötyövuoden hinnan nousulla. Henkilötyövuoden hinta on pysynyt Servisissä poikkeuksellisen matalana ottaen huomioon toimistotyöntekijöiden KV-TES:n mukainen 2000 euron minimipalkkakorotus ja jaksotyön tasoittumisjaksojen muuttuminen kuudesta viikosta kolmeen viikkoon.
HUS-Servis 18.11.2015 Kuukausiraportti 1-10/2015 8 (10) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui hieman odotettua suurempana tammi-lokakuun aikana. Elokuussa kirjattu tulostasaus eliminoituna palvelulaskutus ylitti talousarvion +2,3 % ja oli myös +4,5 % edellisvuotta suurempi. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvioylitys selittyy HYKS:lle tuotetuilla asiointipalveluiden osastosihteeripalvelulla, henkilöstöpalveluiden henkilöstösihteeripalvelusta ja talouspalveluiden potilaslaskujen lukumäärän kasvuna. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan noin edellisen vuoden noin 80 85 % tasosta yli 90 % tasoon. Toimintakulut Kulut alittivat talousarvion noin 1 724 000 euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin 846 000 euroa. Noin 552 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin 340 000 euroa selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta. Vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinnoittelu. Syys-lokakuun tuloksessa oli erityisen positiivista henkilöstökustannusten kasvun supistuminen edelliseen vuoteen nähden. Tämä oli seurausta tekstinkäsittelyn henkilöstöresurssien supistamisesta. Tulos ja ennuste Servisin tammi-lokakuun operatiivinen tulos elokuun tulostasaus oikaistuna oli 2 631 000 euroa, mikä on noin 2 785 000 euroa budjetoitua enemmän. Poikkeuksellisen hyvää tulosta selittää sihteeritoimintojen keskittäminen sekä erityisesti palvelussuhde- ja palkkaprosessin tehostuminen. Lisäksi ylijäämää selittää läpi vuoden jatkunut tiukka resurssisuunnittelu, mikä on näkynyt odotettua alhaisempina kuluina. Tulevina kuukausina alkuvuoden ylijäämäkehityksen odotetaan kuitenkin tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä Harppiprojektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. HUS-Servisin tilikauden ylijäämän odotetaan olevan noin 2,8 milj. euroa. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli lokakuussa +2,4 % ja kokonaistuottavuus eli tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin oli +3,2 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Alkuvuodesta tuottavuus kehittyi hyvin vaatimattomasti
HUS-Servis 18.11.2015 Kuukausiraportti 1-10/2015 9 (10) tekstinkäsittelyn yliresursoinnin vuoksi. Syys-lokakuussa tapahtui merkittävä muutos tuottavuuskehityksessä, kun tekstinkäsittelyn henkilöstöresursointia pystyttiin merkittävästi tehostamaan ja alkuvuoden yliresursointia keventämään. Tämä näkyi henkilöstökustannusten laskun kautta koko liikelaitoksen ylijäämän, kokonaistuottavuuden ja henkilötyötuottavuuden merkittävänä nousuna. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Loppuvuoden sopeutustoimenpiteet tullaan Servisissä keskittämään valtaosin tekstinkäsittelyyn ja tämän vuoksi resurssitehokkuuden myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Alkuvuonna 2016 käynnistyy tekstinkäsittelyssä puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisua pilotoitiin syksyn aikana Töölössä ja Kirurgisessa sairaalassa. Marras-joulukuun aikana XDS-arkiston käyttöönotto aloitetaan Lohjalla sekä Iho- ja allergiasairaalassa. Tavoitteena on jatkaa XDS-käyttöönottoa ja toimintojen keskittämistä tulevan vuoden aikana muissa arkistoissa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektissa erityisesti taloushallinnon toiminnallisuudet ovat myöhässä aikataulusta, mikä on aiheuttanut huomattavan paineen testaustyöhön loka-marraskuun aikana. Harpin käyttöönotto tullaan tekemään keskittyen kaikkein kriittisimpiin toimintoihin, jolloin eräät nykyisin automatisoidut työvaiheet joudutaan tekemään käsin, kunnes toiminnallisuuksien kehitystyötä päästään jatkamaan kevään 2016 kuluessa. Harppihankkeen tilanne edellyttää suunniteltuun nähden lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi henkilöstö- ja talouspalveluissa. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan perintäkuluja merkittävästi loppuvuonna ja alkuvuodesta 2016. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä edellyttää loppuvuonna erityisesti Dynastyja Titania-järjestelmien päivitystyötä. Sopeutustoimenpiteiden tilanne Syyskuussa asetettujen konsernitasoisten sopeutustoimenpiteiden yhteydessä HUS- Servisin sopeutustavoitteeksi asetettiin 50 000 euroa henkilöstökustannuksista heinäkuun ennusteeseen nähden. HUS-Servisissä toteutetaan kolmen kuukauden sopeutusohjelma, jonka aikana on tavoitteena säästää yhteensä 150 000 euroa henkilöstökustannuksista mukaan lukien edellä esitetty konsernitasoinen säästövaatimus. Nämä sopeutustoimenpiteet tullaan kohdistamaan keskitettäviin potilasarkistotoimintoihin sekä tekstinkäsittelypalveluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 12 määräaikaisen työsuhteen päättämistä loppuvuoden aikana.
HUS-Servis 18.11.2015 Kuukausiraportti 1-10/2015 10 (10) Sopeutustoimenpiteistä kohdistettiin yhdeksän henkilön osuus tekstinkäsittelyyn ja kolmen henkilön osuus asiointipalveluihin. Tällä hetkelle tekstinkäsittelyn sopeutustoimenpiteet vastaavat tehtyä suunnitelmaa ja asiointipalveluissa sopeutus on edennyt hieman odotettua nopeammin. Nykyisellä sopeutusvauhdilla ja ennusteilla loppuvuoden henkilömäärä tulee olemaan 889, kun alkuperäinen sopeutustavoite 150 000 euron säästöjen saavuttamiseksi oli 890 henkilöä.
Ravioli liikelaitos 19.11.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) TOT 10/2015 TA 10/2015 TOT 10/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm Asiantuntijapalvelut, lkm 8 028 7 075 6 982 13,5 % 15,0 % Potilasateriat,lkm 3 559 493 3 509 953 3 960 227 1,4 % -10,1 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm 131 618 137 709 121 961-4,4 % 7,9 % Opiskelija-ateriat,lkm 170 461 183 175 168 538-6,9 % 1,1 % Henkilöstöateriat, lkm 818 532 820 000 787 274-0,2 % 4,0 % Kahviomyynti, euroa 1 385 995 1 402 692 1 405 925-1,2 % -1,4 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa 99 725 107 265 106 423-7,0 % -6,3 % Tilaustarjoilut, euroa 1 837 248 1 800 287 1 776 514 2,1 % 3,4 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Asiantuntijapalvelut 0,5 % 0,5 % Potilasateriat 0,8 % -6,0 % Vauvojen maitovalmisteet -0,1 % 0,1 % Henkilöstöateriat 0,5 % -0,3 % Opiskelija-ateriat -0,3 % 0,1 % Kahviomyynti 20,7 % -0,1 % Vierastarjoilut -2,0 % -0,7 % Muu myynti Palveluiden hinnanmuutos-% 2,5 Tuottavuus Annosta/tehty työtunti 14,40 15,07 14,68-4,4 % -1,9 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden 531 480 502 10,6 % 5,8 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,07 3,17 3,07 Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,02 2,92 Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,65 3,55 Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) 3,68 3,58 Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.10.) 363 362 385 0,3 % -5,7 % Henkilötyövuodet 266,1 266,6 284,0-0,2 % -6,3 % Henkilötyövuoden hinta 43,1 41,6 41,8 3,6 % 3,3 % Henkilöstökulujen hintaero 3,6 % 3,1 % Henkilöstökulujen määräero -0,2 % -6,3 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 13,2 15,2 0,0 % -13,2 %
Ravioli liikelaitos 19.11.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 2 (6) RAVIOLI LIIKELAITOS 17.11.2015 Loka 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot 31 118 29 960 3,9 % 32 141-3,2 % 37 263 35 956 3,6 % 37 751-1,3 % -4,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 31 118 29 960 3,9 % 32 141-3,2 % 37 263 35 956 3,6 % 37 751-1,3 % -4,8 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 381 321 18,6 % 382-0,3 % 439 385 14,0 % 411 6,8 % -6,3 % Muut toimintatuotot 203 10 1927,5 % 12 1643,0 % 205 12 1608,3 % 14 1411,8 % -11,5 % Toimintatuotot yhteensä 31 701 30 291 4,7 % 32 535-2,6 % 37 907 36 353 4,3 % 38 175-0,7 % -4,8 % josta konserniyksiköiltä 20 711 20 103 3,0 % 21 286-2,7 % 24 660 24 006 2,7 % 24 402 1,1 % -1,6 % Palkat ja palkkiot 9 185 8 867 3,6 % 9 544-3,8 % 10 933 10 670 2,5 % 11 510-5,0 % -7,3 % Henkilöstösivukulut 2 289 2 228 2,7 % 2 315-1,1 % 2 731 2 681 1,9 % 2 786-2,0 % -3,8 % Henkilöstökulut 11 474 11 095 3,4 % 11 859-3,2 % 13 664 13 351 2,3 % 14 297-4,4 % -6,6 % Palveluiden ostot yhteensä 3 310 3 148 5,1 % 3 452-4,1 % 4 163 3 778 10,2 % 4 125 0,9 % -8,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 10 037 9 474 6,0 % 10 518-4,6 % 12 080 11 475 5,3 % 12 851-6,0 % -10,7 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 5 745 5 777-0,6 % 5 037 14,0 % 6 897 6 933-0,5 % 6 061 13,8 % 14,4 % Toimintakulut yhteensä 30 566 29 494 3,6 % 30 867-1,0 % 36 805 35 537 3,6 % 37 335-1,4 % -4,8 % Poistot ja arvonalentumiset 652 639 2,1 % 635 2,8 % 753 785-4,1 % 801-6,0 % -2,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 31 219 30 133 3,6 % 31 501-0,9 % 37 558 36 322 3,4 % 38 136-1,5 % -4,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 483 157 206,5 % 1 033-53,3 % 349 32 1003,2 % 40 780,3 % -20,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 35 26 33,3 % 28 26,4 % 42 32 33,3 % 35 21,0 % -9,2 % Tilikauden tulos 447 131 241,3 % 1 005-55,5 % 307 0 5 6297,0 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 20 711 20 103 3,0 % 21 286-2,7 % 24 660 24 006 2,7 % 24 402 1,1 % -1,6 % Ulkoiset 10 991 10 188 7,9 % 11 248-2,3 % 13 247 12 347 7,3 % 13 773-3,8 % -10,4 % Toimintatuotot yhteensä 31 701 30 291 4,7 % 32 535-2,6 % 37 907 36 353 4,3 % 38 175-0,7 % -4,8 % Sisäiset, % toimintatuotoista 65 % 66 % -1,0 % 65 % -0,1 % 65 % 66 % -1,0 % 64 % 1,1 % 2,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 35 % 34 % 1,0 % 35 % 0,1 % 35 % 34 % 1,0 % 36 % -1,1 % -2,1 % Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Poikkeama-% Muutos- % Sairaanhoitoalueet yhteensä 19 546 19 023 20 082 2,8% -2,7% HYKS-sairaanhoitoalue 16 152 15 604 15 697 3,5% 2,9% Hyvinkään sairaanhoitoalue 410 422 1 452-3,0% -71,8% Lohjan sairaanhoitoalue 1 273 1 276 1 228-0,2% 3,7% Länsi-Uudenmaan sha 447 462 448-3,3% -0,3% Porvoon sairaanhoitoalue 1 265 1 258 1 258 0,5% 0,6% Tukipalveluyksiköt 1 094 1 080 1 122 1,3% -2,4% Tytäryhtiöt 70 0 82 0,0% -14,5% Muut asiakkaat 10 991 10 188 11 248 7,9% -2,3% Palveluiden laskutus yhteensä 31 701 30 291 32 535 4,7% -2,6% Tytäryhtiöiden ostot Raviolista ovat talousarviossa muiden maksajien osuudessa. HYKS- sairaanhoitoalueella on valmiiksi tarjottimilla Raviolissa tehtyjen erityisruokavalioiden osuus kasvanut.
Ravioli liikelaitos 19.11.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 3 (6) Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 30 291 32 535 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista -2 068-6,4 % Käyttömenoista hankitun kaluston myynti Hyvinkään ravitsemispalveluille 184 0,6 % 184 0,6 % Potilasaterioiden hinnannousu 2,5 % 0,0 % 400 1,2 % Henkilöstöaterioiden hinnan nousu 82 0,3 % 82 0,3 % Tilaustarjoilun kasvu 37 0,1 % 61 0,2 % Asiantuntijapalveluiden kysynnän nousu 0,0 % 107 0,3 % Salaattibuffeen ja henkilökunnan lounaiden myynnin kasvu 100 0,3 % 150 0,5 % Talousarvioon nähden potilasaterioita tilattu enemmän 764 2,5 % Muut erot mm 243 0,8 % 250 0,8 % Toteuma 1-10/2015 31 701 4,7 % 31 701-2,6 % Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 30 133 31 501 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista (toimintakulut+ poistot ) 0,0 % -2517-7,7 % Jaksotetut palkan budjetoitu väärin 239 0,8 % 37 0,1 % Työaikalisät ylittävät budjetoidun osoittaisena syynä kolmiviikkoisjaksoon siirtyminen. Asiaan puututtu vastuuyksikkötasolla tilanteen parantamiseksi 151 0,5 % 51 0,2 % Työvoiman vuokraus kasvanut 80 0,3 % 76 0,2 % Asiantuntijapalveluiden kysynnän kasvusta johtunut resurssitarpeen lisäys 0,0 % 61 0,2 % Kuljetuspalvelut ylittyvät maitokeittiön Iho- ja Allergiasairaalaan tehdyn siirron takia 55 0,2 % 55 0,2 % Elintarvikekustannusten nousu, osittaisena syynä henkilöstöaterioiden osuuden kasvu palvelutuotannosta sekä palveluiden kysynnän kasvu. Tilanne n 200 t parempi kuin kuukautta aiemmin. Raaka-ainevirtoihoin on kiinnitetty erityistä huomiota kaikissa Raviolin toimipaikoissa 394 1,3 % 294 0,9 % Tilavuokran nousu 0,0 % 997 3,1 % Hyvinkään laitteiden poistoja kirjantui Raviolin menoksi myynnin jälkeen, kunnes maksu oli saatu. Lopullinen selvitys asiasta tehdään joulukuussa 110 0,4 % 110 0,3 % Muut syyt 57 0,2 % 555 1,7 % Toteuma 1-10/2015 31 219 3,6 % 31 219-0,9 %