TOIMINTAKERTOMUS 2011

Samankaltaiset tiedostot
TOIMINTAKERTOMUS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Välitilinpäätös

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Talousarvio 2016 muutokset I

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Tilinpäätös Jukka Varonen

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

TA 2013 Valtuusto

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvio 2016 muutokset II

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

Kunnanhallitus Valtuusto

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

Talousarvion toteuma kk = 50%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

Rahoitusosa

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

RAHOITUSOSA

TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Vakinaiset palvelussuhteet

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntien yksikkö, Loimaa

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

TALOUSARVION SEURANTA

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS ( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

Talousarvion muutokset 2015

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

Keudan ammattiopisto

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Transkriptio:

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan sekä Loimaan ja Vakka-Suomen oppisopimustoimistot. Opiskelijoita on keskimäärin 2300, henkilökuntaa noin 260 ja liikevaihto noin 24M.

SISÄLLYSLUETTELO Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän toimintaajatus, visio ja arvot... 2 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 3 Kuntayhtymän talous... 4 Loimaan tulosalue... 5 Uudenkaupungin tulosalue... 8 Aikuiskoulutus ja Oppisopimustoimisto... 10 Painotetut opiskelijamäärät... 11 Toiminnan tuloksellisuus... 11 Henkilöstötiedot... 12 Kuntayhtymän talous... 13 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma... 14 Organisaatio 2011... 15 Yhteistyö työelämän kanssa... 17

2 Toiminta-ajatus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tarkoituksena on valtakunnallisen ammattiopistostrategian periaatteiden mukaisesti tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua työelämän muuttuviin alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Kuntayhtymä turvaa alueellisen koulutuksen monipuolisen saatavuuden, osallistuu yrittäjyyden edistämiseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan sekä edistää kestävää kehitystä. Visio 2015 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on hyvät edellytykset toteuttaa ammattiopistostrategiaa itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän oppilaitokset tarjoavat kilpailukykyiset koulutus- ja kehittämispalvelut, jotka perustuvat työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, osaavaan henkilöstöön, hyviin kumppanuuksiin, toimivaan verkostoyhteistyöhön ja kestävään talouteen. Arvot Toimimme vastuullisesti. Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti. Kehitämme toimintaamme yhteistyössä. Toimimme työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin perustuen.

KUNTAYHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS 3 Vuosi 2011 oli Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi fuusion jälkeen. Toimintaa on kehitetty ja yhtenäistetty hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti käyttäen ministeriön myöntämää harkinnanvaraista valtionosuutta. Koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus, visio 2015, toimintaa ohjaavat arvot, tasapainotettu tuloskortti sekä keskeiset strategiat ja politiikat on kokonaan uusittu. Toiminnalliset tavoitteet on suurimmalta osin saavutettu hyvin. Aikuiskoulutuksen opiskelijatyömäärä on kuitenkin tavoitetta pienempi, koska mm. työvoimapoliittisen koulutuksen määrä on vähentynyt ja tutkintoihin johtavan koulutuksen osuus on kasvanut. Nuorisoikäluokasta ammatilliseen koulutukseen lähteneiden osuus on pienentynyt erityisesti Liedon alueella mutta myös Loimaan seutukunnassa. Markkinointiin ja tiedottamiseen onkin panostettu entistä enemmän mm. kaikkien yksikköjen nettisivustojen uusimisella sekä perustamalla sosiaaliseen mediaan oppilaitosten ja oppisopimustoimistojen kanavat. Samalla on lisätty hieman henkilöstöresursseja. Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen painotettu opiskelijamäärä oli 1 572, joka on 83 vähemmän kuin järjestämisluvan enimmäismäärä. Tilanne ei ole hyvä ja onkin pyrittävä joko lisäämään koulutuksen houkuttelevuutta, vähennettävä keskeyttämisiä ja lisättävä läpäisyastetta. Olemme mukana monissa tähän liittyvissä maakunnallisissa hankkeissa, joista toivotaan apua näihin ongelmiin. Vuonna 2011 on panostettu laatujärjestelmän kehittämiseen ISO 9001 standardin ja EFQM-kriteeristön mukaisesti. Hankitulla sähköisellä toimintajärjestelmällä on korvattu laatukäsikirja ja siihen on kuvattu suurin osa keskeisistä prosesseista. Samalla on yhtenäistetty toimintatapoja ja ohjeita. Kuntayhtymäjohtajan ja rehtorien apuna on ollut vuoden aikana rekrytoitu laatupäällikkö. Taloudellinen tulos on ollut tyydyttävää tasoa eli noin 900.000 osin juuri em. harkinnanvaraisen avustuksen noin 650 000 :n takia. Tulevaisuudessa on toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota, kun avustuksia ei enää saada. Toiminta on ollut tuloksellista myös valtakunnallisilla tuloksellisuusmittareilla mitattuna ja tuloksellisuuslisää saatiin noin 400.000, joka on sisältynyt vuoden 2011 valtionosuuteen. Suurin investointi oli Novidan kiinteistöjen ostaminen Uudenkaupungin kaupungilta irtaimistoineen noin 5 M :lla. Lisäksi on investoitu merkittävästi logistiikka-alan koulutuksen kehittämiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja opetusvälineisiin yhteensä noin 1 M :lla. Investoinnit on monena vuonna pystytty rahoittamaan kassasta ja lainaa ei ole tarvinnut tehdä, mutta nyt jouduttiin ottamaan kiinteistön hankintaan 4,5 M :n laina. Kuluneena vuonna on edelleen ollut esillä järjestäjäverkoston tiivistäminen. OKM:n suositus on ollut siirtää maakunnan ammatillinen koulutus 1-2 järjestäjän vastuulle vuoteen 2015 mennessä. Maakuntahallituksen konsultti on esittänyt kolmea järjestäjää ja oppisopimustoiminnan keskittämistä käytännössä Turun kaupungin järjestettäväksi. Koulutuskuntayhtymä on asettunut vastustamaan keskittämisajatuksia, koska siitä ei ole enää saavutettavissa taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta ja päätöksenteon tulisi olla alueilla. Risto Sinervo kuntayhtymäjohtaja

4 Kuntayhtymä Talousarvio Toteuma Toimintatuotot 20 612 124 21 903 585,24 Toimintakulut -19 697 817-20 300 817,33 Toimintakate / jäämä 914 307 1 602 767,91 Rahoitustuotot ja -kulut -20 000-30 545,56 Vuosikate 894 307 1 572 222,35 Poistot ja arvonalentumiset -609 012-664 216,13 Tilikauden yli-/alijäämä 285 295 908 006,22 Kuntayhtymätason menot koostuvat kuntayhtymäjohtajan ja talousjohtajan kustannuspaikoista. Kuntayhtymäjohtajan kustannuspaikat sisältävät mm. luottamusmieshallinnon ja fuusiohankkeiden määrärahat, joista viimeksi mainitun ns. porkkanaraha on ollut 593 172 ja toimintakulut fuusiomenoihin 649 718. Kuntayhtymäjohtajan kustannuspaikkojen toimintamenot yhteensä olivat 932 685. Talousjohtajan kustannuspaikat sisältävät määrärahat yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon. Kustannukset yhteensä 428 430. Kustannukset on katettu tulosrahoituksella.

5 Loimaan tulosalue (Loimaan tulosalueeseen kuuluvat Liedon ja Loimaan ammatti- ja aikuisopistot) Vuonna 2011 tapahtunutta Tutkintoon johtavaa iltaopetusta on aloitettu sähkö-, catering- ja logistiikka-alalla. Lisäksi on ollut uusia aikuiskoulutuksen kursseja. Työelämäjaksoille on osallistunut 4 opettajaa. Eri hankkeiden kautta on järjestetty arvioijakoulutusta. Teknisellä pajalla on ollut kevätlukukaudella yhteensä 16 opiskelijaa ja syyslukukaudella kolme opiskelijaa. Koulutusalojen vaihtoja on ollut muutama. Kaikki aloittavat tutkintoon johtavat aikuiskoulutusryhmät ovat sähköisessä tietokannassa. Logistiikka-alalla alkoi 2 ryhmää OPS-pohjaisena ja aikuisten näyttötutkintoryhmä, yht. 51 uutta opiskelijaa. Investointeja on tehty suunnitelman mukaan. Talotekniikan koulutus käynnistyy kuudella opiskelijalla elokuussa 2012. Kaikkia perustutkintoja voi suorittaa aikuisten näyttötutkintona. Uusia näyttötutkintomestareita on valmistunut 4 kpl, lisäksi on järjestetty mestareille päivityskoulutusta.

6 Opiskelijat 2008 2009 2010 2011 Audiovisuaalisen viestinnän pt, media-assistentti Autoalan pt, ajoneuvoasentaja Catering-alan pt, kokki 39 57 60 38 54 57 36 54 64 37 49 71 Hiusalan pt, parturi-kampaaja Kone- ja metallialan pt, koneistaja/levyseppähitsaaja Käsi- ja taideteollisuusalan pt, artesaani Liiketalouden pt, merkonomi Logistiikan pt, autonkuljettaja Maatalousalan pt, maaseutuyrittäjä Rakennusalan pt, talonrakentaja Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja Tietojenkäsittelyn pt, datanomi 49 73 100 69 0 136 77 95 94 54 51 75 85 71 23 140 86 99 111 52 53 65 72 68 30 127 90 115 93 38 58 51 80 73 51 94 79 105 95 14

7 Opiskelijat 2008 2009 2010 2011 Liiketalouden pt, merkonomi Rakennusalan pt, talonrakentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja Tietojenkäsittelyn pt, datanomi 33 6 42 39 45 18 35 35 48 31 41 35 44 38 43 43

8 Uudenkaupungin tulosalue Vuonna 2011 tapahtunutta Vastattiin elinkeinoelämän rakennemuutoksiin: biotekniikan opetus, sähköauto opetuskäytössä, catering-ala mukana lähiruokahankkeessa. Valmistuvien työllistymisen tukeminen: Täältä tullaan työelämä, Uusien Mahdollisuuksien Tori, Pesti kii! Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen: Oppitupa, Pesti kii!, Valmishanke Yrittäjyystapahtuma liiketalouden alalla, laajennetaan kaikille aloille, mukana Hope-hankkeessa. Valmis-hanke: Oppitupatoiminnan, opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen toiminnan mallintaminen/tuotteistaminen. Neuvotteluja kumppanuussopimuksien hankkimiseksi on käyty mm. Valmet Automotiven, Vertek Oy:n, VSP:n, Yara Suomi Oy:n ja Finnproteinin kanssa. Tehty palvelutarvekartoitus yrittäjäyhdistyksen ja kaupungin kanssa. Lisä- ja täydennyskoulutusta suunnattu alueen kasvualoihin: Kalamestari-koulutuksen pilotointi, tuulivoimakoulutukset, bioalan koulutukset, yrittäjyyskoulutukset, media-alan koulutus. Uusia näyttötutkintosopimuksia: Yrittäjän at, Yritysjohtamisen eat, Yritysneuvojan eat ja liiketalouden at + Loimaan sopimukset Ammattipätevyyskoulutus kuljetusalalle on aikataulutettu. Saatu lupa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän uudelleen aloittamiselle. Hanketoimintoja suunnattu alueen kasvualoihin ja yrityspalveluiden kehittämiseen (kala-alan kehittämishanke, vihannesviljelyn kehittämishanke, korjausrakentamishanke, ohutlevyalan kehittäminen Resurssiverkostohankkeessa). Koulutussuunnittelun/yrityspalveluiden kehittämishanke haussa Yrittäjien toimintaedellytyksien parantamiseksi. Ollaan mukana Nappaa Nuori töihin -hankkeessa.

9 Opiskelijat 2008 2009 2010 2011 Autoalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Logistiikan perustutkinto Prosessiteollisuuden perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 43 42 70 94 48 14 54 72 98 41 39 69 100 51 13 53 72 93 40 40 67 99 52 18 51 97 81 42 42 53 94 57 30 51 100 62

10 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSTOIMISTO Talousarvio Tamuutokset Ta muutosten jälkeen (KSII) Toteutuma (TP 2011) Poikkeama (TP/KSII) Menot 3 745 976,00-572 127,00 3 173 849,00 4 303 035,70 1 129 186,70 Tulot 3 806 246,00-336 000,00 3 470 246,00 4 543 393,76 1 073 147,76 Netto 60 270,00 236 127,00 296 397,00 240 358,06-56 038,94 Aikuiskoulutus Opiskelijatyövuodet 2011 Ammatillinen lisäkoulutus (omaehtoinen) - Loimaan tulosalue - Uudenkaupungin tulosalue Ammatillinen lisäkoulutus (henkilöstökoulutus) - Loimaan tulosalue - Uudenkaupungin tulosalue Työvoimapoliittinen koulutus - Loimaan tulosalue - Uudenkaupungin tulosalue Oppisopimustoimisto Opiskelijamäärät Ammatillinen peruskoulutus - Loimaa - Uusikaupunki Tutkintovavotteinen lisäkoulutus - Loimaa (ammattitutkinnot 107, erikoisammattitutkinnot 39) - Uusikaupunki (ammattitutkinnot 77, erikoisammattitutkinnot 83) Muu ammatillinen lisäkoulutus - Loimaa - Uusikaupunki 81,5 72,8 8,7 41,7 29,1 12,6 95,4 56,2 39,2 2011 158 196 146 160 24 39

Painotetut opiskelijamäärät PAINOTETUT MÄÄRÄT 2011 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) Koulutusala vuoden 2011 painotettu opiskelijamäärä aloittain nämä luvut Toiminnan tuloksellisuus määräytyvät tilanteen 20.9.2011 mukaan erityisopiskelijat porrastetut majoitusetu luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 94 6 6 tekniikan ja liikenteen ala 701 Loimaa 274 59 Loimaa logistiikka 51 15 31 4 Lieto 81 6 Novida 238 47 Novida logistiikka 57 11 26 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja 210 Loimaa 73 2 Lieto 44 8 Novida 94 15 luonnontieteiden ala 57 Loimaa 14 3 Lieto 43 2 Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 112 Loimaa 71 20 Novida 42 20 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 262 kauneudenhoitoala, Loimaa 58 11 sosiaali- ja terveysala 204 Loimaa 105 1 Lieto Novida 100 7 kulttuuriala artesaani 80 7 audiovisuaalinen viestintä 37 2 Ammattistartti 18 Loimaa 9 5 Lieto 9 5 painotettu yhteensä 1 572 253 57 11 Vuosi Tutkintoja Työllistymismittari Jatkoop.mittari Keskeyttämis % 117 Läpäisyaste % Päteviä % Kehittäminen % Tulorahoitusindeksi 2004 788 2,5-0,1 5,7 58,6 86,6 3,2 1026 2005 815 2,3-0,5 4,5 56,5 85,7 3,1 1020 2006 836 3,2-1,5 4,6 57,4 83,9 4 1034 2007 872 0,4-3 4,6 66,9 80,5 3,1 1001 2008 895 3,3-2,8 4,4 55,8 82,8 3,3 1023 2009 896 1,3-2,1 5,6 58,9 76,9 2,7 960 2010 892-1 -1,5 3 42,1 78,5 2,8 938 2011 967 2,7 0,7 3 61 80 2,8 1026 11

12 HENKILÖSTÖTIEDOT Henkilöstö toimipaikoittain Toiminnallinen yksikkö vakinaiset joista toimi- tai virkavapaalla määräaikaiset Yhteensä % Kuntayhtymähallinto 10 1 2 12 4,5 % Myllykyläntie 43 1 22 65 24,3 % Turuntie 33 1 12 45 16,9 % Ylistaronkatu 12 1 3 15 5,6 % Hämeentie 16 10 26 9,7 % Lieto 11 2 9 20 7,5 % Novida 59 25 84 31,5 % Yhteensä 184 6 83 267 Vakinaiset virat ja toimet Aloittaneet Lopettaneet Lähtövaihtuvuus% *Loimaan koulutuskuntayhtymä *2009 Lähtövaihtuvuusprosentti kuvaa eronneiden määrän ja henkilöstömäärän (vakinaiset) välistä suhdetta. 23 9 4,89 Henkilöstön rakenne *2010 13 7 5,88 2011 13 7 5,88 Vakinaisen henkilöstön tutkinnot joista toimi- tai virkavapaalla vakinaiset määräaikaiset Yhteensä Opettajat 114 3 54 168 Oppilashuolto 11 1 17 28 Atk-tuki 6 6 Ruokapalvelut 11 1 12 Kiinteistö(siivoojat+talonm) 11 11 Hallinto- ja taloustoimisto 14 1 3 17 Opintotoimistot 14 3 17 Muut 3 5 8 Yhteensä 184 5 83 267 Ikäjakauma

KUNTAYHTYMÄN TALOUS 13 Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot olivat vuonna 2011 yhteensä 21.903.585,24 ja toimintakulut 20.300.817,33. Toimintakatteeksi jäi 1.602.767,91. Rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 1.572.222,35. Tilikauden poistot olivat 664.216,13 ja tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi 908.006,22. Kuntayhtymän lainakanta vuoden 2011 lopussa oli 4.500.000,00 Tilinpäätöksen tunnusluvut näyttävät seuraavilta: 2011 2010* Vuosikate% 7,2 8,2 Vuosikate/poistot, % 236,7 222,5 Investointien tulorahoitus,% 26,5 55,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 26,3 53,2 Lainanhoitokate 19,9 10,7 Kassan riittävyys, päiviä 33,6 1,8 Omavaraisuusaste 57,4 84,5 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 34,3 11,7 * Loimaan koulutuskuntayhtymä Toiminnan kokonaisrahoitus (ulkoinen) vuonna 2011, yksikköhintainen valtionosuus ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuskoulutus korko- ja muut rahoitustuotot tuet ja avustukset vuokratuotot myyntituotot maksutuotot muut tuotot vuoden 2011 toimintatulot yhteensä 16 270 180 1 004 395 2 216 850 17 106 168 621 106 308 1 999 137 43 356 94 739 21 920 692 Toimintakulut (ulkoinen) vuonna 2011, hallinto opetus kiinteistöt ruokapalvelut poistot korko- ja muut rahoitusmenot vuoden 2011 toimintamenot yhteensä 1 356 137 15 869 347 2 094 222 981 112 664 216 47 652 21 012 685

14 TULOSLASKELMA 1000 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot Rahoituskulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Lainakanta 31.12. *Loimaan koulutuskuntayhtymä 2000 2010* 12906 0-11868 1038 1-2 1037-466 571 571 35 2011 21904 0-20301 1603 17-47 1572-664 908 908 4500 RAHOITUSLASKELMA 2010* 2011 Toiminnan rahavirta - Vuosikate - Satunnaiset erät - Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta - Investointimenot - Rahoitusosuudet investointimenoihin - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta - Antolainauksen muutokset - Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset - Lainakannan muutokset - Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Lyhytaikaisten lainojen muutos (luot.sh:t+lyh.aik.laina) - Oman pääoman muutokset - Muut maksuvalmiuden muutokset - Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Vaihto-omaisuuden muutos - Pitkäaikaisten saamisten muutos - Lyhytaikaisten saamisten muutos - Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos - Kassavarat 31.12 - Kassavarat 1.1. *Loimaan koulutuskuntayhtymä 1 000 1037-1856 -819-95 110 50 194 259-560 68 628-560 1000 1572-5933 -4361 4500-35 895-76 -109 1538 6713 2352 2420 68 2352

ORGANISAATIO 2011 15 Johtoryhmä Koulutuskuntayhtymä - Risto Sinervo, kuntayhtymäjohtaja - Leena Suonkanta, talous- ja hallintojohtaja Loimaan ammatti- ja aikuisopisto - Markku Kaurila, rehtori Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto - Merja Koski, rehtori Apulaisrehtorit Liedon ammatti- ja aikuisopisto - Tarja Asula Loimaan ammatti- ja aikuisopisto - Petri Lähde Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto - Juha Jokinen Koulutusalavastaavat Loimaan ammatti- ja aikuisopisto - Jorma Mörsky, kone- ja metalliala, autoala - Erkki Kemppi, luonnonvara-ala - Tiina Kjellin, catering-ala ja hiusala - Päivi Kompuinen, sosiaali- ja terveysala - Ritva Siippainen, käsi- ja taideteollisuus/artesaani - Timo Kulmala, liiketalous ja kauppa, tietojenkäsittely ja audiovisuaalinen viestintä - Jouko Tevasaari, sähköala - Olli Tuominen, rakennusala Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida - Eveliina Hyytiä, Liiketalous ja kauppa - Jari Palkki, Arkkitehtuuri ja rakentaminen - Heikki Suoniemi, Kone-, metalli- ja energiatekniikka - Aimo Peuraniemi, Sähkö- ja automaatiotekniikka - Tiina Wikman-Hakala, Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka - Jukka Salminen, Ajoneuvotekniikka - Olli Laivo, Kuljetustekniikka - Mia Flemming-Uussaari, Sosiaali- ja terveysala - Suvi Laurikkala, Majoitus- ja ravitsemisala

16 PERUSPÄÄOMAN JAKAANTUMINEN JÄSENKUNNITTAIN Osuudet Jäsenkunta Peruspääomaosuus (1000 euroa) % 3 Aura 86 2 % 5 Huittinen 144 4 % 4 Koski Tl 115 3 % 9 Lieto 260 7 % 60 Loimaa 1732 45 % 1 Marttila 29 1 % 3 Oripää 87 2 % 16 Pöytyä 462 12 % 1 Tarvasjoki 29 1 % 31 Uusikaupunki 895 23 % 133 3 840 100 % Y H T Y M Ä VA LT U U S T O Yhtymävaltuuston puheenjohtajana on toiminut Pirjo Reide, l varapuheenjohtajana Veikko Tuominen molemmat Pöytyän kunnasta sekä ll varapuheenjohtajana Eveliina Tyyskänen-Mäkilä. Aura Sundqvist Maria Savikangas Arto Huittisten kaupunki Mäenpää Jari Ojala Virpi Koski Tl kunta Anttila Jarmo Jalli Marja Y H T Y M Ä H A L L I T U S Marttilan kunta Heikkilä Marko Portaala Mari Oripään kunta Kössi Päivi Paju Pekka Pöytyän kunta Loponen Marika Reide Pirjo Rastas Tapio Tuominen Veikko Yhtymähallituksen puheenjohtajana on toiminut Leena Virtanen ja varapuheenjohtajana Jari Alppiranta. Alppiranta Jari Junnila Arja Korvenpää Jukka Lehtinen Juha Ojala Virpi Pennala Pia Ruohonen Veikko Toivonen Osmo Virtanen Leena TA R KAS T U S LAU TA KU N TA Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Marja Jalli Koski TL:stä ja varapuheenjohtajana Tarja Jokela Loimaalta. Muut jäsenet Risto Kuismin Raimo Savolainen Mervi Vahala Liedon kunta Heikkilä Juha Lehtinen Sanna/ Tupala Merja/ Koivisto Anna-Liisa Loimaa Jokela Tarja Ruohonen Veikko Saarikallio Simo Tyyskänen-Mäkilä Eveliina Uusitalo Ilkka Virtanen Leena Loimaa Oripää Loimaa Pöytyä Huittinen Lieto Loimaa Loimaa Loimaa Loimaa Loimaa Pöytyä Tarvasjoen kunta Raitis Tiina Seppä Pauliina Tilintarkastajana on toiminut JHTT Hannu Laurila Oy Audiator AB:stä Uudenkaupungin kaupunki Ahtiainen Jussi Aitamurto Pentti Tähtinen Esko Savolainen Anja Varpe Maj-Brit Virtanen Veli-Matti

YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA 17 NEUVOTTELUKUNNAT Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perustettu oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä tukemaan neuvottelukuntia, jotka koostuvat tietyn ammattialan yrittäjistä ja opettajista. Liedon ammatti- ja aikuisopiston neuvottelukunnat - Arkkitehtuuri ja rakentaminen - Liiketalous - Sahkö- ja automaatiotekniikka - Tieto- ja viestintätekniikka Loimaan ammatti- ja aikuisopiston neuvottelukunnat - Auto- ja metalliala - Catering-ala - Hiusala - Liiketalous ja kauppa - Logistiikka - Luonnonvara-ala - Rakennusala - Sosiaali- ja terveysala - Sähköala Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan neuvottelukunnat - Autoala - Kemian ala - Kone- ja metalliala - Liiketalous ja kauppa - Logistiikka - Marata-ala (catering-ala) - Rakennusala - Sosiaali- ja terveysala - Sähköala