KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 238 252 0 252 231-21 -2,9 % Toimintakulut -413-295 -4-299 -310-11 -24,9 % Toimintakate -174-43 -4-47 -79-31 -54,9 % Kulttuuri / Museotoimi Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 23 31 0 31 60 29 162,1 % Toimintakulut -969-938 9-930 -956-26 -1,3 % Toimintakate -946-907 9-899 -897 2-5,2 % Kulttuuri / Kirjasto Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 26 37 0 37 31-6 21,8 % Toimintakulut -1 428-1 452 37-1 416-1 333 83-6,7 % Toimintakate -1 403-1 415 37-1 379-1 302 77-7,2 % Kulttuuri / Teatteri Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 327 420 0 420 405-15 23,9 % Toimintakulut -2 059-1 995 4-1 991-2 034-43 -1,2 % Toimintakate -1 733-1 575 4-1 571-1 629-59 -6,0 % Kulttuuri / Liikuntapalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 623 573 0 573 622 49-0,2 % Toimintakulut -3 418-3 348 20-3 328-3 388-59 -0,9 % Toimintakate -2 795-2 775 20-2 755-2 766-10 -1,1 % Kulttuuri / Nuorisotyö Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 143 213 0 213 189-24 32,7 % Toimintakulut -914-1 152-47 -1 199-1 116 82 22,2 % Toimintakate -771-939 -47-986 -927 59 20,2 % Kulttuuri / Musiikki Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 663 601 0 601 696 95 4,9 % Toimintakulut -2 126-2 162-27 -2 189-2 171 18 2,1 % Toimintakate -1 463-1 560-27 -1 587-1 475 113 0,8 % Kulttuuri yhteensä Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 2 042 2 127 0 2 127 2 234 107 9,4 % Toimintakulut -11 327-11 342-8 -11 351-11 308 43-0,2 % Toimintakate -9 285-9 215-8 -9 223-9 074 150-2,3 %
Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Kulttuuripalvelut talousarvio Talousarvio- muutoksen 2015 Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2015 muutokset jälkeen Tilinpäätös Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 220 000 0 220 000 341 812 121 812 / käynti -1,3 0,0-1,4-0,9 0,5 / asukas -13,6-0,2-13,7-14,2-0,5 Aukiolotunnit yhteensä viikossa 73,4 / käyttötunti -358-5 -363-81 282 Kävijämäärä per käyttötunti 267 0 267 90-177 Tuottojen osuus kuluista (%) -85 1-84 -75 10 Yhteensä -295 370-3 759-299 129-309 972-10 843 Tuotot 252 000 0 252 000 231 430-20 570 Netto -43 370-3 759-47 129-78 542-31 413 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -295 370-3 759-299 129-309 972-10 843 Tuotot 252 000 0 252 000 231 430-20 570 / asukas -14 0-14 -14 0 Netto -43 370-3 759-47 129-78 542-31 413 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0
Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Museotoimi talousarvio Talousarvio- muutoksen 2015 Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2015 muutokset jälkeen Tilinpäätös Museot Museot, käynnit 33 000 0 33 000 30 568-2 432 / käynti -28 0-28 -31-3 Aukiolotunnit yhteensä viikossa 71 0 71 69-2 / aukiolotunti -315 3-312 -300 12 Kävijämäärä per käyttötunti 10 0 10 7-2 Näyttelyiden määrä 15 0 15 16 1 Tallenteiden määrä 79 440 0 79 440 80 575 1 135 Sijoitettavien teosten määrä 475 0 475 460-15 Yhteensä -938 400 8 625-929 775-956 189-26 414 Tuotot 31 000 0 31 000 59 508 28 508 Netto -907 400 8 625-898 775-896 681 2 094 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -938 400 8 625-929 775-956 189-26 414 Tuotot 31 000 0 31 000 59 508 28 508 Tuottojen osuus kuluista (%) -3,3 0,0-3,3-6,2-2,9 Netto -907 400 8 625-898 775-896 681 2 094 Poistot -63 374 0-63 374-56 524 6 850 Henkilötyövuodet 8,3 0,0 8,3 7,2-1,1
Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen/ Liisa Hyvärinen Alkuperäinen talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2015 Tilinpäätös Poikkeama Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat 300 000 0 300 000 317 499 17 499 / laina -4,8 0,1-4,7-4,2 0,5 / toimintatunnit -605 15-590 -526 63 Käynnit 200 000 0 200 000 209 507 9 507 / käynti -7,3 0,2-7,1-6,4 0,7 Aukiolotunnit viikossa 48 0 48 52 4 Pääkirjasto yhteensä -1 452 400 36 803-1 415 597-1 332 812 82 785 Tuotot yhteensä 37 000 0 37 000 31 085-5 915 Netto -1 415 400 36 803-1 378 597-1 301 728 76 869 Kirjastoautot Kirjastoautot yhteensä 0 0 0-252 -252 Tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-252 -252 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat 300 000 0 300 000 317 499 17 499 / laina -4,8 0,1-4,7-4,2 0,5 / lainaaja -208 5-202 -197 5 Lainaajat / asukas (peittävyys-%) 32 0 32 31-1 Käynnit 200 000 0 200 000 209 507 9 507 / käynti -7,3 0,2-7,1-6,4 0,7 Bruttokulut / asukas -66,8 1,7-65,1-61,3 3,8 Verkkopalvelun käyttö 50 000 0 50 000 56 920 6 920 Asiantuntijapalvelut 424 000 0 424 000 460 030 36 030 Kirjastot yhteensä -1 452 400 36 803-1 415 597-1 333 064 82 533 Tuotot yhteensä 37 000 0 37 000 31 085-5 915 Netto -1 415 400 36 803-1 378 597-1 301 980 76 617 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1 452 400 36 803-1 415 597-1 333 064 82 533 Toiminnan tuotot yhteensä 37 000 0 37 000 31 085-5 915 Tuottojen osuus kuluista (%) -3 0-3 -2 0 Netto -1 415 400 36 803-1 378 597-1 301 980 76 617 Poistot -29 665 0-29 665-29 665 0 Henkilötyövuodet 14,9 0,0 14,9 14,6-0,3 Kirjaston säästö henkilöstömenoissa kertyy yhden työntekijän siirtymisestä osa-aikatyöhön sekä pitkien sairauslomien vuoksi saaduista Kelakorvauksista. Kirjastoauton meno on autovakuutus.
Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Teatteri talousarvio Talousarvio- muutosten 2015 Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen 2015 muutokset jälkeen Tilinpäätös Teatteri Teatteri, näytösten lkm 200 0 200 153-47 Myydyt liput 23 000 0 23 000 20 342-2 658 Kulut / lippu -87 0-87 -100-13 Tuotot / lippu 18 0 18 20 2 Netto / lippu -68 0-68 -80-12 Toiminnan kulut / paikka -6 278 Käyttöaste % (myydyt liput) 41 Yhteensä -1 995 000 4 466-1 990 534-2 034 026-43 492 Tuotot 420 000 0 420 000 404 667-15 333 Netto -1 575 000 4 466-1 570 534-1 629 360-58 826 Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1 995 000 4 466-1 990 534-2 034 026-43 492 Tuotot 420 000 0 420 000 404 667-15 333 Tuottojen osuus kuluista % -21 0-21 -20 1 Netto -1 575 000 4 466-1 570 534-1 629 360-58 826 Poistot -75 420 0-75 420-67 920 7 500 Henkilötyövuodet 26,9 0,0 26,9 27,3 0,4 Teatterin vuoden 2015 talousarvio tehtiin olettaen ympäristökuntien avustuksen pysyvän edellisen vuoden tasolla 45 000 eurossa. Avustus ei missään vaiheessa siirtynyt teatterin menopuolelle. Toteutunut avustus vuodelle 2015 oli kuitenkin vain 22 900 euroa. Tulopuolella on siis näkyvissä -22 100 euroa toteutumattomia ympäristökuntien avustuksia, joita ei saanut poistaa raamista. Lopullista summaa kompensoi 20 000 euron erityisavustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä, joka ei näy raamissa mitenkään. Se on myönnetty ja käytetty työllistämisperäisiin kuluihin, tässä tapauksessa Ihanat naiset rannalla - musiikkinäytelmän vierailijoiden palkkaamiseen. Eli 20 000 euroa menojen ylityksestä on katettu erityisavustuksella. Mikäli edm. haamusummat huomioitaisiin sekä toteuman tulo- että menopuolella, olisi teatterin nettoylitys ainoastaan -16 725 euroa. Tämä selittyy kahden vuoden mitaan ohjelmistossa olleen näytelmän oletettua huonommalla myynnillä ja yllättävillä kuluilla menopuolella. Teatteri on tottunut kattamaan pienet menopuolen ylitykset ylittyneillä tuloilla. Kaupungin säästötavoitteeseen ei teatterilla ollut mahdollisuutta reagoida, sillä kaikki tuotannot oli jo lyöty lukkoon. Huomioitakoon vielä, etteivät teatterin tulot ikinä aiemmin ole ylittäneet 400 000 euron rajaa. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:
Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Liikuntapalvelut talousarvio muutokset muutosten 2015 Vastuuhenkilö: Matti Molander 2015 jälkeen Tilinpäätös Ulkoliikunta-alueet, kpl 58 0 58 59 1 / alue -11 732 359-11 373-12 519-1 146 / hoidettu m2-4,9 0,2-4,8-5,3-0,6 Yhteensä -680 467 20 829-659 638-738 629-78 991 Tuotot 11 000 0 11 000 11 563 563 Netto -669 467 20 829-648 638-727 066-78 428 Jäähallit, käynnit 20 000 0 20 000 18 978-1 022 / käynti -3,5 0,0-3,5-3,6-0,1 Käyttöaste % 100 0 100 100 0 / käyttötunti -140 0-140 -156-16 Yhteensä -70 000 0-70 000-67 581 2 419 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -70 000 0-70 000-67 581 2 419 Uimahallit, käynnit 150 000 0 150 000 153 773 3 773 / käynti -11,1 0,1-11,0-10,8 0,2 / käynti (netto) -7,7 0,1-7,6-7,2 0,4 / aukiolotunti -450 5-445 -471-26 / aukiolotunti (netto) -313 5-309 -314-5 Tuottojen osuus kuluista (%) -30 0-31 -33-3 Yhteensä -1 665 921 17 626-1 648 295-1 659 291-10 996 Tuotot 506 500 0 506 500 554 464 47 964 Netto -1 159 421 17 626-1 141 795-1 104 827 36 968 Sisäliikuntatilat, käynnit 71 400 0 71 400 166 010 94 610 / käynti -10,7 0,0-10,7-4,5 6,2 Käyttöaste % 108 0 108 115 7 / käyttötunti -68 0-68 -51 17 Yhteensä -766 012-475 -766 487-750 402 16 085 Tuotot 40 500 0 40 500 47 910 7 410 Netto -725 512-475 -725 987-702 492 23 495 Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä -3 182 400 37 980-3 144 420-3 215 903-71 483 Tuotot yhteensä 558 000 0 558 000 613 938 55 938 Netto -2 624 400 37 980-2 586 420-2 601 965-15 545 / asukas -146,3 1,7-144,5-147,8-3,3 Liikuntatoiminta, käynnit 4 000 0 4 000 9 982 5 982 / käynti -11,2 0,8-10,4-4,0 6,4 Ryhmien lukumäärä 0 581 581 Yhteensä -44 818 3 093-41 725-40 069 1 656 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -44 818 3 093-41 725-40 069 1 656 Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä 15 Avustus / asukas -0,5 0,0-0,5-0,2 0,2 Yhteensä -10 000 0-10 000-5 296 4 704 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -10 000 0-10 000-5 296 4 704 Hallinto- ja tukipalvelut, Liikkuva Hanke Yhteensä -110 782-21 349-132 131-126 291 5 840 Tuotot 15 000 0 15 000 8 014-6 986 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -3 348 000 19 724-3 328 276-3 387 558-59 282 Tuotot 573 000 0 573 000 621 952 48 952 / asukas -154 1-153 -156-3 Tuottojen osuus kuluista (%) -17 0-17 -18-1 Netto -2 775 000 19 724-2 755 276-2 765 606-10 330 Poistot -53 487 0-53 487-53 319 168 Henkilötyövuodet 12,5 0,0 12,5 12,6 0,1 Toiminnan lisäkuluja ovat aiheuttaneet ulkoliikuntapaikkojen rakennusten ja alueiden kunnossapitokulut. Edellä mainittuja kuluja ovat olleet mm.: liikuntapaikkojen akuutit korjauskulut, jotka ovat edellytyksenä liikuntapaikkojen turvalliselle käytölle ja liikuntapaikkojen käyton takaamiseksi, sähkökulut mm. kenttien ja kuntoratojen valaistukseen, korjausmateriaalikulut, kuljetuskulut mm. korjauksiin liittyen ja sisäiset vuokrat esimerkiksi liikuntakenttien pukukoppeihin. Liikuntapalvelujen tuotot ylittivät asetetun tavoitteen n. 49 000 eurolla, mitä selittää suurimmaksi osaksi uimahallin tulokertymä. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE:
Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Nuorisotyö talousarvio muutokset muutosten 2015 Vastuuhenkilö: Matti Molander 2015 jälkeen Tilinpäätös Lasten kulttuuritoiminta / asukas -7,2-0,1-7,4-6,8 0,5 Tuottojen osuus kuluista (%) -37 1-36 -31 6 Yhteensä -157353-2675 -160028-148882 11146 Tuotot 58000 0 58000 45631-12369 Netto -99353-2675 -102028-103250 -1222 Nuorisotilat, käynnit 98 155 0 98 155 74 093-24 062 / käynti -5,2 0,0-5,2-6,5-1,2 Avoimet ovet tuntia viikossa 74 Yhteensä -514 646 1 351-513 295-478 404 34 891 Tuotot 1 750 0 1 750 4 271 2 521 Netto -512 896 1 351-511 545-474 132 37 413 Nuorisotoiminta Yhteensä -10 000 0-10 000-1 772 8 228 Tuotot 0 0 0 1 616 1 616 Netto -10 000 0-10 000-156 9 844 Erityisnuorisotyö, asiakkaat 200 0 200 347 147 / asiakas -608 19-588 -316 273 Erityisnuorisotyö yhteensä -121 587 3 891-117 696-109 624 8 072 Tuotot 63 250 0 63 250 60 691-2 559 Netto -58 337 3 891-54 446-48 933 5 513 Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat 54 / asiakas -4 213 Työpajatoiminta yhteensä -200 677-28 682-229 359-227 509 1 850 Tuotot 90 000 0 90 000 77 269-12 731 Netto -110 677-28 682-139 359-150 240-10 881 Hallinto ja tukipalvelut Menot -147 353-20 928-168 281-150 182 18 099 Tuotot 0 0 0 0 0 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1 151 616-47 043-1 198 659-1 116 373 82 286 / alle 29-vuotias asukas -145-33 -178-166 12 Asiakastyytyväisyys 4 0 4 5 1 Tuotot 213 000 0 213 000 189 479-23 521 Tuotot % kuluista -18 1-18 -17 1 Netto -938 616-47 043-985 659-926 894 58 765 0 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 17,3 0,0 17,3 14,5-2,8 Nuorisotyön toteutumaan on vaikuttanut kaupunginvaltuuston 7.9.2015 89 mukaiset toimenpiteet. Lisäksi toimintakulujen toteutumaan on vaikuttanut yhden henkilön äitiys- ja vanhempainvapaa.
Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Musiikkitoimi talousarvio Talousarvio- muutoksen 2015 Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Ville Mankkinen 2015 muutokset jälkeen Tilinpäätös Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija 967 0 967 997 30 Joista varsinaisia opiskelijoita 440 0 440 416-24 / varsinainen opiskelija -3 716-57 -3 773-3 919-146 Opetustunnit 18 600 0 18 600 18 515-85 / opetustunti -88-1 -89-88 1 Musiikkiopisto yhteensä -1 634 823-25 264-1 660 087-1 630 389 29 698 Tuotot 506 600 0 506 600 540 006 33 406 Netto -1 128 223-25 264-1 153 487-1 090 383 63 104 Musiikkiopisto yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1 634 823-25 264-1 660 087-1 630 389 29 698 Tuotot 506 600 0 506 600 540 006 33 406 Tuotot % kuluista -31 0-31 -33-3 Netto -1 128 223-25 264-1 153 487-1 090 383 63 104 Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset 60 0 60 84 24 / konsertti -9 114 306-8 808-6 431 2 377 Kuulijoiden määrä 6 500 9 883 / kuulija -85-55 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset 108 118 Orkesteritoiminta yhteensä -526 816-1 654-528 470-540 162-11 692 Tuotot 94 550 0 94 550 155 757 61 207 Netto -432 266-1 654-433 920-384 405 49 515 Orkesteritoiminta yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -526 816-1 654-528 470-540 162-11 692 Tuotot 94 550 0 94 550 155 757 61 207 Tuotot % kuluista -18 0-18 -29-11 Netto -432 266-1 654-433 920-384 405 49 515 Musiikkitoimi yhteensä Kulut yhteensä -2 161 639-26 918-2 188 557-2 170 551 18 006 Tuotot yhteensä 601 150 0 601 150 695 763 94 613 Netto yhteensä -1 560 489-26 918-1 587 407-1 474 788 112 619 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 28,6 0,0 28,6 27,9-0,7 Musiikkiopisto: Musiikkiopiston lukukausimaksut olivat ennakoitua suuremmat. Ryhmäopetusta on lisätty. Opisto sai myös OKM:n avustuksen 16.000 e Tietotekniikka oppilaslähtöisen opetuksen kehittämisvälineenä. Musiikkiopiston nettokustannus Kemin kaupungille 2015 oli 309.419 e. Kustannukset/viikkotunti bruttomenoista 88 e, nettomenoista 59 e ja valtionosuus huomioon ottaen 17 e. Musiikkiopiston valtionosuus 2015 oli 780.964 e. Orkesteritoiminta: Kaupunginorkesteri sai 22.000 opetusministeriön harkinnanvaraista avustusta pääsiäiskonsertin järjestämiseen. Lisäksi tuloja lisäsi Pohjolan Sanomien tilaama 100-vuotisjuhlakonsertti Meripuistossa. Länsi-Pohjan jousikvartetti teki 75 konserttia huolimatta Keminmaan kunnan irtisanoutumisesta 1.8.2015 alkaen. Orkesteritoiminnan nettokustannus Kemin kaupungille 2015 oli 183.946 e. Kustannukset/kuulija bruttomenoista 54,65 e, nettomenoista 39,90 e ja valtionosuus huomioon ottaen 18,61 e. Orkesteritoiminnan valtionosuus 2015 oli 200.459 e Musiikkitoimen todelliset kustannukset Kemin kaupungille olivat 2015 yhteensä 493.365 e.