Kasvun ja oppimisen lautakunta 55 21.09.2017 Kasvun ja oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2018 746/02.02.00/2017 KASVOPPI 21.09.2017 55 Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2018 ta lous ar vio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. Vuoden 2018 talouskehyksen lähtökohtana on edelleen epävakaa ta lous suh dan ne, minkä on arvioitu heijastuvan myös kuntatalouteen. Vuo den 2018 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytet ty vuoden 2017 talousarviota. Kehysvalmistelussa on huomioitu 18.5.2015 kau pun gin val tuus tos sa hyväksytyn talouden ta sa pai not tami sen toi men pi de oh jel man vaikutukset. Määrärahakehys perustuu joh to ryh mä kä sit te lyis sä tehtyihin lin jauk siin sekä toimialojen esi tysten pohjalta käytyjen kehysneuvotteluiden tu lok siin. Kehykset ovat sito via lautakuntatasolla. Yleiseen kustannustason nousuun, muiden kuin henkilöstökulujen osal ta, on varauduttu n. 0,9 %:n kasvuun. Myös toimintatuotoissa on huo mioi tu n. 0,9 %:n nousu. Näin ollen lautakuntien on huo leh dit tava, et tä tuottopuolella korotukset taksoihin ja maksuihin tehdään vähin tään em. prosentin suuruisena. Henkilöstökuluissa on talousarvioprosessin tässä vaiheessa va raudut tu siihen, että palkankorotuksissa on nollalinja vuodelle 2018. Mah dol li set muutokset tarkentuvat myöhemmin ja ne huomioidaan mää rä ra ha ke hyk seen keskitetysti syksyn aikana. Kasvun ja oppimisen toimialan kehys on vuodelle 2018 26 426 349 eu roa. Kehys on 91 949 (0,35%) suurempi kuin vuonna 2017. Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain, jotka kytketään tulosalueisiin, vastuualueisiin ja toimialoihin, muodostaen toiminnallisia ko ko nai suuk sia. Esityksiä tehtäessä tulee huomioida erilliset sisäiset tilit. Esitykset tileille tulee tehdä sadan euron tarkkuudella.
Kasvun ja oppimisen toimialan tulot ja menot Arvot Lautakunta Tiliryhmä1 TR2 Tiliryhmä2 Ed.vuosi TAE Muutos-% Kasvun ja TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 295 700 298 200 0,8 % 3200 Maksutuotot 1 255 800 982 500-21,8 % 3400 Muut toi min tatuo 41 600 25 900-37,7% tot 3300 Tuet ja avustukset 202 100 221 800 9,7 % TOIMINTATUOTOT Summa 1 795 200 1 528 400-14,9% TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -20 890 300-20 970 000 0,4 % 4300 Palvelujen ostot -4 848 800-4 926 000 1,6 % 4500 Aineet, tarvikkeet -780 400-760 500-2,5 % ja tavarat 4700 Avustukset -1 566 000-1 254 100-19,9 % 4800 Muut toi min ta kulut -44 100-96 200 118,1 % TOIMINTAKULUT Summa -28 129 600-28 006 800-0,4 % Kasvun ja Sum ma -26 334 400-26 478 400 0,5 % Kaikki yh teen sä -26 334 400-26 478 400 0,5 % Kasvun ja oppimisen toimialan tulot vähenevät -14,9 % (266 800 ) vuo des ta 2017 vuoteen 2018. Toimialan menot vähenevät - 0,4 % (122 800 ). Nettomenot ovat 26 478 400, mikä on 52 051 asetet tua ke hystä suurempi.
Opetuspalveluiden tulot ja menot Arvot Lautakunta Tiliryhmä1 TR2 Tiliryhmä2 Ed.vuosi TAE Muutos-% Kasvun ja TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 207 100 209 600 1,2 % 3200 Maksutuotot 43 700 53 500 22,4 % 3400 Muut toimintatuotot 29 200 13 500-53,8 % 3300 Tuet ja avustukset 82 000 101 700 24,0 % TOIMINTATUOTOT Summa 362 000 378 300 4,5 % TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -13 034 600-13 173 600 1,1 % 4300 Palvelujen ostot -3 319 000-3 358 000 1,2 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja -574 300-552 100-3,9 % ta va rat 4700 Avustukset -160 000-160 000 0,0 % 4800 Muut toimintakulut -36 000-63 000 75,0 % TOIMINTAKULUT Summa -17 123 900-17 306 700-1,1 % Kasvun ja Sum ma -16 761 900-16 928 400 1,0 % Kaikki yh teen sä -16 761 900-16 928 400 1,0 % Opetuspalveluiden toimintatuotot Opetuspalveluiden tulot koostuvat hankerahoituksista, huos taanotettu jen lasten koulukustannusten korvauksista, valtion ohjaamista ko tikun ta kor vauk sis ta sekä yo-kirjoitusten ja aamu- ja il ta päi vä toi min nan mak suis ta.tuottojen 4,5 %:n (16 300 ) kasvu johtuu edel lä mai nit tujen tu lo jen vaih te luis ta. Suurin yksittäinen tekijä on han ke ra hoi tuk sen lisääntyminen 19 700 eurolla. Henkilöstökulut Henkilöstökulut nousevat 1,1 % vuodesta 2017. Tämä johtuu ai kuisten perusopetuksen kustannuksista (n. 83 000 ) ja lukion opis ke lijan oh jauk sen ja lukioresurssin tuntimäärien kasvuista (39 000 ). Aikuisten perusopetuksen kustannukset katetaan valtion osuu del la, jota on arvioitu kertyvän 2018 n. 150 000. Hankkeiden osalta henkilöstökulut ovat kasvaneet 41 500. Projektit Projektit käsittävät valtion erityisavustuksilla rahoitettavat hankkeet. Vuo del le 2018 on rahoitusta tasa-arvo-hankkeeseen ja ker ho toi minnan kehittämiseen yhteensä 101 700. Näiden hankkeiden oma rahoi tus osuus 43 900 on huomioitu talousarviossa.
Palvelujen ostot Palveluja arvioidaan ostettavan 3 358 000 eurolla, jossa on nousua 1,2 % (39 000 ). Oppilaskuljetusten kustannusten on arvioitu las kevan n 10 000 (873 400 ). Ateriapalvelun kustannukset on arvioitu 86 400 edellistä vuotta suuremmiksi (1 889 900 ), josta aikuisten pe rus ope tuk sen kustannukset ovat 16 000. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 552 100, joka mer kitsee 3,9% laskua määrärahassa (22 200 ). Lasku johtuu lähinnä atk-ka lus ton han kin toi hin varatun määrärahan siirtymisestä ostoista lea sing vuok riin. Määrärahassa on 35 000 :n varaus Suolahden yhte näis kou lun sellaisiin kalustohankintoihin, joita ei voida kattaa Kunta ra hoi tuk sen leasingrahoituksella. Avustukset Avustukset pitävät sisällään Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminnan avus tus kus tan nuk set. Avustukset pysyvät edellisen vuoden tasolla (160 000 ). Muut toimintakulut Muihin toimintakuluihin sisältyvät atk-laitteiden leasingvuokrat. Lai tevuok ra-ai ka on 3 vuotta. Laitteiden leasingkuluihin menee vuonna 2018 yhteensä 60 000 euroa. Lasten ja perheiden palvelujen tulot ja menot Arvot Lautakunta Tiliryhmä1 TR2 Tiliryhmä2 Ed.vuosi TAE Muutos-% Kasvun ja TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 88 600 88 600 0,0 % 3200 Maksutuotot 1 212 100 926 000-23,6 % 3400 Muut toimintatuotot 8 900 8 900 0,0 % 3300 Tuet ja avustukset 100 100 0,0 % TOIMINTATUOTOT Summa 1 309 700 1 023 600-21,8 % TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -7 458 100-7 402 600-0,7 % 4300 Palvelujen ostot -1 465 500-1 503 600 2,6 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja -186 600-186 600 0,0 % ta va rat 4700 Avustukset -1 365 000-1 053 100-22,8 % 4800 Muut toimintakulut -8 100-28 100 246,9 % TOIMINTAKULUT Summa -10 483 300-10 174 000-3,0 % Kasvun ja -9 173 600-9 150 400-0,3 %
Sum ma Kaikki yhteensä -9 173 600-9 150 400-0,3 %
Perhepalveluiden toimintatuotot Myyntituottoja arvioidaan vuonna 2018 saatavan saman verran kuin vuo del le 2017 on arvioitu. Perhepalveluiden maksutuotot koostuvat pää asias sa huoltajien mak sa mis ta päi vä hoi to mak suis ta, joiden arvioi daan vähenevän huomattavasti edellisiin talousarvioihin ver rat tuna. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä hoitomaksujen toteuma oli 1 018 653 ja toimintatuotot kokonaisuudessaan 1 250 456. Var hais kasva tuk sen maksulaki pienentää lapsiperheiltä perittävää hoi to mak sua ja kunnan maksutuotot laskevat. Toimintatuottoihin esi te tään vuodelle 2018 1 023 600. Vähennystä 286 100 (-21, 8 %) vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut Henkilöstömenot pienenevät 0,7%. Hen ki lös tö me nois sa on huo mioitu yhden kodinhoitajan lisäys lapsiperheiden kotipalveluun, sekä yhden lastentarhanopettajan lisäys Konginkankaan päiväkotiin.toimet teh tiin nimikemuutoksilla; muutettiin yksi perhepäivähoitajan toimi las ten tar han opet ta jan toimeksi sekä siirrettiin lastensuojelusta (lasten ko ti) ohjaajan toimi perhepalveluihin ja muutettiin kodinhoitajan toi mek si. Näillä nimikemuutoksilla saatujen toimien palkkarahat on ka tet tu siir tä mäl lä rahaa vastuualueen sisällä. Lasten huoltajien työajoista ja työ mat koi hin käytetystä matka-ajasta ai heu tuu painetta pi den tää päiväkotien aukioloaikoja eri puolilla Ääne kos kea. Palvelujen ostot Palveluiden ostot on suunniteltu toteutettavan 2,6 % suuremmalla bud je til la edelliseen talousarvioon verrattuna. Ko ro tus aiheutuu lisäyk ses tä sisäisiin ateriapalveluihin sekä lisääntyviin palveluiden ostoon yksityiseltä palveluntuottajalta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat määrärahat ovat pysyneet ennallaan. Avustukset Lasten kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen kohdistuvia mää rä ra ho ja on pienennetty 311 900 ( -22,8%), ja näin on per hepal ve lui den vastuualueen sisällä katettu toimintatuottojen vä he nemis tä. Muut toimintakulut
Atk-laitteiden leasingvuokriin on varattu 20 000 euroa. Rahat on siirretty vastuualueen sisältä.
Perhekeskuskoordinaattori -hanke Toiminta on suunniteltu vuosille 2017-2018. Toimintaa hoidetaan kaupungin saaman perinnön varoilla ja näyttää siltä, että toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2019 loppuun nykyisen rahoituksen turvin. Lasten ja perheiden palvelut 2018 Talousarvio on kokonaisuudessaan erittäin tiukka ja nettomenot ovat -0,3 % pienemmät vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen määrärahoja on pienenetty 309 300 (-3,0%). Nuorisopalveluiden tulot ja menot Arvot Lautakunta Tiliryhmä1 TR2 Tiliryhmä2 Ed.vuosi TAE Muutos-% Kasvun ja TOIMINTATUOTOT 3200 Maksutuotot 0 3 000 % 3400 Muut toimintatuotot 3 500 3 500 0,0 % 3300 Tuet ja avustukset 120 000 120 000 0,0 % TOIMINTATUOTOT Summa 123 500 126 500 2, 4% TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -397 600-393 800-1,0 % 4300 Palvelujen ostot -64 300-64 400 0,2 % 4500 Aineet, tarvikkeet -19 500-21 800 11,8 % ja tavarat 4700 Avustukset -41 000-41 000 0,0 % 4800 Muut toimintakulut 0-5 100 % TOIMINTAKULUT Summa -522 400-526 100 0,7 % Kasvun ja Sum ma -398 900-399 600 0,2 % Kaikki yhteensä -398 900-399 600 0,2 % Toimintatuottojen kasvu (3 000 ) johtuu pääsymaksu- ja leirien osallistumismaksutuloista. Nuorisopalvelujen vuoden 2018 toimintakuluissa on nousua 0,7 % (3700 ) ver rat tu na 2017 talousarvioon. Henkilöstökulut Henkilöstökulut laskevat noin 1,0 % (3 800 ). Aineet ja tarvikkeet
Aineiden ja tarvikkeiden kulut kasvavat 11,8 % (2 300 ).
Muut toimintakulut Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus: Muut toimintakulut kasvavat 5 100. Aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden toimintakulujen kasvu johtuu pääasiallisesti Kesäkaara-toiminnasta. (valmistelijat: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000 perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102, nuorisosihteeri Mika Inkeroinen, puh. 0400 776 205) Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy vuoden 2018 ta lous ar vioesi tyk sen mahdollisten muutosten jälkeen. Päätös: Lautakunta hyväksyi vuoden 2018 talousarvioesityksen ja esitti yksimielisesti nuorisopalveluille 25 000 euron määrärahan lisäystä tuntityöntekijän palkkaamiseen - - - - -