Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto vuosi2012 52 106 309 316 15 46 6 955 1.nelj.2013 13 28 64 43 2 4 6 959 2.nelj.2013 20 26 78 72 1 1 6 958 3.nelj.2013 16 18 118 103 1 14 6 972 Loka13 9 11 20 32 0 14 6 958 Marras13 5 9 15 20 2 7 6 951 Joulu13 4 6 40 10 1 29 6 980 vuosi2013 67 98 335 280 1 25 6 980 Vertailu edellisiin n vuosiin Tammi joulukuu 2013 2012 2011 2010 Luonnollinen väestön lisäys 31 54 34 38 Netto maassamuutto 55 7 23 29 Netto maahanmuutto 1 15 8 63 Yhteensä 25 46 3 4 Kommentit: Maassamuutto selvästi edellisiä vuosia parempi. Myös syntyvyys on selvästi edellistä vuotta parempi..
Työttömyys 31.12.2013 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1 12. 2013 1. 12. 2012 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 408 28 7,4 362 337 josta miehet 232 6 2,7 196 192 josta naiset 176 22 14,2 166 145 Pitkäaikaistyöttömät 123 23 23,0 104 97 Nuoret (alle 25 v) 39 5 14,7 33 29 Työttömyysaste 12,6 0,7 5,8 11,2 10,5 Kommentit:. Alkuvuoden keskimääräinen työttömyys on selvästi korkeampi kaikilla osa alueilla. Talous (vertailu edelliseen vuoteen) Tuloslaskelma alustava (tästä puuttuvat myyntivoitot ja tappiot = n. 310 000 ja soten loppulasku) TULOSLASKELMA Ta 2013 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot 30.9.2013 30.9.2012 2013/2012 30.9.2013 TOIMINTATUOTOT 4 608 772 4 010 016 4 531 646 11,5 % 87,0 % Myyntituotot 1 708 580 1 766 474 1 605 634 10,0 % 103,4 % Maksutuotot 523 871 442 410 450 081 1,7 % 84,5 % Tuet ja avustukset 184 755 260 381 331 023 21,3 % 140,9 % Muut toimintatuotot 2 191 566 1 540 751 2 144 908 28,2 % 70,3 % TOIMINTAKULUT 40 288 206 40 368 035 39 433 895 2,4 % 100,2 % Henkilöstökulut 10 492 834 10 619 239 10 566 306 0,5 % 101,2 % Palkat ja palkkiot 7 493 659 7 658 098 7 711 034 0,7 % 102,2 % Henkilösivukulut 2 999 175 2 961 141 2 855 273 3,7 % 98,7 % Eläkekulut 2 492 384 2 577 606 2 472 743 4,2 % 103,4 % Muut henkilösivukulut 506 791 383 535 382 530 0,3 % 75,7 % Palvelujen ostot 27 031 436 27 260 904 26 098 266 4,5 % 100,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 697 590 1 611 034 1 711 325 5,9 % 94,9 % Avustukset 722 000 611 615 758 581 19,4 % 84,7 % Muut toimintakulut 344 346 265 243 299 416 11,4 % 77,0 % TOIMINTAKATE 35 679 434 36 358 019 34 902 249 4,2 % 101,9 % Verotulot 22 216 600 22 471 809 20 613 697 9,0 % 101,1 % Valtionosuudet 14 712 244 14 741 862 14 686 237 0,4 % 100,2 % Rahoitustuotot ja kulut 129 114 126 154 92 440 36,5 % 97,7 %
Korkotuotot 30 000 5 448 60 950 91,1 % 18,2 % Muut rahoitustuotot 40 000 59 069 52 312 12,9 % 147,7 % Korkokulut 189 114 145 936 176 852 17,5 % 77,2 % Muut rahoituskulut 10 000 44 735 28 850 55,1 % 447,3 % VUOSIKATE 1 120 296 729 498 305 245 139,0 % 65,1 % Suunn. mukaiset poistot 1 763 686 1 690 214 1 763 514 4,2 % 95,8 % Kertaluonteiset poistot 0 26 613 0 Satunnaiset tuotot 735 000 744 000 101,2 % Satunnaiset kulut 0 0 3 249 051 100,0 % TILIKAUDEN TULOS 91 610 243 328 4 707 319 94,8 % 265,6 % Poistoeron lis. /väh. 70 000 0 69 829 100,0 % 0,0 % TILIKAUDEN YLI / ALIJÄÄMÄ 161 610 243 328 4 637 490 94,8 % 150,6 % Kommentit: Rahoituslaskelma, alustava RAHOITUSLASKELMA 30.6.2013 30.6.2012 Toiminnanrahavirta Vuosikate 729 498 305 245 Satunnaiset erät 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 336 026 4 043 066 Rahoitusosuudet 163 000 0 Käyttöomaisuuden myyntituotot 2 388 735 369 947 Toiminnan ja investointien rahavirta 945 207 3 367 874 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 000 2 600 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 889 108 870 142 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 500 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 64 676 364 759 Pitkäaikaisten saamisten muutos 876 407 292 867 Lyhytaikaisten saamisten muutos 58 741 242 557 Korottomien velkojen muutos 718 909 196 309 Rahoitustoiminnan rahavirta 478 488 2 205 163 KASSAVAROJEN MUUTOS 466 719 1 162 711 Kassan riittävyys, pv 23 19
Kommentit: Talousarvion toteutuminen (alustava, tästä puuttuvat mm.myynti voitot ja tappiot sekä soten loppulasku. TULOSLASKELMA Alustava (ulkoiset ja sisäiset menot) Ta 2013 (+ muut) Tot 31.12.2013 Tot 31.12..2012 Muutos 2013/2012 Tot% 2013 TOIMINTATUOTOT 8 298 563 7 896 676 8 296 341 4,8 % 95,2 % Myyntituotot 3 883 269 4 158 166 3 983 833 4,4 % 107,1 % Maksutuotot 523 871 442 410 450 081 1,7 % 84,5 % Tuet ja avustukset 184 755 260 381 331 023 21,3 % 140,9 % Muut toimintatuotot 3 706 668 3 035 719 3 531 404 14,0 % 81,9 % TOIMINTAKULUT 43 977 997 44 254 696 43 198 590 2,4 % 100,6 % Henkilöstökulut 10 546 534 10 687 393 10 632 578 0,5 % 101,3 % Palkat ja palkkiot 7 547 359 7 726 251 7 777 306 0,7 % 102,4 % Henkilösivukulut 2 999 175 2 961 141 2 855 273 3,7 % 98,7 % Eläkekulut 2 492 384 2 577 606 2 472 743 4,2 % 103,4 % Muut henkilösivukulut 506 791 383 535 382 530 0,3 % 75,7 % Palvelujen ostot 29 152 425 29 584 443 28 410 193 4,1 % 101,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 697 590 1 611 034 1 711 325 5,9 % 94,9 % Avustukset 722 000 611 615 758 581 19,4 % 84,7 % Muut toimintakulut 1 859 448 1 760 211 1 685 912 4,4 % 94,7 % TOIMINTAKATE 35 679 434 36 358 019 34 902 249 4,2 % 101,9 % Verotulot 22 216 600 22 471 809 20 613 697 9,0 % 101,1 % Valtionosuudet 14 712 244 14 741 862 14 686 237 0,4 % 100,2 % Rahoitustuotot ja kulut 129 114 126 154 92 440 36,5 % 97,7 %
Korkotuotot 30 000 5 448 60 950 91,1 % 18,2 % Muut rahoitustuotot 40 000 59 069 52 312 12,9 % 147,7 % Korkokulut 189 114 145 936 176 852 17,5 % 77,2 % Muut rahoituskulut 10 000 44 735 28 850 55,1 % 447,3 % VUOSIKATE 1 120 296 729 498 305 245 139,0 % 65,1 % Suunn. mukaiset poistot 1 763 686 1 690 214 1 763 514 4,2 % 95,8 % 0 26 613 0 735 000 744 000 101,2 % Satunnaiset tuotot 0 0 3 249 051 100,0 % TILIKAUDEN TULOS 91 610 243 328 4 707 319 94,8 % 265,6 % Poistoeron lis. tai väh. 70 000 69 829 69 829 0,0 % 99,8 % TILIKAUDEN YLI /ALIÄÄMÄJ 161 610 173 500 4 637 490 96,3 % 107,4 % Kommentit: Verotulot Ta 2013 muut. Kertynyt 31.12. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 18 900 000 19 223 839 101,7 8,0% 1 428 018 Yhteisövero 1 050 000 1 006 313 95,8 2,0% 19 845 Kiinteistövero 2 266 600 2 241 656 98,9 22,4% 410 247 Yhteensä 22 216 600 22 471 808 101,1 9,0 % 1 858 110 Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 6,7 %, yhteisöverojen osalta 8,2 % ja kiinteistöverojen osalta 7,4 %.. Kunnallisverot näyttäisivät kehittyvän paremmin kuin koko maassa mutta yhteisöverot heikommin. Kuluvalle vuodelle korotettiin kunnallisveroa 0,75 % yksikköä ja sen vaikutus on 3,95 %yksikköä. Kiinteistöverojen tilitys ajankohta on muuttunut.
(Kiinteistöverojen tilitysajankohta on muuttunut ja se näkyy syyskuun luvuissa eikä sitä oltu otettu huomioon ennustetta laadittaessa) Investoinnit Investointien toteutuminen TA 2013 Tot.09/2013 Tot. % Investointimenot 3 633 731 2 336 026 64,3 % Rahoitusosuudet 300 000 163 000 54,3 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 780 000 2 388 735 134,2 % Investoinnit netto 1 553 731 215 709 13,9 % Kommentit: Pohjois Iitin vesihuollon osalta siirryttiin netto osuuksiin. Kausalan Vesihuolto Oy:n lopettamista ei oltu otettu huomioon talousarvion investointiosassa, ainoastaan tuloslaskelmaosassa satunnaisena tulona.