23.09.2015 Sivu 1 / 1 1989/02.02.00/2015 87 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Markus Syrjänen, puh. 09 816 23000 Maija Havo, puh. 050 337 3645 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso 1 esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2016 2018 ja talousarvion vuodelle 2016, 2 antaa vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle sekä raha-asia-aloitteisiin esityslistan liitteiden mukaiset vastaukset esityksiin, 3 lähettää taloussuunnitelman ja talousarvion Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon osalta Kirkkonummen kunnalle ja Kauniaisten kaupungille lausuntoa varten sekä oikeuttaa perusturvajohtajan tekemään siihen lausuntojen edellyttämät tarkistukset ja 4 oikeuttaa toimialan esikunnan tekemään tarvittavat tekniset tarkistukset. Käsittely Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Keskustelun aikana Niemi teki Paattiniemen ja af Hällströmin kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen: Espoon sosiaali- ja kantaa huolta valtuuston päättämän budjetin riittävyydestä. Lautakunta kuitenkin pitää välttämättömänä kustannusten hillitsemistä ja velkaantumisen taittamista. Yleinen heikko taloudellinen tilanne edellyttää jokaisella sektorilla taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta, jotta espoolaisten palvelut voidaan turvata jatkossakin. Lautakunta kiinnittää erityistä huomiota huomattavan kalliiden investointien aiheuttamiin tilakustannusten nousuun.
23.09.2015 Sivu 2 / 2 Evästyksenä talousarvioneuvotteluihin lautakunta nostaa erityisesti: - Lapsiperheiden matalan kynnyksen palvelut - Vanhusten riittävät kotipalvelut ja asiakasmaksujen säilyttämisen nykytasolla - Omaishoidontuen mahdollistamisen asiakaskunnan kasvaessa - Lastensuojelun avohuollon - Asiakkaiden valinnanvapauden lisäämisen - Vammaispalvelujen lain mukaiset palvelut Lautakunta edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimi tuo lautakunnalle esityksiä kehittämistoimenpiteistä, joilla varmistetaan lain vaatimukset ja turvataan palveluiden laatu. Keskustelun aikana Värmälä teki Hokkasen kannattamana muutosehdotuksen. Sen mukaan esittelijän ehdotuksen kohtaa 1 muutetaan niin, että sosiaali- ja : 1 esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2016 2018 ja talousarvion vuodelle 2016 kuitenkin todeten, että budjetin riittävyys on erittäin haasteellista seuraavissa, lautakunnan tärkeinä pitämissä asioissa: - Kotihoito Espoo on jäljessä valtakunnallisista suosituksista. - Hoiva-asumispalvelut Perustelu: Pitkäaikaishoidossa vähennetään laitoshoidon paikkoja lisäämällä lähes saman verran hoivaasumispaikkoja asumispalveluissa. Hoiva-asumispaikkoja tarvittaisiin kuitenkin sen lisäksi vielä noin 42 sen perusteella, että 75-vuotta täyttäneistä noin 6-7 prosenttia tarvitsee asumispalveluja. - Omaishoidon tuen myöntäminen siten, että sitä saa 6-7%:a 75-vuotta täyttäneistä. Perustelu: Määräraha mahdollistaa omaishoitajan tuen myöntämisen noin 30 uudelle asiakkaalle tämän vuoden ennusteeseen verrattuna. Jos 75-vuotta täyttäneistä 6-7% hakisi omaishoidontukea, määrän pitäisi olla 30 sijaan 42. - Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelutuki. Perustelu: Vuonna 2014 sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelutukea sai 1301 asukasta. Tänä vuonna määräraha mahdollistaa tuen myöntämisen 1450 asiakkaalle, kuten myös vuonna 2016. Määrärahassa ei ole huomioitu ikäihmisten määrän kasvua.
23.09.2015 Sivu 3 / 3 - Suun terveydenhuollon palvelut Perustelu: Hammaslääkäriaikojen T3 taso oli heinäkuussa 72 päivää ja suuhygienistien 35 päivää. Suun terveydenhuoltoon tulee organisaatiouudistus vuoden 2016 alussa. Sen lisäksi suun terveydenhuollossa on pohdittu ns. kiertävän hammaslääkärin tai työpari hammaslääkäri-hoitaja mallia, mutta tämän rakenteen ja käytäntöjen luominen on vielä kesken. Kehyksessä ei ole varauduttu kyseisiin uusiin käytäntöihin. - Ympäristöterveydenhuolto. Valvonnassa on haasteita, koska työntekijämäärä on hyvin pieni. - Terveydenhoitajapalvelut. Perustelu: Vuoden 2016 aikana espoolaisten määrä kasvaa noin 4400 henkilöllä, joista alaikäisiä on noin 1100. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on varauduttu kuitenkin vain noin 485 asiakkaan määrän lisäämiseen. Käytännössä se tarkoittaa, että äitiysneuvolassa asiakkaiden määrä voisi olla vuonna 2015 noin 36 enemmän kuin vuonna 2015, eikä lastenneuvolassa voisi olla asiakkaita yhtään enempää kuin tänä vuonna on ollut. Määrärahoja tarvitaan myös siksi, että ensisynnyttäjille tehtävissä kotikäynneissä kaupungin tulee muuttaa toimintatapojaan siten, että Espoo yltäisi suositusten mukaiselle tasolle kotikäyntien toteuttamisessa. Panostamalla ennaltaehkäisevään palveluun pystytään vähentämään erityispalvelujen ja korjaavaan työn tarvetta. - Lapsiperheiden kotipalvelut ja perhetyön palvelut Perustelu: Uuden sosiaalihuoltolain mukaan perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. Laissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä ja nuorella 18 24- vuotiasta henkilöä. Lisäksi laissa todetaan, että lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista 2 momentissa mainittujen syiden vuoksi. - Lastensuojelupalvelut. Perustelu: Avohuollon ja laitoshuollon asiakkaiden määrää jouduttaisiin vähentämään, vaikka lasten ja nuorten määrä kasvaa Espoossa. Ensi vuodelle saataisiin jopa 2 miljoonaa vähemmän määrärahoja kuin saatiin vuodelle 2015 vuoteen 2014 verrattuna. Lastensuojelun toimintamenojen arvioidaan olevan aikaisempaa matalammat rakennemuutoksista johtuen, koska painopistettä on siirretty raskaista palveluista kevyempään avohuoltoon. - Vammaispalvelut.
23.09.2015 Sivu 4 / 4 Perustelu: Vammaispalvelujen hakemusten selvityksien käynnistäminen lain edellyttämässä määräajassa on haasteellista Espoossa. Vuonna 2015 hakemusten määrä on kasvanut noin 3%:a. Henkilökohtaisen avun ym. palvelujen, kuten myös tukien tarve kasvanee myös vuonna 2016. Vammaispalvelujen määrärahakehys on saman suuruinen kuin vuoden 2015 määrärahaennuste, mikä on erityisen haasteellista ottaen huomioon vuosittaisen noin 3-15 prosentin palvelukohtaisen asiakasmäärän kasvun. Koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiassa oli äänestettävä. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta (jaa) kannatti kahdeksan jäsentä ja Värmälän muutosehdotusta (ei) neljä jäsentä. Yksi jäsen oli äänestystä toimitettaessa poissa. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen. Muutosehdotusta koskevan äänestyksen jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Niemen lisäysehdotus hyväksyä. Koska Niemen ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja totesi, että sen hyväksymisestä oli äänestettävä. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä Niemen lisäysehdotuksen hyväksymistä (jaa) kannatti kymmenen jäsentä ja sen hylkäämistä (ei) kaksi jäsentä. Yksi jäsen oli äänestystä toimitettaessa poissa. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen. Äänestyspöytäkirjat (2 kpl) ovat tämän pöytäkirjan liitteinä. Päätös 1 esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2016 2018 ja talousarvion vuodelle 2016, 2 antaa vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle sekä raha-asia-aloitteisiin esityslistan liitteiden mukaiset vastaukset esityksiin, 3 lähettää taloussuunnitelman ja talousarvion Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon osalta Kirkkonummen kunnalle ja Kauniaisten kaupungille lausuntoa varten sekä oikeuttaa perusturvajohtajan tekemään siihen lausuntojen edellyttämät tarkistukset ja 4 oikeuttaa toimialan esikunnan tekemään tarvittavat tekniset tarkistukset. Espoon sosiaali- ja kantaa huolta valtuuston päättämän budjetin riittävyydestä. Lautakunta kuitenkin pitää välttämättömänä
23.09.2015 Sivu 5 / 5 kustannusten hillitsemistä ja velkaantumisen taittamista. Yleinen heikko taloudellinen tilanne edellyttää jokaisella sektorilla taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta, jotta espoolaisten palvelut voidaan turvata jatkossakin. Lautakunta kiinnittää erityistä huomiota huomattavan kalliiden investointien aiheuttamiin tilakustannusten nousuun. Evästyksenä talousarvioneuvotteluihin lautakunta nostaa erityisesti: - Lapsiperheiden matalan kynnyksen palvelut - Vanhusten riittävät kotipalvelut ja asiakasmaksujen säilyttämisen nykytasolla - Omaishoidontuen mahdollistamisen asiakaskunnan kasvaessa - Lastensuojelun avohuollon - Asiakkaiden valinnanvapauden lisäämisen - Vammaispalvelujen lain mukaiset palvelut Lautakunta edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimi tuo lautakunnalle esityksiä kehittämistoimenpiteistä, joilla varmistetaan lain vaatimukset ja turvataan palveluiden laatu. Liite Oheismateriaali 1 Ehdotus v 2016 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2018, sisältää sosiaali- ja terveystoimen tarinan 2 terveystoimen valtuustokauden ja vuoden 2016 tulostavoitteet 3 Vastaukset vammaisneuvoston aloitteisiin 4 Vastaukset vanhusneuvoston aloitteisiin 5 Vastaukset raha-asia-aloitteisiin 6 Äänestyspöytäkirja 87, asia 4 Niemen ehdotus 7 Äänestyspöytäkirja 87, asia 4 Värmälän ehdotus - Valtuuston päätös 7.9.2015 vuoden talousarvion sekä vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehyksestä - Espoo -tarina - Vammaisneuvoston aloitteet - Vanhusneuvoston aloitteet - Raha-asia-aloitteet Selostus Lautakunnan päätettäväksi tuodaan esitys talousarvioksi vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2018 sekä vastaukset raha-asia-aloitteisiin ja vammais- ja vanhusneuvoston esityksiin. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys on laadittu noudattaen valtuuston 7.9.2015 tekemää päätöstä talousarvion ja taloussuunnitelman kehyksestä sekä valtuuston päätöksen
23.09.2015 Sivu 6 / 6 selostuskohdassa esitettyyn talouden ja toimintaympäristön kehitysarvioon. Valtuusto hyväksyi 7.9.2015 vuosien 2016-2018 toimintatulot ja menot sekä toimialakohtaiset käyttötalouden kokonaismenot ja tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi sekä päätöksen liitteessä olevan omaisuuslajikohtaisen vuosien 2016-2020 investointikehyksen taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Lautakunta on ohjannut talousarviovalmistelua lähetekeskustelussa 20.5.2015, työpajassa 22.5.2015 sekä kokouksessa 19.8.2015. Lisäksi talousarvioesityksessä on huomioitu lautakunnan 14.4.2015 esittämä vuosien 2016-2020 investointiohjelma. Talousarvioesityksen perustana oleva tilannekuva väestökehityksestä, lainsäädännön muutoksista ja taloudellisesta ympäristöstä on kuvattu talousarvioesityksen luvussa Toimintaympäristö ja tavoitteet. Määrärahojen kohdistaminen Valtuuston kehyspäätöksessä on yksityiskohtaisesti arvioitu taloudellista kehitystä ja vaikutusta palvelujen rahoitusmahdollisuuksiin. Vuosikate on riittämätön investointien rahoitukseen kaikkina suunnitelmavuosina. Tilikauden tulos on lievästi alijäämäinen vuonna 2016. Alijäämä katetaan vuosina 2017 ja 2018. Pelkästään tuottavuutta nostamalla ei rahoitustasapaino saavuteta, mikäli palveluvelvoitteeseen ja toteuttamistapaan ei saada kevennystä. terveystoimen määrärahakehysten taloudellinen liikkumavara on pieni. Määräraha on pyritty kohdistamaan siten, että palvelujen nykyinen taso asiakkaan näkökulmasta voitaisiin säilyttää. Terveyspalvelujen saavutettavuutta, vanhuspalvelujen rakennemuutosta ja lastensuojelun vaikuttavuutta on priorisoitu valtuustokauden tavoitteiden mukaisesti. Määrärahojen liikkumavaraa pienentää osaltaan useiden merkittävien investointien valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2016 aikana. Määräaikaisia päällekkäisiä kustannuksia aiheuttavat Espoon uusi sairaala, Ison Omenan palvelutori ja Leppävaaran elä ja asu -keskus. terveystoimen tulot ja menot vuosina 2014 2018 1000 euroa TOT-2014 TA-2015 TA-2016 2017 2018 muutos15-16 Toimintatulot 82 268 83 100 84 800 86 300 87 800 2,0 % - lisäksi valmistus omaan käyttöön erä 863 5 900 3 000 0 0 Toimintamenot 750 102 785 400 802 900 814 900 827 400 2,2 % -lisäksi valmistus omaan käyttöön erä 863 5 900 3 000 0 0 Toimintakate pl. valmistus omaan käyttöön erät Ta 2015 on muutettu talousarvio -667 834-702 300-718 100-728 600-739 600 2,2 % Vuonna 2016 sosiaali- ja terveystoimen toimintatulot ilman valmistus omaan käyttöön -erän vaikutusta kasvavat 1,7 milj. euroa eli 2,0 prosenttia. Menot kasvavat ilman valmistus omaan käyttöön -erän vaikutusta 17,5 milj. euroa eli 2,2 prosenttia. Alkuperäiseen talousarvioon nähden korotus on 2,4 prosenttia. Toimiala sai kaupunginjohtajan 5.8.2015 tekemän päätöksen mukaisesti 1,4 milj. euron määrärahakorotuksen työllistämistukiin kohdennettavaksi.
23.09.2015 Sivu 7 / 7 Toimialan toimintamenot tulosyksiköittäin 1000 euroa TOT-2014 TA-2015 TA-2016 2017 2018 muutos 15-16 Vanhusten palvelut * 145 391 159 106 165 522 171 400 175 300 4,0 % 863 5 900 3 000 0 0 Vanhusten palvelujen valmistus omaan käyttöön -erä Terveyspalvelut 356 064 361 236 369 550 373 400 377 300 2,3 % Perhe- ja sosiaalipalvelut 237 068 253 022 255 783 258 000 261 800 1,1 % Esikunta 11 579 12 036 12 045 12 100 13 000 0,1 % Yhteensä sis. valmistus omaan käyttöön -erän *Ilman valmistus omaan käyttöön -erää 750 965 791 300 805 900 814 900 827 400 Vuonna 2016 vanhusten palvelujen menot kasvavat 6,4 milj. euroa eli 4,0 prosenttia, kun valmistus omaan käyttöön -erän vaikutus on eliminoitu. Terveyspalveluissa menot kasvavat 8,3 milj. euroa, eli 2,3 prosenttia. Perhe- ja sosiaalipalveluissa menot kasvavat vuonna 2016 yhteensä 2,8 milj. euroa, eli 1,1 prosenttia. Esikunnan menot ovat lähes samassa tasossa kuin vuonna 2015. Talousarviovalmistelun jatkuminen Lautakunta antaa esityksensä talousarvioksi 23.9.2015. Kaupunginjohtajan esitys valmistuu 29.10.2015. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 2.11.2015. Valtuuston neuvottelutoimikunta käsittelee talousarvioesitystä marraskuussa. Kaupunginhallituksen toinen talousarviokäsittely on 23.11.2015. Valtuusto päättää talousarviosta kokouksissaan 2.12.2015 ja 7.12.2015. Kaupunginvaltuusto päättää taloussuunnitelman osana talousarvion sitovuudesta, seurannasta sekä noudattamista koskevista ohjeista. Lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät tulosyksiköidensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa. Lautakunnat ja johtokunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit osana kaupungin kuukausiraportointia kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Näiden raporttien lisäksi lautakuntien ja johtokuntien tulee voimassa olevan valtuuston päätöksen mukaan käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Tiedoksi
23.09.2015 Sivu 8 / 8