22.09.2016 Sivu 1 / 1 3882/2016 02.02.00 36 Talousarvioesitys vuodelle 2017, taloussuunnitelma vuosille 2017 2019 Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh. 09 816 26850 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta esittää valtuustolle selostusosan ja liitteiden mukaisen talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017 2019 sekä henkilöstösuunnitelman 2017 2019 hyväksymistä. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 LUP tuloslaskelma 2017-2019 2 LUP rahoituslaskelma 2017-2019 3 Henkilöstösuunnitelma 2017 LUP Kaupunginhallitus on käsitellyt kehysohjeen 20.6.2016 Espoon kaupunginhallitus ehdotti 29.8.2016, että valtuusto hyväksyy päätöspöytäkirjan liitteen tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuosien 2017 2019 toimintatulot ja -menot sekä käyttötalouden kokonaismenot ja -tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi sekä päätöspöytäkirjan liitteen omaisuuslajikohtaisen vuosien 2017 2026 investointikehyksen taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Espoon kaupungin kehyksessä on varattu määräraha konsernihallinnon osana toimivalle konsernipalveluille, johon Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sisältyy. Konsernihallinnon kanssa on sovittu Espoon maksuosuuden suuruus. Saatua euromääräistä lukua/asukas käytetään kehyksen laskentaperusteena koko Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kymmenen kunnan alueella, koska omistajakuntien välinen kustannustenjako perustuu kuntien asukaslukuihin. Pelastuslaitos on kehyksen pohjalta laatinut taloussuunnitelman vuosille 2017 2019 sekä talousarvioesityksen vuodelle 2017.
22.09.2016 Sivu 2 / 2 Espoon kaupungin käyttötalouden kehys on rakennettu niin, että talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman taloudelliset tavoitteet on sisällytetty toimialojen vuosien 2017 2019 määrärahoihin ja tuloarvioihin. Kuntalain 120 mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Vuosien 2017 2019 taloussuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma sekä vuoden 2017 talousarvio on jätettävä kaupunginhallitukselle 30.9.2016. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2017 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 7.11.2016 ja 28.11.2016. Valtuusto päättää vuoden 2017 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 7.12.2016. Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tulostavoitteet valmistellaan ja tuodaan tiedoksi pelastuslaitoksen an siten, että tavoitteet ja talousarvion määrärahat ovat yhteensopivat keskenään. Toiminta Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Tätä tarkoitusta varten Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kunnat (Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) ovat yhteistoimintasopimuksella perustaneet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen, joka toimii osana Espoon kaupunkia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on voittoa tavoittelematon kuntalain 65 tarkoittama kunnallinen liikelaitos. Pelastustoimen neuvottelukunta on käsitellyt talousarvioesitystä ja vuosien 2017 2019 taloussuunnitelmaa sekä henkilöstösuunnitelmaa 2017 kokouksessaan 6.9.2016. perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä tuottaa ensihoitopalveluja. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua tehtävänä on pelastaa ihmiset, turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain 28 :n ja 29 :n mukaiseen palvelutasopäätökseen. Voimassa oleva palvelutasopäätös 2014 2018 on hyväksytty pelastuslaitoksen johtokunnassa 19.12.2013. Pelastuslaitos järjestää ensihoitopalveluja yhteistoiminnassa Jorvin (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi), Länsi-Uudenmaan ensihoitoalueilla
22.09.2016 Sivu 3 / 3 (Hanko, Inkoo ja Raasepori) ja Lohjan ensihoitoalueilla (30.8.2016 alkaen Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio) yhteistoimintasopimusten sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastuslaitos järjestää ensivastepalvelua pelastustoimen alueen kaikissa kunnissa. HUS maksaa ensihoitopalveluista aiheutuvat kustannukset. Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet Vuosina 2017 2019 toiminta pyritään pitämään palvelutasopäätöksen 2014 2018 mukaisella tasolla ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. Tulevalle kaudelle ajoittuu maakuntauudistus ja siihen liittyvä pelastustoimen uudistushanke. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella valmistaudutaan muutokseen osallistumalla pelastuslaitosten väliseen yhteistyöhön koko valtakunnassa ja erityisesti Etelä-Suomen alueella. Vuoden 2016 aikana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on aloittanut Lohjan ensihoitoalueella ensihoitopalvelujen tuottajana ja tämä palvelu lisää merkittävästi ensihoitotoiminnan kokonaisvolyymia ja ensihoidon sekä pelastustoimen synergiaa. Vuoden 2017 kärkihankkeita ovat: - Aktiivinen osallistuminen pelastustoimen uudistushankkeeseen - HIKLU-alueen ja Etelä-Suomen pelastuslaitoksen toimintatapojen yhtenäistäminen - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalvelujen yhtenäistäminen. Pelastustoimi päätoiminen henkilöstö ylläpitää välitöntä toimintavalmiutta 12 paloasemalla ja tilannekeskuksessa, minkä lisäksi kahdella paloasemalla toimii sivutoimista henkilöstöä. Alueen sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustoimen tehtävistä palokuntasopimustensa mukaisesti. Valmiutta ylläpidetään ja kehitetään palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoiminnan perusvalmius saadaan kattamaan lähes kaikki 1-riskialueet. Onnettomuuksien ehkäisytoiminnassa jatketaan pelastuslain mukaista valvontasuunnitelmaan pohjautuvaa palotarkastustoimintaa sekä aluevalvontaa ja omavalvontatoimintaa. Lisäksi tehdään ylimääräisiä palotarkastuksia, mikäli kohteen lisääntynyt riski sitä edellyttää. Turvallisuuskoulutuksen tavoitetta nostetaan jälleen kahdella prosenttiyksiköllä siten, että tavoitteena vuonna 2017 on saavuttaa 18 prosenttia alueen kuntien asukkaista.
22.09.2016 Sivu 4 / 4 Pelastustoimen talousarvio tulee kasvamaan vuodesta 2016 n. 500.000 euroa (2 %). Pelastustoimen kunnittaisiin maksuosuuksiin aiheutuviin muutoksiin vaikuttaa myös asukaslukuennusteiden ja kuntien asukaslukujen välisten suhteiden muutokset. Mittarit Pelastustoimen osalta sopeuttamistarve vuonna 2017 on n. 400 000 euroa. Palo- ja ylipalomiesten palkkaohjelma ja toimitilamuutokset aiheuttavat lisäkustannuksia. Sopeutus tullaan tekemään käyttötalousvaiheen laadinnan yhteydessä. Keinoina ovat muiden toimintamenojen vähentäminen, muiden Espoon kaupungin yksiköiden TATU-toimenpiteiden sekä kilpailukykysopimuksen vaikutukset sisäisiin ja ulkoisiin palvelumaksuihin sekä pelastustoimen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen vähentäminen. HUS /HYKS /Jorvin, Länsi-Uudenmaan ja Lohjan ensihoitopalvelut Vuoden 2017 talousarvio on laadittu yhteistoiminnassa HUS:n kanssa. HUS:n ja pelastuslaitoksen välisen yhteistoimintasopimuksen sekä ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitos tuottaa yhteistoiminnassa ensihoito- ja ensivastepalvelua HUS /HYKS /Jorvin, Länsi-Uudenmaan ja Lohjan sairaanhoitoalueilla. laatima HUS /HYKS /Jorvin ensihoidon talousarvioesitys vuodelle 2017 on n. 5,5 milj. euroa, HUS Länsi-Uudenmaan n. 4,3 milj. euroa ja Lohjan 2,5 milj. euroa. Mittarit TOT 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Pelastust oimi Bruttomenot /asukas * 64,28 64,28 64,59 63,03 63,04 Ensihoito, HUS Jorvin alue Bruttomenot /asukas * 14,00 17,13 16,74 16,18 16,13 Ensihoito, HUS Länsi- Uudenma an alue Bruttomenot /asukas * 83,99 98,63 98,83 97,68 98,95 Ensihoito, HUS Lohjan alue Bruttomenot /asukas * - - 26,61 26,20 26,38 * Kustannukset on muutettu vuoden 2013 tasoon Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2017 ovat:
22.09.2016 Sivu 5 / 5 1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen Henkilöstö Henkilöstösuunnitelmassa on otettu huomioon Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet sekä ensihoitopalvelun laajentuminen Lohjan sairaanhoitoalueelle ja siitä johtuvat lisävakanssitarpeet. Laajentuneet osaamisvaatimukset pyritään ensisijaisesti hoitamaan nykyisillä vakanssimäärillä ja mahdollisesti tehtävillä vakanssimuutoksilla. Talous ja investoinnit talousarvio 2017 koostuu neljästä elementistä: Pelastustoimi, HUS/HYKS/Jorvin ensihoitopalvelut, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelut ja HUS Lohjan ensihoitopalvelut. Tulot ja menot kohdennetaan näihin aiheuttamisperiaatteen mukaan ja yleiskulut jaetaan esim. henkilöstön määrän, kaluston määrän (radiot, ajoneuvot) tms. suhteessa. Espoon väkiluku on kasvanut vuodesta 1990 alkaen keskimäärin lähes 4 000 henkilöä vuodessa. Vuosittain vaihtelu on ollut 2 500 ja 5 000 välillä eli varsin suurta. Koko Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella vuosittaisen väestönkasvun keskiarvo on n. 4 800 henkilöä. Väestönkasvu ja väestön ikärakenteen muutos lisäävät palvelutarvetta. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 tulee kasvamaan johtuen pääasiassa kasvavista toimitilakustannuksista sekä Lohjan ensihoitopalveluista. liikevaihto kasvaa vuonna 2017 yhteensä 2,3 milj. euroa. Vuonna 2017 pelastustoimen ja ensivastetoiminnan osuus kokonaismenoista on 30,4 milj. euroa. HUS Jorvin ensihoitopalvelujen osuus on 5,5 milj. euroa, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelujen osuus on 4,3 milj. euroa ja HUS Lohjan ensihoitopalvelujen osuus on 2,5 milj. euroa. Tilikauden tulos on 0. Vuoden 2017 talousarviossa arvioidut kuntien pelastustoimen maksuosuudet määräytyvät joko kuntien ilmoittamien tai Tilastokeskuksen arvioimien talousarviovuoden asukaslukujen perusteella.
22.09.2016 Sivu 6 / 6 Pelastustoi men maksuosuud et Pelastustoim en maksuosuud et TA 2016 TA 2017 Muutos - % 2016-2017 Espoo 17 218 160 17 648 984 2,5 % Hanko 575 724 558 927-2,9 % Inkoo 356 480 354 781-0,5 % Karkkila 572 727 570 698-0,4 % Kauniainen 598 618 625 819 4,5 % Kirkkonummi 2 485 728 2 514 659 1,2 % Lohja 3 064 067 3 076 931 0,4 % Raasepori 1 830 418 1 830 696 0,0 % Siuntio 397 102 404 499 1,9 % Vihti 1 871 104 1 898 295 1,5 % Maksuosuud et yhteensä sis.laskenn. erät 28 970 128 29 484 287 1,8 % Investoinnit Investoinnit katetaan kuntien maksuosuuksilla poistojen muodossa. Pelastuslaitos varaa investointien osalta talousarvioon vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2018 2019 nyt voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen tason toteutumisen ja ensihoitopalvelujen sopimusten edellyttämät määrärahat ajoneuvo- ym. kaluston hankintaan ja paloasemien ensikertaiseen kalustamiseen. Länsi- Uudenmaan pelastuslaito s -liikelaitos TA 2017 TA 2018 TA 2019 Investoinnit (1000 ) Rahoitusosuudet 370 220 315 9.6. Investointimenot 3787 3845 3347 Netto 3417 3625 3032 12.9. Investointimenot 3000 2000 2000 Netto 2630 1780 1685 Johtokunta on käsitellyt käyttöomaisuusinvestoinnit kokouksessaan 9.6.2016. Kaupunginhallitus on käsitellyt johtokunnan kokouksen jälkeen muutettua esitystä kokouksessaan 29.8.2016. Muutokset on merkitty taulukkoon.
22.09.2016 Sivu 7 / 7 Muutetussa esityksessä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen investointimenoja on pienennetty vuosille 2017-2019. Espoon kaupungin valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen investointisuunnitelmaksi kokouksessaan 12.9.2016. Riskit Keskeinen taloudellinen riski on aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden ennakoitua suurempi kustannusnousu. Kasvavat energiakustannukset ja palkkakustannukset johtavat kokonaiskustannusten nousuun. Pelastuslaitokselle osoitetuissa kehysvaroissa ei ole riittävästi huomioitu Espoon asukasluvun kasvua suhteessa muihin kuntiin ja kustannusten nousua vastaavaa korotusta otettu huomioon. Jo vuosien 2013 2016 talousarviot olivat henkilöstömenojen osalta alimitoitettu, mutta vajetta on pystytty toimintojen järjestelyillä ja osin budjetoimattomilla tuloilla. Talouskehyksestä johtuen riski pitää hyväksyä. Jatkuvuuden hallinnan kannalta on tunnistettu erilaisia riskejä osana toimintaympäristön arviointia. Keskeistä on turvata pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden saatavuus alueen kuntalaisille riippumatta eri organisointivaihtoehdoista Espoon kaupungin sisällä tai laajemmissa muutoksissa osana SOTE- ja maakuntahallintoratkaisuja. kokonaistoimintavalmius on riippuvainen useista toimivista, toisiinsa kytketyistä prosesseista. Mm. häiriöt ulkoisten ja sisäisten sopimuskumppanien (kuten tietoliikenne ja energiasopimuskumppanit) toiminnassa voivat aiheuttaa riskejä toiminnan jatkuvuudelle ja toimintavalmiudelle. Riskien hallinta edellyttää hyvää ja toimivaa kumppanuuksien hallintaa sekä osto-osaamista. Erityisen haasteen muodostavat riippuvuudet muista toimijoista. Ensihoidon laajentuessa kasvavat yleiskulut jaetaan HUS:n kanssa. Jos pelastuslaitos ei tuota ensihoitopalveluita vuoden 2017 jälkeen jollain alueella, tarkoittaa tämä tuotannon supistamista, yleiskulujen uudelleen jakoa ja pelastustoimen kuntamaksuosuuden nousua. Riski pyritään poistamaan vaikuttamalla aktiivisesti siihen että pelastuslaitos toimii jatkossakin ensihoitopalvelujen tuottajana. Toiminnallisista tavoitteista laaditaan tarkempi toimeenpanosuunnitelma talousarvion vahvistamisen jälkeen. Henkilöstö on keskeinen osatekijä pelastustoimen ja ensihoidon suorituskyvyssä sekä toimintavalmiudessa. Henkilöstön ikääntymiseen liittyy toimintavalmiuden alenemisriski. Nykyinen organisaatiorakenne mahdollistaa vaihtoehtoisten urapolkujen suunnittelun entistä paremmin, mutta jokainen henkilösiirtyminen aiheuttaa runsaasti henkilöstöhallinnollista työtä ja hallinnollista viivettä. Riskiä pyritään vähentämään hyvällä henkilöstösuunnittelulla ja ennakoinnilla.
22.09.2016 Sivu 8 / 8 Tehdyt kunnalliset eläkeratkaisut ovat selkeästi lisänneet ennenaikaisesti eläköityneiden osuutta kokonaismäärästä ja tämä nostaa eläkeperusteisia kuluja merkittävästi. Riski otetaan huomioon tulevien vuosien taloussuunnitelmissa. Tiedoksi
22.09.2016 Sivu 9 / 9