HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 125 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMAENNUSTE 31.3.2011 Terke 2010-36 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.3.2011 tilanteessa. Päätösehdotus Terveyslautakunta päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.3.2011 tilanteessa. Esittelijä Terveyskeskuksen ennusteaikataulun mukaan terveyskeskuksen osastot laativat tulosbudjettiennusteensa kuukausittain. Talous- ja suunnittelukeskukselle toimitetaan ennusteet maaliskuun, heinäkuun, syyskuun ja lokakuun tilanteesta. Nyt esitettävän ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta maaliskuun ja HUSin osalta helmikuun lopun tiedot. TP 2010 TA 2010 31.3 Ero TA Ero TA % Tulot 76 688 77 012 77 162 150 0,2 % Käyttömenot Terveyskeskus 586 293 594 241 602 285-8 044-1,4 % HUS 455 720 460 000 468 542-8 542-1,9 % Yhteensä 1 042 013 1 054 241 1 070 827-16 586-1,6 % Oma toiminta Terveyskeskuksen oma toiminta pysyy budjetissa, kun huomioidaan keskitetysti budjetoidut palkankorotukset. HUSin toiminnan ennustetaan helmikuun ennusteen pohjalta ylittyvän 8,5 milj. e. Osastokohtaiset budjettiennusteet ovat 31.3.2011 tilanteessa seuraavat (+=budjetin alitus, - = budjetin ylitys)
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 2 31.3 Osasto 1 000 e Terveysasemat -2 230 Kotihoito -1 160 Suun terveydenhuolto -485 Kaupunginsairaala -2 236 Psykiatria -1 081 Hallinto- ja palvelukeskus -823 Johto ja keskitetyt toiminnot -29 Yhteensä -8 044 Terveysasemat ennustaa budjetin poikkeamaksi 2,2 milj. e, mikä selittyy kokonaisuudessaan palkankorotuksilla. Tuottojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisina. Maaliskuun lopussa vakanssimäärä oli 1255 ja täyttöaste 88 %. Kokonaissuoritemäärän ennustetaan toteutuvan suunnitellun suuruisena, terveydenhoitajan vastaanottokäynnit ja lasten terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärät ylittävät suunnitellun tason. Kotihoidon ennustetaan pysyvän budjetissa, kun huomioidaan keskitetysti budjetoidut palkankorotukset (1,2 milj. e). Tuottojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Maaliskuun lopussa vakanssimäärä oli 1728 ja täyttöaste 93 %. Käyntejä ennustetaan toteutuvan 160 000 käyntiä budjetoitua enemmän. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita on 85 enemmän ja käyntimäärä 11 % suurempi edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna, vaikka otetaan huomioon vähennykset, jotka johtuvat mielenterveystiimien ja niiden asiakkaiden siirtymisestä kotihoidosta psykiatriaan 1.1.2011 lukien. Suun terveydenhuolto ennustaa pysyvänsä budjetissa, kun huomioidaan keskitetysti varatut palkankorotusrahat (0,5 milj. e). Tuottoja arvioidaan kertyvän lievästi (0,15 milj. e) budjetoitua enemmän. Maaliskuun lopussa vakanssimäärä oli 713 ja täyttöaste 91 %. Hoitamattomien sijaisuuksien määrä on jonkin verran lisääntynyt aiemmasta, erityisesti hammashoitajien osalta. Käyntien ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti Kaupunginsairaala pysyy budjetissa, kun huomioidaan keskitetysti varatut palkankorotusrahat (2,2 milj. e). Palvelujen ostoissa vuokratyövoiman käyttö ylittyy, mikä toisaalta näkyy henkilöstömenojen budjetoitua matalampana toteumana. Osaston tavoitteena on aikaansaada siirtymää vuokratyövoiman käytöstä oman henkilökunnan
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 3 HUS-kuntayhtymä Hoitoketjut käyttöön, Maaliskuun lopussa vakanssimäärä oli 1812 ja täyttöaste 86 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Psykiatria pysyy budjetissa, kun huomioidaan keskitetysti varatut palkankorotusrahat (1,1 milj. e). Maaliskuun lopun vakanssimäärä oli 907 ja täyttöaste 88 %. Psykiatriaan on vuoden 2011 alusta siirtynyt kotihoidosta 36 vakanssia. Vakinaisen henkilökunnan saatavuus on ollut hyvä erikoislääkäreitä lukuun ottamatta. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisina. Hallinto- ja palvelukeskus sekä Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetti toteutuu suunnitellusti kun huomioidaan keskitetysti varatut palkankorotusrahat (0,8 milj. e). Hallinto- ja palvelukeskuksen vakanssimäärä oli 913 ja täyttöaste 90 %. HUSin ennuste pohjautuu helmikuun lopun tilanteeseen. Kuntalaskutuksen ennustetaan toteutuvan 8,5 milj. e budjetoitua korkeampana. Hoitotakuun osalta tilanne on pysynyt hyvänä, HYKSissä yli 6 kuukautta hoitoon pääsyä odottaneita helsinkiläisiä oli vain 29 henkilöä maaliskuun lopussa. Siirtoviivepäivät ovat olleet edellisvuoteen nähden nousussa, kuukausitason keskiarvo on ollut noin 1500 päivää/kk. HUS-kuntayhtymän toimintakulujen ylitykseksi ennustetaan 11,3 milj. e ja alijäämäksi 16,7 milj. e, mikä on noin 2 milj. e budjetoitua alijäämää enemmän. Helsinkiläisten lähetteiden kokonaismäärä on lisääntynyt 3,5 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, päivystyslähetteiden määrä on kuitenkin vähentynyt 9,9 %. Lähetteiden määrää lisää edellisvuodesta vuoden 2010 alkupuolen influenssaepidemia, joka siirsi kiireettömiä vastaanottoja.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 4 SOMAATTISEN MITTARI Tammi Helmi Maalis 2011 yht 2010 1. TARJOTUT 233 820 3290 Haartm. 77 109 271 1123 HUSvuodeosastot MANAGERIT ohjatut AKUUTTIYKSIKÖT siirtyneet SAIRAALA SOSVIR hoitojaksot JONOT vanhukset vuotiaat psykiatriassa otetut (vrk) 65v sair,toiminnasta ODOTTAVAT jääneet KK siirtoviivepäiviä 322 320 354 996 4042 Muut 51 170 595 Yhteensä 749 681 827 2257 9050 2. Kotiin 133 535 Muihin 60 217 830 3. 423 430 526 1379 5791 Kotiutusprosentti 74,3% 73,1% 72,7% 71,1% Jatkokunt 44 617 4. 285 5. Päättyneet 93 275 863 6. 116 122 328 1214 136 302 920 34 Paikan 7822 Jonot Jonoon 211 2Sijoittuneet 4317.ODOTUSAIKA AKUUTTIYKSIKÖISTÄ Laitoshoitoon 87,9 84,4 66,7 72,4 Palveluasumiseen 105,9 97,1 123,3 99,2 113 99,6 107,2 86,8 6224,9 Psykiatriaosaston 439 398 416 8. 04838 9. Yli 964 618 432 2014 5729 Keskimääräinen 5,50 5,3 4,6 3,95 näistä CASE SUURSUON JATKOKUNT. SAS-PROSESSIN KOTONA HUS-YLIKÄYTTÖPÄIVÄT/ tavoiteajan neljän yli hoitopaikkoihin alle saaneet otetut pvän Malmin alle SAS-jonoon alle HOITOKETJUN 65-65- SEURANTA 2011 AKUUTTIYKSIKKÖIHIN POTILAAT päivystyspkl HUSin siirtoviiveitä oli paljon tammikuussa, mutta tilanne on sen jälkeen parantunut, vaikka samanaikaisesti on vähennetty
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 5 Henkilökuntatilanne ostopalvelusairaansijoja ja potilastarjonta akuuttiyksikköihin on ollut kokonaisuutena maaliskuussa suuri. Vanhusten SAS-jonot ovat toimineet hyvin, laitossulut ovat päättyneet, mikä näkyy odotusaikojen lyhentymisenä. Palveluasumiseen jonotusajat ovat edelleen pitkät. Alle 65-vuotiaista SAS-jonottajista ainoastaan yhden kohdalla on jonotusjakso päättynyt ja jakso oli poikkeuksellisesti vain 6 päivän pituinen. Kotona odottavien pääsy ympärivuorokautiseen hoitoon sujuu edelleen hyvin. Kaupunkikonserniin kuuluvaa Oulunkylän kuntoutussairaalaa on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana käytetty vuosisopimusta enemmän. Psykiatriassa jonotti Auroran sairaalassa palveluasuntoon viikolla 13 yhteensä 51 potilasta, eli tilanne oli hoitoketjun toimivuuden kannalta huono. Palveluasumispaikkoja on tarpeeseen nähden liian vähän. Terveyslautakunta hyväksyi 12.4.2011 esityksen HUSin 10 sairaansijan käyttöä vastaavien määrärahojen siirtämisestä pääosin sosiaalitoimen budjettiin palveluasumispaikkojen hankkimista varten. Sosiaalilautakunta käsittelee em. esitystä. Terveyskeskuksen henkilöstömäärän kehitys kuukausittain vuosina 2010-2011 on esitetty alla olevassa taulukossa:
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 6 Henkilömäärä 2010 2011 Muutos kpl Tammi Helmi -Maalis 7Huhti Touko Kesä Heinä 9Elo Syys Loka Marras Joulu 8 256 205 51 229 206 23 255 262 285 396 348 300 778 321 280 263 340 Osastokohtaisesti henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti: Osasto 03/201 Ero Johto 19 16-3Hallinto- 1000-6 Terveysasemat 6Kotihoito -3Suun 749 736 Kaupunginsairaala 2 Psykiatria 42 Yhteensä 8255 8262 7 ja keskitetty ja 0 toiminta palvelukeskus 006 426 432 947 944 terveydenhuolto 13 106 090 16 002 044 Psykiatriassa näkyy kotihoidosta tehty 36 henkilön siirto. Kotihoidossa puolestaan on em. siirrosta huolimatta vähennystä vain 3 henkilöä johtuen vuonna 2011 toteutetuista henkilöstölisäyksistä. Suun terveydenhuollon vähenemä johtuu siitä, että hoitamattomat vakanssit ja hoitamattomat sijaisuudet ovat lisääntyneet, mikä osoittaa vaikeutunutta henkilökuntatilannetta. Sijaisten käyttö ja vuokratyövoima Sijaisten käytön ja vuokratyövoiman toteumatilanne oli maaliskuussa seuraava:
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 7 2010 2011 Muutos e Muutos % 4032 Koulutusajan sijaiset 43 408 10 986-32 422-74,69% 4035 Sairauslomasijaiset 845 651 1 047 630 201 979 23,88% 4041 Vuosilomasijaiset 1 586 789 1 545 026-41 763-2,63% 4043 Äitiyslomasijaiset 362 689 504 895 142 205 39,21% 4044 Muu tilapäinen työvoima 167 084 140 499-26 586-15,91% Henkilösivukulut edellisistä 1 025 518 1 111 170 85 652 8,35% Sijaiskustannukset yhteensä 4 031 139 4 360 206 329 066 8,16% Työvoiman vuokraus 2 708 288 2 964 530 256 242 9,46% Yhteensä (sijaiset + vuokraus) 6 739 427 7 324 736 585 308 8,68% 4040 Varahenkilöt ml sivukust 2 470 753 1 934 898-535 855-21,73% Maaliskuun tilanteessa sijaisten ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu lisäys oli 8,7 %, mikä rahassa laskien on varsin lähellä varahenkilöiden vähenemää. Osastokohtaisesti em. kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti: Osasto, muutos % Sijaiset Vuokratyö Yhteensä Hallinto- ja palvelukeskus -12,7% -6,9% Terveysasemat 24,0% -45,3% -14,0% Kotihoito 42,7% 64,1% 50,3% Suun terveydenhuolto -2,5% 4,9% 2,5% Kaupunginsairaala 1,2% 14,8% 6,9% Psykiatria -5,8% -1,8% -4,3% Palvelut Kotihoidon lisäys (sijaiset + vuokratyö) on vajaa 0,6 milj. euroa, mikä siis on suurin selittäjä nousulle. Terveyskeskuksen talousarvion suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 8 (1000 kpl) TA 2011 Enn 31.3 Ero TA Terveyskeskustoiminta: Terveysneuvonta 245 246 1 Lääkärin vastaanottokäynti 700 670-30 Terveydenhoitajan ja sh. vastaanotto 542 585 43 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 220 205-15 Kotihoito 1 940 2100 160 Suun terveydenhuolto (oma+osto) 475 475 0 Pkl-vastaanotto 61 61 0 Sisätautien päivystyspoliklinikka 36 36 0 Terveyskeskuspäivystys (aikuiset, lapse 122 126 4 Akuuttihoitopäivät 424 424 0 Psykiatrian avohoitokäynnit 200 200 0 Psykiatrian vuodeosastohoitopäivä 93 93 0 Psykiatrian avohoitopäivä 70 70 0 HUS-kuntayhtymä: DRG-tuotteet 194 203 9 Käynnit 483 491 8 Terveydenhoitajan vastaanottokäyntien määrä ylittyy selvästi, käynteihin luettavien hoitopuheluiden määrä ylittää selvästi talousarviossa arvioidun määrän. Kotihoidon käyntimäärä on jatkanut kasvuaan ja tulee ylittämään suunnitellun tason. Muilta osin suoritteet toteutuvat varsin lähelle suunniteltua. Edellisvuoteen verrattuna palvelumäärät ovat kehittyneet seuraavasti:
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 9 Kumalativinen suoritekertymä (kpl) Terveysasemat 03/2010 03/2011 Ero % Lääkärin vastaanottokäynnit 113 839 118 787 4,3% Lääkärin käyntiä korvaavat puhelut 55 343 52 436-5,3% Terveydenhoitajan vo-käynnit 176 472 138 712-21,4% Terveysneuvontakäynnit 64 087 63 109-1,5% Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 57 966 58 662 1,2% Lasten tk-päivystys 5 780 6 650 15,1% Kotihoito Kotihoitokäynnit 483 914 527 194 8,9% Suun terveydenhuolto Käynnit 134 207 119 045-11,3% oma 102 839 98 392-4,3% osto 31 368 20 653-34,2% Kaupunginsairaala Terveyskeskuspäivystys (aik) 24 847 24 412-1,8% Sisätautien poliklinikka 8 999 8 792-2,3% Pkl-päivystys 8 599 8 716 1,4% Akuuttihoitopäivät yhteensä 111 441 106 445-4,5% Psykiatria Vuodeosastohoito (hpv) 25 246 26 119 3,5% Psykiatrian avohoitopäivät (hpv) 16 488 16 499 0,1% Psykiatrian avohoito (käynti) 40 204 53 127 32,1% Terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä edellisvuoteen verrattaessa on muistettava ottaa huomioon alkuvuoden 2010 influenssarokotuskäynnit. Lasten terveyskeskuskäyntien määrä on selvässä kasvussa, muiden pääkaupunkiseudun kuntien käyttö ei kuitenkaan ole merkittävä selittäjä kasvulle. Suun terveydenhuollon ostopalvelukäyntien vähenemää selittää, että alkuvuodelle 2010 kirjautui suuri määrä vuoden 2009 ostopalvelukäyntejä, joita ei oltu ehditty käsitellä taloushallintopalveluissa. Oman toiminnan suun terveydenhuollon käynnit ovat niin ikään vähentyneet, mutta tehtyjen toimenpiteiden määrä puolestaan on lisääntynyt, etenkin pääkaupunkiseudun yhteisissä yksiköissä. Akuuttihoitopäivien vähenemä johtuu Suursuon sairaalan sairaansijojen vähenemisestä. Psykiatrian avohoitokäyntien huomattavaa lisäystä selittää toisaalta
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 10 Investoinnit kotihoidosta siirrettyjen mielenterveystiimien käynnit sekä käyntiä korvaavien hoitopuhelujen sisällyttäminen käyntitilastoon. Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden ennuste on seuraava: (1000 e) TA 2011 Ylitys Ennuste Ero TA oikeudet 31.3 2010 Atk-hankinnat 4 500 0 4 500 0 Muut hankinnat 2 200 0 2 200 0 Irtain omaisuus yhteensä 6 700 0 6 700 0 Sitovat laatutavoitteet Terveyskeskuksella ei vuonna 2011 ole käytettävissä edelliseltä vuodelta siirtyneitä määrärahoja, joten irtaimen omaisuuden budjetti on siten aiempia vuosia tiukempi. Terveyskeskuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat sitovat laatutavoitteet: Sitovat tavoitteet TA 2011 Enn. 31.3 Ero TA Terveyskeskus Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, vrk 3 3 0 Hammashoidon tarpeen arviointi, vrk 3 3 0 Kiireettömään hammashoitoon pääsy, kk 6 6 0 Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy, kk 6 6 0 Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsy, kk 6 6 0 Kotihoidossa olevien yli 75- vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75- vuotiaista, % 12,5% 12,5% 0 Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 11 Kotihoidon peittävyystavoitteen toteuma on tällä hetkellä lievästi alle suunnitellun tason, mutta sen arvioidaan saavuttavan budjetoidun tason vuoden loppuun mennessä. Suun terveydenhuollossa hoitotakuussa pysyminen on edelleen haasteellista. Ensimmäiset palvelusetelit annettiin 18.4.2011, mikä tulee vähitellen poistamaan hoitojonon. Toimitusjohtajan kannanotot Terveyskeskuksen oma toiminta on nyt laaditun ennusteen mukaan toteutumassa budjetin mukaisena, kun huomioidaan keskitetyt palkankorotusrahat, mikä merkitsee sitä, ettei erillisiin supistamistoimiin ole aihetta tässä vaiheessa../. Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 2.5.2011 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina. Lisätiedot: Lind Jussi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 42246