1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot 14 114 708 13 753 651 14 393 794 14 234 363 14 234 363 Toimintakate -13 228 134-13 075 651-13 600 794-13 441 363-13 441 363 HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen 15.12.2014 133 mukaiset. Poikkeuksena valtuuttaa n tekemään sellaiset sivistystoimen vastuualueelle kuuluvat, talousarvion käyttötalous- tai investointiosaan kohdistuvat, talousarviovuoden 2015 aikana tapahtuvat tavara-/palveluhankinnat hankinnat, joiden hankinta-arvo ylittää hankintahetkellä hankintaan sovellettavan EU-kynnysarvon. INVESTOINNIT IRTAIN OMAISUUS Ruotsinkielinen lasten päivähoito Päiväkotien kulunvalvonta (henkilökunta ja lapset) 50 000 Päiväkotien täydennyskalustaminen 3 000 Päiväkotien TVT-hankinnat 24 000 Ruotsinkielinen opetustoimi Winellska, tekninen työ (koneet, laitteet, varusteet) 200 000 Koulujen valvontakamerat 25 000 Koulujen TVT-hankinnat 24 000 Koulujen täydennyskalustaminen 15 000 Määräraha 2015 Vastuuhenkilö Varavastuuhenkilö päivähoitopäällikkö päivähoitopäällikkö päivähoitopäällikkö Määräraha 2015 Vastuuhenkilö Varavastuuhenkilö
KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Toimiala Ruotsinkielinen lasten päivähoito Tehtäväkohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset osatavoitteet Tulosyksikkö Erityispäivähoito 3580 TP2013 TA2014 + Toimintamenot 209 194 207 443 220 000 220 000 Toimintakate -209 194-207 443-220 000-220 000 Tulosyksikkö Päiväkotipalvelut 3560 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 613 963 570 000 614 000 614 000 Toimintamenot 3 489 425 3 253 854 3 403 000 3 348 000 Toimintakate -2 875 462-2 683 854-2 789 000-2 734 000 Tulosyksikkö Perhepäiväkotipalvelut 3570 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 34 301 32 000 34 000 34 000 Toimintamenot 178 087 137 393 177 000 177 000 Toimintakate -143 786-105 393-143 000-143 000 Tulosyksikkö Päivähoidon tuet 3590 TP2013 TA2014 + Toimintamenot 994 481 1 001 200 1 139 345 1 139 345 Toimintakate -994 481-1 001 200-1 139 345-1 139 345 Tulosyksikkö Kehittämishankkeet 3595 TP2013 TA2014 + Toimintamenot 17 446 0 0 0 Toimintakate -17 446 0 0 0 Tulosyksikkö Avotoiminta 3596 TP2013 TA2014 + Toimintamenot 0 0 0 0 Toimintakate 0 0 0 0 Ruotsinkielinen lasten päivähoito 3550 yht. TP2013 TA2014 + Toimintatulot 648 264 602 000 648 000 648 000 648 000 Toimintamenot 4 888 633 4 599 890 4 939 345 4 892 469 4 884 345 Toimintakate -4 240 369-3 997 890-4 291 345-4 244 469-4 236 345
3 KÄYTTÖTALOUSOSA Toiminnan osatavoitteet Talousarvio 2015 Toiminnalliset tavoitteet Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/seurantatapa Tehokkaasti toimivat päivähoitopalvelut Kunnallisen päivähoidon tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2014 tasoisena. Tuottavuuden muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 eli taloudellisella panoksella (10 000 ) aikaansaatujen suoritteiden (hoitopäivät) suhteellinen muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 (vertailu kiintein kustannuksin) Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Palvelujen tuotantotarpeisiin ja -tapoihin vastaaminen Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Pedagogisesti pätevä ja riittävä kasvatushenkilöstö päivähoidossa Vakituisen kasvatushenkilöstön pätevyysaste 100 % Sairauspoissaolopäivien suhteellinen osuus pienempi kuin vuonna 2014 Henkilökunnan hyvinvointi on vähintään hyvällä tasolla. Mittari/seurantatapa Kelpoisuusehdot täyttävien lastentarhanopettajien ja lähihoitajien suhteellinen osuus vähintään 5 kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Henkilökunnan sairauspoissaolopäivien ja henkilötyövuosien suhdeluku vuosina 2014 ja 2015. Henkilöstökyselyn (tyhy2) tulokset 30.4. ja 31.12.2015
KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Toimiala SVENSK BARNDAGVÅRD BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017 Nyckeltal / Svensk barndagvård 0-6-årigar 618 635 645 651 660 Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar 75 73 73 74 75 Barn i kommunal dagvård 329 330 337 343 355 Barn i privat dagvård 136 134 143 138 138 Nettokostnader för kommunal dagvård, /barn 9 164 9 697 8 700 8 735 8 501 Barn som omfattas av hemvårdstöd 31.12. (F+S) 794 860 860 860 860 Nettokostnader för dagvård, /åldersklass 0-6 år 6 904 6 847 6 441 6 547 6 686 0-6-åringar (F+S) 3 849 3 968 4 017 4 071 4 124 Vastuuhenkilö: Varavastuuhenkilö: päivähoitopäällikkö
5 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen koulutoimi Tehtäväkohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset osatavoitteet Tulosyksikkö Tulosyksiköt 3610 ja 3620 Esiopetus TP2013 TA2014 + Toimintamenot 407 597 417 963 465 000 460 000 Toimintakate -407 597-417 963-465 000-460 000 Tulosyksikkö 3650 Ruotsinkielinen aamu- ja iltapäivätoiminta TP2013 TA2014 + Toimintatulot 27 968 23 000 102 000 102 000 Toimintamenot 201 063 217 000 265 000 265 000 Toimintakate -173 095-194 000-163 000-163 000 Tulosyksikkö 3660 Kerhotoiminta TP2013 TA2014 + Toimintatulot 41 996 13 000 13 000 13 000 Toimintamenot 50 758 18 000 18 000 18 000 Toimintakate -8 762-5 000-5 000-5 000 Tulosyksikkö 3640 Peruskoulut TP2013 TA2014 + Toimintatulot 126 285 30 000 30 000 30 000 Toimintamenot 7 062 469 7 109 594 7 222 441 7 153 602 Toimintakate -6 936 184-7 079 594-7 192 441-7 123 602 Tulosyksikkö 3670 Lukiot TP2013 TA2014 + Toimintatulot 42 062 10 000 0 0 Toimintamenot 1 472 247 1 369 204 1 421 451 1 431 415 Toimintakate -1 430 185-1 359 204-1 421 451-1 431 415 Tulosyksikkö 3595 Koulutoimen kehittämishankkeet TP2013 TA2014 + Toimintamenot 18 529 0 0 0 Toimintakate -18 529 0 0 0 Tulosyksikkö 3680 Muu opetus TP2013 TA2014 + Toimintamenot 13 412 22 000 62 557 22 000 Toimintakate -13 412-22 000-62 557-22 000 Ruotsinkielinen koulutoimi yht. TP2013 TA2014 + Toimintatulot 238 310 76 000 145 000 145 000 145 000 Toimintamenot 9 226 075 9 153 761 9 454 449 9 341 894 9 350 017 Sitova toimintakate - 8 987 765-9 077 761-9 309 449-9 196 894-9 205 017
KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Toimiala Talousarvio 2015 Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/seurantatapa Tehokas koulutoimi Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä iltapäivätoiminnan tuottavuus pysyy ainakin vuoden 2014 tasolla. Tuottavuuden muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 eli taloudellisella panoksella aikaansaatujen suoritteiden (opetustunnit) suhteellinen muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 (vertailu kiintein kustannuksin) Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Mittari/seurantatapa TVT:n opetuskäytön tehostaminen tietokoneiden lukumäärä/oppilas perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on vuonna 2015 suurempi kuin vuonna 2014 Tietokonepäätteiden määrä oppilasta kohti lukuvuonna 2015 2016 verrattuna lukuvuoteen 2014 2015 perusopetus lukiokoulutus SVENKS SKOLVÄSENDE Nyckeltal / Svenskt skolväsende BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017 Föreskoleundervisning Förskoleundervisning: elever 122 112 115 110 110 Grundsk ola Grundskola: elever 1 046 1 060 1 058 1 037 1 034 Kostnader euro/elev 6 703 6 805 6 827 7 054 7 280 Gymnasieutbildning Gymnasieutbildning: elever (daggymnasium) 215 220 220 220 220 Kostnader euro/elev 6 846 6 805 6 461 6 523 6 523 Vastuuhenkilö: Varavastuuhenkilö: RAPORTOINTI/LAUTAKUNTATASO käyttösuunnitelmassa nimetyt vastuuhenkilöt - antavat osavuosikatsauksen kaksi kertaa vuodessa tilanteissa 30.4., 31.8. sekä toimintakertomuksen koko vuodesta. - raportoivat talousarvion toteutumisesta lautakunnalle tilanteissa 30.4., 31.8. sekä toimintakertomuksen yhteydessä.
7 KÄYTTÖTALOUSOSA MUUT KÄYTTÖSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT VALTUUDET / LAUTAKUNTATASO Sivistyslautakunta valtuuttaa n tekemään käyttösuunnitelmaa 2015 koskevia määrärahojen tuloarvioiden siirrot sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmaan kuuluvien tehtävien ja tulosyksikköjen välillä.