TALOUSARVIO 2017 Taloussuunnitelma 2018

TALOUSARVIO Taloussuunnitelma 2018

Hallitus 28.10.2016 Valtuusto 16.12.2016

1 Sisällys 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Toiminta-ajatus... 4 3. Visio 2025... 4 4. Arvot 4 5. Strategiakartta... 5 6. Organisaatiokaavio... 6 7. Menestystekijät ja päämäärät... 7 8. Strategiset hankkeet... 11 9. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet... 12 9.1. Yleistä... 12 o Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut... 12 9.2. Sitovat määrälliset tavoitteet... 13 9.3. Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus... 13 9.4. Investoinnit... 13 9.5. Rahoitus... 14 9.6. Talousarvion sitovuus... 14 10. Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2018... 15 10.1. Vammaispalvelujen vastuualue... 17 10.1.1. Laitoshoito... 17 10.1.2. Asumista tukevat palvelut... 18 10.2. Erityispalvelujen vastuualue... 21 10.2.1. Eskoon asiantuntijapalvelut... 21 10.2.2. Lastensuojelu... 22 10.2.3. Opus Eskoo ja tulkkauspalvelut... 23 10.2.4. Sosiaaliasiamiespalvelut... 24 10.3. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue... 25 10.3.1. Hallinto ja sisäiset palvelut... 25 10.3.2. Yhteiset palveluyksiköt... 26 11. Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain... 28 12. Käyttötalouden tuloslaskelma... 29 13. Tuloslaskelma... 30 14. Investointisuunnitelma... 32 15. Rahoituslaskelma... 33 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet... 34 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta... 35 toimintamuodoittain... 35 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma... 38 kuntayhtymässä jäsenkunnittain... 38 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma... 39

2

3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus KOHTI UUTTA RAKENNETTA SUJUVILLA ASIAKASPROSESSEILLA n 53. toimintavuosi tulee olemaan sen toiseksi viimeinen, mikäli eduskunta saa vahvistettua uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain siihen liittyvine valinnanvapauksineen. Keskitymme olennaiseen eli asiakkaiden ja asiakkuuksien hallintaan. Olemme tarkentaneet ehkä viimeisen kerran visiotamme, joka nyt kuuluu seuraavasti: Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisten palvelutarpeiden osaava arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja. Tällä visiolla haluamme edetä kohti uutta rakennetta niin, että palvelutarpeen arviointi, yksilöllinen tuki ja palvelut ovat mahdollisia jatkossakin. Palvelujemme sisältö sopeutuu uuteen tilanteeseen vaikka rakenne ympärillä muuttuu. Samalla toimimme yhtenä valtakunnallisena erityispalvelujen tuki- ja osaamiskeskuksena, jonka palvelut ovat hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti. Valtuusto on saanut käsiteltäväkseen kiinteistö- ja toimitilastrategia 2021:een perustuvan investointiohjelman, joka on kuntayhtymän historia toiseksi suurin. Suurin investointi lienee palvelukeskuksen perustaminen vuosina 1969 1971. Investointiohjelma saattaa loppuun uuden rakenteen, joka sisältää laitoshoidon purkamiseksi välttämättömän ikäihmisten asumisyksikön rakentamisen, Terapiatalon saneerauksen sekä uuden Tuki- ja osaamiskeskuksen asiantuntijapalveluineen ja asumisyksikköineen. Näiden investointien kokonaiskustannukset kipuavat L1 vaiheessa yli 15 miljoonan euron ja suunnitelmien mukaan ne ovat käytössä v. 2019 alusta lukien. Tämä on varautumista pitkälle tulevaisuuteen ja on siis strateginen investointi, jonka perusteena ovat alueen asukkaiden tarpeet. Samaan aikaan investointien suunnittelun kanssa valmistellaan palvelukeskusalueen ylijäävien kiinteistöjen ja maa-alueen myyntiä Seinäjoen kaupungille. Talousarvio on tasapainoinen eikä palvelusuoritteisiin kohdistu ollenkaan nousupaineita. Näin asian toki pitääkin olla, sillä kunnallisen alan henkilöstömenojen kehitys on lievästi negatiivinen kilpailukykysopimuksen johdosta. Investointien rahoitus saadaan jaksotettua niin pitkälle ajalle edullisin ehdoin, ettei niiden kauttakaan tule painetta talouden tasapainoon. Samaan aiokaan olemme käynnistämässä Lastentalon kakkosvaihetta, ikäihmisten asumisyksikköä ja Risuviidan autismiyksikköä Seinäjoelle. Käynnistämme osana SoTe valmistelua myös lasten ja nuorten palveluiden kehittämishanketta viimeisille toimintavuosille 2018, joka on osa STM:n rahoittamaa maakunnallista kärkihanketta Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Henkilökohtaisen avun projekti päättyy v. aikana, jonka tuloksia voimme suoraan hyödyntää jatkossa uudessakin palvelurakenteessa. Meillä ei ole kattamattomia alijäämiä taseessamme. Olemme muutoinkin kaikin tavoin SoTe yhteensopiva toimija valmiina muutokseen asiakkaiden ja heidän läheistensä parhaaksi. Kiitoksia kaikille valmistelussa mukana olleille. Jouni Nummi Kuntayhtymän johtaja

4 2. Toiminta-ajatus on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. 3. Visio 2025 Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisten palvelutarpeiden osaava arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja. 4. Arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKY

5 5. Strategiakartta

6 6. Organisaatiokaavio

7 7. Menestystekijät ja päämäärät Osaaminen ja työhyvinvointi = henkilöstö Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Osaava henkilöstö Toteutuneen koulutuksen arviointi yksiköittäin Osaamisen kartoitus Jokainen vastuuyksikkö on arvioinut toteutuneen koulutuksen vaikuttavuutta vähintään kerran vuodessa hyödyntäen sähköistä järjestelmää Osaamisen kartoitus on maakuntauudistuksen edellyttämällä tasolla Hyvä johtaminen ja esimiestyö Tasalaatuinen perehdytys Perehdytysprosessi on kuvattu Organisaatiotason perehdytysmateriaali on yhtenäinen ja sähköinen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelun sisältö on kehitetty käyttökokemusten perusteella Kehityskeskustelujen tulokset hyödynnetään eri johtamistasoilla Muutosjohtaminen Esimiesfoorumit ovat kuukausittain erilaisia teknisiä välineitä hyväksikäyttäen. Kuntayhtymän johtajan kuukausiraportit henkilöstölle Henkilöstön muutosvalmentaminen toteutettu

8 Sopimuslähtöiset palvelut = prosessi Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Eskoo asiantuntijana ja osaavana tuottajana Vuorovaikutus omistajakuntien kanssa Sosiaalihuoltolain mukaisen asiakassuunnitelman laadintaprosessin kehittäminen Perehdytään ICF:ään Osallistuminen kuntayhtymän alueen sote-selvityksiin. Seminaaripäivä on toukokuussa kuntien edustajille sekä yksittäiset tapaamiset erikseen sovittuna Asiakkaalla on yksi sosiaalihuoltolain mukainen asiakassuunnitelma, jossa on huomioitu Eskoon asiantuntijuus Järjestetään koulutusta ICF arviointimenetelmästä henkilöstölle Osallistuttu kuntayhtymän alueen Sote selvitysryhmiin Erityistilanteiden hallinta Erityistilanteiden toimenpiteiden kuvaaminen Palvelutuotteiden määrittely Asiakasprosessin rakentaminen terveydenhuollosta Eskoon palveluihin nepsy asiakkaiden osalta. Prosessien kuvaaminen valmiina Palvelutuotteet ovat selkeästi määriteltyjä ja rajattuja Lasten osalta toteutetaan osallistumalla Palveluverkko lasten ja nuorten neuropsykiatrisissa häiriöissä hankkeeseen ja Etelä-Pohjanmaan LAPE-sote- työskentelyyn/hankkeeseen. Aikuisten osalta luotu hoitopolku perusterveydenhuollon kanssa Viestintä ja asianhallinta ovat sähköistä ja ajantasaista Viestinnän yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen Osallistutaan KANSA-koulu hankkeeseen Viestinnässä huomioidaan selkokielisyys ja esteettömyys Sähköinen arkistointi Henkilökunta on hyvin perehdytetty viestintään. Viestintä on suunnitelmallista, samansisältöistä kaikille ja hyödyntää viimeisintä viestintäteknologiaa Julkaistaan toimintakertomus/vuosikirja vuodelta 2016 Kirjaamisvalmentajien kouluttaminen Eskoossa-lehteen ja www-sivuille selkokielinen osio. Sähköinen AMS valmis

9 Yksilölliset palvelut = asiakas Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Yksilölähtöisyys ja osallisuus Yksilöllinen palvelujen suunnittelu Itsemääräämisoikeuden ja tuetun päätöksenteon vahvistaminen YKS-työkalut käytössä kattavasti asumista tukevien palveluiden alueella. Lainmukaiset suunnitelmat on tehty Ei valituksia hallinto-oikeudelle Hyvän elämän mittaristo valmis Henkilökohtainen budjetointi Kokemusasiantuntijat mukana toiminnassa Osallistujien lukumäärä ja vaikuttavuus Kokemusasiantuntijat ovat mukana työntekijähaastatteluissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarvitaan kokemusasiantuntijuutta Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämisverkostoissa Asiakasnäkökulman esiintuominen uusiin rakenteisiin Edustajat maakunnallisissa sote-verkostoissa Luodaan perustason erityispalvelut ja polut sieltä eteenpäin Vuorovaikutus kuntien kanssa Konkreettiset tapaamiset Koulutustarjotin Säännölliset tapaamiset ja virtuaalinen yhteydenpito Koulutuksia järjestetään kuntien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

10 Vahva talous = talous Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Kuntayhtymän talous on tasapainoinen ja vastaa maakuntauudistuksen tavoitteita Talousarvio on tasapainoinen. Tuotteiden reaaliaikainen hinnoittelu Vuosikate kattaa poistot ja rahoituskulut Palvelutarvemitoitus otetaan käyttöön hinnoittelussa Henkilöstöä on oikeassa suhteessa järjestettävään palvelutuotantoon. Henkilöstön ja toimitilojen kustannustehokas mitoitus ja rakenne Käyttämättömän rakennuskannan hallittu purku Uusien, tehokkaiden toimitilojen rakentaminen Henkilöstösuunnitelma päivitetään palvelutarvemitoituksen tulosten mukaan Tyhjäksi jäävät tilat on puretaan suunnitelman mukaan Ikäihmisten asumisyksikkö rakennetaan Tuki- ja osaamiskeskuksen rakentaminen aloitetaan Alueen suunnittelu maankäytön tavoite- Maankäytön suunnitelman ja Eskoon tarpeet toteutuvat kiinteistö- ja toimitilastrategian mukaisesti Asemakaavan laadinta palvelukeskuksen alueelle Eskoon alueen toiminta ja palvelut kytketään aktiivisesti yhdyskuntasuunnitelmaan. Kehitetään Eskoosta hyvinvointikaupunginosa Toimitaan aktiivisesti koko kaavoitusprosessin ajan. Sote-palvelujen ulkopuolelle jäävän kiinteän tarpeettoman omaisuuden omistajuudesta päätetään.

11 8. Strategiset hankkeet Tulevaan maakuntarakenteeseen valmistautuminen ja voimaanpanolain mukaiset valmistelut vv. 2018. HaiPro järjestelmän käyttöönotto: valmistelu v., järjestelmä käytössä 1.1.2018. Kiinteän omaisuuden hallinta jäsenkuntien edun mukaisesti Lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen ajalle 1.1. 31.12.2018 yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa (osana LAPE SOTE hanketta)

12 9. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet 9.1. Yleistä Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmitelty yhteisiin kuluihin ja varsinaisesta sosiaalipalvelutoiminnasta aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman sekä rahoituslaskelman. Laajimpana toimintamuotona on edelleen kehitysvammahuolto. Lisäksi kuntayhtymä järjestää vammaispalvelulain mukaisia Kelan rahoittamaa tulkkauspalvelua, tuottaa lastensuojelulain mukaisia palveluja sekä sosiaaliasiamiehen palveluja. Opus Eskoon palveluja voivat käyttää sopimusperusteisesti jäsenkunnat ja muut kunnat. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kuntien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkailleen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuotteiden hinnoitteluperusteet. Hinnoitteluperusteet perustuvat talousarvion liitteenä oleviin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla valtuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperusteena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset sekä poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma on vahvistettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta 15.11.2011. Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yksikköhintoihin ei esitetä korotuksia. Yksikköhintoja voidaan perussopimuksen 15 :n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen. o Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Perussopimuksen mukaisia sosiaalihuollon erityispalveluja voidaan myydä myös jäsenkuntien ulkopuolisille kunnille ja kuntayhtymille, jolloin suoritehinta peritään 3 % korotettuna.

13 9.2. Sitovat määrälliset tavoitteet Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toimintamuotokohtainen laskelma sivulla 16. 9.3. Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus Vuonna talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat 23 959 780. Henkilöstömenot ovat yhteensä 19 271 090 ja muodostavat 80 % käyttötalouden menoista. 2016 Käyttötalouden toimintakate 1 109 400 1 149 000 Vuosikate 1 011 400 1 031 000 Poistot 989 150 1 008 000 Vuosikate % poistoista 102,2 % 102,3 % Tilikauden tulos 22 250 23 000 Pitkäaikaiset lainat 31.12. 15,06 M. Tavoitteen mukaisesti vuosikate kattaa poistot ja tuloslaskelma on lievästi ylijäämäinen. 9.4. Investoinnit Investointimenojen kokonaismäärän arvioidaan v. olevan 8,9 M. Suurimmat hankkeet v : Lastentalon II-vaiheen rakentamisen loppuunsaattaminen Tuki- ja osaamiskeskuksen rakentaminen ja terapiatalon peruskorjaus Ikäihmisten asumisyksikön rakentaminen Vuonna 2018 on investointien määräksi arvioitu 7,7 M ja vuonna 2019 yhteensä 0,5 M. Hankesuunnitelma koko suunnitelmakauden hankkeista on sivulla 32.

14 9.5. Rahoitus Suunnitelmakaudelle 2019 esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä 17,1 M. Vuoden 2016 lopussa on kassavaroja n. 2 milj.. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että pitkäaikaista lainaa v. nostetaan 8,5 M. Kunnilta ei esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä 31.12. on yhteensä 15,06 M, josta ARA:n korkotukilainaa 2, 21 M muuta pitkäaikaista lainaa 12,85 M. 9.6. Talousarvion sitovuus Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden () talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2018 ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 15. Investointien määrärahat myönnetään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 32. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta.

15 10. Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2018 KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen ja sisäinen) Muutos % TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Kehitysvammahuolto Toimintatuotot 22 248 444 23 091 080 23 061 780-0,1 23 200 000 Toimintakulut -21 647 553-22 165 360-21 986 150-0,8-22 330 000 Toimintakate/jäämä 600 891 925 720 1 075 630 870 000 Lastensuojelu Toimintatuotot 1 714 972 1 594 880 1 527 940-4,2 1 650 000 Toimintakulut -1 689 688-1 533 900-1 613 670 5,2-1 600 000 Toimintakate/jäämä 25 284 60 980-85 730 50 000 Vammaispalvelut Toimintatuotot 456 371 471 110 419 260-11,0 420 000 Toimintakulut -517 561-509 120-419 260-17,7-420 000 Toimintakate/jäämä -61 190-38 010 0 0 Sosiaaliasiamiestoiminta Toimintatuotot 83 758 92 950 91 270-1,8 91 000 Toimintakulut -66 198-82 540-73 960-10,4-74 000 Toimintakate/jäämä 17 560 10 410 17 310 17 000 Hallinto ja sisäiset palvelut Toimintatuotot 2 135 056 2 092 870 2 115 830 1,1 2 115 000 Toimintakulut -2 092 399-2 072 820-2 121 530 2,3-2 100 000 Toimintakate/jäämä 42 657 20 050-5 700 15 000 Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Toimintatuotot 2 736 621 2 932 910 2 840 140-3,2 2 840 000 Toimintakulut -2 769 345-2 802 660-2 692 650-3,9-2 700 000 Toimintakate/jäämä -32 724 130 250 147 490 13,2 140 000 Yhteensä Toimintatuotot 29 375 222 30 275 800 30 056 220-0,7 30 316 000 Toimintakulut -28 782 744-29 166 400-28 907 220-0,9-29 224 000 Toimintakate/jäämä 592 478 1 109 400 1 149 000 1 092 000

16 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA (käyttöpäivät ja palvelupaketit) Muutos % TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Kehitysvammahuolto Laitoshoito 35 613 35 735 31 316-12,37 25 000 Asumispalvelut 34 593 37 555 41 219 9,76 46 600 Perhehoito 365 366 Asiantuntijapalvelut 3 464 4 147 3 200-22,84 3 200 Työ- ja päivätoiminta 20 743 21 905 22 986 4,93 23 000 Yhteensä 94 778 99 708 98 721 97 800 Lastensuojelu 4 083 3 660 4 015 9,70 4 015 Tulkkauspalvelut 354 400 400 0,00 400 Kaikki yhteensä 99 215 103 768 103 136-0,61 102 215

17 10.1. Vammaispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Marjut Mäki-Torkko 10.1.1. Laitoshoito Laitoshoito tulee kysymykseen silloin, kun asukkaalle ei ole riittävän tukevia palveluja asumispalveluissa. Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautista avun ja hoidon tarvetta psyykkisellä, fyysisellä ja/tai sosiaalisella alueella. Lyhytaikainen laitoshoidon tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen erityistä tukea tarvitsevan kasvun ja itsenäistymisen tukemista erilaisten tutkimusjaksojen aikaisten hoidon ja tuen tarpeen kartoittamiset. Palvelua annetaan kaikille ikäryhmille. Palvelukeskuksen alueella on viisi laitososastoa, jotka huolehtivat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Laitoshoidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän laatu ja elämän hallinta. Laitoshoito pitää sisällään kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen, joka lähtee aina henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu hoitovuorokausina. LAITOSHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Hoivapalvelu 7917 7320 5475-25,2 Vaativa hoivapalvelu 15736 16366 12775-21,9 Intensiivinen hoivapalvelu 1 3601 836 970 16,0 Hoivapalvelu, tilapäinen 430 563 219-61,1 Vaativa hoivapalvelu, tilapäinen 1980 2316 1824-21,2 Intensiivinen hoivapalvelu, tilap. 1338 1192 2038 71,0 Kuntouttava hoito 2437 2750 2540-7,6 Intensiivinen hoivapalvelu 2-3 1806 3294 4380 33,0 Intensiivinen hoivapalvelu 4-6 368 1098 1095-0,3 35 613 35 735 31 316-12,4 25000

18 LAITOSHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 10 823 844 10 874 400 10 269 920-5,6 Maksutuotot 875 962 817 000 735 000-10,0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä 11 699 806 11 691 400 11 004 920-5,9 10 100 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -7 763 616-7 301 320-6 669 510-8,7 Palvelujen ostot -3 189 956-3 318 520-2 954 610-11,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -385 257-389 660-366 680-5,9 Avustukset -1 100-1 660-1 660 0,0 Vuokrat -3 871-5 620-6 770 20,5 Muut toimintakulut -50 886-53 700-40 500-24,6 Yhteensä -11 394 686-11 070 480-10 039 730-9,3-9 300 000 Toimintakate 305 120 620 920 965 190 800 000 Poistot ja arvonalentumiset -411 341-415 010-447 660 7,9-450 000 Tilikauden tulos -106 221 205 910 517 530 350 000 10.1.2. Asumista tukevat palvelut Asumispalvelut Asumispalvelut sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Apu, tuki ja ohjaus on suunniteltu yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet niin, että toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, täysivaltainen kansalaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Asumispalveluja järjestetään kolmessa yksikössä palvelukeskuksen alueella ja neljässä yksikössä jäsenkuntien alueella. Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös yksilöllisesti suunniteltuja lyhytaikaisia tilapäisjaksoja. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu asumisvuorokausina. Päiväaikainen toiminta Erityiskoulutus, työ- ja päivätoiminta on ohjattua, suunnitelmallista ja mielekästä toimintaa, joka antaa elämänsisältöä, ylläpitää ja lisää asiakkaiden erilaisia tietoja ja taitoja sekä lisää vuorovaikutustaitoja ja opettaa ryhmässä toimimista. Erityiskoulutus on tavoitteellista ja tietoista ohjaamista ja opetusta, jossa tiedolliset taidot lisääntyvät eri asioista. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Erityiskoulutukseen liittyy yhteiskuntaan kuulumisen ja sen jäsenenä toimimisen näkökulma.

19 Erityiskoulutusta sekä työ- ja päivätoimintaa järjestetään palvelukeskuksen alueella ja kolmessa yksikössä jäsenkuntien alueella. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu käyttöpäivinä. ASUMISPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Yksiköittäin: Muutos % TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Eskoon ryhmäk./kotilinna, PS 2 486 5124 4961-3,2 5 400 Kärjen kortteeri, Seinäjoki 6807 6954 6205-10,8 6900 Kotomarkki, Seinäjoki 7 064 7 320 6 570-10,2 7 300 Merituuli, Kristiinankaupunki 4 670 4 738 4 745 0,1 4 800 Helakoti, Seinäjoki 7 657 7608 7833 3,0 7 800 Toukoranta, Vaasa 5 840 5811 5430-6,6 5 800 Louhenkadun asumisyksikkö, Sjk 5475 5 400 Risuviidan asumisyksikkö, Sjk. 3 200 34 524 37 555 41 219 9,8 46 600 Tuotteittain: Erittäin vaativa avun tarve 365 1 464 Kaiken kattava avun tarve 277 1464 Vahvasti autettu asuminen 7 460 8 784 Autettu asuminen 21 236 20 817 Autettu asuminen (1 avust) 365 366 Autettu asuminen, tilapäinen 378 288 Autettu asuminen, tilap. (1 avust) Päivähoito Avotyö Ohjattu asuminen 1 859 2 562 Vahvasti ohjattu asuminen 1 401 732 Tuettu asuminen 1 183 1 078 Ohjattu asuminen, tilapäinen 34 524 37 555 41 219 46 600 PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Erityiskoulutus- ja päivätoiminta- 8197 7560 9001 19,1 9000 yksikkö Kaarisilta Suupohjan toimintakeskus 4002 4077 4121 1,1 4000 Koivusilta 7167 6750 5640-16,4 5800 Veturi, Pietarsaari 1377 3518 4224 4200 20743 21905 22986 4,9 23000

20 ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 7 527 402 8 180 890 9 128 880 11,6 Maksutuotot 909 788 1 030 420 1 225 950 19,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 114 491 113 000 58 600 Muut toimintatuotot 5 869 2 900 1 000 Sisäiset tuotot 244 486 232 000 150 000 Yhteensä 8 802 036 9 559 210 10 564 430 10,5 11 600 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -6 040 133-6 587 360-7 213 310 9,5 Palvelujen ostot -1 636 190-1 722 580-1 868 740 8,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -342 119-421 760-480 040 13,8 Avustukset -17 310-18 450-23 000 24,7 Vuokrat -283 325-429 560-518 280 20,7 Sisäiset vuokrat -24 000-24 000-100,0 Muut toimintakulut -51 799-55 450-60 750 9,6 Yhteensä -8 394 876-9 259 160-10 164 120 9,8-11 250 000 Toimintakate 407 160 300 050 400 310 350 000 Poistot ja arvonalentumiset -318 002-327 800-321 510-1,9-320 000 Tilikauden tulos 89 158-27 750 78 800 30 000

21 10.2. Erityispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Jouni Nummi 10.2.1. Eskoon asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelujen toiminta perustuu moniasiantuntijuuteen, jossa työntekijät, asiakas ja lähihenkilöt tekevät yhteistyötä arvioimalla nykytilannetta, tarpeita ja tavoitteita sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla kuntoutusta. Asiakas, läheiset ja lähityöntekijät saavat tietoa ja tukea mm. kehitykseen liittyvissä ongelmissa, käyttäytymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä haasteissa sekä muissa monitahoisissa pulmatilanteissa. Asiantuntijat työskentelevät Seinäjoella Eskoon alueella ja jalkautuvat asiakkaan omaan toimintaympäristöön. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Asiantuntijapalvelut 3 464 4 147 3 200 3200 3 464 4 147 3 200-22,8 3200 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 1 111 204 1 214 830 914 430-24,7 Maksutuotot 170 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3 593 Sisäiset tuotot 608 725 604 000 578 000-4,3 Yhteensä 1 723 692 1 818 830 1 492 430-17,9 1 500 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 371 664-1 380 510-1 325 120-4,0 Palvelujen ostot -408 075-377 530-392 300 3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 275-38 100-45 380 19,1 Avustukset Vuokrat -7 178-9 600-10 800 12,5 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -9 645-8 100-8 700 7,4 Yhteensä -1 837 837-1 813 840-1 782 300-1,7-1 780 000 Toimintakate -114 145 4 990-289 870-280 000 Poistot ja arvonalentumiset -34 315-34 710-33 990-30 000 Tilikauden tulos -148 460-29 720-323 860-310 000

22 10.2.2. Lastensuojelu Lastensuojeluyksikkö Lasten- ja nuortenkoti Vanamo tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä lastensuojelun laitos- ja avohuollon palveluja. Palvelut on suunnattu erityishoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta vaativille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lasten ja nuortenkoti Vanamo toimii alueellisen sosiaalipäivystyksen kiireellisenä sijoituspaikkana Etelä-Pohjanmaan kunnille. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu hoitovuorokausina. LASTENSUOJELU / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Lasten- ja nuortenkoti Vanamo 4083 3660 4015 9,7 4015 LASTENSUOJELU / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU Toimintatuotot Myyntituotot 1 714 972 1 594 880 1 519 940-4,7 Maksutuotot 8 000 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä 1 714 972 1 594 880 1 527 940-4,2 1 650 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 306 435-1 153 600-1 215 340 5,4 Palvelujen ostot -285 022-283 250-297 140 4,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -78 540-76 450-81 400 6,5 Avustukset -6 419-7 000-7 000 0,0 Vuokrat -2 193-2 200-2 290 4,1 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -11 079-11 400-10 500-7,9 Yhteensä -1 689 688-1 533 900-1 613 670 5,2-1 600 000 Toimintakate 25 284 60 980-85 730 50 000 Poistot ja arvonalentumiset -35 465-79 700-72 910-70 000 Tilikauden tulos -10 181-18 720-158 640-20 000

23 10.2.3. Opus Eskoo ja tulkkauspalvelut Opus Eskoo tuottaa palveluita vaikeavammaisille työnantajille, työnhakijoille ja henkilökohtaisille avustajille sekä kuntien vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille. Palveluita ovat: rekrytointiapu, koulutus, apu työsuhteen eri tilanteisiin sekä konsultointi henkilökohtaisen avun kysymyksissä. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,66 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta. Eskoon tulkkauspalvelut tuottavat Kelan järjestämää tulkkauspalvelua sekä kuntien sosiaalityöntekijöiden myöntämää aac-ohjausta. Tulkkauspalveluita ja aac-ohjausta käyttävät puhevammaiset henkilöt. TULKKAUSPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Puhetulkkaus, AAC-ohjaus 354 400 400 0,0 400 OPUS ESKOO JA TULKKAUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 426 888 444 110 392 400-11,6 Maksutuotot 9 654 Tuet ja avustukset -1 404 Vuokrat Sisäiset tuotot 21 233 27 000 26 860 Yhteensä 456 371 471 110 419 260-11,0 420 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -378 605-349 490-288 990-17,3 Palvelujen ostot -121 335-144 010-113 280-21,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 838-12 430-12 950 4,2 Avustukset Vuokrat -2 000-2 600-3 540 Sisäiset vuokrat -3 894 Muut toimintakulut -889-590 -500 Yhteensä -517 561-509 120-419 260-17,7-420 000 Toimintakate -61 190-38 010 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -61 190-38 010 0 0 0

24 10.2.4. Sosiaaliasiamiespalvelut Sosiaaliasiamiespalveluiden tehtäväalue muodostuu sopimuskuntien asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sosiaalihuollon asioissa sekä työntekijöiden konsultaatioista. Tehtäviin kuuluvat myös tiedottamien asiakkaiden oikeuksista ja avustaminen muistutusten sekä muiden oikeusturvakeinojen käytössä ja raporttien tekeminen kunnanhallituksille asiakkaiden yhteydenottojen perusteella. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,46 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta. SOSIAALIASIAMIESPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Toimintatulot Myyntitulot 83 758 92 950 91 270-1,81 Yhteensä 83 758 92 950 91 270-1,81 91000 Toimintakulut Henkilöstökulut -56 959-71 950-63 890-11,20 Palvelujen ostot -8 760-10 090-9 270-8,13 Aineet,tarvikkeet ja tavarat -479-500 -500 0,00 Muut toimintakulut -300 Yhteensä -66 198-82 540-73 960-10,39-74000 Toimintakate 17 560 10 410 17 310 17 000

25 10.3. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Kaija Metsänranta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue muodostuu organisaation hallinnosta ja tukipalveluista, Organisaation hallinto sisältää yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon. Tukipalvelut sisältävät siivous-, ravitsemis-, kiinteistöhuolto-, tieto-, talous- ja hallintopalvelut sekä lääkekeskuksen palvelut. Ravitsemiskeskus tuottaa ruokapalveluita Eskoon palvelukeskuksen alueen laitos- ja asumisyksiköille ja henkilöstölle. Ravitsemiskeskuksen asiakkaista ovat myös Luovi, Niittyvillan koulu, Kärjenpuiston hoivapalvelukeskus ja Autismisäätiö. Siivouskeskus tuottaa siivouspalveluita Eskoon alueen laitosyksiköille ja palvelukeskuksen yleisiin tiloihin. Kiinteistöhuoltokeskus huolehtii Eskoon palvelualueen kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävistä. Tietopalvelut huolehtivat koko organisaation IT- ohjelmista ja - laitteista. Talous- ja hallintopalvelut huolehtii kuntayhtymän kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta, päätöksentekoon liittyvistä prosesseista sekä arkistoinnista. Lääkekeskus tuottaa laitoshoidon lääkepalvelut. 10.3.1. Hallinto ja sisäiset palvelut Kuntayhtymähallinto: Valtuusto, tarkastuslautakunta ja tilintarkastus, hallitus, toimikunnat Hallinto, talous- ja hallintopalvelut, tietopalvelut Henkilöstöpalvelut: Työterveyshuolto, työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Hengelliset palvelut (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Kehittäminen ja hankkeet Tutkimus- ja kehittämistoiminta (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Asuinkiinteistöt ja muu liiketoiminta: Vuokrattavat asunnot ja metsätalous Kuntayhtymähallinnon, henkilöstöpalvelujen ja kehittämishankkeiden nettomenot vyörytetään kaikkiin toimintoihin niiden kokonaismenojen suhteessa.

26 HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 142 333 62 890 40 460-35,7 Maksutuotot 12 540 76 850 95 640 24,5 Tuet ja avustukset 126 459 104 000 135 000 29,8 Vuokratuotot 74 893 66 000 25 500-61,4 Sisäiset vuokrat 24 000 24 000-100,0 Muut tulot 72 Sisäiset tulot 1 754 759 1 759 130 1 819 230 3,4 Yhteensä 2 135 056 2 092 870 2 115 830 1,1 2 115 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 115 019-1 131 220-1 089 610-3,7 Palvelujen ostot -824 132-761 420-898 680 18,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -93 730-106 230-73 960-30,4 Avustukset Vuokrat -27 858-29 540-27 840-5,8 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -31 660-44 410-31 440-29,2 Yhteensä -2 092 399-2 072 820-2 121 530 2,3-2 100 000 Toimintakate 42 657 20 050-5 700-128,4 15 000 Poistot ja arvonalentumiset -17 976-17 980-17 980 0,0-15 000 Tilikauden tulos 24 681 2 070-23 680 0 10.3.2. Yhteiset palveluyksiköt Tukipalveluyksiköt: Apuvälineyksikkö Lääkekeskus Ravitsemiskeskus Kiinteistöhuoltokeskus Terapiatalo Kuljetuspalvelut Siivouskeskus Tukipalveluyksiköiden nettomenot sisältyvät kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja vammaispalvelujen ja sosiaaliasiamiestoiminnan tulokseen ja ne kohdistetaan toimintoihin käytön suhteessa. Vyörytettävät kustannukset: Koulutuskustannukset Koulutuskustannukset on vyörytetty yksiköille pääasiallisesti palkkausmenojen suhteessa.

27 YHTEISET PALVELUYKSIKÖT JA VYÖRYTYKSET / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 16-17 SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot 363 430 341 910 287 290-16,0 Maksutuotot 45 914 38 900 40 000 2,8 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 151 280 147 000 139 500-5,1 Muut tulot 14 352 Sisäiset tulot 2 161 645 2 405 100 2 373 350-1,3 Yhteensä 2 736 621 2 932 910 2 840 140-3,2 2 840 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 518 572-1 524 110-1 405 320-7,8 Palvelujen ostot -483 486-490 290-513 860 4,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -668 336-711 410-670 010-5,8 Avustukset -756-3 000-1 000-66,7 Vuokrat -37 435-36 450-44 940 23,3 Muut toimintakulut -60 760-37 400-57 520 53,8 Yhteensä -2 769 345-2 802 660-2 692 650-3,9-2 700 000 Toimintakate -32 724 130 250 147 490 140 000 Poistot ja arvonalentumiset -116 167-113 950-113 950-135 000 Tilikauden tulos -148 891 16 300 33 540 5 000

28 11. Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain KÄYTTÖTALOUS TA TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN Toimintamenot (Sisäinen / Ulkoinen) TA Kuntayhtymähallinto 1 558 710 Sisäiset palvelut (asuntokiinteistöt) 41 700 Henkilöstö- ja muut palvelut 521 120 Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 2 692 650 Laitoshoito 10 039 730 Asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 10 164 120 Asiantuntijapalvelut 1 782 300 Lastensuojelu 1 613 670 Vammaispalvelut 419 260 Sos.asiamiespalvelut 73 960 28 907 220 TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN Lastensuojelu 5,6 % Vammaispalvelut 1,5 % Sos.asiamiespalvelut 0,3 % Kuntayhtymähallinto 5,4 % Sisäiset palvelut (asuntokiinteistöt) 0,1 % Henkilöstö- ja muut palvelut 1,8 % Asiantuntijapalvelut 6,2 % Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 9,3 % Laitoshoito 34,7 % Asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 35,2 %

29 12. Käyttötalouden tuloslaskelma KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKEMA Ulkoinen / sisäinen TP 2015 TA 2016 TA TOIMINTATULOT 29 375 222 30 275 800 30 056 220 Myyntituotot 22 209 407,56 22 821 610 22 644 590 Maksutuotot 1 861 361,81 1 970 060 2 104 590 Tuet ja avustukset 125 054,98 104 000 135 000 Vuokratuotot 344 257,14 326 000 223 600 Sisäiset vuokrat 27 894,00 24 000 Muut tuotot 20 293,27 2 900 1 000 Sisäiset tulot 4 786 953,43 5 027 230 4 947 440 29 375 222 30 275 800 30 056 220 TOIMINTAMENOT -28 782 744-29 166 400-28 907 220 Henkilöstökulut -19 571 159-19 521 440-19 271 090 Palkat ja palkkiot -15 275 768-15 118 120-15 304 820 Henkilöstösivukulut -4 570 928-4 635 820-4 223 270 Eläkekulut -3 720 975-3 685 830-3 430 030 Muut henkilöstösivukulut -849 954-949 990-793 240 Henkilöskorvaukset 275 538 232 500 257 000 Palvelujen ostot -6 956 955-7 107 690-7 047 880 Muiden palvelujen ostot -2 170 002-2 080 460-2 100 440 Sisäisten palvelujen ostot -4 786 953-5 027 230-4 947 440 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 620 349-1 756 540-1 730 920 Ostot tilikauden aikana -1 620 349-1 756 540-1 730 920 Avustukset -25 586-30 110-32 660 Vuokrat -364 081-515 570-614 760 Sisäiset vuokrat -27 894-24 000 Muut kulut -216 720-211 050-209 910-28 782 744-29 166 400-28 907 220 TOIMINTAKATE 592 478 1 109 400 1 149 000 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -933 266-989 150-1 008 000 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -340 789 120 250 141 000 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 50 000 30 000 RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -340 789 170 250 171 000

30 13. Tuloslaskelma T U L O S L A S K E L M A (Ulkoinen) Talousarvio 2016 Talousarvio Muutos- % TOIMINTATUOTOT 25 224 570 25 108 780-0,5 Myyntituotot 22 821 610 22 644 590-0,8 Maksutuotot 1 970 060 2 104 590 6,8 Tuet ja avustukset 104 000 135 000 29,8 Muut toimintatuotot 328 900 224 600-31,7 25 224 570 25 108 780-0,5 TOIMINTAKULUT -24 115 170-23 959 780-0,6 Henkilöstökulut -19 521 440-19 271 090-1,3 Palkat ja palkkiot -15 118 120-15 304 820 1,2 Henkilöstösivukulut -4 635 820-3 966 270-14,4 Eläkekulut -3 685 830-3 430 030-6,9 Muut henkilöstösivukulut -949 990-793 240-16,5 Henkilöstökorvaukset 232 500 257 000 10,5 Palvelujen ostot -2 080 460-2 100 440 1,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 756 540-1 730 920-1,5 Ostot tilikauden aikana -1 756 540-1 730 920-1,5 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Avustukset -30 110-32 660 8,5 Muut toimintakulut -726 620-824 670 13,5-24 115 170-23 959 780-0,6 TOIMINTAKATE 1 109 400 1 149 000 3,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 000 2 000 0,0 Muut rahoitustuotot Korkokulut -100 000-120 000 20,0 Muut rahoituskulut VUOSIKATE 1 011 400 1 031 000 1,9 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -989 150-1 008 000 1,9 Arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 22 250 23 000 3,4 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 50 000 30 000-40,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 72 250 53 000

31 TULOSLASKELMA TOIMINTAMENOT (ULKOISET) Henkilöstökulut 19 271 090 Palvelujen ostot 2 100 440 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 730 920 Avustukset 32 660 Vuokrat 614 760 Muut toimintakulut 209 910 23 959 780 TOIMINTAMENOT Vuokrat 3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 % Palvelujen ostot 9 % Avustukset 0 % Muut toimintakulut 1 % Henkilöstökulut 80 %

32 14. Investointisuunnitelma INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTOINTIKOHTEET 2018 2019 VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET Ikäihmisten yksikkö 2 700 000 VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET yht. NETTO 2 700 000 0 0 SANEERAUKSET JA UUDISKOHTEET Lastentalo vaihe II (urakat ja alkuirtaimisto) 800 000 Tuki- ja osaamiskeskus, Terapiatalon saneeraus 5 000 000 7 500 000 Tuki- ja osaamiskeskus irtokalusteet 500 000 SANEERAUKSET JA UUDISKOHTEET YHTEENSÄ 5 800 000 7 500 000 500 000 POISTORAHOITTEISET Tupatie 41, Vanamo 170 000 Vesikaton huoltopinnoitus 20 000 Ikkunoiden uusiminen 500 / ikkuna 40 000 Julkisivujen puhdistus 10 000 Sisääntulon muutokset 100 000 Pienet hankkeet yhteensä 145 000 105 000 Ennakoimattomat korjaukset 60 000 60 000 Pekonrannan piha-alueet 5 000 5 000 Kaarisillan pintaremontti 20 000 Palvelukeskusalueen piha-alueet 10 000 10 000 Turvallisuusinvestoinnit 20 000 20 000 Tupatie 38, Kärjen korteerin vesikaton huoltopinnoitus 20 000 Sähkökatujakokaappien uusintaa 10 000 10 000 KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ 100 000 80 000 Kalustohankinnat eri yksiköissä ATK-ohjelmistot POISTORAHOITTEISET YHTEENSÄ 415 000 185 000 0 INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ 8 915 000 7 685 000 500 000

33 15. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA SU 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate 509 346 1 014 600 1 000 000 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 509 346 1 014 600 1 000 000 0 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 502 323-8 915 000-7 685 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -2 502 323-8 915 000-7 685 000 0 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 992 977-7 900 400-6 685 000 0 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 000 8 500 000 8 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -418 022-650 000-1 100 000 581 978 7 850 000 6 900 000 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom muutokset 1 000 Vaihtoomaisuuden muutos -10 430 Saamisten muutos 459 025 Korottomien velkojen muutos 404 396 853 991 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 1 435 969 7 850 000 6 900 000 0 Rahavarojen muutos -557 008-50 400 215 000 0 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 1 574 904 1 949 600 2 164 600 Rahavarat 01.01. 2 131 912 2 000 000 1 949 600 RAHAVAROJEN MUUTOS -557 008-50 400 215 000 0

34 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto 16.11.2012) Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta. Hankintamenon poiston arvoperustan ja poistojen aloittamisajan määrittelyssä noudatetaan KILAN kuntajaoston ohjetta. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivoinnissa taseeseen noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton alaraja aloitettaessa on 8.500. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmät Poistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika PYSYVÄT VASTAAVAT ennen 1.1.13 1.1.13 jälkeen Aineettomat hyödykkeet hankittu hankittu Kehittämismenot Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5-20 v. 5 5 Liikearvo Tasapoisto 2-5 v. 5 2 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2-5 v. 4 2 Muut Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 20-50 v. 30 20 Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20-30 v. 30 20 Talousrakennukset Tasapoisto 10-20 v. 20 10 Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20-30 v. 20 20 Asuinrakennukset Tasapoisto 30-50 v. 30 30 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto 10-30 v. 20 10 Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 15-30 v. 20 15 Vedenjakeluverkosto Tasapoisto 30-40 v. 30 30 Viemäriverkko Tasapoisto 30-40 v. 30 30 Kaukolämpöverkko Tasapoisto 20-30 v. 20 20 Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto 10-12 v. 10 10 Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms. Tasapoisto 10-20 v. 20 10 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4-7 v. 5 4 Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut kevyet koneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5-15 v. 5 5 Atk-laitteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen. Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

35 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain LAITOSHOITO ASUMISPALVELUT (autettu, ohjattu ja tuettu asuminen) ASIANTUNTIJAPALVELUT Suoritteet Kunnan maksuosuus Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Alajärvi 1 975 787 890 365 31 755 54 000 Alavus 2 358 631 374 730 152 935 30 000 Evijärvi 30 11 250 0 0 10 000 Ilmajoki 1 030 296 420 0 0 25 000 Isojoki 425 113 020 365 52 560 10 000 Isokyrö 276 99 108 2 175 300 425 39 000 Karijoki 730 156 950 0 0 9 500 Kaskinen 24 10 752 0 0 5 000 Kauhajoki 120 45 000 730 152 935 45 000 Kauhava 2 089 559 772 730 90 520 65 000 Korsnäs 0 0 0 0 0 Kristiinankaupunki 60 22 500 4 015 588 015 20 000 Kuortane 521 118 498 0 0 10 000 Kurikka 2 425 822 260 1 095 180 310 66 000 Laihia 1 353 484 964 2 190 328 500 46 000 Lappajärvi 395 101 770 0 0 7 000 Lapua 2 514 804 482 730 116 435 68 000 Luoto 0 0 365 100 375 20 000 Maalahti 0 0 0 0 0 Mustasaari 425 211 200 715 102 960 25 000 Närpiö 0 0 0 0 1 000 Pedersöre 0 0 84 41 496 0 Pietarsaari 60 22 500 4 147 892 809 2 000 Seinäjoki 10 316 3 142 540 16 228 2 298 860 137 000 Soini 425 265 225 0 0 5 000 Teuva 228 97 764 730 105 120 30 000 Uusikaarlepyy 0 0 365 52 560 0 Vaasa 2 459 798 682 3 270 504 825 95 000 Vimpeli 228 97 764 0 0 6 000 Vöyri 0 0 365 52 560 2 000 Ähtäri 485 237 720 1 460 221 555 15 000 Eri kunnat Jäsenkunnat yht. 30 951 8 117 609 9 939 405 40 854 6 367 510 3 200 847 500 Eri kunnat Eri kunnat 365 90 520 365 63 875 20000 Muut kunnat yht. 365 42 085 90 520 365 63 875 0 20 000 YHTEENSÄ 31 316 8 159 694 10 029 925 41 219 6 431 385 3 200 867 500

36 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA (sis. erityiskoulutus) YHTEENSÄ TA 2015 (ilman lastensuojelua) LASTENSUOJELU Lasten- ja nuortenkoti Vanamo Ei erittelyä kunnittain Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Alajärvi 210 27 510 2 550 901 155 Alavus 252 25 200 3 340 839 509 Evijärvi 0 0 30 21 250 Ilmajoki 210 38 220 1 240 359 640 Isojoki 1 298 81 290 2 088 256 870 Isokyrö 2 120 204 240 4 571 642 773 Karijoki 220 13 420 950 179 870 Kaskinen 0 0 24 15 752 Kauhajoki 504 61 656 1 354 304 591 Kauhava 0 0 2 819 715 292 Korsnäs 0 0 0 0 Kristiinankaupunki 2 247 174 045 6 322 804 560 Kuortane 0 0 521 128 498 Kurikka 378 49 938 3 898 1 118 508 Laihia 420 39 396 3 963 898 860 Lappajärvi 0 0 395 108 770 Lapua 294 38 514 3 538 1 027 431 Luoto 232 42 224 597 162 599 Maalahti 0 0 0 0 Mustasaari 655 82 315 1 795 421 475 Närpiö 220 13 420 220 14 420 Pedersöre 464 56 376 548 97 872 Pietarsaari 3 081 395 033 7 288 1 312 342 Seinäjoki 6 192 791 286 32 736 6 369 686 Soini 0 0 425 270 225 Teuva 220 13 420 1 178 246 304 Uusikaarlepyy 232 17 864 597 70 424 Vaasa 3 033 215 401 8 762 1 613 908 Vimpeli 0 0 228 103 764 Vöyri 210 24 906 575 79 466 Ähtäri 294 30 702 2 239 504 977 Eri kunnat 0 0 Myynti-tulot kunnilta Jäsenkunnat yht. 22 986 2 436 376 97 991 19 590 791 4 015 1 476 790 Eri kunnat 0 0 Eri kunnat 730 174 395 Muut kunnat yht. 0 0 730 174 395 0 YHTEENSÄ 22 986 2 436 376 98 721 19 765 186 4 015 1 476 790

37 SOSIAALIASIAMIES- TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS Asukasmäärä 1.1.2016 Myyntitulot kunnilta Asukasmäärä 1.1.2016 Myyntitulot kunnilta Alajärvi 10 006 4 603 10 006 6 604 Alavus 12 044 5 540 12 044 7 949 Evijärvi 2 576 1 185 2 576 1 700 Ilmajoki 12 159 5 593 0 Isojoki 2 123 977 2 123 1 401 Isokyrö 0 0 Karijoki 1 369 630 1 369 904 Kaskinen 0 0 Kauhajoki 13 875 6 383 13 875 9 158 Kauhava 16 784 7 721 16 784 11 077 Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 0 0 Kuortane 3 715 1 709 3 715 2 452 Kurikka 21 734 9 998 21 734 14 344 Laihia 0 8 090 5 339 Lappajärvi 3 215 1 479 3 215 2 122 Lapua 14 609 6 720 14 609 9 642 Luoto 0 0 Maalahti 0 0 Mustasaari 0 0 Närpiö 0 0 Pedersöre 0 0 Pietarsaari 0 0 Seinäjoki 61 530 28 304 0 Soini 2 224 1 023 0 Teuva 5 482 2 522 5 482 3 618 Uusikaarlepyy 0 0 Vaasa 0 0 Vimpeli 3 073 1 414 3 073 2 028 Vöyri 0 0 Ähtäri 6 068 2 791 6 068 4 005 Eri kunnat 0 Jäsenkunnat yht. 192 586 88 590 124 763 82 344 Eri kunnat AAC-ohjaus 34000 Eri kunnat Muut kunnat yht. 0 0 0 0 YHTEENSÄ 88 590 116 344 0,66 Suoritteet Myyntitulot kunnilta KAIKKI YHT. 103 136 21 446 909

38 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain MAKSU YHTEENSÄ v. : 675 899 (ENNAKKOTIETO) KEVAN OSUUS JAKO MAKSUSTA KUNTA %-OSUUS Alajärvi 5,43 36 708,42 Alavus 5,36 36 197,42 Evijärvi 0,63 4 225,35 Ilmajoki 4,98 33 669,09 Isojoki 2,23 15 050,38 Isokyrö 1,67 11 294,64 Karijoki 1,07 7 198,39 Kaskinen 0,25 1 719,81 Kauhajoki 5,41 36 535,04 Kauhava 7,38 49 905,99 Korsnäs 0,00 0,00 Kristiinankaupunki 1,18 7 954,29 Kuortane 2,27 15 321,05 Kurikka 12,45 84 148,04 Laihia 3,33 22 520,49 Lappajärvi 1,82 12 289,80 Lapua 3,88 26 242,45 Maalahti 0,00 0,00 Luoto 0,29 1 971,91 Mustasaari 0,25 1 687,31 Närpiö 0,00 2,57 Pedersöre 0,37 2 534,28 Pietarsaari 1,87 12 620,20 Seinäjoki 16,87 114 016,54 Soini 1,20 8 095,26 Teuva 2,86 19 342,05 Uusikaarlepyy 0,00 0,00 Vaasa 11,42 77 165,71 Vimpeli 1,83 12 350,13 Vöyri 0,05 339,66 Ähtäri 3,67 24 792,78 100,00 675 899

39 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma Kustannuspaikka Nimike KUNTAYHTYMÄHALLINTO 1014 Hallinto Virka/ toimi Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö 2016 Muutos 2016/ Määräaik. työntekijät Määräaik. työntekijät 2016 Muutos 2016/ TYÖNTEKIJÄT YHTEENSÄ kuntayhtymän johtaja V 1,00 1,00 1,00 hallintojohtaja V 1,00 1,00 1,00 vammaispalvelujen johtaja V 1,00 1,00 1,00 yhteensä 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 HALLINTO YHTEENSÄ 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Kustannuspaikka Nimike HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN VASTUUALUE 1015 Talous- ja hallintopalvelut Virka/ toimi Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö 2016 Muutos 2016/ Määräaik. työntekijät Määräaik. työntekijät 2016 Muutos 2016/ TYÖNTEKIJÄT YHTEENSÄ talouspäällikkö V 1,00 1,00 1,00 pääkirjanpitäjä T 1,00 1,00 1,00 laskentasihteeri T 2,00 4,00-2,00 2,00 henkilöstöassistentti T 1,00 1,00 1,00 palkkasihteeri T 3,00 3,00 3,00 hallintosihteeri T 1,00 1,00 1,00 asianhallintasihteeri T 1,00 1,00 1,00 sijaisrekrytoija T 1,00 1,00 1,00 palkkaneuvoja T 0,50-0,50 0,00 yhteensä 11,00 12,00-1,00 0,00 0,50-0,50 11,00 1017 Tietopalvelut järjestelmäasiantuntija T 1,00 1,00 1,00 IT-tukihenkilö T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2012 Siivouskeskus siivoustyönpäällikkö T 1,00 1,00 1,00 siivoustyönohjaaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 laitoshuoltaja T 14,50 14,50 14,50 yhteensä 15,50 16,50-1,00 0,00 0,00 0,00 15,50 2015 Ravitsemiskeskus ravitsemispäällikkö V 1,00 1,00 1,00 suurtalouskokki T 9,00 9,00 9,00 yhteensä 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2016 Kiinteistöhuoltokeskus kiinteistöpäällikkö V 1,00 1,00 1,00 kiinteistönhoitaja T 4,00 3,00 1,00 4,00 lähetti T 1,00-1,00 0,00 pihatyöntekijä T 1,00 1,00 1,00 sähköjärjestelmän käytönjohtaja T 0,25 0,25 0,25 yhteensä 6,25 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 2013 Lääkekeskus farmaseutti T 0,50 0,50 0,50 yhteensä 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 45,25 47,25-2,00 0,00 0,50-0,50 45,25

40 Kustannuspaikka Nimike LAITOSHOITO 2010 Apuvälinekeskus Virka/ toimi Vakinaiset Vakinaiset 2016 Muutos 2016/ Määräaik. Määräaik. 2016 Muutos 2016/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ kuntohoitaja T 0,30 0,25 0,05 0,30 yhteensä 0,30 0,25 0,05 0,00 0,00 0,00 0,30 2031 Varahenkilöstö Hoitaja T 6,00 6,00 6,00 yhteensä 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2021 Kuntokaari osastonhoitaja V 1,00-1,00 0,00 sairaanhoitaja T 1,00-1,00 0,00 hoitaja T 11,00-11,00 0,00 sosiaaliohjaaja T 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 14,00-14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 Kotopihlaja ja Lastentalo osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja T 25,00 25,00 2,00 2,00 27,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 30,00 30,00 0,00 2,00 0,00 2,00 32,00 2023 Tuulentupa osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 19,00 19,00 19,00 sosiaaliohjaaja T 3,00 3,00 3,00 yhteensä 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 2024 Neliapila osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 hoitaja T 18,00 17,00 1,00 18,00 sosiaaliohjaaja T 3,00 3,00 3,00 ryhmäavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 24,00 23,00 1,00 0,00 0,00 0,00 24,00 2026 Kuusikoto osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja T 15,00 15,00 5,00 5,00 20,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 19,00 19,00 0,00 5,00 5,00 0,00 24,00 2030 Metsätähti osastonhoitaja V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 0,00 3,00 hoitaja T 14,00 12,00 2,00 3,00 5,00-2,00 17,00 hoitaja, oppisopimus T 1,00-1,00 0,00 yhteensä 18,00 16,00 2,00 3,00 6,00-3,00 21,00 LAITOSHOITO YHTEENSÄ 123,30 134,25-10,95 10,00 11,00-1,00 133,30