Liite 13 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011

TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2011 3 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 5 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman talousalueen kehitys 8 1.5. Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys 1.5.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 10 1.5.2. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon 10 ja arvio todennäköisistä kehityksestä 1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 11 1.7. Sisäisen valvonnan järjestäminen 12 1.8. Tilikauden tuloksen muodostuminen 1.8.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 14 1.8.2. Toiminnan rahoitus 17 1.8.3. Tase ja sen tunnusluvut 20 1.8.4. Kaupungin kokonaistulot ja menot 21 2 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous 2.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 22 2.2. Konsernin toiminnan ohjaus 22 2.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtuvat 22 2.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 23 2.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 2.5.1. Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 25 2.5.2. Konsernitase ja sen tunnusluvut 26 3 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 27 4 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 4.1. Käyttötalouden toteutuminen 28 4.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen 96 4.3. Investointien toteutuminen 98 4.4. Rahoituslaskelmaosan toteutuminen 100 4.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 101 5 Tilinpäätöslaskelmat 5.1. Tuloslaskelma 107 5.2. Rahoituslaskelma 108 5.3. Tase 109 5.4. Konsernilaskelmat 5.4.1. Konsernituloslaskelma 112 5.4.2. Konsernirahoituslaskelma 113 5.4.3. Konsernitase 114 6 Liitetiedot 115 7 Vesilaitos 130 Allekirjoitukset 136

1. ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2011 Kertomusvuosi 2011 muodostui kaupunkimme talouden kannalta erittäin raskaaksi. Tasapainoisen vuoden 2010 jälkeen kaupunkitalous painui alijäämäiseksi tuloksen ollessa yli 3 miljoonaa euroa negatiivinen. Tulokehitys noudatti pääosin talousarviota, mutta menojen voimakas kasvu isommilla toimialoilla painoi käyttötalouden vuosikatteen ennätyksellisen alhaiseksi vajaaseen 500 000 euroon, jolla ei katettu viime vuosien korkean investointitahdin aiheuttamaa poistojen määrää, joka olisi minimivaatimus tasapainoiselle taloudelle. Kaupunkitalouden voimakas kiristyminen, joka tulee jatkumaan myös kuluvana vuotena, vaatii vaikuttavia sopeutumistoimia, jotta vakava talouden kehityssuunta saadaan kääntymään mahdollisimman pikaisesti kaupunkistrategian edellyttämälle tasolle. Kaupunginhallitus on käynnistänyt kaupunkistrategiassa edellytetyn tuottavuus- ja toimenpideohjelman laadinnan, jossa esitetään toimenpiteitä kaupunkitalouden tasapainon saavuttamiseksi vuosien 2012 2016 aikana. Tarvittavat toimenpiteet vaikuttavat selvästi kaupunkilaisille tarjottavien palveluiden laatuun ja määrään ja niiden kautta on kaupungin toiminnoissa keskityttävä vain lakisääteisten peruspalvelujen turvaamiseen. Erityinen huomio on kiinnitettävä erikoissairaanhoidon ja perusturvan kustannusten kehittymiseen. Hoitoketjut ja -käytännöt on saatava nopeassa tahdissa uudistettua niin, että lisääntyvä hoiva- ja hoitopalvelujen kysyntä kyetään tyydyttämään talouden tosiasiat huomioon ottavalla tavalla. Parhaillaan uudistettavana olevan Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimuksen keskeisen muutoksen on oltava perusturvan kustannusten aiempaa parempi hallinta ja ennakoitavuus. Kaupungin kouluverkon kriittinen tarkastelu on suoritettava pikaisesti ottaen huomioon oppilasmäärien tapahtunut ja nähtävissä oleva väheneminen ja tehtävä tarvittavat päätökset. Niin taloudellisen kuin kasvatuksellisenkin tarkastelun pohjalta kouluverkon supistamista ei voida välttää, vaan toimenpiteitä tarvitaan jo ensi vuodesta alkaen. Ulvilan, kuten kaikkien kuntien, elämään vaikutti päättyneenä vuotena tasavallan hallituksen käynnistämä kuntauudistushanke, joka jatkoi vuonna 2007 alkanutta PARAShanketta, jolla haetaan ratkaisua nähtävissä olevaan kuntatalouden kestävyysvajeeseen. Ratkaisuja kuntien palvelutuotannon rakenteesta tarvitaan pikaisesti, jotta asukkaiden peruspalvelut kyetään turvaamaan 2020 2030-luvuilla. Päätöksiä pitää tehdä lähivuosina, koska vaikutukset tulevat hitaasti eikä nykyinen kuntarakenne kykene vastaamaan seuraavan vuosikymmenen haasteisiin. Vaikka Ulvilan kaupunkitalous notkahti voimakkaasti päättyneenä vuotena, pystyttiin kaupunkilaisten peruspalvelut hoitamaan vähintään tyydyttävällä tasolla. Myös kaupungin omia investoiteja toteutettiin kohtuullisessa määrin. Suurin yksittäinen kohde oli Friitalan koulun vesikaton uusiminen. Kauan vireillä ollut tenniskenttien uusiminen saatiin myös toteutettua ja Hormiston uuden asuntoalueen kunnallistekniikkaa rakennettiin. Kaupunki on viime vuosina lisännyt panostustaan yritystoiminnan toimintaedellytyksien parantamiseen. Tämä näkyi myös vuonna 2011, jolloin erityisiä toimenpiteitä kohdistettiin uuden yritysalueen Kettumetsän yrityspuiston markkinointiin. Kaupungilla on tarjottavanaan runsaasti valmiita yritystontteja hyvältä alueelta ja yhdessä Ulvilan yrittäjäpii- 3

rien kanssa nostetaan Ulvilan selkeää vahvuusaluetta, automaatioalan keskittymää, laajempaan tietoisuuteen selkeänä vetovoimatekijänä Ulvilan elinkeinopolitiikassa. Elinkeinopolitiikkaan kohdistunut panostus näkyi myönteisenä toimeliaisuutena ja kehityksenä yksityisen sektorin toiminnoissa. Asuntorakennustoiminta jatkui vilkkaana ja yritysten tilauskanta ja työllisyys pysyivät hyvällä tasolla. Tällä panostuksella ja kaupungin päättäjien oikeilla ja vaikuttavilla päätöksillä luodaan pohjaa myös kaupunkitalouden tasapainon saavuttamiseen. Esitän parhaat kiitokset kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja kaikille yhteistyökumppaneille vuoden 2011 työskentelystä. Arto Saarinen kaupunginjohtaja 4

1.2. KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Ulvilan kaupungin hallinto-organisaatio oli vuonna 2011 seuraava: Valtuuston jäsenmäärä on 35. Vuosi 2011 oli vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valitun valtuuston 3. toimintavuosi. Valtuustossa olivat edustettuna seuraavat poliittiset puolueet: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 10 valtuutettua; Kansallinen Kokoomus 10 valtuutettua; Suomen Keskusta 6 valtuutettua; Vasemmistoliitto 4 valtuutettua, Vihreä Liitto 2 valtuutettua, Perussuomalaiset 1 valtuutettu, Kristillisdemokraatit 1 valtuutettu ja oman valtuustoryhmän muodostanut Ari Lehtonen. Valtuuston puheenjohtaja oli insinööri Pekka Leino (Kesk.), I varapuheenjohtajana rehtori Kimmo Vepsä (Kok.), II varapuheenjohtajana rehtori Mikko Heinimäki (SDP) ja III varapuheenjohtajana toimistovirkailija Anne Taavela (Vas.). Valtuusto kokoontui 6 kertaa vuonna 2011, valtuuston käsittelemien asioiden määrä oli 73. Toimikaudeksi 2011 2012 valitun kaupunginhallituksen kokoonpano on seuraava: varsinainen jäsen Sirkka Saari, pj. (Kok.) Seppo Virtanen, vpj. (Sdp.) Tiina Ahonen (Kok.) Hanna Anttila (Kesk.) Leena Jokinen-Anttila (Sdp.) Tapani Kankaanpää (Kok) Anne Mäntylä (Sdp.) Seppo Käyrä (Kesk.) Tero Järvelä (PS) Ari Ruoho (Kok) Matti Saarinen (Vas.) varajäsen Pia Haanpää (Kok.) Arto Tuohimaa (Sdp.) Elina Heikkilä (Kok.) Carita Kleemola (Kesk.) Heidi Rosenblad (Sdp.) Markku Kirra (Kok.) Johanna Salomäki (Sdp.) Matti Koskela (Kesk.) Petri Lammi (Vihr.) Antti Paala (Kok.) Pekka Tuori (Vas.) Kaupunginhallituksen esittelijänä on kaupunginjohtaja Arto Saarinen. 5

Kaupunginhallitus piti vuonna 2011 yhteensä 25 kokousta ja sen käsittelemien asioiden määrä oli 357. KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 515 (518) henkilöä, joista 425 (436) oli vakinaisessa ja 90 (82) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 7 (6). Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 3 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden päättyessä. Vakinainen henkilökunta vähentyi 11 henkilöllä, määräaikainen henkilöstö lisääntyi 8 henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 30. Osa näistä henkilöistä on ollut jo aiemmin kaupungin palveluksessa määräaikaisena. Ulvilan kaupungin terveyskeskuksen 7 vakinaista laitosapulaista siirtyi Porin kaupungin palvelukseen. Kaupungin palveluksesta erosi lisäksi 13 vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 21 (13) henkilöä. Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 88,2 % (85,2 %). Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 21 (27) henkilöä. Vuoden 2011 aikana eripituisten palvelussuhteiden määrä oli kaikkiaan 1864 ja niissä 811 eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 21 henkilöä. Kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2006 2011 Lukumäärä 31.12. vuosi henkilöstömäärä* työllistämistuella palk. henkilöstö yhteensä 31.12. muutos, % 2006 782 26 808 1,13 2007 825 13 838 3,71 2008 847 10 857 2,27 2009 809 7 816-4,78 2010 512 6 518-36,52 2011 508 7 515-0,58 * vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja Henkilöstömäärä 900 800 838 857 816 700 600 500 518 515 400 300 200 10 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 henkilöst ömäärä 6

Kaupungin henkilöstömenojen kehitys vuosina 2007 2011: 2007 2008 2009 2010 2011 palkat 21 274 760 23 126 510 23 691 982 15 893 453 15 782 395 sivukulut 5 749 537 7 114 976 7 073 456 5 179 676 4 882 122 henkilöstök 232 963 349 274 310 487 257 629 yht. 26 791 334 29 892 212 30 454 951 20 815 500 20 664 517 muutos, % 1,69 11,57 1,88-31,65-0,73 Henkilöstömenot 2007-2011 35 000 000 30 000 000 25 000 000 5 749 537 7 114 976 7 073 456 20 000 000 5 179 676 4 882 122 15 000 000 10 000 000 21 274 760 23 126 510 23 691 982 15 893 453 15 782 395 5 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 palkat sivukulut 1.3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Vuotta 2011 leimasi erityisesti Euroopan velkakriisi, joka vaikutti voimakkaasti koko euroalueen vuoden 2011 kehitykseen. Yleinen talouskehitys hidastui vuoden aikana selvästi tilanteessa, jossa oli alkanut toipuminen vuoden 2008 yleismaailmallisesta lamasta, Suomessakin tuotannon kasvu lähes pysähtyi vuoden loppupuolella. Talouden kehitystä kuvaa esim. se, että Suomen ulkomaankauppa jäi vuonna 2011 poikkeuksellisen alijäämäiseksi. Vajetta kertyi lähes 3,6 miljardia euroa. Reaaliarvoltaan suunnilleen samantasoisia alijäämiä on koettu viimeksi öljykriisin aikoihin vuosina 1974 ja 1975. Vielä vuonna 2010 kauppatase oli 539 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 2,9 prosenttia vuonna 2011. Loka joulukuussa bruttokansantuote kasvoi kuitenkin vain 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2010 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote kasvoi 1,4 prosenttia. BKT:n suhteellisen korkea vuosikasvu johtuu pääosin vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen alhaisesta lähtötasosta. Vuoden 2010 neljännen neljänneksen tasoon nähden viime vuoden talouskasvu jäi kuitenkin vaatimattomaksi. Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi saavutti viime vuonna 2007 alkuvuoden tason, mutta oli tasoltaan edelleen selvästi pienempi kuin vuonna 2008. Vuonna 2011 maan työllisyystilanne koheni jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Koko vuoden työttömyysaste vuosikeskiarvona oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 8,4 prosenttia. Kuluttajahintaindeksi nousi vuonna 2011 3,4 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli 0,8 miljardia euroa, hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien kulu- 7

tusmenot kasvoivat nimellisesti 4,4 prosenttia ja investointien arvioidaan kasvaneen 6,8 prosenttia. Yleinen korkotaso nousi hieman vuoden 2011 aikana, mutta edelleen korot olivat vuoden päättyessä alhaisella tasolla - 3 kk:n euriborkorko oli tammikuussa 2011 1,031 % ja joulukuussa 2011 1,445 %. Kuitenkin jo helmikuussa 2012 3 kk:n euriborkorko oli laskenut jälleen 1,063 %:iin. Korkotason on ennustettu säilyvän myös lähivuosina matalana. Kansantalouden kokonaispalkkasumma kasvoi vuonna 2011 4,8 %, julkisen sektorin palkkasumman kasvu oli ennakkotiedon mukaan 3,1 %. Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2010 loka joulukuusta vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 3,2 prosenttia, valtiolla 2,6 prosenttia ja kunnilla 2,5 prosenttia. Vuoden 2011 keskimääräinen ansiotason nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli ennakkotiedon mukaan 2,7 prosenttia, mutta reaaliansiot laskivat 0,6 prosenttia. Vuonna 2011 kotitalouksilta kertyi tuloveroja 24,0 miljardia euroa, eli 7,4 % enemmän kuin vuonna 2010. Yhteisöveron tuotto kasvoi 13 prosenttia. Lisäksi energiaverojen tuotto kasvoi 21,7 prosenttia ja ylsi lähes 3,9 miljardiin euroon. Valtion verokertymä oli vuonna 2011 kokonaisuudessaan 39,3 miljardia euroa, mikä on 13,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Kuntien verokertymä oli 19,2 miljardia euroa, mikä on 3,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sosiaaliturvarahastoille kertyi pakollisia sosiaaliturvamaksuja 23,5 miljardia euroa eli 4,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nettoveroaste, joka tarkoittaa veroastetta vähennettynä julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamilla tukipalkkioilla sekä tulon- ja pääomansiirroilla, oli 18,4 prosenttia vuonna 2011. Vuonna 2010 nettoveroaste oli 17,2 prosenttia. 1.4. OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 1993 vuoteen 2011 (ennakkotieto) noin 15 350 henkilöä. Vastaava muutosprosentti väkiluvussa on -6,3. Samalla ajanjaksolla koko maan väkiluku on kasvanut 6,3 %. Väkiluku on laskenut kaikissa Satakunnan seutukunnissa. Porin seutukunnassa väkiluvun väheneminen on suhteellisesti vähäisintä (-4,1 %). Lisäksi väestönlasku on tasaantunut huomattavasti viime vuosina. Vuonna 2011 väkiluku supistui jälleen hieman pääasiassa negatiivisen nettosyntyvyyden vuoksi. Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2011 kaupungin asukasluku oli 13 554, mikä on 52 vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Vuoteen 2000 verrattuna asukasluku on vähentynyt Ulvilassa yhteensä 563 eli 4,0 %. Satakunnan ja koko maan työllisyysaste (työllisten osuus 15 64-vuotiaista) on noussut selvästi vuosina 1995 2011. Vuonna 2008 työllisyysaste on ollut korkeimmillaan. Tämän jälkeen työllisyysaste on heikentynyt jonkin verran taantuman myötä sekä Satakunnassa että koko maassa. Satakunnassa pudotus oli hieman maan keskiarvoa jyrkempää. Vuonna 2011 työllisyysaste alkoi kohentua taantuman jäljiltä molemmilla alueilla. Työllisyysaste on kuitenkin kokonaisuudessaan kasvanut Satakunnassa maan keskiarvoa ripeämmin vuosina 1995 2011, sillä vielä vuonna 1995 työllisyysaste jäi selvästi alle valtakunnallisen keskitason. Työllisyysaste kohosi vuoden 2008 kuluessa Satakunnassa yli maan keskiarvon ensimmäistä kertaa tarkasteluajanjakson aikana. Vuosina 2009 2010 taantuman myötä työllisyysaste heikkeni edellisvuodesta molemmilla alueilla, ja Satakunta jäi uudestaan hieman alle maan keskiarvon johtuen 8

suuremmasta työllisyysasteen pudotuksesta. Vuonna 2011 ero kutistui jälleen selvästi. Satakunnan ja koko maan työttömyysaste (työttömien osuus 15 74-vuotiaasta työvoimasta) on laskenut huomattavasti 1990-luvun puolivälistä lähtien. Satakunnassa työttömyyden lasku on ollut myös koko maan keskiarvoa selvästi ripeämpää, kun verrataan vuosia 1995 ja 2011. Satakunnan työttömyysaste on kuitenkin pitkään ollut koko maan työttömyysastetta korkeammalla. Vuosina 1995 1999 negatiivinen ero muun Suomen työttömyystilanteeseen kasvoi keskimäärin hieman, tosin vuosittaiset erot olivat melko suuria. 2000-luvulla ero on vähitellen pienentynyt ja vuonna 2006 Satakunnan työttömyysaste alitti koko maan tason talouden nousukauden myötä. Myönteinen kehitys jatkui edelleen vuosina 2007 ja 2008. Vuonna 2009 taantuma taittoi myönteisen kehityksen ja työttömyysaste kohosi molemmilla alueilla, mutta pysytteli Satakunnassa edelleen alle valtakunnallisen tason. Kuitenkin vuoden 2010 aikana Satakunnan työttömyys kasvoi yhä, ja työttömyysaste nousi muutaman vuoden tauon jälkeen maan keskiarvoa korkeammaksi. Vuonna 2011 Satakunnan työttömyysaste putosi voimakkaasti lähinnä vuoden viimeisen puoliskon hyvin suotuisan kehityksen ansiosta. Työttömyys alitti selvästi valtakunnan tason. Ulvilan työttömyysaste vuonna 2011 (vuosikeskiarvo) oli Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien työttömyystilastojen mukaan 9,1 %, vuonna 2010 luku oli 10,2 %. Ulvilan yritysten määrä on vuoden 2010 aikana lisääntynyt edellisestä vuodesta, yritysten määrä oli 772. Ulvilassa olevien työpaikkojen määrä on vuoden 2009 aikana vähentynyt 90:llä vuoteen 2008 verrattuna. Työpaikkojen määrä vuonna 2009 oli 3 820. Vuonna 2010 Ulvilassa aloittaneiden yritysten määrä oli 70 ja lopettaneiden määrä 50. Ulvilan työpaikkaomavaraisuus oli 66.7 % vuonna 2009.Työpaikkaomavaraisuus on vähitellen kasvanut, mutta edelleen Ulvilan työpaikkaomavaraisuus kuuluu alhaisimpien joukkoon koko maassa. Ulvilan työpaikoista vuonna 2009 alkutuotannossa oli 3,8 %, jalostuksessa 32,0 % ja palveluissa 62,6 %. Ulvilan suurimmat työnantajat vuonna 2010 olivat seuraavat: Yrityksen nimi Yrityksellä henkilöitä kunnassa CIMCORP OY 148 UTU ELEC OY 126 OY KWH PIPE AB 90 SATMATIC OY 76 NEOREM MAGNETS OY 67 FAZER LEIPOMOT OY 67 Julkiset työnantajat Henkilöstömäärä vuonna 2011 Ulvilan kaupunki 425 Porin perusturvan yhteistoimintaalueelle siirtyneet 1.1.2010 205 Satakunnan sairaanhoitopiiri 166 Ulvilan seurakunta 43 9

1.5. ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS 1.5.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Ulvilan kaupungin vuosikate vuonna 2011 oli 492 231,08 euroa, mikä on 3 355 341 euroa pienempi luku kuin vuotta aikaisemmin. Tilikauden tulos oli - 3 273 763 euroa. Poistoerokirjausten ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui - 3 041 837 euroa, mikä on -2 347 808 euroa suurempi kuin vuonna 2010. Vuonna 2011 käyttötalouden toimintakate (-jäämä) oli -61,3 milj. euroa, mikä on 9,7 % suurempi kuin 2010 (-55,9 milj. euroa). Toimintajäämä oli huomattavasti suurempi kuin muutettu talousarvio. Muutetun talousarvion toteutumisprosentti oli 103,9 %. Toimintakulujen kokonaismäärä oli -70,1 milj. euroa, mikä oli -2,3 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toimintakulujen toteutumisprosentti talousarvioon verrattuna oli 103,2 %. Toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisina, toteutumisaste 100,1 %. Ulvilan palkkasumma oli vuonna 2011 15,8 milj. euroa ja toteutumisaste 101,8 %. Kokonaishenkilöstömenojen määrä oli 20,7 milj. euroa. Palkkakustannuksiin sisältyy lomapalkkavelkavarauksen korottaminen B tasosta A tasoon. Korotus on yhteensä 442 600 euroa. Ohje tuli kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta vuoden lopussa. Vuoden 2011 talousarvion toteutumiseen vaikuttavat merkittävästi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannusten ylittyminen varsinaiseen talousarvioon verrattuna sekä tulojen heikko kasvu. Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2011 oli 42,4 milj. euroa ja talousarvion toteutumisaste 99,3 %, mikä on 296 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Verotulot vuonna 2010 olivat 41,6 milj. euroa. Verotulojen kasvu vuoteen 2010 verrattuna oli noin 2 %. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2011 oli 19,3 milj. euroa ja talousarvion toteutumisaste oli 101,7 %. Vuoden 2010 valtionosuudet olivat 18,2 milj. euroa. Investointimenot vuonna 2011 olivat yhteensä 2,8 milj. euroa ja investointitulot olivat 0,2 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa kaupungilla oli vuoden lopussa 10 734 666 euroa ja tilapäistä lainaa 6 703 789 euroa. Kaupungin maksuvalmius hoidettiin 2011 kassalainoilla. Pitkäaikaista lainaa ei otettu. Vuoden lopussa varsinaista kassalainaa oli 5 milj. euroa (2 milj. euroa). Asukasta kohti lainaa oli 1 287 euroa (1 188 euroa). Vuonna 2011 kaupungin kassavarojen riittävyys oli samaa tasoa kuin vuoden 2010 lopussa 18 pv (17 pv). 1.5.2. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä Vuoden 2011 tilinpäätös on merkittävästi alijäämäinen. Alijäämä on noin 3,0 milj. euroa. Vuoden 2010 tilikauden tulos oli 0,1 milj. euroa. Vuoden 2011 vuosikate 0,5 milj. euroa on 3,3 milj. euroa alempi kuin vuonna 2010 ja alempi kuin vuosina 2009 ja 2008. Tilikauden alijäämä katetaan taseen ylijäämällä. Alijäämäkirjauksen jälkeen taseessa on vielä ylijäämää 3,8 milj. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä käyttötalouden menot nousevat monilla toimialoilla merkittävästi korkeammalle tasolle, mitä ovat määrärahavaraukset vuoden 2011 talousarviossa. Vuoden 2012 talousarvio on jo valmiiksi alijäämäinen 2 milj. euroa, tilikauden tulos -2,3 milj. euroa ja vuosikate noin -1,5 milj. euroa. 10

Talouden heikkenemiseen ovat vaikuttaneet käyttötalouden toimintamenojen korkeahko kasvu ja tulokasvun hitaus. Vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä kiinnitettiin aikaisempaa enemmän huomiota palvelutarvetta kuvaaviin tunnuslukuihin sekä henkilöstöresursseihin. Talousarvio ei pidä sisällään kaupungin nykyisen toimintarakenteen uudistuksia. Tuloverotusta ja kiinteistöveroja korotettiin, tulovaikutus noin 1 milj. euroa. Tuloveroprosentin lähes vuosittain tapahtuneet korotuksetkaan eivät ole riittänyt kääntämään talouden kehityssuuntaa. Ulvilalla ei ole sellaisia talouspuskureita, joilla voitaisiin kattaa tulevien vuosien aikana julkisen sektorin rahoitusvajeen korjaamista. Ulvilan kaupunkistrategian edellyttämän toimenpide- ja tuottavuusohjelman valmistelu aloitettiin vuoden alussa. Se on tarkoitus saada valtuustokäsittelyyn toukokuussa. Ohjelmaan saatavat toimenpide-ehdotukset eivät ehdi vaikuttamaan vuoden 2012 aikana ja merkittävämmät vaikutukset alkavat mahdollisesti vasta vuoden loppupuolella. Vuodelta 2012 ennakoidun alijäämän kattamiseen käytetään taseessa oleva ylijäämä. Alijäämään kasvua budjetoidusta on pyrittävä kaikin keinoin välttämään. Ulvilan kaupungin talous pysyy epätasapainossa pitkälle seuraavaa valtuustokautta. Muutosten tekeminen on hidasta ja vaikutukset toteutuvat talouteen seuraavien vuosien kuluessa. Kaupungin vuosikate on vaatimaton. Investointien pitäminen alhaalla edesauttaa poistojen alenemista. Ulvilan kaupungin talouden tasapainon parantaminen edellyttää toimenpiteitä, joilla voidaan toimintajäämän lisääntyminen katkaista. Palvelujen järjestämistapoja on muutettava ja toiminnan tehokkuutta parannettava. Kun lähivuosina palvelutarve kasvaa ikärakenteen muuttuessa, uudistukset ja toimintojen sopeuttaminen tulee aloittaa välittömästi. Muutosten rinnalla tulee harkittavaksi tuloveroprosentin korottaminen jo vuonna 2013. Toimenpide- ja tuottavuusohjelmassa linjataan ne järjestämistavat, joilla ulvilalaisten palvelut tuotetaan. Onnistuminen edellyttää, että palvelut tuotetaan uusilla toimintatavoilla, myös entistä suuremmissa kokonaisuuksissa ja strategian mukaisesti toimitaan yli kuntarajojen. 1.6. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Vuonna 2006 tehdyn riskikartoituksen perusteella korkein riskitaso oli henkilöriskeissä, joiden merkitys korostui erityisesti terveystoimessa, teknisessä toimessa ja koulu- ja vapaa-aikatoimessa. Henkilöriskien merkitys todennäköisesti korostuu myös tulevaisuudessa eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrän kasvaessa sekä toimintoja ulkoistettaessa. Merkittävän ongelman Ulvilan kokoisessa kaupungissa muodostaa varahenkilöjärjestelmä. Osaaminen ei voi olla yhden henkilön varassa. Tämä korostuu palvelutuotannossa. Pienissä yksiköissä toiminta on aina ollut yksittäisten henkilöiden ammattitaidon varassa, mikä on lisännyt riskien mahdollisuutta. Julkisen talouden epävakaa tilanne edellyttää olosuhteiden arviointia ja uusia menetelmiä ja kumppaneita, jotta kestävyysvajeesta selvitään ja kuntalaisille voidaan tuottaa heille välttämättömät palvelut. Meneillään on myös monia uudistuksia, joissa kunta- ja palvelurakenteita arvioidaan ja haetaan toimivia kokonaisuuksia. Ulvilan kannalta suuri kysymys on vuosittain toistuva asukasluvun aleneminen. Tämä vaikuttaa osaltaan kunnan tulopohjaan; verotuloihin ja valtionosuuksiin. Jatkuva asukasluvun aleneminen edellyttää myös toimenpiteitä kunnan palvelutuotannossa, jos vähintään nykyinen tehokkuus aiotaan ylläpitää. Investointimenojen kasvu lisää kaupungin lainamäärää ja vaikuttaa poistoihin sekä lainanhoitokuluihin. Kaupungin lainat ovat markkinaehtoisia. 11

Ulvilan kaupungin vuoden 2011 tavoitteisiin kuului kaupungin konserniin kuuluvan vuokra-asuntokannan omistusjärjestelyiden selvittäminen. Oikein mitoitettu vuokraasuntokanta, hyvin toimivat yhtiöt ja järkevä omistuspohja vähentävät huomattavasti kaupunkikonserniin liittyviä epävarmuustekijöitä. Sama koskee myös kaupungin kaikkia yhtiöitä. Tavoitteessa ei ole vuoden 2011 aikana edetty. 1.7. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä riskien riittävä hallinta. Sisäisellä valvonnalla myös varmistetaan, että raportointijärjestelmät tuottavat oikeata ja luotettavaa tietoa ja että toiminta on lakien, säännösten ja muiden normien mukaista. Sisäisen valvonnan järjestämisvelvoitteesta on tiedotettu osastoja. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin johtosäännöt eivät kaikilta osin ole ajan tasalla. Myöskään sisällöltään ne eivät ole yhdenmukaisia. Tavoitteena on, että erilliset lautakuntien johtosäännöt korvataan yhdellä hallintosäännöllä. Kaupungin olemassa olevien johto- ja ohjesääntöjen tuntemus ei kaupunkiorganisaatiossa kaikilta osin ole nykyisellään riittävän hyvä. Esimerkiksi toimivaltakysymyksissä johtosääntöjen määräyksien noudattamista tulee parantaa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen valvonta kuuluu tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhallitus seuraa koko talousarvion toteutumista kuukausittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteessa. Useiden tulosalueiden osalta valtuuston vahvistamat määrärahat ja/tai tuloarviot ovat ylittyneet merkittävästikin. Käyttötalouden toimintajäämä toteutui muutettuun talousarvioon verrattuna 103,91 %:sesti eli toimintajäämä oli 2,3 miljonaa euroa muutettua talousarviota pienempi. Suoritteita ja suoritekohtaisten kustannusten seurantaa parannettiin vuoden 2012 talousarvion laadinnan yhteydessä, mutta vuoden 2011 seuranta ei ollut niin kattavaa, että sen perusteella voitaisiin tehdä luotettavia kehitysennusteita lähitulevaisuutta varten. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienkartoitus on järjestetty vuonna 2006. Tarve kartoituksen ajantasaistamiseen on olemassa. Riskienhallinnan merkitystä ei ainakaan kaikilta osin tunneta riittävästi. Vuonna 2011 ei taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ole toteutunut. 12

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Ulvilan kaupungilla on hankintayhteistyötä koskeva yhteistoimintasopimus Porin kaupungin kanssa. Hankintatoimen yhteistoiminta-alueeseen kuuluu yhteensä 13 Satakunnan kuntaa. Yhteistoiminta-alueen yhteiset hankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa 2010. Hankintalain muutoksista ja uusien hankintaohjeiden noudattamisesta on tiedotettu osastoille ja hankintoja tekeville viranhaltijoille ja työntekijöille. Kaupungin omaisuus on kattavasti vakuutettu ja lakisääteiset vakuutukset ovat voimassa. Vakuutusten hoidosta kaupungilla on voimassa vakuutusmeklarisopimus. Sopimustoiminta Kaupungin sopimukset ja takausvastuut on vuonna 2008 luetteloitu sähköisesti uudelleen niiden ajantasaisen seurannan parantamiseksi. Vuonna 2011 sopimusten noudattamisessa tai niiden tulkinnoissa ei ole ilmennyt erimielisyyksiä. Sisäisen valvonnan painopisteet Osastoja on kehotettu vuosittain käyttösuunnitelman yhteydessä ottamaan sisäisen valvonnan painopiste ja raportoimaan toteutumisesta ja tuloksista lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Talous- ja hallinto-osaston painopiste on ollut laskutuksen uudistaminen. Syksystä 2011 on siirrytty automaattiseen sisäiseen laskutukseen ruokapalvelussa. Automaattinen kustannusten kohdentaminen otettiin käyttöön osastojen/tulosalueiden yhteisiin laskutuksiin. Järjestelmää kehitetään ja laajennetaan edelleen. Se lisää oikeellisuutta, parantaa tehokkuutta ja poistaa päällekkäistä työtä, jolloin virhemahdollisuudet myös vähenevät. Teknisen lautakunnan sisäisen valvonnan painopisteenä on vuonna 2011 ollut luottokorttien käyttäminen ja kaupungin laskuun ostaminen, joista tekninen lautakunta on hyväksynyt toimintaohjeet 19.11.2010 98. Toimintaohjeen noudattamisen valvonnassa on todettu, että ohjetta on noudatettu hyvin. Arvio 80 90 %. Tiliöinti tai vähintään laskun asiatarkastajan tilausviite on annettu jo tavaran ostamisen yhteydessä. Opetus- ja kasvatuslautakunnan sisäisen valvonnan painopisteinä ovat vuonna 2011 olleet talous, henkilöstön määrä (oppilasmäärä, hoitoa tarvitsevien lasten lukumäärä) sekä laadunhallinta. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu lautakunnassa kuukausittain ja toiminnallisten tavoitteiden kolme kertaa vuodessa. Koulupuolella oppilasmäärän vähentyessä henkilökunnan lukumäärä ei ole vähentynyt, sillä kouluverkko on pysynyt ennallaan. Päivähoidossa lasten lukumäärä on lisääntynyt ja ryhmien ja henkilökunnan lukumäärä kasvanut. Laadunhallinnan tavoitteet toteutuneet hankesuunnitelman mukaisesti. 13

1.8. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 1.8.1. Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Seuraavassa on esitetty kaupungin tuloslaskelma vuodelta 2011. Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelman toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti. Toimintakate/jäämä ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja käyttötalouden valtionosuuksilla. Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää edellisvuosilta kertyneeseen yli- ja alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan. Tilikauden vuosikate vuonna 2011 oli 492 231 euroa. Vuosikate vuonna 2010 oli 3.847.572 euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2011 vuosikate kattoi 13,07 % poistoista. Tilikauden tulos vuonna 2011 oli -3 273 763 euroa ja tilikauden alijäämä oli -3 041 837 euroa. Vuonna 2010 tilikauden tulos oli 114 927 euroa ja tilikauden ylijäämä 694 029 euroa. 14

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoinen) 2011 2010 muutos, % Toimintatuotot 8 826 814 11 220 183-21,33 Toimintakulut -70 137 574-67 162 863 4,43 Toimintakate -61 310 760-55 942 680 9,60 Verotulot 42 404 794 41 579 953 1,98 Valtionosuudet 19 331 231 18 161 334 6,44 Kuntaliitoksen yhdistymisavustus Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 249 302 177 751 40,25 Muut rahoitustuotot 128 790 100 390 28,29 Korkokulut -260 497-226 460 15,03 Muut rahoituskulut -50 629-2 716 1764,09 Vuosikate 492 231 3 847 572-87,21 Poistot ja arvonalentumiset -3 765 994-3 732 645 0,89 Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos -3 273 763 114 927-2948,56 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 40 000 177 798-77,50 Varausten lisäys (-), vähennys (+) 191 925 183 599 4,54 Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) 217 705-100,00 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -3 041 837 694 029-538,29 TUNNUSLUVUT 2011 2010 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 12,59 16,71 Vuosikate prosenttia poistoista 13,07 103,08 Vuosikate, /asukas 36,32 282,76 Asukasmäärä 13 554 13 607 15

Vuosikate / poistot 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Vuosikate Poistot Talouden kehitys 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000 2007 2008 2009 2010 2011-2 000 000-3 000 000-4 000 000 Vuosikate Tilikauden tulos Tilik. yli/alijäämä 16

1.8.2 Toiminnan rahoitus Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta 2011. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 492 231 3 847 572 Satunnaiset erät, netto 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -104 043-746 846 Investointien rahavirta Investointimenot -2 650 324-2 263 048 Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 100 76 532 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 322 504 971 370 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 934 532 1 885 580 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -31 901-53 461 Antolainasaamisten vähennykset 420 729 646 765 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 604 726-1 828 821 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 978 623 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 447 771-1 143 240 Rahoituksen rahavirta 2 210 496-2 378 757 Rahavarojen muutos 275 964-493 177 Kassavarat 31.12. 3 353 171 3 077 207 Kassavarat 1.1. 3 077 207 3 570 386 Rahavarojen muutos 275 964-493 179 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 18,61 175,97 Pääomamenojen tulorahoitus, % 12,75 112,44 Lainanhoitokate 0,40 1,98 Kassan riittävyys, pv 18 17 Asukasmäärä 13 554 13 607 17

Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankinta-menosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuoden 2011 investointien tulorahoitusprosentti oli 18,61. Vuonna 2010 investointien tulorahoitusprosentti oli 175,97. Tilikauden vuosikatteen voimakas aleneminen vaikuttaa suoraan investointien tulorahoituspohjaan. Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Ulvilan vuoden 2011 tunnusluku on 0,40, kun vuonna 2010 tunnusluku oli 1,98. Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna 2011 kattamaan keskimäärin 18 päivän kassasta maksut. Vuonna 2010 vastaava luku oli 17. Kaupungilla oli tilapäislainaa 2011 5 milj. euroa, kun vuonna 2010 sitä oli 2 milj. euroa. Lainamäärän kehitys 2008 2011 2008 2009 2010 2011 Pitkäaikaiset lainat 12 536 374 14 170 080 12 444 887 10 734 666 Lyhytaikaiset lainat 2 204 678 3 828 795 3 725 166 6 703 789 Lainat yhteensä 14 741 052 17 998 875 16 170 053 17 438 456 as.luku 13 707 13 695 13 607 13 554 lainat / as. 1 075 1 314 1 188 1 287 18

Lainamäärän kehitys 2008-2011 20 000 000 18 000 000 16 000 000 3 828 795 14 000 000 12 000 000 10 000 000 2 204 678 3 725 166 6 703 789 8 000 000 6 000 000 4 000 000 12 536 374 14 170 0 8 0 12 444 887 10 734 666 2 000 000-2008 2009 2010 2011 Pit käaikaiset lainat Lyhyt aikaiset lainat Lainamäärän kehitys 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2008 2009 2010 2011 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Lainat yhteensä Lainat / asukas 19

1.8.3. Tase ja sen tunnusluvut Seuraavassa on esitetty kunnan tase tilanteessa 31.12.2011. Taseen perusteella laadituilla tunnusluvuilla kuvataan kunnan rahoitusrakennetta. VASTAAVAA 2011 2010 VASTATTAVAA 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT 60 709 952 62 027 509 OMA PÄÄOMA 41 217 722 44 259 559 Aineettomat hyödykkeet 60 564 74 132 Peruspääoma 37 145 824 37 145 824 Aineettomat oikeudet 60 564 74 132 Muut omat rahastot 252 116 252 116 Muut pitkävaikutteiset menot 0 0 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 6 861 619 6 167 589 Tilikauden yli-/alijäämä -3 041 837 694 029 Aineelliset hyödykkeet 46 679 836 47 726 515 Maa- ja vesialueet 7 652 662 7 579 671 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Rakennukset 23 312 910 23 628 957 VARAUKSET 207 190 439 116 Kiinteät rakenteet ja laitteet 14 908 504 15 968 304 Poistoero 207 190 247 190 Koneet ja kalusto 210 653 239 398 Vapaaehtoiset varaukset 0 191 925 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 595 106 310 185 PAKOLLISET VARAUKSET 76 254 83 893 Eläkevaraukset 40 462 48 101 Sijoitukset 13 969 552 14 226 863 Muut pakolliset varaukset 35 792 35 792 Osakkeet ja osuudet 10 162 390 9 982 780 Muut lainasaamiset 3 807 162 4 195 990 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 165 583 100 293 Muut saamiset 0 48 093 Valtion toimeksiannot 39 678 57 171 Muut toimeksiantojen pääomat 125 905 43 122 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 42 381 70 850 Valtion toimeksiannot 42 381 70 850 VIERAS PÄÄOMA 25 000 348 22 868 730 Pitkäaikainen 11 684 734 13 289 461 VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 914 764 5 653 231 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 10 480 007 12 150 428 Vaihto-omaisuus 128 429 124 150 Lainat julkisyhteisöiltä 254 659 294 459 Aineet ja tarvikkeet 128 429 124 150 Muut velat 950 068 844 573 Saamiset 2 433 164 2 451 874 Lyhytaikainen 13 315 614 9 579 269 Lyhytaikaiset saamiset 2 433 164 2 451 874 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 670 421 3 687 239 Myyntisaamiset 1 495 373 1 414 939 Lainat julkisyhteisöiltä 33 369 37 927 Lainasaamiset 480 128 468 407 Saadut ennakot 410 137 130 492 Muut saamiset 198 354 194 771 Ostovelat 3 085 529 3 011 444 Muut velat 320 883 376 284 Siirtosaamiset 259 309 373 757 Siirtovelat 2 795 275 2 335 883 Rahat ja pankkisaamiset 3 353 171 3 077 207 66 667 097 67 751 591 66 667 097 67 751 591 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 62,52 66,10 Rahoitusvarallisuus, /asukas -1 387-1 265 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 34,85 32,04 Kertynyt ylijäämä, 1000 3 820 6 862 Kertynyt ylijäämä, /asukas 282 504 Lainakanta 31.12., 1000 17 438 16 170 Lainat, /as. 1 287 1 188 Lainasaamiset 31.12., 1000 3 807 4 196 Asukasmäärä 13 554 13 607 Tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Vuonna 2011 omavaraisuusaste oli 62,52. Vuonna 2010 vastaava luku oli 66,10. Ulvilan omavaraisuusaste oli vuonna 2011 3,58 prosenttiyksikköä huonompi kuin vuonna 2010. Rahoitusvarallisuus osoittaa kunnan likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Ulvilassa vieraan pääoman määrä on rahoitusvarallisuutta suurempi; vuonna 2011 rahoitusvarallisuus asukasta kohti oli -1 387 euroa. 20

Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloina huomioidaan toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet. Koko kuntasektorin suhteellinen velkaantuneisuusaste on noin 40 %. Ulvilassa ko. suhdeluku oli 34,85 % vuonna 2011. Vuonna 2010 suhteellinen velkaantuneisuus -% oli 32,04. 1.8.4. Kaupungin kokonaistulot ja -menot Ulvilan kokonaistulot ja -menot vuonna 2011 on esitetty seuraavassa. Laskelma on tehty tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. KOKONAISTULOT JA -MENOT % % TULOT MENOT Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 8 826 814 11,8 Toimintakulut 70 137 574 93,8 Verotulot 42 404 794 56,9 - Valmistus omaan käyttöön 0 0,0 Valtionosuudet 19 331 231 25,9 Kuntaliitos yhdistymisavustus 0 0,0 Korkotuotot 249 302 0,3 Korkokulut 260 497 0,3 Muut rahoitustuotot 128 790 0,2 Muut rahoituskulut 50 629 0,1 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät -104 043-0,1 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0,0 +/- Pakollisten varausten muutos luovutusvoitot 0,0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 100 0,0 Investointimenot 2 650 324 3,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 322 504 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 31 901 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 420 729 0,6 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 604 726 2,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 2 978 623 4,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä 74 563 843 100,0 Kokonaismenot yhteensä 74 735 651 100,0 Täsmäytys: Kokonaismenot - kokonaistulot 171 807 Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutokset 171 807 21

2. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 2.1. YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Kiinteistöyhtiöt 10 Asunto-osakeyhtiöt 10 Muut yhtiöt 2 Kuntayhtymät 3 Osakkuusyhteisöt 2 Muut omistusyhteysyhteisöt 1 Yhteensä 27 1 Yksityiskohtainen erittely kaupungin omistuksesta muissa yhteisöissä esitetään liitetiedoissa. 2.2. KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2006. Valtuusto on asettanut vuoden 2011 talousarviossa tärkeimmille tytäryhteisöille eli Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Oy:lle ja Ulvilan Lämpö Oy:lle tavoitteita. Vuokrakotien osalta tavoitteet koskevat vuokrausastetta ja toisaalta tulevaisuuden asuntokannan määrää. Ulvilan Lämpö Oy:n osalta tavoitteet koskevat energian hintaa ja toimintavarmuuden ylläpitämistä. Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja niiden yleistä toimintaa on seurattu valtuustolle esitetyissä vuoden 2011 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraporteissa. Tarvittaessa kaupunginhallitus antaa konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille ohjeita yhtiöiden päätöksentekoon. Vuonna 2011 on käsitelty suunnitelmanmukaisten poistojen ohjeistusta Ulvilan kaupungin konserniyhtiöissä. Ohje tulee vielä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi keväällä 2012. 2.3. OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Ulvilan Lämpö Oy teki lämmöntoimitussopimuksen Porin Energia Oy:n kanssa. Lämmöntoimitus alkoi 1.1.2012. Ulvilan kaupunginhallituksen käynnistämä Ulvilan kaupungin omistaman (Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Oy) vuokra-asuntokannan omistuksen sekä oikean määrän selvittäminen on kesken. Tytäryhtiöt tekevät käyttöomaisuuden poistoja vain tilikauden tuloksen rajoissa. Vuoden 2011 aikana on valmisteltu ohjeistus suunnitelmanmukaisia poistoja varten. Ohjeistus tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn keväällä 2012. 22

2.4. SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lainsäännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Konsernivalvonnasta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä konserniohjeessa mainitut muut viranhaltijat. Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskevissa asioissa. Konserniohjeen mukaan valtuusto: - määrittelee kaupungin tavoitteet ja omistajapolitiikan linjaukset. Merkittävät päätökset tehdään yhtiöiden perustamisen yhteydessä sekä hankkeiden rahoituspäätöksissä. - päättää erikseen tytäryhteisöjen merkittävistä toiminnan laajentamista/uusia toimintoja koskevista asioista. - hyväksyy konserniohjeet. Kaupunginhallituksen / kaupunginjohtajan tehtävänä on: - nimetä edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiö- ja vastaaviin kokouksiin. - antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta ellei ohjeiden antoa ole johtosäännöllä annettu kaupungin muulle viranomaiselle. - seurata kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista. - raportoida valtuustolle tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta. Osastopäällikkö: - vastaa ohjeiden toteutumisesta toimialansa yhtiöissä. - seuraa toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginjohtajalle/kaupunginhallitukselle. - seurata toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kaupunginjohtajalle/kaupunginhallitukselle. Konserniohjeessa on säännös siitä, miten yhtiöiden tule informoida kaupungin johtoa yhtiön asioissa. Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä Tarvittaessa kaupunginhallitus on antanut kaupungin edustajille tytäryhtiöissä ohjeita menettelystä päätöksenteossa. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi Tytäryhteisöjen toiminnan seuranta on tapahtunut kolmesti vuodessa tapahtuvan talouden seurantaraportoinnin yhteydessä sekä tilinpäätösvaiheessa koko vuoden osalta. Raportointi ei ole perustunut tunnuslukuihin ja niiden pohjalta tehtyyn analyysiin. Raportointia on tarkoitus kehittää siten, että tunnuslukuvertailuilla saadaan käsitys kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellisen velkaantuneisuuden 23

muutoksista, jolloin kyetään arvioimaan kuntakonsernin taloudellisia riskejä nykyistä paremmin. Lisäksi kaupunginhallitukselle toimitetaan yhtiöiden tilinpäätöstiedot vuosittain. Ulvilan kaupunkikonsernin toimintatuotot olivat vuonna 2011 toimintakuluista 36,92 %. Vastaava luku vuonna 2010 oli 38,82 %. Vuosikate oli 28,36 % poistoista, kun se vuonna 2010 oli 86,89 %. Asukasta kohden laskettu vuosikate oli vuonna 2011 138 ja vuonna 2010 399. Keskitettyjen toimintojen käyttö Keskitetyistä toiminnoista on ohjeet konserniohjeessa. Tällaisia toimintoja ovat ohjeen mukaan hankinnat, rahoitusta, sijoituksia ja takauksen antamista koskevat ohjeet, henkilöstöpolitiikka, riskienhallinta ja konsernin tarkastus ja valvonta. Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelyä. Taloudellisiin riskiin varautumiseksi ohjeissa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin. Tytäryhteisöissä ei ole suoritettu varsinaista riskikartoitusta. Tytäryhteisöjen riskikartoitusta ja riskienhallinnan seurannan ja valvonnan vastuutuksen ohjeistusta tullaan konsernijohdon osalta tehostamaan. 24

2.5. KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT 2.5.1. Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 2011 2010 Toimintatuotot 34 570 861 34 076 758 Toimintakulut -93 634 412-87 783 736 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -41 601 Toimintakate -59 105 152-53 706 978 Verotulot 42 283 528 41 465 834 Valtionosuudet 19 331 231 18 161 334 Kuntaliitoksen yhdistymisavustus Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 275 308 177 859 Muut rahoitustuotot 269 147 269 278 Korkokulut -409 856-248 365 Muut rahoituskulut -770 129-692 068 Vuosikate 1 874 078 5 426 894 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 609 232-6 245 762 Vähemmistöosuudet 180 138 14 656 Satunnaiset erät 2 247 Tilikauden tulos -4 555 017-801 965 Tilinpäätössiirrot 615 177 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -4 555 017-186 788 TUNNUSLUVUT 2011 2010 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 36,92 38,82 Vuosikate prosenttia poistoista 28,36 86,89 Vuosikate, /asukas 138 399 Asukasmäärä 13 554 13 607 25

2.5.2. Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA 2011 2010 VASTATTAVAA 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT 83 357 591 84 201 276 OMA PÄÄOMA 37 933 593 41 675 009 Aineettomat hyödykkeet 105 046 677 055 Peruspääoma 37 145 824 37 145 824 Aineettomat oikeudet 103 665 270 536 Muut omat rahastot 14 747 647 13 826 321 Muut pitkävaikutteiset menot 1 382 542 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -9 474 001-9 110 348 Ennakkomaksut 0 405 978 Tilikauden yli-/alijäämä -4 485 877-186 788 Aineelliset hyödykkeet 78 503 968 78 797 633 Maa- ja vesialueet 9 833 130 9 758 241 VÄHEMMISTÖOSUUDET 463 106 457 353 Rakennukset 49 648 852 50 105 596 Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 352 855 16 046 513 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Koneet ja kalusto 1 809 319 1 796 763 VARAUKSET 653 317 914 397 Muut aineelliset hyödykkeet 955 515 685 502 Poistoero 355 727 426 562 Ennakkomaksut ja kesken- 904 297 405 018 Vapaaehtoiset varaukset 297 589 487 835 eräiset hankinnat Sijoitukset 4 748 577 4 726 588 PAKOLLISET VARAUKSET 457 264 410 418 Osakkeet ja osuudet 1 954 119 1 858 346 Eläkevaraukset 42 251 48 101 Osakkuusyhteisöosuudet 1 042 056 805 642 Muut pakolliset varaukset 415 012 362 317 Muut lainasaamiset 1 730 361 2 014 507 Muut saamiset 22 041 48 093 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 452 851 348 839 Valtion toimeksiannot 288 292 189 515 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 301 884 338 154 Lahjoitusrahastojen pääomat 30 152 14 388 Valtion toimeksiannot 290 995 328 535 Muut toimeksiantojen pääomat 134 407 144 936 Lahjoitusrahastojen 1 634 Muut toimeksiantojen varat 9 255 9 618 VIERAS PÄÄOMA 56 967 321 53 557 781 Pitkäaikainen 37 143 025 38 198 087 VAIHTUVAT VASTAAVAT 13 267 976 12 824 368 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 34 673 774 35 841 602 Vaihto-omaisuus 551 485 644 427 Lainat julkisyhteisöiltä 384 015 411 873 Aineet ja tarvikkeet 520 362 540 161 Lainat muilta luotonantajilta 2 148 2 343 Keskeneräiset tuotteet 8 916 46 956 Muut velat 2 051 064 1 942 269 Valmiit tuotteet 21 595 57 310 Siirtovelat 32 023 Muu vaihto-omaisuus 612 Lyhytaikainen 19 824 296 15 359 694 Saamiset 5 504 876 5 389 833 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 8 198 213 5 309 919 Pitkäaikaiset saamiset 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä 10 934 43 296 Myyntisaamiset Lainat muilta luotonantajilta 197 822 24 261 Lainasaamiset Saadut ennakot 504 784 207 440 Muut saamiset Ostovelat 4 795 279 4 468 613 Siirtosaamiset Muut velat 323 406 692 003 Lyhytaikaiset saamiset 5 504 876 5 389 833 Siirtovelat 5 793 858 4 614 163 Myyntisaamiset 3 795 454 3 760 596 Lainasaamiset 481 870 468 468 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 96 927 451 97 363 798 Muut saamiset 753 539 827 997 Siirtosaamiset 474 013 332 772 Rahoitusarvopaperit 220 565 308 970 Osakkeet ja osuudet 152 60 Muut arvopaperit 220 413 308 910 Rahat ja pankkisaamiset 6 991 050 6 481 137 VASTAAVAA YHTEENSÄ 96 927 451 97 363 798 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 39,82 43,37 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 59,02 58,57 Kertynyt alijäämä, 1000-13 960-9 297 Kertynyt alijäämä, /asukas -1 030-683 Konsernin lainat, /asukas 3 346 3 201 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 45 352 43 551 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 1 730 2 015 Asukasmäärä 13 554 13 607 26

3. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tulos on - 3 273 763 euroa. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Poistoeron vähennys 40 000,00 Varausten vähennys 191 925,00 Jätevesivarauksen purku Tilikauden alijäämä -3 041 837 kirjataan taseen ylijäämä/alijäämätilille. Ylijäämää on tämän kirjauksen jälkeen 3 819 781,26. 27

4 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 4.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Vuoden 2011 talousarvion toteutuminen toimielimittäin sekä tulosalueittain on esitetty seuraavassa: KÄYTTÖTALOUS Tuotot 2011 TA 2011 TA muutos muut.ta 2011 Tot. 2011 Poikkeama Tot. % Keskusvaalilautakunta 20 500 0 20 500 20 055 445 97,83 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 0 Kaupunginhallitus 6 066 639 33 106 6 099 745 6 385 644-285 899 104,69 Maaseutulautakunta 800 0 800 645 155 80,63 Opetus- ja kasvatuslautakunta 1 338 496 209 514 1 548 010 1 848 007-299 997 119,38 Kulttuurilautakunta 43 115 0 43 115 32 834 10 281 76,15 Vapaa-aikalautakunta 213 552 0 213 552 223 291-9 739 104,56 Ympäristölautakunta 371 500 0 371 500 396 717-25 217 106,79 Tekninen lautakunta 4 559 414 80 000 4 639 414 4 042 896 596 518 87,14 Toimintatuotot yhteensä 12 614 016 322 620 12 936 636 12 950 089-13 453 100,10 Kulut Keskusvaalilautakunta 22 148 0 22 148 25 149-3 001 113,55 Tarkastuslautakunta 23 787 0 23 787 15 111 8 676 63,53 Kaupunginhallitus 42 083 947 368 620 42 452 567 44 600 086-2 147 519 105,06 Maaseutulautakunta 50 643 0 50 643 49 433 1 210 97,61 Opetus- ja kasvatuslautakunta 20 046 716 719 311 20 766 027 20 648 644 117 383 99,43 Kulttuurilautakunta 845 511 0 845 511 898 684-53 173 106,29 Vapaa-aikalautakunta 1 150 246 0 1 150 246 1 190 283-40 037 103,48 Ympäristölautakunta 1 660 814 0 1 660 814 1 711 150-50 336 103,03 Tekninen lautakunta 4 849 963 120 000 4 969 963 5 122 414-152 451 103,07 Toimintakulut yhteensä 70 733 775 1 207 931 71 941 706 74 260 954-2 319 248 103,22 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta -1 648 0-1 648-5 094 3 446 309,10 Tarkastuslautakunta -23 787 0-23 787-15 111-8 676 63,53 Kaupunginhallitus -36 017 308-335 514-36 352 822-38 214 442 1 861 620 105,12 Maaseutulautakunta -49 843 0-49 843-48 788-1 055 97,88 Opetus- ja kasvatuslautakunta -18 708 220-509 797-19 218 017-18 800 637-417 380 97,83 Kulttuurilautakunta -802 396 0-802 396-865 850 63 454 107,91 Vapaa-aikalautakunta -936 694 0-936 694-966 992 30 298 103,23 Ympäristölautakunta -1 289 314 0-1 289 314-1 314 433 25 119 101,95 Tekninen lautakunta -290 549-40 000-330 549-1 079 518 748 969 326,58 Toimintakate/jäämä -58 119 759-885 311-59 005 070-61 310 865 2 305 795 103,91 28

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2011 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2011 TA 2011 TA muutos Muutettu TA Tot. 2011 Poikkeama Tot. % Keskusvaalilautakunta 20 500 20 500 20 055 445 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto 100 000 0 100 000 131 012-31 012 131,01 Talous ja hallinto 365 000 365 000 456 959-91 959 125,19 Henkilöstöhallinto 321 625 321 625 304 895 16 730 94,80 Tietohallinto 426 500 426 500 368 129 58 371 86,31 Elinkeinotoimi 1 419 284 79 000 1 498 284 1 511 384-13 100 100,87 EU -hankkeet 35 700 35 700 51 201-15 501 143,42 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 117 700 117 700 63 395 54 305 53,86 Ruokapalvelu 2 526 830-45 894 2 480 936 2 468 981 11 955 99,52 Työllistämisvaraukset 0 0 0 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 754 000 754 000 1 029 688-275 688 Ympäristöterveydenhoito 0 0 0 0 Erikoissairaanhoito 0 0 0 0 Kaupunginhallitus 6 066 639 33 106 6 099 745 6 385 644-285 899 104,69 Maaseutulautakunta 800 800 645 155 80,63 Koulutuspalvelut, hallinto 0 119 514 119 514 104 225 15 289 87,21 Peruskoulutus 386 250 90 000 476 250 682 045-205 795 143,21 Lukio 19 920 19 920 33 441-13 521 167,88 Kansalaisopisto 0 0 149 441-149 441 0,00 Varhaiskasvatus 932 326 932 326 878 855 53 471 94,26 Opetus- ja kasvatuslautakunta 1 338 496 209 514 1 548 010 1 848 007-299 997 119,38 Kirjasto 31 300 31 300 22 424 8 876 71,64 Kulttuuri 11 815 11 815 10 410 1 405 88,11 Kulttuurilautakunta 43 115 0 43 115 32 834 10 281 76,15 Liikunta 206 152 206 152 210 832-4 680 102,27 Nuoriso 7 400 7 400 12 460-5 060 168,38 Vapaa-aikalautakunta 213 552 0 213 552 223 292-9 740 104,56 Hallinto, lautakunta 106-106 Rakennusvalvonta 52 500 52 500 61 148-8 648 116,47 Ympäristönsuojelu 4 000 4 000 4 811-811 120,28 Palo ja pelastus 315 000 315 000 330 652-15 652 104,97 Ympäristölautakunta 371 500 0 371 500 396 717-25 217 106,79 Kunnallistekninen hallinto 30 000 30 000 36 670-6 670 122,23 Liikennealueet 0 0 7 601-7 601 0,00 Puistot ja muut yleiset alueet 1 000 1 000 10 989-9 989 1 098,90 Jätehuolto 128 000 128 000 125 366 2 634 97,94 Kiinteistöt 906 520 906 520 738 584 167 936 81,47 Maa- ja metsätilat 176 800 80 000 256 800 253 185 3 615 98,59 Siivoustoimi 996 003 996 003 939 265 56 738 94,30 Varasto 41 000 41 000 8 329 32 671 20,31 Vesilaitos 2 280 091 2 280 091 1 922 907 357 184 84,33 Tekninen lautakunta 4 559 414 80 000 4 639 414 4 042 896 596 518 87,14 ULVILAN KAUPUNKI 12 614 016 322 620 12 936 636 12 950 090-13 454 100,10 29

TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2011 TA 2011 TA muutos Muutettu TA Tot. 2011 Poikkeama Tot. % Keskusvaalilautakunta 22 148 22 148 25 149-3 001 Tarkastuslautakunta 23 787 0 23 787 15 111 8 676 63,53 Kaupunginhallitus, hallinto 901 185 901 185 860 955 40 230 95,54 Talous ja hallinto 1 103 226 23 516 1 126 742 1 167 232-40 490 103,59 Henkilöstöhallinto 301 921 301 921 306 042-4 121 101,36 Tietohallinto 394 959 394 959 376 104 18 855 95,23 Elinkeinotoimi 1 907 235 73 000 1 980 235 1 988 151-7 916 100,40 Eu -hankkeet 31 011 31 011 90 481-59 470 291,77 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 496 543 496 543 475 350 21 193 95,73 Ruokapalvelu 2 508 447 32 104 2 540 551 2 580 122-39 571 101,56 Työllistämisvaraukset 235 000 40 000 275 000 267 935 7 065 97,43 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 21 314 420 200 000 21 514 420 22 809 760-1 295 340 106,02 Ympäristöterveydenhoito 190 000 190 000 184 162 5 838 96,93 Erikoissairaanhoito 12 700 000 12 700 000 13 493 794-793 794 106,25 Kaupunginhallitus 42 083 947 368 620 42 452 567 44 600 088-2 147 521 105,06 Maaseutulautakunta 50 643 50 643 49 433 1 210 97,61 Koulutuspalvelut, hallinto 185 275 101 739 287 014 311 861-24 847 108,66 Peruskoulutus 10 515 725 475 201 10 990 926 11 006 683-15 757 100,14 Lukio 1 643 491 39 796 1 683 287 1 715 485-32 198 101,91 Kansalaisopisto 244 664 0 244 664 245 089-425 100,17 Varhaiskasvatus 7 457 561 102 575 7 560 136 7 369 527 190 609 97,48 Opetus- ja kasvatuslautakunta 20 046 716 719 311 20 766 027 20 648 645 117 382 99,43 Kirjasto 503 696 503 696 592 318-88 622 117,59 Kulttuuri 341 815 341 815 306 366 35 449 89,63 Kulttuurilautakunta 845 511 0 845 511 898 684-53 173 106,29 Liikunta 814 503 814 503 888 356-73 853 109,07 Nuoriso 335 743 335 743 301 927 33 816 89,93 Vapaa-aikalautakunta 1 150 246 0 1 150 246 1 190 283-40 037 103,48 Hallinto, lautakunta 7 709 7 709 12 302-4 593 159,58 Rakennusvalvonta 135 172 135 172 133 211 1 961 98,55 Ympäristönsuojelu 72 903 72 903 66 384 6 519 91,06 Palo ja pelastus 1 445 030 1 445 030 1 499 254-54 224 103,75 Ympäristölautakunta 1 660 814 0 1 660 814 1 711 151-50 337 103,03 Kunnallistekninen hallinto 355 629 355 629 334 956 20 673 94,19 Liikennealueet 563 837 60 000 623 837 727 415-103 578 116,60 Puistot ja muut yleiset alueet 239 763 60 000 299 763 366 295-66 532 122,19 Jätehuolto 101 788 101 788 87 158 14 630 85,63 Kiinteistöt 924 269 924 269 897 554 26 715 97,11 Maa- ja metsätilat 51 753 51 753 42 728 9 025 82,56 Siivoustoimi 1 008 335 1 008 335 1 001 396 6 939 99,31 Varasto 73 986 73 986 76 081-2 095 102,83 Vesilaitos 1 530 603 1 530 603 1 588 831-58 228 103,80 Tekninen lautakunta 4 849 963 120 000 4 969 963 5 122 414-152 451 103,07 ULVILAN KAUPUNKI 70 733 775 1 207 931 71 941 706 74 260 958-2 319 252 103,22 30

TA 2011 TULOSALUETASO NETTOMENOT TA 2011 TA muutos Muutettu TA Tot. 2011 Poikkeama Tot. % Keskusvaalilautakunta 1 648 0 1 648 5 094-3 446 Tarkastuslautakunta 23 787 0 23 787 15 111 8 676 63,53 Kaupunginhallitus, hallinto 801 185 0 801 185 729 943 71 242 91,11 Talous ja hallinto 738 226 23 516 761 742 710 273 51 469 93,24 Henkilöstöhallinto -19 704 0-19 704 1 147-20 851-5,82 Tietohallinto * -31 541 0-31 541 7 975-39 516-25,28 Elinkeinotoimi 487 951-6 000 481 951 476 767 5 184 98,92 Eu -hankkeet -4 689 0-4 689 39 280-43 969-837,71 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 378 843 0 378 843 411 955-33 112 108,74 Ruokapalvelu * -18 383 77 998 59 615 111 141-51 526 Työllistämisvaraukset 235 000 40 000 275 000 267 935 7 065 97,43 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 20 560 420 200 000 20 760 420 21 780 072-1 019 652 104,91 Ympäristöterveydenhoito 190 000 0 190 000 184 162 5 838 96,93 Erikoissairaanhoito 12 700 000 0 12 700 000 13 493 794-793 794 106,25 Kaupunginhallitus 36 017 308 335 514 36 352 822 38 214 444-1 861 622 105,12 Maaseutulautakunta 49 843 0 49 843 48 788 1 055 97,88 Koulutuspalvelut, hallinto 185 275-17 775 167 500 207 636-40 136 123,96 Peruskoulutus 10 129 475 385 201 10 514 676 10 324 638 190 038 98,19 Lukio 1 623 571 39 796 1 663 367 1 682 044-18 677 101,12 Kansalaisopisto 244 664 0 244 664 95 648 149 016 39,09 Varhaiskasvatus 6 525 235 102 575 6 627 810 6 490 672 137 138 97,93 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18 708 220 509 797 19 218 017 18 800 638 417 379 97,83 Kirjasto 472 396 0 472 396 569 894-97 498 120,64 Kulttuuri 330 000 0 330 000 295 956 34 044 89,68 Kulttuurilautakunta 802 396 0 802 396 865 850-63 454 107,91 0 Liikunta 608 351 0 608 351 677 524-69 173 111,37 Nuoriso 328 343 0 328 343 289 467 38 876 88,16 Vapaa-aikalautakunta 936 694 0 936 694 966 991-30 297 103,23 Hallinto, lautakunta 7 709 0 7 709 12 196-4 487 158,20 Rakennusvalvonta 82 672 0 82 672 72 063 10 609 87,17 Ympäristönsuojelu 68 903 0 68 903 61 573 7 330 89,36 Palo ja pelastus 1 130 030 0 1 130 030 1 168 602-38 572 103,41 Ympäristölautakunta 1 289 314 0 1 289 314 1 314 434-25 120 101,95 Kunnallistekninen hallinto 325 629 0 325 629 298 286 27 343 91,60 Liikennealueet 563 837 60 000 623 837 719 814-95 977 115,38 Puistot ja muut yleiset alueet 238 763 60 000 298 763 355 306-56 543 118,93 Jätehuolto -26 212 0-26 212-38 208 11 996 145,77 Kiinteistöt 17 749 0 17 749 158 970-141 221 895,66 Maa- ja metsätilat * -125 047-80 000-205 047-210 457 5 410 102,64 Siivoustoimi * 12 332 0 12 332 62 131-49 799 Varasto 32 986 0 32 986 67 752-34 766 205,40 Vesilaitos * -749 488 0-749 488-334 076-415 412 44,57 Tekninen lautakunta 290 549 40 000 330 549 1 079 518-748 969 326,58 ULVILAN KAUPUNKI 58 119 759 885 311 59 005 070 61 310 868-2 305 798 103,91 31

VAALIT Toimielin: Keskusvaalilautakunta Toiminnallinen tavoite: Toteuttaa vaalit vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukan virheettömästi. Tavoitteen toteutuminen: Toiminnallinen tavoite toteutui. Vuonna 2011 toimeenpantiin eduskuntavaalit. Vaalit olivat ensimmäiset, joissa Ulvilassa oli 6 äänestysaluetta aikaisemman 10 sijasta. Ulvilassa vaalin äänestysprosentti oli 72,5, Satakunnan äänestysprosentti oli 69,5 ja koko maassa 70,5. Ulvilassa ennakkoon äänestäneiden osuus oli 34,6 % äänioikeutetuista ja vaalipäivänä äänestäneiden osuus 38,0 %. Ulvilassa yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina olivat Ulvilan posti ja Kullaan kirjasto. Ulvilassa puolueiden osuus hyväksytyistä äänistä oli seuraava: Perussuomalaiset 25,6 %, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 21,9 %, Kansallinen Kokoomus 19,4 %, Suomen Keskusta 13,5 %, Vasemmistoliitto 11,9 %, Vihreä liitto 4,3 %, Suomen Kristillisdemokraatit 3,1% ja muut puolueet yhteensä 0,4 %. Hylättyjä ääniä annettiin Ulvilassa 30 (0,4 % äänestäneistä). Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 20 500 20 055 97,83 % Toimintakulut yhteensä 8 22 148 25 149 113,55 % 313083,19 % Toimintakate/jäämä -8-1 648-5 094 309,11 % 63338,48 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8-1 648-5 094 309,11 % 63338,48 % 32

TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta asetetaan kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta myös valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. Toimikauden 2009 2012 kaupungin tilintarkastajana toimii PwC Julkistarkastus Oy (JHTT-yhteisö). Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä Toimintakulut yhteensä 20 586 23 787 15 111 63,53 % -26,59 % Toimintakate/jäämä -20 586-23 787-15 111 63,53 % -26,59 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -20 586-23 787-15 111 63,53 % -26,59 % 33

KAUPUNGINHALLITUS Toiminnalliset tavoitteet Asukasluvun kehitys positiiviseksi Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Kettumetsän alueelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, markkinointi yhteistyössä Posekin kanssa. Yritysmarkkinoinnin kehittäminen yhteistyössä Posekin kanssa siten, että keskeiset toimijat ovat markkinoinnin piirissä vuo- Yritysmarkkinoinnin www-sivut ovat valmistelussa kärkenä automaatioalan ja kettumetsän markkinointi. den 2011 aikana. Asukasluku 13 800 vuonna 2012 Asukasluku 13 554. Se aleni vuoden 2011 aikana 52 henkilöä. Tonttituotanto/myynti vähintään 50 tonttia / vuosi Ulkoistamisessa onnistuminen Henkilöstön työ- ja toimintakyvyn turvaaminen Osaamisen johtaminen ja onnistunut rekrytointi Oman toiminnan kehittäminen, innovatiivisuus ja aloitteellisuus Uuden toimintamallin sisäistäminen; kaikki avainhenkilöt koulutettu, palvelujen toiminnan taso määritelty Sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyseläkekustannusten parempi hallinta Koko henkilöstölle tehty osaamiskartoitukset ja niiden pohjalta kehittämissuunnitelmat Toimiva palkitsemisjärjestelmä Toimintamalli otettu käyttöön vuoden 2011 aikana ja kaikki avainhenkilöt on koulutettu. Seuranta tehostunut; sairauspoissaoloja työpäivinä 5720 ( 5768) Osaamiskartoitukset muun kuin opetustoimen henkilöstön osalta on tehty ( 90 %). Opetustoimen osalta tavoite oli tehdä se Elbitohjelmalla Osaava Satakuntahankkeen yhteydessä. Sitä ei ole päästy kaupungin järjestelmistä toteuttamaan (vajaa 50 % tehnyt omilta koneiltaan). Kehittämissuunnitelmat 95 % henkilöstöstä. Osana toimivaa palkitsemisjärjestelmää kokeiltiin vuonna 2011 ns. tunnustuspalkintoja. Vastuu- ja valtasuhteiden oikea kohdentaminen Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen toiminnan kehittäminen Päätösvalta asiakasrajapintaan Yhteistoiminta-alueen palveluiden harmonisoiminen. Sosiaalija terveystoimen palvelujen turvaaminen yhteistoiminta-alueen asukkaille. Kustannusten kasvun hallinta. Talousarvion suunnittelun ja pitävyyden varmistaminen yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa Rekrytoinnissa onnistuminen Delegointitason määrittäminen siirtyy seuraavaan valtuustokauteen. Palvelut toimivat yt-alueen tekemän asiakaskyselyn perusteella hyvin. Palveluja yhdenmukaistettin toiminta-alueella. Kustannusten kasvu ei ollut hallinnassa. Talouden suunnittelussa ja budjetin pitävyydessä ei ole onnistuttu. Rekrytoinnissa onnistuttu. 34

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön parantaminen Toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokas ruokapalveluyksikkö. Toiminnan rationalisointi. Asiakaslähtöiset toimivat palvelut Toimintakatteen hallinta, verotus kilpailukykyinen Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyritään hakemaan parhaita vaihtoehtoja Työnjaon selkiyttäminen ja toimivat erikoissairaanhoidon palvelut Seudullisesti kilpailukykyiset aterioiden yksikköhinnat. Hinnoittelun oikeellisuus.. Tehokkuus- ja toimenpideohjelma Ulvilan kaupungin konsernille Uudet toimintamallit Tuloveroprosentti 19,50. Riittävä vuosikate; kattaa poistot Riittävä rahoitus kaupungin kehittämiseen Henkilöstön rekrytoinnin varmistaminen; toimivat työympäristöt ja hyvä henkilöstöpolitiikka Erikoissairaanhoidon talousarvio ylittynyt merkittävästi. Hintavertailu tehty. Hinnat vertailukelpoiset. Ostopalvelut kasvaneet arvioitua enemmän. Parantunut laskutuksen kehittämisen myötä. Valmistelu on siirtynyt vuodelle 2012. Tuloveroprosentti 19,50 Vuosikate alentunut, eikä riitä kattamaan poistoja. Riittävää rahoitusta ei ole. Avoimien tehtävien rekrytoinnissa onnistuttu. Toteutettu työhyvinvointi- ja työsuojeluohjelmat. Tärkeimmät konserniyhtiöt Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Toteutuminen 2011 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Asumistarpeen muutosten ennakointi. Vuokraasuntojen tarveselvityksen laatiminen 2011 ja 29.7.2011 työryhmä, jonka tehtävänä on laatia Kaupunginjohtajan päätöksellä perustettiin määrän sopeuttaminen kysyntään. kaupungin asuntopoliittinen ohjelma 2012 2016. Vuokratulojen toteutumisaste 95 % Tilikauden tulos positiivinen Alhainen korjausvelka. Ulvilan Lämpö Oy Toimivat varajärjestelmät. Uusi lämmöntoimitussopimus. Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt ja yritykset. Uusien asiakkaiden kartoitus/hankinta vuosittain Oikea hinnoittelu. Vuokratulojen toteutumisaste 89,08 % Tilikauden rahoitustulos on negatiivinen Kekintie 1 peruskorjattiin Varmennettiin lämmöntoimituskilpailutuksessa osa hankkeista hankesuunnittelussa Toteutui 1.1.2012 lukien lämpöenergia hankitaan Pori Energia Oy:ltä. Toimialueena on Ulvilan kaupungin ydinalueet. Asiakasrakenteesta Ulvilan kaupunkikonserni on noin puolet. Vuoden 2011 aikana neljä uutta asiakasta. Kilpailutuksen tuloksena myyntienergian hinta laski 1.1.2012 lukien noin 30 % 35

Tilikauden tulos positiivinen. Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Toiminnan sopeuttaminen, uusi toimintamalli ja toimintaympäristö. Koko konserni (yhtiöiden kokonaismäärä 27) Vuoden 2011 aikana toimintamalli selvitysten pohjalta Tilikauden tulos yhtiön hallituksen asettaman tavoitteen mukainen. Taloutta on vakautettu ja toimintaa sopeutettu resursseihin. Toiminnan kehitys valmistelussa. Vuoden 2011 aikana selvitystyö ei ole edennyt. Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan henkilöstö Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 87 70 70 joista määräaikaisia 8 7 11 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 7 418 865 6 099 745 6 385 644 104,69 % -13,93 % Toimintakulut yhteensä 41 909 905 42 452 567 44 600 086 105,06 % 6,42 % Toimintakate/jäämä -34 491 040-36 352 822-38 214 442 105,12 % 10,80 % Poistot 379 448 380 640 366 766 96,36 % -3,34 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -34 870 488-36 733 462-38 581 350 105,03 % 10,64 % 36

KH HALLINTO Tilivelvollinen: Kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tulosalue sisältää mm. seuraavat toiminnat: valtuuston ja hallituksen luottamushenkilöhallinto ja seutuyhteistyötoiminta. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 3 3 3 Toimintaympäristön muutokset Ulvilan kaupungin strategian vuosille 2010 2016 valtuusto hyväksyi elokuussa 2010. Strategian edellyttämä tuottavuus- ja toimenpideohjelma käsitellään vuoden 2011 alussa. Sillä haetaan kaupungin tulojen ja menojen tasapainoa vuodesta 2012 eteenpäin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia kaikkien palvelujen järjestämisessä. Siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2011 aikana. Väestön ikärakenteen muutos ja vanhusten määrän suuri kasvu aikaansaa palvelutarpeiden muutoksia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ulvilan kaupungin strategian 2010-2016 edellyttämä toimenpide- ja tuottavuusohjelman valmistelu on siirtynyt vuodelle 2012. Strategian edellyttämälle talouden tasapainotavoitteelle vuoden 2012 lopussa ei ole edellytyksiä. Riittäviä rakennemuutoksia ei ole tehty. Vuoden 2011 aikana siirryttiin sähköiseen kokouskäytäntöön kaupunginhallituksen kokouksissa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 636 499 100 000 131 012 131,01 % -79,42 % Toimintakulut yhteensä 1 072 726 901 185 860 955 95,54 % -19,74 % Toimintakate/jäämä -436 227-801 185-729 943 91,11 % 67,33 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -436 227-801 185-729 943 91,11 % 67,33 % 37

TALOUS- JA HALLINTO Tilivelvollinen: Talousjohtaja Toiminta-ajatus Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tärkeimpinä tehtävinä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielimien sihteeritehtävät. Taloushallinto valmistelee toimialaansa kuuluvat asiat kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta talouden kehityksestä. Vuoden 2011 alusta kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut ostetaan Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä. Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta ja avustaa hallintokuntia. Tehtävänä on lisäksi kehittää yhteistyössä muiden toimielimien kanssa uusia sähköisiä toimintatapoja, joilla pyritään tehostamaan toimintoja. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 14 8 8 joista määräaikaisia 2 0 Toimintaympäristön muutokset Toimisto- ja hallintopalveluiden tiimien toiminta käynnistyi vuoden 2010 alussa. Vuoden 2010 aikana on onnistuttu palvelutoiminta sopeuttamaan sosiaali- ja terveystoimen aiheuttamaan muutokseen. Toimintaa kehitetään ja uudistetaan edelleen. Vuoden 2011 alusta siirrytään Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n asiakkaaksi. Toiminnalliset tavoitteet Uusien Taloustuen ohjelmien käyttöönotto sekä toimintojen uudelleen järjestäminen Toimistopalvelut järjestetään yhteistyössä henkilöstön kanssa uudelleen, kun osa toiminnoista ulkoistetaan vuoden 2011 alusta. Vuoden 2011 aikana selvitetään asiakaspalveluiden järjestämistä virastossa keskitetymmin. Taloushallinnon palveluja kehitetään yhteistyössä Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n ja muiden osakaskuntien kanssa. Tavoitteena on talousarvioprosessin kehittäminen yhteistyössä osastojen sekä naapurikuntien kanssa niin, että viimeistään uuden valtuustokauden alussa voidaan siirtyä uuteen suoriteperusteiseen toimintamalliin. Kustannusseurannan sekä yksikkökustannusten vertailtavuuden parantaminen. Toiminnallisten tavoitteiden ja niiden mitattavuuden kehittäminen yhteistyössä osastojen kanssa. 38

Kehittämistyötä tehdään hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat sekä työhyvinvointisuunnitelma laadittu. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ulvilan kaupunki siirtyi Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n asiakkaaksi 1.1.2011. Henkilöstöä siirtyi uuden työnantajan palvelukseen neljä. Lisäksi teknisen toimen henkilöstöjärjestelyjen johdosta siirtyi yksi henkilö talous- ja hallinto-osastolle vuoden 2011 loppupuolella. Henkilöstön työjärjestelyjä on muutettu ja sopeutettu muutokseen. Yhteistyötä koko kaupungin henkilöstön kanssa on tehty ja koulutusta on annettu kaikille halukkaille. Asiakaspalvelun keskittäminen sekä talousarvion valmistelun laajempi keskittäminen on siirretty käsiteltäväksi toimenpide- ja tuottavuusohjelman yhteydessä. Kustannusseurantaa ja kustannusten vertailtavuutta parannetaan vuoden 2012 aikana. Vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä yksikkökustannuksiin ja henkilöstömäärien kehittymiseen kiinnitettiin huomiota. Suorite Toteutuma 11/2011 Kustannukset Kirjanpidon vientirivi 263 740 84 397 Palkkalaskelmia 8 573 90 016 Ostolaskut 11 623 27 895 Myyntilaskut 20 036 12 823 Perintälaskut 1 238 2 649 Maksuliikenne/ suorite 49 090 2 454 Matkalaskut 594 1 782 YHTEENSÄ 220 234 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 367 924 365 000 456 959 125,19 % 24,20 % Toimintakulut yhteensä 1 068 833 1 126 742 1 167 232 103,59 % 9,21 % Toimintakate/jäämä -700 909-761 742-710 273 93,24 % 1,34 % Poistot 2 794 560 0,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -703 704-762 302-710 338 93,18 % 0,94 % 39

HENKILÖSTÖHALLINTO Tilivelvollinen: Henkilöstöpäällikkö Toiminta-ajatus Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuotetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveydenhuolto. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) 1 (40 % työsuojelu) yhteensä 1 (40 % työsuojelupäällikkö) 1 (40 % työsuojelu) Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011 Henkilöstöhallinto 1. Työhyvinvointisuunnitelman laadinta vuosille 2011 2013 Parempi työyhteisökyselyn -tulosten pohjalta huomioon ottaen ikäjohtaminen 2. Pitkän aikavälin kannustavan palkitsemisjärjestelmän hankesuunnitelman laadinta Työsuojelu 1. Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen 2. Työsuojelun intranetin rakentaminen Työterveyshuolto 1. Riskien arvioinnin kautta työyksiköihin suunnattu ohjaus ja neuvonta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Henkilöstöhallinto Työhyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.12.2011. Suunnitelma sisätää ikäjohtamisosion. Ulvilan kaupungin henkilöstörakenne ei mahdollistanut Ulvilan kaupungin osallistumista valtakunnaliseen Palkkatietämys Suomessa -hankkeeseen, joka olisi tukenut pitkän aikavälin kannustavan palkitsemisjärjestelmän eteenpäin viemistä. Työsuojelu Työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.12.2011. Työsuojelun intanettiin on viety perusasiat. Työterveyshuolto Työterveyshuolto oli vahvasti mukana asiantuntijana työyksiköitten riskien arvioinneissa, joita suoritettiin neljässätoista työpisteessä. Vuodesta 2008 aloitettu riskien arviointi on tehty n. 90 %:ssa Ulvilan kaupungin työyksiköistä. 40

Suoritteet ja yksikkökustannukset: Henkilöstöhallinto Tuotettavien palveluiden määrä TP 10 /yks. TA 11 /yks. tot. /yks. Työntekijöitä 31.12. 521 612 500 258 515 276 Työterveyshuolto: 521 275 Terveystarkastukset/netto 312 44 220 44 239 29 Terveystarkastuksiin liittyvät 928 3 660 3 214 5 tutkimukset/netto Sairaanhoitokäynnit/netto 1 402 17 1 400 17 1391 17 Sairaanhoitokäynteihin liittyvät tutkimukset/netto 1 813 5 1 800 5 1582 5 Liikuntapalvelut: Kaskelotin kävijät ka./v 214 38 220 27 266 33 Kaskelotin käyntimäärät 2031 4 2130 3 2184 4 työterveyshuolto siirretty omaksi kustannuspaikaksi v. 2011 Työsuojelu Tuotettavien palveluiden määrä TP 10 /yks. TA 11 /yks. tot. /yks. Työntekijöitä 31.12. 521 22 500 76 515 66 henkilöstöhallinnon henkilöstökuluissa työsuojelupäällikön henkilöstökulut v. 2010 Työterveyshuolto Tuotettavien palveluiden määrä TA 11 /yks. tot. /yks. Työntekijöitä 31.12. 500 270 515 249 Työntekijämäärässä vakinaiset ja yli neljän kuukauden sijaiset 41

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 328 443 321 625 304 895 94,80 % -7,17 % Toimintakulut yhteensä 328 774 301 921 306 042 101,36 % -6,91 % Toimintakate/jäämä -331 19 704-1 146-5,82 % 246,21 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -331 19 704-1 146-5,82 % 246,21 % 42

TIETOHALLINTO Tilivelvollinen: Tietohallintopäällikkö Toiminta-ajatus Tietohallinto tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut sekä internetpalvelua kuntalaisille. Ulvilan kaupungin tietohallintoverkkoon kuuluvat myös Nakkilan kunta, Pappilanlammen palvelukeskus, osa Friitalan toimistokeskuksesta ja osa Nahkatehtaan kiinteistöä. Tietohallinto myy palveluja myös Ulvilan seurakunnalle sekä muutamille yksityisyrityksille. Tietohallinto tarjoaa mm. koulutusta ja opastusta kaikille asiakkailleen. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin lankapuhelin- ja puhelinvaihdejärjestelmän ylläpito sekä lukuisat eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Tietohallinto rakentaa tai rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Päätavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. Tietohallinto myy palveluita myös muille kunnille ja kuntayhtymille seudullisia hankkeita toteutettaessa. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 3 3 3 Toimintaympäristön muutokset Ulvilan kaupungin tietohallintopäällikön siirryttyä toisiin tehtäviin on tietohallinnon tehtäviä järjestelty uudelleen, ja avoimena on järjestelmäasiantuntijan tehtävä. Tätä järjestelyä kokeillaan vuoden 2011 loppuun asti. Asiantuntijapalveluiden ostoon on varattu osa palkkauskustannuksista. Tietohallinnon palvelujen hinnoittelu uudistetaan. Konekohtaisiin hintoihin sisällytetään perustehtävät ja muista palveluista laskutetaan tuntikohtainen hinta. Tietohallinto tuottaa Porin yhteistoiminta-alueelle Ulvilan lähipalvelualueen palvelut ostopalveluna. Toiminnalliset tavoitteet Ulvilan siirtyessä vuoden 2011 alusta Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n osakkaaksi ja asiakkaaksi tietohallinto antaa tuen ohjelmistojen uudistamisessa sekä koulutuksessa. Tietohallinnon tehtävät ja palvelut järjestetään uudelleen vastaamaan käytettäviä resursseja. Tietohallinto osallistuu uusien ja uusittavien ohjelmien hankinnan valmisteluun yhteistyössä toimialojen kanssa ja tavoitteena ovat seudullisesti yhteensopivat ohjelmat. Ulvila osallistuu Sitran palvelukeskushankkeeseen sekä Karhukuntayhteistyöhön. 43

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tietohallinnon henkilökunta vakiinnutettiin kolmeen ja tehtävät jaettiin jäljelle jääneiden kesken. Varahenkilöasiaa järjesteltiin tekemällä puitesopimus Atean kanssa. Vuoden 2011 aikana toteutettiin muun muassa seuraavat projektit: - Taloustukeen siirtymisen myötä tarvittavien ohjelmien käyttöönotto läpi vuoden - sisäisen laskutuksen automatisointi uusien tai kehitettyjen laskutusjärjetelmien avulla laskutuksen ajantasaistamiseksi ja raporttien oikeellisuuden parantamiseksi - ruokapalvelun uuden laskutus- ja seurantajärjestelmän luominen - ostolaskujen sisäisen jaon tarkentaminen ja automatisointi - päivähoidon uuden operatiivisen järjestelmän käyttöönotto - kuntalaisten sähköisen päivähoitohakemuksen toteuttaminen - varmistusjärjestelmän päivittämisen aloittaminen Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 465 099 426 500 368 129 86,31 % -20,85 % Toimintakulut yhteensä 406 748 394 959 376 104 95,23 % -7,53 % Toimintakate/jäämä 58 352 31 541-7 975-25,28 % -113,67 % Poistot 26 208 22 300 25 000 112,11 % -4,61 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 32 144 9 241-32 975-356,84 % -202,59 % Selitys talousarviomäärärahaylityksistä Tietohallinnon menot olivat budjetoitua pienemmät, mutta myös tulotavoitteista jäätiin. Osasta asiakaista luovuttiin irtisanomalla sopimuksia, eikä uusia ole pystytty ottamaan. Koulutuksia voitiin järjestää suunniteltua vähemmän. Lisäksi Porin yhteistoiminta-alueen Ulvilan lähipalvelualueen työasemat siirtyivät Porin IT-palveluiden hallintaan kesken tilikauden. 44

ELINKEINOTOIMI Tilivelvollinen: Kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Ulvilan kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämisen vastuu on kaupungilla, joka käyttää Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n palveluja. Toiminta sisältää Ulvilan maksuosuuden Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:lle ja Yrityspalvelu Enterille sekä kaupungin vastikemenot ja vuokratulot kiinteistöyhtiöistä ja asuntoyhtiöistä. Toimintaympäristön muutokset Yhteistyötä Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEKin Ulvilan yhteyshenkilön sekä kaupungin kylä- ja markkinointikoordinaattorin, kaavoituspäällikön ja kaupunginjohtajan välillä tiivistetään. POSEKin ja kaupungin yhteydenpitoa lisätään tontti- ja tilamarkkinoinnin tehostamiseksi ja välittömän tiedonkulun parantamiseksi. Keskeinen tavoite on nopea ja joustava reagointi yrittäjäkontakteihin ja tarvittavien ratkaisujen sujuva syntyminen. Yritystonttien markkinoinnin keskeinen painopiste on Kettumetsän yrityspuisto, jonka markkinointia terävöitetään täsmämarkkinoinnilla erityisesti Ulvilan vahvuutena olevan automaatiokeskittymän esiintuomisella ja läheisessä yhteistyössä Ulvilan Yrittäjät ry:n kanssa. Markkinoinnin vastuuhenkilöinä ovat kylä- ja markkinointikoordinaattori, kaavoituspäällikkö ja kaupunginjohtaja. Yritystonttien markkinointiin otetaan mukaan myös Koskin alueen yritystontit. Markkinoinnissa hyödynnetään POSEKin toimesta käynnistyvää Vapaat toimitilat -sivustoa sekä valmistuneen myyntiaineiston täsmäpostitusta, henkilökohtaista yhteydenottoa ja aktiivista jälkiseurantaa. Kaupungin omistamia teollisuuskiinteistöjä(kiinteistöyhtiöitä) realisoidaan mahdollisuuksien mukaan. Selvitetään myös edellytykset kaupungin omistamien vuokra-asuntojen myynnille. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ulvilan elinkeinotoimessa keskeisiä palveluja tarjonneet Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK ja Porin seudun yrityspalveluyhdistys ry ENTER yhdistyvät Prizztech Oy:öön 1.4.2012, jonka jälkeen kaikki elinkeinopalvelut on Porin seudulla yhdistetty tähän toimijaan. Ulvilan kaupunginhallitus on tehnyt vuoden 2011 aikana yhdistymiseen liittyvät päätökset myyden POSEKin osakkeet ja ostaen vastaavasti Prizztechin osakkeita. Tämän yhdistämisen tavoite on entistä parempi ja tehokkaampi elinkeinopalveluyhtiö, joka parhaalla mahdollisella tavalla edistää niin Ulvilan kuin koko Porin seudunkin elinkeinoelämää ja alueen vetovoimaa yritysmaailmassa. Kaupunginhallituksen ja Ulvilan Yrittäjien nimeämien edustajien muodostama elinkeinotiimi on kokoontunut vuoden aikana 9 kertaa ottaen aktiivisesti kantaa kaupungin elinkeinojen kehittämistoimiin. Elinkeinotiimin puitteissa yhteistyö POSEKin, Ulvilan Yrittäjien ja kaupungin elinkeinotoimijoiden kesken on entisestään tiivistynyt. Keskeisenä on esillä ollut Friitalan keskustan kehittäminen, jonka suunnittelu aloitettiin. 45

Toinen merkittävä asia on ollut Kettumetsän yrityspuiston markkinointi. Valmistuneen markkinointisuunnitelman mukaisesti on käynnistetty Ulvilan uusien yrittäjyyssivujen toteuttaminen nettiin. Elinkeinotoimen markkinoinnin kärkenä on Ulvilan vahvuus automaatioyritysten keskittymänä. Markkinointitoimenpiteitä on valmisteltu yhteistyössä POSEKin ja Ulvilan Yrittäjien kanssa osana Sijoitu ja Matkaile Porin seudulla -hanketta, jonka kautta on saatu lisärahoitusta Kettumetsän markkinointiin ja yrittäjyyssivujen uusimiseen. Kolmas merkittävä elinkeinotoimeen liittynyt asia, joka käynnistyi vuonna 2011, oli yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto kaupungin päätöksenteossa. Ulvila oli aktiivisesti mukana POSEKin toimesta käynnistetyssä hankkeessa, jossa luotiin Porin seudulle malli yritysvaikutusten arvioinnista. Ulvilassa malli otettiin käyttöön maankäyttöosastolla vuoden 2011 lopulla ja laajenee muille osastoille vuoden 2012 aikana. Koskin alueen yritystontit on sisällytetty tonttimarkkinointisivustolle. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 1 522 960 1 498 284 1 511 384 100,87 % -0,76 % Toimintakulut yhteensä 2 004 546 1 980 235 1 988 151 100,40 % -0,82 % Toimintakate/jäämä -481 585-481 951-476 767 98,92 % -1,00 % Poistot 7 821 11 440 4 216 36,85 % -46,09 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -489 406-493 391-480 983 97,49 % -1,72 % 46

RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tilivelvollinen: Ruokapalvelupäällikkö Toiminta-ajatus Ruokapalveluyksikön tehtävänä on valmistaa taloudellisesti terveellistä ruokaa laadukkaista raakaaineista sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 49 48* 47** joista määräaikaisia 5 7 5 * 6 pitkäaikaista sijaista **1.4. kaksi vakinaista työntekijää siirtyy Kanervakodosta Tuulenpesään ja Vanhankylän keittiöön Toiminnalliset tavoitteet - Asiakaslähtöinen toimintamalli - Tuottavuuden parantaminen - Työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja osaamisen lisääminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Tarkennettu ruokien ja tarvikkeiden toimitusaikoja eri kohteisiin asiakkaan näkökulmasta - Tarkennettu ateriamäärien ilmoittamis- ja tilausmenettelyä. Henkilöstöä koulutettu ja ohjattu Aromiohjelman ja Aromivahventeen käyttöön. - Annoskoot / ateriahinnat hinnoiteltu ja suoritelaskentaa tarkennettu - Ravitsemuksellista ja laadullista sisällöä tarkennettu, seurataan jatkuvasti ateriakokonaisuuksien ravintosisältöjä ja verrataan Valtion ravitsemisneuvottelukunnan suosituksiin. - Henkilöstön osaamisprofiilit on luotu ja otetaan käyttöön maaliskuussa 2012 - PARTY-kyselyn tuloksiin pohjautuen ruokapalveluyksikkö on laatinut työhyvinvointiohjelman. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetty erityistä huomiota. - Riskienarviointi ja vaarojen tunnistaminen keittiöissä on tehty yhdessä henkilöstön kanssa v. 2011. Toimintaympäristön muutokset - Elokuussa 2011 otettu käyttöön uusi laskutusohjelma Aromivahvenne 47

Suoritteet 2010 Arvioidut suoritteet /hinta2011 Toteutuneet suoritteet /hinta 2011 ka kpl /ateria kpl /ateria kpl /ateria Kotipalv yks pakatut 42 470 5,00 42 470 7,40 31 378 7,56 Kotipalv kokopv at 1 586 14,77 1293 15,01 Kotipalv lounas 3 830 5,60 2 492 5,61 Koululounas 478 468 2,05 475 000 2,80 488 000 2,85 Koulut IP-välipalat 30 676 1,20 36 846 1,20 EO-lounas 45 782 54 530 *Koski+Leineperi 2,05 2,80 *2 487 2,80 Päivähoito aamupala 1,20 *30 666 1,20 Päivähoito välipalat 39 500 1,30 98 814 1,30 Päivähoito + EO * lounas 130 874 2,27 134 000 2,80 139 389 2,80 Sote, pot. at. 61 066 14,20 50 000 17,78 41 173 17,81 Vanhainkodit 94 142 11,80 115 167 16,81 75 600 16,90 Henkilöstöateriat 29 219 5,30 22 827 5,40 43 135 5,40 Luontaisateriat 49 777 3,42 45 000 3,47 57 097 3,47 Henkilöstöaamupalat 5 414 2,20 Päiväkoti Kettula 6 717 Muut tuotteet 5 000 Yhteensä 931 798 1 020 000 1 060 087 kustannukset, brutto 2 491 854 2 540 551 2 580 122 /suorite 2,68 2,43 2,33 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 2 497 214 2 480 936 2 468 981 99,52 % -1,13 % Toimintakulut yhteensä 2 489 193 2 540 551 2 580 122 101,56 % 3,65 % Toimintakate/jäämä 8 021-59 615-111 141 186,43 % -1485,62 % Poistot 36 643 34 660 37 549 108,34 % 2,47 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -28 622-94 275-148 766 157,80 % 419,77 % Poikkeamat vuoden 2011 talousarvion toteutumassa: - Lomapalkkavelkavarauksen nostaminen B tasosta A tasoon, lomarahavarausta ei ole talousarviossa. Lomapalkkavelkavaraukset yhteensä 37 999,97. - Kotipalveluun myytävien yksittäispakattavien aterioiden kuljetuskustannukset nous seet välimatkojen ja yleisten hinnankorotusten vuoksi. - elintarvikekutannukset nousivat 3 % syksystä, toteutuneet kokonaishankintakustannukset ovat alle talousarvion. Muutokset ateriamäärissä: - Kanervakodon ja kotiinvietävien aterioiden määrä aleni - Kasvua oli varhaiskasvatuksen ja koulukotien ateriamäärissä (Ateriat arvioidaan tuotannossa suoritteina ja suoritehinta on laskennallinen) 48

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUSTOIMINTA Toiminta-ajatus Maankäytönsuunnittelun ja mittaustoiminnan tavoitteena on tuottaa hyvä asuin-, elin- ja toimintaympäristö ulvilalaisille. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 7 7 7 Tuotettavien palveluiden määrä Suoritteet Vuoden 2011 suoritteet hyväksytyn kaavoituskatsauksen 2010 ja kaavoitusohjelman 2010 2018 mukaisesti: - Harjunpään asemakaavan muutos, korttelit 2, 11 ja 11 a - Siltatien kiertoliittymä, asemakaavan muutos - Palonpään asemakaavan muutos, kortteli 313 - Pitkärannan asemakaavoitus, II vaiheen asemakaavoitus, Hormistontien eteläpuoli - Harjunpään asemakaavan ideointi ja muutos, mm. kortteli 17 - Rantalan asemakaavan laajennus, Pitkäpäkintien pohjoispuoli - Kaasmarkun yleiskaava - Rakennusten maastoon merkitseminen ja sijaintikatselmusten suorittaminen n. 90 kpl - Pohjakartan tarkistaminen ja ajantasaistaminen asemakaavoitettavilla alueilla n. 200 ha - Maanmittaustoimitusten maastotyöt n. 30 kpl TP 2010 TA 2011 Tot. 2011 Yleiskaavoitus 1 kpl (Kaasmarkku) 1 1 Asemakaavat 7 kpl 6 6 Rakennusten maastoon merk. ja 120 kpl 90 113 sijaintikatselmukset Pohjakartan ajantasaistamista 250 ha 200 220 kaavoitettavilla alueilla Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 106 516 117 700 63 395 53,86 % -40,48 % Toimintakulut yhteensä 464 033 496 543 475 350 95,73 % 2,44 % Toimintakate/jäämä -357 518-378 843-411 955 108,74 % 15,23 % Poistot 108-100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -357 625-378 843-411 955 108,74 % 15,19 % Taloudelliset tavoitteet ovat tulojen osalta jääneet alle arvion samoin kuin menot. 49

TYÖLLISTÄMISVARAUKSET Tilivelvollinen: Hallintojohtaja Tulosalue sisältää kaupungin maksuosuuden (220 000 ) työmarkkinatuen kustannuksiin vuonna 2011 ja työrajoitteisten työllistämiseen 15 000. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 66 205-100,00 % Toimintakulut yhteensä 241 857 275 000 267 935 97,43 % 10,78 % Toimintakate/jäämä -175 652-275 000-267 935 97,43 % 52,54 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -175 652-275 000-267 935 97,43 % 52,54 % ULVILAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tilivelvollinen: kaupunginjohtaja Sosiaali- ja terveystoimi Ulvilan lähipalvelualue (Porin perusturvan yhteistoiminta-alue) Ulvilan kaupungin perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen palvelut tuotetaan Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Ulvilan maksuosuus ko. palveluista määräytyy pääsääntöisesti ulvilalaisten palveluiden käytön mukaan. Palvelutaso määritellään palvelusopimuksessa. Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa sitovuustaso on netto. Tulopuolelle on otettu erikseen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä tukipalveluista saatavat tulot. Nämä sisältyvät yhteistoiminta-alueen perimiin kustannuksiin. Menopuolella on yhteistoiminta-alueelta ostettaviin palveluihin varattu 20,6 milj. euroa. Erikseen on varattu määräraha todellisiin huoneistomenoihin sekä kiinteistöjen poistoihin. Yhteistoiminta-alueelta ostettaviin palveluihin on varattu 3,8 % suurempi määrärahavaraus kuin vuonna 2010. Palvelutarpeen on arvioitu olevan nykyisellä tasolla. Ulvilan kaupunginhallitus on määritellyt perusturvalle kriittiset menestystekijät sekä asettanut tavoitetason vuodelle 2011. Tavoitteeksi asetetaan, että vuoden 2012 talousarvioon saadaan selkeät toiminnalliset tavoitteet ja arviot niiden vaikuttavuudesta. Säännöllinen raportointi kuukausittain toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Talousarvioehdotukseen on varattu 10 000 vanhustenhuollon hankkeen selvitystyöhön. Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön Icehearts-projektin jatkamiseen on varattu 40 000. Puhtauspalveluihin on varattu erikseen 100 000, mikä on yhteistoiminta-alueen kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen ja todellisten kustannusten välinen ero. 50

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen raportointia kehitetään vuoden 2012 aikana. Lastensuojelussa on kysyntä vuoden 2011 aikana kasvanut samoin vammaispalveluissa. Vanhustenhuollossa on tapahtunut muutoksia Kanervakodon toiminnan alasajosta johtuen. Porin kaupunki irtisanoi vuoden 2011 lopussa yhteistoimintasopimuksen vuoden 2012 lopusta tavoitteena, että vuoden 2012 alkupuolella neuvotellaan uusi sopimus. Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön Icehearts-projekti toteutui tavoitteiden mukaisesti. Puhtauspalvelut on 1.2. lukien ostettu Porin Palveluliikelaitokselta. Ulvilan sairaala on tilannut lisäpalveluita vuoden 2011 aikana. Syksyllä neuvoteltiin mitoituksen muuttaminen avotilojen ja sairaalan osalta sekä lisättiin sairaalan työaikaa, jotta lisätilauksista päästään. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 1 313 189 754 000 1 029 688 136,56 % -21,59 % Toimintakulut yhteensä 21 506 753 21 514 420 22 809 760 106,02 % 6,06 % Toimintakate/jäämä -20 193 564-20 760 420-21 780 072 104,91 % 7,86 % Poistot 305 876 311 680 300 000 96,25 % -1,92 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -20 499 440-21 072 100-22 080 074 104,78 % 7,71 % Taloudellisten tavoitteet eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kasvu ylittää talousarvion noin miljoona euroa. 51

YMPÄRISTÖTERVEYDENHOITO Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat eläinlääkintä ja terveystarkastus. Toimintaympäristön muutokset Ulvila liittyy vuoden 2011 alusta Porin kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueeseen. Tehtävät ja niiden tuottaminen sekä kustannusten jakautuminen on määritelty yhteistoiminta-alueen kuntien välisessä sopimuksessa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristöterveydenhuollon osalta Ulvilan kaupungin terveysvalvonnan suoritteet vuosilta 2010 ja 2011: 2010 2011 Tarkastuksia 205 130 Näytteitä 167 153 Tarkastustoiminnan osalta hoidettiin välttämättömät tarkastukset toiminnan uudelleenjärjestelyn takia. Eläinlääkinnän osalta kuntakohtaista raportointia kehitetään vuonna 2012. Tilateurastamojen tarkastuksia on tehty Ulvilan alueella kahtena päivänä viikossa. Pieneläinpäivystys on toiminut 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 54 889-100,00 % Toimintakulut yhteensä 202 146 190 000 184 162 96,93 % -8,90 % Toimintakate/jäämä -147 256-190 000-184 162 96,93 % 25,06 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -147 256-190 000-184 162 96,93 % 25,06 % 52

ERIKOISSAIRAANHOITO Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan sairaanhoitopiirille erikoissairaanhoidon kustannuksista. Tavoitteena on yhteistyön lisääminen perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin kanssa siten, että työnjako on selkeämpi ja kuntien maksuosuudet erikoissairaanhoidon palveluista kyetään nykyistä paremmin ennakoimaan. Erikoislääkäripalvelut ja psykososiaalisten asumispalvelujen määrärahavaraukset ovat perusterveydenhuollossa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä Toimintakulut yhteensä 12 006 640 12 700 000 13 493 794 106,25 % 12,39 % Toimintakate/jäämä -12 006 640-12 700 000-13 493 794 106,25 % 12,39 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -12 006 640-12 700 000-13 493 794 106,25 % 12,39 % Satakunnan sairaanhoitopiiri teki palkkoihin lomapalkkavarauksen lisäyksen B-tasosta A-tasoon vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Sairaanhoitopiirin menot ylittivät selkeästi talousarviossa varatun määrärahan. 53

MAASEUTULAUTAKUNTA Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Yhteistoiminta-alue Sopimus yhteistoimintaalueen Ulvilassa tehtiin päätös liittyä muodostamisesta Porin yhteistoiminta- alueeseen Viranomaisyhteistyö Toisista kunnista tulleet virkaapupyynnöt Toisista kunnista tulleet virkalemään pyritään käsitteapupyynnöt käsiteltiin parin nopeutetussa aikataulussa päivän aikana Viljelijöiden koulutus Asioita pyritään käsittelemään valtakunnallisesti ja paikallisesti samalla tavalla. Toiminta-ajatus Viljelijöille järjestetään koulutusta yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja/tai ollaan mukana kehittämishankkeissa Tukihakemukset käsitellään asetettuihin määräaikoihin mennessä. Eri viranomaisille menevät asiat on kerättävä riittävän ajoissa käsittelyyn. Viljelijöille järjestettiin tukihakukoulutus Porin nuorisotalolla Porin yhteistoiminta-alueen kanssa. Tukihakemukset käsiteltiin määräajassa Eri viranomaisille menneet asiat käsiteltiin ajoissa Maaseututoimi huolehtii kuntatasolla EU ja kansallisten tukien hallinnosta sekä osittain myös valvonnasta. Tehtäviin kuuluu antaa lausuntoja luopumistukihakemuksesta ja joissain tapauksissa myös investointitukihakemuksista, valvoa hukkakauratiloja, tehdä sato-, hirvi- ja petoeläinvahinkoarvioita. Käytettävissä olevin resurssein järjestetään myös maaseutuelinkeinojen kehittämiseen liittyvää koulutusta tai ollaan mukana kehittämishankkeissa. Toimintaympäristön muutokset Toimintaan vaikuttavat muuttuneet lait ja säädökset sekä pyrkimys käsitellä asioita valtakunnallisesti ja ainakin alueellisesti samalla tavalla. Säädösten muuttuminen vaikuttaa tukihakemusten käsittelyyn mm. siten, että sama henkilö ei voi tehdä sekä sitoumus- että maksatuspäätöksiä. Asian johdosta on tehty Nakkilan, Luvian ja Kokemäen kanssa yhteistyösopimus viranomaistyöskentelystä, jolla saadaan päätökset tehtyä säädösten mukaisesti. Tulevaisuudessa maaseututoimen toiminta-aluetta tullaan laajentamaan yhteistyössä lähikuntien kanssa. Vuonna 2011 Ulvilassa tehtiin päätös Porin yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä vuoden 2012 alusta lukien. Tuotettavien palveluiden määrä 2009 2010 TA 2011 tot. 2011 Tukihakemukset, kpl 860 840 890 755 Lomakkeet, kpl 1 038 1128 1 030 1016 Lausunnot, kpl 7 6 5 10 Koulutustilaisuudet, kpl 2 1 2 1 / tukihakemus 60,15 58,46 57,47 63,52 Tuet yhteensä, milj. 4,8 4,6 4,5 4,6 54

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 964 800 645 80,64 % -33,05 % Toimintakulut yhteensä 46 539 50 643 49 433 97,61 % 6,22 % Toimintakate/jäämä -45 575-49 843-48 788 97,88 % 7,05 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -45 575-49 843-48 788 97,88 % 7,05 % 55

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET, TOIMIELINTASO Kaupunkistrategiassa asetetut painopisteet vuosille 2011 2016: 1. Elinympäristön viihtyvyys ja turvallisuus 2. Ennaltaehkäisevät palvelut 3. Seudullinen verkosto 4. Talouden ja toiminnan tasapaino Toimielin: Koulutoimi Toiminnalliset tavoitteet Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 1.1 Ulvilan koulut tarjoavat oppilailleen turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön 2.1 Ulvilan kouluissa tehostetaan oppilashuoltotyötä. 2.2.Yhteistyö perusturvan kanssa toimivaksi 2.3. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. 2.4. Opiskelijoiden seuranta koulunkäynnin päätyttyä. 1. Suunnitelmien pohjalta koulujen piha-alueiden kehittäminen, ainakin yksi toimenpide. Pihoista asuntoalueiden lähiliikuntapaikkoja. 2. Koulurakennusten perusparannuksen turvaaminen suunnitelman pohjalta mm. Harjunpään peruskorjauksen suunnittelu, Friitalan koulun katto. 3. Tietotekniikan ajanmukaistaminen 4. Liikenneturvallisuuskasvatus ja liikennejärjestelyt (väh. 2 valistustuntia /opp./lukuv.) 5. Koulukuljetusten turvallisuuden edistäminen; alkolukot 6. Turvallisuussuunnitelmien ajantasaisuus; päivitykset syksy 2011 1. Koulujen oppilashuolto toimii säännöllisesti kaikilla kouluilla; rekisteri on muodostettu. Lukio toteuttaa soveltuvin osin. 2. Tuetaan koulukuraattorien ja -psykologin toimintaa; väh. 2 koulutusta/ toimija 3. Kouluterveyskyselyjen analysointi jouluna 2011. 4. Osallistutaan aktiivisesti Ulvilan moniammatillisen verkoston 1. Friitalan koulun piha-alueiden kehittämistyöryhmän suunnitelma valmistui lokakuussa 2011. Pihasuunnitelma huomioidaan TA 2012 laadinnan yhteydessä. 2. Friitalan koulun kattoremontti valmistui marraskuun 2011 loppuun mennessä. 3. Esitystekniikkaa on ajanmukaistettu tavoitteiden mukaisesti. 4. Tavoitetaso on toteutunut koulujen työsuunnitelmien mukaisesti. 5. 1.8. alkaen kaikissa koulukuljetusajoneuvoissa on alkolukko. 6. Koulujen turvallisuussuunnitelmat päivitetty syksyllä 2011. 1.Oppilashuolto on toteutunut kouluissa tavoitetason mukaisesti. 2.Sekä ala- että yläkouluilla kokopäiväiset kuraattoripalvelut. Koulupsykologin sijaisuus ollut täyttämättä, psykologipalvelut hankittu ostopalveluina. Kuraattorikoulutukset ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. 3.Kouluterveyskyselyjen tulokset on esitetty opetus- ja kasvatusltklle joulukuun kokouksessa. 4.Toteutunut tavoitteen mukaisesti. 56

3.1. Opettajien täydennyskoulutus 3.2. Toisen asteen koulutuksen kehittäminen 4.1. Perusopetuksen kouluverkkosuunnitelman päivitys 5.1. Kodin ja koulun yhteistyö 5.2.Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa toimintaan väh. 2 kertaa vuodessa 5. Nivelkohtayhteistyö (varhaiskasv.-pk-lukio-ammatillinen); tapaamiset väh. 1 kerta/v. 1. Osaava Satakuntakoulutusohjelma; jokainen opettaja osall. väh. 1 koulutus/lukuv. 2. Yhdistelmäopinnot, uusia opiskelijoita väh. 10 % lukion opiskelijamäärästä. 3. Kansainvälisyyshanke (globaalikasvatukseen ja kestävään kehitykseen liittyvä koordinointihanke, valtakunnallinen verkosto) 1. Opetustuntien riittävä määrä (tukiopetustunteja väh. 1-2 h/vko/koulu) 2. Erityisopetuksen lakiuudistuksen tuomat muutokset; uudet opsit 1.8.2011. 3. Henkilöstömäärän vähentäminen; väh 1/v. 1. Wilma-hallintojärjestelmän käyttö säännölliseksi 2. Yhteistyö vanhempainyhdistysten kanssa, kouluista edustus kokouksissa 3. Järjestetään iltistoimintaa 4. Koulujen kerhotoiminta; jokaisella koululla toimii väh. 1 kerho 5. Koulutilojen kouluajan ulkopuolinen käyttö; taksojen tarkistaminen 5.Nivelvaiheyhteistyö toteutunut tavoitteen mukaisesti kaikilla osaalueilla. 1.Vuoden 2011 aikana n.250 osallistumista Osaava Satakuntahankkeen koulutuksiin. 2.Syksyllä 2011 7 opiskelijaa (7 %) aloitti Ulvilan lukiossa yhdistelmäopinnot. 3.Clue-hanke toteutunut tavoitteen mukaisesti. 1.Tuntikehys lv. 2011-2012 yhteensä 3171h (perusopetus 2 821h, lukio 350h), tukiopetuskiintiö osoittautunut riittäväksi. 2.Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksynyt erityisopetuslain edellyttämät ops:n muutokset 15.6.2011. Uusi ops otettu käyttöön 1.8.2011. 3.Lukuvuonna 2010-2011 henkilöstössä 1 luokanopettaja vähemmän. 1.Wilma-hallintojärjestelmä otettu käyttöön lukuvuoden 2010-2011 aikana kaikissa kouluissa. 2.Säännöllinen edustus kouluista vanhempainyhdistysten toiminnassa. 3.Iltistoiminta järjestetty kaikilla alakouluilla; toiminnan järjestäjänä TUL (Friitala, Vanhakylä, Harjunpää), muissa alakouluissa omana toimintana. 4.Toteutunut koulujen työsuunnitelmien mukaisesti. 5.Taksat tarkistettiin TA 2012 laadinnan yhteydessä (voimaan 1.1.2012). Opetus- ja kasvatuslautakunta on valinnut lukuvuoden 2010 2011 arvioinnin painopistealueiksi sekä varhaiskasvatuksessa että perus- ja lukio-opetuksessa seuraavat asiakokonaisuudet: 1. johtaminen 2. kestävä kehitys 3. terveelliset ruokailutottumukset ja -tavat 4. yleinen tuki 57

Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 332 343 339 joista määräaikaisia 70 73 73 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 1 526 198 1 548 010 1 848 007 119,38 % 21,09 % Toimintakulut yhteensä 19 518 371 20 766 027 20 648 644 99,43 % 5,79 % Toimintakate/jäämä -17 992 173-19 218 017-18 800 637 97,83 % 4,49 % Poistot 930 719 943 110 876 456 92,93 % -5,83 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -18 925 974-20 158 037-19 677 115 97,61 % 3,97 % 58

HALLINTO Toiminta-ajatus Opetus- ja kasvatustoimiston tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutoimen palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä sekä opetus- ja kasvatuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Opetus- ja kasvatustoimistossa työskentelee sivistysjohtajan lisäksi osastosihteeri ja osa-aikainen kanslisti. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 3 3 3 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 61 626 119 514 104 225 87,21 % 69,12 % Toimintakulut yhteensä 249 842 287 014 311 861 108,66 % 24,82 % Toimintakate/jäämä -188 216-167 500-207 636 123,96 % 10,32 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -188 216-167 500-207 636 123,96 % 10,32 % PERUSKOULUTUS Toiminta-ajatus Ulvilassa perusopetusta annetaan seitsemässä alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa. Erityisopetuspalveluja tarjotaan Olavin koulussa sekä yleisopetuksen yhteydessä kaupungin peruskouluissa. Peruskoulutuksen tehtävänä on opettaa oppilaille niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi Ulvilan koulut tarjoavat oppilailleen turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön, ja heille tarjotaan riittävästi ennaltaehkäiseviä palveluja. Lisäksi Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa. Talouden ja toiminnan tasapaino edellyttää jatkossa mm. kouluverkon kriittistä tarkastelua ja sen mukanaan tuomaa henkilöstön vähentämistä. Sidosryhmien mukaantuloa koulujen toimintaan pyritään laajentamaan. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 162 175* 171** joista määräaikaisia 40 46 42 *3 määräaikaista resurssiopettajaa, 1 Auroran koulun tuntiopettaja, 5 vakinaista koulunkäynninohjaaja **2 määräaikaista koulunkäynninohjaajaa lisää, 2 tuntiopettajan vähennys 59

Toimintaympäristön muutokset - kouluverkkosuunnitelman tarkentaminen - perusopetuksen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto - erityisopetuksen lakiuudistuksen tuomat muutokset (ops:n sisältöjen päivitys ja lähikouluperiaate) - opettajien täydennyskoulutusohjelman vakiinnuttaminen - opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön lisääminen Tuotettavien palveluiden määrä TP 2009 /yks. TP 2010 /yks. TA 2011 /yks. Tot. 2011 /yks. Oppilaita - peruskoulu 1 504 5 913 1 494 6 202 1 481 6 140 1470,5 6 535 - Olavin koulu 64 17 506 59 18 963 46 22 281 39 25 503 - esiopetus/koski+lp 8,5 7 811 9 7 165 16,5 5 166 14 6 816 Oppitunteja - peruskoulu 99 712 89 95 627 97 95 857 95 94 774 101 - Olavin koulu 10 942 102 10 120 111 9 525 108 9 022 110 - esiopetus/koski+lp 774 86 736 88 1 045 82 1 047 91 Iltapäiväkerho - koululaisia 129 2 096 77 2 240 148 2 100 137 2 224 Kuljetettavat, 20.9. - peruskoulu 245 238 233 218 - Olavin koulu 34 25 24 21 - esiopetus/koski+lp 0 6 7 8 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 442 357 476 250 682 045 143,21 % 54,18 % Toimintakulut yhteensä 10 735 084 10 990 926 11 006 683 100,14 % 2,53 % Toimintakate/jäämä -10 292 727-10 514 676-10 324 638 98,19 % 0,31 % Poistot 704 870 702 920 662 743 94,28 % -5,98 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -11 000 680-11 214 506-10 987 389 97,97 % -0,12 % 60

LUKIO Toiminta-ajatus Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Sen tulee antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla vastaavilla näytöillä. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 20 18 19 joista määräaikaisia 3 3 3 Toimintaympäristön muutokset - yhdistelmäopiskelijoiden määrän lisääminen - verkko-opetuksen laajentaminen Tuotettavien palveluiden määrä TP 09 /yks. TP /yks. TA 11 /yks. Tot. /yks. 2010 2011 Opiskelijoita 279,5 5 799 275,5 5 971 282,5 5 811 284,5 5 927 Oppitunteja 14 550 111 13 905 118 13 426 122 13 216 128 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 24 943 19 920 33 441 167,88 % 34,07 % Toimintakulut yhteensä 1 644 067 1 683 287 1 715 485 101,91 % 4,34 % Toimintakate/jäämä -1 619 124-1 663 367-1 682 044 101,12 % 3,89 % Poistot 78 203 77 350 78 000 100,84 % -0,26 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 697 327-1 740 717-1 760 044 101,11 % 3,70 % 61

KANSALAISOPISTO Toiminta-ajatus Ulvilassa järjestettävän kansalaisopistotoiminnan tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja edistää elinikäistä oppimista. Koulutustarjontaan sisältyy yleissivistävää ja ammatillista kehittymistä tukevaa koulutusta, erilaisia harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille tarkoitettua taiteen perusopetusta. Ulvila järjestää kansalaisopistotoimintaa yhdessä Porin kaupungin kanssa. Toimintaympäristön muutokset - Ulvilan kansalaisopiston toiminnan päättyminen - kansalaisopistotoiminnan järjestäminen yhteistyössä Porin kaupungin kanssa Porin seudun kansalaisopiston nimellä - osallistuminen Porin kaupungin koulutuslautakunnan alaisen kansalaisopistojaoston toimintaan Tuotettavien palveluiden määrä TP 09 / yks. TP /yks. TA 11 /yks. Tot. /yks. 2010 2011 Opiskelijoita 1 348 153 1 335 162 1335 182 1225 200 Oppitunteja 4 273 48 4 000 54 4500 54 4555 54 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 27 709 149 441 439,32 % Toimintakulut yhteensä 216 409 244 664 245 089 100,17 % 13,25 % Toimintakate/jäämä -188 700-244 664-95 648 39,09 % -49,31 % Poistot 4 048 4 050 0,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -192 748-248 714-95 648 38,46 % -50,38 % 62

VARHAISKASVATUS Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 1.1. Varhaiskasvatuspaikkoja on tarvetta vastaavasti. 1.2. Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. 1.1.1. Uusi päivähoitoyksikkö perustetaan. Suunnittelu aloitetaan 2011, rakentaminen valmis 2012. 1.1.2. Yksityinen palveluntarjoaja. Palveluseteli otetaan kokeilukäyttöön. 1.2.1. Määräaikaisia työsuhteita vakinaistetaan sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu ja toimintoja vakinaistetaan. 1.1.1.Suunnittelu aloitettu. Valtuusto on päättänyt määrärahoista talousarvion 2012 yhteydessä. Hallitus ja valtuusto hyväksyvät huonetilaohjelman 2012. Pk valmis 8/2013. 1.1.2. Yksityisen päiväkodin palvelusetelikokeilua jatketaan. paikkoja ostettu tarpeen mukaan n. 30 paikkaa syksyn 2011 aikana. 1.2.1. Määräaikaisia työsuhteita on vakinaistettu päiväkodeissa tarpeen mukaan. Vuoden 2011 aikana 4 perhepäivähoitajaa jäi eläkkeelle ja yksi irtisanoutui. paineet päiväkotihoidolle lissäntyvät. 1.3.Varhaiskasvatussuunnitelmien tekeminen ja ylläpitäminen. 2.1. Kelpo-hankkeen kautta toimintaperiaatteiden luominen Ulvilaan. 2.2. Riittävät resurssit tuelle oikeaan aikaan. Keltojen konsultoinnit tiimeissä sekä lasten asioissa. 2.3. Varhaisen puuttumisen toimintamallin ylläpitäminen. 1.2.2. Henkilökunnan osaamiseen panostetaan koulutuksella. Sympan kautta henk.koht. koulutustarpeet. Yhteinen koulutussuunnitelma. 1.3.1. Kaupungin ja yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat valmiit, kesällä 2011 valmiit. 2.1.1. Palaverit opetustoimen kanssa. 2x vuosi pk. joht+rehtorit. väh.1x vuosi alueittain. 2.2.1. Jokaiselle tuen tarpeessa olevalle lapselle laaditaan kirjattu suunnitelma annettavasta tuesta, jota arvioidaan säännöllisesti. Keltot arvioivat keväällä. 2.3.1. Aktiivista käyttöä tuetaan ja siitä muistutetaan. väh. 1x vuosi palavereissa. 1.2.2. Koulutustarpeista on tehty kartoitus, jonka pohjalta suunnitelma, jota toteutetaan. Esim. ensiapukoulutukset, Kasku-koulutukset. 1.3.1. Yksikköjen varhaiskasvtussuunnitelmat työstetty prosessinomaisesti samanaikasesti kaikissa yksiköissä. Valmiit vuoden 2011 lopussa. Kaupungin varhaiskasvatusuunnitelma valmis 3/2012. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma uudistettiin syksyn 2011 aikana. 2.1.1. Säännöllisiä palavereja toteutettu 2 x toimintakausi. 2.1.2. Erityisen tuen lomakkeisto uudistettu perusopetuslain edellyttämällä tavalla. 2.2.1. 2.3.1. Suunnitelmat tehty, säännöllistä arviointia, sekä aktiivista käyttöä on kehitetty. Mittarina tehtyjen suunnitelmien ja arviointien tilastointi. 2.3.1. Toimittu tavoitteen mukaisesti. 63

2.4. Vanhempien ja lasten osallisuus varhaiskasvatustoiminnassa. 3.1. Asiakkailta saatava palaute. 3.2. Seudullinen yhteistyö Tietoisuus taloudellisesta tavasta toimia..3. Aluemallin hyödyt johtajuuden muutosten kautta. 3.4. Tietoisuus eri palvelujen hinnasta. 3.5. Eri hallintokuntien kanssa tehtävä yhteistyö. 2.4.1. Henkilökunnan Kaskukoulutusten aloittaminen. Ensimmäinen ryhmä alkaa keväällä 2011. 2.4.2. osallisuus painopistealueena. 3.1.1. Syksyn 2010 asiakaskyselyn hyödyntäminen. Analysointi henkilökunnalle alkuvuosi 2011 sekä nettiin vanhemmille nähtäväksi. 3.2.1. Seudullisten palvelujen ostaminen ja myyminen tarpeen mukaan, seutupalavereihin osallistuminen säännöllisesti. 3.3.1. Jatketaan aluemallin mukaisten toimintatapojen kehittämistä. Esimiesten laatupäivänä 2x vuosi. 3.4.1. Palvelujen hinnat avataan ja vertaillaan seutu- ja valtakunnallisesti yhteistyössä taloustoimen kanssa kevään 2011 aikana. 3.5.1. Aktiivisesti tehdään työtä eri hallintorajojen yli ja kutsutaan eri hallintokuntia palavereihin tarpeen mukaan. 2.4.1. Ensimmäinen Kaskukoulutus toteutettu kevään aikana. Syksyn Kaskukoulutus siirretty kevääseen 2012, koska syksyyn saatiin toinen EA-koulutus. Kaupungin lastensuojelusuunnitelmaa on työstetty yhdessä sos.toimen sekä vapaaaikatoimen kanssa. Suunnitelma on valmis kevään 2012 aikana. 2.4.2. Yksiköittäin on kirjattu lasten ja vanhempien osallisuuden mallit. Arviointi toimikauden päättyessä kesällä 2012. 3.1.1. Asiakaskyselyä hyödynnetty laadun varmistamiseksi. Arviointi jatkuu yksiköittäin. 3.2.1. Seudullinen palvelujen osto ja myynti sujuu työssäkäyntialueella ongelmitta perheen tarpeita palvellen. Mittarina seudullisten ostojen ja myyntien tilastointi. Ostopalvelusopimus luoto Prin ruotsalaisen päiväkodin ja koulun kanssa. 3.3.1. Aluemallin mukaisia toimintatapoja on kehitetty ja syvennetty. Kehittäminen ja arviointi jatkuu. 3.4.1. Vuoden 2011 talousarvioon on lisätty seurantakohtia, joilla voidaan tarkemmin tilastoiden yksiköittäin palvelujen hintaa. Myös Efficaohjelma antaa tarkempaa tietoa käyttö -ja täyttöasteista. 3.5.1. Hallintokunnittain on ollut yhteistyötä mm. teknisen toimen kanssa uuden pk:n suunnittelussa sekä ympäristötoimen kanssa kestävän kehityksen alueella perustettu työryhmä, joka työstää opetusja kasvatustoimen Kekesuunnitelmaa. 64

3.6. Varhaiskasvatuksessa käytössä palveleva tietojärjestelmä. 4.1. Varhaiskasvatusympäristö on turvallinen ja viihtyisä. 4.2. Kestävän kehityksen tiedostaminen varhaiskasvatuksessa. 4.3. Hyvis-hankkeen mukaisen terveyskasvatuksen korostaminen. 3.6.1. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto. Esimiehet ja kanslistit vuoden 2010 lopussa, muu henkilökunta kevät 2011. 4.1.1. Pihaturvallisuussuunnitelmat valmiit kesällä 2011 4.1.2. Rakennusten ja pihojen kunnossapito. Yhteispalaverit ja suunnittelu teknisen toimen kanssa tarvittaessa ja väh 1x vuosi. 4.2.1. Yksiköiden omien toimintasuunnitelmien mukaisesti. Keväällä kootaan yksikköjen suunnitelmat yhteen. 4.3.1. Terveyskasvatuksen painopisteenä hyvät ruokailutavat ja -tottumukset. Jatketaan keskustelua keskuskeittiön kanssa sekä yksiköittäin. Jatkuvaa. 3.6.1. Effica-tietojärjestelmä otettu käyttöön. Toteutettu tavoitteen mukaisesti. 4.1.1. Pihaturvallisuussuunnitelmat ovat yksiköittäin valmistuneet toukokuussa 2011. 4.1.2. Rakennusten kunnossapidosta toimitettu tarveselvitys tekniseen toimeen. 4.2.1. Aihe jatkuvana varhaiskasvatuksessa. 4.2.2. Esioppilaille kestävän kehitysen näytelmä yhteistyössä ympäristötoimen kanssa. 4.2.3. kasvatus-ja opetustoimessa perustettu työryhmä, joka tekee Keke-suunnitelman. 4.3.1. Toimittu tavoitteen mukaisesti. Henkilöstön määrä yhteensä 2010 (tilanne 31.12.2010) 147 2011 (tilanne 31.12.2011) 147 2012 (arvio) 146* joista määräaikaisia 27 24 26 * 1 määräaikainen lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa lisää, 1 vakinainen lastenhoitaja 1.8.2012, viiden perhepäivähoitajan palkkamäärärahan vähennys Tuotettujen palveluiden määrä Hoitopäivät TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot. 2011 varsinainen perhepäivähoito 26 126 24 863 32 600 20 524 ryhmäperhepäivähoito 8 879 9 110 8 200 8 901 päiväkotihoito 52 692 55 506 45 300 58 698 yhteensä päivähoito: 87 698 89 479 86 100 88 123 esiopetuspäivät 25 030 lasten kotihoidontuki /keskim. lapsia/kk 304 305 308 301 yksityisen hoidon tuki/ lapsia/kk 25 18 16 20 Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevia lapsia 113 120 114 84 65

Lapsi- ja oppilasmäärät 2008-2011 PÄIVÄHOITO 2008 2009 2010 2011 Kaupungin järjestämä päivähoito Lapset 1.4 577 576 602 615 Lapset 31.12 540 551 588 572 Yksityinen päivähoito Lapset 1.4. 13 Lapset 31.12. 40 Lapsia hoitomuodoittain: - perhepäivähoito - päiväkodit + ryhmikset Yhteensä 2011 123 384 507 Esiopetus 137 Kotihoidontuki 301 Yksityisen hoidon tuki 20 Palveluseteli 40 Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset 84 Kustannukset/lapsi hoitomuodottain (brutto): (31.12.2011 tilanne) Perhepäivähoito Päiväkodit + ryhmikset Palveluseteli 10 912 12 337 10 429 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (varhaiskasvatus) TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 969 563 932 326 878 855 94,26 % -9,36 % Toimintakulut yhteensä 6 672 968 7 560 136 7 369 527 97,48 % 10,44 % Toimintakate/jäämä -5 703 406-6 627 810-6 490 672 97,93 % 13,80 % Poistot 143 597 158 790 135 712 85,47 % -5,49 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -5 847 003-6 786 600-6 626 397 97,64 % 13,33 % 66

KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Valtakunnallisen Ulvilatietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Keskeiset kulttuuripalvelut turvataan. Taiteen perusopetuksen säilyttäminen. Toteutunut Satakunnan seutukirjasto Sivukirjastotoiminnan kehittäminen Keskeiset kulttuuripalvelut turvataan. Lähikirjastojen aukioloja harmonisoidaan. Valtakunnallisesti keskimääräisen aineistomäärärahan turvaaminen. Toteutunut Merkittävin toiminnallinen muutos on Friitalan nahkamuseon siirtäminen edullisempiin tiloihin samassa rakennuksessa. Samalla museon toiminnan luonne muuttuu niin, että pääasiassa muualta hankitusta aineistosta rakennetuista vaihtuvista näyttelyistä luovutaan toistaiseksi. Tarkoitus on myös selvittää museotoiminnan alueellistamisen mahdollisuuksia, esim. yhteistyötä Satakunnan museon kanssa tai osana sitä. Kirjastotoimen osalta esitys sisältää nykyisentasoiset palvelut ja kirjastoverkon vuonna 2011. Kulttuurilautakunta on kokouksessaan 11.8.2010 antanut luvan selvittää mahdollisuuksia Ulvilan ja Porin kirjastojen yhteistyön kehittämiseksi. Mahdolliset vaikutukset ajoittuisivat vuoteen 2012, jolloin esim. osa lähikirjastopalveluista voitaisiin korvata kirjastoautolla. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 13 13 13 joista määräaikaisia 4 4 4 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 28 076 43 115 32 834 76,15 % 16,95 % Toimintakulut yhteensä 903 102 845 511 898 684 106,29 % -0,49 % Toimintakate/jäämä -875 026-802 396-865 850 107,91 % -1,05 % Poistot 26 698 25 810 25 800 99,96 % -3,37 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -901 725-828 206-891 650 107,66 % -1,12 % 67

KIRJASTO Tilivelvollinen: Kirjastotoimenjohtaja Toiminta-ajatus Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärärahan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön tiivistäminen. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 9 9 9 joista määräaikaisia 2 2 2 Toimintaympäristön muutokset Satakunnan kirjastojen yhteistyön syventäminen ja tarvittaessa seutukirjaston luominen yhdessä maakuntakirjaston ja muiden kirjastojen kanssa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Suoritteet Kirjastotoimen tunnuslukuja 2009 2010 2011 Tot. 2011 Käyttökustannukset, netto, / as. 39 42 37 36 Kirjastoaineistokulut, / as. 8 7 9 8 Käyttökustannukset, / käynti 3 3 3 3 Lainauksia asukasta kohti 19 20 20 19 Kokonaislainaus/henkilötyövuodet 34 000 34000 34 000 33000 Lainauskierto lainaus/kokoelmat 2 2,2 2,2 2,1 Fyysisiä käyntejä / as. 11 12 12 11 Fyysisiä käyntejä / aukiolotunti 51 52 50 52 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 19 226 31 300 22 424 71,64 % 16,63 % Toimintakulut yhteensä 582 703 503 696 592 318 117,59 % 1,65 % Toimintakate/jäämä -563 477-472 396-569 894 120,64 % 1,14 % Poistot 26 698 25 810 25 800 99,96 % -3,37 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -590 175-498 206-595 694 119,57 % 0,94 % 68

KULTTUURITOIMI Toiminta-ajatus Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin. Toimintaympäristön muutokset Nahkamuseon kustannusten alentaminen hankkimalla nykyistä edullisemmat tilat ja sovittamalla museon toiminta paremmin osaksi Friitala-talon kehittämistä. Museotoiminnan alueellistaminen. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 4 4 4 joista määräaikaisia 2 2 2 Suoritteet Kulttuuritoimen tunnuslukuja 2009 2010 2011 Tot. 2011 Kustannukset, netto, /as 22,30 23 24,18 22 Toimintakulut, kulttuuri, /as 17,76 17 17,55 17 Toimintakulut, museo, / as 8,34 8 8.13 7 Museokäynnit Toimintakulut / käyntikerta, museo Järjestetyt tilaisuudet Annetut opetustunnit 345 345 345 345 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 8 850 11 815 10 410 88,11 % 17,63 % Toimintakulut yhteensä 320 399 341 815 306 366 89,63 % -4,38 % Toimintakate/jäämä -311 549-330 000-295 956 89,68 % -5,00 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -311 549-330 000-295 956 89,68 % -5,00 % 69

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Tarjota ulvilalaisille nuorille laadukkaita tilapalveluja teemailtoineen. Tilatoiminnassa teemailta vähintään kerran kuukaudessa Toteutunut Tarjota ulvilalaisille laadukkaita ja turvallisia liikunnan suorituspaikkoja. Tavoitetaan ne nuoret, jotka eivät jatka opiskelujaan ja ohjataan heidät yhteiskunnan palveluihin. Hyvät vapaa-aikapalvelut Nuorilla mahdollisuus vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon Aloitekanavan ja mediapajahankkeen kautta. Ulvilan liikuntapaikkojen hoitotaso säilyy vähintään v. 2010 tasolla. Nuorten tukeminen läpi aikuisiän laajemman yhteistyöverkoston avulla. Virkistysalueiden ja reitistöjen ylläpito yhteistyönä sekä seudullisten tapahtumien ja retkien määrän lisääminen. Aloitekanavan ja nuorten mediapajahankkeen toiminnan käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Toteutunut Toteutunut Virkistysalueen hoito toteutunut. Seudulliset retket ei. Toteutunut TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 212 579 213 552 223 291 104,56 % 5,04 % Toimintakulut yhteensä 1 137 598 1 150 246 1 190 283 103,48 % 4,63 % Toimintakate/jäämä -925 020-936 694-966 991 103,23 % 4,54 % Poistot 345 693 330 280 331 106 100,25 % -4,22 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 270 713-1 266 974-1 298 108 102,46 % 2,16 % Nuoriso: Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 30.9.2011) 2012 (arvio) yhteensä 5 5* 5 joista määräaikaisia 1 2 1* *vapaa-aikakoordinaattori siirretty nuorisotoimesta liikuntatoimeen *osa-aikainen ohjaaja (14 h / viikko) Liikunta: Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 30.9.2011) 2012 (arvio) yhteensä 9 10* 10 joista määräaikaisia 2 2 2 Tuotettujen palveluiden määrä - Kaskelotin asiakasmäärä n. 85.000 vuodessa. Uimahallin hoitokustannukset 505.000. Kustannukset 5,90 / kävijä. Kaskelotin tulot ovat v. 2011 n. 200.000. Vuonna 2010 tulot olivat 210.00. Keskimääräinen lipun hinta v. 2011 oli 2,35 / kävijä. Tämän keskimääräisen lipunhinnan alle jäävät kaikki päiväkoti- sekä koululaisryhmät, jotka maksavat lipustaan 1,50. - Liikuntaryhmien kävijämäärät n. 14.800 / vuosi. 70

Suoritteet: 2009 2010 2011 2012 Nuorisotilojen kävijämäärä 9 029 10 163 9 685 9 500 Kylmälahden kävijämäärä Kaskelotin kävijämäärä 137 188 105 000 85 000 80 000 Kustannukset / käyntikerta 4,00 4,95 5,90 6,00 Liikuntaryhmien osallistujamäärä (21 ryhmää v. 2011) 13 558 13 800 14.808 14.500 Kustannukset / kävijä 1,27 0,99 1,02 1,05 *arvio Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset / liikuntapaikka. 90 liikuntapaikkaa. 1 038 1 231 1 277 1 285 * arvio Nuorisotoimen käyttökustannukset / asukas 20.36 20,6 * arvio 21,0 * arvio Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Liikuntatoimi TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 203 332 206 152 210 832 102,27 % 3,69 % Toimintakulut yhteensä 860 486 814 503 888 356 109,07 % 3,24 % Toimintakate/jäämä -657 153-608 351-677 524 111,37 % 3,10 % Poistot 296 461 282 550 282 500 99,98 % -4,71 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -953 614-890 901-960 036 107,76 % 0,67 % Nuorisotoimi TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 9 246 7 400 12 460 168,38 % 34,75 % Toimintakulut yhteensä 277 113 335 743 301 927 89,93 % 8,95 % Toimintakate/jäämä -267 867-328 343-289 467 88,16 % 8,06 % Poistot 49 232 47 730 48 605 101,83 % -1,27 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -317 099-376 073-338 072 89,90 % 6,61 % 71

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet: Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö Suunnitteluun osallistumisen lisääminen Lautakunta on osallistunut aktiivisesti suunnitteluun sekä viranomais- että asi- Nopeat ja joustavat toimintatavat Ympäristönsuojelun tehostaminen perustamalla seudullinen ympäristötoimisto Positiivisen tiedottamisen lisääminen Alueellisen yhteistyön tiivistäminen antuntijaroolissa Lautakunta on saanut positiivista julkisuutta mm. hankkeiden kautta Alueellinen yhteistyö on korostunut yli kuntarajojen ulottuvissa hankkeissa Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 3 3 3 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 389 382 371 500 396 717 106,79 % 1,88 % Toimintakulut yhteensä 1 549 681 1 660 814 1 711 150 103,03 % 10,42 % Toimintakate/jäämä -1 160 299-1 289 314-1 314 434 101,95 % 13,28 % Poistot 5 591 3 310 0,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 165 890-1 292 624-1 314 434 101,69 % 12,74 % HALLINTO Toiminta-ajatus Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 106 Toimintakulut yhteensä 11 395 7 709 12 302 159,58 % 7,96 % Toimintakate/jäämä -11 395-7 709-12 196 158,21 % 7,03 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -11 395-7 709-12 196 158,21 % 7,03 % 72

RAKENNUSVALVONTA Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Toiminta-ajatus Rakennusvalvonta vastaa maankäytön suunnittelun tavoitteiden toteutumisesta rakennustoiminnassa, huolehtii neuvomalla ja valvomalla rakentamisen kokonaisvaltaisesta hyvästä tasosta sekä valvoo jatkuvasti rakennetun ympäristön säilymistä hyvänä. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 2 2 2 Tuotettujen palveluiden määrä (suoritteet) Suoritteet: TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot. 2011 Rakennusluvat 120 114 180 118 Toimenpideluvat 40 45 40 54 Ilmoitusluvat 40 64 65 67 Aloituskokoukset 45 63 65 56 Vastaavan työnjohtajan 120 176 180 183 päätökset Viranomaisen suorittamat 300 300 313 tarkastukset Ympäristön jatkuva valvonta 4 3 3 3 Myönnetyt korjaus-ja 13 8 15 53 energia-avustukset Myönnetyt suhdanneluonteiset 26 15 10 0 avustukset Puunkaatoluvat 137 Kehotukset 64 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 57 119 52 500 61 148 116,47 % 7,05 % Toimintakulut yhteensä 134 584 135 172 133 211 98,55 % -1,02 % Toimintakate/jäämä -77 465-82 672-72 063 87,17 % -6,97 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -77 465-82 672-72 063 87,17 % -6,97 % 73

YMPÄRISTÖNSUOJELU Tilivelvollinen: Ympäristötoimenhoitaja Toiminta-ajatus Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestävän kehityksen toteuttamisessa, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta sekä käyttää yleisen edun puhevaltaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 1 1 1 Tuotettavien palveluiden määrä (suoritteet) Suoritteet: TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot. 2011 Lupatarkastukset 19 18 10 14 Vesihuoltolain muk. päätökset 2 3 3 3 Luvat 4 2 5 1 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 8 755 4 000 4 811 120,28 % -45,05 % Toimintakulut yhteensä 67 543 72 903 66 384 91,06 % -1,72 % Toimintakate/jäämä -58 788-68 903-61 572 89,36 % 4,74 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -58 788-68 903-61 572 89,36 % 4,74 % 74

PALO- JA PELASTUSTOIMI Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuuden Satakunnan aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. Maksuosuudet sisältävät viranomaiskustannukset sekä kuntakohtaiset palvelutasokustannukset ja investointiosuudet. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 323 508 315 000 330 652 104,97 % 2,21 % Toimintakulut yhteensä 1 336 159 1 445 030 1 499 254 103,75 % 12,21 % Toimintakate/jäämä -1 012 651-1 130 030-1 168 601 103,41 % 15,40 % Poistot 5 591 3 310 0,00 % -100,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 018 241-1 133 340-1 168 601 103,11 % 14,77 % 75

TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta / osasto toteuttaa omalta osaltaan toimintamahdollisuuksia kaupungin työntekijöille, asukkaille ja yrityksille. Tekninen lautakunta / osasto vastaa rakennetun ympäristön (julkiset rakennukset / toimitilat, niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, vesihuolto) rakentamisesta ja ylläpidosta. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2011 Toteutuminen 2011 Peruspalveluiden turvaaminen Painopiste on lakisääteisissä monituottajamallilla tuotetuissa peruspalveluissa, joita ovat perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lupa- ja viranomaispalvelut Tekninen toimi tukee näiden peruspalveluiden tuottamista erityisesti ylläpitämällä toimitiloja ja kiinteistöjä, jotta toiminta niissä on mahdollista ja turvallista. Tekninen toimi toteuttaa myös investoinnit peruspalveluille. Ydinpalvelut: Tekninen toimi ylläpitää vesihuollon ja toimivat liikenneyhteydet kaikille kuntalaisille. Nämä ydinpalvelut mahdollistavat peruspalveluiden tuottamisen. Toimitilojen ylläpito ollut ok. Epäselvyydet tilojen olosuhteissa on selvitetty (Harjunpään koulu). Vuoden suurin talonrakennusinvestointi, Friitalan koulun vesikaton uudistaminen, tehty. Uuden päiväkodin (Langenintien päiväkoti) suunnittelu aloitettu ja edetty vuosibudjettien 2011-2012 osoittamassa aikataulussa. Nämä ydinpalvelut pidetty toimintakunnossa. Satakunnan Kansa on 5/2011 tehnyt hyvän veden laatuvertailun Ulvilan vesi / Porin vesi. Päätetään järkevästä oman tuotannon ja yhteistyön tasosta Teknisen toimen tuotanto on omaa työtä ja hyvin paljon yhteistyöostopalvelua. Yhteistyöostopalvelua kehitetään ja ratkaisuja tehdään kustannustehokkuus sekä toimintakyky ja -varmuus huomioiden. Oma tuotanto / ostopalvelu / tarvikkeet suhde on 2 381 t / 1 693 t / 863 t. Vuoden 2011 aikana on tehty henkilöstöratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi sekä osaston toimintakyvyn ja -varmuuden turvaamiseksi. 76

Seurataan ja kehitetään omien palveluiden tuottavuutta ja laatutasoa vertailuin ja asiakaskyselyin sekä hallintokuntien rajat ylittävien prosessien tarkastelun kautta Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan vuosittain Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Talouden ja toiminnan tasapaino Talouden ja toiminnan tasapainoa haetaan monipuolisella tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla, josta vastaa kaupunginhallitus Peruspalveluihin keskittyminen ja palveluvalikoiman tuotteistaminen: laatu ja hinta ovat läpinäkyviä vuoden 2012 loppuun mennessä Kaupungin kehittämistoiminnan tukeminen ulkopuolista rahoitusta hyödyntämällä Osaston ja tulosalueiden tuottavuuden ja laatutason vertailua kehitetään yhteistyössä muiden kuntien ja toimijoiden välillä. Tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä on käsitelty tulosalueiden tuottavuusja toimenpideohjelmissa. Tekninen toimi osallistuu erityisesti vapaa-aikatoimen kanssa ennaltaehkäisevään palveluun. Tekninen toimi panostaa voimakkaasti elinympäristön (katu- ja puistoalueet, yleiset alueet, vesihuolto ja kaupungin rakennukset pihoineen) ylläpitoon ja kehittämiseen sekä käyttötaloudessa että investoinneissa. Kaupungin ydinkeskustaa kehitetään talousarvion mukaisesti. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma on esitetty tulosalueiden kohdalla. Tekninen osasto on toiminnallaan tukemassa kaupungin peruspalveluita ja tekee tuotteistamista. Tekninen osasto panostaa myös vesihuoltoon ja toimiviin liikenneyhteyksiin, jotta peruspalvelut voivat toimia. Tulosalueiden palvelukuvaukset tehdään vuonna 2011. Tekninen osasto osallistuu ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämiseen kaupungin kehittämisessä. Vertailua muiden kuntien kanssa ei ole tehty. Tulosalueilla on toimittu tt-kirjausten mukaan. Tenniskenttien peruskorjaus valmistui 6/2011. Avustettu vapaa-aikatoimea virkistyspaikkojen ylläpidossa. Elinympäristö ja kaupungin keskusta on pidetty siistinä. Ulvilan torin täydennysrakentaminen valmistui 12/2011. Friitalan aukion sunnittelu aloitettiin 10/2011. Talvimyrskyn 26.12.2011 vahinkoja korjattiin välittömästi. Tulosalueilla on toimittu tt-kirjausten mukaisesti. Vesihuollon toimintavarmuus on ollut hyvä. Liikenneväylien kunnossapitopäällystykset ja uudet päällystämiset saatiin hyvin toteutettua. Palvelukuvauksia ei ole lähdettu tekemään. Seurataan valtakunnallista suurten kaupunkien (18 kpl) KUPERAhanketta, jossa tavoitteena on teknisten palveluiden tuotteistaminen. Leineperin rakennusten korjaaminen ja tenniskenttien parantaminen 77

Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen hyvä yhteistyö ja aktiivinen kehittämistoiminta kärkinä Organisaatio ja toiminta rakentuvat asiakastarpeelle Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja arvostaminen Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Kumppaneina kuntia ja niiden yhtiöitä, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia Osaston toimintakulttuurissa korostetaan asukkaiden ja yritysten tarpeita ja kaupunkiorganisaation yhteistyötä. Henkilöstön jaksamisesta ja osaamisen kehittämisestä huolehditaan toimenpiteillä (työpaikkakokoukset, erilaiset kouluttautumiset) Osaston toimintaa kehitetään hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Palvelut tuotetaan tavalla, jolla parhaiten, toimintavarmasti ja tehokkaasti palveluntarve tyydytetään. Palvelu voidaan tuottaa omana työnä, ostopalveluna tai yhteistyönä (kunnat, yritykset) eri toimijoiden kesken. on toteutettu myös ulkopuolisen rahoituksen avulla. Hormiston asuntoalueen 1. rakennusvaihe toteutettiin, tontteja on myyty ja rakentaminen tonteille on alkanut. Kanervakujan vesihuoltosaneeraus toteutettiin pitkälti vuonna 2011. Kettumetsän markkinoinnissa ja tonttien myynnissä on tekninen osasto ollut mukana. Yhteistyö kaupunkiorganisaatiossa on ollut Ok. Vuoden 2011 aikana on tehty henkilöstöratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi sekä osaston toimintakyvyn ja -varmuuden turvaamiseksi. Osastolla tehtiin tulosalueiden kehittämissuunnitelmat Sympakartotuksen pohjalta sekä työhyvinvointisuunnitelmat Partykyselyn pohjalta. Kuntien päätökset seudullisen joukkoliikenneviranomaisen ja lautakunnan perustamisesta on tehty. ELY-keskus on vahvistanut joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn. Jatkossa palvelutasomäärittelyn vahvistaa seudullinen joukkoliikennelautakunta (toimivaltainen viranomainen). Ulvila on yhteistyössä valmistelemassa seudullisen jätehuoltoviranomaisen perusta- 78

Palvelujen tuottaminen, ostaminen ja myyminen tarpeen mukaan hintojen ja laadun vertailun osoittamalla tavalla Palveluiden tuottamisessa haetaan hinta- ja laatuvertailua. mista. Ostopalvelua on kilpailutettu myös kokonaistaloudellisin perustein (laatutekijät on huomioitu). Konetyöt on kilpailutettu (laatutekijä huomioiden) vuosille 2012-2013 (optio 2014). Kiviainesten hankinta on kilpailutettu vuosille 2012-2013 yhdessä Porin kanssa. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 71 68 68 joista määräaikaisia 3 3 6 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 4 243 547 4 639 414 4 042 896 87,14 % -4,73 % Toimintakulut yhteensä 4 676 500 4 969 963 5 122 414 103,07 % 9,54 % Toimintakate/jäämä -432 953-330 549-1 079 519 326,58 % 149,34 % Poistot 2 044 496 2 180 080 2 165 867 99,35 % 5,94 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 656 809-2 677 959-3 418 169 127,64 % 28,66 % Toimintatulot alittuvat budjetista jopa 595 000. Pääsyyt tähän ovat: Vesilaitos: Käyttöveden myyntituotot jäivät 65 000 alle budjetoidun (budjetti 858 007 ) syystä, että käyttövettä myytiin 76 000 m3 budjetoitua vähemmän (asiakkaat vähentäneet veden käyttöä). Muissa tuloissa tapahtui ylityksiä. Vedenvalmistuksen hukkavesiprosentti on 14.3 %. Toimintamenot ja poistot ovat toteutuneet 274 000 budjetoitua suurempina. Viemärilaitoksen toimintatulot jäivät 326 000 alle budjetoidun Viemärilaitoksen toimintatuloarvio vuodelle 2011 (1 382 084 ) oli perusteeltaan virheellinen (myös vuosi 2012): On oltu käsityksessä, että vuosina (2007-2010) jäteveden siirtoviemärin ja Luotsinmäen puhdistamon kerätty etumaksu 0.30-0.45 /m3 ei ole kirjattu viemärilaitoksen toimintatuloiksi, koska tämä maksu rahastoitiin em. investointien ensimmäistä maksuerää varten. Vuoden 2011 budjettiin oletettiin tällä perusteella tulevan lisää toimintatuloja vuodesta 2010 0.49 /m3 (x 571 000 m3) = 280 000. (571 000 m3 = 740 797-169 669 (Porista Ulvilassa puhdistettu jätevesimäärä) m3). Käyttöveden vähempi myynti vaikutti myös tuloihin. 79

Kiinteistöt, talonmiestoiminta ja siivous: Sisäisten palveluiden tulot, jotka muut hallintokunnat maksavat, alittuivat yhteensä 208 000. Muut hallintokunnat siis säästivät tämän verran. Menoja jäi enemmän tekniselle osastolle itselleen. Toimintakulut ylittyivät budjetista 149 000 (3%). Tähän summaan sisältyy käyttötalouteen siirretyt pienet investoinnit 27 400. Osaston tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Tuottavuutta on kehitetty ja kehitetään edelleen oman työn, osaston sisäisen yhteistyön, ostopalvelun ja seudullisen yhteistyön tehokkaalla ja järkevällä yhteensovittamisella. Tavoitellaan kustannustehokkuutta, toimintavarmuutta, joustavuutta ja toimintakulujen säätömahdollisuutta. Menoja on saatu karsittua mm. syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä. Henkilöstön jaksaminen tulee koko ajan huomioida. Menosupistuksilla voi olla vaikutusta toiminnan ja palvelun laatuun. Tätä yritetään välttää tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla. Toiminnallinen tavoite sekä tuottavuus- ja toimenpideohjelma on esitetty kunkin tulosalueen kohdalla. Tulosalueiden palvelukuvaukset tehdään vuoden 2011 aikana. Palvelukuvauksia ei ole lähdettu tekemään. Seurataan valtakunnallista suurten kaupunkien (18 kpl) KUPERA-hanketta, jossa tavoitteena on teknisten palveluiden tuotteistaminen. Osastolla laaditaan tulosaluekohtaiset työhyvinvointiohjelmat Parempi Työyhteisö ilmapiirikyselyn pohjalta sekä työsuojelun toimintaohjelmat. Työilmapiiripalaute on käsitelty työpaikoilla keväällä Party-kyselyn pohjalta. Valitut työryhmät ovat tehneet työyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat. Työyksiköille on myös laadittu osaamisen kehittämisen suunnitelmat Sympa-kartoituksen pohjalta. Koko kaupunkia koskeva työsuojelun toimintaohjelma on tehty vuonna 2011 ja käsitelty YTtoimikunnassa 15.12.2011 28 ja kaupunginhallituksessa 19.12.2011 352. Tekninen osasto noudattaa koko kaupungin työsuojelun toimintaohjelmaa. Sisäisen valvonnan painopiste: Teknisessa lautakunnassa hyväksyttiin 19.11.2010 98 Luottokorttien käyttämisen ja laskuun ostamisen toimintaohjeet. Tämän toimintaohjeen noudattamista valvotaan. Ohjeita on noudatettu hyvin. Tiliöinti pyritään antamaan jo tavaran ostamisen yhteydessä. Aina annetaan vähintään laskun tarkastajan tilausviite, joka on kirjoitettava näkyviin laskuun. 80

TULOSALUEET: Valtuuston 16.12.2011 70 päättämiä talousarviomuutoksia ei ole kirjattu budjettipohjiin. Lisäykset ja vähennykset vastasivat toisiaan. HALLINTO Toiminta-ajatus Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto- ja myyntireskontra Yhdyskuntarakentamisen suunnittelu Yhdyskuntatekninen karttapalvelu Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yksityistieavustusten jakaminen Joukkoliikenteen hallinnointi Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 5 5 4* - yhden henkilön siirto talous- ja hallinto-osastolle Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Hallinnon tuottavuuteen on tehty merkittävä panostus syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä sekä toimistotiimin käynnistymisellä alkuvuodesta 2010. Toimenpiteet: - lisätään hallinnon yhdistymistä tuotantoon em. työjärjestelyn avulla - kehitetään yhteistyötä koko toimistotiimin välillä - seurataan oman henkilöstön jaksamista ja huolehditaan siitä - haetaan aktiivisesti seudullista yhteistyötä ja työnjakoa siten, että toimintavarmuus säilytetään - tavoitellaan joukkoliikenteen kustannustehokkuutta liittymällä seudulliseen joukkoliikennetoimintaan Toiminnalliset tavoitteet Uusi suunnitteluinsinööri opastetaan / oppii työtehtävään ja viraston toimintatapaan. Toimistotyöt opitaan / pystytään tekemään uudella toimintavalla (yhteistyö Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n kanssa). Seurataan henkilöstön jaksamista jatkuvassa muutoksessa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Suunnitteluinsinööri toimii Tie-ja Ympäristörakentamisen tulosalueen vetäjänä ja on opetellut ahkerasti viraston toimintatapaa. Suunnittelun kehittämiseen on panostettu hankkimalla uusia suunnitteluohjelmia. 81

Toimistotyöt ovat onnistuneet hyvin uudella yhteistyökuviolla Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n kanssa. Muutoksessa työtehtäviä jäi kuitenkin paljon omalle työnjohdolle / toimistohenkilöille: työaikatallennukset, työsopimukset, loma- ja poissaolotallennukset, budjetin laadinta. Parannusta tapahtui selkeästi budjetin laadinnassa ja seuraamismahdollisuudessa. Osaston hallintoon palkattiin uusi päätoiminen toimistosihteeri. Henkilöstöjärjestelyjä tehtiin yhteistyössä toimistotiimin kanssa. Henkilöstön kanssa pidettiin kehityskeskustelut keväällä. Keskustelussa otetiin esille myös jaksaminen. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 42 969 30 000 36 670 122,23 % -14,66 % Toimintakulut yhteensä 374 076 355 629 334 956 94,19 % -10,46 % Toimintakate/jäämä -331 108-325 629-298 286 91,60 % -9,91 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -331 108-325 629-298 286 91,60 % -9,91 % LIIKENNEALUEET Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on ylläpitää liikenneväyliä ja -alueita ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 4 4 4 Seurattavat suoritteet 2009 2010 2011 Tot. 2011 Liikenneväylien hoito / km 4508 4285 4632 5142 (sis. kevyen liikenteen väylät) Yksityisteiden avustukset / km 416 384 304 322 - Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 90+10+2 (2011) = 102 km - Kevyen liikenteen väylien määrä on 41 km - Avustettavien yksityisteiden määrä 2010 on 125 km 82

Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Menoja on saatu karsittua syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä. Toimenpiteet: - säädetään talvihoitotyöalueet tehokkaiksi ja harkitaan kriittisesti talvihoitotöiden tekemisen tai teettämisen määrää - epävarmuustekijänä sääolosuhteet, jotka säätävät toimenpiteitä ja kustannuksia - säädetään budjetissa pysymistä kesätöillä (mm. päällystäminen, sorastaminen) - tarkastellaan ostopalvelun ja oman työn suhdetta - puistotyöntekijöiden käyttö jalkakäytävien ja kiinteistöjen talvihoidossa - lasketaan tarvittaessa alempiluokkaisten katujen hoitotasoa - pienennetään yksityistieavustusta - säädetään tarvittaessa katuvalojen paloaikaa vähemmäksi - riskinä sähkön hinnan nousu vuonna 2012 Toiminnalliset tavoitteet Suunnitteluinsinöörin / maarakennusmestarin työtehtävien yhdistäminen onnistuu. Maarakennusmestarin viran täyttäminen ratkaistaan vuoden 2011 aikana. Tievalaistusuudistus (hehkulamput poistuvat) suunnitellaan vuoden 2011 aikana. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Suunnitteluinsinöörin / maarakennusmestarin työtehtäviä ei ole voitu täysin yhdistää. Kaupunginhallituksen ohjeita / linjauksia noudattaen osaston sisällä tehtiin työjärjestelyjä, jotta osasto on toimintakykyinen ja työt hoituvat. Valtuusto päätti, että maarakennusmestarin virkaa ei täytetä, vaan muodostettiin liikennealueiden työnjohtajan toimi. Insinöörityönä teetetty tievalaistusuudistuksen suunnitelma on valmistunut ja alustavasti esitelty tekniselle lautakunnalle 8/2011. Valtuustossa päätettiin seudullisen joukkoliikenneviranomaisen ja -lautakunnan perustaminen 1.7.2012 alkaen. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 9 641 7 601-21,15 % Toimintakulut yhteensä 623 461 623 837 727 415 116,60 % 16,67 % Toimintakate/jäämä -613 820-623 837-719 814 115,38 % 17,27 % Poistot 981 195 1 082 120 1 069 120 98,80 % 8,96 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 596 242-1 704 977-1 788 934 104,92 % 12,07 % Toimintatulot ylittyivät 7 600. Toimintakulut ylittyivät yhteensä 103 000. Ylityksiä tuli tasaisesti omissa henkilöstömenoissa (työnjohtajan kulut kaikki tänne), palveluiden ostoissa ja tarvikkeiden ostoissa. 83

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on ylläpitää kaupungin puistoja ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä hoitaa kaupunkialueen puustoa. Henkilöstön määrä yhteensä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) 6 4 4 joista määräaikaisia 0 Seurattavat suoritteet: 2009 2010 2011 Tot. 2011 Puistojen hoito / ha 2 709 2 185 2 630 3 218 - puistojen pinta-ala yhteensä 2008 108,8 ha, 2009 108,9 ha ja 2010 ja 2011 113,9 ha - lukuihin sisältyvät leikkipuistot yhteensä 29 kpl Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Menoja on saatu karsittua syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä. Toimenpiteet: - tehdään merkittävää yhteistyötä vesilaitoksen henkilöstön ja raskaan kaluston käyttämisen kanssa - tarkastellaan henkilöstöä kriittisesti talvikauden aikana ja siirretään muihin työtehtäviin - tarkastellaan ostopalvelun ja oman työn suhdetta - tehdään vähemmän raivaustöitä puistoissa - vähennetään tarvittaessa reuna-alueiden hoitotyötä Toiminnalliset tavoitteet Vuonna 2010 toteutettu henkilö-ja työjärjestely johtaa työyhteisön kehittymiseen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2010 tehty työjärjestely on antanut ryhtiä työjärjestelyille ja parantanut työyhteisön ilmapiiriä. Vakituiselle puistotyöntekijähenkilöstölle on yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa järjestetty talvityötä. Uusi puistotyöntekijä vakinaistettiin eläköityneen tilalle. 84

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 3 971 1 000 10 989 1098,91 % 176,77 % Toimintakulut yhteensä 276 843 299 763 366 295 122,19 % 32,31 % Toimintakate/jäämä -272 873-298 763-355 306 118,93 % 30,21 % Poistot 101 865 69 570 69 500 99,90 % -31,77 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -374 738-368 333-424 806 115,33 % 13,36 % Toimintatulot ylittyivät 10 000. Toimintakulut ylttyivät yhteensä 67 000. Ylityksiä tuli omissa henkilöstömenoissa (omaa työntekemistä lisättiin) ja tarvikkeiden ostoissa. JÄTEHUOLTO Toiminta-ajatus Jätehuolto tekee kaupungin jätehuoltomääräykset ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyöty- ja ongelmajätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn sekä ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä. Seurattavat suoritteet: Jätehuollon ekomaksun tuotto / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 2009 2010 2011 Tot. 2011 0,736 1,0 1,0 1,4 11,17 9,40 9,19 6,45 Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Toimenpiteet: - nostetaan kiinteää jätemaksua, jos kulut nousevat - aloitetaan energiajätteen keräys vuonna 2011 ja otetaan käyttöön jätehuoltomääräysten erillismääräys - toteutetaan aktiivista jäteneuvontaa yhteistyössä Porin kanssa Toiminnalliset tavoitteet Päivitetyt jätehuoltomääräykset opastetaan käyttäjille. Uusi palveluntuottaja tekee laadukasta työtä. Valvonta tärkeä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen JäteVaakku 2011 jaettiin Ulvilan kaikkin kotitalouksiin keväällä. Uudet jätehuoltomääraykset (Energiajätteen kerääminen) tulivat voimaan 1.6.2011. 85

Jäteneuvontasopimukseen liittyen Porin ympäristötoimisto (jäteneuvonta) on laatinut ohjeen energiajätteen keräämiseksi. Ohje on toimitettu kaikille yli 9 huoneiston asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijille, alueen jätehuoltoyrittäjille, julkaistu lehdessä Ulvilan Seutu ja laitettu kaupungin nettisivuille. Lauantaina 21.5. pidettiin kiertävä ongelmajäte- ja metallijätekeräystempaus. Kierrätyskeskus Korona on toiminut aktiivisesti koko vuoden. Kaupungin palvelutuottajaa L&T on opastettu (komennettu) puutteiden korjaamiseen. Jätehuoltopisteitä on siivottu myös omana työnä. Syksyllä on aloitettu seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja -toimijan perustamisen selvittäminen. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 124 302 128 000 125 366 97,94 % 0,86 % Toimintakulut yhteensä 98 237 101 788 87 158 85,63 % -11,28 % Toimintakate/jäämä 26 065 26 212 38 208 145,77 % 46,59 % Poistot 36 996 23 670 23 000 97,17 % -37,83 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -10 930 2 542 15 208 598,27 % -239,14 % 86

MAA- JA METSÄTILAT Toiminta-ajatus Kaupungin omistamien maa- ja metsäalueiden hoito ja kunnossapito toteutetaan valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Seurattavat suoritteet: 2009 2010 2011 Tot. 2011 Pellon vuokratulot / ha 424,6 469 469 393 Puuston myyntitulot 98 925 105 000 140 000 146 000 - vuokrapeltojen pinta-ala 2011 on 164,6 ha - metsäalueen pinta-ala on 960 ha Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Toimenpiteet: - hyödynnetään tehokkaasti uutta metsätaloussuunnitelmaa metsän myyntitulojen kasvattamiseksi - yritetään nostaa pellon vuokrahintaa ehtoja muuttamalla tai kilpailuttamalla - tarkastellaan myös mahdollisuuksia metsämaan myymiseen erityisesti Kullaalla Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 266 212 256 800 253 185 98,59 % -4,89 % Toimintakulut yhteensä 57 153 51 753 42 728 82,56 % -25,24 % Toimintakate/jäämä 209 060 205 047 210 457 102,64 % 0,67 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 209 060 205 047 210 457 102,64 % 0,67 % Toimintatulot alittuivat 3 600. Toimintakulut alittuivat yhteensä 9 000. 87

KIINTEISTÖT Toiminta-ajatus Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue). Henkilöstön määrä yhteensä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) 12 11 11 joista määräaikaisia 1 Seurattavat suoritteet: 2009 2010 2011 Tot. 2011 Rakennusten ylläpito / m 2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 12,7 12,3 11,4 12,4 - Ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 74 234 m 2 o poistui Friitalan vanhustentalo, myytiin valjasmestarin asuintalo Leineperissä, myytiin Ravanin navetta, poistui TVH:n Krapiston vanha suuli - Vuoden 2011 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 72 106 m 2. Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Tulosalueella on tehty talotekniikan automatiikkaohjaus- ja henkilöjärjestelyjä syksyn 2010 aikana. Toimenpiteet: - myydään tai puretaan tyhjenevät rakennukset ja huolehditaan tilapäisesti vain välttämättömästä ylläpidosta - tarkastellaan ostopalvelun aloittamista myös kiinteistönhoidossa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen - toteutetaan mahdollisimman paljon myös investointeja omien työntekijöiden voimin - lisätään edelleen yhteistyötä yhdyskuntateknisen sektorin kanssa - keskitytään selkeämmin vain kiinteistön hoitoon ja luovutaan muusta palvelusta - tehdään kiinteistöissä aikaisempaa vähemmän huolto- ja kunnossapitotoimia - asioidaan toimenpiteistä kiinteistön käyttäjien kanssa - päätetään erikseen suurista korjaustoimenpiteistä Toiminnalliset tavoitteet Rakennusten kunto- ja energiakulutustarkastelu ja toimenpide-ehdotukset käydään opastaen läpi rakennusten käyttäjien kanssa. Tarkastelua jatketaan vuoden 2010 osalta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunto- ja energiankulutustarkastelu ja toimenpide-ehdotuksia on käsitelty rakennusten käyttäjien ja kiinteistönhoitajien kanssa asiaa samalla opastaen. Tarkastelua jatketaan vuonna 2012 vuosien 2010 ja 2011 osalta. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2011 budjetti oli uudenlainen: on eritelty (oma budjetti) osa-alueille kiinteistönhoito, rakennusten kunnossapito, kiinteistöjen aluiden kunnossapito ja talonmiehet. Budjeteissa ja seurannassa sisäinen palvelu on kohdistettu erikseen jokaiselle hallintokunnalle (3x 9 kpl ja talonmiehet 1 kpl) 88

Kiinteistönhoito TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 308 900 416 475 226 875 54,48 % -26,55 % Toimintakulut yhteensä 257 136 369 542 175 753 47,56 % -31,65 % Toimintakate/jäämä 51 764 46 933 51 122 108,92 % -1,24 % Poistot 169 210 179 490 179 000 99,73 % 5,79 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -117 900-132 107-127 878 96,80 % 8,46 % Rakennusten kunnossapito TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 122 856 113 266 196 369 173,37 % 59,84 % Toimintakulut yhteensä 245 402 174 337 355 091 203,68 % 44,70 % Toimintakate/jäämä -122 547-61 071-158 721 259,90 % 29,52 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -122 547-61 071-158 721 259,90 % 29,52 % Kiinteistöjen alueiden kunnossapito TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 111 730 101 445 71 016 70,00 % -36,44 % Toimintakulut yhteensä 113 775 101 445 111 618 110,03 % -1,90 % Toimintakate/jäämä -2 046 0-40 602 1884,87 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 046 0-40 602 1884,87 % Talonmiehet TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 318 472 275 334 244 324 88,74 % -23,28 % Toimintakulut yhteensä 317 495 278 945 255 039 91,43 % -19,67 % Toimintakate/jäämä 976-3 611-10 715 296,74 % -1197,82 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 976-3 611-10 715 296,74 % -1197,82 % Toimintatulot: budj. 906 540 / tot. 755 007 / tot. pros. 83 % Toimintamenot: budj. 924 269 / tot. 894 034 / tot. pros. 97 % 89

SIIVOUSTOIMI Toiminta-ajatus Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 31 32 32 joista määräaikaisia 1 3 3 Seurattavat suoritteet: 2009 2010 2011 Tot. 2011 Siivoustyön kustannukset / m 2 30,0 30,3 30,1 30,3 - Omana työnä (sis. oma alihankinta) siivottavien rakennusten pinta-ala on 34 000 m 2 vuonna 2009, 33 500 m 2 vuonna 2010 ja 32 860 m2 vuonna 2011. Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Toimenpiteet: - tehdään yhteistyötä ruokapalvelut-yksikön kanssa (yhteishenkilöitä) - järjestetään sijaiset mahdollisimman suurissa määrin sisäisillä siirroilla - tarkastellaan ostopalvelun laajentamista siivoustoimessa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen Toiminnalliset tavoitteet Tehdään siivoustyön oman työn ja ostopalvelun kustannusvertailua (tuntihintavertailua). Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Oman työn ja ostopalvelun kustannusvertailua (tuntihintavertailua) on tehty vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätöksestä, samoin vuoden 2011. Ostopalvelun hinta tiedetään sopimuksista, jotka on tehty vuosille 2011 2012. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 946 694 996 003 939 265 94,30 % -0,78 % Toimintakulut yhteensä 945 971 1 008 335 1 001 396 99,31 % 5,86 % Toimintakate/jäämä 724-12 332-62 132 503,82 % -8683,13 % Poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 724-12 332-62 132 503,82 % -8683,13 % 90

VARASTO Toiminta-ajatus Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Painopistealueena on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös kunnallisteknisen rakentamisen tarvikkeiden ja erilaisten liikenteen ohjaamisessa tarvittavien rakenteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 1 1 1 Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Toimenpiteet: - korvataan varaston hoitajan osa-aikaeläkkeestä johtuva puuttuva läsnäolo omalla henkilöstöllä - järjestellään ja tiivistetään varastoaluetta laajentamisen sijaan - otetaan tavaraa mahdollisimman paljon suoraan työmaille kuljetustehokkuuden takaamiseksi - kilpailutetaan tarvikkeet yhteisesti Porin veden kanssa Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 10 234 41 000 8 329 20,32 % -18,62 % Toimintakulut yhteensä 54 557 73 986 76 081 102,83 % 39,45 % Toimintakate/jäämä -44 323-32 986-67 752 205,39 % 52,86 % Poistot 946 950 946 99,61 % 0,00 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -45 269-33 936-68 698 202,43 % 51,75 % Toimintatulot alittuivat 32 000. Tarvikkeita ei enää osteta ensin varaston haltuun, vaan työmaat maksavat tarvikkeet suoraan. Toimintakulut ylittyivät 2 000. 91

VESILAITOS Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Sadevesiviemärit Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat yhtenä perusteena vesimaksujen suuruudelle. Henkilöstön määrä 2010 (tilanne 31.12.2010) 2011 (tilanne 31.12.2011) 2012 (arvio) yhteensä 12 11 12 joista määräaikaisia 1 1 2 Toiminnalliset tavoitteet Vesilaitoksen uusi lipeäsäiliö otetaan käyttöön ja toimintavarmuus on hyvä/riskitön. Vedenvalmistuksen hukkavesiprosentti ei kasva. Saaren puhdistamotontin jatkokäyttö ratkaistaan maankäyttöosaston kanssa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Uusi lipeäsäiliö (-järjestelmä) toimii moitteettomasti. Vedenvalmistuksen hukkavesiprosentti oli 14,3 %, ei kasvanut vaan väheni. Saaren puhdistamotontin käyttöä ei ole vielä ratkaistu. Satakunnan Kansa on 5/2011 tehnyt hyvän veden laatuvertailun Ulvilan vesi / Porin vesi. Vesihuolto pystyi toimimaan varaenergiajärjestelyin Tapaninpäivän 26.12.2011 myrskyn aikana / seurauksena. Veden valmistus ja jakelu Toiminta-ajatus Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Vesilaitos toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä. Seurattavat suoritteet: Ulvilan suoritteet: TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot 2011 verkostoon liittyneet kiinteistöt 4 276 4 281 4 308 4 325 4328 verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ 832 718 848 742 866 458 830 000 780 370 laskutettu vesimäärä, m³ 795 525 730 886 682 146 745 000 668 766 hukkavesiprosentti, % 4,5 13,9 21,3 10,2 14,3 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 170 114 938 003 953 282 961 601 1 235 500 kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,47 1,28 1,40 1,29 1,85 maksutulot 784 952 835 341 840 960 858 000 822 899 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 67,08 89,06 88,22 89,23 66,60 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,00 1,05 1,05 1,1 1,1 veden perusmaksun osuus maksutulosta 69 818 75 223 76 008 83 500 80 494 92

Käyttöveden myyntituotot jäivät 65 000 (822 899 sis. 30 000 muita tuottoja) alle budjetoidun (budjetti 858 000 ) syystä, että käyttövettä myytiin 76 000 m3 budjetoitua vähemmän (asiakkaat vähentäneet veden käyttöä). Muissa tuloissa tapahtui ylityksiä. Vedenvalmistuksen hukkavesiprosentti on 14.3 %. Viemärilaitos Toiminta-ajatus Viemärilaitoksen toiminnan tavoitteena on toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet vuoteen 2010 asti Saaren jätevedenpuhdistamolle sekä puhdistaa jätevedet siten, että asetetut lupaehdot täyttyvät. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Seurattavat suoritteet: Suoritteet: Ulvilan viemärilaitos TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot 2011 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 3 045 3 411 3 438 3 420 3465 puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m³ 1 695 956 1 289 838 1 191 911 0 0 laskutettu jätevesimäärä, m³¹ 1 028 601 822 630 740 797 900 000 560 817 kustannukset, brutto (sis.poistot) 909 972 1 014 482 960 353 1 228 114 935 168 kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 0,88 1,23 1,30 1,36 1,67 maksutulot 1 059 529 1 136 307 1 115 324 1 382 084 1 056 287 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 116,44 112,01 116,14 112,54 112,95 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,27 1,37 1,37 1,86 1,86 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta 68 500 73 186 71 800 72 400 74 206 Viemärilaitoksen toimintatulot jäivät 326 000 alle budjetoidun Viemärilaitoksen toimintatuloarvio vuodelle 2011 (1 382 084 ) oli perusteeltaan virheellinen (myös vuosi 2012): On oltu käsityksessä, että vuosina (2007 2010) jäteveden siirtoviemärin ja Luotsinmäen puhdistamon kerätty etumaksu 0.30-0.45 /m3 ei ole kirjattu viemärilaitoksen toimintatuloiksi, koska tämä maksu rahastoitiin em. investointien ensimmäistä maksuerää varten. Vuoden 2011 budjettiin oletettiin tällä perusteella tulevan lisää toimintatuloja vuodesta 2010 0.49 /m3 (x 571 000 m3) = 280 000. (571 000 m3 = 740 797-169 669 (Porista Ulvilassa puhdistettu jätevesimäärä) m3). Käyttöveden vähempi myynti vaikutti myös tuloihin. 93

Hulevesiviemärit: Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Tämä pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Seurattavat suoritteet: Hulevesiviemärit TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 Tot. 2011 verkoston pituus, km 76 77 78 79 81 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 2253 2263 2273 2300 2 327 kustannukset, brutto (sis. poistot) 96 560 109 482 142 185 165 168 103 590 kustannukset, / km 1 207 1 288 1 800 2 090 1 279 maksutulot 19 374 15 000 20 797 40 000 42 586 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 20,06 13,70 14,63 24,20 41,11 Vesilaitos: Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TP 2010 TA 2011 Kum. tot. 12/2011 TA:n tot-% Muutos-% 2010->2011 Toimintatulot yhteensä 1 977 567 2 280 091 1 922 907 84,33 % -2,76 % Toimintakulut yhteensä 1 312 394 1 530 603 1 588 885 103,81 % 21,07 % Toimintakate/jäämä 665 174 749 488 334 022 44,57 % -49,78 % Toiminta- ja rahoitustuotot 1 977 567 2 280 091 1 922 907 84,33 % -2,76 % Toiminta- ja rahoituskulut 1 488 252 1 701 003 1 761 668 103,57 % 18,37 % Vuosikate 489 316 579 088 161 239 27,84 % -67,05 % Poistot 754 283 824 280 824 300 100,00 % 9,28 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -266 789-243 552-663 061 272,25 % 148,53 % Toimintatulot toteutuivat noin budjetoidun mukaisesti. Myyntituotot alittuivat yhteensä 388 300 Toimintakulut ylittyivät yhteensä 57 000. Syyt mainittu edellä. 94

Tulosalueen tuottavuus- ja toimenpideohjelma: Menoja on saatu karsittua syksyn 2010 henkilö- ja työjärjestelyillä. Toimenpiteet: - korotetaan vesihuollon taksoja vastaamaan koko vesihuollon kustannuksia - toimitaan vesihuoltolain talousnäkökulman mukaisesti siten, että tavoitteena on taloustasapainon saavuttaminen vuonna 2013 - lopetetaan puhdistamon toiminta hallitusti ja ratkaistaan puhdistamotontin jatkokäyttö yhdessä maankäyttöosaston kanssa sekä pyritään saamaan alueesta tuloja kaupungille - lisätään henkilöstön ja raskaan konekaluston yhteiskäyttöä tie- ja ympäristörakentamisen tulosalueen kanssa - pidetään vuoden aikana myös selviä taukoja koneiden käyttämisessä - pyritään lisäämään myyntiä ulkopuolisille verkostojen saneeraamisen yhteydessä - korjataan putkijohtovauriot mahdollisimman nopeasti - toteutetaan investointeja tasaisesti omana työnä 95

4.2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatulot 8 814 807 525 634 9 340 441 8 826 814 513 627 Myyntitulot 4 908 621 312 620 5 221 241 4 325 504 895 737 Maksutulot 1 218 697 0 1 218 697 1 194 158 24 539 Tuet ja avustukset 255 445 119 514 374 959 551 456-176 497 Vuokratuotot 2 289 844 79 000 2 368 844 2 580 318-211 474 Muut tulot 142 200 14 500 156 700 175 378-18 678 Toimintamenot 67 007 545 962 060 67 969 605 70 137 573-2 167 968 Henkilöstömenot 19 507 488 422 633 19 930 121 20 664 518-734 397 Palvelujen ostot 40 134 366 425 255 40 559 621 42 231 862-1 672 241 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 220 750 59 143 3 279 893 3 435 857-155 964 Avustukset 1 610 804 35 000 1 645 804 1 603 959 41 845 Muut toimintakulut 2 534 137 75 500 2 609 637 2 201 377 408 260 Toimintakate -58 192 738-436 426-58 629 164-61 310 759 2 681 595 Verotulot 42 700 000 42 700 000 42 404 794 295 206 Valtionosuudet 19 000 000 19 000 000 19 331 231-331 231 Rahoitustulot ja -menot -231 400 0-231 400 66 966-164 434 Korkotuotot 50 000 50 000 249 302-199 302 Muut rahoitustuotot 217 000 217 000 128 790 88 210 Korkokulut -300 000-300 000-260 497-39 503 Muut rahoituskulut -198 400-198 400-50 629-147 771 Vuosikate 3 275 862-436 426 2 839 436 492 232 2 347 204 Poistot käyttöomaisuudesta ja pitkä- -3 863 230-3 863 230-3 765 994 vaikutteisista menoista 3 863 230 3 863 230 3 765 994 97 236 Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos -587 368-436 426-1 023 794-3 273 762 2 249 968 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 97 790 97 790 40 000 57 790 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 390 000 390 000 191 925 198 075 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -99 578-436 426-536 004-3 041 837 2 505 833 96

Verotulojen erittely VEROTULOJEN ERITTELY 2011 Talousarvio Ta:n muutokset Talousarvio muu- Toteutuma Poikkeama tosten jälkeen Kunnallisverotulo 39 900 000 0 39 900 000 39 455 821-444 179 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 400 000 0 1 400 000 1 569 293 169 293 Kiinteistöverotulo 1 400 000 0 1 400 000 1 379 680-20 320 YHTEENSÄ 42 700 000 0 42 700 000 42 404 794-295 206 Kunnan tuloveron määräytymisen perusteena olevat tulot: VUOSI TULOVERO- VEROTETTAVA TULO, MUUTOS % PROSENTTI MILJOONA EUROA 2005 18,00 171 461 3,47 2006 18,00 177 842 3,72 2007 18,00 189 307 6,45 2008 18,50 201 097 6,23 2009 19,00 197 414-1,83 2010 19,50 199 192 0,90 2011 19,50 202 338 1,58 Valtionosuuksien erittely KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET 2011 Valtionosuudet Talousarvio Ta:n muutokset Talousarvio muu- Toteutuma Poikkeama tosten jälkeen Peruspalvelujen valtionosuus 21 470 000 0 21 470 000 21 818 774 348 774 Opetus- ja kulttuuritoimen muu v-os. -2 470 000 0-2 470 000-2 487 543-17 543 Harkinnanvar. valt.osuuden korotus 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 19 000 000 0 19 000 000 19 331 231 331 231 97

4.3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN TA 2011 Käyttö TA 2011 TA muutos +muutos 1.1.-31.12.2011 Käyttämättä TALONRAKENNUS Opetus- ja kasvatuslautakunta 9021 Friitalan koulu Me 550 000 500 000 1 050 000 1 058 330,00-8 330,00 9029 Päiväkotitilan rakentaminen suunnittelumääräraha Me 60 000-25 000 35 000 26 357,00 8 643,00 Eri kiinteistöt 9030 Kaskelotin vedenpuhd.laitteiston uusiminen Me 30 000-10 000 20 000 19 894,00 106,00 9031 Tuulenpesä, vesijohtoverkoston uusiminen Me 20 000 0 20 000 22 085,00-2 085,00 9032 Sairaalan hoitajakutsujärjestelmän laajennus Me 13 000 0 13 000 0,00 13 000,00 9033 Vanhankylän koulun erityisluokan vesikaton uusiminen Me 17 000 0 17 000 16 384,00 616,00 Tekninen toimi 9065 Keittiöiden korjaukset Me 20 000 0 20 000 18 737,00 1 263,00 Kuntaliitos 9812 Leineperin korjaukset 2010 Me 84 000-54 000 30 000 25 512,00 4 488,00 Tu 42 000 0 0,00 42 000,00 Ne 42 000 42 000 25 512,00-37 512,00 Talonrakennus yhteensä Me 794 000 411 000 1 205 000 1 187 299,00 17 701,00 Tu 42 000 0 42 000 0,00 42 000,00 Ne 752 000 411 000 1 163 000 1 187 299,00-24 299,00 TEKNINEN RAKENTAMINEN Teiden rakentaminen 9100 Erittelemättömät Tu 0 0 5 473,00-5 473,00 9137 Uudet asuntoalueet, Hormiston alue Me 100 000 100 000 82 566,00 17 434,00 9143 Kanervakujan perusparantaminen Me 150 000-30 000 120 000 49 528,00 70 472,00 9169 Riipunraitin jatkaminen Me 25 000 25 000 0,00 25 000,00 9170 Keskustan rakentaminen Me 35 000 87 000 122 000 174 178,00-52 178,00 9177 Kaava-alueiden viimeistely Me 25 000 25 000 28 074,00-3 074,00 9197 Maa-ainesoton jälkihoito Me 55 000 55 000 55 286,00-286,00 9198 Ruosniemi-Harjunpää klv Me 20 000 20 000 0,00 20 000,00 9190 Suurpää hulevesilaskuviemäri Me 0 0 36 397,00-36 397,00 Teiden päällystäminen 9224 Päällystykset, uudet kohteet Me 60 000 60 000 60 314,00-314,00 Tievalaistus 9329 Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus Me 30 000 30 000 37 279,00-7 279,00 9300 Erittelemätön tievalaistus Tu 4 550,00 4 550,00 Urheilu- ja retkeilyalueet 9516 Tenniskenttien korjaus Me 70 000 70 000 83 714,00-13 714,00 Tu 0 0 5 100,00-5 100,00 Ne 0 0 78 614,00-8 614,00 Ympäristötyöt 9616 Kaatopaikan lopettaminen Me 20 000 20 000 22 067,00-2 067,00 Kuntaliitos 9689 Koskin kaavateiden peruspar. Ja päällys. Me 150 000 150 000 155 998,00-5 998,00 Tekninen rakentaminen yhteensä Me 740 000 57 000 797 000 785 401,00 11 599,00 Tu 0 0 0 15 123,00 15 123,00 Ne 740 000 57 000 797 000 770 278,00 26 722,00 VESILAITOS 9700 Erittelemättömät Me 0 0 0,00 Tu 0 0 105 494,00 105 494,00 9766 Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjaus Me 70 000 70 000 72 025,00-2 025,00 9780 Jätevesiyhtymien tukeminen Me 20 000-20 000 0 0,00 0,00 9781 Jätevesiviemäröinnin laajennus uusille toim.-alueille Me 20 000 20 000 40 000 18 447,00 21 553,00 9783 Uudet asuntoalueet, Hormiston alue Me 200 000 200 000 225 519,00-25 519,00 9787 Kanervakujan vesihuoltosaneeraus Me 200 000 37 000 237 000 247 964,00-10 964,00 Vesilaitos yhteensä Me 510 000 37 000 547 000 563 955,00-16 955,00 Tu 0 0 0 105 494,00 105 494,00 Ne 510 000 37 000 547 000 458 461,00-122 449,00 98

4.3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN KAUPUNGINHALLITUS TA 2011 Käyttö TA 2011 TA muutos +muutos 1.1.-31.12.2011 Käyttämättä Kiinteä omaisuus 9901 Maa-alueet Me 0 0 90 670,00-90 670,00 Tu 0 110 583,00 110 583,00 Ne 0 19 913,00 19 913,00 9902 Rakennetut kiinteistöt Me 0 0 0,00 Tu 200 000 200 000 200 000,00 Irtain omaisuus 9910 Erittelemätön irtain omaisuus Me 100 000 100 000 69 960,00 30 040,00 Tietohallinto 9911 Atk:n kehittäminen Me 0 0 15 866,00-15 866,00 Ruokapalveluyksikkö 9920 Ruokapalveluyksikkö Me 11 922,00-11 922,00 Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta Sairaanhoitolaitokset 9980 Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt Me 120 000 0 120 000 0,00 120 000,00 9984 Satakunnan sairaanhoitopiiri Me 0 0 74 856,00-74 856,00 Asunto-osakeyhtiöt 9996 As Oy Ulvilan Harjunpää Me 0 0 0 50 467,00-50 467,00 Arvopaperit Osakkeet ja osuudet 9992 Muut osakkeet Me 15 000 0 15 000 31 130,00-16 130,00 Tu 0 0 0 0,00 0,00 Kaupunginhallitus yhteensä Me 235 000 0 115 000 344 871,00-109 871,00 Tu 200 000 0 200 000 110 583,00 89 417,00 Ne 35 000 0-85 000 234 288,00-199 288,00 Investoinnit yhteensä Me 2 279 000 505 000 2 784 000 2 881 526,00-97 526,00 Tu 242 000 0 242 000 231 200,00 10 800,00 Ne 2 037 000 505 000 2 542 000 2 650 326,00-108 326,00 99

4.4. RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Talousarvio muutokset muutosten 1-12 kk jälkeen Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 349 000-885 311 2 463 689 492 231 1 971 458 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -100 000 0-100 000-104 043 4 043 Investointien rahavirta Investointimenot -2 279 000 505 000-1 774 000-2 650 324 876 324 Rahoitusosuudet investointimenoihin 42 000 0 42 000 5 100 36 900 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 200 000 0 200 000 322 504-122 504 Toiminta ja investoinnit, netto 1 212 000-380 311 831 689-1 934 532 2 766 221 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -50 000 0-50 000-31 901-18 099 Antolainasaamisten vähennykset muilta 300 000 0 300 000 420 729-120 729 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 538 000 0 538 000 0 538 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 000 000 0-2 000 000 1 604 726-3 604 726 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 2 978 623 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0-380 311-380 311 59 022 439 333 100

4.5. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TA 2011 KÄYTTÖTALOUSOSA Määrärahat Alkuperäinen talousarvio TA:n muutokset TA muut. Jälkeen Toteutuma Poikkeama Keskusvaalilautakunta 0 Vaalit 22 148 22 148 25 149-3 001 Tarkastuslautakunta Tilintarkastus 23 787 23 787 15 111 8 676 Kaupunginhallitus Kh hallinto 901 185 901 185 860 955 40 230 Talous ja hallinto 1 103 226 23 516 1 126 742 1 167 232-40 490 Henkilöstöhallinto 301 921 301 921 306 042-4 121 Tietohallinto 394 959 394 959 376 104 18 855 Elinkeinotoimi 1 907 235 73 000 1 980 235 1 988 151-7 916 Eu -hankkeet 31 011 31 011 90 481-59 470 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 496 543 496 543 475 350 21 193 Ruokapalvelu 2 508 447 32 104 2 540 551 2 580 122-39 571 Työllistämisvaraukset 235 000 40 000 275 000 267 935 7 065 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 21 314 420 200 000 21 514 420 22 809 760-1 295 340 Ympäristöterveydenhuolto 190 000 190 000 184 162 5 838 Erikoissairaanhoito 12 700 000 12 700 000 13 493 794-793 794 Maaseutulautakunta Maatalous 50 643 50 643 49 433 1 210 Opetus- ja kasvatuslautakunta Hallinto 185 275 101 739 287 014 311 861-24 847 Peruskoulutus 10 515 725 475 201 10 990 926 11 006 683-15 757 Lukio 1 643 491 39 796 1 683 287 1 715 485-32 198 Kansalaisopisto 244 664 0 244 664 245 089-425 Varhaiskasvatus 7 457 561 102 575 7 560 136 7 369 527 190 609 Kulttuurilautakunta Kirjasto 503 696 503 696 592 318-88 622 Kulttuuritoimi 341 815 341 815 306 366 35 449 Vapaa-aikalautakunta Liikuntatoimi 814 503 814 503 888 356-73 853 Nuorisotoimi 335 743 335 743 301 927 33 816 Ympäristölautakunta Hallinto 7 709 7 709 12 302-4 593 Rakennusvalvonta 135 172 135 172 133 211 1 961 Ympäristönsuojelu 72 903 72 903 66 384 6 519 Palo- ja pelastustoimi 1 445 030 1 445 030 1 499 254-54 224 Tekninen lautakunta Hallinto 355 629 355 629 334 956 20 673 Liikennealueet 563 837 60 000 623 837 727 415-103 578 Puistot ja muut yleiset alueet 239 763 60 000 299 763 366 295-66 532 Jätehuolto 101 788 101 788 87 158 14 630 Kiinteistöt 924 269 924 269 897 554 26 715 Maa- ja metsätilat 51 753 51 753 42 728 9 025 Siivoustoimi 1 008 335 1 008 335 1 001 396 6 939 Varasto 73 986 73 986 76 081-2 095 Vesilaitos 1 530 603 1 530 603 1 588 831-58 228 YHTEENSÄ 70 733 775 1 207 931 71 941 706 74 260 958-2 319 252 101

INVESTOINTIOSA Määrärahat TALONRAKENNUS Alkuperäinen talousarvio TA:n muutokset TA muut. Jälkeen Toteutuma Poikkeama Opetus- ja kasvatuslautakunta Friitalan koulu 550 000 507 000 1 057 000 1 058 330-1 330 Päiväkotitilan rakentaminen suunnittelumäärärah 60 000-25 000 35 000 26 357 8 643 Eri kiinteistöt Kaskelotin vedenpuhd.laitteiston uusiminen 30 000-10 000 20 000 19 894 106 Tuulenpesä, vesijohtoverkoston uusiminen 20 000-20 000 22 085-2 085 Sairaalan hoitajakutsujärjestelmän laajennus 13 000-13 000 0 13 000 Vanhankylän koulun erityisluokan vesikaton uusim 17 000-17 000 16 384 616 Tekninen toimi Keittiöiden korjaukset 20 000-20 000 18 737 1 263 Kuntaliitos Leineperin korjaukset 2011 84 000-54 000 30 000 25 512 4 488 Talonrakennus yhteensä 794 000 418 000 1 212 000 1 187 299 24 701 TEKNINEN RAKENTAMINEN Teiden rakentaminen Uudet asuntoalueet, Hormiston alue 100 000 100 000 82 566 17 434 Kanervakujan perusparantaminen 150 000-30 000 120 000 49 528 70 472 Riipunraitin jatkaminen 25 000 25 000 0 25 000 Keskustan rakentaminen 35 000 80 000 115 000 174 178-59 178 Kaava-alueiden viimeistely 25 000 25 000 28 074-3 074 Maa-ainesoton jälkihoito 55 000 55 000 55 286-286 Ruosniemi-Harjunpää klv 20 000 20 000 0 20 000 Suurpää hulevesilaskuviemäri - - 36 397-36 397 Teiden päällystäminen Päällystykset, uudet kohteet 60 000 60 000 60 314-314 Tievalaistus Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus 30 000 30 000 37 279-7 279 Urheilu- ja retkeilyalueet Tenniskenttien korjaus 70 000 70 000 83 714-13 714 Ympäristötyöt Kaatopaikan lopettaminen 20 000 20 000 22 067-2 067 Kuntaliitos Koskin kaavateiden peruspar. Ja päällys. 150 000 150 000 155 998-5 998 Tekninen rakentaminen yhteensä 740 000 50 000 790 000 785 401 4 599 VESILAITOS Erittelemättömät - - 0 Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjaus 70 000 70 000 72 025-2 025 Jätevesiyhtymien tukeminen 20 000-20 000-0 0 Jätevesiviemäröinnin laajennus uusille toim.-alue 20 000 20 000 40 000 18 447 21 553 Uudet asuntoalueet, Hormiston alue 200 000 200 000 225 519-25 519 Kanervakujan vesihuoltosaneeraus 200 000 37 000 237 000 247 964-10 964 Vesilaitos yhteensä 510 000 37 000 547 000 563 955-16 955 102

INVESTOINTIOSA Määrärahat KAUPUNGINHALLITUS Kiinteä omaisuus Maa-alueet - - 90 670-90 670 Irtain omaisuus Erittelemätön irtain omaisuus 100 000 100 000 69 960 30 040 Tietohallinto Atk:n kehittäminen - - 15 866-15 866 Ruokapalveluyksikkö Ruokapalveluyksikkö 11 922-11 922 Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta Sairaanhoitolaitokset Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt 120 000-120 000 0 120 000 Satakunnan sairaanhoitopiiri - - 74 856-74 856 Asunto-osakeyhtiöt As Oy Ulvilan Harjunpää - - - 50 467-50 467 Arvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet 15 000-15 000 31 130-16 130 Kaupunginhallitus yhteensä 235 000-115 000 344 871-109 871 INVESTOINNIT YHT. 2 279 000 505 000 2 784 000 2 881 526-97 526 TULOSLASKELMAOSA Korkomenot 300 000 300 000 260 497 39 503 Muut rahoitusmenot 198 400 198 400 50 629 147 771 Tuloslaskelmaosa yht. 498 400 498 400 311 126 187 274 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys 50 000 50 000 31 901 18 099 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2 000 000 2 000 000 1 604 726 395 274 Lyhytaikaisten lainojen muutos - - 0 0 Oman pääoman muutokset - - - 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen RAHOITUSOSA YHTEENSÄ 2 050 000 2 050 000 1 636 627 413 373 Satunnaiset tulot / menot - - - 0 0 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ 75 561 175 1 712 931 77 274 106 79 390 180-2 116 074 103

KÄYTTÖTALOUSOSA Tuloarviot Alkuperäinen talousarvio TA:n muutokset TA muut. Jälkeen Toteutuma Poikkeama Keskusvaalilautakunta Vaalit 20 500 20 500 20 055 445 Tarkastuslautakunta Tilintarkastus 0 0 0 0 0 Kaupunginhallitus Kh hallinto 100 000 100 000 131 012-31 012 Talous ja hallinto 365 000 365 000 456 959-91 959 Henkilöstöhallinto 321 625 321 625 304 895 16 730 Tietohallinto 426 500 426 500 368 129 58 371 Elinkeinotoimi 1 419 284 79 000 1 498 284 1 511 384-13 100 Eu -hankkeet 35 700 35 700 51 201-15 501 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 117 700 117 700 63 395 54 305 Ruokapalvelu 2 526 830-45 894 2 480 936 2 468 981 11 955 Työllistämisvaraukset 0 0 0 0 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 754 000 754 000 1 029 688-275 688 Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 0 Erikoissairaanhoito 0 0 0 0 Maaseutulautakunta Maatalous 800 800 645 155 Koulutuslautakunta 0 Hallinto 0 119 514 119 514 104 225 15 289 Peruskoulutus 386 250 90 000 476 250 682 045-205 795 Lukio 19 920 19 920 33 441-13 521 Kansalaisopisto 0 0 149 441-149 441 Varhaiskasvatus 932 326 932 326 878 855 53 471 Kulttuurilautakunta Kirjasto 31 300 31 300 22 424 8 876 Kulttuuritoimi 11 815 11 815 10 410 1 405 Vapaa-aikalautakunta 0 Liikuntatoimi 206 152 206 152 210 832-4 680 Nuorisotoimi 7 400 7 400 12 460-5 060 Ympäristölautakunta Hallinto 106-106 Rakennusvalvonta 52 500 52 500 61 148-8 648 Ympäristönsuojelu 4 000 4 000 4 811-811 Palo- ja pelastustoimi 315 000 315 000 330 652-15 652 Tekninen lautakunta 0 Hallinto 30 000 30 000 36 670-6 670 Liikennealueet 0 0 7 601-7 601 Puistot ja muut yleiset alueet 1 000 1 000 10 989-9 989 Jätehuolto 128 000 128 000 125 366 2 634 Kiinteistöt 906 520 906 520 738 584 167 936 Maa- ja metsätilat 176 800 80 000 256 800 253 185 3 615 Siivoustoimi 996 003 996 003 939 265 56 738 Varasto 41 000 41 000 8 329 32 671 Vesilaitos 2 280 091 2 280 091 1 922 907 357 184 YHTEENSÄ 12 614 016 322 620 12 936 636 12 950 090-13 454,00 104

INVESTOINTIOSA Tuloarviot TALONRAKENNUS Alkuperäinen talousarvio TA:n muutokset TA muut. Jälkeen Toteutuma Poikkeama Kuntaliitos Leineperin korjaukset 2011 42 000 Talonrakennus yhteensä 42 000-42 000 0 42 000 TEKNINEN RAKENTAMINEN Erittelemättömät - - - 5 473-5 473 Tievalaistus Erittelemätön tievalaistus 4 550-4 550 Urheilu- ja retkeilyalueet Tenniskenttien korjaus - - 5 100-5 100 Tekninen rakentaminen yhteensä - - - 15 123-15 123 VESILAITOS Erittelemättömät - - 105 494-105 494 Vesilaitos yhteensä - - 105 494-105 494 105

INVESTOINTIOSA Tuloarviot KAUPUNGINHALLITUS Kiinteä omaisuus Maa-alueet - - 110 583-110 583 Kaupunginhallitus yhteensä 110 583-110 583 INVESTOINNIT YHT. 42 000 42 000 231 200-189 200 TULOSLASKELMAOSA Verotulot 42 700 000-42 700 000 42 404 794 295 206 Valtionosuudet 19 000 000-19 000 000 19 331 231-331 231 Korkotulot 50 000-50 000 249 302-199 302 Muut rahoitustulot 217 000-217 000 128 700 88 300 Tuloslaskelmaosa yht. 61 967 000 61 967 000 62 114 027-147 027 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys 300 000 300 000 420 729-120 729 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 538 000 538 000 0 538 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos - - 2 978 623-2 978 623 Oman pääoman muutokset - - - 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen RAHOITUSOSA YHTEENSÄ 838 000 838 000 3 399 352-2 561 352 Satunnaiset tulot / menot - - - 0 0 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ 75 461 016 322 620 75 783 636 78 694 669-2 911 033 106

5 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 5.1 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Toimintatuotot Myyntituotot 4 325 503,72 4 430 744,60 Maksutuotot 1 194 158,47 1 280 217,05 Tuet ja avustukset 551 456,05 469 281,77 Muut toimintatuotot 2 755 695,71 8 826 813,95 5 039 939,12 11 220 182,54 Toimintakulut Henkilöstökulut -20 664 517,85-20 815 500,02 Palkat ja palkkiot -15 782 394,86-15 893 453,47 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 098 629,43-4 292 220,57 Muut henkilösivukulut -783 493,56-887 455,07 Henkilöstökorvaukset 257 629,09 Palvelujen ostot -42 231 862,53-38 904 027,25 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 435 857,05-3 270 515,02 Avustukset -1 603 959,06-1 557 342,77 Muut toimintakulut -2 201 377,40-70 137 573,89-2 615 477,88-67 162 862,94 Toimintakate -61 310 759,94-55 942 680,40 Verotulot 42 404 793,71 41 579 952,62 Valtionosuudet 19 331 231,00 18 161 334,19 Kuntaliitos, yhdistymisavustus Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 249 301,65 177 751,20 Muut rahoitustuotot 128 789,98 100 389,86 Korkokulut -260 496,66-226 459,60 Muut rahoituskulut -50 628,66 66 966,31-2 715,95 48 965,51 Vuosikate 492 231,08 3 847 571,92 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 765 993,67-3 765 993,67-3 732 644,89-3 732 644,89 Tilikauden tulos -3 273 762,59 114 927,03 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) 40 000,00 177 798,14 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 191 925,35 183 599,40 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 217 704,71 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 041 837,24 694 029,28 107

5.2. RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 492 231,08 3 847 571,92 Tulorahoituksen korjauserät -104 043,15 388 187,93-746 845,95 3 100 725,97 Investointien rahavirta Investointimenot -2 650 324,03-2 263 048,26 Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 100,00 76 531,65 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 322 504,32-2 322 719,71 971 369,84-1 215 146,77 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 934 531,78 1 885 579,20 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -31 901,20-53 461,00 Antolainasaamisten vähennykset 420 729,00 388 827,80 646 764,78 593 303,78 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 604 726,30-1 828 820,93 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 978 622,95 1 373 896,65-1 828 820,93 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 93 758,80-96 930,86 Vaihto-omaisuuden muutos -4 278,90-15 643,43 Saamisten muutos -422 366,14 782 103,84 Korottomien velkojen muutos 780 657,00 447 770,76-1 812 769,90-1 143 240,35 Rahoituksen rahavirta 2 210 495,21-2 378 757,50 Rahavarojen muutos 275 963,43-493 178,30 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 3 353 171,04 3 077 207,30 Rahavarat 1.1. 3 077 207,30 275 963,74 3 570 385,60-493 178,30 108

5.3. TASE VASTAAVAA 2011 2010 A PYSYVÄT VASTAAVAT 60 709 951,96 62 027 509,32 I Aineettomat hyödykkeet 60 564,39 74 131,80 1. Aineettomat oikeudet 60 564,39 74 131,80 2. Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 II Aineelliset hyödykkeet 46 679 835,50 47 726 514,54 1. Maa- ja vesialueet 7 652 662,15 7 579 670,53 2. Rakennukset 23 312 909,93 23 628 957,09 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 14 908 504,37 15 968 304,38 4. Koneet ja kalusto 210 652,94 239 398,03 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 595 106,11 310 184,51 III Sijoitukset 13 969 552,07 14 226 862,98 1. Osakkeet ja osuudet 10 162 389,64 9 982 780,12 3. Muut lainasaamiset 3 807 162,43 4 195 990,23 4. Muut saamiset 0,00 48 092,63 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 42 381,39 70 850,41 1. Valtion toimeksiannot 42 381,39 70 850,41 C VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 914 764,15 5 653 231,46 I Vaihto-omaisuus 128 429,15 124 150,25 1. Aineet ja tarvikkeet 128 429,15 124 150,25 II Saamiset 2 433 163,96 2 451 873,91 Lyhytaikaiset saamiset 2 433 163,96 2 451 873,91 1. Myyntisaamiset 1 495 373,42 1 414 938,53 2. Lainasaamiset 480 127,80 468 407,33 3. Muut saamiset 198 353,53 194 771,36 4. Siirtosaamiset 259 309,21 373 756,69 IV Rahat ja pankkisaamiset 3 353 171,04 3 077 207,30 VASTAAVAA YHTEENSÄ 66 667 097,50 67 751 591,19 VASTATTAVAA 2011 2010 A OMA PÄÄOMA 41 217 721,95 44 259 559,19 I Peruspääoma 37 145 824,36 37 145 824,36 IV Muut omat rahastot 252 116,33 252 116,33 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 6 861 618,50 6 167 589,22 VI Tilikauden yli-/alijäämä -3 041 837,24 694 029,28 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 207 190,30 439 115,65 1. Poistoero 207 190,30 247 190,30 2. Vapaaehtoiset varaukset 0,00 191 925,35 C PAKOLLISET VARAUKSET 76 254,21 83 893,41 1. Eläkevaraukset 40 461,96 48 101,16 2. Muut pakolliset varaukset 35 792,25 35 792,25 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 165 582,96 100 293,18 1. Valtion toimeksiannot 39 677,96 57 171,41 3. Muut toimeksiantojen pääomat 125 905,00 43 121,77 E VIERAS PÄÄOMA 25 000 348,08 22 868 729,76 I Pitkäaikainen 11 684 734,30 13 289 460,60 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 10 480 007,26 12 150 427,78 3. Lainat julkisyhteisöiltä 254 659,32 294 459,47 7. Muut velat 950 067,72 844 573,35 II Lyhytaikainen 13 315 613,78 9 579 269,16 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 670 420,52 3 687 239,22 3. Lainat julkisyhteisöiltä 33 368,89 37 927,24 5. Saadut ennakot 410 137,37 130 492,32 6. Ostovelat 3 085 528,82 3 011 443,58 7. Muut velat 320 882,83 376 283,81 8. Siirtovelat 2 795 275,35 2 335 882,99 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 66 667 097,50 67 751 591,19 109

110

111

5.4. KONSERNILASKELMAT 5.4.1. KONSERNITULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Toimintatuotot 34 570 860,84 34 076 758,45 Toimintakulut -93 634 411,99-87 783 736,25 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -41 600,81 Toimintakate -59 105 151,96-53 706 977,80 Verotulot 42 283 528,38 41 465 833,94 Valtionosuudet 19 331 231,00 18 161 334,19 Kuntaliitos, yhdistymisavustus Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 275 308,12 177 859,27 Muut rahoitustuotot 269 147,07 269 277,74 Korkokulut -409 856,48-248 365,25 Muut rahoituskulut -770 128,54-635 529,83-692 067,94-493 296,18 Vuosikate 1 874 077,59 5 426 894,16 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 609 232,11-6 245 762,22 Tilikauden yli- ja alipariarvot 0,00 0,00 Arvonalentumiset 0,00-6 609 232,11 0,00-6 245 762,22 Vähemmistöosuudet 180 137,95 14 656,02 Satunnaiset erät 2 246,71 Tilikauden tulos -4 555 016,57-801 965,33 Tilinpäätössiirrot 69 139,18 615 177,27 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 485 877,39-186 788,06 112

5.4.2. KONSERNIRAHOITUSLASKELMA KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 31.12.2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 874 078 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -49 558 1 824 520 Investointien rahavirta Investointimenot (netto) -6 075 745 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -6 075 745 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 251 225 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 310 198 310 198 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 195 881 Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 029 493 1 833 612 Oman pääoman muutokset 921 326 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojan varojen ja pääomien muutokset 140 282 Vaihto-omaisuuden muutos 92 942 Saamisten muutos -115 043 Korottomien velkojen muutos 1 577 821 1 696 002 Rahoituksen rahavirta 4 761 138 Rahavarojen muutos 509 913 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 6 991 050 Rahavarat 1.1. 6 481 137 509 913 0 113

5.4.3. KONSERNITASE VASTAAVAA 2011 2010 VASTATTAVAA 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT 83 357 591 84 201 276 OMA PÄÄOMA 37 933 593 41 675 009 Aineettomat hyödykkeet 105 046 677 055 Peruspääoma 37 145 824 37 145 824 Aineettomat oikeudet 103 665 270 536 Muut omat rahastot 14 747 647 13 826 321 Muut pitkävaikutteiset menot 1 382 542 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -9 474 001-9 110 348 Ennakkomaksut 0 405 978 Tilikauden yli-/alijäämä -4 485 877-186 788 Aineelliset hyödykkeet 78 503 968 78 797 633 Maa- ja vesialueet 9 833 130 9 758 241 VÄHEMMISTÖOSUUDET 463 106 457 353 Rakennukset 49 648 852 50 105 596 Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 352 855 16 046 513 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Koneet ja kalusto 1 809 319 1 796 763 VARAUKSET 653 317 914 397 Muut aineelliset hyödykkeet 955 515 685 502 Poistoero 355 727 426 562 Ennakkomaksut ja kesken- 904 297 Vapaaehtoiset varaukset 297 589 487 835 eräiset hankinnat 405 018 Sijoitukset 4 748 577 4 726 588 PAKOLLISET VARAUKSET 457 264 410 418 Osakkeet ja osuudet 1 954 119 1 858 346 Eläkevaraukset 42 251 48 101 Osakkuusyhteisöosuudet 1 042 056 805 642 Muut pakolliset varaukset 415 012 362 317 Muut lainasaamiset 1 730 361 2 014 507 Muut saamiset 22 041 48 093 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 452 851 348 839 Valtion toimeksiannot 288 292 189 515 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 301 884 338 154 Lahjoitusrahastojen pääomat 30 152 14 388 Valtion toimeksiannot 290 995 328 535 Muut toimeksiantojen pääomat 134 407 144 936 Lahjoitusrahastojen 1 634 Muut toimeksiantojen varat 9 255 9 618 VIERAS PÄÄOMA 56 967 321 53 557 781 Pitkäaikainen 37 143 024 38 198 087 VAIHTUVAT VASTAAVAT 13 267 976 12 824 368 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 34 673 774 35 841 602 Vaihto-omaisuus 551 485 644 427 Lainat julkisyhteisöiltä 384 015 411 873 Aineet ja tarvikkeet 520 362 540 161 Lainat muilta luotonantajilta 2 148 2 343 Keskeneräiset tuotteet 8 916 46 956 Muut velat 2 051 064 1 942 269 Valmiit tuotteet 21 595 57 310 Siirtovelat 32 023 Muu vaihto-omaisuus 612 Lyhytaikainen 19 824 296 15 359 694 Saamiset 5 504 876 5 389 833 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 8 198 213 5 309 919 Pitkäaikaiset saamiset 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä 10 934 43 296 Myyntisaamiset Lainat muilta luotonantajilta 197 822 24 261 Lainasaamiset Saadut ennakot 504 784 207 440 Muut saamiset Ostovelat 4 795 279 4 468 613 Siirtosaamiset Muut velat 323 406 692 003 Lyhytaikaiset saamiset 5 504 876 5 389 833 Siirtovelat 5 793 858 4 614 163 Myyntisaamiset 3 795 454 3 760 596 Lainasaamiset 481 870 468 468 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 96 927 451 97 363 798 Muut saamiset 753 539 827 997 Siirtosaamiset 474 013 332 772 Rahoitusarvopaperit 220 565 308 970 Osakkeet ja osuudet 152 60 Muut arvopaperit 220 413 308 910 Rahat ja pankkisaamiset 6 991 050 6 481 137 VASTAAVAA YHTEENSÄ 96 927 451 97 363 798 114

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: 1.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon paitsi Kiinteistö Oy Toimistokeskuksen omistus on merkitty 5.12.2000 päivätyn sopimuksen mukaiseen 588.657,74 :n arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon. Rahoitusosuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon. 1.2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä tilikaudesta. 1.3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Edellisen tilikauden tietoja ei ole muutettu. 1.4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tiedot ovat vertailukelpoiset. 1.5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Ei aikaisempiin vuosiin kohdistuvia tuottoja tai kuluja. 1.6. Valuuttamääräiset erät Ei liitetietoa 115

2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 2.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kaupungin tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. 2.2. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 116

3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 3.1. Toimintatuotot Toimintatuotot tehtäväalueitain Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Yleishallinto 3 868 110 4 027 229 5 312 757 3 871 323 Sosiaali- ja terveyspalvelut 18 601 778 17 567 347 1 029 688 1 368 078 Opetus- ja kulttuuripalvelut 6 488 136 6 175 194 2 104 132 1 766 853 Yhdyskuntapalvelut 4 503 652 4 213 929 4 503 652 4 213 929 Muut palvelut 1 109 185 3 260 981 Toimintatuotot yhteensä 34 570 861 35 244 680 8 826 813 11 220 183 3.2. Verotulojen erittely Verotulojen erittely 2011 2010 Kunnan tulovero 39 455 821 38 904 195 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 569 293 1 316 225 Kiinteistövero 1 379 680 1 359 533 Muut verotulot Verotulot yhteensä 42 404 794 41 579 953 3.3. Valtionosuuksien erittely Valtionosuuksien erittely 2011 2010 Laskennalliset valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 19 816 912 19 068 021 Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus 2 052 152 1 448 344 Opetus- ja kulttuuritoimenmuut valtionos. -2 537 833-2 355 031 Laskennalliset valtionosuudet yhteensä 19 331 231 18 161 334 Harkinnanvarainen rahoitusavustus 0 0 Valtionosuudet yhteensä 19 331 231 18 161 334 117

3.4. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Valtuuston vahvistama poistosuunnitelma on liitteessä numero 1. Vuoden 2006 tilinpäätöksen yhteydessä valtuusto on hyväksynyt menettelyn, jonka mukaan kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen mukaisten investointien poistoaikoina noudatetaan vuodesta 2007 lähtien lyhimpiä poistosuunnitelman mukaisia poistoaikoja. Koneiden ja kaluston osalta atk-laitteiden, muiden laitteiden ja kalusteiden sekä muun irtaimiston poistot on tehty tasapoistona (poistoaika 3 5 v.) poistosuunnitelman mukaisen menojäännöspoiston sijasta. Poistosuunnitelma tullaan tarkistamaan suunnittelukaudella. Poistoajat tullaan muuttamaan todellisia peruskorjaus- ja uusimisaikoja vastaaviksi. 3.5. Selvitys pakollisten varausten muutoksista Pakollisten varausten muutokset Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Eläkevastuu 1.1. 48 101 55 699 48 101 55 699 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella 5 820 7 598 7 639 7 598 Eläkevastuu 31.12. 42 251 48 101 40 462 48 101 Muut pakolliset varaukset 1.1. 362 317 401 793 35 792 50 557 Lisäykset tilikaudella 52 695 Vähennykset tilikaudella 39 476 14 765 Muut pakolliset varaukset 31.12. 415 012 362 317 35 792 35 792 3.6. Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 92 904 633 091 92 904 633 091 Rakennusten myyntivoitot 121 026 121 026 Muut myyntivoitot 3 499 3 499 Myyntivoitot yhteensä 96 403 754 117 96 403 754 117 Muut toimintakulut Maa- ja vesialueiden myyntitappiot Kiinteistön myyntitappio 29 634 29 634 Myyntitappiot yhteensä 0 29 634 0 29 634 118

3.7. Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2011 2010 Osinkotuotot muista yhteisöistä 12 721 11 250 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 120 542 81 236 Yhteensä 133 263 92 486 3.8. Erittely poistoeron muutoksista Erittely poistoeron muutoksista 2011 2010 Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos 40 000 177 798 Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (-/+) Poistoeron muutokset yhteensä 40 000 177 798 119

4 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 4.1. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Yhteensä Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskener. hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1. 74 131,80 74 131,80 7 579 670,53 23 628 957,09 15 968 304,38 239 398,03 310 184,51 47 726 514,54 Lisäykset tilikauden aikana 18 725,51 18 725,51 90 670,00 1 157 110,72 858 933,85 146 306,71 595 646,11 2 848 667,39 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 17 678,38 17 438,70 125 988,60 540,00 161 645,68 Siirrot erien välillä 0,00 73 421,94 236 762,57-310 184,51 0,00 Tilikauden poisto 32 292,92 32 292,92 1 529 141,12 2 029 507,83 175 051,80 3 733 700,75 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 Poistamaton hankintameno 31.12. 60 564,39 0,00 60 564,39 7 652 662,15 23 312 909,93 14 908 504,37 210 652,94 595 106,11 46 679 835,50 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 60 564,39 0,00 60 564,39 7 652 662,15 23 312 909,93 14 908 504,37 210 652,94 595 106,11 46 679 835,50 Olennaiset lisäpoistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet konserniyhtiöt Osakkeet ja osuudet Kuntayhtym äosuu- det Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Saamiset konserniyhteisöt Saamiset kuntayhtymät Saamiset muut yhteisöt Yhteensä Hankintameno 1.1. 1 680 004 7 221 789 1 080 986 9 982 779 2 284 231 1 959 852 4 244 083 Lisäykset 94 513 122 597 217 110 31 901 31 901 Vähennykset 37 500 37 500 468 822 468 822 Siirrot erien välillä 0 0 Hankintameno 31.12. 1 680 004 7 316 302 1 166 083 10 162 389 2 316 132 1 491 030 3 807 162 Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 1 680 004 7 316 302 1 166 083 10 162 389 2 316 132 1 491 030 3 807 162 120

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 4.2. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Kuntakonsernin osuus (1000 ) Kotipaikka Kunnan omistusosuus Konsernin omistusosuus omasta pääomasta vieraasta pääomasta tilikauden voitosta / tappiosta Tytäryhteisöt Ulvilan Lämpö Oy Ulvila 56,00 % 56,00 % 493 1 348 30 Ulvilan Isännnöintipalvelu Oy Ulvila 100,00 % 100,00 % 38 74 8 Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus Ulvila 100,00 % 100,00 % 1 618 5-20 Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema Ulvila 100,00 % 100,00 % 67 260-2 Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo Ulvila 87,76 % 100,00 % 744 2 2 Kiinteistö Oy Kiltatie Ulvila 100,00 % 100,00 % 2 886 140 125 Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo Ulvila 92,20 % 87,76 % 506 287-20 Kiinteistö Oy Nahkurinlehti Ulvila 86,66 % 86,66 % 547 1-15 Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo Ulvila 100,00 % 100,00 % 2 310 941-164 Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 Ulvila 100,00 % 100,00 % 1 246 1 225-199 Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus Ulvila 100,00 % 100,00 % 581 3-17 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Ulvila 96,33 % 96,33 % 672 21 761 2 As Oy Kekinpuisto Ulvila 100,00 % 100,00 % 267 180 As Oy Kullan Joenpolvi Ulvila 100,00 % 100,00 % 173 28-3 As Oy Kullaanmisu Ulvila 100,00 % 100,00 % 126 29 7 As Oy Kullannuppu Ulvila 65,10 % 65,10 % 212 94 1 As Oy Kullaapupu Ulvila 100,00 % 100,00 % 191 182-4 As Oy Nahkurintähti Ulvila 100,00 % 100,00 % 304 94 As Oy Ulvilan Helmi Ulvila 100,00 % 100,00 % 222 764-29 As Oy Ulvilan Karpalo Ulvila 100,00 % 100,00 % 240 733-33 As Oy Ulvilan Nahkurinvainio Ulvila 100,00 % 100,00 % 674 32-19 As Oy Ulvilan Palovainio Ulvila 100,00 % 100,00 % 271 1 244-58 Kuntayhtymät Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä Kokemäki 14,69 % 2 269 124-55 Satakuntaliitto Pori 5,89 % 54 21 3 Satakunnan Sairaanhoitopiiri Pori 6,02 % 5 824 3 834-37 Osakkuusyhteisöt Jokilaakson Ympäristö Oy Ulvila 45,90 % As Oy Ulvilan Harjunpää Ulvila 22,99 % Muut omistusyhteysyhteisöt Kiinteistö Oy Mukulatori Ulvila 9,90 % 9,90 % 121

4.3. Saamiset Saamisten erittely 2011 2010 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 58 935 Lainasaamiset 2 316 132 28 098 2 256 985 23 137 Muut saamiset Siirtosaamiset 1 117 917 Yhteensä 2 316 132 29 215 2 256 985 82 990 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 4 416 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 112 520 93 654 Yhteensä 0 112 520 0 98 071 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 491 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 0 0 0 491 Saamiset yhteensä 2 316 132 141 735 2 256 985 181 551 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot Kelan korvaus työterveydenhuollosta EU-tuet ja avustukset Muut tulojäämät 145 671 332 772 107 905 94 572 Tulojäämät yhteensä 145 671 332 772 107 905 94 572 Siirtosaamiset yhteensä 145 671 332 772 107 905 94 572 122

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 4.4. Oma pääoma Oman pääoman erittely Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Peruspääoma 1.1. 37 145 824 37 145 824 37 145 824 37 145 824 Lisäykset 0 Vähennykset 0 Peruspääoma 31.12. 37 145 824 37 145 824 37 145 824 37 145 824 Muut omat rahastot 1.1. 13 826 321 13 272 734 252 116 469 821 Lisäykset 921 326 553 587 Vähennykset 217 705 Muut omat rahastot 31.12. 14 747 647 13 826 321 252 116 252 116 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. -9 110 348-9 110 348 6 861 619 6 167 589 Siirrot Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. -9 474 001-9 110 348 6 861 619 6 167 589 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -4 485 877-186 788-3 041 837 694 029 Oma pääoma yhteensä 37 933 593 41 675 009 41 217 722 44 259 559 4.5. Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat 2011 2010 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 10 250 000 7 229 680 Lainat julkisyhteisöiltä 250 503 244 045 Pitkäaikaiset velat yhteensä 10 500 503 7 473 725 123

4.6. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kaupunki on jäsenenä, ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Vieras pääoma 2011 2010 Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat 89 633 82 482 Muut velat Siirtovelat Yhteensä 0 89 633 0 82 482 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot Ostovelat 1 110 334 994 198 Muut velat 9 768 Siirtovelat Yhteensä 0 1 120 102 0 994 198 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä 0 0 0 0 Vieras pääoma yhteensä 0 1 209 735 0 1 076 680 4.7. Muiden velkojen erittely Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Muut velat Liittymismaksut ja muut velat 2 051 064 1 942 269 950 067 844 573 Muut velat yhteensä 2 051 064 1 942 269 950 067 844 573 124

4.8. Siirtovelat Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Siirtovelat muille 67 277 70 878 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 2 143 031 1 740 158 Korkojaksotukset 50 749 45 438 Muut menojäämät 534 217 479 409 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 5 793 858 4 614 163 2 795 274 2 335 883 Siirtovelat yhteensä 5 793 858 4 614 163 2 795 274 2 335 883 125

5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 5.1. Leasingvuokrat Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 74 409 93 115 Myöhemmin maksettavat 247 060 120 969 Yhteensä 0 0 321 469 214 084 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2011 2010 Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 44 445 616 39 827 578 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 32 904 32 440 6 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 6.1. Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2011 2010 Vakinaisia Määräaikaisia Yhteensä Vakinaisia Määräaikaisia Yhteensä Kaupunginhallitus 3 0 3 13 1 14 Talous ja hallinto 56 7 63 61 6 67 Sivistystoimi 291 80 371 282 72 354 Tekninen toimi 65 3 68 69 2 71 Maankäyttö 10 0 10 11 1 12 Yhteensä 425 90 515 436 82 518 6.2. Henkilöstökulut Henkilöstökulut 2011 2010 2009 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 20664517 20815500 30 454 952 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 138484 167683 148 541 Henkilöstökulut yhteensä 20 803 001 20 983 183 30 603 493 126

127

VASTUUT KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET Päätös Myönnetyn takauksen määrä Myönnetyn takauksen määrä Lainaa jäjellä Lainaa jäjellä 31.12.2010 31.12.2011 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Ulvilan Siltatie) Valtiokonttori 13300000030640 Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus 3 258 000 547 956,26 222 420,50 208 550,75 Kuntarahoitus oyj yvk 150900-15 Valt. 14.6.2000 omavelk. takaus 1 474 000 247 909,00 82 649,00 66 123,00 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Loukkurankuusi) Kuntarahoitus Oyj 10179/02 Valt. 14.11.2001 omavelk. takaus 2 659 086 447 226,16 193 798,50 163 983,50 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Torpparintie ) Valtiokonttori 13070000013300 Valt. 11.6.1980 takaus 1 035 000 174 074,50 113 309,76 106 543,59 Kuntarahoitus Oyj yvk 150501-13 Valt. 10.1.2001 omavelk. takaus 1 700 000 285 919,47 104 849,00 85 789,00 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Nahkurintie) Valtiokonttori 12300000011530 Valt. 16.1.1985 omavelk. takaus 2 305 000 387 673,17 205 466,77 184 144,75 " Valt. 3.4.1995 143 Asuntolaina 1207-91430(1307 14710) Valt. 16.1.1985 omavelk. takaus 415 000 69 797,99 65 890,46 65 708,78 Eläkevak. yhtiö Ilmarinen S34495R Valt. 29.5.1985 omavelk. takaus 400 000 67 275,17 0,00 0,00 " Valt. 3.4.1995 143 L-S.Osuuspankki 83567717 Valt.30.8.2010 62 110 000,00 110 000,00 94 285,71 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Loukkurankoivu) Nordea 126920-06226575 Valt. 16.11.2009 omavelk.takaus 1 902 491 319 976,02 85 313,46 63 980,50 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Nahkurinrivi) Nordea 126920-06252092 Valt. 22.8.2006 omavelk. takaus 858 700,00 843 366,00 837 232,40 Kuntarahoitus 12465/07 Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus 175 000,00 151 975,00 142 765,00 Kiinteistö Oy Kiltatie Kuntarahoitus 13208/08 Valt. 27.10.2008 omavelk.takaus 402 600,00 169 480,00 129 220,00 Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 Kuntarahoitus 13353/09 Valt. 17.11.2008 omavelk.takaus 2 000 000,00 1 459 474,00 1 220 948,00 Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo Kuntarahoitus 14031/09 Valt. 24.8.2009 omavelk.takaus 329 447,27 282 755,27 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Hakatie 2) (rakennusaikainen) Valyiokonttori 133400000000650 Valt. 9.10.1991 omavelk. takaus 1 725 000 290 124,17 532,04 0,00 Kiint. Oy Ulvilan Vuokrakodit (Loukkuranpelto) Sampo 800506-1959024 Valt. 25.2.1998 omavelk. takaus 1 546 130 260 040,40 28 686,10 10 753,90 Kiint. Oy Ulvilan Magneettitalo Kuntarahoitus 12371/07 Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus 1 600 000,00 821 053,00 614 211,00 Kuntarahoitus 15096/11 Valt. 31.01.2011 omavelk.takaus 321 112,00 Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Vanhustentalot) Asuntorahasto 13344700 Valt. 9.3.1994 omavelk. takaus 6 260 000 1 052 856,42 Asuntorahasto ( 1107-16650 ) Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus 205 000 34 478,52 Asuntorahasto ( 1107-16651 ) Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus 295 000 49 615,44 Valtiokonttori Valt. 3.5.1995 omavelk. takaus 230 000 38 683,22 * Lainat yhdistetty 1334-4700 6 990 000 1 175 633,61 283 374,07 236 604,50 Asunto Oy Kekinpuisto Kuntarahoitus Oyj yvk 150900-10 Valt 14.6.2000 omavelk. takaus 2 546 000 428 206,46 142 746,00 114 200,00 Asunto Oy Nahkurintähti Sampo 800509-1957660 Valt. 23.10.1996 omavelk.takaus 2 020 000 339 739,61 110 205,12 91 842,36 Asunto Oy Ulvilan Karpalo Sampo 800506-2131854 Valt. 8.11.1995 omavelk. takaus 6 100 000 1 025 946,35 644 931,11 631 401,25 Asunto Oy Ulvilan Helmi 128

Nordea 126920-06226500 Valt. 12.6.1996 omavelk. takaus 6 200 000 1 042 765,14 676 969,07 662 886,69 As Oy Ulvilan Palovainio PohjolaPankki 599003-89501884 Valt. 16.11.1994 omavelk.takaus 8 352 000 1 404 705,56 1 107 733,24 1 086 662,66 As Oy Kullaanmisu Kuntarahoitus 10536/2 90 000,00 42 000,00 36 000,00 As Oy Kullaannuppu Kuntarahoitus 10534/02 61 500,00 11 947,00 6 822,00 As Oy Kullaanpupu Kuntarahoitus 10535/02 80 000,00 26 672,00 20 006,00 Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus Nordea 126920-06226518 Valt. 10.1.2001 omavelk. takaus 4 050 000 681 161,10 34 057,96 0,00 Nordea 126920-06226526 Valt. 30.5.2001 omavelk. takaus 400 000 67 275,17 6 727,49 0,00 Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Nahkuripiiri) Nordea 126920-06283329 Valt. 15.10.2007 omavelk.takaus 650 400,00 641 366,50 637 753,10 Nordea 126920-06297147 Valt. 15.10.2007 omavelk.takaus 122 000,00 106 750,00 100 650,00 Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Finnepäkintie) Kuntarahoitus Oyj yvk 14957-10 Valt. 30.8.2010 60 omavelk.tak. 205 800,00 205 800,00 411 600,00 Kuntarahoitus Oyj yvk 14770-10 Valt. 30.8.2010 60 omavelk.tak. 77 175,00 77 175,00 77 175,00 Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Haapametsä) Kuntarahoitus Oyj yvk 14956-10 Valt. 30.8.2010 60 omavelk.tak. 213 200,00 213 200,00 426 400,00 Kuntarahoitus Oyj yvk 14769-10 Valt. 30.8.2010 60 omavelk.tak. 79 950,00 79 950,00 79 950,00 Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt yhteensä 12 669 505 9 399 315,42 9 218 060,71 Jokilaakson Ympäristö Oy Valt.15.12.2008 55 omavelk.tak. 4 600 000,00 2 696 980,00 2 517 182,72 Muut yhtiöt, joita kunta omistaa, yhteensä 4 600 000,00 2 696 980,00 2 517 182,72 Ulvilan FK-kerho POP 83465946 Valt. 17.1.1996 omavelk.takaus 170 000 28 591,95 4 579,47 2 584,15 POP 83519213 Valt. 25.8.2003 omavelk.takaus 50 000,00 33 000,00 29 600,00 Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys Sampo 800505-1959587 Valt. 3.11.1999 omavelk.takaus 1 000 000 168 187,93 44 065,27 39 658,75 Kaasmarkun paloasema Koy Kuntarahoitus 12370/07 Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus 480 000,00 287 751,27 254 649,27 Muut yhtiöt yhteensä 726 779,87 369 396,01 326 492,17 12 061 735,60 Kuntien takauskeskus Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 44 445 616,23 Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 32 904,29 129

130

131

132

133

134

135