Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Paula Hakanen, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio v TRE:6209/ /2016 Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Paula Hakanen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Eija Haapanen, puh Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Tuula Haapio Päätösehdotus Avopalvelujen johtokunta merkitsee tiedoksi Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesityksen. Perustelut Vuoden 2017 talousarvioesitys on laadittu uuden toimintamallin mukaiseen talousarviorakenteeseen. Syyskuun kokouksissa lautakunnat hyväksyvät kukin osaltaan vuoden talousarvioesityksen ja johtokunnat merkitsevät talousarvioesityksen tiedoksi. Lanula Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviokehyksen Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa on toteutettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja kevennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen. Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla Hyvinvoinnin palvelualueen

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu palvelukokonaisuuksittain. Talousarviossa on huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan , jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Siirtymäajan hyvinvoinnin palvelualueella on neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien palvelujen lautakunta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto. Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää osaltaan sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat pääosin lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lasten ja nuorten suunterveydenhuolto, psykologi-, ravitsemusterapia- ja kuntoutuspalvelut sekä terveysasemien lääkärien neuvola- ja kouluterveydenhuollon työpanos ovat perusterveydenhuollon avopalveluissa. Nuorisopsykiatrian palvelut ovat Aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuudessa. Vuoden 2017 kehyksessä on sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 666,362 milj. euroa. Kuntalain tarkoittamat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet asetetaan talousarviossa palvelualuetasolle. Sosiaalija terveyslautakunnan toimialueella jatketaan vuonna 2017 rakennemuutosten toteuttamista. Ikäihmisten palveluissa tavoitteena on kasvattaa kotiin annettavien palvelujen ja asumispalveluissa olevien asiakkaiden määrää. Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena on vähentää lastensuojelun sijais- ja avohuollon tarvetta ja toisaalta lisätä perhehoidon osuutta sijaishuollosta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehittämällä pyritään hillitsemään erikoissairaanhoidon kustannustason nousua. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä ja kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Talousarviossa asetetaan lisäksi palvelualuekohtaisesti sitovat tavoitteet koskien lautakuntien tulosta, tuottavuuden parantamista ja työvoimakustannusten tasoa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu lasten ja nuorten palvelujen osalta lasten määrän kasvu sekä rakennemuutoksen toteuttaminen. Esitys sisältää lisäyksiä äitiys- ja lastenneuvolapalveluihin, kouluterveydenhuoltoon sekä sosiaalihuoltolain mukaisiin

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) perhepalveluihin. Perhepalvelujen lisäpanostukset kohdistuvat tukiperhetoimintaan, alueellisille lapsiperheiden sosiaaliasemille ja perheneuvolaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 124,909 milj. euroa, toimintamenot -781,870 milj. euroa ja toimintakate -656,962 milj. euroa. Investointimenot ovat -3,440 milj. euroa. Talousarvioesitys sisältää myös Orivedelle järjestettävät palvelut, mikä kasvattaa lautakunnan tuloja ja menoja. Yhteistoimintaalueen palvelujen nettokustannukset 21,939 milj. euroa laskutetaan Oriveden kaupungilta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu 9,400 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei oltu kohdistettu vielä kehysvaiheessa toimintayksiköille. Kehyspäätöksen mukaan toimintayksiköt sisällyttävät menojen vähennykset (-7,147 milj. euroa) talousarvioesityksiinsä. Kilpailukykysopimuksen vaikutus on otettu huomioon myös Pshp:n palvelutilauksessa (-3,193 milj. euroa) ja Oriveden yhteistoimintaosuudessa (vähentää tuloja 0,243 milj. euroa). Talousarvioesityksessä on korjattu Oriveden toimeentulotuen siirtymisen vaikutus, mikä pienentää myös Oriveden maksamaa yhteistoimintaosuutta (vähentää tuloja 0,594 milj. euroa). Talousarvioesitykseen sisältyy kehitysvammaisten työllistämistuen siirto (0,075 milj. euroa) ja avustuksen siirto (0,01 milj. euroa) osaamis- ja elinkeinolautakunnasta. Lisäksi kehykseen sisältyneet pääoma- ja tontinvuokrat ovat tarkentuneet suuremmiksi (0,018 milj. euroa). Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia. Organisointiin liittyvät muutokset eivät heikennä koko kaupungin tulosta. Muutokset otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille ja liitetään pykälän liitteeksi. Tiedoksi Tuula Haapio, Tuire Sannisto, Kati Myllymäki, Päivi Kiviniemi, Eeva Torppa-Saarinen, Hanna Harju-Virtanen, Heidi Tapaninaho- Pitkänen, Paula Hakanen, Timo Tuurala, Leena Salminen, Taru Kuosmanen, Maria Päivänen, Jukka Männikkö

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Liitteet 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys 2017.pdf Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävillä Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere Päätös on lähetetty sähköpostilla Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin Internet-sivun kautta. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen Eija Haapanen Johdon assistentti

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Muutoksenhakukielto 7 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)