HUS-APTEEKIN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 HUS-Apteekki DIPAL LIITE 1 HUS-APTEEKIN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Sisältö HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS LIIKELAITOKSEN/TULOSALUEEN/TYTÄRYHTIÖN TUNNUSLUVUT Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS Visio Liiketoiminta-ajatus TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset STRATEGISET AVAINTAVOITTEET JA MITTARIT PALVELUTAVOITTEET TALOUS Tuloslaskelma Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi TUKIPALVELUYKSIKÖN INVESTOINTISUUNNITELMA RAHOITUSOSA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 13

2 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS 1 Liikelaitoksen tunnusluvut 1.1 Toiminnan tunnusluvut TA 2017 HUS-APTEEKKI 1.2 Talouden tunnusluvut ENN16 TA16 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE Liikevaihto 146,5 148,9 147,7 147,7 0,0 % -0,8 % - Ulkoinen myynti 9,9 15,5 16,9 16,7-1,5 % 7,4 % - Toimintakulut 146,4 148,2 146,9 147,5 0,4 % -0,4 % - Annetut asiakashyvitykset 1,5 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,6 0,0-100,0 % -100,0 % - Investoinnit 1,9 0,7 0,3 1,6 453,6 % 112,3 % - Lainakanta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % ENN16 TA16 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE Kuntayhtymän sisäinen myynti 136,7 133,4 130,8 131,0 0,1 % -1,8 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 9,9 15,5 16,9 16,7-1,5 % 7,4 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 146,5 148,9 147,7 147,7 0,0 % -0,8 % 2

3 1.3 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 TA 2016 ENN 2016 Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 0,6 % 3,0 % 3,3 % 2,5 % Hintatason muutos-% -1,1 % -5,0 % -4,0 % 0,3 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 Visio ja liiketoiminta-ajatus 2.1 Visio HUS-Apteekin visio on olla sairaalafarmasian suunnannäyttäjä. HUS-Apteekin missio on tuottaa parasta palvelua potilaan parhaaksi. HUS-Apteekin strategiset tavoitteet ovat: Lääkitysturvallisuuden edistäminen moniammatillisesti Kehittyvät ja kilpailukykyiset prosessit ja palvelut Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen turvaaminen Tutkimukseen ja opetukseen panostaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 2.2 Liiketoiminta-ajatus HUS-Apteekki tuottaa asiakkaiden sekä potilaiden parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HUS-Apteekin erityisrooli HUS-kuntayhtymässä Valvoa lääkelainsäädännön noudattamista ja vastata osastojen lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta Lisätä ja ylläpitää lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla Vastata HUS-kuntayhtymän lääkevarautumisesta Kilpailuttaa HUS-Apteekin muodostaman hankintarenkaan lääkehankinnat Oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla turvata vaativammatkin erikoissairaanhoidon tarpeet Edistää lääkitys- ja potilasturvallisuutta kliinisen farmasian palveluiden avulla 3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Terveysalan viranomaiset ja lääkealan toimijat ovat linjanneet yhteiset tavoitteet lääkepolitiikalle vuoteen Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa lääkepoliittisten 3

4 tavoitteiden saavuttamista ministeriön ja sen alaisten virastojen tulossopimusten avulla. Lääkepolitiikka 2020 on osa sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiaa. Hallitusohjelmaan kuuluva rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma pyrkii parantamaan potilaan kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista ja ihmisten toimintakykyä sekä luomaan edellytykset potilaan ja yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaalle lääkehoidolle. Sote -uudistuksen yhteydessä myös lääkelakia uudistetaan. Väestön ikääntyminen lisää lääkkeiden kulutusta ja heikentää huoltosuhdetta. Julkinen sektori ponnistelee lisääntyvien tehtävien hoitamiseksi vähenevin resurssein, mikä edellyttää keskittymistä ydintehtäviin ja prosessien tehostamista. Lääkehoidon turvallisuuteen vaikuttaa tuoteturvallisuuden lisäksi lääkitysturvallisuus eli se, kuinka lääkkeitä hoitoon liittyvissä prosesseissa määrätään, käsitellään ja käytetään. Lääkkeisiin liittyvistä haitallisista tapahtumista suurin osa on luonteeltaan ehkäistävissä olevia poikkeamia näissä prosesseissa. Koska lääkehoitoa ohjaavat prosessit ulottuvat lääkkeen määrääjästä muun terveydenhuollon henkilöstön kautta aina potilaaseen ja hänen omaisiinsa, on prosessien parantamisen tapahduttava laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Lääkehuolto on kiinteä osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä potilaan hoitokokonaisuutta. HUS-Apteekilla on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli lääkehuollon, erityisesti lääkitysturvallisuuteen liittyvien prosessien sekä lääkekustannusten hallinnan kehittämisessä. Lääkelain muutokset voivat korostaa sairaala-apteekkien roolia ja asemaa terveydenhuollon järjestelmässä ja tuoda mukana uusia mahdollisuuksia potilaiden avohoidossa. Potilasturvallisuussuunnitelmassa on kirjattu vuodelle 2017 HUS-Apteekkiin lääkitysturvallisuuskoordinaattorin vakanssin perustaminen. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on turvallisen lääkehoitoprosessin tutkiminen, kehittäminen ja auditoiminen moniammatillisesti. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro on käytössä HUS:ssa ja HUS-Apteekissa. Tarkoituksena on kehittää toimintaa turvallisemmaksi ilmoitusten avulla. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. HUS:in hoitopoikkeamailmoituksista (HaiPro) liittyi vuonna 2015 n. 40 % lääkehoitoon. HaiPro-ilmoitukset käsitellään HUS- Apteekissa säännöllisesti HUS:n ohjeistuksen mukaan ja niiden perusteella tehdään parannuksia prosesseihin. Lääkitysturvallisuuden parantamiseksi HUS-Apteekki tarjoaa uutena palveluna lääkityksen turvatarkastuspalvelua, jolla varmistetaan potilaiden rationaalisen lääkehoidon toteutuminen ja ratkaistaan lääkitykseen liittyviä ongelmia. Lääkkeiden turhan ja epätarkoituksenmukaisen käytön vähentäminen parantaa hoitotuloksia ja vähentää lääkehoidon kustannuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa päällekkäisten lääkitysten purkua tai muuten potilaalle tarpeettomien tai haitallisten lääkkeiden käytön lopettamista tai puuttuneen lääkkeen lisäämistä. Lääkityksen turvatarkastuspalvelusta tehtiin v perusterveydenhuoltoon pilottiprojekti 16 potilaalle. Potilaiden säännöllisten lääkkeiden määrää saatiin vähennettyä 12 lääkkeestä 9 lääkkeeseen (-25 %), vaikka joillekin potilaille lisättiin uusia lääkkeitä. Lisäksi RAI-mittareissa oli havaittavissa potilailla voinnin myönteistä kehittymistä. Tyypillisesti muutosehdotukset koskivat lääkkeen tehon tai tarpeen uudelleenarviointia, laboratorioarvojen seurantaa tai haittavaikutusten huomiointia. Pilotin tulosten perusteella palvelua vakiinnutetaan ja tavoitteena on laajentaa palvelua sekä perusterveydenhuollossa, että erikoissairaanhoidossa. Toisena uutena palveluna HUS-Apteekki on kehittänyt ja pilotoinut lääkitysturvallisuuden auditointipalvelua sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollon laitoshoidossa. Palvelussa auditoidaan THL:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaisesti yksikön lääkehoitosuunnitelma, muut lääkehoitoa koskevat ohjeet sekä lääkehoitoprosessi 4

5 käytännössä. Auditoinnin avulla yksikön on helppo tunnistaa lääkehoitoprosessin ja ohjeiden vahvuudet sekä kehityskohteet erityisesti ennen lääkehoitosuunnitelman laatimista tai päivittämistä. Solunsalpaajavalmistukseen liittyvän mahdollisen altistusriskin poistamiseksi siirrytään potilaskohtaisten solunsalpaaja-annosten käsittelyssä nykyistä laajempaan turvajärjestelmien käyttöön. Investointisuunnitelmassa on budjetoitu solunsalpaajarobotin hankinta vuosille Hankkeen myötä solunsalpaajavalmistukseen liittyvä altistusriski vähenee entisestään. Samalla parannetaan myös tuotteen laatua (kontaminaatioriski). HUS-Apteekin on tarkoitus käynnistää vuonna 2017 keskitetty infuusionesteiden täyttöpalvelu. Osastokohtaisesti räätälöidyt infuusionesterullakot täytetään keskitetysti HUS- Apteekissa. Osastoilla infuusionesterullakon infuusionesteitä ei erikseen siirretä muihin varastopaikkoihin, vaan rullakot toimivat osastoilla varasto / käyttöhyllyinä. Keskitetyn infuusionesteiden täyttöpalvelun tavoitteena on vähentää raskasta ja käsin tehtävää purkamistyötä osastoilla. Lisäksi täyttöpalvelun avulla parannetaan osastojen sisäilman laatua ja siisteyttä, kun pahvilaatikot eivät päädy osastoille. Osastojen kliinisen farmasian asiantuntijapalvelun kysyntä kasvaa edellisien vuosien tapaan. Osastofarmasiapalvelua tuotetaan kaikille sairaanhoitoalueille sekä kolmelle perusterveydenhuollon jäsenkunnalle. Osastofarmasian on todettu edistävän osastojen ja yksiköiden lääkitysturvallisuutta: vaaratapahtumien raportointikäytännöt ovat parantuneet, lääkityspoikkeamat ovat vähentyneet ja hoitajat ovat kokeneet, että heidän lääkkeisiin ja niiden käsittelyyn liittyvä osaamisensa on parantunut. Osastofarmaseutteina on HUS- Apteekin palveluksessa n. 75 farmaseuttia ja muutama lääketyöntekijä. Henkilötyövuosista 33 % muodostuu osastofarmasiapalvelusta. HUS-Apteekki on yhdessä kliinisten yksiköiden kanssa pilotoimassa vuonna 2017 älylääkekaappien käyttöönottoa Tornisairaalassa. Älylääkekaapit integroidaan sekä potilastietojärjestelmään että HUS-Apteekin toiminnanohjausjärjestelmään. Älylääkekaappi vähentää lääkkeiden varastointitilaa, tehostaa varastonkiertoa ja lisää lääkitysturvallisuutta vähentämällä jakovirheitä. Hoitoyksikköön sijoitettu älylääkekaappi on HUS-Apteekin ns. varastopiste, jonka lääkkeet ovat apteekin varastoa, kunnes ne otetaan hoitoyksikön käyttöön. HUS-Apteekki täydentää älylääkekaappia järjestelmästä muodostuvan tilauksen perusteella. Älylääkekaappien toiminallisuuden myötä osastofarmaseutin työpanos kohdistuu nykyistä enemmän kliinisen farmasian tehtäviin. HUS-Apteekki on Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan strateginen kumppani. Yhteistyö Helsingin yliopiston ja HUS-Apteekin välillä mahdollistaa kliinisen farmasian palveluiden käytännön tarpeisiin ja tavoitteisiin perustuvan perusopetuksen kehittämisen ja toteuttamisen yliopistolla sekä osastofarmaseuttien täydennyskoulutuksen HUS-Apteekissa. Yhteistyö tuo lisää kouluttautumismahdollisuuksia farmaseuttiselle henkilökunnalle. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa farmaseuttien ammatillinen kompetenssi. Tulevaisuudessa osastofarmaseutit voisivat selvittää potilaan tulolääkitystä, osallistua potilaan lääkityksen ajantasaistamiseen, rationalisointiin ja optimointiin osastohoidon aikana ja antaa potilaalle lääkeneuvontaa kotiuttamisvaiheessa. HUS-Apteekin kliinisen farmasian osaamisen lisääntyminen tuo uusia mahdollisuuksia toteuttaa lääkehoito potilaiden parhaaksi osastolla moniammatillisena yhteistyönä. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu potilaskohtaisiksi annospusseiksi lisää lääkitysturvallisuutta. Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun kysyntä on vähentynyt, koska useat kunnat ovat muuttaneet pitkäaikaishoidon yksiköitä palveluasunnoiksi. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS-Apteekista palveluasuntojen asukkaille vaan näiden asukkaat hankkivat lääkkeensä avoapteekista. HUS-Apteekki pyrkii aktiivisesti hankkimaan uusia annosjakelupalvelun asiakkaita jäsenkunnista. 5

6 Jäsenkuntien kanssa käydään edelleen neuvotteluita lääkehuolto ja kliinisen farmasian palveluiden siirtämisestä HUS-Apteekin toiminnaksi. Tavoitteena on, että HUS- alueella olisi yksi sairaaloiden lääkehuoltoa tuottava yksikkö, joka tuottaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palvelut. Tällä tavalla voidaan varmistua potilaan katkeamattomasta lääkehoidosta potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. HUS-Apteekin toimiminen liikelaitoksena on merkittävällä tavalla edesauttanut jäsenkuntien lääkehuoltotoimintojen integroitumista HUS- Apteekkiin. Lääkehuolto- ja kliinisen farmasian toimintojen integraatio perusterveydenhuollon kanssa on tuonut huomattavia taloudellisia säästöjä ja lääkitysturvallisuuteen liittyviä parannuksia. Helsingin kaupungilta saadun asiakaspalautteen perusteella HUS-Apteekin tuottamiin lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluihin ollaan erittäin tyytyväisiä. Palvelun laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi HUS-Apteekki tekee loppuvuodesta perusterveydenhuollon asiakkaille asiakastyytyväisyyskyselyn. Kunnallisen lääkehuollon hyvän tuottavuuskehityksen turvaaminen edellyttää jäsenkuntien lääkehuollon ja HUS-Apteekin yhteistyön tiivistämistä ja rakenteiden muuttamista. Teknologian täysimääräinen hyödyntäminen automatisoimalla tuotantoprosesseja edellyttää toimintojen keskittämistä riittävän suureksi kokonaisuudeksi. Vuoden 2017 aikana HUS-Apteekin uusina perusterveydenhuollon asiakkaina aloittavat Mäntsälä ja Kirkkonummi. Integraatioiden yhteydessä mahdollisesti siirtyvät henkilöt eivät vaikuta HUS-Apteekin tuottavuuslukuihin. HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin liikelaitoksen palveluiden laajentuminen Carean ja Eksoten diagnostisiin toimintoihin kasvattavat tältä osin myös HUS-Apteekin lääkehuoltopalveluiden käyttöä. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Talousarvio on valmisteltu yhtymähallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Talousarvion laadinnassa on huomioitu 2,5 % tuottavuustavoite ja peruspääomalle maksettava 3 % korko. Kustannustason muutoksesta ja tuottavuustavoitteesta johdettu keskimääräinen hintatason muutos vuodelle 2017 on + 0,3 %. Talousarvion valmistelussa on henkilöstökulujen kustannustason muutoksena huomioitu 1 % vähennys. Muutos on seurausta kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta ja henkilöstösivukulujen vähentymisestä HUS-Apteekin vuoden 2017 talousarvion tavoitteena on nollatulos. Tuottavuuden kasvutavoitteen + 2,5 % edellytyksenä on talousarvion mukaisilla tuotantomäärillä 1,6 henkilötyövuoden sopeutustarve. Tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi HUS- Apteekki kasvattaa keräily- ja varastoautomaatin käyttöastetta siirtämällä nykyisiä asiakkaita automaatin palvelun piiriin ja sopeuttamalla vastaavasti henkilöstöresursseja. Vuodelle 2017 suunnitellut uudet perusterveydenhuollon asiakuudet eivät aiheuta henkilöstön lisäystarvetta (Mäntsälä, Kirkkonummi). Toimintojen tarkoituksenmukaisella keskittämisellä ja tarkemman seurannan tavoitteena ovat työn kuormituksen tasainen kohdentaminen sekä osaavan ja riittävän henkilöstön allokointi ottaen tarkemmin huomioon mahdolliset kausivaihtelut jo toiminnan suunnittelussa. Teknologisia ratkaisuja hyödyntämällä (keräilyautomaatti, älylääkekaapit, solunsalpaajarobotti), prosesseja edelleen kehittämällä sekä päivittäisjohtamiseen panostamalla (LEAN) vaikutetaan tuottavuuden suotuisaan kehitykseen myös jatkossa. Tavoiteasetannalla varmistetaan HUS kokonaisuuden ja kokonaisoptimoinnin edistäminen niin jäsenkuntien perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon näkökulmasta. HUS-Apteekin toimintakuluista 89 % muodostuu välitettävistä lääkkeistä. Lääkkeiden kahden vuoden välein toistuvan kilpailutuksen tavoitteena onkin lääkkeiden kustannuskehityksen pitäminen mahdollisimman alhaisella tasolla. Lääkkeet on kilpailutettu hankintakaudelle 2016 ja 2017, joten vastaavaa lääkkeiden kilpailutuksen tuomaa hinnanalennuksen vaikutusta ei 6

7 ole tulossa vuodella 2017 kuten vuonna Tarvittaessa ja lääkepatenttien rauettua sekä geneeristen- ja biosimilaarivalmisteiden tullessa markkinoille, HUS-Apteekki kilpailuttaa kuitenkin kyseiset lääkkeet uudelleen myös hankintakauden aikana. Hoidossa tulisikin hyödyntää biologisten lääkkeiden patenttien päättymisen jälkeen markkinoille tulevien biosimilaarien säästöpotentiaalia. 4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Strateginen tavoite Läpimurtohanke Tavoite Mittarit ja tavoitearvo 2017 Seurantatiheys Lääkitysturvallisuuden edistäminen moniammatillisesti Älylääkekaappien käyttöönotto Älylääkekaapit käytössä Tornisairaalassa, Lastensairaalassa ja Peijaksessa Luotu osastolle toimintamalli / käyttöönotettu älylääkekaappi Q1-4 / 2017 v.2017 Tornisairaalassa 30 kpl älylääkekaappeja käytössä Kämmenmikrolla ohjatun lääkekaapin (Opaali) varastonhallinnan pilotointi osastofarmasiaosastolla Pilotti toteutunut/ei toteutunut H1-2 / 2017 Lääkitysturvallisuuden koordinointi SOTEalueella ja uudet palvelut Lääkityksen turvatarkastuspalvelukonseptit (pth, esh, päivystys, palvelutalot) ja laajentaminen Myytyjen turvatarkastusten lkm. v tavoite 150 kpl Q1-4 / 2017 Osana HUSpotilasturvallisuussuunnitelmaa aloitetaan lääkitysturvallisuusauditoinnit Toteutuneiden auditointien lkm. v tavoite 20 kpl Q1-4 / 2017 Kehittyvät ja kilpailukykyiset prosessit ja palvelut Prosessien automatisointi Kämmenmikrojen käyttöönotto keräilyssä HUS- Apteekin kaikissa toimipisteissä Kämmenmikrot keräilyssä käyttöaste % v tavoite 100 % Q1-4 / 2017 Solunsalpaajalääkkeiden valmistukseen on otettu käyttöön robotti Käytössä / ei käytössä 12 / 2017 Keskitetty automaattinen infuusionesteiden täyttöpalvelu Täyttöpalvelun lukumäärä, asiakasmäärä, työntekijäresurssit Palveluntuotto- % v tavoite 1300 kpl K1-12 /

8 Strateginen tavoite Kehittyvät ja kilpailukykyiset prosessit ja palvelut Läpimurtohanke Tavoite Luodaan palvelutarjoama ja hinnoittelumallit asiakkaille Asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toimintaverkosto Kuvataan asiakaslähtöisesti HUS-Apteekin tarjoamat palvelut, palvelujen hinnoittelu ja nimikekohtainen lääkehinnasto Asiakas- / potilaslähtöiset aukioloajat avoapteekkiin Pitkän tähtäimen suunnitelma toimipisteiden määrästä Mittarit ja tavoitearvo 2017 Palvelujen tuotteistus / hinnoittelu tehty Lääkevalikoiman hinnasto päivitetty Toteutunut / Ei toteutunut Seurantatiheys H1-2 / / 2017 v tavoite aukioloaika vähintään 1x viikossa klo Toteutunut / ei toteutunut 12 / 2017 Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen turvaaminen Päivittäisjohtamisen vakiinnuttaminen osaksi HUS- Apteekin toimintakulttuuria Yhtenäiset ja tavoitteiden saavuttamista kuvaavat mittarit päivittäisjohtamisen tauluun toiminnoittain Parhaiden käytänteiden käyttöönotto koko HUS- Apteekissa TOB motivaatio ja sitoutuminen v tavoite vähintään HUS-taso Jaettujen käytänteiden lkm K1-12 / 2017 Esimiestyön tasalaatuisuus TOB henkilökohtainen esimiesindeksi v tavoite >3,9 Toiminnan systemaattinen kehittäminen A3 työkalu käytössä kaikissa toiminnoissa Osaamisen kehittäminen ja tukeminen Koulutusprosessin määrittely ja johtaminen (suunnitelmallisuus, ulkoiset ja sisäiset koulutukset) TOB Koulutukseen osallistuminen v tavoite vähintään HUS-taso H1-2 / 2017 Henkilöstön osaamiskartta Toteutunut/ei toteutunut 12 /

9 Strateginen tavoite Läpimurtohanke Tavoite Mittarit ja tavoitearvo 2017 Seurantatiheys Tutkimukseen ja opetukseen panostaminen Farmasian roolin kasvattaminen tutkimuksessa ja opetuksessa Farmasian roolin korostuminen tutkimuksissa moniammatillisena yhteistyönä Tutkimusten määrä Yhteistyö HUS tutkimusjohtajan kanssa Vaste kysyntään % H1-2 / 2017 Kliinisen opettajan rekrytointi yhteistyössä HY:n farmasian tiedekunnan kanssa Toteutunut / Ei toteutunut H1-2 / 2017 Sisäisen lääkehoitojen arviointi - täydennyskoulutuksen jatkaminen Koulutuksen suorittaneiden määrä v tavoite yht. 17 koulutettua ATMP työryhmän perustaminen yhteistyö tutkimusjohtajan kanssa (tutkimusjohtaja) Toteutunut / Ei toteutunut 12 / 2017 Opetusyhteistyö yliopiston kanssa Farmasian oppilaat / vuoden opetusapteekki Määrä, opetuksen laatu, oppilaspalautteet v tavoite 0,5 opintopistettä (=14 opetustuntia) farmasian perusopetuksessa 12 / 2017 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen HUS-Apteekki osaksi SOTE palveluketjua palvelulupausta (vaikuttaminen lainsäädäntöön) HUS-Apteekilla rooli SOTE:n lääkehoidon järjestämisessä ja koordinoinnissa (STM, Fimea, THL, KELA) Työryhmiin osallistuminen, lausunnot, kannanotot Q1-4 / 2017 HUS-Apteekilla mahdollisuus toimittaa lääkkeet avoapteekin tavoin 1 kk:ksi sairaalasta kotiutuville potilaille pilotointi TT-lääkkeet Toteutunut / ei toteutunut Q

10 5 Palvelutavoitteet Kaikki maksajat yhteensä Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 TA 2016 ENN Lääketoimitus ,7 % -1,1 % - Lääkevalmistus ,9 % 1,9 % - Solunsalpaajavalmistus ,9 % 2,4 % - Annosjakelupalvelu ,9 % 0,0 % - Osastofarmasiapalvelut ,4 % 0,8 % - Velvoitevarastointipalvelut ,2 % -1,2 % - E-resepti ( läpilaskutus) ,8 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,8 % -0,2 % 6 Talous 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot ,2 % -0,8 % 0,7 % Toimintakulut ,4 % -0,4 % 0,8 % Toimintakate ,5 % -55,0 % -31,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % -100,0 % -100,0 % Vuosikate ,9 % -21,5 % 95,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % -21,5 % 102,5 % Tilikauden tulos ,0 % -50,0 % -100,0 % HUS-Apteekin toimintakuluista 89 % muodostuu välitettävistä lääkkeistä. Talousarvion toimintakulujen ylityksen välttämiseksi talousarvion sisäisen lääkemyynnin lähtötason tulisi olla realistisella tasolla. Ennusteeseen 2016 nähden sisäisen lääkemyynnin talousarvio 2016 on 0,2 % (0,2 milj. euroa) suurempi. Talousarvion sisäisen lääkekulutuksen kasvukulman saavuttaminen edellyttää huomattavasti maltillisempaa lääkekulutuksen kehitystä tai uusien lääkkeiden käyttöönottoa kuin vuonna 2016 on toteutunut. Perusterveyden uusista asiakkaista (Mäntsälä, Kirkkonummi) huolimatta ulkoiset myyntituotot vähentyvät, koska silmäsairauksien ulkoistettua hoitoa siirretään Hus:in yksiköihin. Jäsenkuntien tartuntatautilääkkeisiin on budjetoitu 7 milj. euroa (26 %) vähemmän vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Talousarvion vähentymiseen on vaikuttanut HUS-Apteekin muuttunut käytäntö lääkkeiden toimittamisessa. Aikaisemmin tartuntatautilääkkeitä toimitettiin asiakkaalle 6 kuukauden käyttöä vastaava määrä, vuoden 2016 alusta käytäntöä muutetiin siten, että lääkkeitä toimitetaan kerralla 3 kuukauden kulutusta vastaava määrä. Lisäksi uusien C- hepatiitin hoitoon käytettävien lääkkeiden kustannus ja käyttö on huomattavasti vähentynyt vuonna 2016 verrattuna vuoteen Lisäksi HUS-Apteekki kilpailuttaa uudelleen vuodelle 2017 uudet interferonivapaat C-hepatiitti lääkevalmisteet. Talousarvion saavuttaminen edellyttää uusien C- hepatiittilääkkeiden kustannuksien ja kulutuksen pysymistä samalla tasolla kuin vuonna

11 HUS-Apteekin omien kustannusten hallinta ja hyvä tuottavuuden kehitys mahdollistaa myös jatkossa kilpailukykyisen hinnoittelun. 6.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Sisäinen lääkemyynti ,3 % 485 0,3 % Jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynti ,7 % ,6 % Ulkoinen lääkemyynti Kirkkonummi, Mäntsälä 350 0,2 % 350 0,2 % Ulkoinen lääkemyynti muut asiakkaat 571 0,4 % ,9 % Osatofarmasiapalvelu 224 0,2 % 25 0,0 % E resepti ( kela läpilaskutus jäsenkunnat) ,1 % 0 0,0 % Sopimustoimittaja (sanktiomaksu) 70 0,0 % ,2 % Muu muutokset -70 0,0 % -32 0,0 % Talousarvio ,7 % ,1 % Talousarvio / Ennuste Välitettävät lääkkeet ,7 % ,7 % Osastofarmasia 310 0,2 % 10 0,0 % Hlö- kulut:lääkitysturvallisuus vakanssi 81 0,1 % 81 0,1 % Hlö - kulut: Tuottavuuden kasvu, henkilöstösivukulut ,2 % ,1 % Ulkoiset palvelujen E- resepti ,1 % 0 0,0 % Ulkoiset palvelujen ostot HKI lääkekuljetukset 170 0,1 % 0 0,0 % Muut ulk. palveluiden ostot ( kuljetus) 158 0,1 % 23 0,0 % Sisäiset ostot 19 0,0 % -15 0,0 % aine ja tarvikeotot ( hävikki) ,2 % -41 0,0 % Muut toimintakulut ( vuokrat) 36 0,0 % -3 Poistojen muutos ,1 % -22 0,0 % Talousarvio ,7 % ,8 % 11

12 7 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuoden 2017 investointiohjelmaan on varattu euroa. Solunsalpaajarobotin hankintaprojekti on aloitettu määrittelytyöllä vuonna Tietojärjestelmien investointisuunnitelma sisältää ensisijaisesti HUS-Apteekin toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen liittyviä hankkeita. Järjestelmää kehitetään yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden sairaala-apteekkien kanssa. Vuosien investointisuunnitelma, euroa Investoinnit (1 000 euroa) Investointimeno yhteensä josta toteutunut edellisinä vuosina ENN 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Solunsalpaaja-valmistusrobotti Tietojärjestelmät Potilaskohtainen lääkeautomaatti Laitehankkeet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosa RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA2016 ENN 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja ja muutoksia käsitellään ja arvioidaan. Muut maksuvalmiuden muutokset erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 12

13 9 Organisaatio ja henkilöstö 9.1 Henkilöstösuunnitelma TA 2017 HUS-APTEEKKI HUS- Apteekin henkilöstömäärä on kasvanut huomattavasti jäsenkuntien lääkehuollon integraatioiden myötä. Integraation yhteydessä on erityisesti panostettu henkilöstön perehdytykseen ja osaamista ylläpitävään koulutukseen. Lääkkeiden keräily- ja varastoautomaatin käyttöönoton myötä on huomioitu henkilöstön teknologisen osaamisen varmistaminen laitteiden käytössä. Uutena palveluna HUS-Apteekki tarjoaa lääkityksen turvatarkastuspalvelua, jolla varmistetaan rationaalisen lääkehoidon toteutuminen ja ratkaistaan lääkitykseen liittyviä ongelmia. Palvelun tarjoamisen myötä lääkitysturvallisuusosaamisen koulutukseen on panostettu. Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kompetenssi. Kehityskeskusteluilla varmistetaan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja henkilöstön työtyytyväisyys. Henkilöstöjohtamisen painopistealueina ovat vuonna 2017 Lean päivittäisjohtamisen kehittäminen ja laajentaminen kaikkiin toimipisteisiin. Lean- päivittäisjohtamisen myötä panostetaan esimiestyön kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvointia sekä osallistaa henkilöstöä prosessien kehittämistyössä. Henkilöstörakennesuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta eli henkilöstön sijoittelu ja työnjako on joustava ja toimivaa. 9.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu tuottavuustavoitteet ja uutena vakanssina lääkitysturvallisuuskoordinaattorin rekrytointi vuoden 2017 alusta. Vuokratyövoimalle ei ole tarvetta. TA 2016 ENN 2016 Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 Hoitohenkilökunta ,0 % 0,0 % Lääkärit ,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,8 % 0,0 % Erityistyöntekijät ,5 % 1,2 % YHTEENSÄ ,6 % 0,8 % TA 2016 ENN 2016 Henkilötyövuodet TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 Hoitohenkilökunta ,0 % 0,0 % Lääkärit ,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 53,9 60,0 63,3 62,5 4,2 % -1,3 % Erityistyöntekijät 104,7 123,0 128,5 128,5 4,5 % 0,0 % YHTEENSÄ 158,6 183,0 191,8 191,0 4,4 % -0,4 % 13