Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Khall. 22.10.2015 394 Khall. 23.10.2015 399 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin taloudelliset vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Alijäämän kattamista ja arviointimenettelyä koskevat siirtymäsäännökset tulevat voimaan kuntalain 148 :n mukaisesti. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalousosa- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaan vuoden 2016 toimintamenot ovat 198,3 milj.euroa ja laskevat 0,1 % kuluvan vuoden ennusteesta ja kasvavat 1,1 % vuoden 2015 muutetusta talousarviosta. Toimintatulot, 45,2 milj.euroa, ovat samansuuruiset kuin vuoden 2015 ennusteessa ja laskevat 0,5 % vuoden 2015 muutetusta talousarviosta. Investointimenot ovat 7,3 milj.euroa. Lainamäärä laskee 1,3 milj.euroa ja on vuoden 2016 lopussa 118,8 milj.euroa. Tästä vesihuoltoliikelaitoksen osuus on 12 milj.euroa. Talousarvioesityksen mukaan kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on 0,1 milj.euroa alijäämäinen. Vesihuoltoliikelaitoksen ylijäämä, 1,1 milj.euroa, mukaan lukien tulos on 1 milj.euroa ylijäämäinen. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelmaksi on toimitettu kaupunginhallitukselle. (ay) Kaupunginhallitus päättää aloittaa vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman käsittelyn. Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen ja talousjohtaja Aila Ylioja esittelivät vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman.
Esittelyn pohjalta kaupunginhallitus kävi asiasta yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun jälkeen kaupunginhallitus suoritti talousarvion ja taloussuunnitelman ensimmäisen käsittelyn siihen saakka, että 10.2. käyttötalousosan toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta tuli kokonaisuudessaan käsitellyksi. Samalla kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyä 23.10.2015 klo 9.00 alkaen. Khall. 23.10.2015 399 Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman käsittelyä. Kaupunginhallitus jatkoi vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman ensimmäistä käsittelyä suorittaen sen tässä kokouksessa loppuun. Käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti samalla eräiltä osin lisäselvityksen hankkimisesta asian toiseen käsittelyyn. Khall. 455 OHEISENA on kaupunginhallituksen pyytämät lisäselvitykset sekä muutettu talousarvioesitys. (ay) Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen ja talousjohtaja Aila Ylioja esittelivät talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen kaupunginhallituksen edellisen käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaehdotuksen 2. yksityiskohtaisen käsittelyn yhteydessä keskustelun jälkeen tehtiin seuraavat käsittelymerkinnät ja päätökset: Käyttötalousosa Toimielin Sivistyslautakunta Ismo Portin ehdotti Riku Bitterin kannattamana, että Riihimäki-lisän summa 216.000 euroa palautetaan. Ismo Portinin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys toimitetaan kätten Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Räty ja Nahkuri) ja 4 ei-ääntä (Ovaskainen, Bitter, Portin ja Pullinen) kolmen pidättäytyessä äänestyksestä.
Näin ollen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Ismo Portinin ehdotuksen Riihimäki-lisästä. TULOSALUE Ruokapalvelut Mauno Ovaskainen ehdotti Kalevi Pullisen kannattamana, että kotimaisten raaka-aineiden käyttöä ei vähennetä. (30.000 euroa) Kaupunginhallitus hyväksyi Mauno Ovaskaisen ehdotuksen yksimielisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto VASTUUALUE Riihisalo Riku Bitter ehdotti Riitta Takalan kannattamana, että Riihisalon nettokustannus pitää olla 0 euroa vuonna 2016. Riku Bitterin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys toimitetaan kätten Nahkuri) ja 5 ei-ääntä (Bitter, Takala, Snellman-Tenhunen, Ovaskainen, ja Pullinen) yhden pidättäytyessä äänestyksestä. Näin ollen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Riku Bitterin ehdotuksen koskien Riihisaloa. TULOSALUE Perusopetus Miia Nahkuri ehdotti Tommi Rädyn kannattamana, että perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamisesta luovutaan 1.8.2016 lukien (kustannusvaikutus v. 2016 8.000 euroa ja v. 2017 16.000 euroa). Miia Nahkurin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys toimitetaan kätten Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Bitter, Takala, Snellman-Tenhunen, Ovaskainen, Portin ja Pullinen) ja 3 ei-ääntä (Räty, Hirviniemi ja Nahkuri). Näin ollen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen perusopetuksen ryhmäkokojen suurentamisesta. TULOSALUE Riihimäen kaupungin museot Mauno Ovaskainen ehdotti, että taidemuseon kokoelmat sijoitetaan Museoviraston Vantaan kokoelmakeskukseen ja niistä järjestetään vaihtuvia näyttelyitä kaupungin omiin, esimerkiksi kirjaston tai kaupunginmuseon tiloihin. Tämä toisi haetun taloudellisen säästön ja samalla Pentti
Wähäjärven kokoelma säilyisi Riihimäen kaupungin omistuksessa lahjakirjassa mainituin ehdoin. Kokoelman ylläpidosta ja näyttelyiden järjestämisestä vastaisi Kaupunginmuseo, jonka henkilöstöön lisättäisiin tehtävää varten yksi henkilö. Puheenjohtaja totesi Mauno Ovaskaisen ehdotuksen rauenneen kannattamattomana. Toimielin Tekniikan ja ympäristön toimiala VASTUUALUE Kartta- ja tonttiyksikkö Mauno Ovaskainen ehdotti Teatterihotelli Oy:n osakkeiden myyntiä. Puheenjohtaja totesi Mauno Ovaskaisen ehdotuksen rauenneen kannattamattomana. VASTUUALUE Katu- ja puistoyksikkö Riku Bitter ehdotti Riitta Takalan kannattamana, että julkisen joukkoliikenteen tukemista vähennetään 100.000 euroa. Kalevi Pullinen ehdotti Ismo Portinin kannattamana, että metsien ja puistometsien lisätuloarvio on 50.000 euroa hakkuuta lisäämällä. Kaupunginhallitus hyväksyi Kalevi Pullisen ehdotuksen yksimielisesti. Talousarviolaskelmat Investointisuunnitelma Riku Bitter ehdotti Mauno Ovaskaisen kannattamana, että kaupungintalon uuden osan perusparannus siirretään vuosille 2019 ja 2020. Riku Bitter ehdotti Mauno Ovaskaisen kannattamana, että Uramon koulun perusparannuskulut 10,9 miljoonaa euroa jaetaan seuraavasti: 1 milj. euroa vuodelle 2016, 7,9 milj. euroa vuodelle 2017 ja 2 milj. euroa vuodelle 2018. Mauno Ovaskainen ehdotti Ismo Portinin kannattamana, että selvitetään elinkaari ja leasing-rahoitusmalli. Mauno Ovaskaisen ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys toimitetaan kätten Nahkuri) ja 5 ei-ääntä (Bitter, Takala, Portin, Ovaskainen, ja Pullinen) yhden pidättäytyessä äänestyksestä.
Näin ollen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Mauno Ovaskaisen ehdotuksen. Riku Bitter ehdotti Ismo Portinin kannattamana, että keskusurheilupuiston perusparannus pudotetaan 100.000 euroon. Riku Bitterin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys toimitetaan kätten Nahkuri) ja 6 ei-ääntä (Bitter, Takala, Portin, Snellman-Tenhunen, Ovaskainen ja Pullinen). Näin ollen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Riku Bitterin ehdotuksen. Täytäntöönpano esitys/kaupunginvaltuusto Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 91 ) Lähempiä tietoja antaa talousjohtaja Aila Ylioja, puh. 019 758 4070