PTLTK 1.3.2017 Perusturvapalvelujen toimintakertomus 2016 Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2016 Tavoitteet Mittarit Toteuma Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hyvinvointijohtamisen vahvistaminen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja varhaisen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen. Lastensuojelutyön vahvistaminen Hyvinvointikertomus Palvelutakuut toteutuvat Asiakkaita/työntekijä, käsittelyajat Varhaisen tuen perhetyön toimintamallit rakentuneet: - Perhetyö on suunnitelmallista - Ryhmätoimintamallit käytössä - Lapsiperheiden kotipalvelu ja lastenhoitopalvelut toimivat - Yhdistysten toiminta jäsentynyt Lapset puheeksi menetelmä on käytössä ja siihen seuranta Palvelutakuut toteutuivat. Perhetyö ja avopalvelut tiimiperusteisiksi toiminnoiksi vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on otettu käyttöön vuoden alusta. Esikko-ryhmä on toteutunut yhteistyössä Limingan seurakunnan kanssa. Lapset puheeksi työmenetelmän käyttöön ottoa on jatkettu. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat käytössä. Työllisyyden edistäminen Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuvaa; organisoituminen, asiakasvirrat Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa on toteutunut työllisyysohjelman mukaisesta. Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista pysyy alhaisena Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Kelan työmarkkinatuen osuus on pienenentynyt viime vuotiseen vastaavaan ajankohtaan nähden 81 800. Yli 75 vuotiaista asuu kotona 90,5 % Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä 14 % Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 5 % Yli 75 vuotiaista 9,5 %:lla on mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen Laajojen terveystarkastusten toteutuminen Toteutumisaste Yli 75 vuotiaista asuu kotona 87,8 %. Edellisenä vuonna luku oli 88,1 %. Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä on 11,6 %. Edelisenä vuonna luku oli 14,3 %. Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 4,6 %. Edellisenä vuonna luku oli 4,4 %. Yli 75 vuotiaista ympärivuorokautisessa hoivassa 12,3 %. Edellisenä vuonna luku oli 11,9 %. Toteutuneet suunnitellusti. 1
TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI Tulosalue/tulosyksikkö: perusturvapalvelut yhteenveto Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvapalvelujen toimintamenojen toteuma oli 103,4 %, toimintatulot 113,7 % ja toimintakate 102,0. Kokonaisuutena perusturvapalveluissa tulot ovat 400 000 euroa yli ja menot 800 000 euroa yli talousarvion. Nettoylitys on 450 000 euroa myönnetystä 1 300 000 eurosta huolimatta. Suurimmat ylitykset ovat erikoissairaanhoidossa 200 000 euroa ja sosiaalipalveluissa 210 000 euroa. Perusturvapalveluissa on toimittu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hoito- ja palvelutakuut toteutuivat. Sosiaalihuoltolain mukaisia velvoitteita on viety eteenpäin. Kotiin annettavia palveluita on kehitetty. Asumisenohjausta, sosiaaliohjausta ja -kuntoutusta annetaan suunnitelmallisesti kuntalaisille kotona asumisen edistämiseksi. Osa lastensuojelun palveluista myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisesti. Sosiaalipalveluissa varhaisen tuen ja kotiin annettavien palveluiden vahvistaminen on ollut vuoden painopistealueena. Perhetyö ja avopalvelut organisoituivat tiimiperusteisiksi vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteliä on ollut mahdollista myöntää lapsiperheille kriteerien niin täyttyessä. Avohuollon ohjaustoimintaa aikuisasiakkaille on jatkettu viime vuoden tapaan. Uusi vanhuspalvelukeskus valmistui toukokuussa 2016. Kotihoito, ikääntyneiden päivätoiminta ja seniorineuvola muuttivat uusiin tiloihin toukokuun lopussa. Ala-Temmeksen vanhainkodin asukkaat muuttivat uuteen kotiin 1.6.2016. Asukasluku oli muuton hetkellä 30 asukasta. Valtuuston linjausten mukaisesti tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä on myönnetty kaikille kriteerit täyttäville eli tähän mennessä yhteensä 39 kappaletta, joista voimassa olevia on 22 kappaletta. Talousarviossa ei ollut varauduttu näin suureen palvelusetelien määrään. Ostopalveluna ei ole enää yhtään tehostetun palveluasumisen paikkaa. Yhteensä tehostetussa palveluasumisessa on vuoden 2016 lopussa 52 asukasta. Vuodeosastolla kuormitus on ollut 99,4 % (sisältää päiväkävijät). Hoitojaksot ovat lisääntyneet selvästi, mutta hoitoajan lyhenemisen myötä hoitopäivien määrä on laskenut aiempiin vuosiin nähden. Vuodeosastolla hoidetaan ainoastaan sairaalahoitoa tarvitsevia. Siellä ei ole pitkäaikaispaikkoja. Liikuntareseptin ja liikuntaneuvonnan käyttö on vakiintumassa toimintaan. Yhteensä reseptejä on vuonna 2016 kirjoitettu 131 kappaletta ja liikuntaneuvontaa annettu 241 kertaa. Myös liikunnan puheeksiotto eri vastaanotoilla on otettu seurannan kohteeksi ja sitä on tilastoitu vuoden aikana 2 615 kertaa. 31.12.2016 Limingan terveyskeskuksen oli valinnut hoitopaikakseen 109 ulkopaikkakuntalaista ja toisen kunnan terveyskeskuksen 44 liminkalaista. Erikoissairaanhoito ylitti talousarvion noin 200 000 eurolla. Kustannusten nousu on kohdistunut pääasiassa lastensairauksiin ja syöpätauteihin. Käynnit lääkärin ja hoitajien vastaanotoilla, kuntoutuksessa, mielenterveyspalveluissa sekä suun terveydenhuollossa lisääntyivät selvästi vuonna 2016. Sen sijaan käynnit neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa laskivat edelliseen vuoteen nähden. Terveyspalveluissa tuotot ovat ylittäneet talousarvion noin 290 000e. Perustoimeentulotuen kustannukset vuoden 2016 osalta ovat noin 487 000 euroa, kun vastaava luku oli viime vuonna noin 480 000 euroa. Lastensuojelukustannukset ovat 104 %. Ne ovat edelliseen vuoteen nähden noin 75 000 euroa korkeammat. Kehitysvammaisten palveluissa kustannukset ovat 63 000 euroa suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vammais- ja kehitys- 2
vammaisten palveluihin sekä lastensuojeluun kohdistuu muutaman lapsen suuret kustannukset. PPSHP:n kehitysvammahuoltoon on mennyt 61 400 euroa kuin edellisenä vuonna. Vammaispalveluissa ylitys on noin 103 500 euroa. Toimintamenoissa kustannusten nousua on hillitty lisäämällä kotiin annettavia palveluita. Tästä esimerkkinä on mm. kahden asiakkaan muutto asumispalveluista kotiin ja sinne rakennettuun tukeen. On arvioitu, että kustannustensäästöä on saatu noin 80 000 /kk. Vaikuttavuutta lisää, että nämä ratkaisut ovat lisänneet asiakkaiden omaa elämisen hallintaa merkittävästi. Vanhuspalveluiden menot ovat 227 000 euroa yli talousarvion. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelimenot ovat ylittyneet 158 600 euroa ja oman toiminnan menot 68 000 euroa. Vanhuspalveluiden menot ovat kasvaneet noin 426 000 euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvu johtuu tehostetun palveluasumisen palvelusetelistä, jota muut osa-alueet paikkaavat hieman. Tehostetun palveluasumisen paikka myönnetään kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kaikille, jotka täyttävät kriteerit. Jonoa ei siis ole ollenkaan. Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet noin 200 000 euroa arvioitua korkeammat. Perusterveydenhuollon ylitys (noin 340 000 euroa) johtuu henkilöstökuluista, laboratoriokustannusten kasvusta, diabeteksen hoitoon jaettavien tarvikkeiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen lisääntyneestä tarpeesta. Tarvittavat toimenpiteet Sosiaalitoimen talouden seuranta ja reagointi mahdollisiin muutoksiin on jatkuvaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteuttaen. Tavoitteena on sosiaalipalveluissa vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja sosiaalista turvallisuutta kotiin annettavien palveluiden vahvistamista sosiaalihuoltolain mukaisesti. Lapset puheeksi - työmenetelmän juurruttaminen jatkuu. Suunnitelmallisen työllisyysohjelman mukainen toiminta yhteistyössä keskushallinnon ja sivistyspalveluiden kanssa jatkuu. Päihdeasiakkaiden kohdalla tehostetaan yhteistyötä terveydenhuollon ja mielenterveysyksikön kanssa. Avohuollon ohjausta tehostetaan sosiaaliohjauksen, asumisen ohjauksen, tukihenkilötoiminnan ja sosiaalikuntoutuksen kautta. Kotihoidon mobiilijärjestelmä otettiin käyttöön syyskuun lopussa ja toiminnanohjaus otettiin käyttöön marraskuussa. Hoitajat ovat ottaneet uuden työvälineen erittäin motivoituneina vastaan. Kiireettömälle vastaanotolle pääsyaika pidetään 1-2 viikossa. Laboratorio ja kuvantamistutkimusten määriä lasketaan. Vuodeosasto pidetään tehokkaassa käytössä. Hyvällä toiminnalla houkutellaan lisää potilaita valitsemaan Limingan terveyskeskus hoitopaikakseen. Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen oman toimintana kotiin annettavilla palveluluilla o uusina toimintoina mm. tukihenkilötoiminta, sosiaaliohjauskäynnit, asumisen ohjauskäynnit ja muut tukikäynnit 2. Ostamme nuorisopsykiatrin työpanosta terveyskeskukseen - Nuorisopsykiatri on pitänyt vastaanottoa terveyskeskuksessa kerran kuukaudessa. 3. Kehitämme kasvatus- ja perheneuvontaa - Toiminta on alkanut pienimuotoisena keväällä 2016 ja syksyllä neuvonta-aikaa on lisätty. 4. Lapset puheeksi työmenetelmä on käytössä, koulutukset jatkuvat. 5. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on käytössä. 6. Sosiaalipalveluissa on huomioitu uuden sosiaalihuoltolain mukaiset velvoitteet - Palvelutarpeen arviointi sosiaalisen tuen arvioimisena on osa perustehtävää - Lastensuojelupalvelut osa tuotetaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. 7. earkiston II-vaiheen muutoksia valmistellaan. Suun terveydenhuolto siirtyy KanTaan syksyn 2016 aikana. - Suun terveydenhuollon siirtyminen KanTaan viivästyy, todennäköinen siirtymisaika on syksyllä 2017. 8. Vuonna 2015 kehitimme vastaanoton toimintaa ja palvelujen saatavuutta Hyvä Potku- hankkeen myötä ja hankkeen jälkeen laajennamme kehittämistyötä muihin yksiköihin 2016. Kehittämisen päätavoitteina ovat hoidontarpeen arvioinnin parantaminen ja yhteiset hoitosuunnitelmat. - Hoitosuunnitelmien tekeminen on aloitettu. Uudet ohjeet hoidon tarpeen arviointiin ovat valmistuneet syksyn 2016 aikana muutamien yleisten akuuttien sairauksien osalta. Työtä jatketaan vuonna 2017. 9. Ikäihmisten palvelujen keskittäminen vanhuspalvelukeskukseen a. Kunnan vanhuspalvelut on siirretty vanhuspalvelukeskukseen; ikäihmisten päivätoiminta, seniorineuvola, koti- 3
hoito ja tehostettu palveluasuminen 10. Luovutaan Ala-Temmeksen vanhainkodista ja tilalle tehostettua palveluasumista kuntakeskukseen a. Pitkäaikainen laitoshoito päättyi 31.5.2016. Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään jatkossa vain sairaalahoitoa tarvitseville. 11. Omaishoidon tuen vapaat siirtyy järjestettäväksi palvelusetelillä palvelukeskuksen valmistumisen jälkeen a. Omaishoidon vapaiden järjestämisessä on otettu käyttöön palveluseteli 12. Kotihoidon mobiilisovelluksen ja toiminnanohjauksen käyttöönotto a. Kotihoidon mobiilisovelluksen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti on sujunut hyvin. Mobiilisovellus on käytössä jo kaikilla työntekijöillä. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI Tulosalue/tulosyksikkö: sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja Limingan perusturvan sosiaalihuollon tavoitteena on kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden, osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden vahvistaminen sekä yhteisöjen toimivuuden että hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sosiaalityön palvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti kuntalaisten itsenäisen selviytymisen tukena. Sosiaalipalveluissa on toimittu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojeluun, vammaispalveluun, toimeentulotukeen ja sosiaalityöhön liittyvien palvelutakuiden määräajoissa pysymisessä on ollut haasteita. Vuoden 2015 alusta lukien voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisia velvoitteita on viety eteenpäin. Kotiin annettavia palveluita on kehitetty. Tukihenkilöpalvelua, henkilökohtaista avustamista, asumisenohjausta, sosiaaliohjausta ja -kuntoutusta annetaan suunnitelmallisesti kuntalaisille kotona asumisen edistämiseksi. Osa lastensuojelun palveluista myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisesti palveluntarve on yksi lakisääteinen tehtävä, joka lisää sosiaalityöntekijöiden työtä ja laajentaa asiakkaiden kokonaistilanteiden jäsentymistä kokonaisuuden kannalta, mikä lisää asiakastyöhön käytettyä työaikaa. Yhteiskunnalliset muutokset, valtion hallinnon toimenpiteet ja sosiaalihuoltolain uudet velvoitteet voivat näkyä kustannusten vaikutuksina vuoden lopussa. Talousarvioita laadittaessa niitä ei ole osattu arvioida ennakolta. Lastensuojelun ja vammaisten kustannukset ovat kasvussa. Tämä selittyy osalta perheiden palvelutarpeen kasvulla ja sekä subjektiivisilla oikeuden velvoitteista. Sosiaalipalveluissa varhaisen tuen ja kotiin annettavien palveluiden vahvistaminen on ollut alkuvuoden painopistealueita. Perhetyö ja avopalvelut organisoituivat tiimiperusteisiksi vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteliä on mahdollista myöntää lapsiperheille kriteerien niin täyttyessä. Avohuollon ohjaustoimintaa aikuisasiakkaille on jatkettu viime vuoden tapaan. Toimintakeskuksessa tehtiin sisäilmatutkimukset huhtikuussa, jonka mukaan sisäilmassa ei ole haitallisia mikrobeja. Sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijän virka on täytetty ja työpanos suuntautuu lastenvalvontaan sekä kasvatus- ja perheneuvontaan. Keväällä rekrytoitiin avopalveluihin ohjaaja. Resurssi suuntautuu monialaisesti kotiin annettavaan tukeen avopalveluissa, perhetyössä ja hoitoringissä. Työllistäminen siirtyi vuoden alusta keskushallinnon alle ja työpaja siirtyi sivistyspalveluihin työllisohjelman mukaisesti. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Perhetyö ja avopalvelut organisoituivat tiimiperusteisiksi vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on mahdollista myöntää lapsiperheille kriteerien täyttyessä. Päihdetyöntekijä oli palkattu osa-aikaisena resurssina alkuvuodesta ja jatkossa vuoden 2016 loppuun asti resurssi tulee olemaan ostopalveluista. Uutena työmenetelmänä on 4
aloitettu kasvatus- ja perheneuvonta. Vuoden 2016 tuottojen osalta näyttää siltä olisi 110 003 :n vaje viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä selittyy mm sillä, että nuorten työpajan valtionavustukset kirjautuvat sivistyspalveluihin. Samoin asiakasmaksukertymä on pienentynyt johtuen asiakkaiden heikentyneestä maksukyvystä. Perustoimeentulotuen kustannukset vuoden 2016 osalta ovat noin 487 000 euroa, kun vastaava luku oli viime vuonna noin 480 000 euroa. Lastensuojelukustannukset ovat 104 %. Ne ovat edelliseen vuoteen nähden noin 75 000 euroa korkeammat. Kehitysvammaisten palveluissa kustannukset ovat 63 000 euroa suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vammais- ja kehitysvammaisten palveluihin sekä lastensuojeluun kohdistuu muutaman lapsen suuret kustannukset. PPSHP:n kehitysvammahuoltoon on mennyt 61 400 euroa kuin edellisenä vuonna. Vammaispalveluissa ylitys on noin 103 500 euroa. Toimintamenoissa kustannusten nousua on hillitty lisäämällä kotiin annettavia palveluita. Tästä esimerkkinä on mm. kahden asiakkaan muutto asumispalveluista kotiin ja sinne rakennettuun tukeen. On arvioitu, että kustannustensäästöä on saatu noin 80 000 /kk. Vaikuttavuutta lisää, että nämä ratkaisut ovat lisänneet asiakkaiden omaa elämisen hallintaa merkittävästi. Alkuvuodesta päihdekustannuksissa on yli 5 000 lasku, joka kuului vuoden 2015 kuluihin. Muutamiin perheisiin on jouduttu palkkaamaan lisäresurssina perhehoitajaa runsaan kotipalvelutarpeen vuoksi. Perhehoitajan palkkaaminen esim. epämukaviin työaikoihin, yöhön on ollut perusteltua ja kustannustehokkaampaa tuottaa sopimuksen mukaisena perhepäivähoitona kuin ostopalveluina. Henkilökustannuksia ovat kasvattanut sairauslomista johtuvat sekä muut henkilöstöpoliittiset syyt, jolloin on tarvittu sijaisjärjestelyjä. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI Tulosalue/tulosyksikkö: vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: hoito- ja hoivatyönjohtaja Uusi vanhuspalvelukeskus valmistui toukokuussa 2016. Kotihoito, ikääntyneiden päivätoiminta ja seniorineuvola muuttivat uusiin tiloihin toukokuun lopussa. Ala-Temmeksen vanhainkodin asukkaat muuttivat Joutsenkotiin 1.6.2016. Joutsenkodin 30 asumispaikkaa ovat täynnä. Uusiin tiloihin muuttaminen on vähentänyt asukkaiden lääkäri- ja sairaalakäyntejä. Tehostetun palveluasumisen palveluseteleitä oli myönnetty vuoden loppuun mennessä yhteensä 39 kappaletta, joista käytössä olevia oli 22 kappaletta. Lisäksi yksi palveluseteli on myönnetty ulkopaikkakuntalaiselle kotikuntalain nojalla ja tästä saadaan kotikuntakorvaukset. Ostopalveluna ei ole tällä hetkellä yhtään paikkaa. Kotihoidon palveluseteleitä on myönnetty kaksi ja omaishoidon vapaan palveluseteleitä viidelle. Seniorineuvolassa aloitettiin 70-vuotiaiden terveystarkastukset. Tällä hetkellä terveystarkastukseen kutsutaan 65- ja 70-vuotiaat. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehdään 75-vuotiaille, jotka eivät ole vielä muiden palveluiden piirissä. Syyskuussa 2016 aloitettiin yhteistyössä Muistiluotsin kanssa muistikahvilatoiminta. Muistikahvila kokoontuu kerran kuukaudessa ja se on kaikille avoin. Muistikahvilassa saa tietoa muistiin ja aivoterveyteen liittyvistä asioista. Kotihoidon mobiilin ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti on päättynyt ja järjestelmä on tiiviissä käytössä. Kotihoidon mobiili ja toiminnanohjausjärjestelmä päätettiin hankkia Kuntien Tiera Oy:ltä. Hoitohenkilökunta on ottanut sovelluksen innokkaana käyttöön. 5
RAI-arviointeja tehdään vanhuspalveluissa sekä kotihoidossa että Joutsenkodissa säännöllisesti. Toimintakykyarvioinnit uusitaan puolivuosittain sekä tarvittaessa useammin voinnin muuttuessa. Kotihoidon henkilöstölle järjestettiin kertauskoulutus RAIarviointiin liittyen huhtikuussa 2016. Ala-Temmeksen vanhainkodin asukkaat muuttivat Joutsenkotiin 1.6.2016. Pitkäaikainen laitoshoito päättyi 31.5.2016. Laitoshoitoa tarjotaan ainoastaan sairaalahoitoa tarvitseville. Kotihoidon kaksi tiimiä yhdistettiin. Tämän johdosta henkilöstöresurssien käyttö on joustavampaa. Tuloja on 80.500 euroa vähemmän viime vuoteen verrattuna johtuen sotilasvammalain mukaisista korvauksista ja jäsenkuntien maksuosuuksista. Tuloja on kuitenkin noin 129.800 euroa ennakoitua enemmän. Vanhuspalveluiden menot ovat 227 000 euroa yli talousarvion. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelimenot ovat ylittyneet 158 600 euroa ja oman toiminnan menot 68 000 euroa. Vanhuspalveluiden menot ovat kasvaneet noin 426 000 euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvu johtuu tehostetun palveluasumisen palvelusetelistä, jota muut osa-alueet paikkaavat hieman. Tehostetun palveluasumisen paikka myönnetään kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kaikille, jotka täyttävät kriteerit. Jonoa ei siis ole ollenkaan Kotihoidossa oli alkuvuoden yksi työllistetty (päättyi 31.5.2016) ja yksi oppisopimusopiskelija lokakuun loppuun, molemmista saadaan palkkatukea. Joutsenkodissa on tällä hetkellä kaksi työllistettyä. Vanhainkodilla ja Joutsenkodissa on ollut yhteensä kolme työllistettyä. Tarvittavat toimenpiteet Vanhuspalveluissa sijaisten palkkaamisessa on toimittu ja toimitaan edelleen kriittisesti. Ikäihmisten päivätoimintaan, omaishoidon tukeen, kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on olemassa kriteerit, joita noudatetaan palveluja myönnettäessä. TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI Tulosalue/tulosyksikkö: terveyspalvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Kokonaisuutena perusterveydenhuolto ylittää talousarvion noin 30 000 eurolla. Vaikka tuotot ovat olleet arvioitua korkeammat, ovat myös kulut olleet arvioitua suuremmat. Vuoteen 2015 verrattuna kulut ovat nousseet noin 360 000 euroa. Kalliita hoitoja on tarvinnut useampi kuntalainen kuin aikaisemmin, mikä näkyy sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon kustannuksissa. Vuodeosastolla on aloittanut oma osastonlääkäri 1.2.2016. Vuodeosastolla kuormitus on ollut 99,4 %. Tavoitteena on ollut 98 % käyttöaste vuodelle 2016. Keskimääräinen hoitoaika on ollut 6.92 vrk, mikä on matalampi aiempiin vuosiin nähden. Hoitojaksot ovat lisääntyneet selvästi, mutta hoitoajan lyhenemisen myötä hoitopäivien määrä on laskenut aiempiin vuosiin nähden. Suuri osa osaston potilaista on edelleen ollut ulkopaikkakuntalaisia ja tuotot ovat ylittäneet talousarvion noin 47 000 eurolla. Käynnit lääkärin vastaanotolla laskivat lääkärivajeen vuoksi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Sen jälkeen käyntimäärät kääntyivät nousuun ja lopulta vuoden 2016 aikana lääkärin vastaanottokäyntejä oli lähes 15 % enemmän kuin vuonna 2015. Kiireettömälle vastaanotolle hoitoon pääsyaika pysyi keskimäärin 2-3 viikossa. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit laskivat lähes 10 % vuodesta 2015. Myös käynnit sairaanhoitajien vastaanotoilla, fysioterapeuttien sekä hammaslääkärien vastaanotoilla nousivat selvästi edellisestä vuodesta. Liikuntareseptin ja liikuntaneuvonnan käyttö on vakiintumassa toimintaan. Yhteensä reseptejä on vuonna 2016 kirjoitettu 131 kappaletta ja liikuntaneuvontaa annettu 241 kertaa. Myös liikunnan puheeksiotto eri vastaanotoilla on otettu seurannan kohteeksi 6
ja sitä on tilastoitu vuoden aikana 2615 kertaa. Painonhallintaryhmiä kaksi, joissa saavutettiin hyviä tuloksia. Voimavaroja liikkumalla ryhmiä oli yksi ja keuhkokuntoutusryhmiä kaksi. 31.12.2016 Limingan terveyskeskuksen oli valinnut hoitopaikakseen 109 ulkopaikkakuntalaista ja toisen kunnan terveyskeskuksen 44 liminkalaista. Valinnanvapaudesta johtuvia tuloja kertyi 100 000 euroa. Toisen kunnan valinneista kertyi kustannuksia 49 000 euroa. (Suun terveydenhuolto ei ole tässä mukana.) Erikoissairaanhoito ylitti talousarvion noin 200 000 eurolla, nousua edelliseen vuoteen oli reilut 121 000 euroa. Avohoitokäyntien määrä lisääntyi hieman, mutta hoitopäivien määrä laski 14 %. Kustannusten nousu on kohdistunut pääasiassa lastensairauksiin (noin 500 000 euroa) ja syöpätauteihin (noin 250 000 euroa). Lasten ja aikuisten psykiatrinen sairaanhoito laski edelliseen vuoteen verrattuna, mutta nuorisopsykiatrinen hoito oli edelleen nousussa (noin 80 000 euroa). Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2016 Limingassa asukasta kohden 949 euroa sairaanhoitopiirin jäsenkuntien keskiarvon ollessa 1054 euroa asukasta kohden. Terveyspalveluissa on ollut kaksi työntekijää työkokeilussa ja yksi palkkatuella työllistetty. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana terveyskeskuksessa kärsittiin äkillisestä 1-2 lääkärin vajeesta, joka korjaantui huhtikuun aikana. Sen jälkeen on kiireettömälle vastaanotolle pääsy pysynyt loppuvuoden noin 2-3 viikossa. Mielenterveyspalveluissa on ollut käytettävissä nuorisopsykiatrin panosta 1 päivä kuukaudessa lastenpsykiatrin ja aikuispsykiatrin palveluiden lisäksi. Mielenterveyspalveluissa myös erikoissairaanhoitajien ja psykologien vastaanottokäynnit ovat nousseet edellisestä vuodesta. Psykologin aikaa perheneuvontatyöhön yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa on lisätty. Psykologiharjoittelija on toiminut yksikössä tammikuun 2016 alusta toukokuun loppuun. Myös yksityisen puheterapeutin apuna on toiminut puheterapeuttiharjoittelija kunnan palkkaamana 1.1-30.4.2016. Ala-Temmeksen vanhainkodin asukkaat muuttivat uuteen Joutsenkotiin 1.6.2016. Syksyn aikana sovittiin käytännöstä järjestää lääkäripalvelut sekä Joutsenkotiin, että muihin Limingassa toimiviin asumispalveluyksikköihin. Terveydenhoitaja on aloittanut synnytysten jälkitarkastusten tekemisen ja toinen terveydenhoitaja käy koulutusta niiden tekemiseksi. Käynnit neuvoloissa ovat kuitenkin kääntyneet laskuun erityisesti äitiys- ja lastenneuvoloiden osalta. Avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon tuotot ovat kasvaneet runsaasti. Fysioterapiassa on käyntimäärät lisääntyneet ja ryhmätoiminta tehostunut, joten tuotoissa on tapahtunut selvää nousua ja arvioidut tulot on ylitetty. Kaikkiaan tuotot ovat ylittäneet talousarvion noin 290 000e. Limingan terveyskeskuksen on myös valinnut hoitopaikakseen arvioitua useammat ulkopaikkakuntalaiset. Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet noin 200 000 euroa arvioitua korkeammat. Kalliita hoitoja on tarvinnut useita kuntalaisia. Potilaita, joiden hoito on maksanut yli 10 000 euroa, on ollut 163 (noin 4.9 miljoonaa euroa). Lastentautien ja syöpätautien hoidon kustannukset ovat nousseet runsaasti. Perusterveydenhuollon menot ovat noin 340 000 euroa edellisvuotta suuremmat. Ylityksestä puolet koostuu henkilöstökuluista. Alkuvuoden useampi pitkä sairausloma lääkäreillä sai jonot kiireettömälle vastaanotolle kasvamaan noin 2 kuukauteen ja päivystyksen muuttumaan hallitsemattomaksi. Suuri osuus lisääntyneistä sijaiskuluista johtuu lääkärien sairauslomansijaisista. Palvelujen ostossa oleva ylitys johtuu laboratoriokustannusten kasvusta ja lääkinnällisen kuntoutuksen lisääntyneestä tarpeesta. Uudet diabeteksen hoitoon tarvittavat välineet lisäävät hoitotarvikejakelun kustannuksia. Talousarvio ylittyi niiden osalta 80 000 euroa. Myös yhteispäivystyksen kustannukset nousivat 40 000 euroa edellisvuodesta, vaikka käyttö väheni selkeästi. 7