Talousarvio vuodelle 2018 Taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 investointiohjelma vuosille 2018-2021 Kaupunginjohtaja Lauri Inna
Kaupunginjohtajan katsaus Tuloslaskelma Strategiset tavoitteet ja keskeiset nostot Yhteenvedot ja tunnusluvut Henkilöstösuunnitelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2018 Talousarvion punaisena lankana on kaupungin elinvoiman ja tulevan kasvun vahvistaminen kehittämällä ja uudistamalla palveluja kaupunkirakennetta huolehtimalla kiinteistöistä ja infrasta valmistautumalla vuoden 2020 muutoksiin edistämällä yhteisöllisyyttä ja positiivista kaupunkikuvaa Esitys on keväällä annettua raamia parempi, mutta ei tasapainossa. Tulevaisuuden Salon strategiatyön lähtökohtana on, että suunnitelmakaudella 2018 2021 talous kääntyy ylijäämäiseksi.
Tuloslaskelma RAPORTTI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TP 2016 TAe 2017 Raami 2018 LTK 2018 KJ 2018 Ero % TS 2019 TS 2020 MYYNTITUOTOT 41 662 799 42 800 000 43 571 962 41 555 167 41 645 167-5,8 42 000 31 960 MAKSUTUOTOT 18 232 674 17 850 000 17 652 777 18 184 412 18 204 412-0,7 18 300 3 700 TUET JA AVUSTUKSET 5 969 352 5 216 000 4 532 885 4 766 746 4 776 746 5,4 4 800 3 850 MUUT TOIMINTATUOTOT 25 984 679 25 860 000 26 046 713 25 535 959 25 661 959-1,0 27 000 24 160 TOIMINTATUOTOT 91 849 503 91 726 000 91 804 337 90 042 284 90 288 284-2,9 92 100 63 670 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -159 751 154-159 000 000-161 866 676-160 772 430-158 287 550-2,2-157 000-89 500 PALKAT JA PALKKIOT -123 182 845-123 000 000-124 745 520-127 524 854-125 483 664 0,6-125 000-69 500 HENKILÖSIVUKULUT -36 568 309-36 000 000-37 121 156-33 247 576-32 803 886-11,7-32 000-20 000 PALVELUJEN OSTOT -154 472 693-159 500 000-159 014 702-163 797 505-162 670 608 3,6-163 000-40 000 AINEET, TARVIKKEET JA -17 297 522-17 830 000-17 477 210-18 347 456-18 097 456 4,2-18 000 TAVARAT -12 900 AVUSTUKSET -20 447 367-15 860 000-17 857 241-17 886 382-17 770 382-2,9-17 000-10 500 MUUT TOIMINTAKULUT -21 582 238-21 855 000-21 832 070-23 082 971-23 012 531 5,2-22 500-17 100 TOIMINTAKULUT -373 550 973-374 045 000-378 047 899-383 886 744-379 838 527 0,9-377 500-170 000
Tuloslaskelma RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2016 TAe 2017 Raami 2018 LTK 2018 KJ 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 TOIMINTAKATE -281 701 470-282 319 000-286 243 562-293 844 460-289 550 243 2,2-285 400-106 330 VEROTULOT 196 897 668 194 790 000 188 600 000 191 350 000 194 100 000 3,9 197 300 101 200 5000 Kunnan tulovero 172 696 821 169 000 000 165 000 000 167 000 000 167 000 000 1,5 170 000 78 000 5100 Kiinteistövero 14 059 032 14 350 000 14 600 000 14 350 000 15 100 000 5,2 15 200 15 200 5200 Osuus yhteisöveron 10 141 815 11 440 000 9 000 000 10 000 000 12 000 000 50,0 12 100 tuotosta 8 000 VALTIONOSUUDET 108 936 027 106 750 000 105 000 000 103 600 000 104 000 000-1,0 104 000 25 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 433 085 240 000 400 000 441 000 441 000 0,0 440 400 MUUT RAHOITUSTUOTOT 1 940 049 1 756 000 1 800 341 1 756 905 1 756 905 0,0 1 750 1 700 KORKOKULUT -1 665 084-2 000 000-2 000 000-2 250 000-2 000 000-11,1-2 000-2 200 MUUT RAHOITUSKULUT -1 597 809-1 575 000-1 508 000-1 575 305-1 575 305 0,0-1 550-1 550 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -889 759-1 579 000-1 307 659-1 627 400-1 377 400-15,4-1 360-1 650 VUOSIKATE 23 242 466 17 642 000 6 048 779-521 860 7 172 357 5,4 14 540 18 220 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET -16 805 955-15 258 000-15 000 000-15 167 211-15 167 211-0,6-15 000 POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET -16 805 955-15 258 000-15 000 000-15 167 211-15 167 211-0,6-15 000-15 000 TILIKAUDEN TULOS 6 436 511 2 384 000-8 951 221-15 689 071-7 994 854-5,4-460 3 220 POISTOERON MUUTOS 534 524 535 000 72 852 461 746 461 746-13,6 461 461 VARAUSTEN MUUTOS 0 0 461 148 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 971 035 2 919 000-8 417 221-15 227 325-7 533 108-4,9 1 3 681
Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille 1.1. Salon IOT-Campuksen käyttöaste kehittyy 30 %:iin/ käyttöastetavoite 1.2. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat 1.3. Kehittyvät kunnan vastuulla olevat työvoima- ja yrityspalvelut / kokeiluhankkeen toteutuminen / Uudet Salon kasvupalvelut, valmistelu v. 2017 aikana 1.4. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen 1.5. Mahdollistava infra / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista 2.1. Yhteishanke SSKKY:n ja yritysten kanssa sekä täydennyskoulutus työllistämistä koskien metallialan työvoimavajeen lieventämiseksi / Työvoiman parantunut tarjonta 2.2. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet 2.3. Amk toiminta IOT-Campukselle / Vientikoulutuksen aloittaminen Salossa 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet 3.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvaikutusten arviointi- mittarin käyttö / Kyselyn tulokset paranevat 3.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa 4.1. Kv. ja kansallisilla markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena / Sijoittumiset 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan / asukasluvun positiivinen kehitys
Nostot elinvoima ja työpaikat Parantuva työllisyystilanne mahdollistaa taloudellisen panostuksen työllistämistä edistäviin toimiin työmarkkinatuen maksamisen sijasta Nuorten syrjäytymistä vähennetään monialaisella yhteistyöllä. Katkeamattomilla palveluketjuilla tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Toimiva joukkoliikenne vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Palvelutaso pidetään yllä enemmän ostoliikenteellä Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalana varmistetaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Perusrakennetta pidetään viihtyisänä ja toimivana Panostetaan viestintään ja markkinointiin
Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja Tavoite ja mittari 1.1. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja palvelurakenteen uudistaminen. Reuna-alueen kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti, liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut / Muutokset palvelupisteiden ja palvelupaikkojen määrässä 1.2. Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun seuraavalla valtuustokaudella 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 1.3. Kuntarajoista riippumattomat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen 2.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia / Vertailuarvioinnit 2.2. Asukkaan aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 2.3. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa / Toteutuneet muutokset 3. Edistää kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana 3.3. Ennakoiva sisäinen ja ulkoinen viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) / Viestintämittaukset
Nostot uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Hyvinvointipalveluissa keskitytään ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämiseen, jotta erityispalvelujen tarve vähenee tulevaisuudessa. Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen tarpeeseen vastataan muodostamalla perhetiimi sosiaalihuollon palveluita varten ja lastensuojelutyö kohdistetaan vain vahvaa tukea vaativiin perheisiin. Muutoksen tavoitteena on vähentää lastensuojelukustannuksia oikea-aikaisella tuella. Kehitysvammahuollossa vahvistetaan lähiesimiestyötä, asumispalveluja sekä työ- ja päivätoimintaa. Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaaaikapalveluilla. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan muun ohella lähiliikuntapaikkoja rakentamalla ja parantamalla sekä sähköisten palvelujen tarjontaa lisäämällä.
Nostot uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet varmistetaan Oppiva Salo - ohjelmalla Salon kaupungin asukkaille järjestetään tarpeen mukainen kiireellinen ja kiireetön terveyden- ja sairaanhoito sekä niihin liittyvät muut lakisääteiset palvelut toimivina lähipalveluina myös tulevaisuudessa. Ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisellä laatujärjestelmällä taataan, että palvelut ovat sisällöltään ja laadultaan korkeatasoisia.
Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen päämäärä 1. Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon Tavoite ja mittari 1.1. Päätöksentekoa ja henkilöstön toimintaa ohjaavat selkeät strategiset linjaukset / Arviointi ja Salo 2021 hanke 1.2. Johtamisessa selkeä työnjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken / Arviointi 1.3. Tietoinen luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen / arviointi 2. Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn 2.1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta / Esimiestyön arviointi, henkilöstökyselyt 2.2. Johtamista ja esimiestyötä tukeva työnjako 3. Tukee ja kannustaa henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja aloitteellisuutta 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana 3.3. Ennakoiva sisäinen ja ulkoinen viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) / Viestintämittaukset
Nostot - johtaminen ja osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman toteuttaminen Ohjelma hyväksytään syksyllä 2017. Henkilöstöohjelma on toteutukseltaan koko valtuustokauden mittainen ja talousarvio sisältää henkilöstöohjelman toteutuksen aloittamiseen tarvittavat resurssit. Ohjelma sisältää kahdeksan painopistealuetta: 1. Päättäjien, virkamiesjohdon ja esimiesten toteuttama henkilöstöjohtaminen on asiantuntevaa, laadukasta ja muutokset huomioivaa 2. Kaikki Salon kaupungin organisaatiossa tuntevat kaupungin yhteisen vision, päämäärät ja tavoitteet, sekä ymmärtävät oman roolinsa kokonaisuudessa 3. Koko organisaatiossa toteutetaan sellaista yhteistä toimintatapaa, joka mahdollistaa ja velvoittaa esimiesten ja henkilöstön osallistumisen työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen 4. Organisaatiossa noudatetaan yhteisiä toimintatapoja, jotka takaavat henkilökunnan yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun 5. Jokaisella on sellainen esimies, joka kykenee ja haluaa luoda toimivan vuorovaikutuksellisen suhteen henkilöstönsä kanssa 6. Jokaisella esimiehellä on sellainen henkilöstö, joka haluaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa 7. Henkilöstö ja esimies saavat riittävästi ja oikea-aikaisesti työtä ja henkilöstöä koskevaa tietoa 8. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden
Nostot johtaminen ja osaava henkilöstö Työhyvinvointi Työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointiin panostamista jatketaan. Osaamisen vahvistaminen Henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistuksen viimeinen vaihe, Perform&Competence osion käyttöönotto mahdollistaa henkilöstön osaamista koskevan tiedon hyödyntämisen sekä yhdenmukaistaa ja systematisoi kehityskeskustelujen käymisen. Opetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään kokonaisvaltaisesti Oppiva Salo -kehittämisohjelmalla. Opettajien ja rehtoreiden koulutusohjelmalla varmistetaan laadukkaat ja elinvoimaiset oppimisympäristöt. Etunimi Sukunimi
Henkilöstösuunnitelma Henkilöstömenoihin on varattu 158,3 milj. euroa, mikä on samaa tasoa, kun vuoden 2017 ennuste. Vuoteen 2016 verrattuna muutos on kiky sopimuksesta johtuen merkittävä Henkilöstömenoihin ei ole tehty edellisten vuosien tapaan leikkausta, vaan ne on varattu täysimääräisinä nykyisin palkoin ilman palkankorotusvaraa. Vapaaehtoisia säästötoimia jatketaan tavoitteena kattaa mahdollinen palkankorotus. Henkilökunnan lukumäärä jatkaa laskuaan, vaikka uusia vakansseja esitetään perustettavaksi 26. Kokonaan kustannusvaikutuksiltaan uusia on 6. Lakkautettavaksi esitetään 45 vakanssia eli nettovähennys on 39 vakanssia. Uusista vakansseista sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdentuu 15 sekä lastenja nuortenpalveluihin 8. Lakkautettavia vakansseja on sosiaali- ja terveyspalveluista 19, lasten- ja nuorten palveluista 22 sekä kaupunkikehityspalveluissa 4 Määräaikaisten vakanssien määrä sosiaali- ja terveyspalveluissa laskee 22:sta 16:een. Talousarvioesitykseen liitetään luettelo uusista vakansseista, määräaikaisista ja lakkautettavista vakansseista sekä nimikkeen muutoksista
Uudet virat ja työsuhteet Palvelualue Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v HKE 2018 KJE 2018 TA 2018 Konsernipalvelut 1350 Tietosuojapalvelu (55%) ja 1444 Tietosuojavastaava Arkisto (45%) 43 470 1 1 1 Konsernipalvelut yhteensä 43 470 1 1 1 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 201 Terveyspalvelut 2003 Avoterveydenhuolto sairaanhoitaja (vakituinen sijainen) 34 000 2 2 2 2003 Avoterveydenhuolto terveyskeskuslääkäri (koulutusvirka) 57 000 1 1 1 2003 Avoterveydenhuolto terveydenhoitaja ( vakituinen sijainen) 34 000 2 2 2 2007 Sairaalapalvelut terveyskeskuslääkäri 60 000 1 1 1 2103 Puheterapia puheterapeutti 38 000 1 1 1 2120 Päivystys ja kotisairaala sairaanhoitaja (vakituinen sijainen) 34 000 2 2 2 201 Terveyspalvelut yhteensä 257 000 9 9 9 220 Vanhuspalvelut 2411 Läntinen kotihoito (tukias. Koivulehto) lähihoitaja 50 % 0 1 0 0 2451 Eteläinen kotihoito (tukias. Rauhala) lähihoitaja 50 % 0 1 0 0 2451 Eteläinen kotihoito (tukias. Rauhala) lähihoitaja 30 300 3 3 3 220 Vanhuspalvelut yhteensä 30 300 4 3 3 240 Sosiaalityön palvelut xxxx Aikuissosiaalityö, perhetiimi sosiaalityöntekijä 39 160 0 1 1 xxxx Aikuissosiaalityö, perhetiimi sosiaalityöntekijä 39 160 0 1 1 xxxx Aikuissosiaalityö, perhetiimi johtava sosiaalityöntekijä 42 680 0 1 1 2746 Lastensuojelun avohuolto perheterapeutti 42 600 1 0 0 2766 Työ- ja päivätoiminta ryhmäavustaja 0 1 0 0 2766 Työ- ja päivätoiminta ryhmäavustaja 0 1 0 0 240 Sosiaalityön palv. yhteensä 163 600 3 3 3 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 450 900 16 15 15
Uudet virat ja työsuhteet yhteensä 902 072 28 26 26 Palvelualue Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v HKE 2018 KJE 2018 TA 2018 Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 3210 Alakoulut Erityisopettaja (Halikko) 44 000 1 1 1 3210 Alakoulut Toimistosihteeri 33 500 1 1 1 3210 Alakoulut Nivelluokan opettaja 40 000 1 1 1 3210 Alakoulut Nivelluokan ohjaaja 27 500 1 1 1 3290 Koulupsyk.sosiaalityö/3364 Erityisnuorisotoiminta Kuraattori (nuoriso/perusop) 25 200 1 0 0 3290 Koulupsyk.sosiaalityö Kuraattori (aikuiskoulutus) 42 000 1 1 1 3290 Koulupsyk.sosiaalityö Psykologi (aikuiskoulutus) 44 000 1 1 1 3351 Musiikkiopisto huilunsoiton tuntiopettaja 32 000 0,9 1 1 3351 Musiikkiopisto klarinetinsoiton tuntiopettaja 9 000 0,3 0 0 3351 Musiikkiopisto lyömäsoitintensoiton tuntiopettaja 10 000 0,4 0 0 3351 Musiikkiopisto saksofoninsoiton tuntiopettaja 9 000 0,3 0 0 3351 Musiikkiopisto pianonsoiton tuntiopettaja 10 000 0 0 3351 Musiikkiopisto kontrabassonsoiton tuntiopettaja 6 000 0 0 301 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 332 200 9 8 8 401 Vapaa-ajan palvelut 4031 Salon historiallinen museo SAMU yleisöpalvelut museoassistentti (elektroniikkakokoelma) 25 502 1 1 1 401 Vapaa-ajanpalvelut yhteensä 25 502 1 1 1 Hyvinvointipalvelut yhteensä 808 602 26 24 24 Kaupunkikehityspalvelut 500 Kaupunkikehityspalv. Tekninen 5310 Tilapalvelut Sisäilma-asiantuntija 0 0 0 0 500 Kaupunkikehityspalv. tekninen yhteensä 0 0 0 0 505 Maankäyttöpalvelut 6017 Kaupunkisuunnittelu kaavasuunnittelija 1.6.2018 alkaen 50 000 1 1 1 6110 Palvelu- ja ostoliikenne liikennesuunnittelija 1.1.2018 alkaen 0 0 0 0 505 Maankäyttöpalvelut yhteensä 50 000 1 1 1 Kaupunkikehityspalv. yht. 50 000 1 1 1
Vakavarainen talous Strateginen päämäärä 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin että arviointimenettelyn kriteerit eivät täyty Tavoite ja mittari 1.1. Tavoitteena on tasapainottaa talous suunnitelmakaudella siten, että taseen yli-/alijäämä tili on pysyvästi positiivinen / Tilikauden tulos 1.2. Konsernitase on ylijäämäinen / Taseen yli- alijäämä 1.3. Investointien omarahoitustaso on lähellä 100 % ja kunta ei velkaannu merkittävästi / Omarahoitusaste / konsernin velkataso / asukas alle maan keskiarvon 1.4. Kunnallisveroprosentti on enintään maan keskiarvon suuruinen 1.5. Tasapainottamistavoitteen edellyttämät uudet toimintamuodot pannaan täytäntöön / Seuranta ja raportointi 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta 2.1. Optimaalinen palveluverkko talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat / Palveluverkkoa ja tilojen käyttöä koskevat selvitykset ja toimeenpano 2.2. Oman toiminnan jatkuva kehittäminen / Lean-hankkeen eteneminen ja tulokset 3. Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla 3.1. Päätöksentekoa tukevan tiedon laatu paranee / Uudistuva raportointijärjestelmä 3.2. Raportoinnin kehittäminen ja jokapäiväisen johtamisen taulun hyödyntäminen kaupungin ennakoivassa johtamisessa
Nostot vakavarainen talous Toiminnan ja talouden tasapaino Kaupunginhallitus antoi alijäämäisen talousarvioraami vuodelle 2018 huomioiden valtuuston tuloskorttilinjaukset ja taloudelliset realiteetit. Asukasluvun laskusta ja korkeasta työttömyysasteesta johtuen tulopohja on edelleen heikko. Tämä huomioitiin raami annettaessa. Kaupunginjohtajan talousarvioestys vuodelle 2018 on raamin tavoin alijäämäinen eli vuosikate on poistoja pienempi. Kuntalain mukaan talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Vaikka talouteen liittyy edelleen haasteita, ei erillistä tulevia vuosia koskevaa sopeuttamisohjelmaa ole laadittu. Suunnitelmakausi 2018-2020 on alijäämäinen. Käynnissä olevan strategiatyön yhteydessä linjataan myös talouden tasapainoon liittyviä toimenpiteitä Tulos kääntyy positiiviseksi vuonna 2019 Henkilöstömenojen osalta jatketaan voimassa olevia vapaaehtoisia säästötoimia. Tavoitteena on kattaa mahdollisesti tuleva palkankorotus näillä säästöillä.
Nostot vakavarainen talous Verotus Kunnallisvero on arvioitu 20,75 prosentin pohjalta. Salon asukaskohtaiset verotulot ovat edelleen laskussa. Palkansaajien osuus veronmaksajista on selvästi keskimääräistä pienempi. Verotulojen tasaus kompensoi osan tästä muutoksesta. Kunnallisveroarvio on tehty maltillisen optimistisesti. Lähtökohtana on, että työllisyystilanne ei tästä enää heikkenisi ja väkiluvun voimakas väheneminen pysähtyy. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän nykyisellä jako-osuudella eli n. 0,6 % kunnille tilitettävästä määrästä. Valtakunnallisen ennusteen mukaan yhteisöverotilitykset ovat kasvussa. Tämä on otettu huomioon kertymäarviota tehtäessä. Maan hallitukselta on tulossa esitys mm. päivähoitomaksujen alentamisen kompensaationa kiinteistöverojen alarajojen nostamisesta. Yleisen kiinteistöveron alaraja on nousemassa 1,03 prosenttiin. Salon prosentti on tämän hetkisessä alarajassa. Muutos nostaa kiinteistöveron tuottoa n.750 000 euroa. Nykyiset prosentit ovat: Vakituinen asunto 0,55 %, yleinen 0,93 %, vapaa-ajan asunto 1,30 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Kiinteistöverokertymässä on huomioitu alarajan muutos.
Nostot vakavarainen talous Valtionosuudet Valtionosuudet ja verotulojen tasaus perustuu Kuntaliiton laskelmiin. Investoinnit Investoinneilla on tarkoitus turvata kaupungin tulevia kasvuedellytyksiä, kaupunkirakenteen kehittämistä ja kiinteistöjen kunnon ylläpitämistä. Investointien omarahoitus jää 44 prosenttiin. Lainanotto Talousarviossa nettolainanotto on 0 euroa. Vuoden 2017 lopussa asukaskohtainen lainamäärä on n. 1700 euroa, joka on selvästi alle maan keskiarvon. Konsernitaseesta mitattavat niin sanotut kriisikuntamittarit eivät tämän talousarvioesityksen johdosta täyty.
Nostot vakavarainen talous Hallintorajat ylittävällä tilojen yhteiskäytöllä varmistetaan, että tilat ovat kuntalaisten tarpeita vastaavassa tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä. Oppimisympäristöuudistuksen tavoitteena ovat muuntojoustavat ja kustannustehokkaat opetuksen tilaratkaisut, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman toteutumista ja kestävää kehitystä. Etunimi Sukunimi
Tulevaisuuden Salo Strategiatyö Tulevaisuuden Salon strategiatyö on käynnistetty ns. talomallilla päivittäisjohtamisen merkitystä painottaen Tavoitteena toiminnan jatkuvan parantaminen ja talouden tasapainottaminen Salo2021-hankekokonaisuus sekä sote- ja maakuntauudistus Aloitetaan tulevaisuuden Salon tehtävien ja resurssien yhteensovittaminen Salo on aktiivisesti mukana sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluissa. Prosessi tulee vaatimaan monilta keskeisiltä viranhaltijoilta merkittävän työpanoksen vuoden 2018 aikana. Osana sote-uudistukseen valmistautumista toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittäviä rakennemuutoksia. Maakuntauudistuksen osalta keskeistä on edunvalvonta suhteessa maakuntaan ja valtioon.
Toimintakulujen jakautuminen lautakunnittain v. 2018 Kaupunkikehitysltk 11 % Rak. Ja ymp.ltk 1 % Vesihuoltolaitoksen johtok. 1 % Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 8 % Vapaa-ajan ltk 3 % Opetusltk 24 % Sosiaali- ja terveysltk 52 % Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Sosiaali- ja terveysltk Opetusltk Vapaa-ajan ltk Kaupunkikehitysltk Rak. Ja ymp.ltk Vesihuoltolaitoksen johtok.
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 KJ 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT 23 493 991 22 822 373 23 391 526 23 391 526 2,5 TOIMINTAKULUT -197 140 990-194 873 310-198 984 784-196 451 507 0,8 TOIMINTAKATE -173 646 999-172 050 937-175 593 258-173 059 981 0,6 OPETUSLAUTAKUNTA TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 KJ 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT 6 019 420 4 816 470 3 904 569 3 904 569-18,9 TOIMINTAKULUT -88 934 259-89 984 378-91 130 227-90 307 661 0,4 TOIMINTAKATE -82 914 839-85 167 908-87 225 658-86 403 092 1,5 VAPAA-AIKALTK TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 KJ 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT 1 923 674 1 789 940 1 695 940 1 705 940-4,7 TOIMINTAKULUT -12 571 134-12 436 446-12 436 446-12 446 489 0,1 TOIMINTAKATE -10 647 460-10 646 506-10 740 506-10 740 549 0,9 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 KJ 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT 42 129 219 42 963 274 41 197 876 41 363 876-3,7 TOIMINTAKULUT -41 564 204-41 474 853-43 974 008-43 645 404 5,2 TOIMINTAKATE 565 015 1 488 421-2 776 132-2 281 528-253,3 13 KAUPUNGINHALLITUS TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 KJ 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT 8 710 517 11 229 305 9 935 841 9 985 841-11,1 TOIMINTAKULUT -27 390 283-31 659 354-31 034 299-30 698 609-3,0 TOIMINTAKATE -18 679 766-20 430 049-21 098 458-20 712 768 1,4
Toimintakulut menolajeittain v. 2018 Avustukset; 4,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 4,8 % Muut toimintakulut; 6,1 % Henkilöstökulut; 41,7 % Palvelujen ostot; 42,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut
Rahoitus v. 2018 Valtionosuudet 27 % Toimintatuotot 23 % Verotulot 50 % Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Etunimi Sukunimi
Salon talouden viisi vuotta Ennuste Esitys 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 54 321 53 881 53 556 53 188 53 200 Työttömyysprosentti 15,3 18,3 17,5 13,0 13,0 Veroprosentti 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 Verotulot, M 181,1 194,5 196,9 194,8 194,1 Valtionosuudet, M 91,0 103,2 108,9 106,7 104,0 Toimintatuotot*, M 101,6 92,4 91,8 91,7 90,3 Vuosikate**, M -0,3 16,8 23,2 17,6 7,2 Vuosikate **, % -2 110 138 115 47 Lainat, M 114,0 111,0 97,0 88,5 88,5 Lainat/asukas, 2 099 2 052 1 814 1 664 1 664 Investoinnit, M 8,3 3,8 14,9 20,3 16,2 Yli-/alijäämä, M -15,3 8,0 7,0 2,9-7,5 * Toimintatuotoissa vuonna 2015 näkyvä pudotus johtuu liikelaitos Salon kaukolämmön yhtiöittamisestä ** Vuosikate on tulojen ja menojen erotus. Luku kertoo, paljonko tuloista jää käytettäväksi investointeihin. Kunnan talous on tasapainossa, jos vuosikateprosentti on vähintään 100. Silloin kate on suurempi kuin poistot.
Muutokset khe / kje KULUT Palvelualueiden sijaismäärärahat - 2,44 milj.euroa (palkat ja henkilösivukulut) Liikennepalveluyksikön palvelujen osto - 0,44 milj.euroa Sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ja muilta - 0,76 milj.euroa ICT-palvelut - 0,30 milj.euroa Tilapalvelujen kiinteistöjenhoitokulut, lämmitys ja sähkö - 0,25 milj.euroa Lasten ja nuorten palvelut - 0,15 milj.euroa Vapaa-ajan palvelut - 0,05 milj.euroa Työllisyyspalvelut - 0,10 milj.euroa TUOTOT Kiinteistöjen myyntivoitot 0,2 milj.euroa VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Tuloarviot tarkistettu uusien ennusteiden mukaisiksi
Suurimmat investoinnit Pääterveysaseman peruskorjaus Kouluratkaisut Perniön kirkonkylän koulu Sisäilmakorjaukset Perhepuiston skeittiparkki ja lähiliikuntapaikat Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus
Investointisuunnitelma 2018-2021 Proj. Selitys Kust.yht. LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 nro 2018-2021 OSAKKEET JA OSUUDET 9000 Osakkeet -100 000-100 000-100 000 MAA JA VESIALUEET 9050 Maa- ja vesialueet, tontit -2 800 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000 RAKENNUKSET Hallintopalvelujen hankkeet 9216 Arkistotila -3 050 000-50 000-50 000-1 500 000-1 500 000 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet 9108 Pääterveysaseman peruskorjaus -11 000 000-1 000 000-5 000 000-5 000 000 9107 Perniön terveysaseman korjaus -150 000-150 000-150 000 Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet 9153 Meri-halikon koulun sosiaalitilat -100 000-100 000 9154 Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus -1 100 000-500 000-500 000-600 000 9155 Perttelin päivähoidon tilaratkaisut -450 000-40 000-410 000 9156 Märynummen tilaratkaisut -40 000-40 000-40 000 9157 Kirkonkylän (Perniö) koulun peruskorjaus -8 750 000-1 000 000-1 000 000-4 250 000-3 500 000 9160 Sirkkulan koulun peruskorjaus -800 000-800 000 9161 Perniön yhteiskoulun kotitalousluokka -100 000-100 000 Vapaa-ajan palvelujen hankkeet 9200 Urheilupuiston pukuhuone ja huoltorakennus -620 000-620 000-620 000 9643 Elektroniikkamuseon näyttelykäytävä -100 000-100 000-100 000 9644 Veturitallin toimitilan laajennus -400 000-10 000-10 000-40 000-175 000-175 000
Investointisuunnitelma 2018-2021 Proj. Selitys 2018-2021 LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 9159 Moision koulun korjaukset -900 000-550 000-550 000-350 000 9201 Palovaroitinlaitteistojen ajantasaistaminen -100 000-40 000-40 000-30 000-30 000 9202 Keittiöiden saneeraustyöt -30 000-30 000-30 000 9204 Energiasäästökorjaukset -700 000-200 000-200 000-200 000-150 000-150 000 9205 Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät -320 000-80 000-80 000-80 000-80 000-80 000 9206 Keskuskeittiön saneeraus -5 000 000-5 000 000 9208 Sisäilmakorjaukset -2 000 000-600 000-800 000-600 000-600 000 9213 Teatteritalon vesikaton uusiminen -80 000-80 000-80 000 9214 9215 Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset -120 000-40 000-40 000-30 000-30 000-20 000 Tupurin koulun lämmitysjärjestelmän muutos -460 000-460 000-460 000 9217 Perniön liikuntahallin valaistuksen uusinta -70 000-70 000-70 000 Rakennukset yhteensä -36 440 000-8 120 000-5 780 000-12 820 000-12 005 000-5 835 000
Investointisuunnitelma 2018-2021 Proj. Selitys 2018-2021 LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 9550 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vapaa-ajan palvelujen hankkeet Perhepuisto/skeittiparkki nuorisopalvelujen osuus -280 000-280 000-280 000 9552 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen -555 000-205 000-205 000-210 000-70 000-70 000 9553 Tupurin kuntoilu- ja frisbeegolf -50 000-50 000-50 000 Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Kaava-alueet 9301 Kokoojakatu Tupuri - MT 110-450 000-450 000-450 000 9303 Tavolan alue, Halikko -1 170 000-170 000-500 000-500 000 9311 Uudet kaava-alueet -2 300 000-200 000-200 000-700 000-700 000-700 000 Liikenneväylät 9350 Uusien alueiden asfaltointi -1 100 000-200 000-200 000-300 000-300 000-300 000 9351 Uudelleen päällystettävät kadut -2 800 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000 Katuinfran saneeraus 9400 Liikenneturvallisuuskohteet -280 000-70 000-70 000-70 000-70 000-70 000 9401 Katujen kuivatus -200 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja 9402 kevyenliik.väylät -500 000-200 000-200 000-100 000-100 000-100 000 9404 Salonkadun kiertoliittymä -600 000-600 000 9407 Keskustojen kehittäminen -1 200 000-100 000-100 000-100 000-500 000-500 000 9412 Lanskalantien liittymä Teijont. -60 000-60 000 9413 Meriniityn katuympäristön parantaminen -1 000 000-200 000-200 000-600 000 9415 Olemassa olevien aluiden saneeraus -360 000-60 000-60 000-100 000-100 000-100 000 9416 Muu katurakentaminen -1 150 000-50 000-50 000-100 000-500 000-500 000 9417 Perniöntien saneeraus -100 000-100 000-100 000 9418 Helsingintien-Otsonkatu kiertoliittymä -500 000-500 000 9419 Kaukurintien varren klv:n rakentaminen -75 000-75 000-75 000 9420 Uutelan sillan uusiminen Halikossa -120 000-120 000-120 000
Investointisuunnitelma 2018-2021 Proj. Selitys 2018-2021 LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Katuvalaistus 9500 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen -280 000-70 000-70 000-70 000-70 000-70 000 9502 Katuvalaistukse saneeraus yhdessä Lounea/Caruna -1 300 000-350 000-350 000-350 000-300 000-300 000 9503 Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa) -800 000-50 000-50 000-250 000-250 000-250 000 Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa 9512 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa -350 000-50 000-50 000-100 000-100 000-100 000 Puistot 9520 Uudet ja kunnostettavat puistot -960 000-330 000-330 000-160 000-220 000-250 000 9525 Perhepuiston peruskunnostus -380 000-80 000-80 000-100 000-100 000-100 000 9529 Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen -330 000-30 000-30 000-100 000-100 000-100 000 9405 Jäänpidätysrakenteet -600 000-300 000-600 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -19 850 000-4 170 000-4 470 000-4 490 000-5 530 000-5 360 000
Investointisuunnitelma 2018-2021 Proj. Selitys 2018-2021 LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 9162 9163 KONEET JA KALUSTO Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet Koulun pihojen leikkivälineiden uusiminen -100 000-100 000-100 000 Päiväkotien pihojen leikkivälineiden uudiminen -100 000-100 000-100 000 9164 Perniön Kirkonkylän koulun kalusteet -500 000-500 000 9620 Perusopetuspalvelujen yhteiset -750 000-260 000-260 000-220 000-220 000-50 000 9621 Toinen aste ja vapaa sivistystyö -100 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 9622 Varhaiskasvatuspalvelujen irtain -200 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 9623 Perniön varhaiskasvatuksen irtaimistohankinnat 0 9624 Nuorisotilojen irtain -40 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Vapaa-ajan palvelujen hankkeet 9630 Liikuntapalvelujen irtain -1 060 000-330 000-330 000-330 000-200 000-200 000 9635 Lähikirjastojen automatisointi -285 000-171 000-171 000-114 000 9636 Kirjaston sähköisten palvelujen kehittäminen 0-60 000 0 9642 Kirjaston kalusteet -50 000-50 000-50 000 Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 9651 Ravitsemispalvelut -350 000-350 000-350 000 9652 Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen -350 000-250 000-250 000-100 000 9653 Tilapalvelukeskus -180 000-50 000-50 000-50 000-40 000-40 000 Koneet ja kalusto yhteensä -4 065 000-1 806 000-1 746 000-1 399 000-545 000-375 000
Investointisuunnitelma 2018-2021 Proj. Selitys 2018-2021 LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 VESIHUOLTOLAITOS Uusien alueiden vesihuolto 9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto -1 400 000-350 000-350 000-350 000-350 000-350 000 Vesihuollon saneeraus 9750 Vesijohtoverkoston saneeraus -2 000 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 9751 Viemäriverkoston saneeraus -2 000 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 9752 Vesijohtoverkoston uv-laitteet -80 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 9753 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä -80 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 9754 Vedenottamot -240 000-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000 9755 Viemäriverkoston vuotovesikartoitus 0-100 000 0 0 0 0 9756 Pumppaamoiden saneeraus -640 000-160 000-160 000-160 000-160 000-160 000 9757 Karjaskylän vesihuollon saneeraus -105 000-45 000-45 000-60 000 9759 Märyn vesijohto -50 000-50 000-50 000 9760 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus -1 900 000-2 000 000-1 000 000-300 000-300 000-300 000 o Kurjenpahnan vedenk.saneeraus 9761 Pullassuon vedenkäsittelylaitos -400 000-200 000-200 000-200 000 9762 Kärkän vedenlaadun parantaminen -270 000-250 000-250 000-20 000 Haja-asutusalueiden vesihuolto 9800 Halikko-Hajala vesihuolto -20 000-20 000-20 000 9801 Salo-Muurla vesihuolto -50 000-50 000-50 000 9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus -250 000-100 000-100 000-50 000-50 000-50 000 9804 Viemäriverkoston laajennus -800 000-200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 9807 Kaukola-Tuohittu vesihuolto -30 000-30 000-30 000 9809 Mathildedalin vesihuollon turvaaminen -350 000-300 000-300 000-50 000 9810 Kisko-Muurla vesihuolto -2 900 000-50 000-50 000-50 000-1 400 000-1 400 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -13 565 000-5 005 000-3 905 000-2 540 000-3 560 000-3 560 000
Investointisuunnitelma 2018-2021 Proj. Selitys 2018-2021 LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Koneet ja kalusto 9850 Vesihuoltolaitoksen irtain -160 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Koneet ja kalusto yhteensä -160 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ -76 980 000-19 956 000-16 741 000-21 989 000-22 380 000-15 870 000 INVESTOINTITULOT MAA JA VESIALUEET 9050 Maa- ja vesialueet, tontit 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Maa- ja vesialueet yhteensä 400 000 0 100 000 100 000 100 000 100 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vapaa-ajan palvelujen hankkeet 9550 Perhepuisto/skeittiparkki 70 000 70 000 70 000 9552 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen 179 000 72 000 72 000 65 000 21 000 21 000 Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 9405 Jäänpidätysrakenteet 300 000 300 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 549 000 142 000 442 000 65 000 21 000 21 000 KONEET JA KALUSTO Vapaa-ajan palvelujen hankkeet 9630 Liikuntapalvelujen irtain 5 000 5 000 5 000 Koneet ja kalusto yhteensä 5 000 5 000 5 000 0 0 0 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 954 000 147 000 547 000 165 000 121 000 121 000 INVESTOINNIT, NETTO -76 026 000-19 809 000-16 194 000-21 824 000-22 259 000-15 749 000
Rahoituslaskelma KJ 2018 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 7 172 357 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -484 511 6 687 846 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -16 741 000 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 447 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 584 511-15 709 489 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -9 021 643 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -100 000 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 100 000 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 13 000 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -13 000 000 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 RAHAVAROJEN MUUTOS -9 021 643
Tavoitteet kuntakonsernille Kuntalain 110 :n mukaan talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt Salon kaupungin perustehtävän, arvot ja vision sekä strategiset tavoitteet vuosille 2018-2021. Tavoitteet sitovat koko kuntakonsernia. Kaupunginhallitus lähettää kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset tavoitteet konserniyhteisöille sitovasti noudatettavaksi.