Sosiaali- ja terveysltk. 86 19.09.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2018-2019 SOTEL 19.09.2017 86 Valmistelu: vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen, puh. 040 676 1374, hallintopäällikkö Salla Paavilainen, puh. 040 676 1453, kehittämispäällikkö Päivi Mäkimartti, puh. 040 489 9769, suunnittelija Katja Viljakainen, puh. 0400 688 083, palvelujohtaja, lapsi- ja perhepalvelut Maria Andersson, puh. 040 510 9932, vs. palvelujohtaja, vanhus- ja vammaispalvelut Lea Laakso, puh. 040 585 3357 ja palvelujohtaja, aikuisten palvelut Kati Liukko, puh. 040 489 1763 tai etunimi.sukunimi@porvoo.fi Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laatimisohjeen ja talousarviokehyksen 19.6.2017 224. Sosiaali- ja terveystoimen osalta ehdotus tehdään vain vuosille 2018 ja 2019, koska sosiaali- ja terveystoimen tehtävien on tarkoitus siirtyä maakuntahallinnolle vuoden 2020 alusta. Lopullista talousarvioasiakirjaa on suunniteltu luettavaksi sekä sähköisesti että tarvittaessa myös paperitulosteena. Linkkien kautta pääse tarkastelemaan tehtäväaluekohtaisia määrärahoja, henkilöstöä ja tunnuslukuja. Lautakunnan esitysvaiheessa linkit eivät ole vielä toiminnassa. Sitovat tavoitteet Kaupungin strategia on hyväksytty valtuustokaudeksi 2013 2017. Strategia kiteytyy neljään strategiseen päämäärään: talouden tervehdyttäminen, asukkaiden hyvinvointierojen kaventaminen, osallistumismahdollisuuksien lisääminen sekä kaupungin kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen varmistaminen. Uutta vuonna 2018 alkavaa strategiaa valmistellaan parhaillaan. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksen sitovat tavoitteet liittyvät pitkälti voimassa olevan strategian päämääriin. Laaja hyvinvointikertomus on juuri laadittu tulevalle valtuustokaudelle 2017 2020. Se raportoi terveyden ja hyvinvoinnin tilaa, kehitystä ja tehtyjä toimenpiteitä väestöryhmittäin. Hyvinvointikertomuksen esille nostamaa tietoa hyödynnetään talouden ja toiminnan suunnittelussa. Talousarviotulot Sosiaali- ja terveystoimen kokonaistulot laskevat talousarviovuoteen 2017 verrattuna. Tulojen laskun keskeisenä syynä on asiakasmaksutuottojen arviointi realistiselle tasolle, kun aiempien
vuosien asiakasmaksukorotusten todelliset vaikutukset ovat nähtävissä. Lapsi- ja perhepalveluissa suuri osa tuloista tulee turvakotitoiminnasta, joka on kokonaisuudessaan terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittamaa. Muita tuloja lapsi- ja perhepalvelut saavat erityisesti lastensuojelun asiakasmaksuista. Aikuisten palveluissa tulojen laskuun vaikuttaa toimeentulotuen siirtyminen Kelalle. Aiemmin valtio on rahoittanut osan kuntien toimeentulotukimenoista. Tulojen laskuun vaikuttaa myös valtion pakolaiskorvausten vähentyminen, kun uusia pakolaisia ei odoteta tulevan Porvooseen enää yhtä paljon kuin kahden viimeisen vuoden aikana. Lisää maksutuloja on budjetoitu suun terveydenhuoltoon, jossa keväällä 2017 käyttöön otettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä saadaan täysimääräisesti käyttöön, kun uusia hoitohuoneita remontoidaan käyttöön pienten hoitoloiden lakkauttamisen myötä. Asiakasmaksutuottojen kasvu suun terveydenhuollossa on arvioitu noin 115 000 euroksi. Toiminnanohjauksen avulla pystytään tekemään enemmän toimenpiteitä henkilötyövuosiin nähden, nopeuttamaan asiakkaiden saamaa palvelua, lyhentämään jonoja ja hoitamaan yhä useamman potilaan vaivat kerralla kuntoon. Omenamäen palvelutalon remontti valmistui syksyllä 2017. Sekä vuokratuotot että vuokramenot kasvavat remontin jälkeen, kun Omenamäen käyttöön saadaan uusia asuntoja. Myös Omenamäen toimistotiloista aiheutuu vuokrakulua, jota ei ole ollut vuonna 2017. Remontin jälkeen vanhus- ja vammaispalvelut vuokraavat koko kiinteistön A-Yhtiöiltä, ja asunnot vuokrataan edelleen asukkaille. Omenamäen remontin ajan asukkaille on tarjottu mahdollisuutta ateriapaketin ostamiseen, kun väistötiloissa ei ole ollut omia keittiöitä. Ateriapaketeista saatavat tulot vähenevät, kun asukkaat muuttivat takaisin Omenamäkeen. Omenamäen vuokrien nettovaikutus toimialan budjetissa on noin 455 000 euroa. Tätä summaa ei ole huomioitu kehystä jaettaessa, joten sen osalta esitetään kehyksen ylittämistä. Talousarviomenot Kaupunginhallituksen kehyspäätöksen mukaan talousarviokehyksessä ei ole ennakoitu inflaatiota. Hintatason muutos on ollut nollan tuntumassa ja ensi vuodeksi on odotettavissa vähäistä hintatason nousua. Tavoitteena on, että hintojen mahdollinen nousu katetaan toimintaa tehostamalla ja tuottavuutta parantamalla. Talousarviokehykseen ei ole merkitty muuta tuottavuustavoitetta.
Vuoden 2018 palkkaratkaisu on vielä avoin. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti. Talousarviokehyksessä varaudutaan keskitetysti palkkojen tarkistuksiin. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa nykyisillä palkoilla. Kilpailukykysopimuksen mukainen vastikkeeton työajan pidennys on kuusi minuuttia päivässä, mikä on kuukausitasolla kaksi tuntia ja vuositasolla yhteensä kolme työpäivää. Työajan pidennys vastaa laskennallisesti noin 10 000 lisätyöpäivää koko kaupungin henkilöstölle. Laskennallinen työaikahyöty sivukuineen on noin 1,5 miljoonaa euroa. Talousarviokehyksessä on asetettu tavoitteeksi, että työyksiköissä saavutetaan 50 % laskennallisesta hyödystä. Vastikkeeton työajan lisäys vaikuttaa työvuoro-suunnitteluun, sijaisten tarpeeseen, ylityön teettämiseen, osa-aikatyön mahdollistamiseen, jossain tilanteissa rekrytointitarpeeseen jne. Sosiaali- ja terveystoimessa tehdyn selvityksen mukaan voidaan todeta, että työpäivän piteneminen kuudella minuutilla ei tuo säästöjä henkilöstömenoissa. Kikyn aiheuttamat säästötarpeet saadaan aikaan muilla keinoilla rakenteellisten muutosten kautta. Talousarviokehyksessä on kohdistettu lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen kustannuksiin yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Suurin osa näistä kohdistetaan vammaispalveluihin. Kehys sisältää lisäyksiä myös muihin kohteisiin, kuten lastensuojelun avohuoltoon, kotihoitoon, päihdehuoltoon ja ensihoitoon. Kehyksessä on vähennetty perustoimeentulon siirtymäkustannukset 900 000 euroa tehtävän siirryttyä kokonaan Kelan hoidettavaksi. Lapsi- ja perhepalveluissa menot kasvavat lapsiperheiden varhaisen tuen palveluissa, joissa kehitetään palveluohjausta. Menojen kasvua on myös lastensuojelun avohuollossa, jonne kaupunginhallituksen kehysvalmistelussa kohdistettiin lisärahoitusta. Aikuisten palveluiden menokehys pysyy suunnilleen vuoden 2017 tasolla. Vanhus- ja vammaispalveluissa keskeisimmät muutokset kohdistuvat vammaispalveluihin, jossa asiakasmäärät ovat kasvaneet. Erikoissairaanhoito Ilta- ja viikonloppupäivystys siirtyi päivystysasetuksen mukaisesti erikoissairaanhoidon vastuulle 1.1.2015 alkaen. Vuodelle 2017 yhteispäivystykseen oli budjetoitu noin 629 000 euroa ja vuoden 2018 talousarvioesityksessä budjetoitu summa on noin 620 000 euroa. Yhteispäivystyksen käyttöä on pyritty vähentämään pidentämällä terveysasemien omaa kiirevastaanottoa ilta-aikaan.
Ensihoidon kustannusten on arvioitu nousevan noin 465 000 euroa. Korotus liittyy ensihoidon säädösmuutoksiin palvelutason muutokseen. Korotus on huomioitu talousarvioesityksessä. Sisäiset erät Sosiaali- ja terveystoimen sisäiset vuokrat laskevat noin 358 000 euroa. Tämä johtuu Toukovuoren palvelutalon vuokrantarkistuksesta sekä Apollon ja Omenamäen vuokrien poistumisesta. Omenamäen palvelukeskuksen vuokra on vuodesta 2018 eteenpäin ulkoista vuokraa. Hallintopalvelukeskuksen työasemakorvaukset ovat nousseet noin 100 000 euroa. Korotuksen perusteena on digitalisoinnin ja muun kehityksen aiheuttamat lisenssimuutokset ja niiden lisämaksut. Sisäisten hallintopalveluiden ja liikelaitosten maksut ovat keskimäärin kuluvan vuoden tasolla. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmassa esitetään lapsi- ja perhepalveluihin yhden perheohjaajan toimen lisäämistä. Turvakotilain muutoksen myötä turvakoti- ja sosiaalipäivystystoiminta on eriytettävä toisistaan, minkä vuoksi esitetään 0,5 esimiestoimen lisäämistä turvakotiin, 0,5 esimiestoimen lisäämistä Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystykseen ja yhden ohjaajan toimen lisäämistä Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystykseen. Aikuisten palveluissa esitetään 0,5 päihde- ja mielenterveyslääkärin toimen muuttamista kokonaiseksi. Lisäksi mielenterveys- ja päihdepalveluihin esitetään palkattavaksi määräaikaisena 31.10.2018 saakka ohjaaja, jonka palkkakustannukset rahoitetaan LiiKu-hankkeen tuloilla. Vanhus- ja vammaispalveluihin esitetään kuuden lähihoitajan lisäämistä kotihoitoon vastaamaan kotihoidon kysynnän kasvuun. Kokonaisuudessaan vakanssien määrää esitetään nostettavaksi 10,5 vakanssilla. Hankkeet Toimialan talousarvioesitys sisältää rahoituksen kolmeen valtakunnalliseen hankkeeseen. ODA-hankkeessa eli Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut -hankkeessa rakennetaan itse- ja omahoitoa tukeva kansallinen sähköinen palvelukokonaisuus. ODAn myötä sosiaali- ja terveyspalveluja saa tulevaisuudessa nopeasti ja esteettömästi ympäri vuorokauden. Lisäksi Porvoo on mukana hallituksen ikääntyneiden ja lapsiperheiden kärkihankkeissa: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa ja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma.
Hankkeista vuoden 2018 aikana jatkuu myös Liiku-hanke. Lisäksi Uudenmaan ikääntyneiden palveluiden muutosagentti rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön hankerahoituksella. Investoinnit Irtaimen omaisuuden hankinnan osalta esitykset liittyvät pääosin Effica-asiakastietojärjestelmän päivitysten ja ominaisuuksien hankintaan sekä suun terveydenhuollon uusien hoitoyksiköiden hankintaan. Irtaimen omaisuuden investoinnit ovat raamin mukaisesti yhteensä 410 000 euroa. Effica-investointien sijasta selvitetään myös vaihtoehtoa leasing-mallista, jolloin kertainvestointi korvautuisi vuosittain maksettavalla leasing-maksulla. Toimintakate Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveystoimelle antama vuoden 2018 tulokehys on 16 898 000 euroa, menokehys 160 412 000 euroa ja toimintakate 143 514 000 euroa. Toimintakate suurenee 991 700 euroa eli 0,7 prosenttia. Toimialan talousarvioehdotuksessa tulot ovat 16 769 000, menot 161 038 000 ja toimintakate 144 269 000 euroa. Esitys ylittää kaupunginhallituksen antaman talousarviokehyksen 755 000 euroa. Ylityksen syynä ovat edellä mainitut Omenamäen palvelukeskuksen vuokrakulut ja lastensuojelun avohuollon kustannukset. Liitteet: Organisaatiokaavio ja talousarvioasetelma Talousarviotekstit, sitovat tavoitteet Määrärahat Tunnusluvut Henkilöstösuunnitelma Irtaimen investoinnit Vs. stj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018 2019 on liitteiden mukainen. Tapani Eskola esitti, Björn Sundqvistin kannattamana että liitteen sivulle 7 vanhus- ja vammaispalvelut kappale kuusi muutetaan: "Palvelusetelin käyttöä tarjotaan vaihtoehtona osalle kotihoitoa." Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018 2019 on liitteiden mukainen. Pykälä tarkastettiin heti.