TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 3 (3): Tukipalveluyksiköt Halllitus 21.11.2011
1
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Sisältö OSA 1 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.1 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT SUUNNITTELUKAUDELLA... 7 2 STRATEGISET PAINOPISTEET JA AVAINTAVOITTEET VUODELLE 2012... 14 2.1 HUS:N STRATEGIA 2012-2016... 14 2.2 STRATEGISET PAINOPISTEET JA AVAINTAVOITTEET VUODELLE 2012... 15 3 KONSERNIA JA KUNTAYHTYMÄÄ KOSKEVAT TAVOITTEET... 19 3.1 ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 19 3.2 HOITOTAKUUN TAVOITTEET... 22 3.3 KONSERNIN TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET... 24 3.4 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA... 26 3.5 SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA, RISKIENHALLINNASTA JA KONSERNIVALVONNASTA... 27 4 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUDET... 28 4.1 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4.2 TALOUSARVION SITOVUUS... 28... 28 5 TUOTTEISTUS, HINNOITTELU JA LASKUTUS... 31... 31... 32... 32... 33 5.1 TUOTTEISTUS JA HINNOITTELU 5.2 ERITYISVELVOITTEIDEN ASUKASLUKUPERUSTEISET MAKSUT 5.3 KALLIIN HOIDON TASAUS 5.4 KUNTALASKUTUSKÄYTÄNTÖ 6 OPETUS-, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 34 6.1 OPETUS JA TUTKIMUS... 34 6.1.1 Opetuksen ja tutkimuksen tavoitteet... 34 6.1.2 Opetuksen ja tutkimuksen rahoitus ja budjettikäsittely... 35 6.2 KEHITTÄMINEN...37 6.2.1 Kehittämisen tavoitteet... 37 6.2.2 Kehittämismäärärahan budjettikäsittely... 37 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU... 39 7.1 TULOSLASKELMAOSA 7.2 INVESTOINTIOSA 7.3 RAHOITUSOSA 7.4 HENKILÖSTÖSUUNNITTELUOSA... 39... 43...45... 46 8 KÄYTTÖTALOUSOSA... 48... 48... 50 8.2.1 HYKS-SAIRAANHOITOALUE... 50 8.2.2 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE... 66 8.2.3 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE... 75 8.2.4 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE... 83 8.2.5 PORVOON SAIRAANHOITOALUE... 94 8.2.6 HUS-TILAKESKUS TULOSALUE... 104 8.2.7 YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE... 112 8.2.8 TYÖTERVEYSHUOLLON TULOSALUE... 117 8.1 SAIRAANHOITOALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET 8.2 TULOSALUEIDEN JA TASEYKSIKÖIDEN TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT 2
8.2.9 ULKOISEN TARKASTUKSEN TULOSALUE... 119 8.2.10 HUS-APUVÄLINEKESKUS TASEYKSIKKÖ... 120 8.2.11 HUS-TIETOTEKNIIKKA TASEYKSIKKÖ... 130 9 LIIKELAITOSTEN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT... 141 9.1 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS... 141 9.1.1 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset... 141 9.1.2 Tavoitteet... 143 9.1.3 Palvelutavoitteet... 153 9.1.4 Talous... 153 9.1.5 Investointiosa... 153 9.1.6 Rahoitusosa... 154 9.1.7 Organisaatio ja henkilöstö... 155 9.2 HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS... 157 9.2.1 Kuvantamispalvelut... 157 9.2.2 Lääkintätekniset palvelut... 169 9.3 HUSLAB LIIKELAITOS... 179 9.3.1 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset... 179 9.3.2 Tavoitteet... 180 9.3.3 Palvelutavoitteet... 184 9.3.4 Talous... 185 9.3.5 Investointiosa... 185 9.3.6 Rahoitusosa... 186 9.3.7 Organisaatio ja henkilöstö... 186 9.4 RAVIOLI LIIKELAITOS... 188 9.4.1 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset... 188 9.4.2 Tavoitteet... 189 9.4.3 Palvelutavoitteet... 194 9.4.4 Talous... 195 9.4.5 Investointiosa... 195 9.4.6 Rahoitusosa... 196 9.4.7 Organisaatio ja henkilöstö... 196 9.5 HUS-DESIKO LIIKELAITOS... 199 9.5.1 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset... 199 9.5.2 Tavoitteet... 201 9.5.3 Palvelutavoitteet... 205 9.5.4 Talous... 205 9.5.5 Investointiosa... 205 9.5.6 Rahoitusosa... 206 9.5.7 Organisaatio ja henkilöstö... 207 9.6 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS... 209 9.6.1 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset... 209 9.6.2 Tavoitteet... 209 9.6.3 Palvelutavoitteet... 214 9.6.4 Talous... 214 9.6.5 Investointiosa... 215 9.6.6 Rahoitusosa... 215 9.6.7 Organisaatio ja henkilöstö... 216 9.7 HUS-SERVIS LIIKELAITOS... 218 9.7.1 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset... 218 9.7.2 Tavoitteet... 219 9.7.3 Palvelutavoitteet... 223 9.7.4 Talous... 223 9.7.5 Investointiosa... 224 9.7.6 Rahoitusosa... 224 9.7.7 Organisaatio ja henkilöstö... 225 9.8 TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET... 227 9.8.1 HUS-KIINTEISTÖT OY... 227 3
9.8.2 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY... 231 TALOUSARVIOASIAKIRJAN LIITTEET 1. Jäsenkuntien väestömäärän kehitys ja ikäjakauma 2. Hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2012 3. Asukasluvun perusteella perittävät osuudet Myrkytystietokeskuksen kustannuksiin 4. Asukasluvun/käytön perusteella perittävät osuudet lääkärihelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä hoidosta 5. Asukasluvun mukainen ennakkomaksu kalliin hoidon tasausmenettelyä varten 6. Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet 7. HUS-kuntayhtymän tulos- ja rahoituslaskelmat 8. Jäsenkunnille maksettava peruspääoman korko 9. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 10. Palvelutuotanto jäsenkunnille vuosina 2007-2012 11. Euroa/asukas jäsenkunnittain vuosina 2008 2012 12. Toiminnalliset muutokset 2012 13. Palvelutuotot ja maksut jäsenkunnilta 4
9 LIIKELAITOSTEN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT Liikelaitosten toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 9.1 HUS-Apteekki liikelaitos 9.1.1 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Talousarvion laadinnan lähtökohdat toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset HUS-Apteekin vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu yhtymähallinnon ohjeistukseen ja HUS-Apteekin strategiaan (2009-2012). Vuonna 2012 talousarvion linjausten tavoitteena on päästä pysyviin rakenteellisiin, tuottavuutta parantaviin ja kustannusten kasvua hillitseviin ratkaisuihin. Tuottavuustavoite on asetettu (+1,5 %) tasolle. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää prosessien ja toimintatapojen kehittämistä, sekä rakenteiden muutoksia keskittämällä toimintoja tarkoituksenmukaisesti. Kunnallisen lääkehuollon hyvän tuottavuuskehityksen turvaaminen edellyttää jäsenkuntien lääkehuollon ja HUS-Apteekin yhteistyön tiivistämistä ja rakenteiden muuttamista. Teknologian täysimääräinen hyödyntäminen automatisoimalla tuotantoprosesseja edellyttää myös toimintojen keskittämistä riittävän suureksi kokonaisuudeksi. Niin Helsingin kaupungin kun Vantaan kaupungin kanssa on selvitystyö mahdollisen lääkehuoltopalvelujen integraation toteuttamiseksi käynnissä. HUS-Apteekin pitkän aikavälin tavoitteena onkin keskittää HYKS- sairaanhoitoalueen lääketoimitukset yhteen keskitettyyn, automatisoituun lääkelogistiikkayksikköön. Solunsalpaajavalmistuksen voimakkaan kysynnän kasvun vuoksi HUS-Apteekille valmistuu vuoden 2013 alkupuolella uudet tilat suurimman asiakkaan Syöpätautien klinikan yhteyteen. Näiden tilojen lisäksi HUS-Apteekki tarvitsee uudet ja nykyaikaismääräyksiä vastaavat lääkevalmistustilat, jotta lääkevalmistuksen keskittäminen voidaan saattaa loppuun. Nykyiset toimitilat eivät ole tarkoituksenmukaiset vaan osaltaan liian pienet, jotta keskittäminen olisi mahdollista. HUS-Apteekille tarkoituksenmukaisempien tilojen tarkempi suunnittelu tulisi käynnistää vuonna 2012. HYKS- alueella HUS-Apteekin toimipisteitä on Meilahdessa, Töölön sairaalassa, Jorvin sairaalassa ja Peijaksen sairaalassa. Osastofarmasiapalvelulla sekä muulla paikallisella asiantuntijapalvelulla varmistetaan myös paikallisesti lääke- ja lääkitysasiantuntijuuden säilyminen kaikissa HUS:n sairaaloissa. Espoon kaupungin lääkehuollon siirtymisen myötä vuoden 2011 alusta koneellinen annosjakelupalvelu on voitu keskittää kahden laitteen yksikköön. Täten on voitu pienentää toiminnallista riskiä ja lisätä toimintavarmuutta. Annospussien tarkastusprosessia on parannettu ja tehostettu ottamalla käyttöön tarkastuslaite molemmille annosjakelukoneille. HUS-Apteekin tavoitteena on yhteistyössä omistajakuntien kanssa saada aikaan omistajakuntien yhteinen keskitetty, kaikkia omistajakuntia palveleva koneellinen annosjakelupalvelukeskus. Muita toiminnallisia muutoksia ovat osastofarmasiapalveluiden kysynnän kasvu sekä Uranuksen Miranda- lääkitysosioon lääkerekisteripalvelun tuottaminen. Toiminnallisista muutoksista osastofarmasiapalvelujen lisäys kasvattaa toimintatuottoja 0,4 milj. euroa. Tuottavuuden kasvutavoitteen +1,5 % edellytyksenä on 1,2 henkilötyövuoden sopeutustarve. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollista prosessien kehittämisellä ja tehostamisella, mm. sähköinen lähetysluettelo nopeuttaa huomattavasti lääkkeiden vastaanottoprosessia. 141
Tuottavuuden kasvu ja hyvä kustannusten hallinta mahdollistavat kilpailukykyisen ja kustannukset kattavan hinnoittelun. Liikelaitoksen oman toiminnan keskeiset muutokset HUS-Apteekin keskeisimmät muutokset ovat lääkevalmistuksen sekä solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen viimeistään siinä vaiheessa, kun uusi solunsalpaajayksikkö valmistuu Syöpätautien klinikan yhteyteen vuoden 2013 alussa. Keskitetty laadunvarmistus ja autoklavointi ovat tavoitteena jo vuoden 2012 aikana. Tilaratkaisujen varmistuttua voidaan keskittää HYKSsairaanhoitoalueen lääketoimitus yhteen automatisoituun yksikköön. Myös HYKS-alueen jäsenkunnat hyötyisivät rationaalisemmasta toimintatavasta. Osastofarmasiapalvelun voimakas kasvu jatkuu vuonna 2012. Osastofarmasiapalvelun myynti kasvaa vuoden 2011 talousarvioon nähden 0,4 milj. euroa (26 %). Potilaan lähellä, osastofarmasiapalvelun parissa vuonna 2012 työskentelee 36,7 htv (26 %) HUS-Apteekin henkilöstöstä 71 osastolla, joko osa- tai kokopäiväisesti. Osastofarmasiapalvelua on kaikilla sairaanhoitoalueilla lukuun ottamatta Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoaluetta. Osastofarmasiapalvelua ostavien osastojen lääkeostot muodostavat liki 50 % konsernin sisäisistä lääkekustannuksista. HUS-Apteekki tuottaa infuusionestekärryjen täyttöpalveluita, niin Meilahden kolmiosairaalaan kuin Töölön sairaalaankin. Tavoitteena on myös tuottaa tätä palvelua saneerauksesta valmistuneeseen Meilahden tornisairaalaan vuonna 2014. Jäsenkuntien kanssa käydään neuvotteluita lääkehuoltotoiminnan siirtämisestä HUS-Apteekin toiminnaksi. Tavoitteena on, että HUS- alueella olisi yksi lääkehuoltoa tuottava yksikkö, joka hoitaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkehuoltoa. Tällä tavalla voidaan varmistua potilaan katkeamattomasta lääkehoidosta potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa tuo niin taloudellisia kuin lääkitysturvallisuuteenkin liittyvä säästöjä ja parannuksia. Keskeiset budjettioletukset HUS-Apteekin tuottavuustavoite on vuodelle 2012 1,5 %. Hyvällä tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnalla mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. HUS-Apteekin talousarvion tavoitteena on nollatulos. Lakisääteisten tartuntalääkkeiden talousarvion valmistelu perustuu 8 % myynnin kasvuun verrattuna vuoden 2011 talousarvion ennusteeseen. Talousarvion toimintatuotot ovat 1,6 % suuremmat kuin vuoden 2011 talousarvio, mutta 1,7 % pienemmät kuin vuoden 2011 ennuste. Konsernin sisäinen lääkemyynti vähenee 4 % (3,7 milj. euroa) vuoden 08/2011 ennusteeseen nähden ja talousarvioon 2011 verrattuna kasvu on 0,3 % (0,3 milj. euroa). Konsernin sisäisessä lääkemyynnissä on huomioitu uuden hankintakauden estimoitu 2012-2013 kilpailutuksen tuoma kustannussäästö. Estimoidut konsernin sisäisen lääkemyynnin kustannussäästöt ovat 10/2010 09/2011 (12kk) kulutusprofiilin mukaan n. 6,4 milj. euroa talousarvioon 2011 nähden (7,1 %). Laskelmassa ei ole huomioitu velvoitevaraston n. 10 milj. euron vaikutusta kokonaissäästöön. Kun kilpailutuksen tuoma kustannussäästö huomioidaan, jää konsernin sisäisten lääkekulutuksen kustannuskasvuksi 3,0 % (2,8, milj. euroa). Vuoden 2011 tammi syyskuun kulutus on kasvanut 7,3 % (4,8 milj. euroa) verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon. Erityisesti ATC ryhmä syöpälääkkeet ja syövän biologinen hoito on kasvanut 17 % (4,5 milj. euroa). Uudet lääkkeet aiheuttavat arvion mukaan vuonna 2012 n. 3,5 milj. euron lisäyksen vuositason lääkekustannukseen. HUS-Apteekin toimintakuluista 91 % muodostuu välitettävistä lääkeostoista. 142
9.1.2 Tavoitteet Visio HUS-Apteekin visio on olla Huippu-Apteekki Huippu-Apteekin päämäärät ovat: Asiakkaan paras kumppani - kaikki apteekkipalvelut samasta apteekista Kustannusjohtajuus Uudistuvat palvelut ja tehokkaat prosessit Apteekkialan houkuttelevin työpaikka Arvot YHTEISTYÖLLÄ HUIPPUTULOKSIIN Onnistumme yhdessä avoimuuden, luottamuksen, osaamisen ja verkostoitumisen avulla. TAHTO TOIMIA EDELLÄKÄVIJÄNÄ Kehitämme omaa toimintaamme innovatiivisesti asiakkaidemme parhaaksi tulevaisuuden mahdollisuudet hyödyntäen. ARVOSTAMME ASIAKKAITAMME JA TOISIAMME Kohtelemme asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Kannamme vastuumme ympäristöstä. Tapamme toimia Toimimme yhdessä yli vastuuyksikkörajojen Toimimme avoimesti ja verkostoidumme aktiivisesti asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa Viestimme avoimesti asiakkaille ja työtovereille Etsimme ja kehitämme jatkuvasti uusia toimintamalleja ja logistisia ratkaisuja Kehitämme ja lisäämme moniammatillista yhteistyötä osastofarmasian ja lääkeinformaation avulla Lähtökohtamme on hyvä ja vastuullinen johtaminen ja esimiestyö Liiketoiminta-ajatus Apteekkipalvelut asiakkaan parhaaksi Tuotamme asiakkaidemme parhaaksi apteekkipalveluja ammattitaitoisesti ja tuloksellisesti yhteistyössä kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyö-kumppaneiden kanssa. Fokusoidumme lääkkeisiin ja niihin rinnastettaviin valmisteisiin Avaintavoitteitamme ovat lääketurvallisuus ja toiminnan taloudellisuus Lääkevalmistuksemme ja ei-rekisteröityjen lääkevalmisteiden ansiosta pystymme tyydyttämään vaativimmatkin erityistarpeet Kliinisen farmasian, osastofarmasiapalvelumme avulla edistämme potilaan laadukkaan ja kokonaisvaltaisen lääkehoidon toteutumista hoitoyksiköissä Edistämme sairaalafarmasian tutkimusta ja opetusta Kehitämme alamme toimintamalleja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa 143
HUS-Apteekin erityisrooli HUS-konsernissa Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista Lisäämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla Vastaamme HUS-konsernin lääkevarautumisesta Kilpailutamme HUS-piirin lääkehankinnat Avaintavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Strategiset päämäärät 1. Lääkitysturvallisuus osastofarmasian laajentaminen sekä palvelun kehittäminen koneellinen annosjakelu perusterveydenhuollon potilaille 2. Kustannusjohtajuus tuottavuuden ja kustannustehokkuuden optimointi kustannustason nousu yleisen kustannusnousun mukaista 3. Moderni ja ammattitaitoinen sairaanhoitopiirin apteekki taitava asiakkuudenhallinta 4. Keskitetyt palvelut ja erinomaiset logistiset ratkaisut prosessien automatisointi lääkevalmistuksen keskittäminen 5. Selkeät roolit ja vastuut kaikilla organisaation tasoilla erinomainen johtajuus ja esimiestaidot avoin työyhteisö 6. Arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani 7. Turvalliset ja korkealaatuiset lääkehuoltopalvelut koko sairaanhoitopiirin alueelle toimipisteiden määrän optimointi maahantuonnin ja velvoitevaraston osittainen ulkoistaminen annosjakelupalvelun uudelleen organisointi koko HUS-piirissä 8. Läpinäkyvä hinnoittelu 9. Farmasia-alan houkuttelevin työpaikka Painopisteet ja toimenpiteet Ulkoisten asiakkaiden sähköisen tilausjärjestelmän laajentaminen uusille perusterveydenhuollon asiakkaille Sähköisen tilausjärjestelmän SYT-OSTin käyttöön otto kaikilla potilaskohtaisia solunsalpaaja-annoksia tilaavilla osastoilla HUS- sairaaloiden lääkitysturvallisuuden edistäminen, joka on osa HUSpotilasturvallisuussuunnitelmaa Esimiesten johtamisvalmennuksen jatkaminen vuonna 2012 Osastofarmasiaprosessin kehittäminen sekä laadun seuranta Sähköisen laatujärjestelmäsovelluksen käyttöönotto HUS-Apteekissa Uusien perusterveydenhuollon asiakkaiden hankinta sekä niiden hyvä asiakkuuden hallinta Annosjakelupalvelun laajentaminen sekä prosessien kehittäminen Palvelupisteiden määrän arviointi ja päällekkäistoimintojen karsinta ja varastojen määrän optimointi vuosina 2012 2013. Töölön osaston toiminnan siirto Meilahteen viimeistään vuoden 2012 aikana 144
Uuden solunsalpaajayksikön tilasuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto Syöpätautien klinikan yhteyteen vuoden 2013 alkupuolella Lääkkeiden tarkastus- ja jakeluprosessin automatisointiprojektin käynnistäminen Hinnoittelumallin asteittainen uusiminen Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus HUS-Apteekin päämääränä on tarjota kokonaisvaltaista lääkehuoltopalvelua HUS-sairaaloille ja lisätä kannattavasti ulkoisten asiakkaiden osuutta kokonaismyynnistä. HUS-Apteekilla on tavoitteena lisätä yhteistyötä erityisesti perusterveydenhuollon kanssa. Vantaan kaupungin kanssa käydään neuvottelua lääkehuoltotoimintojen integroimisesta HUS-Apteekkiin. Ulkoinen konsulttiselvitys lääkehuoltopalvelujen mahdollisesta integroimisesta toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Selvitystyön lopputuloksena suositellaan HUS-Apteekin ja Helsingin kaupungin lääkehuoltotoimintojen yhdistämistä syntyvien kustannussäästöjen vuoksi. HUS-Apteekin tuottamat lääkehuoltopalvelut jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin: lääkkeiden toimitus, lääkevalmistus, solunsalpaajien käyttökuntoon saattaminen, osastofarmasiapalvelut, infuusionestekärryjen täyttöpalvelu, velvoitevaraston ylläpitäminen, koneellinen annosjakelupalvelu ja hankintapalvelu (lääkkeiden kilpailutus kahden vuoden välein), lääkkeiden maahantuonti sekä farmaseuttiset asiantuntijapalvelut. Riittämättömien tilojen takia velvoitevarastointipalvelu on tällä hetkellä osittain ulkoistettu lääketukuille. Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla HUS-Apteekki pystyy kartoittamaan ja huomioimaan asiakastarpeita sekä kehittämään toimintaa saadun asiakaspalautteen perusteella. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään vuosittain niin sisäisille kun ulkoisille asiakkaille. HUS-Apteekki tarjoaa lääkkeiden valmistuksen ja toimittamisen lisäksi asiakaslähtöistä farmasian asiantuntijapalvelua. Osastofarmasialla tarkoitetaan osastolla tapahtuvaa farmaseutin suorittamaa työtä, joka parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta ja lääkkeiden kustannustehokasta käyttöä vähentäen osastojen lääkehävikkikustannuksia. Osastofarmasiapalvelu räätälöidään osaston tarpeiden mukaisesti. Osastofarmasiapalveluiden kysyntä on viimevuosina kasvanut merkittävästi. Osastofarmasiapalvelun asiakastyytyväisyyttä tutkitaan sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä. Tavoitteena on yhdessä kliinisten yksiköiden kanssa kehittää osastofarmasialle laadullisia mittareita ja lisäksi varmistua siitä, että osastoilla, jossa työskentelee osastofarmaseutti, paranee sairaanhoitajien lääkeosaaminen. Laatujärjestelmäsovelluksen hankinnalla HUS-Apteekin tavoitteena on erityisesti toimintaprosessien tehostaminen ja selkiyttäminen. Prosessien HUS-Apteekin laajuisella yhdenmukaistamisella pyritään parantamaan lääke-, ja lääkitysturvallisuutta ja sitä kautta parantamaan potilasturvallisuutta. Toiminnan laadulle saadaan mittarit ja seuranta on systemaattista. HUS-Apteekin asiakkaat jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin: Sisäisiä asiakkaita ovat HUS-erikoissairaanhoidon yksiköt ja liikelaitokset. Ulkoisia asiakkaita ovat osa jäsenkuntien perusterveydenhuollosta, avohoitopotilaat (tartuntatautilaki) sekä mm. Puolustusvoimat ja pelastuslaitokset HUS-alueella. HUS-Apteekki voi asiakasmäärän suhteen kasvaa pääosin vain integroimalla jäsenkuntien lääkehuoltopalveluita HUS-Apteekkiin. Kilpailukykyiset tuotteiden ja palveluiden hinnat ovat integraation avainroolissa. Sisäisten asiakkaiden apteekkipalveluiden lisääminen on pääosin palvelutarjonnan lisäämistä. Uusien jäsenkuntien perusterveydenhuollon asiakkaiden hankkimiseksi tiivistetään yhteistyötä jäsenkuntien perusterveydenhuollon kanssa. Ulkopuolinen myynti on osin luvanvaraista, mutta asiaa pyritään edistämään yhteistyöllä viranomaisten kanssa. Tavoitteena on huolehtia myös perustettavan HYKSin Oy:n lääkehuollosta. 145
Asiakas-/palvelulupauksemme on: Oikea lääke, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikein käytettynä ja oikeaan hintaan MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Ammattimainen johtaminen ja omistajayhteisöjen luottamus - Avoin hinnoittelu ja yhteistyö Kilpailukyky sairaanhoitoalueiden ja toisten Tavoite tukipalveluyksiköiden kanssa Suurin sallittu hintatason muutos + 3% KEINOT JA NYKYTILA * Tavoitteena hinnoittelumallien kehittäminen edelleen suoriteperusteiseen suuntaan sekä hintatason benchmarking muiden yliopistosairaalaapteekkien kanssa * Nykytila: hinnoittelu avointa ja vakiintunutta Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa - Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa (palveluverkosto, kilpailutukissa menestyminen) * Uusia jäsenkuntia lääkehuoltopalvel un piiriin *Uusia jäsenkuntaasiakkaita annosjakelupalvel un piirissä 1-3. * Ostohinnoissa - 7% (pth) * Tavoitteena lääkkeiden hankintarenkaan laajeneminen ERVA-aluelle sekä Helsingin kaupunkiin. Uusia jäsenkuntia lääkehuoltopalvelujen piiriin (esim. Helsinki ja Vantaa sekä muut jäsenkunnat). Annosjakelupalvelun asiakaskunnan kasvattaminen. * Nykytila: HUS jäsenkunnista 15 on HUS- Apteekin lääkehuoltopalveluiden piirissä. Helsingin ja Vantaan kanssa käydään neuvotteluja. Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta - Sisäinen yrittäjyys toimintamallina Tulospalkkaukseen oikeutetun henkilöstön osuus Tavoite > 100 % * Tavoite/nykytila: Kaikki HUS-Apteekkilaiset tulospalkkauksen piirissä - Muu kuin jäsenkuntamyynti %-osuus toimintatuotoista ja euromäärä Tavoite 1,5 milj. + 4%/edv. * Ulkoinen myynti lakisääteistä Talous HUS-Apteekin toimintakuluista 91 % muodostuu välitettävistä lääkkeistä. Talousarvion toimintakulujen ylityksen välttämiseksi talousarvion lääkemyynnin lähtötason tulee olla realistisella tasolla. Sisäiseen lääkemyyntiin on talousarviossa huomioitu n. 3 % kasvu ennusteeseen verrattuna. Talousarvion sisäisen lääkekulutuksen kasvukulman saavuttaminen edellyttää huomattavasti maltillisempaa kulutuksen kehitystä esim. syöpälääkkeiden osalta (01-09/2011 muutos +18 % vrt. 01-09/2010). ATC- ryhmä syöpälääkkeet muodostavat liki 40 % sisäisistä lääkekustannuksista. Lääkkeiden kahden vuoden välein toistuvan kilpailutuksen tavoitteena on lääkkeiden kustannuskehityksen pitäminen mahdollisimman alhaisella tasolla. 146
Vuoden 2012-2013 lääkehankintojen yhteishankinnassa olivat mukana kaikki Helsingin ja Uudenmaan jäsenkunnat lukuun ottamatta Helsinkiä. HUS-Apteekin ja Helsingin kaupungin lääkkeiden kilpailutus tullaan vertailemaan vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä. Myös koko ERVA-alue jättäytyi pois yhteisestä hankintarenkaasta. Verrattuna edelliseen hankintakauteen (2010-2011) kilpailutuksen tuoma säästö HUS- kuntayhtymälle on vähintään 15 milj. euroa kahdessa vuodessa (7,5 %). Hankintakauden aikana mahdollisten lääkepatenttien rauettua ja geneeristen valmisteiden tullessa markkinoille, HUS-Apteekki kilpailuttaa kyseiset lääkkeet uudelleen. HUS-Apteekin omien kustannusten hallinta ja hyvä tuottavuuden kehitys mahdollistaa jatkossa kilpailukykyisen hinnoittelun. Tuottavuuden seurantaa kehitetään myös tuotevalikoima- sekä vastuualuetasolle. Tarkemmalla seurannalla pyritään työn kuormituksen oikeudenmukaiseen kohdentamiseen sekä henkilöresurssien oikeaan allokointiin, ottaen tarkemmin huomioon mahdolliset kausivaihtelut jo toiminnan suunnittelussa. myös 147
AVAINTAVOITE TALOUS - Hallittu ja tasapainoinen talous Tuottavuuden parantaminen - Kapasiteetin (tilat ja laitteet) käytön tehostaminen - Päällekkäisyyksien poistaminen, toimintojen tarkoituksenmukainen keskittäminen ja mittakaavaedut MITTARI/ TAVOITETASO Tilojen ja laitteiden käyttöaste Kustannussäästö - Uudet toimintatavat ja innovaatiot Kustannussäästö Tavoite 60 t KEINOT JA NYKYTILA Keinot: Lääkelogistiikkatoimintaojen keskittäminen lääkevalmistuksen ja solunsalpaaja valmistuksen keskittämisen jälkeen. Annosjakelupalvelun tuotannon kasvattaminen laitteiston käyttöastetta kasvattamalla. Nykytila: Lääkkeet toimitetaan osastoille 8 eri toimipisteestä Keinot: Lääkelogistiikkatoimintaojen keskittäminen lääkevalmistuksen ja solunsalpaajien keskittämisen jälkeen Nykytila: Lääkkeet toimitetaan osastoille 8 eri toimipisteestä *Prosessien kehittäminen järjestelmällisellä laatutyöllä. *Toimintojen keskittäminen. *Henkilöresurssien sopeutus 1,2 htv (0,8%). *Uudet toimintatavat mm. sähköinen lähetysluettelo *Nykytila: Prosessit erilaisia toimipisteistä riippuen. Sähköisen laadunhallintajärjestelmän avulla (hankinta käynnissä) prosessejen kuvaaminen ja kehittämistyö on selkeämpää Terveydenhuollon nettomenojen hallinta - Toiminnan laadun ja tuottavuuden parantaminen Tukipalveluyksikkökohtainen tuottavuustavoite Tavoite 1,5 % Tukipalveluyksikkökohtainen asiakastyytyväisyys Tavoite 4 2 * Estimoiduilla tomitusriveillä edellyttää 1,2 htv sopeutusta. Asiakastyytyväisyys vähintään tot 2011 taso (tot 2010 oli 4,2 asteikolla 1-5) 148
Prosessit ja rakenteet HUS-Apteekilla on toimipisteitä jokaisella sairaanhoitoalueella, yhteensä toimipisteitä on kahdeksan. HYKS- sairaanhoitoalueella on neljä toimipistettä: Meilahti, Töölön-, Peijaksen ja Jorvin sairaala. Koneellinen annosjakelupalvelu on tällä hetkellä keskitetty Jorvin sairaalan toimipisteeseen. HUS-Apteekin päämääränä on parantaa HUS-Apteekin tuottavuutta ja kustannustehokkuutta tuottamalla lääkehuoltopalvelut mahdollisimman optimaalisesti ja tarkoituksenmukaisesti keskittämällä, jotta lääkehuoltopalveluiden kokonaiskustannukset alenevat, kuitenkaan unohtamatta lääke ja lääkitysturvallisuutta ja muita laadullisia näkökohtia. Palveluiden joustavuutta parannetaan jatkuvasti. Joustavuus perustuu verkostomaiseen palveluorganisaatioon; palveluita tarjotaan sekä keskitetystä palveluyksiköstä, että asiakkaalle räätälöitynä asiakkaan tiloissa. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkaminen edellyttää nykyisten rakenteiden muuttamista keskittämällä toimintoja, lääke- ja solunsalpaajavalmistuksen osalta toiminnot on mahdollisuuksien mukaan keskitetty Meilahteen. Prosessien automatisointi ja teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen edellyttää HYKS- sairaanhoitoalueen osalta toimintojen tarkoituksenmukaista keskittämistä, jotta skaalaetuja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. HUS-Apteekille tarkoituksenmukaisten tilojen suunnittelu- ja investointihanke tuleekin käynnistää vuoden 2012 aikana. Lääkevalmistuksen keskittäminen Meilahteen on toteutunut pitkälti ja keskittämistä jatketaan edelleen. Solunsalpaajien valmistuksesta aiheutuvaa hävikkiä on voitu pienentää keskittämällä suurimman hävikin aiheuttajan (solunsalpaajan) valmistusta Meilahteen. Keskittäminen saadaan päätökseen uuden solusalpaajayksikön valmistuttua vuoden 2013 alussa Syöpätautien klinikan yhteyteen. Solunsalpaaja-annosten valmistusmäärä on kasvanut n. 5 % vuodesta 2010. Sähköistä tilausjärjestelmää kehitetään edelleen, jotta potilaskohtainen tilaus olisi mahdollista esim. annosjakelupalvelun osalta. Annosjakelupalvelun tuotanto on kasvanut Espoon kaupungilta siirtyneen toiminnan ja toisen laitteen myötä 95 %. Sähköistä tilausjärjestelmää kehitetään edelleen, jotta potilaskohtainen tilaus olisi mahdollista esim. annosjakelupalvelun ja solunsalpaajan valmistuksen osalta. Prosesseja kehitetään tehokkaammiksi ja prosessien yhdenmukaisuutta HUS-Apteekin tasolla edistetään voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Tätä edesauttaa sähköisen laatujärjestelmäsovelluksen käyttöönotto ja prosessien määrittely järjestelmää varten. Yhtenäiset toimintatavat mahdollistavat toiminnan joustavamman resursoinnin. HUS-Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani. HUS-Apteekki toimii aktiivisesti yliopistojen farmasian tiedekuntien kanssa tarjoamalla farmasian perusopintojen harjoittelupaikkoja. HUS-Apteekin edustajat ovat osallistuneet alkavan sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusohjelman suunniteluun. Koulutusohjelmaa suorittaa tällä hetkellä HUS-Apteekista kaksi proviisoria ja kaksi farmaseuttia. Lisäksi yhteistyöhön kuuluu sairaalafarmasian asiantuntijaluennot, tutkintotoimikunta- ja neuvottelukuntatyö. Lääkealan perustutkinnon harjoittelijoita on säännöllisesti HUS-Apteekissa. Yhteistyötä yliopistojen kanssa syvennetään. HUS-Apteekin pidemmän aikavälin tavoitteena on farmasian osaamiskeskuksen muodostaminen ja mahdollisen valtionkorvauksella rahoitettavan opetusviran perustaminen vuonna 2013 yhdessä Helsingin yliopiston Farmasiatiedekunnan kanssa. 149
MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO PROSESSIT JA RAKENTEET Kustannustehokas, laadukas ja oikea-aikainen palvelu - Tukipalveluyksiköiden toiminnan laatu ja Tukipalveluyksikkökohtaiset kustannustehokkuus mittarit *Tuottavuuden kasvutavoite +1,5% * Toimitusvirheet * Lääkehävikki * Varastonarvo KEINOT JA NYKYTILA Toimintojen ja prosessien arviointi. Oikea henkilöstömitoitus kausivaihtelut huomioiden Toiminnan laatu: Mittaroinnin määritteleminen ja mittariseuranta, asiakastyytyväisyystutkimu kset - Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus Tukipalveluyksikkökohtaiset mittarit: *peruslääkevalikoi man saatavuus ja käyttöaste *osastofarmasian sijaispalvelun palvelutason toteutumisaste *asiakastyytyväis yystutkimukset Varastonhallinta (prosessit) Onnistunut rekrytointi Työtyytyväisyys Uudistuva organisaatio - Prosessien ja työnjaon kehittäminen (geneeriset prosessit) * toimitusrivit 804 100 * lääkevalmistus 152 000 * solunsalpaaja 56 840 * annosjakelupalvelu 1 590 000 * osastofarmasia 36,7 htv *Palvelutarjonnan oikea kohdentaminen *Laatujärjestelmäprojektin käynnistäminen sähköisen työkalun hankinnan jälkeen v 2012 - Osaamiskeskukset Osaamiskeskuskonsepti - Johtamisen kehittäminen Johtoryhmien itsearviointi Tavoite joryt arvioitu Solunsalpaajien valmistus keskitetään vuonna 2013 Syöpätautien klinikan yhteyteen valmistuviin uusiin tiloihin * Johtoryhmän itsearviointi * Esimiestyön kehittäminen: esimiesaamupäivät; työkaluja arjen johtamiseen * Nykytila: johtoryhmätyöskentely arvioitu 2008 150
Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Työhyvinvoinnin ja johtamisen tavoitteena on parantaa työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvointia sekä kehittää johtamista HUS- strategian mukaisesti. Työyhteisön tilan arviointimittareiden, työilmapiirin ja esimiestyön laadun tulokset saadaan vuosittain työolobarometrimittauksilla. HUS-Apteekin henkilöstön kehittämisen lähtökohtana on innostava ja motivoiva työilmapiiri, jonka kulmakivinä ovat kehityskeskustelut, yhteinen strateginen päämäärä ja arvojen kunnioittaminen. Kehityskeskusteluilla ja koulutussuunnitelmilla varmistetaan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja henkilöstön pysyvyys. Erityishuomiota kiinnitetään kehityskeskusteluissa sovittujen asioiden toteutumisen seurantaan ja hyödyllisyyden todentamiseen. HUS-Apteekin kehityskeskusteluiden onnistumisen ja hyödyllisyyden tulokset saadaan työolobarometrimittauksesta. Osaavan ja innostavan esimiestyöskentelyn turvaamiseksi HUS-Apteekki hyödyntää HUSkonsernin järjestämiä esimies- ja johtamistaitojen koulutusohjelmia sekä järjestää omia esimiestyön haasteisiin keskittyviä koulutuksia HUS-Apteekin esimiehille. Esimiesten osaamista jaetaan valmentavan johtamisen keinoin. MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO PROSESSIT JA RAKENTEET Kustannustehokas, laadukas ja oikea-aikainen palvelu - Tukipalveluyksiköiden toiminnan laatu ja Tukipalveluyksikkökohtaiset kustannustehokkuus mittarit *Tuottavuuden kasvutavoite +1,5% * Toimitusvirheet * Lääkehävikki * Varastonarvo KEINOT JA NYKYTILA Toimintojen ja prosessien arviointi. Oikea henkilöstömitoitus kausivaihtelut huomioiden Toiminnan laatu: Mittaroinnin määritteleminen ja mittariseuranta, asiakastyytyväisyystutkimuks et - Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus Tukipalveluyksikkökohtaiset mittarit: *peruslääkevalikoi man saatavuus ja käyttöaste *osastofarmasian sijaispalvelun palvelutason toteutumisaste *asiakastyytyväisyy stutkimukset Varastonhallinta (prosessit) Onnistunut rekrytointi Työtyytyväisyys 151
MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO PROSESSIT JA RAKENTEET Kustannustehokas, laadukas ja oikea-aikainen palvelu Uudistuva organisaatio - Prosessien ja työnjaon kehittäminen (geneeriset prosessit) * toimitusrivit 804 100 * lääkevalmistus 152 000 * solunsalpaaja 56 840 * annosjakelupalvelu 1 590 000 * osastofarmasia 36,7 htv - Osaamiskeskukset Osaamiskeskuskonsepti - Johtamisen kehittäminen Johtoryhmien itsearviointi Tavoite joryt arvioitu KEINOT JA NYKYTILA *Palvelutarjonnan oikea kohdentaminen *Laatujärjestelmäprojektin käynnistäminen sähköisen työkalun hankinnan jälkeen v 2012 Solunsalpaajien valmistus keskitetään vuonna 2013 Syöpätautien klinikan yhteyteen valmistuviin uusiin tiloihin * Johtoryhmän itsearviointi * Esimiestyön kehittäminen: esimiesaamupäivät; työkaluja arjen johtamiseen * Nykytila: johtoryhmätyöskentely arvioitu 2008 Tutkimus, opetus ja kehittämistoiminta AVAINTAVOITE Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Opetus HUS Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani. MITTARI/ TAVOITETASO *Farmasian alan opiilaiden lukumäärä 10 *Farmasian julkaisujen määrä *Erikoistumiskoulu tettavien määrä KEINOT JA NYKYTILA HUS-Apteekki toimii aktiivisesti yliopistojen farmasian tiedekuntien kanssa tarjoamalla farmasian perusopintojen harjoittelupaikkoja. HUS- Apteekin edustajat ovat osallistuneet alkavan sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusohjelm an suunniteluun. 152
9.1.3 Palvelutavoitteet Kaikki sisäiset maksajat yhteensä TA 2011 (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2010 TA 2011 TAE 2012 HYKS medisiininen ty 47 558 48 277 50 413 48 198-0,2 % -4,4 % HYKS operatiivinen ty 17 016 17 463 17 525 17 421-0,2 % -0,6 % HYKS nala ty 10 333 10 466 11 190 10 042-4,1 % -10,3 % HYKS psykiatrian ty 627 622 632 608-2,3 % -3,8 % HYKS sha 75 533 76 828 79 760 76 269-0,7 % -4,4 % Länsi-Uudenmaan sha 1 457 1 558 1 372 1 410-9,5 % 2,8 % Lohjan sha 1 639 1 653 1 817 1 944 17,6 % 7,0 % Hyvinkään sha 5 035 5 194 5 927 5 917 13,9 % -0,2 % Porvoon sha 1 668 1 610 1 876 1 884 17,0 % 0,5 % Konsernihallinto / työterveys 77 70 62 60-14,3 % -2,4 % HUS-Röntgen 1 213 1 250 1 260 1 247-0,2 % -1,0 % HUSLAB 3 210 3 100 3 200 3 225 4,0 % 0,8 % muut liikelaitokset 51 74 77 76 2,7 % -1,3 % Sisäinen myynti yhteensä 89 885 91 337 95 351 92 032 0,8 % -3,5 % TT - lääkemyynti 15 549 17 195 16 800 18 146 5,5 % 8,0 % Myynti jäsenkunnille 2 401 4 150 4 390 4 282 3,2 % -2,5 % Myynti muille maksajille 1 568 1 542 1 549 1 538-0,2 % -0,7 % KAIKKI YHTEENSÄ 109 404 114 224 118 090 115 999 1,6 % -1,8 % 9.1.4 Talous Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2010 TA 2011 ENN 2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 TA 2011 Toimintatuotot 109 404 114 224 118 090 115 999 118 131 120 219 1,6 % josta palvelutulot jäsenkunnilta 0,0 % Toimintakulut 108 750 113 545 117 495 115 250 117 349 119 556 1,5 % Toimintakate 655 680 595 749 782 663 10,2 % Rahoitustuotot ja kulut 333 346 341 341 336 336-1,4 % Vuosikate 322 334 254 408 446 327 22,2 % Poistot ja arvonalentumiset 274 333 323 408 446 327 22,4 % Tilikauden tulos 48 0-69 0 0 0-192,8 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 109 024 113 878 117 818 115 658 117 795 119 883 1,6 % 9.1.5 Investointiosa Liikelaitoksen investointisuunnitelma Vuosien 2012-2014 investointisuunnitelma Vuoden 2012 investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 330 000 euroa, josta IT- hankkeiden osuus on 240 000 euroa. Laitehankinnat kohdistuvat lähinnä uusiin solunsalpaajatiloihin. Tietojärjestelmien investointisuunnitelma sisältää laatujärjestelmäsovelluksen hankinnan systemaattiseen prosessien toimivuuden arviointiin. Tavoiteaikataulun mukaan järjestelmä olisi käytössä 03/2012. Sovelluksen vuosittainen ylläpitokustannus on n. 3 000 euroa. Investointiohjelmasta on poistettu solunsalpaajarobotti. Seuraamme robotin markkinatilannetta ja hintatason kehitystä sekä solunsalpaajavalmistuksen kysynnän kasvua. Tulemme esittämään investointia mahdollisesti myöhemmin. 153
Vuodelle 2014 esitetty 400 000 euron laitehankinta sisältää lääketoimituksen rutiinien automatisoitiin liittyvän logistiikkarobottien hankinnan. Hanke Investointimeno yhteensä josta toteutunut edellisinä vuosina TAE 2012 TS 2013 TS 2014 Laitehankinnat 699 000 209 000 90 000 400 000 Tietojärjestelmät 580 000 100 000 240 000 120 000 120 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1 279 000 0 309 000 330 000 120 000 520 000 9.1.6 Rahoitusosa Liikelaitoksen rahoitussuunnitelma Rahoituslaskelma jakaantuu toiminnan rahavirtaan, investointien rahavirtaan ja rahoituksen rahavirtaan. Toiminnan ja investointien yhteenlaskettu summa kuvaa, kuinka paljon HUS- Apteekille jää nettokassavirtaa. HUS-Apteekin rahavarat (ns. clearing-tilin saldo) on huomioitu talousarvion valmistelussa. HUS-Apteekin rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset - erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen, liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen, liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. HUS-Apteekki ei tarvitse lainaa nykyisten suunniteltujen investointien rahoittamiseen vuosina 2012 2014. Suunnitteluasteella oleva HUS-Apteekin tilahanke saattaa muuttaa tilannetta. Tarvittaessa HUS-kuntayhtymä voi myöntää lainaa investointien rahoitusta varten. RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2010 TA2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 322 333 254 408 446 327 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -10 Investointien rahavirta Investointimenot -248-400 -309-330 -120-520 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta 64-67 -55 78 326-193 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -64 67 55-78 -326 193 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 0 154
9.1.7 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstöjohtamisen painopisteet Henkilöstöjohtamisen painopisteinä vuonna 2012 ovat strategisten päämäärien osalta sekä henkilöstön riittävyys ja rekrytointi että vuorovaikutteinen johtaminen. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi Henkilöstöjohtamisen toimintasuunnitelma 2012 STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi TOIMENPIDE Henkilöstön laadukas perehdyttäminen: Tavoitteena HUS-Apteekille luodun yhteisen perehdytyssuunnitelman käyttöönotto jokaisessa toimipisteessä sekä perehdyttämiskäytäntöjen koulutus koko henkilöstölle. VASTUU- HENKILÖ Kehittämispäällikkö, esimiehet AIKA- TAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI 2012 Työhyvinvointi Työhön sitoutuminen, motivointi Mittarit: Lähtökyselyt, perehdyttämisen laatu kyselyt Työolobarometri Vuorovaikutteinen johtaminen Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen: esimiesaamupäivien jatkaminen, henkilöstöhallinnon ohjeiden päivittäminen Kehittämispäällikkö, esimiehet 2012 Työhyvinvointi Työhön sitoutuminen, motivointi Mittarit: Työolobarometri Kehityskeskusteluihin panostaminen ja niiden sisällöllinen kehittäminen: HUS-Apteekin oma kehityskeskustelukoulutus esimiehille. Kehittämispäällikkö, esimiehet 2012 Työhyvinvointi Työhön sitoutuminen, motivointi Mittarit: Työolobarometri 155
Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti TP 2010 Tavoite 2012 TP 2010 Tavoite 2012 HUS HUS HUS-Apteekki HUS-Apteekki Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi * Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 79,1 81 % 88 % 81 % * Työnantajan suositteleminen (%) uusi mittari 75 % uusi 75 % * Perehdyttämisen toteutuminen 3,7 4,0 3,8 4,0 * Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 13,0 % 12 % 16,0 % 12 % Vuorovaikuitteinen johtaminen * Esimiesindeksi 3,5 3,8 3,6 3,8 * Kehityskeskustelu, käyntiaste 60,0 % 80 % 67,0 % 80 % * Kehityskeskustelujen hyödyllisyys 72,0 % 80 % 65,0 % 80 % Henkilöstön osaaminen *Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä uusi mittari 4 4,3 4,0 * Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä 80,5 % 82 % 88,0 % 82 % Työhyvinvointi ja työsuojelu * Työkykyisyys-indeksi 4,06 4,1 4,16 4,1 * Sairauspoissaolot, pvä/hlö 14,5 14 14,0 12,5 * Alle 3 pvän sairauspoissaolopäivät, pvä/hlö 2,5 2 2,40 2 * Varhemaksut uusi mittari -3% budjetista uusi -3% budjetista Henkilömäärä, -työvuodet sekä vuokratyövoima Henkilöstömäärän muutokset ovat riippuvaisia perhevapaiden toteutumisesta, ts. vuonna 2011 perhevapaalle jääneiden työntekijöiden työhön paluusta tai mahdollisesti toteutuvista hoitovapaista. Eläkkeelle jääviä henkilöitä on ennusteen mukaan vain 1 henkilö vuoden 2012 aikana. Henkilötyövuosien kasvu johtuu osastofarmasian oletettavasta lisäyksestä, joka kuitenkin on maltillisempaa kuin vuonna 2011. HTV muutos +6 verrattuna 2011 ennusteeseen, josta osastofarmasia lisäys 7,2 htv. Vuokratyövoimaa ei ole käytössä HUS-Apteekissa. TA 2011 Henkilömäärä TP 2010 TA 2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 55 63 63 63 62 63 0,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät 102 99 114 110 113 115 11,1 % -3,5 % YHTEENSÄ 157 162 177 173 175 178 6,8 % -2,3 % TA 2011 Henkilötyövuodet TP 2010 TA 2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 47,3 51,4 52 52,5 52,5 53 2,1 % 1,0 % Erityistyöntekijät 74,5 83 85 90,5 91,5 92 9,0 % 6,5 % YHTEENSÄ 121,8 134,4 137 143 144 145 6,4 % 4,4 % 156
9.2 HUS-Röntgen liikelaitos Hallitus esittää valtuustolle, että HUS-Lääkintätekniikan liikelaitos lakkautetaan ja sen toiminnot yhdistetään erillisenä kokonaisuutena HUS-Röntgeniin 1.1.2012 alkaen. Alla on esitetty ko. yksiköiden eliminoitu tuloslaskelma sekä tarkemmat tiedot tämän asiakirjan omina lukuinaan kuvantamispalvelut ja lääkintätekniset palvelut. HUS-Röntgen eliminoitu tuloslaskelma: Tuloslaskelma (1 000 euroa) TAE 2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatuotot 98 969 100 821 103 042 josta palvelutulot jäsenkunnilta 0 0 0 Toimintakulut 90 660 92 855 94 832 Toimintakate 8 309 7 966 8 209 Rahoitustuotot ja kulut 357 407 457 Vuosikate 7 952 7 558 7 752 Poistot ja arvonalentumiset 7 952 7 558 7 752 Tilikauden tulos 0 0 0 Toimintakulut ja poistot yhteensä 98 612 100 414 102 584 9.2.1 Kuvantamispalvelut 9.2.1.1 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Talousarvion laadinnan lähtökohdat toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Uusi terveydenhoitolaki edellyttää hoitoonpääsyn nopeutumista ja tarvittavien kuvantamistutkimusten sujuvaa saatavuutta. Natiivi-, ultraääni- ja tietokonetomografiatutkimusten saatavuus on hyvä HUS-Röntgenin sairaalapisteissä. Magneettitutkimusten saatavuuden parantamista jatketaan edelleen vahvalla panostuksella. Lääketieteen kehityksen mukanaan tuomat muutokset kuvannan modaliteetti- ja määräjakaumiin ovat merkittävämpiä kuin väestörakenteessa tapahtuvat muutokset. Teknologinen kuvannan kehitys on huomattavaa, esimerkkinä tästä on magneetti- ja PET-kuvannan yhdistäminen samanaikaiseksi magneetti- PET-laitteessa. Liikelaitoksen oman toiminnan keskeiset muutokset HUS-Röntgenin PACS-järjestelmän päivitys valmistuu pääosin kevään 2012 aikana. Päivityksessä paranee myös kliinikoiden kuvankatsontaohjelmisto, joka nopeutuu merkittävästi. Magneettitutkimusjonoja tullaan lyhentämään määrätietoisesti: HUS-Röntgenin uusi magneettirekka aloitti potilastutkimukset lokakuussa 2011 ja raajamagneetti aloittaa Töölön sairaalassa vuoden vaihteessa. Lean-toiminnan avulla magneettien käyttöastetta parannetaan, jolloin magneettirekan vuokrauksesta voidaan luopua. Tornin saneerauksen aiheuttamat kliinisten toimintojen siirtymiset Kirurgiseen sairaalaan sekä Peijaksen ja Jorvin sairaaloihin ovat toteutuneet vuoden 2011 aikana. Vastaavasti HUS- Röntgenissä on toteutettu tarvittavat toimintamuutokset yksiköiden kuvantamispalveluiden turvaamiseksi. Syöpätautien klinikan saneerauksen myötä TT-laitteisto siirrettiin uudisrakennukseen. Kliinisten toimintojen sijainnit säilyvät nykyisellään torni-sairaalan saneerauksen valmistumiseen saakka eikä HYKS:ssä ole ensi vuonna tiedossa toimintojen siirtymisiä. Neuvottelut Järvenpään ja Hangon perusterveydenhuollon kuvantamisen liittymisestä HUS- Röntgeniin ovat käynnissä. 157
Keskeiset budjettioletukset Konsernin liikelaitokselle asettama tuottavuustavoite on 1,5 % ja tilikauden tulostavoite 0. Kuvantamistutkimusten hintatasoa alennetaan keskimäärin 2,5 %. Tämä toteutetaan päivystyskorvauskertoimien muutoksilla. Asiantuntijapalveluiden hintoja korotetaan henkilöstökustannusten nousun mukaisesti ja toimipistemaksuja korotetaan 5 %. Henkilöstökustannusten arvioidaan nousevan 2,9 %, mistä palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus on 2,6 % ja muu nousu johtuu henkilösivukulujen noususta. Ulkoiset palveluiden ostot nousevat 2,4 % lähinnä tietojärjestelmien ja laitteiden ylläpito- ja huoltosopimusten johdosta. Muita ulkoisia toimintakuluja on tavoite alentaa. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella, uutta pitkäaikaista lainaa ei esitetä nostettavaksi. Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na. 9.2.1.2 Tavoitteet Visio HUS-Röntgen on kuvantamisen keulakuva Osaamisemme on kansainvälisesti korkeatasoista ja toimintamme perustuu tieteelliseen näyttöön Tarjoamme huipputason erikoistutkimukset ja perustutkimukset laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti Olemme arvostettuja alan opetuksessa ja tutkimustoiminnassa Työnantajana olemme innovatiivinen ja vetovoimainen Olemme kuvantamisen suurin toimija julkisessa palvelutuotannossa Liiketoiminta-ajatus HUS-Röntgen tuottaa ja kehittää kuvantamispalveluita ja radiologisia toimenpiteitä osana hoitoketjua sekä vastaa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta alan tutkimuksesta ja opetuksesta. HUS-Röntgenin osaamisessa yhdistyvät yliopistotasoinen huippuosaaminen ja suurten kuvantamismäärien vaatima tehokkuus. Asiakkaille tarjottavissa kokonaisuuksissa asiakas saa hyödyn molemmista. Huipputason kuvantamispalvelut sairaanhoitoalueille Yliopistotason huippuosaamista Paras osaaminen haasteellisten ja harvinaisten tutkimusten tekoon Monialaiset hoitotiimit Korkealaatuiset kuvantamispalvelut tehokkaasti kunnille Suurten potilasvolyymien tuottama laaja kokemus Potilaalle tasalaatuiset tutkimukset Määrän tuomat sujuvat prosessit Avaintavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Kuvantamistutkimusten hintatasoa alennetaan keskimäärin 2,5 %. Tämä tehdään päivystyskorvausten hintaa laskemalla. Päivystysaikaisten tutkimusten korvausta alennetaan siten, että Meilahden ja Töölön röntgenyksiköissä aiemmin peritty 50 % lisä alennetaan 40 %:iin ja muissa yksiköissä aiemmin peritty 40 % lisä alennetaan 30 %:iin. Virka-aikaisilta tutkimuksilta perittävästä 10 % päivystyskorvauksesta luovutaan. Hyvinkään röntgenissä ei päivystyskertoimia ole käytössä, joten siellä alennetaan TT- ja UÄ-tutkimusten hintoja. Asiantuntijapalveluiden hintoja korotetaan henkilöstökustannusten nousun mukaisesti ja toimipistemaksuja korotetaan 5 %. 158
Palveluiden saatavuutta pyritään parantamaan. Vuonna 2011 käyttöönotetut uudet magneettikuvantamislaitteet, magneettirekka ja raajamagneetti, lisäävät oman toiminnan kapasiteettia. Lean-toiminnan avulla omien magneettien käyttöastetta pyritään edelleen parantamaan, jolloin magneettirekan vuokrauksesta voidaan luopua. Väestön liikkuvuus HUS-alueella edellyttää tutkimuspaikan valinnan vapauden lisäämistä. Potilasohjausta kehitetään siirtymällä läpinäkyvämpään jonojärjestelmään ja kehittämällä ajanvarausta. Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus HUS-Röntgenin asiakkaita ovat potilaat ja heitä hoitavat lääkärit sekä sopimusasiakkaat, kuten HUS-kuntayhtymän sairaanhoitoalueet ja alueen kunnat. Toimintaympäristön muuttuessa myös HUS-Röntgenin on kyettävä ennakoimaan ja vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Esimerkiksi kuntien ulkoistaessa palvelujaan yksityisille palveluntarjoajille HUS-Röntgenin haasteeksi muodostuu asiakkuuksien, sopimusten, laskutuksen ja palvelujen tuottamisen hallittavuus sekä palvelun ja toiminnan laatu. Vuonna 2012 asiakkuuksien kehittämisen painopiste tulee olemaan potilaiden ja heitä hoitavien lääkäreiden palvelujen parantamisessa. Tämä tarkoittaa asiakasymmärryksen kasvattamista koko organisaatiossa sekä asiakaskokemuksen systemaattista parantamista eri asiakasryhmissä. 159
MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Ammattimainen johtaminen ja omistajayhteisöjen luottamus Tiivis yhteistyö sairaanhoitoalueiden kanssa ESH kliinikkotyytyväisyys on vähintään 3,9 (asteikko 1-5) Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa PTH kliinikkotyytyväisyys on vähintään 3,9 (asteikko 1-5) KEINOT JA NYKYTILA Toteuma 2011 3,71 (N=312). Asiakasymmärryksen lisääminen koko organisaatiossa, tutkimusten saatavuuden parantaminen ja käytännön työn sujuvoittaminen. Mittaaminen 1 x v. Toteuma 2011 3,69 (N=237). Asiakasymmärryksen lisääminen koko organisaatiossa, tutkimusten saatavuuden parantaminen ja käytännön työn sujuvoittaminen. Mittaaminen 1 x v. Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta Potilaan kokema palveluiden laatu Palveluiden saatavuus Potilastyytyväisyys paranee v. 2011 verrattuna vähintään 0,2 (asteikko 1-5) MK-tutkimusten saatavuusindeksi on enintään 3,5. UÄ-tutkimus on saatavissa vähintään 88%:ssa yksiköistä 21 vrk:n sisällä. Vuoden 2011 mittaus valmistuu vk 47. Asiakasymmärryksen lisääminen koko organisaatiossa ja potilaskokemuksen systemaattinen kehittäminen, potilaan vapaan liikkuvuuden mahdollistaminen, keskitetty ajanvaraus sekä ohjauksen ja tiedonsaannin parantaminen. Mittaaminen 1-2 x v. MK-indeksin arvo elokuussa 2011 oli 4,1. Palveluiden saatavuutta pyritään parantamaan edelleen. Ultraäänitutkimuksissa on 2011 saavutettu tilanne, missä tutkimukset saadaan 30 vrk:n sisällä. Palveluiden saatavuutta pyritään parantamaan prosesseja edelleen kehittämällä. 160
Talous Talouden tasapainottaminen hintatason alentuessa edellyttää merkittävää toiminnan tehostamista vuoden aikana. Tähän pyritään oman toimintakapasiteetin käyttöä edelleen kehittämällä ja vuokralaitteistosta luopumalla. AVAINTAVOITE TALOUS - Hallittu ja tasapainoinen talous Tuottavuuden parantaminen Henkilötyön tuottavuuden lisäys MITTARI/ TAVOITETASO Liikevaihto /HTV on vähintään 131 700. KEINOT JA NYKYTILA Toteuma 1-8/2011 noin 136 t /htv. Hintatason alentuessa lv/htv alenee. Kapasiteetin käytön tehostaminen Omilla MKlaitteilla tehtävien tutkimusten määrä on vähintään 54 270 Prosesseja kehitetään leanmetodiikalla. MK-laite kapasiteettia lisätty v. 2011 (MK-rekka, raajamagneetti). Terveydenhuollon nettomenojen hallinta Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Tilikauden tulos on vähintään 0. Vuoden 2011 tilikauden tulos tulee olemaan ylijäämäinen. Hintatasoa on vuodelle 2012 alennettu merkittävästi. Toimintakulujen hyvä hallinta tulee olemaan tavoitteen saavuttamisen edellytys. Prosessit ja rakenteet AVAINTAVOITE PROSESSIT JA RAKENTEET MITTARI/ TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA Kustannustehokas, laadukas ja oikea-aikainen palvelu Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus Elektiivisten tutkimusten lausunnoista 86 % on kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa tutkimuksen tekemisestä. Syyskuussa 2011 toteutui 84,6%. Lausuntojen saatavuutta pyritään nopeuttamaan puheentunnistuksen käytön lisäämisellä. Prosessien ja työnjaon kehittäminen Puheentunnistuksen käyttöaste on vähintään 90% vuoden loppuun mennessä. Uuden PACS-järjestelmän käyttöönoton jälkeen puheentunnistus on pääsääntöinen toimintatapa. 161