SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys... 1 Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus... 10 Tasapainotusohjelma kaupunginvaltuusto hyväksynyt 2.7.2013 (sinisellä)... 13 Uusi tasapainotusohjelma (vihreällä)... 37 Tasapainotusohjelman henkilöstöosa... 59 KAUPUNGIN TALOUS V. 2015 ja TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2015-2018... 75 Tuloslaskelma... 77 Tuloslaskelmaosan määrärahat... 80 Rahoituslaskelma... 81 Rahoitusosa... 82 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA... 83 Savonlinnan kaupungin strategia ja kaupunkitason tuloskortit... 85 KÄYTTÖTALOUSOSA... Keskushallinto... 91 Perusturvan toimiala... 107 Sivistystoimiala... 129 Tekninen toimiala... 151 Savonlinnan vesi... 166 AVUSTUKSET... 173 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT... 177 INVESTOINTIOSA... 195 KONSERNIOSIEN TIEDOT... 229 LIITTEET... 249 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE..

TALOUDELLINEN KEHITYS Lähteet: Valtiovarainministeriön syksyn 2014 suhdannekatsaus ja Kuntaliiton talouskatsaus Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Myös ennakolliset tuotantoluvut ovat olleet heikkoja ja erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Suomen omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan talouskehitykseen on Ukrainan kriisi ja siitä seuranneet pakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudesta. Valtiovarainministeriön syksyn suhdeanne-ennusteen mukaan EU:n pakotteilla ja Venäjän asettamilla vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria makrotason vaikutuksia Suomeen. Useat muut ennustelaitokset ovat kuitenkin heikentäneet kuluvan vuoden suhdanne-ennusteita nimenomaan Ukrainan kriisin seurausten vuoksi. Kaikki suhdannelaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan merkittävät. Suomen kansantalouden kehitysennusteet vuodelle 2015 ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva vuonna 2014, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Suhdannekäänne pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakoida kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän alhaisina, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Monet muut ennustelaitokset ennakoivat vuodelle 2014 heikompaa yksityisen kulutuksen kehittymistä, minkä seurauksena BKT:n kasvu painuu miinuksen puolelle. Talouskasvun arvioidaan vuonna 2015 laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan vuoden 2015 kasvuprosentit painottuvat 0,5 1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot eivät kasva. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. Työmarkkinoiden tilanne tulee vuonna 2015 pysymään edelleen heikkona. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015. Valtiovarainministeriö ennustaa vuoden 2016 bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia. Bruttokansantuotteen historiallisen matala kasvu ennustejaksolla johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta. 1

Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja 2012 2013 2014 2015 2016 (%- muutos) Tuotanto (määrä) -1,5-1,2 0 1,2 1,4 Palkkasumma 3,4 0,5 0,9 1,7 2,2 Ansiotaso 3,2 2,1 1,4 1,2 1,5 Työlliset (määrä) 0,4-1,1-0,4 0,3 0,6 Inflaatio 2,8 1,5 1,1 1,5 1,8 (% -yksikköä) Työttömyysaste 7,7 8,2 8,6 8,5 8,2 Verot/BKT 42,9 44 44,4 44,3 44,5 Julkinen menot/bkt 56,3 57,8 58,5 58,2 57,9 Rahoitusjäämä/BKT -2,1-2,3-2,7-2,4-1,7 Julkinen velka/bkt 53 55,9 59,6 61,2 62,1 Vaihtotase/BKT -1,9-2,2-1,5-1,2-1,1 Euribor 3 kk, % 0,6 0,2 0,3 0,4 0,7 10 vuoden korko, % 1,9 1,9 1,5 1,6 2,2 Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus 15.9.2014 Kuntatalouden näkymät Menokehitys Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2013 loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2014 2016, voimassa 31.1.2017 asti. Sopimus muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Pääsääntöisesti kuluvan vuoden heinäkuuhun ajoittuneiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %. Korotuksen talousvaikutus on puolet tästä eli 0,4 %, mutta koska jo vuonna 2014 voimaan tullutta vuosilomauudistusta rahoitetaan näistä varoista, vuoden 2015 kustannusvaikutus pienenee kunta-alalla 0,3 prosenttiin. Tästä puolen vuoden talousvaikutus on 0,15 %. Huomioiden aiemman sopimuskauden palkkaperintö 0,4 prosenttia, kustannusvaikutus vuonna 2015 on 0,6 prosenttia. Toisen jakson sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna 2015. Kuntien palkkakustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee vuonna 2014 kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin ja vuonna 2015 sen arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Koko valtakunnan tasolla kunta-alan palkkasumman muutosten arviointia vaikeuttavat vuonna 2014 ja 2015 kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailulla markkinoilla sen tulee antaa tehtävä pääsääntöisesti osakeyhtiöille, osuuskunnalle, yhdistykselle tai säätiölle eli osa kuntatalouteen liittyneistä toiminnoista siirtyy kuntatalouden ulkopuolelle. Tämä näkyy kuntatalouden kehitysarviossa useina muutoksina sekä tulo- että menopuolella. Karkean arvion mukaan kuntien palkkasumma pienenee muutoksen seurauksena noin 125 milj. eurolla. Yhtiöittämiset vaikuttavat myös muihin palkkaus- ja vuosikustannuksiin, poistoihin sekä investointimenoihin. Vuonna 2014 kuntien palkkasumman arvioidaan vähentyvän ammattikorkeasektorilla tapahtuneiden muutosten myötä noin 130 milj. eurolla. Vuonna 2015 toteutettava ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistus poistaa viimeisetkin ammattikorkeakoulut kuntataloudesta. Yhteensä yhtiöittämiset pienentävät kuntien palkkasummaennustetta siten, että muutosprosentti putoaa vuonna 2014-0,4 prosenttiin ja vuonna 2015 palkkasumman arvioidaan pysyvän 2

ennallaan. Ilman yhtiöittämisistä aiheutuvaa vähennystä palkkasumma kasvaisi molempina vuosina 0,6 1,0 prosenttia. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat vuonna 2014 ja 2015. Keskimäärin lasku vuonna 2014 on 0,4 prosenttiyksikköä ja vuonna 2015 0,1 prosenttiyksikköä. Sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan on noin 30 prosenttia ajalla 2014 2017 ja vuodesta 2018 alkaen sen arvioidaan olevan noin 29,5 prosenttia. Kunta-alan kustannustason nousun arvioidaan vuonna 2014 olevan noin yhden prosentin ja vuonna 2015 sen arvioidaan olevan samalla tasolla. Kokonaistaloudelliset ennusteet Prosenttia: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BKT, määrän muutos -1,5-1,2 0 1,2 1,4 1,4 1,4 Palkkasumman muutos 3,4 0,5 0,9 1,7 2,2 2,4 2,5 Ansiotasoindeksin muutos 3,2 2,1 1,4 1,2 1,5 1,8 2 Työttömyysaste 7,7 8,2 8,6 8,5 8,2 7,8 7,5 Kuluttajahintojen muutos 2,8 1,5 1,1 1,5 1,8 1,8 1,8 Kuntien kustannustason muutos 3,4 1,8 0,9 1,1 1,5 1,7 1,9 Valtionosuusindeksin muutos 3,8 3 1,5 0,6 1,5 1,7 1,9 Kuntien ansiotasoindeksin muutos 3,6 1,8 1,2 1,1 1,5 1,8 2 Lähde: Tilastokeskus Tulokehitys Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat vuonna 2013 6,8 prosenttia, mutta kasvuvauhti on tippunut Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset sekä väestön ikääntyminen. Yhteensä ansiotason arvioidaan lisääntyvän 2,2 prosenttia, sillä eläketulot ja työttömyysturvaetuudet kasvavat reippaasti. Kunnallisveron tilityksiä vähentävät osaltaan kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt perustemuutokset, kuten työtulo- ja perusvähennyksen muutokset. Myös uusi lapsivähennys ja valtion tuloveroasteikon kolmen alimman tulorajan korotus 1,7 prosentilla vaimentavat kunnallisveron kasvua. Veroperustemuutosten vaikutus kuntien tuloveroihin vuonna 2015 arvioidaan olevan -131 milj. euroa. Verotulomenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtionosuuksia. Ansiotulojen kasvuvauhti pysyy vuonna 2015 vuoden 2014 tasolla noin kahdessa prosentissa, koska palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan 1,7 prosenttiin. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä. Palkkasumman kasvusta huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy em. on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Kuntien verotus kiristyy vuonna 2015 n. 100 milj. euroa, mikä johtuu heikosta talouskehityksestä ja poikkeuksellisen suurista valtionosuusleikkauksista. Keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2015 on 19,84 %, korkein tuloveroprosentti on 22,50 ja alhaisin16,50. Kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta vuonna 2014 on 35,56 %. Yhteisöverotulon arvioidaan kasvavan vuonna 2014 6,0 prosenttia, jolloin sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla vuodelle 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille, jolloin arvioitu kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on noin 36,36 % ja kunnille tilitettävä osuus olisi 1,47 mrd. euroa, kasvu vuoteen 2014 verrattuna olisi 5,8 %. Kuntien väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016. Kiinteistöveron tilitykset nousevat vuonna 2014 kiinteistöverouudistustyön vuoksi yli 10 prosenttia, jolloin kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kasvun arvioidaan olevan noin 3

neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Vuodelle 2015 on tehty yleisen kiinteistöveron sekä vakituisen asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjen ala- ja ylärajojen korotus, mikä kasvattaa kuntien kiinteistöverotuloja noin 48 milj. euroa. Vaikka tuottoarviosta osa perustuu oletuksiin ja korotuksen vaikutukset jakautuvat hyvin epätasaisesti kuntien kesken, niin hallitus on päättänyt kiinteistöveron tuottoarviota vastaavan erän (48 milj. euroa) vähentämisestä peruspalvelujen valtionosuudesta. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta lukien. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä on muutettu olennaisesti. Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain ns. automaattimuutosten perusteella. Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet. Peruspalvelujen valtionosuuden osalta otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Tasausraja on nostettu sataan prosenttiin siirtämällä 724 miljoonaa euroa peruspalvelujen laskennallisista kustannuksista tasaukseen. Tasausrajan alapuolella oleville kunnille tasauslisänä lisätään valtionosuuteen tasausrajan ja kunnan laskennallisen erotulon erotuksesta 80 %. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti alennee vuoden 2014 tasosta 29,57 prosenttia 25,42 prosenttiin. Kuntien omarahoitusosuus vuonna 2015 on 3 522,51 euroa/asukas. Opetus- ja kulttuuriministeriön osalta ei ole käytettävissä laskelmia vuodelle 2015. Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma 2012 2015, mrd. 2012 2013 2014 2015 Toimintatuotot 11,64 11,96 11,9 11,04 Toimintamenot -37,44-38,38-38,78-38,99 Toimintakate -25,8-26,43-26,88-27,95 Verotulot 19,32 20,63 21,15 21,52 Valtionosuudet 8,07 8,28 8,09 7,96 Rahoituserät, etto 0,2 0,21 0,21 0,24 Vuosikate 1,79 2,69 2,56 1,77 Poistot -2,4-2,62-2,72-2,7 Satunnaiset erät, etto 0,25 0,37 1,37 0,3 muuto-% Toimintatuotot 2,1 2,8-0,5-7,2 Toimintamenot 5 2,5 1 0,5 Verotulot 1,3 6,8 2,5 1,8 Valtionosuudet 5,4 2,6-2,3-1,6 Lähde: Tilastokeskus; Kuntaliitto 15.9.2014 Savonlinnan kaupungin talous Savonlinnan tasealijäämä vuoden 2013 lopussa oli 14,9 milj. euroa ja lainakanta 99 milj. euroa eli 2 729 euroa asukasta kohti. Kuudesta ns. kriisikuntakriteeristä kaupunki täytti neljä: tuloveroprosentin korkeus, taseessa alijäämää, omavaraisuusaste alle 50 % ja suhteellinen velkaantuneisuus yli 50 %. Toistuessaan kolmena vuonna peräkkäin neljän kriteerin täyttäminen edellyttää liitosselvitystä. Kaupungin taloudessa tarvitaan edelleen voimakkaita muutoksia talouden tasapainottamiseksi sekä ylivelkaantumisen estämiseksi. Vuoden 2014 alkuperäisen talousarvion tulos oli -1 050 283 ja talouden lisätasapainotuksen jälkeen, missä huomioitiin myös kuntaliitoksen jälkeinen palkkojen harmonisointi 225 000 euroa, muutetun talousarvion tulos oli 373 405. 4

Savonlinnan kaupungin talouden tasapainottamiseksi on tehtävä vielä lisätasapainotusohjelma kaupunginvaltuuston 2.7.2013 ja 11.11.2013 hyväksymän ja vuoden 2014 talousarviosta päättämisen yhteydessä tarkistaman tasapainotusohjelman sekä 17.2.2014 hyväksymän vuoden 2014 talousarvion tasapainottamisen lisäksi. Keväällä 2014 on käynnistetty talouden lisätasapainotus 21,5 milj. euroa (kumulatiivinen ajalla 2014-2015) ja absoluuttisena lukuarvona 4 milj. euroa ajalle 2015-2020. Lisätasapainotusohjelman tavoitteena on, että kumulatiivinen alijäämä on katettu vuonna 2020. Kasvanut tasapainotustarve johtuu pääosin valtionosuusuudistuksesta sekä valtion kuntataloutta kiristävistä linjauksista. Valtio on leikannut päätöksillään kaupungin peruspalvelujen valtionosuutta noin 10 milj. euroa vuodesta 2012 lähtien. Lisäksi valtionosuuslainsäädännön muutos astuessaan voimaan pienentää Savonlinnan kaupungin peruspalvelujen valtionosuutta n. 1,8 milj. euroa vuodessa. Taidelukion erityistehtävälisän poisto pienentää kaupungin valtionosuustuloa noin 0,4 milj. eurolla vuodessa sekä kiinteistöveroprosenttien alarajojen noston ja eräiden asetuksin säädeltyjen kuntapalvelumaksujen ylärajojen noston kuntien tuloja kasvattavan vaikutuksen leikkaaminen valtiolle n. 0,9 milj. euroa vuodessa. Vuonna 2015 vähennysten vaikutus on noin 2,6 milj. euroa, vuonna 2016 n. 3 milj. euroa ja vuodesta 2017 lähtien 3,5 milj. euroa. Koulurakentamisen valtionosuuksien poisto johtaa siihen, että lähivuosien välttämättömät koulurakentamis- ja peruskorjausinvestoinnit on kaupungin rahoitettava kokonaan itse tai harkittava niiden toteuttamiseksi muita vaihtoehtoisia toimintatapoja: palveluseteli, vuokraus tai leasingvaihtoehto. Kuntien pitkäaikaistyöttömien työllistämisvelvoitteen kiristäminen ja valtiovallan kunnille määräämien muiden lisävelvoitteiden kustannuksia lisäävä vaikutus on kaupungin katettava menoraamin sisällä eli niillä on sama vaikutus kuin tuloleikkauksilla. Ruplan arvon jatkuva heikentyminen sekä Venäjän - Ukrainan kriisitilanteen vaikutukset vähentävät venäläisten matkailua ja ostoksia Itä-Suomessa ja Savonlinnan seudulla, mikä välillisesti heikentää muutenkin heikkoa verotulokasvua. Kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää myös Sosteri menojen, omaishoidon tuki huomioon ottaen, noin 1,6 milj. euron nettomenojen tasapainotusta vuositasolla. Lisäksi lentoliikenteen tukimenojen nousu vuoden 2013 tasosta noin 0,6 milj. euroa vuosina 2014 ja 2015 tulee pystyä kattamaan taloutta sopeuttamalla. Taloussuunnitelmakauden 2015 2018 käyttötalouden laadintaraami (toimintakate) toimialoille oli yhteensä -200 200 000 ja investointien nettoraami 10 000 000, mikä pohjautuu valmistelussa olevaan talouden lisätasapainotusohjelmaan 2015 2020. Palvelut, talouden tiukentumisesta huolimatta, pystytään järjestämään kaupunkilaisille vähintään tyydyttävinä, suurelta osin hyvinä, mutta edellytyksenä on kaupungin palvelurakenteen ja verkon rationalisointi välittömästi taloussuunnitelmakauden alussa. Tasapainotusohjelman toimenpiteiden tavoitteena on ensisijaisesti palvelutuotannon kustannustehokkuuden lisääminen ja kuntalaisten tuloverotuksen kasvun hillitseminen. Tietyissä kaupungin osissa sopeuttamistoimet tulevat näkymään asiakkaille myös ns. lähipalvelujen vähenemisenä tai lakkaamisena. Savonlinnan kaupungin talousarvioon 2015 ja taloussuunnitelmaan 2016 2018 lyövät leimansa kuntatalouden jatkuva tiukkeneminen ja kaupungin siihen vastauksena laatimat ja laadinnassa olevat talouden tasapainotusohjelmat. Verotuloissa on mukana valtuuston 10.11.2014 päättämät kiinteistöverojen korotukset yhteensä noin 2 milj. euroa. Tuloveron korotusta ei talousarvioon sisälly. Verotuloarvio vuodelle 2015 on 133,8 milj. euroa ja seuraaville vuosille arvioidaan n. 1 % kasvu. Valtionosuustuloarvio vuodelle 2015 on 78,5 milj. euroa, missä vähennystä edelliseen vuoteen on n. 1,1 milj. euroa - 1,4 %. Taloussuunnitelma vuosien 2016 ja 2017 osalta kasvuarvio on 0,4 % ja vuoden 2018 osalta n. 1 %. 5

Toimintatuotot ja kulut on talousarviossa ja taloussuunnitelmavuosilta laskettu tasapainotusohjelmien pohjalta muut toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavat tekijät ja muutokset huomioon ottaen. Tuotoissa on vuodella 2015 mukana n. 1,3 milj. euron suuruinen kuntaliitoksen yhdistymisavustus, mikä päättyy vuonna 2015. Muissa toimintatuotoissa on 1,9 milj. euron suuruinen pysyvien vastaavien myyntivoittoarvio, mitä on tasapainotusohjelmaan nähden pienennetty 1,1 milj. euroa. Muut toimintatuotot on arvioitu realistisesti voimassa olevien maksutaksojen mukaan. Vuodelle 2015 on asetettu tavoite maksutaksojen 6 %:n korotus, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Vesilaitoksen osalta taksakorotus on 3 %, ja se on huomioitu talousarviossa. Toimintakuluissa tasapainotusohjelmat ovat sisäänrakennettuna. Sosterin talousarvio ja kaupungin talousarvio vuodelle 2015 ovat Sosterin ostopalvelujen osalta euromääräisesti samansuuruiset. Vuodesta 2015 lähtien kuntien pitkäaikaistyöttömien työllistämisvelvoite kasvaa todella merkittävästi. Nyt velvoite koskee vähintään 500 päivää Kelan työmarkkinatukea saaneita, ja jokaisesta em. pitkäaikaistyöttömästä, joita ei kyetä työllistämään, kunta joutuu maksamaan ns. Kelan sakkomaksuna puolet Kelalle aiheutuvista keskimääräisistä tukimaksuista. Vuoden 2015 alusta velvoite aikaistuu 300 ja yli 1000 päivää Kelan työmarkkinatukea saaneisiin. Yli 1000 päivää Kelan työmarkkinatukea saaneista kunnalle aiheutuvan sakkomaksun suuruus on 70 % ja välillä yli 300 999 päivää työmarkkinatukea saaneista 50 %. Kaupungin maksamat sakkomaksut kasvavat vuoden 2014 muutetun talousarvion tasosta noin 1,1 milj. euroa vuonna 2015. Kaupunki käynnisti vuonna Kuntakokeilu hankkeen kautta panostuksen pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitsemiseen. Vuoden 2014 osalta on arvioitu, että toimenpiteillä on saavutettu noin 0,4 milj. euron lasku kaupungin maksamiin Kelan sakkomaksuihin ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on saatu pysähtymään. Kokonaistaloudellisesti toimenpiteillä saavutetaan vuodessa noin 2 milj. euron säästö. Vuonna 2015 kaupunki tulee panostamaan noin 5 milj. euroa (brutto) em. toimenpiteisiin. Työllistäminen on vuoden 2015 talousarviossa budjetoitu keskitetysti perusturvan toimialalle. Tavoitteena on työllistämisen aktiivinen markkinointi alueen yrityksille. Työllistämismäärärahan käyttösuunnitelma on sivulla 11. Investointiohjelma on karsittu vain välttämättömiin ja kaupungin kannalta välttämättömiin hankkeisiin. Nettoinvestoinnit vuonna 2015 ovat 10,5 milj. euroa, mikä on n. 0,5 milj. euroa yli asetetun investointiraamin. Taloussuunnitelmavuosina 2016 ja 2017 nettoinvestointitaso on noin 8 milj. euroa ja vuonna 2018 noin 11 milj. euroa. Tavoitteena on kaupungin velkaantumisen pysäyttäminen ja sen kääntyminen laskuun tasapainotusohjelmakauden lopussa. Paineet investointiohjelman laajentamiseen ovat kuitenkin isot. Investointitason lasku sekä valitseva alhainen korkotaso on laskenut ja laskee korkomenokehityksen vuoden 2013 tasolle. Käyttöomaisuuden poistot lisääntyvät vuositasolla noin 0,4 milj. euroa. Talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 56,5 milj. euroa (vähennys vuoden 2014 muutettuun talousarvioon nähden -5,28 %) ja toimintamenot 257,9 milj. euroa (vähennys vuoden 2014 muutettuun talousarvioon -0,15 %). Sisäiset erät ovat mukana. Toimintakate on 201,4 milj. euroa, missä on kasvua vuoden 2014 muutettuun talousarvioon nähden 1,39 %. Vuosikate on 9 700 142 euroa ja tilikauden tulos 1 047 474 euroa ylijäämäinen. Taloussuunnitelmavuosi 2016 tulee olemaan alijäämäinen noin 3 milj. euroa, mutta sen jälkeen vuosi 2017 on ylijäämäinen 4,8 milj. euroa ja vuosi 2018 noin 4,5 milj. euroa eli talous lähtee kehittymään tasapainotusohjelmien mukaisesti niin, että vuonna 2020 kumulatiivinen alijäämä on katettu. Kuntalain muutos tulee astuessaan voimaan vuoden 2017 alusta lukien kiristämään kuntien kumulatiivisten alijäämien kattamisvelvoitetta neljän suunnitelmakauden mittaiseksi. Tähän muutoksen peilaten kaupungin talouden tasapainotus-ohjelmat ajoittuvat em. lakimuutokseen nähden oikea aikaisesti. 6

Kuntarakenteen uudistamista ohjaavat talouskriteerit Talouskriteerien tarkoituksena on varmistaa kunnan taloudellinen kantokyky, vastata peruspalveluiden järjestämisestä, rahoituksesta ja tuottamisesta. Kriisikunnan talouskriteerit täyttäisivät kunnat, - joiden rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut alittavat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63a :n perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen raja-arvot kahtena vuonna peräkkäin (kriisikunnat); tai - joiden talous on kriisiytymässä ja tunnusluvut lähestyvät valtionosuuslain 63a :n mukaisten raja-arvojen täyttymistä. Tässä tapauksessa kriteerissä otetaan huomioon 63a :n perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen raja-arvot kolmena vuonna peräkkäin. Kuntaliitostarvetta osoittaisi, jos kunnan taloudessa alittuu neljä tunnuslukujen mukaista rajaarvoa valtionosuuslain 63a :n kuudesta tunnuslukujen mukaisesta raja-arvosta tai taseen kertynyttä alijäämää on vähintään 500 euroa asukasta kohti viimeisessä tilinpäätöksessä ja alijäämää toiseksi viimeisessä tilinpäätöksessä. 1000 euroa Kriisikuntamittarit TP 2012 TP 2013 TPE 2014 2015 2016 2017 2018 Vuosikate 1 129 4 846 8 615 9 700 5 514 13 628 12 844 Ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen Tuloveroprosentti 20,59 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin painotettu keskiarvo *) Lainakanta/asukas 2 389 2 729 3 073 3 127 3 175 3 045 2 999 Ylittää maan keskiarvon vähintään 50 % Keskiarvo v. 2012/2261 ja v. 2013/2540 **) (3392) (3810) Taseen alijäämä -11 364-14 871-14 471-13 424-16 448-11 595-7 066 Taseessa kertynyttä alijäämää Omavaraisuusaste 51,10 49,72 50,07 50,10 49,30 51,06 52,20 Alle 50 % Suhteellinen velkaantuneisuus 50,50 55,68 55,04 55,88 56,10 53,35 51,53 Vähintään 50 % *) vuoden 2012 tuloveroprosentti on liittyvien kuntien painotettu keskiarvo Talousarvion olennaiset riskit Korkomenojen kasvu johtuen velkamäärästä ja lainakorkojen noususta. KORKOTOTEUMA JA ENNUSTE 2012-2016 Euribor 3 kk, % 0,6 0,2 0,3 0,4 0,7 10 vuoden korko, % 1,9 1,9 1,5 1,6 2,2 Korkoriskiltä suojaudutaan lainasalkun hallinnalla. Lainakannasta 21.11.2014 oli 68,7 % pitkäaikaisia kiinteäkorkoisia lainoja, joiden keskikorko em. ajankohtana oli 2,551 %. Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus oli 31,4 % ja keskikorko 0,927 %.Yleinen korkotaso on tällä hetkellä historiallisen matala. Korkoriski on suurempi tulevina vuosina otettavissa lainoissa. Kuntalainojen korkotasoon vaikuttaa Suomen valtion luottokelpoisuus, mikä vuonna 2015 laski parhaasta luokasta AAA. Arvio on, että kuntarahoittajien varainhankinta ei niin merkittävästi kallistu, jotta se olennaisesti nostaisi kunnille myönnettävien lainojen korkotasoa taloussuunnitelmakaudella. Lainakannan kasvun hillitsemiseksi omaisuuden realisointia ja omaisuuden aktiivisempaa tarkastelua tuottotavoitteen näkökulmasta tehostetaan. Velkaantumista rajoitetaan ottamalla käyttöön rahoitusleasing, vuokraus tai palvelusetelitoimintamalli soveltuvin osin uudisrakentamisessa. 7

Verotulot. Verotuloarvio pohjautuu käytettävissä oleviin Verohallinnon ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Maailmantalouden ja euroalueen suuri epävarmuus vaikuttavat vahvasti Suomen paikallistalouteenkin ja sen työllistämismahdollisuuksiin, jotka sekä suoraan että välillisesti ovat yhä enemmän kytköksissä Suomen vientinäkymiin. Myös alueellisesti ja paikallisesti merkittävien yritysten ja yhteisöjen toimipaikka- ja tuotantoratkaisut vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen. Mahdollinen työttömyyden kasvu vähentää ansioverotuloja, ja saattaa lisätä kaupungin työllistämisja sosiaalimenoja. Valtionosuuksien ja valtion kunnille määräämien tehtävien muutokset. Valtionosuuslaskelma pohjautuu Kuntaliiton ennakkotietoihin. Valtio tulee jatkossakin tiukentamaan kuntataloutta entisestään. Sosterin menokehitys etenkin erikoissairaanhoidossa lähinnä kuntayhtymän väestöpohjan pienuudesta sekä tulevista lainsäädännön ja valtiovallan vaatimuksista johtuen. Mahdollisesti tarvittavien korvaavien palvelujen järjestäminen ja hintataso sekä siihen liittyen mahdolliset työpaikka- ja verotulomenetykset Savonlinnassa. Takausten realisoituminen. Kaupungilla on yhteensä noin 31,5 milj. euron takausvastuut, joista noin 88 % on konserniyhteisöjen ja noin 12 % muiden yhteisöjen lainoista. Asunto- ja yritystilavuokrausyhtiöille takauksia on noin 60 %. Vastavakuuksia on noin 11,3 milj. euron arvosta. Tähän mennessä takausvastuita ei ole tullut kaupungin maksettavaksi, mutta pääomitustarvetta on ilmennyt. Uhkana olevasta kannattavan yritystoiminnan sekä työ- ja opiskelupaikkojen vähenemisestä johtuva vuokratilojen käyttöasteen heikkeneminen huonontaa yhtiöiden tuloksellisia toimintaedellytyksiä ja lisää pääomitustarvetta ja takaustappioiden riskiä. Varautumatoimenpiteet Vahvistetaan erityisesti yrityskaavoitusta sekä ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta. Tavoitteena on monipuolistaa Savonlinnan kaupungin elinkeinorakennetta elinkenotoimen tavoitekortissa mainituilla toimenpiteillä. Jatketaan professuurivetoisia koulutuksen ja osaamisrakenteen kehittämistoimenpiteitä niin elinkeinoelämän kehittämiseksi kuin myös koulutuksen ja yliopisto- ja ammattikorkeakoulukampuksen vahvistamiseksi. Tavoitteena on saada professuurien ympärille Tekes- ja Suomen akatemiarahoitteisia tutkijaryhmiä kehittämään alueen elinkeinoelämän innovaatioperustaa. Samalla professorit voisivat vahvistaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulukampuksen perus- ja jatkotutkintokoulutusmahdollisuuksia. Lisäksi Savonlinnan kaupunki pyrkii olemaan yhteistyössä koulutusyksiköiden kanssa uusien työelämämurrokseen liittyvien koulutusalojen saamiseksi ja entisten säilyttämiseksi. Kannustetaan yrityksiä hyödyntämään oppisopimuskoulutuksen mahdollistaminen työvoiman rekrytoinnissa. Työllistämistoiminta Savonlinnan työttömyysprosentti 30.9.2014 oli 14,4 %. Etelä-Savon vastaava luku oli 12,5 % ja koko Suomen 12,0 %. Savonlinnassa on Etelä-Savon vaikein työllisyystilanne. Työttömiä oli syyskuun lopussa 2 327, joista yhdenjaksoisesti yli 12 kuukautta työttömänä olleita oli 644. Kuluvana vuonna kaupungin kustannusosuus n. 1,4 milj. euroa. Vuoden 2015 alusta myös 300 päivää (50 %) ja yli 1000 päivää (70 %) työmarkkinatukea saaneiden kustannukset tulevat kaupungin maksettaviksi n. 2,5 milj. euroa. Henkilöstökulut Kuntajakolain 29 :n mukaan vuosien 2008-2013 alusta voimaantulevissa kuntajaon muutoksissa, joissa henkilöstöä siirtyy uuden kunnan palvelukseen, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelusuhdetta työ-sopimuslain 7 luvun 3 :ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :ssä tarkoitetulla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Tämä kielto koskee kaikkia kuntajaon muutoksessa mukana olevia kuntia ja on voimassa viisi vuotta kuntajaon muutoksen voimaan tulosta. Henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojaa täsmennetään henkilöstön asemaa turvaavalla siirtosopimuksella. 8

Henkilöstösuunnittelu Talousarvion ja taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää tuottavuuden parantamista ja käytännössä myös henkilöstömenojen vähentämistä ensisijaisesti eläköitymisen ja palveluverkon rationalisoinnin kautta. Tarkoituksena on palvelutoiminnan tehostaminen ja työtehtävien tasainen kohdistuminen siten, että henkilöstöresurssit ovat oikein mitoitettu kaikilla kaupungin palvelutuotannon aloilla. Keskeistä on, että henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat palvelutarvetta ns. tavoiteorganisaatio. Strategiaan liittyvä henkilöstön osaamisen selvittäminen suhteessa tuotettuihin palveluihin ja palvelurakenteeseen mahdollistaa myös henkilöstötyövuosien määrän pienentymisen ja siten toimintakustannusten alenemisen. Samanaikaisesti tulee varautua henkilöstön eläköitymisestä johtuen uusien työntekijöiden rekrytointiin ensisijaisesti sisäisinä siirtoina ja vasta jos tämä ei mahdollistu, rekrytoidaan uutta henkilöstöä ulkoa. Laadittujen eläköitymissuunnitelmien avulla on mahdollista tarkastella vapautuvien virkojen ja työsopimussuhteiden tehtävien järjestelyjä etukäteen. Kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää, että jokainen pysyvästi tai määräaikaisesti vapautuva virka tai työsopimussuhde nähdään ensisijaisesti mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja järjestää toimintoja uudelleen. Kiinnitetään huomiota henkilökunnan uudelleen sijoittamiseen (toiminnalliset, taloudelliset, terveydelliset yms. syyt) siten, että se tukee työntekijän kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työssä jaksamista työuran eri vaiheissa sekä työtehtävien taloudellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä koko organisaatiossa. Päävastuu toimialojen talouteen liittyvistä kehittämistoimenpiteistä ja siten myös henkilöstön hallintaan liittyvistä kysymyksistä on tilivastuullisilla toimialajohtajilla. Talous- ja henkilöstöpalveluissa laaditaan talousarvioon liittyen yhteenveto toimialojen henkilöstösuunnitelmista. Päivitetty henkilöstösuunnitelma saatetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi puolivuotisraportin yhteydessä. Avustukset Kaupungin myöntämien avustusten myöntämisehtoja ja käytön valvontaa on noudatettava kaupunginhallituksen kesäkuussa 2014 tekemän päätöksen mukaisesti. Toistuvaisavustuksiin ei pääsääntöisesti sitouduta, vaan avustuspäätökset harkitaan vain vuodeksi kerrallaan. Avustuksien hakemiseksi järjestetään yleinen haku. Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan. Avustukset myönnetään kohdeavustuksina. 9

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat: - Määrärahat; toimintatulot ja menot talousarviossa 2015 - Tuloarviot - Tuloslaskelman määrärahat ja tuloarviot - Määrärahojen kv-sitovat tulostavoitteet - Investointien menot ja tulot - Investointihanketta ei saa toteuttaa ilman valtuuston päätöstä, ellei sille investointiosassa tuloarviossa merkittyä valtionosuutta ole saatu. - Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmaosan määrärahoja/tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuottojen ja kulujen erotus. - Rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotus (nettolainaus) - Poistojen määrä ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitova suoraan, vaan poistojen tulee olla kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisia. - Nettotulosyksiköillä sitovuustaso on nettotulos (vesilaitos). - Työllisyyskulut ovat sitovia niin, ettei niitä saa käyttösuunnitelmapäätöksellä muuttaa. Nettotulosyksiköitä ovat: Savonlinnan Vesi (taseyksikkö) Hallintokuntaan nähden sitovia ovat: - Käyttösuunnitelmatason menot ja tulot - Lautakunta/aluejohtokuntatason tulostavoitteet - Investoinnit hanketasolla Toimielinten on tehtävä tasapainottamisohjelman mukaiset käyttö- ja investointisuunnitelmat sekä taksojen ja maksujen korotukset. Käyttöomaisuuden myynti: Käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat talousarvion yleiskatteita, eikä niitä saa käyttää toimintamenojen kattamiseen. Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella. Talousarvion vertailtavuus Tilinpäätöksen 2013, vuoden 2014 ja vuoden 2015 talousarvion määrärahat ovat vertailukelpoisia. 10

SAVONLINNAN KAUPUNKI Työllistäminen 2015 YHTEENVETO ESITYS VUODEN 2015 KAUPUNGIN TOIMIALOJEN TYÖLLISTÄMISESTÄ TOIMIALA Toimialan Palkkatuet*) Tarvittava **) Materiaali ym. Nettokustannus Huom. kiintiö palkkamääräraha kiinteät kulut TA 2015 PERUSTURVAN TOIMIALA 20 279 551 559 102 2 000 281 551 - nuorten osuus 6 TEKNINEN TOIMIALA 70 926 930 1 853 862 365 000 1 291 932 - nuorten osuus 23 SIVISTYSTOIMIALA 60 794 512 1 589 025 32 000 826 512 - nuorten osuus 20 KESKUSHALLINTO 10 132 418 264 837 1 000 133 419 - nuorten osuus 3 Työllistetyn edelleensijoitus 50 000 50 000 yrityksiin Työllistämiskiintiöt yhteensä 160 - nuorten osuus työll.kiintiöstä 52 MÄÄRÄRAHAT Y H T E E N S Ä 2 133 411 4 266 826 450 000,00 2 583 414 HUOM. *) palkkatuet on laskettu 50 %:n mukaisesti palkkauskustannuksista **) palkkausmääräraha sisältää lakisääteiset sos.kulut n. 22,61 % Nuorten osuudeksi on suunniteltu n. 1/3 työllistämiskiintiöstä Velvoitetyöllistettäville ei ole erillistä kiintiötä, vaan heidät on sisällytettävä toimialojen kiintiöihin Sisältää kokeiluluontoisen määrärahan työllistettyjen sijoittamisesta edelleen yrityksiin 11

12

TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA 2013-2019 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 2.7.2013 ja 11.11.2013 13

Talouden tasapainottaminen 2013-2019 Tasapainotusohjelman tekstiosa Työpaikat, nettolisäys valtuustokaudella brutto netto Vastuuhenkilö: Hannu Kurki Elinkeinopolitiikan tavoitteeksi valtuustokaudella on asetettu 300 työpaikan nettolisäys. Keskeisiä elinkeinopolitiikan panostuskohteita valtuustokaudella ovat kaupunkikeskustan kehittämishanke, Pääskylahden teollisuusalue ja syväsataman siirto Vuohisaareen (6,7 milj., josta avustusosuus 2,43 milj. ). Maa-alueiden hankintaan on varauduttu vuosittain 300 000 eurolla. Tavoitteena on edistää matkailuinvestointihankkeita sekä kaupan investointihankkeita. Keskeistä näiden hankkeiden eteenpäin menemisessä on kaavoituksen sujuvuus. Savonlinnan yrityspalvelut Oy:ltä ostetaan valtuustokaudella vuosittain 1,2 miljoonalla eurolla palveluita, joiden kautta tavoitteeksi asetettu 300 työpaikan nettolisäys on tarkoitus saavuttaa. Uusien työpaikkojen verotulovaikutus on laskettu siten, että uusissa työpaikoissa keskipalkka olisi jonkin verran Suomen vuoden 2012 mediaanipalkkaa alempi (2776 /kk) eli n. 2500 euroa kuukaudessa. 300 työpaikan tuottama verotulovaikutus on ko. keskipalkalla ja 15 % efektiivisellä veroasteella n. 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan brutto netto Vastuuhenkilöt: Markku Kankkunen ja Saara Pesonen KESKUSHALLINTO brutto netto Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut ja toiminnot siirretään esim.terveyskeskukselle. Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirretään Savonrannan koululle ja/tai terveysasemalle tai Palotalolle. 80 000 80 000 30 000 30 000 Rakennusten ylläpitokustannukset 110 000 euroa säästyvät, mikäli vapautuvat tilat myydään tai vuokrataan. Em. lisäksi selvitetään, voiko tiloihin siirtää muita kaupungin toimintoja. 14

PERUSTURVA brutto netto Uuden perhekeskuksen käyttöönotto 1.1.2014, lastensuojelulaitos 100 000 77 000 * perhekeskus on keskikaupungin päiväkodilta vapautuviin tiloihin saneerattava lastensuojelulaitos, oman tuotannon paikat lisääntyvät 7 > 14 oman toiminnan hoitopäivän hinta 215, ostopalvelut 260 /pv. Mäntykodin laajennus 1.8.2013 50 000 38 000 * kehitysvammaisten asumisyksikkö, laajennuksella vahvistetaan omaa toimintaa paikkamäärän lisääntyessä 10 > 15, ostopalvelun osuus pienenee terveyskeskusvuodeosastopaikkojen (-110) vähentäminen vaiheittain 6 300 000 4 600 000 * paikkoja 175 > vähentämistavoite 110 paikkaa * akuutti terveyskeskusvuodeosastohoito sijoittuu sairaalan läheisyyteen * terveyskeskusvuodeosastopaikan hinta 46 000 /v, tehostetun palveluasumisen 36 000 /v * Kerimäen terveyskeskuksen vuodeosasto lakkaa 1.5.2014 900 000 * Punkaharjun terveyskeskuksen vuodeosasto lakkaa 1.1.2015 800 000 Itäinen terveysasema * palvelu lopetetaan ja integroidaan pääterveysasemalle mahdollisesti vuoden 2014 aikana Yksiportainen palvelurakenne Savonlinna 15 100 000 100 000 Yksiportainen palvelurakenne tarkoittaa vanhustenhuollossa siirtymistä laitosasumisesta kotona asumisen tukemiseen sekä tehostetun palveluasumisen kehittämiseen. FCG:n tekemän RAVA-selvityksen mukaan 30 % asiakkaista on liian raskaassa palvelumuodossa. 11,5 % yli 75-vuotiaista on Savonlinnassa nyt joko tehostetussa palveluasumisessa, vuodeosastoilla pitkäaikaishoidossa tai vanhainkodissa, kun ikähoivatyöryhmän tavoite on 9 %. Pääperiaatteet: 1. Kotihoidon tehostaminen - henkilöstön lisäys - kotisairaanhoidon ja kotipalvelun integrointi - kotihoidon sisällöllinen kehittäminen - mobiiliteknologian hyödyntäminen 2. Tehostettu palveluasuminen - omaa palveluasumista lisätään 3. Laitoshoito - laitoshoitopaikkojen vähentäminen vaiheittain, terveyskeskusvuodeosastolla hoidetaan akuuttia, psykogeriatrista hoitoa ja lyhytaikaista kuntoutusta tarvitsevia potilaita Terveyskeskusvuodeosastopaikat vähenevät vaiheittain. Akuutti vuodeosastohoito tarvitsee tuekseen sairaalapalvelut ja toiminta keskitetään aluksi pääterveysasemalle, myöhemmin mahdollisesti sairaalan yhteyteen. Kerimäen ja Punkaharjun vuodeosastot lakkaavat (35 + 24 paikkaa). Vuodeosastojen ja oppilasasuntoloiden muutosta palveluasumiseksi selvitetään. Vanhainkotipaikkoja on Savonrannalla 20, Punkaharjulla 14 ja Kerimäellä 47. Kerimäen ja Savonrannan vanhainkodit jatkavat laitospaikkoina (67) toistaiseksi, Punkaharjun vanhainkoti Rauhala muutetaan palveluasumisyksiköksi. Laitospaikkoja tarvitaan muutoksen eri vaiheissa Palveluasumisessa haetaan tasapainoa omaan ja ostopalvelutoimintaan siten, että omaa toimintaa on 50 % eli 210 paikkaa ja ostopalvelutoimintaa 50 % eli 210. Omaa toimintaa ehdotetaan lisättäväksi ensisijaisesti Pihlajan vanhainkodin tontille suunniteltavaan uudisrakennukseen ja vanhainkoti Rauhalaan. Kotihoitoa lisätään ja kehitetään, henkilöstömäärä kasvaa.

Vuonna 2020 Savonlinnassa on 4982 yli 75-vuotiasta. 420 palveluasumispaikkaa täydennettynä vanhainkotipaikoilla on valtakunnallisen ikähoivatyöryhmän mietinnön mukaan riittävä asumispalvelupaikkojen määrä v. 2020. yksiportainen palvelurakenne on nyt alustavasti aikataulutettu ja toteutumisen eri vaiheissa tarvitaan useita hallinnollisia päätöksiä. riskinä yksiportaisen palvelurakenteen ja tavoiteltujen kustannussäästöjen toteutumiselle on, jos palvelurakenne jää hajanaiseksi eikä keskeisiä toimintoja sijoiteta järkevästi ja taloudellisesti Kun huomioidaan vuodeosastopaikkojen vähentämisen, kotihoidon vahvistamisen ja palveluasumisen rakenteen muutos, voidaan todeta, että käyttötalousvaikutus on kokonaisuudessaan arviolta noin - 3,5 m. Vuodeosastopaikkojen osittainen korvaaminen tehostetulla palveluasumisella tuo merkittävimmän säästön. Kokonaishoitopaikkamäärä vähenee 139 paikkaa. Paikkamäärä eri palvelumuodoissa nyt ja yksiportaisen palvelurakenteen toteuduttua: palvelumuoto vuodeosastopaikat vanhainkotipaikat palveluasuminen palveluasuminen yhteensä ostot oma paikkamäärä nyt 175 81 345 90 691 yksiportainen hoitomalli 65 67 210 210 552 Kehitys eri kaupunginosissa 2014-2018 sijainti/palvelumuoto vuodeosastopaikat vanhainkotipaikat palveluasuminen palveluasuminen ostot, paikat oma, paikat Kerimäki 35 > 0 47 >47 0 > 0 Punkaharju 24 > 0 14 > 0 32 > 52 Savonlinna 116 > 65 0 > 0 58 > 158 Savonranta 0 > 0 20 > 20 0 > 0 yhteensä 175 > 65 81 >67 345 > 210 90 > 210 Yksiportaisen mallin yksityiskohtainen malli tuodaan perusturvalautakunnan kautta kh:n käsiteltäväksi 1.3.2014 mennessä. 16

Yksiportaisen palvelurakenteen aikataulusuunnitelma kotihoito palveluasuminen 2013 2014 2015 2016 kotihoidon integroitu kotihoito kotisairaalatoiminnan mobiilivalvonta suunnittelu sisällön kehittäminen käynnistyy oman palveluasumisen suunnittelu kilpailutus oman tehostetun palveluasumisen lisärakentaminen kotisairaala käynnistyy uusi palveluasumisyksikkö toiminnassa kilpailutus, suunnittelu Punkaharjun vanhainkoti Rauhalan muutos palveluasunnoiksi laitoshoito akuutti- ja kuntoutusyksikkö henkilöstö investoinnit Talousarvio pitkäaikaispäätöksiä ei tehdä osasto 2; muutos lyhytaikaista hoitoa antavaksi osastoksi yksiköiden alustava suunnittelu uudelleen sijoittumisen suunnitelma integroitu kotihoito Kerimäen vuodeosaston sulkeminen, noin 35 paikkaa suunnittelu pth osaston henkilöstön uudelleen sijoittuminen Rauhalan vanhainkodin saneeraus palveluasumiseksi Kerimäen tk muutostyöt Rauhala palveluasunnoiksi 590 000 Punkaharjun vuodeosaston muutos palveluasumiseksi remontti/ uudisrakennus 1)Punkaharjun vuodeosaston muutos 2)uusi palveluasumisyksikkö 3)akuuttiyksikkö Punkaharjun vuodeosasto palveluasunnoiksi 630 000 palveluasumisen lisärakentaminen 11 500 000 akuuttija kuntoutus-yksikkö saneeraus/uudisr. Sln terveyskeskusosastot 1 ja 2 ja 3 lakkaavat yksiköt toiminnassa henkilöstön uudelleen sijoittuminen 17

Kiinteistöt: Kerimäen terveyskeskus päiväkäyttöön terveysasemaksi -kirjapitoarvo 1 222 325, -hoitomenot 131 000 /v Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia (on kuntaliitosinvestointikohde 1,2 M ) Kunnanviraston toimintojen siirto terveyskeskuskiinteistöön Punkaharjun terveyskeskus, jää päiväkäyttöön terveysasemaksi ja 15 palveluasuntoa Kiinteistössä pitää tehdä muutoskorjauksia palveluasuntokäyttöön (630 m 2 ) arvio 630 000 (vaatii tarkempien suunnitelmien laatimisen kustannuslaskentaa varten) Punkaharju vanhainkoti Rauhala muutostyöt palveluasunnoiksi (590 m 2 ), arvio 590 000 (vaatii suunnitelmien laatimisen tarkempaan kustannuslaskentaan) Esitetään, että Punkaharjun aluejohtokunta hyväksyy Punkaharjun terveyskeskuksen sekä Punkaharjun vanhainkoti Rauhalan muutostöihin tarvittavan rahoituksen siirron muista Punkaharjun kuntaliitosinvestoinneista. Savonlinnan terveyskeskus -kirjanpitoarvo 4 152 000 -hoitomenot 256 000 Pihlajakodin tontti Vanhan rakennuksen purku ja tilalle uusi palveluasunto (4277 m 2 ), investointi n. 10,5 M Tehdään selvitys kaupungin omistamien kiinteistöjen soveltuminen palveluasumiseen, jotka poistuvat nykyisestä käytöstä esim. terveyskeskukset, virastotalot, itäinen terveysasema tms. Selvityksessä huomioidaan kuntaliitossopimus, investoinnit ja taloudellinen tehokkuus. Selvitetään eri vaihtoehdot Pihlajan vanhainkodin tontille suunnitellulle uudisrakennukselle, esim. jo olemassa olevien ja vapautuvien tilojen, myös oppilasasuntoloiden, sopivuudet tehostetun palveluasumisen tiloiksi. 18

SIVISTYSTOIMI brutto netto Käytetään 25 oppilaan määrärajan alittumista koulun lakkauttamisperusteena. Tasapainotusohjelmaan sisältyvien kyläkoulukiinteistöjen jatkokäytöstä ja niiden myynnistä otetaan mahdollisimman pian yhteyttä kyläyhdistyksiin. Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen 204 000 191 000 -oppilasmäärä alle 25 sekä kiinteistön huono kunto ja siihen liittyvät jatkoinvestoinnit Anttolan koulun 6.-luokkalaisten siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 alkaen 58 000 58 000 -kantakaupungin koulurakenne, jolloin alakoulussa ovat luokat 1-5 -uuden opetussuunnitelman mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -brutto = opetushenkilöstön palkat Kulennoisten koulun 6.-luokkalaisten siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 alk. 58 000 58 000 -kantakaupungin koulurakenne, jolloin alakoulussa ovat luokat 1-5 -uuden opetussuunnitelman mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -brutto = opetushenkilöstön palkat Kumpurannan, Louhen, Särkilahden, Juvolan ja Kallislahden koulujen 6.-luokkalaisten siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 alk. 0 0 -uuden opetussuunnitelman mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -kantakaupungin koulurakenne, jolloin alakoulussa ovat luokat 1-5 Tasapainotusohjelmaan sisältyvistä koulujen lakkauttamisista valtuusto tekee ohjelman hyväksymällä periaatepäätöksen. Kustakin lakkauttamisesta järjestetään sitten aikanaan koulukohtaisesti kuulemiset hyvissä ajoin ennen lopullista ratkaisua. Tasapainotusohjelma on siis kaupungin taloussuunnittelua ja talousarviota ohjaava valtuuston päätös, jota on tietysti valmistelussa noudatettava, mutta se ei ole vielä päätös ohjelmassa mainittujen koulujen lakkauttamisesta. Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen 243 000 223 000 -oppilasmäärä alle 25 Savonlinnan sivistysvirasto 19.2.2013 MLB OPPILASENNAKOINTI * väestötiedot 31.12.2011 * tilastointipäivän mukainen 2012-2013 * ennakointi kouluun ilmoittautumisen mukaisesti lkv. 2013-2014 Kumpurannan koulu Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 Yht.esi-6 010-011 4 1 7 5 5 7 4 29 33 011-012 0 4 3 7 5 5 7 31 31 012-013 2 0 4 1 7 4 5 21 23 013-014 3 3 0 4 1 7 4 19 22 014-015 2 3 3 0 4 1 7 18 20 015-016 2 2 3 3 0 4 1 13 15 016-017 2 2 2 3 3 0 4->0 14 ->10 16 ->12 017-018 1 1 2 2 3 3 0 11 12 018-019 0 19

-kantakaupungin koulurakenteen mukaisesti 6.-luokkalaiset siirtyvät yläkouluun -uuden opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -brutto = opetushenkilöstön palkat, sis. atk-palvelut, siivous ja vuokrat -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 2,7 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 55 000 -koulumatkakuljetusten kustannuksissa ei merkittävää muutosta, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun Tekninen toimiala: -kirjapitoarvo 51 000, eli kertapoistokirjaus 51 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 59 000 /v, josta n. 20 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen -netto = brutto - ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 asti arviolta seuraavasti: välitön 20 000 ja jatkossa n. 50 000 (alv 0 %) Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen 245 000 190 000 -oppilasmäärä alle 25 sekä kiinteistön huono kunto ja siihen liittyvät jatkoinvestoinnit Savonlinnan sivistysvirasto 19.2.2013 MLB OPPILASENNAKOINTI * väestötiedot 31.12.2011 * tilastointipäivän mukainen 2012-2013 * ennakointi kouluun ilmoittautumisen mukaisesti lkv. 2013-2014 Särkilahden koulu Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 Yht.esi-6 010-011 0 0 011-012 7 8 5 3 4 1 28 28 012-013 5 6 8 5 3 4 31 31 013-014 2 2 3 6 6 5 2 24 26 014-015 3 3 2 3 6 6 5 25 28 015-016 2 3 3 2 3 6 6 23 25 016-017 4 2 3 3 2 3 6 ->0 19 -> 13 23 -> 17 017-018 4 2 3 3 2 3 ->0 17 ->14 018-019 -kantakaupungin koulurakenteen mukaisesti 6.-luokkalaiset siirtyvät yläkouluun -uuden opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -brutto = opetushenkilöstön palkat, sis. atk-palvelut, siivous ja vuokrat -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 3,2 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 57 000 -koulumatkakuljetuskustannukset kasvavat noin 35 000, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun Tekninen toimiala: -kirjapitoarvo 22 000, eli kertapoistokirjaus 22 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 58 000 /v, josta n. 20 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen -netto = brutto - kuljetuskustannusten kasvu - ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä arviolta, välitön 15 000 ja jatkossa n 30 000 (alv 0 %) 20

Juvolan koulun lakkauttaminen, kun oppilasmäärä putoaa alle 25 (Kaupungin valtuuston päätös 22.8.2005 127) 221 000 205 000 -kouluverkon tiivistäminen sekä kiinteistöön liittyvät investoinnit Savonlinnan sivistysvirasto/mlb 14.6.2012 OPPILASENNAKOINTI * väestötiedot 31.12.2011 * tilastointipäivän mukainen 2011-2012 * kouluun ilmoittautumisen jälkeen ennakointi lkv. 2012-2013 JUVOLAN KOULU Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht.1-6 Yht.esi- 6 010-011 5 9 4 3 4 10 4 34 39 011-012 6 5 9 4 2 3 9 32 38 012-013 4 8 5 9 4 2 3 31 35 013-014 6 4 8 5 9 4 2 32 38 014-015 4 6 4 8 5 9 4 36 40 015-016 7 4 6 4 8 5 9 36 43 016-017 2 7 4 6 4 8 5 ->0 34 ->29 36 ->31 017-018 5 2 7 4 6 4 8 ->0 31 ->23 36->28 018-019 6 2 7 4 6 4 ->0 29 ->25 29->23 -kantakaupungin koulurakenteen mukaisesti 6.-luokkalaiset siirtyvät yläkouluun -uuden opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -brutto = opetushenkilöstön palkat, sis. atk-palvelut, siivous ja vuokrat -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 3,6 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 40 000 -koulumatkakuljetusten kustannuksissa ei merkittävää muutosta, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun Tekninen toimiala: -kirjapitoarvo 21 000, eli kertapoistokirjaus 21 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 32 000 /v, josta n.16 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen -netto = brutto- ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä arviolta 20 000 21

Kallislahden koulun lakkauttaminen, kun oppilasmäärä putoaa alle 25 (Kaupungin valtuuston päätös 22.8.2005 127) 250 000 222 000 -kouluverkon tiivistäminen sekä kiinteistöön liittyvät investoinnit Savonlinnan sivistysvirasto 14.6.2012 MLB OPPILASENNAKOINTI * väestötiedot 31.12.2011 * tilastointipäivän mukainen 2011-2012 * ennakointi kouluun ilmoittautumisen mukaisesti lkv. 2012-2013 KALLISLAHDEN KOULU Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 Yht.esi-6 010-011 11 4 9 9 1 12 5 40 51 011-012 6 12 4 9 9 1 11 46 52 012-013 2 6 12 4 9 10 1 42 44 013-014 5 3 6 12 4 9 10 44 49 014-015 4 5 3 6 12 4 9 39 43 015-016 5 4 5 3 6 12 4 34 39 016-017 5 5 4 5 3 6 12 ->0 35 ->23 40 ->28 017-018 6 5 5 4 5 3 6 ->0 28 ->22 34 -> 28 018-019 6 5 5 4 5 3 ->0 28 ->25 -kantakaupungin koulurakenteen mukaisesti 6.-luokkalaiset siirtyvät yläkouluun -uuden opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -brutto = opetushenkilöstön palkat, sis. atk-palvelut, siivous ja vuokrat -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 3,6 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 54 000 -kuljetuskustannukset kasvavat noin 10 000, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun Tekninen toimiala: -kirjapitoarvo 205 000, eli kertapoistokirjaus 205 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 37 000 /v, josta n.18 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen netto = brutto - kuljetuskustannusten kasvu- ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä arviolta 100 000 22

Louhen koulun lakkauttaminen, kun oppilasmäärä putoaa alle 25 (Kaupungin valtuuston päätös 22.8.2005 127) 285 000 235 000 -kouluverkon tiivistäminen sekä kiinteistöön liittyvät investoinnit Savonlinnan sivistysvirasto 6.5.2013 MLB OPPILASENNAKOINTI * väestötiedot 31.12.2011 * tilastointipäivän mukainen 2012-2013 * ennakointi kouluun ilmoittautumisen mukaisesti lkv. 2013-2014 Louhen koulu Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 010-011 5 11 3 9 12 9 49 011-012 7 6 10 3 10 11 47 012-013 5 7 6 10 3 10 41 013-014 5 5 7 6 10 3 36 014-015 4 5 5 7 6 10 37 015-016 9 4 5 5 7 6 36 016-017 9 9 4 5 5 7 -> 0 39 ->32 017-018 8 9 9 4 5 5 ->0 40 ->35 018-019 -kantakaupungin koulurakenteen mukaisesti 6.-luokkalaiset siirtyvät yläkouluun -uuden opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -brutto = opetushenkilöstön palkat, sis. atk-palvelut, siivous ja vuokrat -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 4,8 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 34 000 -koulumatkakuljetusten kustannuksissa ei merkittävää muutosta, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun Tekninen toimiala: -kirjapitoarvo 245 000, eli kertapoistokirjaus 245 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 111 000 /v, josta n. 50 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen netto = brutto - ylläpitokulut tyhjillään Louhen kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä, arviolta välitön korjaustarve noin 20 000 ja laajemmat vaativat kuntotutkimuksen tekemisen (arvio korjauskustannuksista useita satoja tuhansia euroja) -koulun lakkauttaminen lopettaa koululla olevan Anttolan päiväkodin yhden lapsiryhmän toiminnan => tarvitaan Anttolan päiväkodin laajennus noin 150 m 2 Päiväkodin laajennuksen investointi Anttolan päiväkotiin n. 400 000 Varhaiskasvatuspalvelujen keskittäminen yhteen yksikköön 1.8.2017 84 000 70 000 -Kerimäellä yhdistetään nykyiset viisi yksikköä mahdollisesti koulukeskukseen -Punkaharjulla tutkitaan mahdollisuutta yhdistää nykyiset kolme yksikköä -brutto = vuokrat ja sisäiset atk-palvelut 23

Tekninen toimiala: Kerimäki Vekkula -kirjapitoarvo 20 000, eli kertapoistokirjaus 20 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 20 000 /v, josta n.10 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen netto = brutto - ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä, arviolta kiireelliset korjaustyöt 20 000 Nuppula -kirjapitoarvo 37 000, eli kertapoistokirjaus 37 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 7 000 /v, josta n. 4 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen netto = brutto - ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä, arviolta kiireelliset korjaustyöt 8 000 Siirto koulukeskukseen: tarkempi kustannusarvio vaatii tilaohjelman laatimisen, jota ei ole vielä. Karkea arvio tarvittavasta korjaustyöstä, kun koulukeskuksen tilat muutetaan päiväkotikäyttöön, on 0,5-1,5 M (huom! vaatii tilaohjelman laatimisen) Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen 514 000 514 000 -pienten lukioiden lisävaltionosuusrahoitus on jo lakannut 1.1.2013 alkaen -opiskelijakohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -Lyseon lukion sivupisteenä 1.8.2013 alkaen -kurssitarjonnan monipuolisuus isoissa lukioissa palvelee opiskelijoita monipuolisemmin -brutto = opetushenkilöstön palkat -palkkasumma vastaa noin 6,3 henkilöstötyövuotta Punkaharjun lukion lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen 492 000 492 000 -pienten lukioiden lisävaltionosuusrahoitus on jo lakannut 1.1.2013 alkaen -opiskelijakohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -Lyseon lukion sivupisteenä 1.8.2013 alkaen -kurssitarjonnan monipuolisuus isoissa lukioissa palvelee opiskelijoita monipuolisemmin -brutto = opetushenkilöstön palkat -palkkasumma vastaa noin 7,3 henkilöstötyövuotta Tarkastellaan Oravista ja Ahvensalmelta yläasteelle Enonkoskelle siirtyvien oppilaiden halukkuutta opiskella Mertalan koulussa ja asian osalta kuljetuksen järjestäminen. Tämä mahdollistaisi asiointiliikenteen järjestämistä koulukuljetuksen puitteissa osittain. Sivistystoimenjohtaja ryhtyy toimenpiteisiin kyseisen asian osalta lukuvuoden 2014 alusta. Juvolan koulusta yläasteelle siirtyvät oppilaat saavat koulukuljetuksen myös Savonlinnan yläasteille siirtyessään. Kerimäen nuorisotilan siirtäminen kirjaston yhteyteen ja entisen tilan myynti Punkaharjun nuorisotilan siirtäminen vanhalta kunnantalolta kunnanvirastoon TEKNINEN TOIMI brutto netto Perusturvan ja sivistystoimen teksteissä on huomioitu myös toimitilapalvelun tekstit ja kustannukset lakkautettavien kiinteistöjen osalta. 24

Tasapainotusohjelman tekstiosa Henkilöstösäästöt (muut kuin palveluverkosta ja priorisoinnista johtuvat) brutto netto Vastuuhenkilöt: Juhani Kerman ja Saku Linnamurto KESKUSHALLINTO brutto netto 501 000 501 000 Eläköityminen v. Talousjohtaja 2013 Hallintojohtaja (KM) 2013 Kansliapäällikkö 2013-2016 Henkilöstöpäällikkö 2013-2016 Toimitusjohtaja 0,5 2013-2016 Monipalvelukeskus 8 henkilön vähennys vuonna 2013 verrattuna talousarvioon, 288 000 euroa. PERUSTURVA brutto netto SIVISTYSTOIMI brutto netto 338 000 338 000 Perusopetus: Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen (7 htv) 1.8.2013 alk. Varhaiskasvatus, henkilöstösäästöt 1.8.2013 alkaen: Keskikaupungin II ryhmiksen lakkauttaminen (Asemantien pk:n valmistuminen): 2 määrääaikaista lastenhoitajaa 1 määräaikainen perhepäivähoitaja Punkaharjun II ryhmiksen lakkauttaminen (vähentynyt päivähoidon tarve): 1 määrääaikainen lastenhoitaja 2 määräaikaista perhepäivähoitajaa Kerimäen perhepäivähoitotyö (vähentynyt päivähoidon tarve): 1 määräaikainen perhepäivähoitaja TEKNINEN TOIMI brutto netto 25

Tasapainotusohjelman tekstiosa Palvelujen priorisointi brutto netto Vastuuhenkilö: Saku Linnamurto KESKUSHALLINTO brutto netto Hannu Kurki 8 äänestysaluetta yhdistetään lähellä oleviin äänestysalueisiin, jolloin vastaavasti vaalilautakuntien määrä vähenee 15 000 15 000 Elinkeinoelämän tapahtuma-avustukset 31 000 31 000 Henkilöstöetuudet 15 000 15 000 Aluejohtokunnat 200 000 200 000 Äänestysalueiden vähentäminen 8:lla ei aiheuta merkittäviä palveluvaikutuksia. Alueellinen kattavuus säilyy hyvänä ja joka tapauksessa ennakkoäänestyksen suosio on kasvanut (säästö 2014 alkaen). Elinkeinoelämän tapahtuma-avustusten jakamisesta päättää Savonlinnan matkailu Oy ja Savonlinnan yrityspalvelut Oy lukuun ottamatta Savonlinnan Oopperajuhlien, Retretin ja maatalouden avustuksia. Työnjaosta avustusten jaossa päätetään ja kuulutetaan erikseen (vastuuhenkilö kehitysjohtaja). Avustusten leikkaaminen vaikeuttaa ainakin alkuvaiheessa avustuksia saavien tapahtumien järjestämistä (Säästö 2014 alkaen). Kaikki henkilöstöetuudet käydään läpi vuoden 2013 aikana ja koko kaupunkikonsernin henkilöstön saamat henkilöstöetuudet harmonisoidaan, säästö 2014 alkaen (vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö). Aluejohtokuntien tarpeellisuus arvioidaan valtuustokauden lopulla, minkä jälkeen kaupunginvaltuusto päättää aluejohtokuntien toiminnan jatkamisesta tai niiden korvaamisesta muulla alueellisella toimielimellä (säästö 2017 alkaen). 26

PERUSTURVA brutto netto Saara Pesonen Sosiaalinen lomatoiminta, palvelu lopetetaan 1.1.2013 6 700 6 700 * lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide, ei merkittävää vaikutusta palveluun Ostopalvelusopimusten (sos. huollolliset asumispalvelut) hinnankorotusesitykset; neuvottelu 1.1.2013 alkaen * palveluntuottajien kanssa neuvotellaan hinnankorotuksista, ei merkittävää vaikutusta palveluun Henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit, tarkastelu 1.1.2014 alkaen uusin kriteerein * avustettavia 155 ; vahvistetaan myöntämiskriteerit ja arvioidaan tehdyt päätökset ja niiden toteuma. Vaikutuksena voi olla palvelutason alenema 220 000 220 000 100 000 100 000 Lasten sijaishuollon painotus perhehoitoon ja oman perhetyön lisäys 1.1.2014 500 000 150 000 * perhetyöllä ennaltaehkäistään sijoituksia kodin ulkopuolelle * perhehoito 70 /vrk, ammatillinen perhekoti 260 /vrk Kiviapajan kerhotilasta luovutaan 5 500 5 500 * perusturva on maksanut Kiviapajan kokoontumistilan vuokran * vaikutuksena kokoontumis- ja harrastustoiminnan tilojen uudelleen järjestely Kehitysvammaisten työtoiminnan siirto Savonrannalta Kerimäelle 1.1.2014 57 000 57 000 * säästöä henkilöstökustannuksissa, vaikutuksena toiminnan monipuolistuminen Kehitysvammaisten päivätoiminnan ostojen purkua, edellyttää tilajärjestelyjä omassa toiminnassa * tilajärjestelyllä oma toiminta laajenee, ostopalvelun osuus vähenee. palvelun laatu paranee 50 000 50 000 Palveluasumisen ostojen (vanhustenhuolto) vähentäminen 5 353 000 4 600 000 * ostopalvelupaikat vähenevät 345 > 210 * oman palveluasumisen paikkamäärä kasvaa 96 > 210 * oman ja ostopalvelutoiminnan paikkamäärä 50%/50% Palveluasumisen ja vanhainkotiasumisen nettokustannukset olivat tilinpäätöstiedoissa vuonna 2006 Savonlinnan kaupungissa 5 803 821 ja vuonna 2012 10 219 546, kasvua 76 %. Oman palveluasumistuotannon lisäämisen investointi on tarkoitus toteuttaa leasing-rahoituksella. Oman ja ostopalvelujen välille haetaan tasapainoa (210 ja 210) ja sitä kautta vertailtavuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Oman toiminnan lisäämisellä arvioidaan olevaan vähintään noin 300 000 euron vuosittainen säästövaikutus. 27

SIVISTYSTOIMI brutto netto Markku Kankkunen Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen 16 000 16 000 -ei lakisääteistä toimintaa VAIHTOEHTO 1 522 000 422 000 Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen -ei lakisääteistä toimintaa -verotulot pienenevät arviolta 75 000 -yleinen valtionosuus pienenee arviolta 25 000 edellyttäen, että kaikki muuttavat pois paikkakunnalta VAIHTOEHTO 2 Teatteritoiminta järjestetään kaupunkikonsernin tiloissa 150 000 150 000 säästetään katemaksusta ja avustuksesta yhteensä Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon 3 160 000 160 000 -säästötoimenpide -taataan hygieniatason säilyminen Kulttuuripalvelujen avustukset jäädytetään nykytasolle -ei lakisääteistä toimintaa - talousvaikutus: säästö n. 3000 /vuosi mikäli menojen kasvu on 2% - palveluvaikutus: yhdistysten mahdolliset toiminnan supistamiset Muun koulutuksen avustukset jäädytetään nykytasolle -ei lakisääteistä toimintaa -talousvaikutus: säästö n. 4500 /vuosi mikäli menojen kasvu on 2% - palveluvaikutus: yhdistysten mahdolliset toiminnan supistamiset Vapaa-aikapalvelujen avustukset jäädytetään nykytasolle - ei lakisääteistä toimintaa - talousvaikutus: säästö n. 3000 /vuosi mikäli menojen kasvu on 2% - palveluvaikutus: seurojen mahdolliset toiminnan supistamiset Keilahallisopimuksen irtisanominen 1.7.2014 alkaen 10 000 10 000 - ei lakisääteistä toimintaa - ei kuulu kunnan perustehtäviin TEKNINEN TOIMI brutto netto Kari Tikkanen Kunnallistekniset palvelut (liikenneviheralueet, liikennemerkit, pyykkilaiturit sekä juhlien liikennejärjestelyt ja liputus) 1 000 Puistoja hoidetaan entistä vähemmän, 15 000 kaupunkikuvan viihtyisyys/kauneus kärsii. 8 000 Viheralueiden hoidon taso laskee hieman. Liikennemerkit, uusittavien merkkien kierto hidastuu palvelutaso laskee hieman. Pyykkilaiturit, ei merkittävää vaikutusta. Juhlien liikennejärjestelyt ja liputus, liputuksen kilpailutuksen myötä mahdollista. 28

Tasapainotusohjelman tekstiosa Palvelujen tuotantotavat (virkamiesvalmistelu) brutto netto Vastuuhenkilö: Saku Linnamurto KESKUSHALLINTO brutto netto Talous- ja henkilöstöpalvelut palvelinkulut; siirrytään pilvipalveluun 40 000 40 000 Siirrytään ns. pilvipalvelujen käyttöön, tällöin säästöt syntyvät pienemmistä lisenssimaksuista -, laitekuluista - ja päivityskuluista. PERUSTURVA brutto netto ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi 400 000 200 000 * sosiaalipalvelujen ostopalvelut (vammaishuolto, lastensuojelu) esimerkkinä vammaishuollon avustamisen ostot palvelujen myöntämisen kriteerit, tarkistaminen 150 000 150 000 * palvelujen haku- ja myöntämisprosessit, asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumisen lisääminen tavoitteena työllisyyshankkeiden tavoitteena passiivituen vähentäminen 75 000 75 000 * kunnan ja muiden työnantajien työllistämisen lisääminen * Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden minimointi SIVISTYSTOIMI brutto netto TEKNINEN TOIMI brutto netto Kiinteistöhuollon osto ulkoa: Toimitilapalvelut saa kilpailuttaa huototoiminnan mitoittajan ohjeiden mukaan, huoltoyhtiöt Sähkönkulutus, veden kulutus, valot sammutetaan/atk-laitteet suljetaan huoneista poistuttaessa jne. Haittaa osittain työntekoa ja palvelua. Haahtela-rakennuttajapalvelun käyttö kaikkiin kaupunkikonsernin yhtiöihin ja toimialoihin rakennuttajahankkeisiin ja kilpailutukseen, mm. kilpailuasiakirjat ja niiden haku Prisjärjestelmän kautta (urakoitsija noutaa järjestelmästä). Palvelu paranee, koska hanketiedot saadaan helposti netin kautta urakoitsijoille ja suunnittelijoille. Säästöarvio noin 5 000 20 000 euroa/hanke. Vuohimäen ryhmäpuutarha-alueen markkinointia tehostetaan. 120 000 120 000 20 000 10 000 29

Tasapainotusohjelman tekstiosa Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden realisointi brutto netto Vastuuhenkilö: Hannu Kurki, Timo Nokelainen ja Jukka Oikari Muiden toimitilojen realisointi 230 000 230 000 Perusturvan ja sivistystoimen teksteissä on huomioitu myös toimitilapalvelun tekstit ja kustannukset lakkautettavien kiinteistöjen osalta. Tasapainotusohjelman tekstiosa Sosteri brutto netto Saara Pesonen 10 000 000 tukipalvelut 2 000 000 2 000 000 yksiportainen hoitomalli 3 000 000 3 000 000 erikoissairaanhoidon rakennejärjestely 5 000 000 5 000 000 *mm. lääkäriryhmä valmistelee esitystä, valmistelu kesken Kertaluontoinen omaisuuden myynti brutto netto Vastuu: Tekninen toimiala Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien myynti vuosittain 3 M 18 000 000 18 000 000 Ponsi: vuonna 2014 laaditaan Savonlinnan kaupungin talouden ja ympäristön kannalta kestävä metsäpoliittinen ohjelma. Verot brutto netto 5 000 000 5 000 000 Vuodelle 2014 sisältyy kunnallisen ansiotuloveron korotus 1,00 % -yksiköllä 22,00 prosenttiin (tulonlisäys 5 000 000 euroa). 30

TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET vuosina 2013-2019 Arvioitu tulolisäys euroa (netto) Työpaikat, nettolisäys valtuustokaudella 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vastuuhenkilö: Hannu Kurki Työpaikat, nettolisäys 300 75 75 75 75 Arvioitu vaikutus verotuloihin 1 400 000 350 000 350 000 350 000 350 000 Verot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kunnallisverolisäys (2014 alkaen veroprosentti 22) 5 000 000 Arvioitu kustannussäästö euroa (netto) Vastuuhenkilöt: Markku Kankkunen ja Saara Pesonen KESKUSHALLINTO Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut ja toiminnot 80 000 siirretään terveyskeskukselle. Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirretään Savonrannan koululle ja terveysasemalle. 30 000 Keskushallinto yhteensä 0 110 000 0 0 0 0 0 PERUSTURVA Uuden perhekeskuksen käyttöönotto 77 000 Mäntykodin laajennus 38 000 terveyskeskusvuodeosastopaikkojen (-110) vähentäminen 1.1.2015 1 000 000 1 600 000 2 000 000 palvelun lopettaminen Itäisellä terveysasemalla, integrointi pääterveysasemalle 100 000 Perusturva yhteensä 0 215 000 1 000 000 1 600 000 2 000 000 0 0 SIVISTYSTOIMI Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 80 000 111 000 Anttolan 6.luokkalaisten siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.luokkalaisten siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 93 000 130 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2017 79 000 111 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 85 000 120 000 Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2017 93 000 129 000 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2017 98 000 137 000 Varhaiskasvatuksen palvelut saman katon alle: Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla 1.8.2017 29 000 41 000 Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2017 214 000 300 000 Punkaharjun lukion lakkauttaminen 1.8.2017 205 000 287 000 Sivistystoimi yhteensä 0 80 000 111 000 48 000 964 000 1 255 000 0 31

TEKNINEN TOIMI Toimitilapalvelut, säästöarvio koulujen lakkautus (lämmitys katkaistaan, siivous ja ylläpitokorjaukset lopetetaan) päiväkotien lakkautus (kustannussäästöt suuruusluokka-arviota, lämmitys ja muu ylläpito) ei sisällä mahdollisia peruskorjaussäästöjä joita ei tarvitse tehdä Jos uusia tilaratkaisuja tarvitaan ko. laukkautusten takia, niin niiden vaatia kustannuksia ei ole mukana säästöarvioissa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sivistystoimen teksteissä on huomioitu myös toimitilapalvelun tekstit ja kustannukset lakkautettavien kiinteistöjen osalta Tekninen toimi yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Palveluverkko ja tilakustannukset rationalisoidaan yhteensä 0 405 000 1 111 000 1 648 000 2 964 000 1 255 000 0 Henkilöstösäästöt (muut kuin palveluverkosta ja priorisoinnista johtuvat) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vastuuhenkilöt: Juhani Kerman ja Saku Linnamurto KESKUSHALLINTO Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen, ei tilalle 100 000 350 000 15 000 36 000 (henkilökohtainen valinta 63-68 v. välillä, on siis tekninen arvio, oletusarvona käytetty 68 v.) Monipalvelukeskus 8 henkilön vähennys vuonna 2013 verrattuna talousarvioon, 288 000 euroa. Keskushallinto yhteensä 100 000 350 000 15 000 36 000 0 0 0 PERUSTURVA Perusturva yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 SIVISTYSTOIMI Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen 1.8.2013 alk. 67 917 95 083 Varhaiskasvatus, henkilöstösäästöt 1.8.2013 72 917 102 083 Sivistystoimi yhteensä 140 834 197 166 0 0 0 0 0 TEKNINEN TOIMI Tekninen toimi yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstösäästöt (muut kuin palveluverkosta ja priorisoinnista johtuvat) yht. 240 834 547 166 15 000 36 000 0 0 0 32

Palvelujen priorisointi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vastuuhenkilö: Saku Linnamurto KESKUSHALLINTO Vaalit: 8 äänestysalueen yhdistäminen muihin 15 000 Elinkeinotoimen tapahtuma-avustusten lopettaminen (ei oopperajuhlat) 31 000 Henkilöstöetuuksien tarkistaminen 15 000 Aluejohtokunnat 200 000 Keskushallinto yhteensä 0 61 000 0 0 200 000 0 0 PERUSTURVA sosiaalinen lomatoiminta, palvelu lopetetaan 1.1.2013 6 700 ostopalvelusopimusten (sos. huollolliset asumispalvelut) hinnankorotusesitykset; 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 20 000 neuvottelu 1.1.2013 alkaen henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit, tarkastelu 1.1.2014 alkaen uusin 25 000 25 000 25 000 25 000 kriteerein lasten sijaishuollon painotus perhehoitoon ja oman perhetyön lisäys 1.1.2014 50 000 50 000 50 000 Kiviapajan kerhotilasta luovutaan 5 500 kehitysvammaisten työtoiminnan siirto Savonrannalta Kerimäelle 1.1.2014 57 000 kehitysvammaisten päivätoiminnan ostojen purkua, edellyttää tilajärjestelyjä 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 omassa toiminnassa palveluasumisen ostojen (vanhustenhuolto) vähentäminen 4 600 000 Perusturva yhteensä 66 700 197 500 75 000 115 000 4 655 000 80 000 0 SIVISTYSTOIMI Lopetetaan Galleria Pinnan näyttelytoiminta 16 000 Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen 422 000 Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, tämä vaihtoehto on laskelmissa 150 000 Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon 3 160 000 Keilahallisopimuksen irtisanominen 10 000 Sivistystoimi yhteensä 0 336 000 0 0 0 0 0 TEKNINEN TOIMI Kunnallistekniset palvelut (liikenneviheralueet, liikennemerkit, pyykkilaiturit sekä 8 000 juhlien liikennejärjestelyt ja liputus) Puistoja hoidetaan entistä vähemmän 15 000 Tekninen toimi yhteensä 0 23 000 0 0 0 0 0 Palvelujen priorisointi yhteensä 5 809 200 66 700 617 500 75 000 115 000 4 855 000 80 000 0 33

Palvelujen tuotantotavat (virkamiesvalmistelu) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vastuuhenkilö: Saku Linnamurto KESKUSHALLINTO Pilvipalvelun käyttöönotto talous- ja henkilöstöhallinto 40 000 Keskushallinto yhteensä 0 40 000 0 0 0 0 0 PERUSTURVA ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi 50 000 50 000 50 000 50 000 palvelujen myöntämisen kriteerit, tarkistaminen 50 000 50 000 50 000 työllisyyshankkeiden tavoitteena passiivituen vähentäminen 25 000 25 000 25 000 Perusturva yhteensä 0 125 000 100 000 125 000 75 000 0 0 SIVISTYSTOIMI Sivistystoimi yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 TEKNINEN TOIMI Toimitilapalvelut Kiinteistöhuollon osto ulkoa 120 000 Sähkönkulutus, vesi 20 000 Haahtela-rakennuttajapalvelun käyttö kaikkiin kaupunki- 10 000 konsernin yhtiöihin ja toimialoihin Tekninentoimi yhteensä 0 150 000 Palvelujen tuotantotavat (virkamiesvalmistelu) yhteensä 615 000 0 315 000 100 000 125 000 75 000 0 0 34

Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden realisointi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vastuuhenkilöinä: Hannu Kurki, Timo Nokelainen ja Jukka Oikari (muut kuin peruspalvelukiinteistöt), kustannussäästö arvio (ei ole tarkka laskelma) Toimitilapalvelut Taidemuseon realisointi (säästö yhtiövastikkeet) 30 000 Vanha pääkirjasto (Nälkälinnan mäki), realisointi Vuohimäen realisointi (rakennukset) Varparannan realisointi Kerimäen nuorisotalon realisointi Teollisuustilojen realisointi, pois toimitilapalvelulta Kaartilan leirikeskus realisointi Kerimäen muut tilat (salkutuksessa), realisointi uusi salkutus palveluverkkotyöryhmän esityksen jälkeen Punkaharjun muut tilat (salkutuksessa), realisointi uusi salkutus palveluverkkotyöryhmän esityksen jälkeen Huom! Kustannusvaikutusarvionti vaatii tarkemmat vaihtoehtolaskelmat 50 000 50 000 50 000 50 000 tässä esitetyt on vain suuruusluokka-arviota ja ehdotuksia mahdollisista vaihtoehdoista vaatii myös tarvittaessa kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksynnän mitä kuntapalveluita karsitaan Metsäomaisuuden myynti 2014-2019 Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden realisointi yhteensä 230 000 0 80 000 50 000 50 000 50 000 0 0 35

Sosteri 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10 000 000 - Sosterin talouden tasapainottamistoimet 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 750 000 Sosteri yhteensä 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 750 000 0 Kustannussäästö yhteensä vuosittain 1 957 534 3 614 666 3 001 000 3 624 000 9 594 000 3 085 000 0 Kustannussäästötavoite/kustannussäästö yhteensä 24 876 200 Tulonlisäys 5 350 000 350 000 350 000 350 000 0 6 400 000 Kaikki yhteensä 31 276 200 Kertaluotoinen omaisuuden myynti 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vastuu: Tekninen toimiala Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien myynti vuosittain 3 M 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Kertaluotoinen omaisuuden myynti yhteensä 18 000 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Kustannussäästö yhteensä vuosittain 1 957 534 6 614 666 6 001 000 6 624 000 12 594 000 6 085 000 3 000 000 Kustannussäästötavoite/kustannussäästö yhteensä 42 876 200 Tulonlisäys 5 350 000 350 000 350 000 350 000 0 6 400 000 Kaikki yhteensä 49 276 200 36

UUSI TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2015-2020 37

38

Uusi talouden tasapainottamisohjelma 2015-2020, tekstiosa Työpaikat, nettolisäys valtuustokaudella brutto netto Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Elinkeinopolitiikan tavoitteeksi valtuustokaudella on asetettu 300 työpaikan nettolisäys. Tavoite ei ole toteutunut 2013 2014 eikä todennäköisesti tule toteutumaan myöskään vuonna 2015. Tämän vuoksi tavoitetta on jatkettu vuosille 2018 2020. Verotuloarvio (netto) 350 000 euroa/vuosi Verotuloarvio huomioitu kohdassa verot ja taksat. Palveluverkko rationalisoidaan brutto netto Vastuuhenkilöt: toimialajohtajat KESKUSHALLINTO brutto netto PERUSTURVA brutto netto SIVISTYSTOIMI brutto netto Anttolan koulun 6.luokkalaisten siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 58 000 58 000 -kantakaupungin koulurakenne, jolloin alakoulussa ovat luokat 1-5 -uuden opetussuunnitelman mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla netto = opetushenkilöstön palkat Kulennoisten koulun 6.luokkalaisten siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 58 000 58 000 -kantakaupungin koulurakenne, jolloin alakoulussa ovat luokat 1-5 -uuden opetussuunnitelman mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla netto = opetushenkilöstön palkat Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen yhdistäminen yhtenäiskouluksi 1.9.2014 56 000 56 000 netto= luottamusrehtorin palkka Kerimäen ja kirkonkylän koulujen yhdistäminen yhtenäiskouluksi 1.8.2016 alkaen 43 000 43 000 netto= luottamusrehtorin palkka Tasapainotusohjelmaan sisältyvistä koulujen lakkauttamisista valtuusto tekee ohjelman hyväksymällä periaatepäätöksen. Kustakin lakkauttamisesta järjestetään sitten aikanaan koulukohtaisesti kuulemiset hyvissä ajoin ennen lopullista ratkaisua. Tasapainotusohjelma on siis kaupungin taloussuunnittelua ja talousarviota ohjaava valtuuston päätös, jota on tietysti valmistelussa noudatettava, mutta se ei ole vielä päätös ohjelmassa mainittujen koulujen lakkauttamisesta. Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 alkaen 243 000 223 000 -oppilasmäärä alle 25 OPPILASENNAKOINTI 20.10.2014 / mlb 39

* väestötiedot 31.12.2013 * tilastointipäivän mukainen 2014-15 Kumpurannan koulu Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 Yht.esi- 6 Ryhmä 010-011 4 1 7 5 5 7 4 29 33 011-012 0 4 3 7 5 5 7 31 31 012-013 2 0 4 1 7 4 5 21 23 2 013-014 4 3 1 4 1 7 4 20 24 2 014-015 0 4 3 1 4 1 5 18 18 2 015-016 3 0 4 3 1 4 1 13 16 016-017 4 3 0 4 3 1 11 15 017-018 2 4 3 0 4 3 14 16 018-019 4 2 4 3 0 4 13 17 019-020 0 4 2 4 3 0 13 13 020-021 0 4 2 4 3 13 13 -kantakaupungin koulurakenteen mukaisesti 6.-luokkalaiset siirtyvät yläkouluun 1.8.2016 -uuden opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -brutto = opetushenkilöstön palkat, sis. atk-palvelut, siivous ja vuokrat -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 2,7 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 55 000 -koulumatkakuljetusten kustannuksissa ei merkittävää muutosta, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun Tekninen toimiala: -kirjapitoarvo 51 000, eli kertapoistokirjaus 51 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 59 000 /v, josta n. 20 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen -netto = brutto - ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 asti arviolta seuraavasti: välitön 20 000 ja jatkossa n. 50 000 (alv 0 %) Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 alkaen 245 000 190 000 -oppilasmäärä alle 25 sekä kiinteistön huono kunto ja siihen liittyvät jatkoinvestoinnit Savonlinnan sivistysvirasto 20.10.2014 MLB OPPILASENNAKOINTI * väestötiedot 31.12.2013 * tilastointipäivän mukainen 2014-2015 Liittyminen Savonlinnan 1.1.2013 alkaen Särkilahden koulu Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 Yht.esi- 6 010-011 0 0 011-012 7 8 5 3 4 1 28 28 012-013 5 6 8 5 3 4 31 31 013-014 2 1 4 5 6 5 1 22 24 014-015 1 2 1 3 4 5 4 19 20 015-016 0 1 2 1 3 4 5 16 16 016-017 2 0 1 2 1 3 7 9 40

017-018 0 2 0 1 2 1 6 6 018-019 2 0 2 0 1 2 5 7 019-020 1 2 0 2 0 1 5 6 020-021 1 2 0 2 0 5 -kantakaupungin koulurakenteen mukaisesti 6.-luokkalaiset siirtyvät yläkouluun 1.8.2016 -uuden opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -brutto = opetushenkilöstön palkat, sis. atk-palvelut, siivous ja vuokrat -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 3,2 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 57 000 -koulumatkakuljetuskustannukset kasvavat noin 35 000, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun Tekninen toimiala: -kirjapitoarvo 22 000, eli kertapoistokirjaus 22 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 58 000 /v, josta n. 20 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen -netto = brutto - kuljetuskustannusten kasvu - ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä arviolta, välitön 15 000 ja jatkossa n 30 000 (alv 0 %) Juvolan koulun lakkauttaminen, kun oppilasmäärä putoaa alle 25 (Kaupungin valtuuston päätös 22.8.2005 127) 221 000 205 000 -koulun lakkauttaminen 1.8.2017, oppilaita 24 -kouluverkon tiivistäminen sekä kiinteistöön liittyvät investoinnit Savonlinnan sivistysvirasto 18.11.2014 MLB OPPILASENNAKOINTI * väestötiedot 1.12.2013 *tilastointipäivän mukainen lkv. 2014-2015 JUVOLAN KOLU Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht.1-6 Yht.esi- 6 Ryhmä 000-001 3 4 5 12 5 6 35 2 001-002 3 1 3 4 4 12 4 28 31 2 002-003 4 4 1 2 4 4 12 27 31 2 003-004 3 4 4 1 2 4 4 19 22 2 004-005 1 4 5 5 2 2 4 22 23 2 005-006 8 3 4 5 5 2 2 21 29 2 006-007 3 11 5 4 4 4 2 30 33 2 007-008 2 2 11 3 4 4 4 28 30 2 008-009 3 3 2 11 3 4 4 27 30 2 009-010 6 4 3 4 11 4 5 31 37 2,5 010-011 5 9 4 3 4 10 4 34 39 2,5 011-012 6 5 9 4 2 3 9 32 38 2,5 012-013 3 9 4 9 4 2 3 31 34 2,5 013-014 6 5 8 3 9 4 1 30 36 2,5 014-015 3 6 5 7 4 9 4 35 38 2,5 015-106 7 4 6 5 7 4 9 35 42 2,5 016-017 2 7 4 6 5 7 29 31 41

017-018 5 2 7 4 6 5 24 29 018-019 6 5 2 7 4 6 24 30 019-020 2 6 5 2 7 4 24 26 020-021 2 6 5 2 7 22 22 -kantakaupungin koulurakenteen mukaisesti 6.-luokkalaiset siirtyvät yläkouluun 1.8.2016 -uuden opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -brutto = opetushenkilöstön palkat, sis. atk-palvelut, siivous ja vuokrat -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 3,6 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 40 000 -koulumatkakuljetusten kustannuksissa ei merkittävää muutosta, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun Tekninen toimiala: -kirjapitoarvo 21 000, eli kertapoistokirjaus 21 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 32 000 /v, josta n.16 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen -netto = brutto- ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä arviolta 20 000 Kallislahden koulun lakkauttaminen, kun oppilasmäärä putoaa alle 25 (Kaupungin valtuuston päätös 22.8.2005 127) 250 000 222 000 -koulun lakkauttaminen 1.8.2016, oppilaita 23 -kouluverkon tiivistäminen sekä kiinteistöön liittyvät investoinnit Savonlinnan sivistysvirasto 18.11.2014 MLB OPPILASENNAKOINTI * väestötiedot 31.12.2013 * tilastointipäivän mukainen 2014-15 KALLISLAHDEN KOULU Lkv. Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 Yht.esi -6 Ryhmä 99-01 31 31 2 000-001 4 10 7 9 10 14 54 54 3 001-002 3 7 4 10 7 9 9 46 49 3 002-003 3 6 7 4 10 7 9 43 46 3 003-004 6 6 7 7 4 10 7 41 47 3 004-005 3 6 6 9 6 4 10 41 44 3 005-006 7 4 5 6 8 6 4 33 40 3 006-007 2 7 4 4 6 8 6 35 37 3 007-008 4 1 7 4 5 6 7 30 34 2 008-009 5 7 1 8 4 6 6 32 37 2 009-010 6 8 8 2 8 4 6 36 42 3 010-011 11 4 9 9 1 12 5 40 51 3 011-012 6 12 4 9 9 1 11 46 52 3 012-013 2 6 12 4 9 10 1 42 44 3 013-014 5 4 5 11 4 7 5 36 41 3 014-015 1 5 3 6 11 4 7 36 37 3 015-016 4 4 5 3 6 11 4 33 37 42

016-017 7 4 4 5 3 6 22 29 017-018 6 7 4 4 5 3 23 29 018-019 1 6 7 4 4 5 26 27 019-020 3 1 6 7 4 4 22 25 020-021 3 1 6 7 4 21 21 -kantakaupungin koulurakenteen mukaisesti 6.-luokkalaiset siirtyvät yläkouluun 1.8.2016 -uuden opetussuunnitelman 1.8.2016 mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla -oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -brutto = opetushenkilöstön palkat, sis. atk-palvelut, siivous ja vuokrat -koulun lakkauttaminen vähentää opetushenkilöstöä 3,6 henkilötyövuotta -koulumatkakuljetukset TA 2013 mukaan 54 000 -kuljetuskustannukset kasvavat noin 10 000, kun oppilaat siirtyvät toiseen kouluun Tekninen toimiala: -kirjapitoarvo 205 000, eli kertapoistokirjaus 205 000, jos poistetaan käytöstä -hoitomenot 37 000 /v, josta n.18 000 /v, jos kiinteistö jää lämpimäksi ja tyhjilleen netto = brutto - kuljetuskustannusten kasvu- ylläpitokulut tyhjillään Kiinteistössä pitää tehdä ylläpitokorjauksia 2017 mennessä arviolta 100 000 Varhaiskasvatuspalvelujen keskittäminen yhteen yksikköön 1.8.2017 84 000 70 000 -Kerimäellä yhdistetään nykyiset viisi yksikköä mahdollisesti koulukeskukseen -Punkaharjulla tutkitaan mahdollisuutta yhdistää nykyiset kolme yksikköä -brutto = vuokrat ja sisäiset palvelut Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen 514 000 514 000 -pienten lukioiden lisävaltionosuusrahoitus on jo lakannut 1.1.2013 alkaen -opiskelijakohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -Lyseon lukion sivupisteenä 1.8.2013 alkaen -kurssitarjonnan monipuolisuus isoissa lukioissa palvelee opiskelijoita monipuolisemmin -netto = opetushenkilöstön palkat -palkkasumma vastaa noin 6,3 henkilöstötyövuotta Punkaharjun lukion lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen 492 000 492 000 -pienten lukioiden lisävaltionosuusrahoitus on jo lakannut 1.1.2013 alkaen -opiskelijakohtaiset kustannukset ovat pienissä yksiköissä suuret -Lyseon lukion sivupisteenä 1.8.2013 alkaen -kurssitarjonnan monipuolisuus isoissa lukioissa palvelee opiskelijoita monipuolisemmin -netto = opetushenkilöstön palkat -palkkasumma vastaa noin 7,3 henkilöstötyövuotta Kerimäen yhden ryhmiksen (Pikkurilli) lakkauttaminen 1.6.2014 19 000 Nettosäästö koostuu toimintakuluista lukuun ottamatta henkilöstömenoja, koska henkilöstö (kaksi henkilöä) siirtyy muihin varhaiskasvatuksen yksiköihin Kerimäellä. Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakkauttaminen 1.6.2014 104 000 Nettosäästö koostuu toimintakuluista sisältäen myös henkilöstömenot, koska toinen työntekijöistä on määräaikainen ja toinen sijainen. Keskikaupungin ryhmiksen (Nallukat) lakkauttaminen 1.8.2015 81 400 Nettosäästö koostuu toimintakuluista sisältäen myös henkilöstömenot, koska kahdella työntekijällä on määräaikainen työsuhde. Varhaiskasvatuksen tulosalueella on tavoitteena luopua ryhmäperhepäivähoitokodeista. 43

Päivähoitopaikan hinta niissä muodostuu kalliiksi ja ne ovat henkilöstöjärjestelyjen suhteen hankalia. Lasten määrän väheneminen toimintakaudella 2014-2015 mahdollistaa em. ryhmisten lakkauttamisen. KAUPUNGINKIRJASTON TASAPAINOTTAMISTOIMET 2015-2020 Vaadittujen säästöjen aikaansaamiseksi kirjastopalveluja joudutaan lähivuosina vähentämään. Pääkirjaston palvelut pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Muissa kirjastoissa asiakaspalvelu jatkuu siihen saakka, kun niissä on henkilökuntaa, jolla on kirjastoalan koulutus. Kirjastosta on vuosina 2012-2014 siirtynyt eläkkeelle neljä työntekijää ja vuosina 2015-2018 siirtyy eläkkeelle todennäköisesti kuusi työntekijää. Jos uusien henkilöiden palkkaamiseen ei myönnetä täyttölupia, kirjaston henkilöstömenot vähenevät huomattavasti. Tarkkaa laskelmaa henkilöstösäästöjen toteutumisesta ei voida tehdä, koska ko. henkilöt eivät ole ilmoittaneet eläkkeelle siirtymisensä ajankohtaa. Mainittakoon, että Savonlinnan kaupunginkirjaston henkilöstömäärä on jo nyt alimitoitettu. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksen mukaan kirjastossa tulee olla henkilöstöä vähintään 1 htv/1000 asukasta. Savonlinnan kaupunginkirjaston vastaava luku on 0,6 htv/ 1000 asukasta. Kirjastoasetuksen mukaan henkilöstöstä vähintään 45 prosentilla tulee olla korkeakoulututkinto sekä kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Savonlinnan kaupungin-kirjastossa ko. koulutuksen omaavien työntekijöiden osuus henkilökunnasta on 35 %. Lähivuosina Kerimäen ja Punkaharjun kirjastot muutetaan pääosin itsepalveluna toimiviksi lainauspisteiksi. Tiloihin asennetaan kulunvalvontajärjestelmä ja valvontakamerat. Punkaharjun kirjasto siirretään entisen kunnantalon tiloihin, mikäli siirtämiselle on toiminnalliset ja taloudelliset perusteet. Toimitilapalvelu selvittää 31.5.2014 mennessä mahdollisen remontin kustannukset ja siirron vaikutuksen kiinteistömenoihin. Uusien kirjojen hankinta Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan kirjastoihin lopetetaan siinä vaiheessa, kun niissä ei enää ole ammatillista henkilökuntaa. Pääkirjastosta lähetetään muihin kirjastoihin siirtokokoelmia neljä kertaa vuodessa. Jos Punkaharjun kirjasto siirretään entiseen kunnantaloon, yhteispalvelupisteen virkailija järjestää päivittäin kirjat ja lehdet sekä palautukset paikoilleen. Kirjastoauto ajaa nykyisin kahdessa vuorossa. Kirjastoautopalvelut lopetetaan 1.7.2015. Kirjastoautonkuljettaja siirtyy muihin tehtäviin kirjastotoimessa. 44

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Yhteensä KIRJASTOAUTO (ei kumulat) Toiminta päättyy 1.7.2015 Auton kunnossapito- ja polttoainemenot 5 000 5 000 10 000 Henkilöstösäästöt (autonkuljettaja-virkailija A jää eläkkeelle) 30 000 30 000 Henkilöstösäästöt (autonkuljettaja-virkailija B jää eläkkeelle) 30 000 30 000 Kirjastoauton muut menot 15 000 15 000 30 000 Auton myynti 20 000 20 000 Yhteensä 70 000 20 000 0 30 000 0 0 120 000 PUNKAHARJUN KIRJASTO Kirjasto muutetaan itsepalvelupisteeksi 2017 ja mahdollisesti siirretään entiseen kunnantaloon Henkilöstösäästöt (kirjastovirkailija A jää eläkkeelle) 30 000 30 000 Henkilöstösäästöt (kirjastovirkailija B jää eläkkeelle) 30 000 30 000 Kirjaston muut menot Remonttikustannukset Vaikutus kiinteistömenoihin 40 000 40 000 0 0 Valvontajärjestelmän hankinta -30 000-30 000 Yhteensä 60 000 0 10 000 0 0 0 70 000 KERIMÄEN KIRJASTO Kirjasto muutetaan itsepalvelupisteeksi 2018 Henkilöstösäästöt (järjestelyapulainen 30 000 30 000 jää eläkkeelle) Kirjaston muut menot 50 000 50 000 Valvontajärjestelmän hankinta -30 000-30 000 Yhteensä 30 000 20 000 0 0 50 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAJAOSTON LAKKAUTTAMINEN 1.1.2017 8 000 8 000 Arvioitu viisi kokousta/vuosi. Kokouspalkkiot, matka- ja nettikorvaukset KERIMÄEN JÄRVIKALASTUSMUSEO Ei lakisääteistä toimintaa. Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.205 16 000 16 000 Järvikalastusmuseon lakkauttaminen 1.1.2017 Toimintakulut 11 000 11 000 PUNKAHARJUN KOTISEUTUMUSEON LAKKAUTTAMINEN 1.1.2017 10 000 10 000 Ei lakisääteistä toimintaa. Toimintakulut 1 000 euroa Sisäiset vuokrat 9 000 euroa 45

PURUVESI-OPISTON YHDISTÄMISESTÄ KAUPUNGILLE TULEVA NETTOSÄÄSTÖ Vaihtoehto 1. Jos uusi järjestäjä ottaa hoitaakseen kaikki toimintakulut (sisältäen Puruvesi-opiston nykyisen vakinaisen henkilöstön) ja saa vastaavasti kaikki toimintatuotot (mm. valtionosuuden ja avustuksen, kurssimaksut), kaupungille tuleva nettosäästö vuositasolla on noin 140 000 euroa. Säästöä pienentää mahdollinen kaupungin toiminta-avustus uudelle järjestäjälle. TEKNINEN TOIMI brutto netto Toimitilapalvelut, hallien myynti säästää ylläpitokulusta 40 000 40 000 Perusturvan ja sivistystoimen teksteissä on huomioitu myös toimitilapalvelun tekstit ja kustannukset lakkautettavien kiinteistöjen osalta. 46

Uusi talouden tasapainottamisohjelma 2015-2020, tekstiosa Henkilöstösäästöt (muut kuin palveluverkosta ja priorisoinnista johtuvat) brutto netto KESKUSHALLINTO brutto netto Keskushallinnon tulevan tavoiteorganisaation valmistelussa seuraavat keskushallinnon virat ja työsopimussuhteet jätetään täyttämättä, kun nykyinen työntekijä siirtyy eläkkelle tai muihin työtehtäviin: Kansliapäällikkö 14 000 14 000 Palvelupäällikkö 63 300 63 300 Toimitusjohtaja 0,5 62 700 62 700 Projektipäällikkö 45 000 45 000 Henkilöstöpäällikkö 75 800 75 800 Maaseutupäällikkö 55 000 55 000 Monipalvelukeskuksen osalta 3 htv:n vähennys ja tehtävien uudellenjärjestely 90 000 90 000 Keskushallinnon henkilöstösäästöt yhteensä 405 800 405 800 PERUSTURVA brutto netto 0 0 SIVISTYSTOIMI brutto netto Erikoiskirjastonhoitajan henkilöstömenot 1.5.2014 alkaen (ei täyttölupaa) 39 300 39 300 Kirjastovirkailijan henkilöstömenot 1.7.2014 alkaen (ei täyttölupaa) 21 200 21 200 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen) 1.8.2015 53 870 53 870 Kolmen (osa-aikaeläkkeellä) perhepäivähoitajan eläköityminen alkaen v. 2014 26 000 26 000 Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleenjärjestelyillä: Museoamanueanssin eläköityminen 10/2016 43 000 43 000 Museotoimenjohtajan eläköityminen 5/2019 44 500 44 500 Museomestarin eläköityminen 1/2020 36 500 36 500 Koulunkäyntiohjaajien vähentäminen 3 htv 1.8.2015 alkean 50 000 50 000 Sivistystoimen henkilöstösäästöt yhteensä 314 370 314 370 TEKNINEN TOIMI brutto netto Teknisen toimen henkilöstösäästöt yhteensä 47 0 0

Uusi talouden tasapainottamisohjelma 2015-2020, tekstiosa Palvelujen priorisointi brutto netto KESKUSHALLINTO brutto netto Aluejohtokuntien 3 kpl lakkaaminen tulevan valtuustokauden alusta lukien 200 000 200 000 Kuntaliitosvaraus kuntaliitoksen täytäntöönpanosta johtuviin yllättäviin menoihin poistetaan 29 000 29 000 Osallisuushankkeista kaupungin osuutta vähennetään 5 000 5 000 Avustukset (Retretti) poistetaan, koska näyttelytominta päättynyt 15 000 15 000 Maaseututoimen harkinnan varaisten avustusten leikkaus 3 000 3 000 Keskushallinto yhteensä 252 000 252 000 PERUSTURVA brutto netto 0 0 SIVISTYSTOIMI brutto netto 0 0 TEKNINEN TOIMI brutto netto Logistiikkapalvelut, Pihlajaniemen palveluliikennettä ei hankita 24 000 24 000 Kaupunkikeskustan kehittämishanke, rahoituspäätös 31.12.2014 saakka 77 494 77 494 Tiejaoston toimintatapamuutos v. 2017 alkaen 3 000 3 000 Savonlinnan Vesi, Varma-Vesihanke jatkuu alkuvuoden 2015 35 000 35 000 säästö v. 2016 15 000 15 000 Ympäristösuojelupalvelut, Oma Vesi -hanke Savonlinnan vetämänä loppunut v. 2014, hanketta hanllinnoi jatkossa Mikkelin kaupunki 50 000 50 000 Teknisen toimen säästöt yhteensä 204 494 204 494 48

Uusi talouden tasapainottamisohjelma 2015-2020, tekstiosa Palvelujen tuotantotavat brutto netto KESKUSHALLINTO brutto netto Atk-toimi, ostopalvelua omaksi toiminnaksi 100 000 100 000 Keskushallinto yhteensä 100 000 100 000 PERUSTURVA brutto netto Lastensuojelu, perhekodit. Oman lastensuojelutoiminnan lisääminen (perhekeskus, perhekuntoutusyksikkö ja perhetyö) vähentävät sijaishuollon ostopalvelujen käyttöä 600 000 600 000 Lastesuojelun ostopalvelut. Perhevalmennus ja erityistyö vähentävät kalliita ostopalveluja 30 000 30 000 Maahanmuuttajapalvelujen uudelleenorganisointi, yhden työntekijän siirtyminen lastensuojeluun 35 000 35 000 Työpaja Telakan auton hankinta vähentää kuljetuspalvelujen ostoa 100 000 100 000 Kehitysvammaisten päivätoiminnan siirto omaksi toiminnaksi 600 000 600 000 Kehitysvammaisten laitoshoidon purkua. Vaalijalan laitoshoidon purku edellyttää investointeja ja uusia asumisratkaisuja. 800 000 800 000 Terveyspalvelujen uudelleenorganisointi uudella sote-alueella 1 800 000 Perusturva yhteensä 2 165 000 3 965 000 SIVISTYSTOIMI brutto netto Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli. 30 000 30 000 Selvitetään palvelusetelin käyttöönottaminen, säästetään investointimenot 7,8 milj. euroa, jos ei maksa enempää kuin oma tuotanto. Sivistystoimi yhteensä 30 000 30 000 TEKNINEN TOIMI brutto netto Kaavoituksen asintuntijapalveluista 15 000 15 000 Metsätilojen hoitokuluista, palkkakuluista ja asiantuntijapalveluista v. 2015 säästö 3 666 3 666 v. 2016 säästö 8 642 8 642 v. 2017 säästö 14 892 14 892 Savonlinnan Vesi, pudistamon säästöt automaation uusimisesta, energia ym. 20 000 20 000 Tekninen toimi yhteensä 62 200 62 200 49

Uusi talouden tasapainottamisohjelma 2015-2020, tekstiosa Sosteri brutto netto Sosterin talouden tasapainottamistoimet, jatko 2.7.2013 hyväksyttyyn taspainotusohjelmaan 2019-2020 3 500 000 3 500 000 Kertaluontoinen omaisuuden myynti brutto netto Vastuu: Tekninen toimiala Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien myynti 2015-2020 Muutos 2.7.2013 hyväksyttyyn tasapainotusohjelmaan -3 600 000-3 600 000 Verot brutto netto Vuodelle 2015 sisältyy kiinteistöveron korotus 2 000 000 2 000 000 Verotulon lisäys työpaikkojen nettolisäyksestä 1 050 000 1 050 000 Verot yhteensä 3 050 000 3 050 000 Taksojen ja maksujen (ei Vesilaitos) korotus 6 % 50

UUDEN TASPAINOTTAMISOHJELMAN NUMEERINEN YHTEENVETO 51

UUDET TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET vuosina 2015-2020 (netto) Työpaikat nettolisäys 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Työpaikat 75 75 75 Arvioitu vaikutus verotuloihin 350 000 350 000 350 000 Palveluverkko rationalisoidaan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KESKUSHALLINTO Keskushallinto yhteensä 0 0 0 0 0 0 PERUSTURVA Perusturva yhteensä 0 0 0 0 0 0 SIVISTYSTOIMI Tasapainotusohjelmassa pidetään perusopetuksen osalta 25 oppilaan raja koulun lakkauttamisperusteena. Moinsalmen koulun lakkauttaminen 111 000 Anttolan 6.luokkalaisten siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.luokkalaisten siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi 1.9.2014 32 000 Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi 1.8.2016 18 000 25 000 Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 93 000 130 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 79 000 111 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 85 000 120 000 Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 93 000 129 000 52

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Varhaiskavatuksen palvelut saman katon alle: Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla 1.8.2017 29 000 41 000 Kerimäen yhden ryhmiksen (Pikkurilli) lakkauttaminen 1.6.2014 8 000 Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakkauttaminen 1.6.2014 44 000 Keskikaupungin ryhmiksen (Nallukat) lakkauttaminen 1.8.2015 34 000 47 400 Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2016 214 000 300 000 Punkaharjun lukion lakkauttaminen 1.8.2016 205 000 287 000 Kirjastoautopalvelutoiminta päättyy 1.7.2015 70 000 20 000 30 000 Punkaharjun kirjasto: henkilöstön eläköityminen 2015 ja kirjasto muutetaan itsepalvelupisteeksi 2017 siirretään Punkaharjutaloon 60 000 40 000 Kerimäen kirjasto: henkilöstön eläköityminen 2017 ja kirjasto muutetaan itsepalvelupisteeksi 2018 30 000 50 000 Kulttuurijaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2015 ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle1.1.2017 16 000 11 000 Punkaharjun kotiseutumuseon lakkauttaminen 1.1.2017 10 000 Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät toimintatavat käyttöön 100 000 Puruvesiopiston säästöt ja toiminnan yhdistäminen Linnalan Opistoon 140 000 yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukauden 2015 alusta Sivistystoimi yhteensä 649 015 1 028 416 1 024 017 243 018 2 019 2 020 TEKNIEN TOIMI Toimitilapalvelut ylläpitokulut, hallien myynti 40 000 Tekninen toimi yhteensä 40 000 0 0 0 0 0 Palveluverkko rationalisoidaan yhteensä 689 015 1 028 416 1 024 017 243 018 2 019 2 020 53

Henkilöstösäästöt (muut kuin palveluverkosta ja priorisoinnista johtuvat) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KESKUSHALLINTO Keskushallinnon tehtäväjärjeselyt, kansliapäällikön eläkkeelle siirtyminen 14 000 Palvelupäällikön viran lakkauttaminen 63 300 Toimitusjohtajan eläkkeelle siirtyminen 10 500 52 200 Projektipäällikön eläkkeelle siirtyminen 45 000 Henkilöstöpäällikön eläkkeelle siirtyminen 18 900 56 900 Maaseutupäällikön eläköityminen 55 000 Monipalvelukeskuksen henkilöstön eläköityminen (3 htv) 60 000 30 000 Keskushallinto yhteensä 147 800 101 100 101 900 0 0 55 000 PERUSTURVA Perusturva yhteensä 0 0 0 0 0 0 SIVISTYSTOIMI Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen 1.5.2014 alkaen (ei täyttölupaa) 39 300 Kirjastovirkailijan työsuhde päättyy 1.7.2014, eikä sitä jatketa 21 200 Kahden perhepäivähoitajan henk.menot (pph väheneminen) 1.8.2015 21 200 32 670 Kolmen (osa-aikaeläkkeellä) perhepäivähoitajan eläköityminen alk. 2014 26 000 Koulunkäynninohjaajien vähentäminen 1.8.2015 (3 htv) 35 000 15 000 Museon henk. eläk. hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 32 300 Museotoimenjohtajan eläköityminen 26 000 18 500 Museomestarin eläköityminen 36 500 Sivistystoimi yhteensä 142 700 58 370 32 300 0 26 000 55 000 TEKNINEN TOIMI Tekninen toimi yhteesä 0 0 0 0 0 0 Henkilöstösäästöt (muut kuin palveluverkosta ja priorisoinnista johtuvat) yht. 290 500 159 470 134 200 0 26 000 110 000 54

Palvelujen priorisointi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KESKUSHALLINTO Aluejohtokunnat, lakkautus 200 000 euroa 200 000 Kuntaliitosvaraus poistetaan 2015 alkaen 29 000 Osallisuushankkeista 5 000 Avustukset (Retretti) 15 000 Maaseutoimen avustukset 3 000 Keskushallinto yhteensä 37 000 15 000 200 000 0 0 0 PERUSTURVA Perusturva yhteensä 0 0 0 0 0 0 SIVISTYSTOIMI Sivistystoimi yhteensä 0 0 0 0 0 0 TEKNINEN TOIMI Logistiikkapalvelut, Pihlajalahden palveluliikennettä ei hankita 24 000 Kaupunkikeskustan kehittämishanke rahoituspäätös 31.12.2014 saakka 77 494 Tiejaoston toimintatapamuutos 3 000 Savonlinnan Vesi, Varma-vesihanke päättyy 30.6.2015 35 000 15 000 Ympäristösuojelupalvelut, Oma Vesi-hanke Savonlinnan vetämänä loppunut v. 2014, hanketta hallinnoi jatkossa Mikkelin kaupunki 50 000 Tekninen toimi yhteensä 186 494 15 000 3 000 0 0 0 Palvelujen priorisointi yhteensä 223 494 30 000 203 000 0 0 0 55

Palvelujen tuotantotavat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KESKUSHALLINTO Atk-toiminta, ostopalvelua omaksi toiminnaksi 100 000 Keskushallinto yhteensä 100 000 0 0 0 0 0 PERUSTURVA Lastensuojelu, perhekodit 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Lastensuojelun ostopalvelut 10 000 10 000 10 000 Maahanmuuttopalvelujen uudelleenorganisointi 35 000 Työpajan auton hankinta 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Kehitysvamm. päivätoiminta omaksi toiminnaksi 150 000 150 000 150 000 100 000 50 000 Kehitysvamm. laitoshoidon purkua 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 Perustrva yhteensä 315 000 440 000 440 000 380 000 330 000 260 000 SIVISTYSTOIMI Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli 30 000 30 000 30 000 Selvitetään palvelusetelin käyttöönottaminen, säästetään investointimenot 7,8 mlij. euroa, jos ei maksa enempää kuin oma tuotanto Sivistystoimi yhteensä 0 30 000 30 000 30 000 0 0 TEKNINEN TOIMI Kaavoituksen asiantuntijapalvelut 15 000 Metsätilat hoitokulut, pakkakuluista ja asinatuntijapalveluista 3 666 8 642 14 892 Savonlinnan Vesi, puhdistamo säästöt automaation uusimisesta, energia ym. 20 000 Tekninen toimi yhteensä 18 666 8 642 34 892 0 0 0 Palvelujen tuotantotavat yhteensä 433 666 478 642 504 892 410 000 330 000 260 000 56

Sosteri/sote 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sosterin talouden tasapainottamistoimet, jatko 2.7.2013 hyväksyttyyn tasapainotusohjelmaan 1 750 000 1 750 000 Sosteri yhteensä 0 0 0 0 1 750 000 1 750 000 Kertaluontoinen omaisuuden myynti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien myynti vuosittain - muutos 2.7.2013 hyväksyttyyn tasapainotusohjelmaan -1 100 000-1 500 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 2 000 000 Kertaluontoinen omaisuuden myynti yhteensä -1 100 000-1 500 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 2 000 000 Verot/taksat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kiinteistöveron korotus 2 000 000 Verotulonlisäys työpaikkojen lisäyksestä 350 000 350 000 350 000 Verot yhteensä 3 050 000 Kaupungin maksutaksojen korotus vuonna 2015 6 % (ei vesilaitos) Tasapainotus yhteensä 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kaikki yhteensä Kustannussäästö yhteensä vuosittain 1 636 675 1 696 528 1 866 109 653 018 2 108 019 2 122 020 Kustannussäästö yhteensä 2015-2020 10 082 369 Tulonlisäys, verot 3 050 000 Kertaluontoinen omaisuuden myynti yhteensä -1 100 000-1 500 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 2 000 000 Tulonvähennys 2.7.2013 hyväksyttyyn tasapainotusohjelmaan -3 600 000 Kaikki yhteensä 9 532 369 57

JUUSTOHÖYLÄKARSINNAT TALOUSARVION 2015 TASAPAINOTTAMISEKSI JOTKA TOIMIALAT OVAT KOHDISTANEEET SEURAAVASTI: Keskushallinto 100 Tarkastustoimi v. 2014 tasoon, toimintakulut 15 748 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut, avustukset tasapainottamistoimenpide maaseututoimi 3 000 18 748 Perusturvan toimiala 211 Sosiaali- ja perhepalvelut - aikuissosiaalityö, henkilöstökulut 44 140 - kehitysvamm. päivä- ja työtoim. ostopalvelut 30 000 - työpaja Telakka, henkilöstökulut 55 786 129 926 Sivistystoimiala 310 Varhaiskasvatus - tulonlisäys 66 000 - henkilöstömenoista 163 208 320 Perusopetus - henkilöstömenoista 213 509 330 Lukiokoulutus - henkilöstömenoista 35 624 478 341 Tekninen toimiala 400 Hallintopalvelut - palvelujen osto 3 000 410 Kunnallistekniset palvelut - palvelujen osto 57 000 420 Maankayttöpalvelut - myyntivoittojen lisäys 300 000 - palvelujen osto 323 000 430 Toimitilapalvelut - myyntivoittojen lisäys 100 000 - palvelujen osto 40 000 500 Savonlinnan Vesi - palvelujen osto 22 000 845 000 Tulonlisäykset yhteensä 466 000 Menokarsinnat yhteensä 1 006 015 Tasapainotus yhteensä 1 472 015 58

TASAPAINOTTAMISOHJELMAN HENKILÖSTÖOSA 59

60

Talouden tasapainottamisohjelman henkilöstösuunnitelma vuoteen 2020 Talouden tasapainottamisohjelman henkilöstösuunnitelma on laadittu huomioiden esitykset palveluverkkouudistuksesta ja niiden vaikutukset toimialojen henkilöstömäärään. Suunnitelman laadinnassa on eläköitymistä tarkasteltu tilanteessa, jossa henkilö täyttää 68 vuotta siirtyen vanhuuseläkkeelle. Vuoteen 2020 mennessä kaupungin henkilöstöstä täyttää 68 vuotta 76,56 henkilötyövuotta. Vuosittain arvioidaan eläkkeelle siirtyvän henkilöstön määrä täsmällisesti huomioiden kunkin yksilöllinen eläkeikä ja oikeus jatkaa työelämässä 68 ikävuoteen saakka. Henkilöstöstä vuoden 2020 loppuun mennessä noin 230 henkilöä saavuttaa 65 vuoden iän (vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle kaupungin palveluksesta jäätiin keskimäärin 64 vuoden iässä). Taulukossa henkilöstömäärän arvioitu henkilötyövuosikehitys vuosina 2013 2020. Henkilöstömäärän kehitys vuosina 2013-2020 Henkilöstö yhteensä Määräaikaiset 1237,84 1211,29 1212,59 1204,39 1194,65 1171,38 1158,38 1147,43 103,03 79,54 73,79 66,04 57,54 57,54 57,54 57,54 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toimialoilla laaditaan helmikuun 2015 loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien tehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. 61

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Koko kaupunki TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv Henkilöstö yhteensä, htv 1237,84 1211,29 1212,59-25,25 1204,39-8,20 1194,65-9,74 1171,38-23,27 1158,38-13,00 1147,43-10,95 joista määräaikaiset 103,03 79,54 73,79-29,24 66,04-7,75 57,54 0,00 57,54 0,00 57,54 0,00 57,54 0,00 KESKUSHALLINTO TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TP 2013 Tilanne 1.8.2014 Tarve 2015 Muutos htv Tarve 2016 Muutos htv Tarve 2017 Muutos htv Tarve 2018 Muutos htv Tarve 2019 Muutos htv Tarve 2020 Muutos htv Tarkastustoimi 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 Hallintopalvelut 100,6 89,1 88,6-12 86,6-2 86,6 0 85,6 0 82,6 0 76,1 0 Monipalvelukeskus 90,6 80,1 80,1-10,5 78,1-2 78,1 0 77,1-1 74,1-3 67,6-6,5 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 4,5 5 5 0,5 4,5-0,5 4-0,5 4 0 4 0 4 0 Talous- ja henkilöstöpalvelut 12,5 11,5 11,5-1 11,5 0 11,5 0 11,5 0 11,5 0 11,5 0 Yhteensä 118,1 106,1 105,6-12,5 103,1-2,5 102,6-0,5 101,6-1 98,6-3 92,1-6,5 vakinaiset 117,1 106,1 104,6-12,5 102,1-2,5 102,6-0,5 101,6-1 98,6-3 92,1-6,5 määräaikaiset 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERUSTURVAN TOIMIALA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TP 2013 Tilanne 1.8.2014 Tarve 2015 Muutos htv Tarve 2016 Muutos htv Tarve 2017 Muutos htv Tarve 2018 Muutos htv Tarve 2019 Muutos htv Tarve 2020 Muutos htv Hallintopalvelut 4 3,3 3,5-0,5 5 1,5 5 0 5 0 5 0 5 0 Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut 100,85 116,6 116,7 15,85 109,5-7,2 102,5-7 102,5 0 102,5 0 102,5 0 Yhteensä 104,85 119,9 120,2 15,35 114,5-5,7 107,5-7 107,5 0 107,5 0 107,5 0 vakinaiset 85,85 102,9 109,95 24,1 112-2,05 107,5-7 107,5 0 107,5 0 107,5 0 määräaikaiset 19 17 10,25-8,75 2,5-7,75 0 0 0 0 0 0 0 0 SIVISTYSTOIMIALA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv Hallintopalvelut 4,00 3,00 3,00-1,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Varhaiskasvatus 319,84 312,40 312,40-7,44 312,40 0,00 312,40 0,00 312,40 0,00 312,40 0,00 312,40 0,00 Perusopetus 295,86 287,28 287,28-8,58 287,28 0,00 286,04-1,24 269,77-16,27 269,77 0,00 269,77 0,00 Lukiokoulutus 66,72 63,64 63,64-3,08 63,64 0,00 63,64 0,00 57,64-6,00 57,64 0,00 57,64 0,00 Muu koulutus/puruvesiopisto 9,02 9,02 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 Kulttuuri 33,75 31,75 31,75-2,00 31,75 0,00 30,75-1,00 30,75 0,00 28,75-2,00 28,75 0,00 Vapaa-aika 25,70 24,20 24,20-1,50 24,20 0,00 24,20 0,00 24,20 0,00 24,20 0,00 24,20 0,00 Yhteensä 754,89 731,29 731,29-23,60 731,29 0,00 729,05-2,24 706,78-22,27 704,78-2,00 704,78 0,00 vakinaiset 682,86 673,75 673,75-9,11 673,75 0,00 673,21-0,54 673,21 0,00 671,21-2,00 671,21 0,00 määräaikaiset 72,03 57,54 57,54-14,49 57,54 0,00 57,54 0,00 57,54 0,00 57,54 0,00 57,54 0,00 Joista hankerahoituksella ym. palkatut 24,73 20,30 20,30-4,43 20,30 0,00 20,30 0,00 20,30-28,27 20,30 0,00 20,30 0,00 Kaup. netto-osuus htv palkkamenoista 730,16 710,99 710,99-19,17 710,99 0,00 708,75-2,24 686,48-22,27 684,48-2,00 684,48 0,00 TEKNINEN TOIMIALA TP 2013 Tilanne TA 2015 TS 2016 Tarve Muutos Tarve Muutos TS 2017 TS 2018 Tarve Muutos Tarve Muutos TS 2019 Tarve Muutos TS 2020 Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv 10 9 9-1 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 37 36 36-1 36 0 36 0 36 0 36 0 36 0 25 25 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 29 27,5 27,5-1,5 27,5 0 27,5 0 27,5 0 27,5 0 27,5 0 119 119 121 2 121 0 121 0 121 0 113-8 108,55-4,45 28,5 28 27,5-1 27,5 0 27,5 0 27,5 0 27,5 0 27,5 0 6 6 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 5,5 3,5 3,5-2 3,5 0 3,5 0 3,5 0 3,5 0 3,5 0 260 254 255,5-4,5 255,5 0 255,5 0 255,5 0 247,5-8 243,05-4,45 vakinaiset 249 249 250,5 1,5 250,5 0 255,5 0 255,5 0 247,5-8 243,05-4,45 määräaikaiset 11 5 5-6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hallintopalvelut Kunnallistekniset palvelut Maankäyttöpalvelut Toimitilapalvelut - Ruoka- ja siivouspalvelut Savonlinnan Vesi Rakennusvalvontapalvelut Ympäristönsuojelupalvelut Yhteensä 62

KESKUSHALLINTO TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Keskushallinto TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv Tarkastustoimi 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 Hallintopalvelut 100,6 89,1 88,6-12 86,6-2 86,6 0 85,6 0 82,6 0 76,1 0 Monipalvelukeskus 90,6 80,1 80,1-10,5 78,1-2 78,1 0 77,1-1 74,1-3 67,6-6,5 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 4,5 5 5 0,5 4,5-0,5 4-0,5 4 0 4 0 4 0 Talous- ja henkilöstöpalvelut 12,5 11,5 11,5-1 11,5 0 11,5 0 11,5 0 11,5 0 11,5 0 Yhteensä 118,1 106,1 105,6-12,5 103,1-2,5 102,6-0,5 101,6-1 98,6-3 92,1-6,5 vakinaiset 117,1 106,1 104,6-12,5 102,1-2,5 102,6-0,5 101,6-1 98,6-3 92,1-6,5 määräaikaiset 1 0 1 0 1 0 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Tulosalue: Tarkastustoimi TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv tarkastussihteeri 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Tulosalue:Hallintopalvelut TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Nimike 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 kansliapäällikkö 1 0 0-1 hallintojohtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 kaupunginlakimies 1 1 1 1 1 1 1 1 sisäinen tarkastaja 1 1 0,5-0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 kaupunginjohtajan sihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 velkaneuvoja 1 1 1 1 1 1 1 1 hallintosihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 pysäköinnintarkastaja 2 2 2 2 2 2 2 2 Monipalvelukeskus yht. 90,6 80,1 80,1-10,5 78,1-2 78,1 77,1 74,1 67,6 Yhteensä 100,6 89,1 88,6-12 86,6-2 86,6 85,6 82,6 76,1 Ed. main. määräaikaiset TP 2013 1.8.2014 TA 2015 Muutos TS 2016 Muutos etuuskäsittelijä 1 0 0-1 toimistosihteeri (oppisopimus) 0 1 1 1 0 Määräaikaiset yhteensä 1 0 1 0 1 0 Hallintopalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Tulosyksikkö: MonipalvelukeskusTP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Nimike 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv arkistosihteeri 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 atk-suunnittelija 5 6 6 1 6 6 6 6 0 6 0 etuuskäsittelijä 7,5 0-7,5 0 0 kirjanpitäjä 3 3 3 3 3 3 3 0 2-1 koulusihteeri 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 7,6-1 6,6-1 laskentasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 maankäyttösihteeri 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 maksuliikenteenhoitaja 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 mikrotukihenkilö 1 0-1 0 0 monistamonhoitaja 1 1 1 1 1 1 1 0 0-1 palkkakirjanpitäjä 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 palkkasihteeri 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0 5,5 0 talous- ja palkkasihteeri 0,5 0,5 0,5-0,5 0 0 palvelupäällikkö 1 0 0-1 0 0 palvelusihteeri 9 8 8-1 8 8 8 8 0 7-1 pääkirjanpitäjä 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 pääsuunnittelija 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 rakennuttajasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 reskontranhoitaja 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 toimistonhoitaja 3 2,5 2,5-0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0 2,5 0 toimistosihteeri 29 28,5 28,5-0,5 27-1,5 27 26-1 24-2 21,5-2,5 toimitilasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 vahtimestari 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0 3,5 0 vesihuoltosihteeri 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 virastovahtimestari 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Yhteensä 90,6 80,1 80,1-10,5 78,1-2 78,1 77,1-1 74,1-3 67,6-6,5 Ed. main. määräaikaiset TP 2013 1.8.2014 TA 2015 Muutos TS 2016 Muutos etuuskäsittelijä 1 0 0-1 toimistosihteeri (oppisopimus) 0 1 1 1 0 Määräaikaiset yhteensä 1 0 1 0 1 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: v. 2015-2016: -0,5 htv talous- ja palkkasihteeri ja -1,5 htv toimistosihteeri v. 2015-2017 1 toimistosihteeri oppisopimus v. 2019-2020 henkilöstövähennykset - 9,5 htv edellyttää palveluverkkouudistusta 63

TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Kehittämis- ja elinkeinopalveluttp 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Nimike 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv kehitysjohtaja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 toimitusjohtaja 0,5 0,5 0,5 0 0-0,5 projektipäällikkö 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0-0,5 maaseutusihteeri 2 2 2 0 2 2 2 2 2 maaseutupäällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Yhteensä 4,5 5 5 0,5 4,5-0,5 4-0,5 4 0 4 0 4 0 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: v. 2015 toimitusjohtaja - 0,5 htv v. 2016 projektipäällikkö - 0,5 htv TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Nimike 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv talous- ja strategiajohtaja 1 0 0-1 talousjohtaja 0 1 1 1 1 1 1 1 1 taloussuunnittelija 1 1 1 0 1 1 1 1 1 talouspäällikkö 2 2 2 0 2 2 2 2 2 henkilöstöpäällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 henkilöstösihteeri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 palvelussuhdesihteeri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 laskentasihteeri 1 0 0-1 0 erityisliikunnanohjaaja 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 työsuojelupäällikkö 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 työsuojeluvaltuutetut 1,5 1,5 1,5 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 pääluottamus- ja luottamusmiehet 2,5 2,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Yhteensä 12,5 11,5 11,5-1 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Ed. main. määräaikaiset TP 2013 1.8.2014 TA 2015 Muutos TS 2016 Muutos Määräaikaiset yhteensä Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: v. 2016 talouspäällikkö 2 htv sisäinen rekrytointi, henkilöstövaikutus - 2 htv v. 2016 henkilöstöpäällikkö 1 htv sisäinen rekrytointi, henkilöstövaikutus -1 htv 64

PERUSTURVAN TOIMIALA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv Hallintopalvelut 4 3,3 3,5-0,5 5 1,5 5 0 5 0 5 0 5 0 Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut 100,85 116,6 116,7 15,85 109,5-7,2 102,5-7 102,5 0 102,5 0 102,5 0 Yhteensä 104,85 119,9 120,2 15,35 114,5-5,7 107,5-7 107,5 0 107,5 0 107,5 0 vakinaiset 85,85 102,9 109,95 24,1 112-2,05 107,5-7 107,5 0 107,5 0 107,5 0 määräaikaiset 19 17 10,25-8,75 2,5-7,75 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimiala: Perusturvan toimiala Tulosalue: Hallintopalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv perusturvajohtaja 1 0,3 0,5-0,5 1 0,5 1 0 1 0 1 0 1 0 sosiaalipalvelupäällikkö 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 perusturvasuunnittelija 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 johtava sosiaalityöntekijä 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 johtava ylilääkäri 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Yhteensä: 4 3,3 3,5-0,5 5 1,5 5 0 5 0 5 0 5 0 Edellä mainituista määräaikaiset TP 2013 1.8.2014 TA 2015 Muutos TS 2016 Muutos johtava ylilääkäri 0 0 0 Määräaikaiset yhteensä 0 0 0 Vakinaiset yhteensä 4 3,5 5 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: Toimiala: Perusturvan toimiala Tulosalue: Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv sosiaalityöntekijä 14 12 13-1 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 sosiaaliohjaaja 18 11 9-9 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 palveluohjaaja 6 6 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 etuuskäsittelijä 0 7 7 7 7 0 0-7 0 0 0 0 0 0 lastenvalvoja 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 perhetyöntekijä 7 7 4-3 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 perhekeskuksen johtaja 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 erityistyöntekijä, lastensuojelu 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 perhekeskuksenohjaaja 0 17 21 21 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 vammaispalvelupäällikkö 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 lähihoitaja 24 8 4-20 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 työpajapäällikkö 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 vastaava ohjaaja 1 2 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 kehitysvammatyöntekijä 1 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 koulukäyntiavustaja (Pohjanlintu) 3,85 0 0-3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 koulunkäynninohjaaja (Pohjanlintu) 0 1,6 3,5 3,5 3,5 0 3,5 0 3,5 0 3,5 0 3,5 0 maahanmuuttosihteeri 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 vammaispalveluohjaaja 4 16 14 10 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 työpajaohjaaja 3 11 18 15 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 henkilökohtainen avustaja 1 0 2,2 1,2 2-0,2 2 0 2 0 2 0 2 0 ryhmäavustaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 projektipäällikkö 2 2 1-1 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 projektityöntekijä 10 10 6-4 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 100,85 116,6 116,7 15,85 109,5-7,2 102,5-7 102,5 0 102,5 0 102,5 0 Edellä mainituista määräaikaiset TP 2013 1.8.2014 TA 2015 Muutos TS 2016 Muutos projektipäällikkö 2 2 1-1 0-1 projektityöntekijä 10 10 6-4 0-6 sosiaalityöntekijä 3 2 0-3 0 0 palveluohjaaja 2 2 0 2 0 0 koulunkäynninohjaaja 1 0 2,25 1,25 2,5 0,25 työpajaohjaaja 1 1 1 0 0-1 Määräaikaiset yhteensä 19 17 10,25-4,75 2,5-7,75 Vakinaiset yhteensä 81,85 99,6 106,45 11,1 107 0,55 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: v. 2014 etuuskäsittelijät siirtyneet perusturvan toimialalle monipalvelukeskuksesta, henkilöstövaikutus 7 htv 65

SIVISTYSTOIMIALA Sivistystoimiala TP 2013 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv Hallintopalvelut 4,00 3,00 3,00-1,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Varhaiskasvatus 319,84 312,40 312,40-7,44 312,40 0,00 312,40 0,00 312,40 0,00 312,40 0,00 312,40 0,00 Perusopetus 295,86 287,28 287,28-8,58 287,28 0,00 286,04-1,24 269,77-16,27 269,77 0,00 269,77 0,00 Lukiokoulutus 66,72 63,64 63,64-3,08 63,64 0,00 63,64 0,00 57,64-6,00 57,64 0,00 57,64 0,00 Muu koulutus/puruvesiopisto 9,02 9,02 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 Kulttuuri 33,75 31,75 31,75-2,00 31,75 0,00 30,75-1,00 30,75 0,00 28,75-2,00 28,75 0,00 Vapaa-aika 25,70 24,20 24,20-1,50 24,20 0,00 24,20 0,00 24,20 0,00 24,20 0,00 24,20 0,00 Yhteensä 754,89 731,29 731,29-23,60 731,29 0,00 729,05-2,24 706,78-22,27 704,78-2,00 704,78 0,00 vakinaiset 682,86 673,75 673,75-9,11 673,75 0,00 673,21-0,54 673,21 0,00 671,21-2,00 671,21 0,00 määräaikaiset 72,03 57,54 57,54-14,49 57,54 0,00 57,54 0,00 57,54 0,00 57,54 0,00 57,54 0,00 Joista hankerahoituksella ym. palkatut24,73 20,30 20,30-4,43 20,30 0,00 20,30 0,00 20,30-28,27 20,30 0,00 20,30 0,00 Kaupungin netto-osuus htv palkkamenoista 730,16 710,99 710,99-19,17 710,99 0,00 708,75-2,24 686,48-22,27 684,48-2,00 684,48 0,00 Toimiala: Sivistystoimen toimiala Tulosalue: Hallintopalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv sivistystoimenjohtaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 opetuspäällikkö 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koulusuunnittelija 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 suunnittelija 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kaikki Yhteensä 4,00 3,00 3,00-1,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: -1 htv Toimiala: Sivistystoimi Tulosalue: Varhaiskasvatus TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv varhaiskasvatuspäällikkö 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 päiväkodinjohtaja 11,00 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 lastentarhanopettaja 71,06 71,12 71,12 0,06 71,12 0,00 71,12 0,00 71,12 0,00 71,12 0,00 71,12 0,00 lastenhoitaja 131,28 133,78 133,78 2,50 133,78 0,00 133,78 0,00 133,78 0,00 133,78 0,00 133,78 0,00 perhepäivähoidonohjaaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 perhepäivähoitaja 78,00 67,50 67,50-10,50 67,50 0,00 67,50 0,00 67,50 0,00 67,50 0,00 67,50 0,00 varhaiskasv. erityisopettaja 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 kiertävä erityislastent.op. 3,00 0,00 0,00-3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 erityislastentarhanopettaja 4,00 0,00 0,00-4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ryhmäavustaja 4,50 3,00 3,00-1,50 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 varhaiskasvatuksen avustaja 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00 17,00 0,00 17,00 0,00 17,00 0,00 17,00 0,00 lähihoitaja 11,00 0,00 0,00-11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 henkilökohtainen avustaja 3,00 0,00 0,00-3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koulukäyntiavustaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koulunkäynninohjaaja 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 319,84 312,40 312,40-7,44 312,40 0,00 312,40 0,00 312,40 0,00 312,40 0,00 312,40 0,00 Edellä mainituista määräaikaiset TP 2013 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos päiväkodinjohtaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lastentarhanopettaja 0,50 0,00 0,00-0,50 0,00 0,00 lastenhoitaja 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 perhepäivähoitaja 7,00 7,00 7,00 0,00 7,00 0,00 lähihoitaja 3,00 0,00 0,00-3,00 0,00 0,00 koulukäyntiavustaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koulunkäynninohjaaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 henkilökohtainen avustaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ryhmäavustaja 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 11,50 8,00 8,00-3,50 8,00 0,00 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: -7,4 htv perhepäivähoitajaa 66

Toimiala: Sivistystoimi Perusopetuksen esiopetus TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv luokanopettaja 1,04 0,90 0,90-0,14 0,90 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 päätoiminen tuntiopettaja 0,18 0,00 0,00-0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koulunkäynninohjaaja 2,02 1,35 1,35-0,67 1,35 0,00 1,35 0,00 1,35 0,00 1,35 0,00 1,35 0,00 Kaikki Yhteensä 3,24 2,25 2,25-0,99 2,25 0,00 2,25 0,00 2,25 0,00 2,25 0,00 2,25 0,00 Edellä mainituista määräaikaiset 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos luokanopettaja 0,07 0,07 0,07 0,00 0,07 0,00 päätoiminen tuntiopettaja 0,18 0,00 0,00-0,18 0,00 0,00 koulunkäynninohjaaja 0,50 0,00 0,00-0,50 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 0,75 0,07 0,07-0,68 0,07 0,00 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: Ei mainittavaa muutosta. Toinen puoli on perusopetuksessa. Toimiala: Sivistystoimi Tulosalue: Perusopetus TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv rehtori 7,43 5,98 5,98-1,45 5,98 0,00 5,98 0,00 5,98 0,00 5,98 0,00 5,98 0,00 luokanopettaja 85,57 80,85 80,85-4,72 80,85 0,00 79,61-1,24 70,61-9,00 70,61 0,00 70,61 0,00 lehtori 61,50 59,49 59,49-2,01 59,49 0,00 59,49 0,00 59,49 0,00 59,49 0,00 59,49 0,00 erityisopettaja 10,98 12,59 12,59 1,61 12,59 0,00 12,59 0,00 12,59 0,00 12,59 0,00 12,59 0,00 erityisluokanopettaja 19,69 18,24 18,24-1,45 18,24 0,00 18,24 0,00 18,24 0,00 18,24 0,00 18,24 0,00 päätoiminen tuntiopettaja 33,81 34,68 34,68 0,87 34,68 0,00 34,68 0,00 31,97-2,71 31,97 0,00 31,97 0,00 sivutoiminen tuntiopettaja 3,13 4,95 4,95 1,82 4,95 0,00 4,95 0,00 4,95 0,00 4,95 0,00 4,95 0,00 koulukuraattori 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 koulupsykologi 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 koulunkäynninohjaaja 57,74 56,65 56,65-1,09 56,65 0,00 56,65 0,00 52,09-4,56 52,09 0,00 52,09 0,00 iltapäivätoiminnan ohjaaja 2,09 0,92 0,92-1,17 0,92 0,00 0,92 0,00 0,92 0,00 0,92 0,00 0,92 0,00 lähihoitaja 1,18 1,18 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 palveluohjaaja 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 ohjaaja 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 Perusopetus yhteensä 292,62 285,03 285,03-7,59 285,03 0,00 283,79-1,24 267,52-16,27 267,52 0,00 267,52 0,00 Kaikki (eo/ip/po) Yhteensä 295,86 287,28 287,28-8,58 287,28 0,00 286,04-1,24 269,77-16,27 269,77 0,00 269,77 0,00 TP 2013 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos joista IP-toiminta valtionosuus 4,98 4,63 4,63-0,35 4,63 0,00 joista Hankkeiden osuus opetus 12,23 11,19 11,19-1,04 11,19 0,00 joista Normaalikoulun osuus opetus 2,52 2,48 2,48-0,04 2,48 0,00 Joista hankerahoituksella ym. palkatut 19,73 18,30 18,30-1,43 18,30 0,00 Kaupungin netto-osuus palkkamenoista 276,13 268,98 268,98-7,15 268,98 0,00 Edellä mainituista määräaikaiset TP 2013 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos rehtori 0,7 0 0-0,70 0 0,00 luokanopettaja 2 1 1-1,00 1 0,00 lehtori 0,83 0 0-0,83 0 0,00 erityisopettaja 0 0 0 0,00 0 0,00 erityisluokanopettaja 3 0 0-3,00 0 0,00 päätoiminen tuntiopettaja 15,04 16,32 16,32 1,28 16,32 0,00 sivutoiminen tuntiopettaja 0,6 0,98 0,98 0,38 0,98 0,00 koulukuraattori 1 1 1 0,00 1 0,00 koulupsykologi 1 1 1 0,00 1 0,00 koulunkäynninohjaaja 14,69 10,25 10,25-4,44 10,25 0,00 iltapäivätoiminnan ohjaaja 1,59 0,92 0,92-0,67 0,92 0,00 lähihoitaja 0,5 0,5 0,5 0,00 0,5 0,00 palveluohjaaja 0 0 0 0,00 0 0,00 ohjaaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 41,95 32,97 32,97-8,98 32,97 0,00 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: -8,1 htv 67

Toimiala: Sivistystoimi Tulosalue: Lukiokoulutus TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv rehtori 3,57 3,02 3,02-0,55 3,02 0,00 3,02 0,00 3,02 0,00 3,02 0,00 3,02 0,00 lehtori 49,81 46,55 46,55-3,26 46,55 0,00 46,55 0,00 40,55-6,00 40,55 0,00 40,55 0,00 päätoiminen tuntiopettaja 3,94 7,69 7,69 3,75 7,69 0,00 7,69 0,00 7,69 0,00 7,69 0,00 7,69 0,00 sivutoiminen tuntiopettaja 9,16 6,14 6,14-3,02 6,14 0,00 6,14 0,00 6,14 0,00 6,14 0,00 6,14 0,00 erityisopettaja 0,24 0,24 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 Lukiokoulutus yhteensä 66,72 63,64 63,64-3,08 63,64 0,00 63,64 0,00 57,64-6,00 57,64 0,00 57,64 0,00 Edellä mainituista määräaikaiset TP 2013 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos päätoiminen tuntiopettaja 1,69 2,93 2,93 1,24 2,93 0,00 sivutoiminen tuntiopettaja 1,67 3,1 3,1 1,43 3,1 0,00 Määräaikaiset yhteensä 3,36 6,03 6,03 2,67 6,03 0,00 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: -3,08 htv Toimiala: Sivistystoimi Tulosalue: Vapaa-aika TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv liikuntasihteeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vapaa-aikapäällikkö 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 vapaa-aikaohjaaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 vapaa-ajanohjaaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 nuoriso-ohjaaja 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 liikunnanohjaaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 erityisliikunnanohjaaja 0,70 0,70 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 kenttämestari 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 laitosmies 4,00 4,00 3,00-1,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 kentänhoitaja 3,50 3,50 3,50 0,00 3,50 0,00 3,50 0,00 3,50 0,00 3,50 0,00 3,50 0,00 liikuntapaikanhoitaja 3,50 3,00 4,00 0,50 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 uinninvalvoja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 uimaopettaja-uinninvalvoja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 uinninvalvoja-uimaopettaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 työnjohtaja-projektisihteeri 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 työvalmentaja (hanke) 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 erityisnuorisotyöntekijä (hanke) 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 etsivä nuorisotyöntekijä(hanke) 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 nuoriso-ohjaaja (hanke) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vapaa-aika yhteensä 25,70 24,20 24,20-1,50 24,20 0,00 24,20 0,00 24,20 0,00 24,20 0,00 24,20 0,00 Edellä mainituista määräaikaiset TP 2013 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos nuoriso-ohjaaja 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 työvalmentaja 2,00 0,00 0,00-2,00 0,00 0,00 erityisnuorisotyöntekijä (hanke) 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 etsivä nuorisotyöntekijä(hanke) 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 5,00 2,00 2,00-3,00 2,00 0,00 Joista hankerahoituksella palkatut yht. 4,00 2,00 2,00-2,00 2,00 0,00 Kaupungin netto-osuus htv palkkamenoista 21,70 22,20 22,20 0,50 22,20 0,00 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: -1,5 htv Toimiala: Sivistystoimi Tulosalue: Kulttuuri Tulosyksikkö: Yleinen kulttuuritoimi TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv kulttuuritoimenjohtaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 kulttuurituottaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kulttuuritoimi yhteensä 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 68

Toimiala: Sivistystoimi Tulosyksikkö: Kirjastotoimi TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv kirjastotoimenjohtaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 kirjastonjohtaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 osastonjohtaja 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 erikoiskirjastonhoitaja 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kirjastonhoitaja 1,60 1,60 1,60 0,00 1,60 0,00 1,60 0,00 1,60 0,00 1,60 0,00 1,60 0,00 kirjastovirkailija 8,60 9,15 9,15 0,55 9,15 0,00 9,15 0,00 9,15 0,00 9,15 0,00 9,15 0,00 kirjastoapulainen 0,55 0,00 0,00-0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kirj.autonkuljettaja/kirj.virk. 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00-2,00 0,00 0,00 palveluvastaava 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 järjestelyapulainen 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Kirjastotoimi yhteensä 21,75 20,75 20,75-1,00 20,75 0,00 20,75 0,00 20,75 0,00 18,75-2,00 18,75 0,00 Edellä mainituista määräaikaiset TP 2013 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos järjestelyapulainen 2,00 2,00 2 0,00 2 0,00 Määräaikaiset yhteensä 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: - 3 htv Toimiala: Sivistystoimi Tulosyksikkö: Museo TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv museotoimenjohtaja 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 asiakkuusvastaava 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 intendentti 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 maakuntamuseotutkija 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 arkeologitutkija 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 museoamanuenssi 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 konservaattori 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 näyttelymestari 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 museomestari 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 näyttelysuunnittelija hanke 3918 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Museo yhteensä 10,00 9,00 9,00-1,00 9,00 0,00 8,00-1,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 Edellä mainituista määräaikaiset TP 2013 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos 0,00 0,00 näyttelysuunnittelija hanke 3918 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: - 1 htv hanke Toimiala: Tulosalue: Puruvesi-opisto TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Puruvesi-opisto 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv kansalaisopiston rehtori 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 kansalaisopiston opettaja 1,55 1,55 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 sivutoiminen tuntiopettaja 6,47 6,47 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 Puruvesi-opisto yhteensä 9,02 9,02 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 Edellä mainituista määräaikaiset 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos sivutoiminen tuntiopettaja 6,47 6,47 6,47 0,00 0-6,47 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 6,47 6,47 6,47 0,00 0,00-6,47 TP 2013 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos Kaikki määräaikaiset yhteensä 72,03 57,54 57,54-14,49 57,54 0,00 Kaikki yhteensä 754,89 731,29 731,29-23,60 731,29 0,00 Joista hankerahoituksella palkatut24,73 20,30 20,30-4,43 20,30 0,00 69

TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala Hallintopalvelut Kunnallistekniset palvelut Maankäyttöpalvelut Toimitilapalvelut - Ruoka- ja siivouspalvelut Savonlinnan Vesi Rakennusvalvontapalvelut Ympäristönsuojelupalvelut Yhteensä TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv 10 9 9-1 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 37 36 36-1 36 0 36 0 36 0 36 0 36 0 25 25 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 29 27,5 27,5-1,5 27,5 0 27,5 0 27,5 0 27,5 0 27,5 0 119 119 121 2 121 0 121 0 121 0 113-8 108,55-4,45 28,5 28 27,5-1 27,5 0 27,5 0 27,5 0 27,5 0 27,5 0 6 6 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 5,5 3,5 3,5-2 3,5 0 3,5 0 3,5 0 3,5 0 3,5 0 260 254 255,5-4,5 255,5 0 255,5 0 255,5 0 247,5-8 243,05-4,45 vakinaiset 249 249 250,5 1,5 250,5 0 255,5 0 255,5 0 247,5-8 243,05-4,45 määräaikaiset 11 5 5-6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimiala: Tekninen toimiala Tulosalue: Hallintopalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv tekninen johtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 asuntosihteeri 1 0 0-1 0 0 0 0 0 logistiikkapäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 logistiikkasihteeri 3 3 3 3 3 3 3 3 hankintapäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 hankinta-asiantuntija 3 3 3 3 3 3 3 3 Yhteensä 10 9 9-1 9 9 9 9 9 Toimiala: Tekninen toimiala Tulosalue: Kunnallistekniset palvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv rakennuspäällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 työpäällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 kunnossapitopäällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 kunnossapitomestari 1,5 1,5 1,5 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 suunnittelupäällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 kunnossapitotyöntekijä 2,5 2 2-0,5 2 2 2 2 2 kaupunginpuutarhuri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 puistopuutarhuri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 katuosaston työntek (1/100% 2/50%) 2 2 2 0 2 2 2 2 2 etumies 1 2 2 1 2 2 2 2 2 porari 1 1 1 0 1 1 1 1 1 torivalvoja/etumies 1 1 1 0 1 1 1 1 1 koneasentaja/etumies 1 1 1 0 1 1 1 1 1 alueenhoitaja/etumies 1 1 1 0 1 1 1 1 1 alueenhoitaja/puistot 8,5 7,5 7,5-1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 koneenkuljettaja 2 1 1-1 1 1 1 1 1 metallimies/kuljettaja 1 1 1 1 1 1 1 1 autonasentaja 0,5 0 0-0,5 0 0 0 0 0 kuorma-autonkuljettaja/etumies 1 1 1 0 1 1 1 1 1 kuorma-autonkuljettaja 4 5 5 1 5 5 5 5 5 tiehöylänkuljettaja 2 2 2 0 2 2 2 2 2 traktorin käyttäjä 1 1 1 0 1 1 1 1 1 rakennustyöntekijä 1 0 0-1 0 0 0 0 0 Yhteensä 37 36 36-1 36 36 36 36 36 Edellä mainituista määräaikaiset 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos alueenhoitaja (oppisopimuskoulutus)1 0 rakennustyöntekijä 1 0 kunnossapitotyöntekijä 0,5 0 Määräaikaiset yhteensä 2,5 0-2,5 Vakinaiset yhteensä 34,5 1 1 1 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: 70

Toimiala: Tekninen toimiala Tulosalue: Maankäyttöpalvelut Tulosyksikkö: Paikkatieto- ja tiepalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv kiinteistöinsinööri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 paikkatietoinsinööri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 paikkatietokäsittelijä 2 2 2 0 2 2 2 2 2 kiinteistörekisterinhoitaja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 mittausinsinööri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 kartoittaja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 mittausmies 2/100% 2/50% 3 3 3 0 3 3 3 3 3 Yhteensä 10 10 10 0 10 10 10 10 10 Toimiala: Tekninen toimiala Tulosalue: Maankäyttöpalvelut Tulosyksikkö: Tontti-, metsätila- ja satamapalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv kaupungingeodeetti 1 1 1 0 1 1 1 1 1 maankäyttö- ja satamamestari 1 1 1 0 1 1 1 1 1 huoltoalusten päällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 metsätalousinsinööri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 metsuri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 metsätyömies, vanhempi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Yhteensä 6 6 6 0 6 6 6 6 6 Toimiala: Tekninen toimiala Tulosalue: Maankäyttöpalvelut Tulosyksikkö: Kaavoituspalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv kaavoituspäällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 asemakaava-arkkitehti 1 1 1 0 1 1 1 1 1 kaavoitusarkkitehti 2 2 2 0 2 2 2 2 2 asemakaavateknikko 1 1 1 0 1 1 1 1 1 kaavoitusavustaja 4 4 4 0 4 4 4 4 4 Yhteensä 9 9 9 0 9 9 9 9 9 Maankäyttöpalvelut yhteensä: 25 25 25 25 25 25 25 25 Toimiala: Tekninen toimiala Tulosalue: Rakennusvalvontapalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv rakennustarkastaja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 tarkastusinsinööri 4 4 4 0 4 4 4 4 4 Lvi-tarkastaja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Yhteensä 6 6 6 0 6 6 6 6 6 Toimiala: Tekninen toimiala Tulosalue: Ympäristösuojelupalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv ympäristöpäällikkö 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 ympäristösuunnittelija 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 ympäristötarkastaja 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 ympäristövalvoja 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 projektipäällikkö 1-1 jätevesineuvoja 1-1 Yhteensä 5,5 3,5 3,5-2 3,5 0 3,5 3,5 3,5 3,5 Edellä mainituista määräaikaiset: 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos projektipäällikkö 1 0 0-1 jätevesineuvoja 1 0 0-1 Määräaikaiset yhteensä 2 0 0-2 Vakinaiset yhteensä 3,5 3,5 3,5 3,5 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: 71

Toimiala: Tekninen toimiala Tulosalue: Toimitilapalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv kiinteistöjohtaja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 toimitilapäällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 rakennuttajainsinööri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 rakennuttaja-arkkitehti 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 suunnitteluinsinööri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 kiinteistötyöpäällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 rakennusmestari 1 1 1 0 1 1 1 1 1 kunnossapitomestari 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 lvi-insinööri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 kiinteistötyönjohtaja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 korjaustyönjohtaja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 sähkötyönjohtaja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 asuntosihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 ammattimies (putkimies) 1 1 1 0 1 1 1 1 1 sähköasentaja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 kirvesmies 4 4 4 0 4 4 4 4 4 maalari 1 1 1 0 1 1 1 1 1 rakennusammattimies 1 1 1 0 1 1 1 1 1 rakennusalan ammattimies 1 1 1 0 1 1 1 1 1 rakennusalan yleisammattimies 1 1 1 0 1 1 1 1 1 huoltomies 2 2,5 2,5 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 laitosmies/kiinteistönhoitaja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 talonmies 3 2 2-1 2 2 2 2 2 huoltotyöntekijä 1 0 0-1 0 0 0 0 0 kiinteistötyöntekijä 1 0 0-1 0 0 0 0 0 Yhteensä 29 27,5 27,5-1,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Edellä mainituista määräaikaiset: 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos kiinteistötyöntekijä 1 0 Määräaikaiset yhteensä 1 0-1 Vakinaiset yhteensä 28 0 0 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: Tulosalue: Toimitilapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut Tulosyksikkö: Ruoka- ja siivouspalvelut TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv ruoka- ja siivouspalveluiden päällikkö1 1 1 0 1 1 1 1 1 ruokapalvelupäällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ruokapalveluesimies 7 8 8 1 8 8 8 8 8 ruokapalvelusihteeri 1 1 1 0 1 1 1 1 1 vastaava ruokapalvelutyöntekijä 28,5 33 34 5,5 34 34 34 33-1 31,5-1,5 vast. ruokapalvelutyönt.-siivooja 5 3 3-2 3 3 3 1-2 1 ruokapalvelutyöntekijä-siivooja 2 0 0-2 0 0 0 0 0 talonm.-siivooja-vast.ruoanjakaja 1 1 2 1 2 2 2 2 2 ruokapalvelutyöntekijä 22 20 20-2 20 20 20 19-1 18-1 siivousesimies 3 3 3 0 3 3 3 3 3 siivouspalveluiden päällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 siivooja 32 32 32 0 32 32 32 28-4 27-1 siivooja-ruokapalvelutyöntekijä 14,5 15 15 0,5 15 15 15 15 14,05-0,95 Yhteensä 119 119 121 2 121 121 121 113-8 108,55-4,45 Edellä mainituista määräaikaiset: 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos ruokapalvelutyöntekijä 3,5 0,5 0,5-3 0,5 0 siivooja (oppisopimus) 1 0 0-1 0 0 siivooja 2,5 2,5 2,5 2,5 0 vastt.ruokapaltt+sivi+talom 1 1 1 1 0 vastt.ruokapaltt+sivi+talom 1 1 1 0 Määräaikaiset yhteensä 4,5 4 5 0,5 5 0 Vakinaiset yhteensä 114,5 115 116 1,5 116 0 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: Vuosien 2019-2020 henkilöstövähennykset -12,45 htv edellyttävät palveluverkkouudistusta 72

Toimiala: Tekninen toimiala Tulosalue: Savonlinnan vesi TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Nimike TP 2013 Tilanne Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos Tarve Muutos 1.8.2014 2015 htv 2016 htv 2017 htv 2018 htv 2019 htv 2020 htv Savonlinnan Veden päällikkö 1 1 1 0 1 1 1 1 1 käyttömestari 1 1 1 0 1 1 1 1 1 putkimestari 1 1 1 0 1 1 1 1 1 verkostoteknikko 1 1 1 0 1 1 1 1 1 puhdistamonhoitaja 2 2 2 0 2 2 2 2 2 laborantti 1 1 1 0 1 1 1 1 1 laitosmies 8,5 8 8-0,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5 mittariasentaja 2 2 1-1 1 1 1 1 1 putkiasentaja 4,5 5,5 6 1,5 6 6 6 6 6 sähköasentaja 5 4 4-1 4 4 4 4 4 elektroniikka-instrumenttiasentaja 1,5 1,5 1,5 0 1,5 2 2 2 2 Yhteensä 28,5 28 27,5-1 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Edellä mainituista määräaikaiset 1.8.2014 2015 Muutos 2016 Muutos laitosmies (oppisopimus) 1 1 Määräaikaiset yhteensä 1 1-1 Vakinaiset yhteensä 27,5 27 Henkilöstömuutosten TA-vaikutukset: 73

74

KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2015 JA TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLA 2015 2018 75

76

SAVONLINNAN KAUPUNKI TP 2013 TA +TAMU TA Erotus Muutos TULOSLASKELMA 2014 2015 TA14-TA15 TA2015 % TOIMINTATULOT 56 329 835 59 704 848 56 551 766-3 153 082-5,28 Myyntitulot 27 127 507 26 737 920 25 624 700-1 113 220-4,16 Maksutulot 3 451 005 3 636 160 3 236 250-399 910-11,00 Tuet ja avustukset 6 035 399 8 050 366 7 447 315-603 051-7,49 Vuokratulot 15 648 781 16 118 871 16 369 277 250 406 1,55 Muut toimintatulot 4 067 144 5 161 531 3 874 224-1 287 307-24,94 TOIMINTAMENOT -255 860 937-258 378 458-257 992 124 386 334-0,15 Henkilöstömenot -62 446 171-63 373 464-64 124 388-750 924 1,18 Palkat ja palkkiot -44 738 085-45 673 453-46 920 047-1 246 594 2,73 Henkilöstökorvaukset 456 678 400 355 388 105-12 250-3,06 Henkilösivukulut Eläkemenot -15 016 852-14 968 432-14 447 139 521 293-3,48 Muut henkilösivukulut -3 147 913-3 131 934-3 145 307-13 373 0,43 Palvelujen ostot -162 460 229-164 159 948-160 335 072 3 824 876-2,33 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 001 323-8 110 515-7 736 981 373 534-4,61 Avustukset -13 083 717-12 193 972-14 532 422-2 338 450 19,18 Vuokramenot -9 257 565-9 671 988-10 148 794-476 806 4,93 Muut toimintamenot -611 933-868 571-1 114 467-245 896 28,31 TOIMINTAKATE -199 531 101-198 673 610-201 440 358-2 766 748 1,39 Verotulot 125 748 666 129 881 000 133 880 000 3 999 000 3,08 Valtionosuudet 79 796 156 79 766 972 78 500 000-1 266 972-1,59 Rahoitustulot ja -menot -1 167 680-2 359 200-1 239 500 1 119 700-47,46 Korkotulot 100 880 74 700 47 000-27 700-37,08 Muut rahoitustulot 1 908 677 1 741 288 1 900 510 159 222 9,14 Korkomenot -1 889 167-2 880 800-1 900 000 980 800-34,05 Muut rahoitusmenot -1 288 070-1 294 388-1 287 010 7 378-0,57 VUOSIKATE 4 846 041 8 615 162 9 700 142 1 084 980 12,59 Poistot ja arvonalentumiset -7 737 407-8 241 757-8 652 668-410 911 4,99 Suunn. mukaiset poistot -7 737 407-8 241 757-8 652 668-410 911 4,99 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut -15 000 Satunnaiset kulut -15 000 TILIKAUDEN TULOS -2 906 366 373 405 1 047 474 674 069 180,52 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 23 460 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 882 906 373 405 1 047 474 674 069 180,52 Asukasmäärä vuoden lopussa 36 276 36 500 36 150 77

SAVONLINNAN KAUPUNKI TA+TAMU TA TULOSLASKELMA Ulkoinen YHT. 2014 2015 Muutos % TOIMINTATULOT 35 459 277 32 835 755-7,40 Myyntitulot 11 831 659 11 676 080-1,31 Maksutulot 3 632 360 3 235 250-10,93 Tuet ja avustukset 8 050 366 7 447 315-7,49 Vuokratulot 7 693 890 7 524 710-2,20 Muut toimintatulot 4 251 002 2 952 400-30,55 TOIMINTAMENOT -234 132 887-234 276 113 0,06 Henkilöstömenot -62 443 280-63 170 246 1,16 Palkat ja palkkiot -45 309 924-46 537 578 2,71 Henkilösivukulut Eläkemenot -14 968 432-14 447 139-3,48 Muut henkilösivukulut -2 565 279-2 573 634 0,33 Henkilöstökorvaukset 400 355 388 105-3,06 Palvelujen ostot -149 502 500-146 642 125-1,91 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 982 188-7 608 107-4,69 Avustukset -12 193 972-14 532 422 19,18 Vuokramenot -1 268 907-1 318 427 3,90 Muut toimintamenot -742 040-1 004 786 35,41 TOIMINTAKATE -198 673 610-201 440 358 1,39 Verotulot 129 881 000 133 880 000 3,08 Valtionosuudet 79 766 972 78 500 000-1,59 Rahoitustulot ja -menot -2 359 200-1 239 500-47,46 Korkotulot 74 700 47 000-37,08 Muut rahoitustulot 470 000 628 500 33,72 Korkomenot -2 880 800-1 900 000-34,05 Muut rahoitusmenot -23 100-15 000-35,06 VUOSIKATE 8 615 162 9 700 142 12,59 Poistot ja arvonalentumiset -8 241 757-8 652 668 4,99 Suunn. mukaiset poistot -8 241 757-8 652 668 4,99 TILIKAUDEN TULOS 373 405 1 047 474 180,52 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 373 405 1 047 474 180,52 Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintatulot / Toimintamenot, % 15 14 Vuosikate / Poistot, % 105 112 Vuosikate, euro/asukas 236 268 Asukasmäärä vuoden lopussa 36 500 36 150 Tuloslaskelma Ulkoinen = dokumentti, joka esittää tilikaudelle kuuluvat ulkoiset tulot ja menot (kassavirta). 78

SAVONLINNAN KAUPUNKI TP TA + TAMU TA TS TS TS TULOSLASKELMA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOIMINTATULOT 56 329 835 59 704 848 56 551 766 56 339 862 57 470 680 59 623 674 TOIMINTAMENOT -255 860 937-258 378 458-257 992 124-262 125 760-257 642 505-264 379 815 TOIMINTAKATE -199 531 101-198 673 610-201 440 358-205 785 898-200 171 825-204 756 141 Verotulot 125 748 666 129 881 000 133 880 000 135 300 000 137 000 000 140 000 000 Valtionosuudet 79 796 156 79 766 972 78 500 000 78 000 000 79 000 000 80 000 000 Rahoitustulot ja -menot -1 167 680-2 359 200-1 239 500-2 000 000-2 200 000-2 400 000 Korkotulot 100 880 74 700 47 000 Muut rahoitustulot 1 908 677 1 741 288 1 900 510 Korkomenot -1 889 167-2 880 800-1 900 000 Muut rahoitusmenot -1 288 070-1 294 388-1 287 010-2 000 000-2 200 000-2 400 000 VUOSIKATE 4 846 041 8 615 162 9 700 142 5 514 102 13 628 175 12 843 859 Poistot ja arvonalentumiset -7 737 407-8 241 757-8 652 668-8 537 884-8 775 121-8 315 223 Suunn. mukaiset poistot -7 737 407-8 241 757-8 652 668-8 537 884-8 775 121-8 315 223 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut -15 000 Satunnaiset kulut/ssky tappio -15 000 TILIKAUDEN TULOS -2 906 366 373 405 1 047 474-3 023 782 4 853 054 4 528 636 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 23 460 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 882 906 373 405 1 047 474-3 023 782 4 853 054 4 528 636 79

SAVONLINNAN KAUPUNKI TULOSLASKELMAOSAN MÄÄRÄRÄRAHAT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 +Ta-mu VEROTULOT Kunnan tulovero 109 095 214 113 426 000 113 800 000 Kiinteistövero 9 415 112 9 698 000 12 080 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 7 238 340 6 757 000 8 000 000 VEROTULOT 125 748 666 129 881 000 133 880 000 135 300 000 137 000 000 140 000 000 VALTIONOSUUDET Yleinen valtionosuus/koko valt.os. 79 796 156 79 766 972 78 500 000 78 000 000 79 000 000 80 000 000 VALTIONOSUUDET 79 796 156 79 766 972 78 500 000 78 000 000 79 000 000 80 000 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 100 880 74 700 47 000 Muut rahoitustuotot 641 268 470 000 1 900 510 Korkokulut -1 889 167-2 880 800-1 900 000 Muut rahoituskulut -20 661-23 100-1 287 010 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 167 680-2 359 200-1 239 500-2 000 000-2 200 000-2 400 000 Tuloslaskelmaosan määrär. yht. 204 377 142 207 288 772 211 140 500 211 300 000 213 800 000 217 600 000 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustaso on VEROTULOT, VALTIONOSUUDET, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VEROTUOJEN ERITTELY VEROTULOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Kunnan tulovero 109 095 214 113 426 000 113 800 000 0 0 0 Muutos % 11,70 % 3,97 % 0,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kiinteistövero 9 415 112 9 698 000 12 080 000 0 0 0 Muutos % 13,25 % 3,00 % 24,56 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Osuus yhteisöveron tuotosta 7 238 340 6 757 000 8 000 000 0 0 0 Muutos % -9,87 % -6,65 % 18,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % VEROTULOT 125 748 666 129 881 000 133 880 000 135 300 000 137 000 000 140 000 000 Muutos % 10,29 % 3,29 % 3,08 % 1,06 % 1,26 % 2,19 % Tuloveroprosentit 22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 % Kiinteistöveroprosentit: Yleinen 1,05 1,19 1,19 1,19 1,19 Vakituiset asuinrakennukset 0,45 0,59 0,59 0,59 0,59 Muut asuinrakennukset 1,05 1,19 1,19 1,19 1,19 Rakentamaton rakennuspaikka - 3,00 3,00 3,00 3,00 Yleishyödyllinen yhteisö 1,05 1,19 1,19 1,19 1,19 Voimalaitos 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 80

SAVONLINNAN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA TP 2013 TA TA TS TS TS 2014 2015 2016 2017 2018 TOIMINNAN RAHAVIRTA 3 593 872 3 841 474 7 780 142 3 514 102 11 628 175 10 843 859 Vuosikate 4 846 041 7 191 474 9 700 142 5 514 102 13 628 175 12 843 859 Satunnaiset erät -15 000 Tulorahoituksen korjauserät -1 237 169-3 350 000-1 920 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -21 493 110-17 145 960-8 576 500-6 047 500-6 875 240-9 070 000 Investointimenot -26 967 315-27 105 000-13 114 500-9 410 000-9 965 240-11 270 000 Rah.osuudet investointimen. 3 209 943 5 509 040 1 518 000 362 500 90 000 0 Pys. vast. hyöd. luovutustulot 2 264 263 4 450 000 3 020 000 3 000 000 3 000 000 2 200 000 Toiminnan ja invest. rahavirta -17 899 238-13 304 486-796 358-2 533 398 4 752 935 1 773 859 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 11 559 060 13 394 895 875 800 2 576 000-4 746 600-1 682 600 Antolainauksen muutokset 8 000 210 895 9 800 1 135 000 260 400 260 400 Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähenn. 8 000 210 895 9 800 1 135 000 260 400 260 400 Lainakannan muutokset 11 551 060 13 184 000 866 000 1 441 000-5 007 000-1 943 000 Pitkäaik. lainojen lisäys 25 000 000 32 200 000 14 600 000 13 700 000 7 500 000 11 500 000 Pitkäaik. lainojen vähennys -9 109 996-19 016 000-13 734 000-12 259 000-12 507 000-13 443 000 Lyhytaik. lainojen muutos -4 338 944 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -6 340 178 90 409 79 442 42 602 6 335 91 259 Rahavarat 31.12. 257 281 347 690 427 132 469 734 476 069 567 328 Rahavarat 1.1. 2 071 611 257 281 347 690 427 132 469 734 476 069 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä -31 203 724-14 100 844-3 329 756 2 219 537 6 526 794 Lainanhoitokate 0,61 0,46 0,65 0,54 1,12 1,06 Kassan riittävyys, pv 0 1 1 1 1 1 Asukasluku 36 276 36 500 36 150 36 050 35 950 35 850 Lainakanta 98 979 566 112 163 566 113 029 566 114 470 566 109 463 566 107 520 566 Lainat/asukas 2 729 3 073 3 127 3 175 3 045 2 999 81

SAVONLINNAN KAUPUNKI RAHOITUSOSA RAHOITUSTOIMINTA TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 210 895 9 800 1 135 000 260 400 260 400 210 895 9 800 1 135 000 260 400 260 400 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 32 200 000 14 600 000 13 700 000 7 500 000 11 500 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -19 016 000-13 734 000-12 259 000-12 507 000-13 443 000 Lyhytaikainen laina 13 184 000 866 000 1 441 000-5 007 000-1 943 000 INVESTOINNIT TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Investointimenot -27 105 000-13 114 500-9 410 000-9 965 240-11 270 000 Rah.osuudet investointimen. 5 509 040 1 518 000 362 500 90 000 0 Pys. vast. hyöd. luovutustulot 4 450 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 200 000 INVESTOINNIT Yhteensä -17 145 960-10 496 500-8 047 500-8 875 240-11 070 000 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 3 350 000 1 920 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Vuosikate = 7 191 474 9 700 142 5 514 102 13 628 175 12 843 859 tulorahoitus investointeihin Lainakanta 112 163 566 113 029 566 114 470 566 109 463 566 107 520 566 Asukasluku 36 500 36 150 36 050 35 950 35 850 Euroa/asukas 3 073 3 127 3 175 3 045 2 999 Suhteellinen velkaantuneisuus 57,64 56,08 56,31 53,55 51,80 TS 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 INVESTOINNIT suunn.kaudella -4 775 000-3 795 000-3 717 500-3 127 500-2 465 000 82

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaupunkitason strategia 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 165 83

84

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2017 Visio Savonlinna on kansainvälisesti kiinnostava, kehittyvä ja luonnonläheinen Saimaan saaristokaupunki. Yleinen strateginen päämäärä Asiakaslähtöisesti palvelunsa järjestävä Savonlinna turvaa alueensa kehitysedellytykset ja hyödyntää vahvuutensa: tuloksellinen elinkeinopolitiikka, osaamisen kehittäminen, ainutlaatuinen luonto, kulttuuri ja Venäjän läheisyys. Strategiset painopistealueet 1) Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Toimintaedellytysten turvaaminen monipuolistuvalle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille, vahvuuksiimme sopiva, monipuolinen, elinvoimaa edistävä koulutus ja tutkimus, ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailutarjonta sekä teknologian kehittäminen koko laajentuneella alueella 2) Laadukkaat kuntapalvelut Asiakaslähtöiset, kantokykyyn perustuvat laadukkaat kuntapalvelut ja taloudellisesti tehokas palvelurakenne, toimivat palvelujen järjestämistavat ja palveluhenkinen prosessiorganisaatio 3) Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 4) Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 5) Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen 6) Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 85

Kaupunkitason tuloskortit vuodelle 2015 1. Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittarit Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa 1.2.Teknologiapuisto Noheva yhteistyössä alueen yritysten ja Kuitulaboratorion kanssa muodostaa kansainvälisesti merkittävän ja kasvavan metsäbiotalouden prosessien ja laitteiden innovaatiokeskittymän. Matkailijamäärä Investointikanta Työpaikkamäärä Kärkitapahtumien ja -kohteiden kokonaiskävijämäärä Toimialan työpaikkojen määrä Yritystilojen vuokrausaste 1.3. Teknologiateollisuus (koneenrakennus, sähkönjakelutekniikka, elektroniikka, älykkäät materiaalit) toimii tehokkaasti ja alueen koulutusjärjestelmä tuottaa toimialalle hyviä perusosaajia. 1.4. Kasvava energia- ja ympäristöalan liiketoiminta ja merkittävä mekaaninen metsäteollisuus 1.5. Kaupungin kaupallisten keskusten vetovoimaisuuden vahvistaminen Tilaa vaativan kaupan keskittymä Nojanmaahan sekä Savolan alueen kaupallinen vahvistaminen 1.6. Monipuolinen liike- ja teollisuustonttien sekä yritystilojen tarjonta, jolle toimiva kaavoitus luo edellytyksiä Kaavoituksen- ja maankäytön resurssit Toimialan työpaikkamäärä Toimialan työpaikkojen määrä Bioöljyinvestointi on toteutunut ja suunnitteilla/investointivaiheessa on kaksi uutta erikoistunutta metsäbiojalostamoinvestointia Puun raidekuljetusten varmistaminen Laitaatsillassa. Investointikanta Maanhankinta ja kaavoitus Tonttien määrä ja rakennusoikeuden volyymi 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijamäärä Valmistuminen ja sijoittuminen työelämään Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti 86

1.9. Luodaan toimiva teknologiapuistokonsepti, jonka avulla vahvistetaan painopistealueilla teknologiayritystoimintaa sekä edistetään yritysten tuloa Savonlinnaan. Vahvistetaan yhteyksiä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Pietarin polyteknillisen yliopiston kanssa 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Työpaikat Nohevan täyttöaste Yritystoimeksiantojen määrä ja volyymi Kansainvälisen tutkijavaihdon määrä Ensisijaisten hakijoiden määrä Valmistuneiden määrä Aloituspaikkojen määrä Savonlinnan kampuksella Kansainvälisen tutkija- ja opiskelijavaihdon määrä Jatko-opiskelijoiden määrä 1.11. Savonlinnan matkailun osaamis- ja Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi koulutuskeskittymästä Suomen johtava Asiantuntijahenkilöstön määrä ja kansainvälisesti merkittävä matkailun osaamiskeskittymä; professuurit. Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksen terveysalan koulutukseen sisältyvien kaupungin/talousalueen hyvinvointia edistävien kehittämishankkeiden mahdollistaminen 1.12. Myös Savonlinnassa vahvasti toimivan Kaakkois-Suomen ammattikor- AMK-koulutuspaikat Savonlinnassa keakoulukokonaisuuden toteuttaminen ja kehittäminen. Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa 1.13. Edistetään pienyritystoiminnan jatkumista yrittäjien eläköityessä tai muuten luopuessa yritystoiminnasta 1.14. Alkutuotanto ja maaseutuyrittäminen osana elinkeinopolitiikkaa 1.15 Edistetään kalastusta, kalastusmatkailua ja kalatuotteiden valmistusta. Onnistuneiden omistaja- ja sukupolvenvaihdosten määrä Maatilojen määrä ja liikevaihto Kalatalouden työpaikat ja liikevaihto. 2. Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittarit Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi 2.2. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Kuntalaispalaute/asiakastyytyväisyyskyselyt kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen Hyvinvointikertomus Palvelukustannukset euroa/asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 40 000 asukkaan kuntiin Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrän kehitys Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä Palvelurakenteen käyttöönoton seuranta Omaishoidettavien määrä 87

2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Diabetesta sairastavien määrä Tupakoivien lasten ja nuorten määrä Aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä Huostaanotettujen lasten määrä Päihteiden käytön määrä RAI-mittarin mukainen toimintakyky Liikuntapaikkojen varausten ja käytön määrä Ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä 2.6. Toimivat lähipalvelut Lähipalvelujen määrä ja saatavuus Palveluvarustukseltaan toimivat sote-, koulu- ja yhteispalveluyksiköt 2.7. Konserniohjauksen ja -johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta Konsernirakenne toiminnallisesti selkeä, konsernin osien määrä vähenee 3. Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittarit Viihtyisä ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.1. Vetovoimainen asumisympäristö Saimaan kansallismaisemissa; monipuolinen asuin- ja järvimaisematonttitarjonta 3.2. Kaupunkikeskustan kehittämishanke painopisteenään Olavinkadun kehittäminen turvalliseksi ja monikäyttöiseksi kauppakaduksi, jonka vetovoimaa Kirkkolahti ja Savola vahvistavat. Kaupungin siisteys (kyselytutkimus joka toinen vuosi) Asuntotonttien määrä Järvimaisematonttien määrä Investoinnit (valtio, kaupunki, yksityiset) Kaavoituksen eteneminen Olavinkadun kehittäminen kytketään Savolan alueen kehittämiseen. 3.3. Juomakelpoisen pohja- ja pintaveden sekä puhtaan vesistöympäristön turvaaminen mm. vesiensuojeluhankkeiden avulla Veden laatu Pohjavesien suojelusuunnitelmien määrä 3.4. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamien asumisen ja työpaikkojen ylläpito ja kehittäminen Uudisrakentaminen verrattuna viime vuosien tasoon Taajamien väestökehitys 3.5. Rinnakkaisväylän 3. vaihe Rakennettu vuonna 2016 3.6. Venäjän saavutettavuus paranee Parikkalan rajanylityspaikan ja Parikkalan-Elisenvaaran ratayhteyden avulla erityisesti Pietarin metropolialueelle, Barentsin alueelle sekä Trans- Siperiaradalle Rajanylityspaikan status ja rajanylitysten määrä Ratahankkeen eteneminen 88

3.7. Lentokentän säilyminen, toimiva lentoliikenne, charter-lennot 3.8. Saimaan väyläyhteyden vahvistaminen Säännöllisen lentoliikenteen matkustajamäärät Charter-lentojen määrä Savonlinnaan Elinkeinoelämän osallistuminen lentoliikenteen kehittämiseen Rahtitonnit Savonlinnan satamissa Syväsatamaa käyttävien yritysten määrä 3.9. Ohituskaistojen lisääminen valtatieyhteyksissä Ohituskaistojen määrä VT 14 ja tie 71 3.10.Henkilöliikenne Savonlinna Radalla liikennöivien junavuorojen määrä Pieksämäki radalla ja lähiraideliikenteen kehittäminen 3.11. Yksityisteiden kunto Yksityisteiden määrärahat 3.12. Kevyen liikenteen väylien lisääminen 3.13. Tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen vaikuttaminen Toteutuneiden väylien määrä Edunvalvontatoimenpiteet 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Osallistujamäärät 4. Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittarit Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallisminen monipuolisten vaikuttamis- 4.1. Osallistuvan demokratian kehittätaminen ja viestintä muotojen kautta 4.2 Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta 4.3. Kaupunkia markkinoivan konserniviestinnän rakentaminen ja yhteistyön lisääminen oopperajuhlien, matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön kanssa. Viestintäsuunnitelman ja strategian laatiminen ja toteuttaminen Strategiakausittain tehtävät asiakastyytyväisyyskyselyt Turvallisuustilastot Kansalaisyhteisöjen sekä kylä- ja kaupunginosayhdistysten määrä Tilastoidut hotelli- ja lomakyläyöpymiset sekä taxfree-kaupan määrä Savonlinnassa 5. Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittarit Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen 5.1. Tavoitteena on, että kaupunki täyttää terveen talouden kriteerit viimeistään vuonna 2019. Talouden tasapainottamisohjelma toteutettava Suunnittelukauden lopussa 2019 on omavaraisuusaste yli 50 %, suhteellinen velkaantuneisuus alle 50 % ja kaikki alijäämät katettu. Lainamäärä asukasta kohti ei kasva suunnittelukaudella yli 3 500 euroon Vertailut samankokoisiin kaupunkeihin 89

5.2. Kaupungin kiinteistöjen kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen määrän vähentäminen Kiinteistöjen korjausvelkasaldo Huoneisto-m 2 :t 5.3. Aktiivinen edunvalvonta Edunvalvontamuistio Valtion investoinnit ja muu rahoitus alueelle Valtion järjestämien palveluiden ja toimintojen säilyminen 6. Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittarit Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma. 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Osaamistason parantaminen ja osaamisen laajentaminen sekä henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Strategian toteutuminen 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100% Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen Asiakaspalaute 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Palkkojen yhteensovittamiseen tarvittava määräraha on käsiteltävä kaupunginhallituksessa ja tuotava sen jälkeen kaupunginvaltuuston päätettäväksi. 90

KESKUSHALLINTO 91

92

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelman kuvaus Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, elinkeino-, maaseutuelinkeino-, maaseutuhallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluja. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % JET-koulutuksen toteuttaminen 2013-2015. (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Mini-Jet koulutuksen toteuttaminen esimiehille 2014 2015. Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Toimialoilla laaditaan helmikuun loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien tehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista ja kuuntelemista. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Henkilöstön palautejärjestelmän vuoden 2013 tuloksen hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa toteuttamalla vuonna 2014 tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. 93

6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi laatimalla Sitran johtamisen toimintamallista käyttöönottosuunnitelma ja sen toimeenpanon aloitus. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2015. 94

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta 100 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Asiakaslähtöiset, kantokykyyn perustuvat laadukkaat kuntapalvelut ja taloudellisesti tehokas palvelurakenne, toimivat palvelujen järjestämistavat, palveluhenkinen prosessiorganisaatio ja osaava henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen. 31.5.2015 mennessä Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Nettomenot/asukas 1,74 0,56 Tarkastuslautakunnan kokoukset, arviointipäivät 33 28 20 20 20 24 20 yms. Talous TP 2013 TA 2014+ HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ta-muutos Toimintatulot 68 416 68 416 59 679 59 679 60 873 62 090 63 332 Muutosprosentti 0,0 % -12,8 % -12,8 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintamenot 131 570 98 416 114 205 98 457 101 411 104 453 107 587 Muutosprosentti -25,2 % 16,0 % 0,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate -63 154-30 000-54 526-38 778-40 538-42 363-44 255 Muutosprosentti -52,5 % 81,8 % 29,3 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -63 154-30 000-54 526-38 778-40 538-42 363-44 255 Muutosprosentti -52,5 % 81,8 % 29,3 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 + TA-muutos Yhteensä 0 0 0 0 0 0 95

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Keskushallinto Kaupunginhallitus 110 Hallintopalvelut Hallintojohtaja Saku Linnamurto Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelut tukee kaupungin hallinnon päätöksentekoa sekä kaupungin strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehtii kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Hallintopalvelut tukee ja ohjaa toimialoja sekä konsernin toimintayksiköitä tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kehitetään Savonlinnan kaupungin tukipalveluja ja päätöksentekojärjestelmää huomioiden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman asettamat hallinnon tehostamisvaateet. - Monipalvelukeskuksessa vapautuvat virat, toimet ja sijaisuudet täytetään sisäisesti. - Kerimäen yhteispalvelupisteen sijoittaminen selvitetään Kerimäen kiinteistötarkastelussa. - Kuntaliitossopimusten toteutumisen valvonta 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Onko lakisääteiset palvelut kyetty toteuttamaan vähenevillä resursseilla. Hyvinvointikertomus Palvelukustannusten kehitys 2013 ja 2014 talousarviovuosiin verrattuna. Tukipalvelujen uudelleenorganisointiselvitys ja suunnitelma tehty huomioiden valtakunnallisen sote- uudistuksen paikallistoteutuksen ratkaisut. 2.2. Toimivat lähipalvelut Annettujen palvelusuoritteiden määrä. Palveluvarustukseltaan toimivat yhteispalveluyksiköt. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteet tarjoavat kuntaliitossopimuksen mukaiset lähipalvelut. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2.Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Turvallisuustilastot Kansalaisyhteisöjen sekä kylä- ja kaupunginosayhdistysten määrä Savonlinna on keskimääräistä turvallisempi kaupunki Suomessa. 96

4.3. Kaupunkia markkinoivan viestinnän rakentaminen Asiakaspalaute Imagon ja positiivisen kuvan luominen Savonlinnasta tekemällä lehdistötiedotusta vähintään 20 kappaletta Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous TP 2013 TA 2014+ HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ta-muutos Toimintatulot 6 377 635 5 587 043 5 463 829 5 145 076 3 919 279 3 997 664 4 077 617 Muutosprosentti -12,4 % -2,2 % -7,9 % -23,8 % 2,0 % 2,0 % Toimintamenot 7 536 723 6 978 110 7 137 884 6 823 411 6 891 013 6 795 844 6 944 719 Muutosprosentti -7,4 % 2,3 % -2,2 % 1,0 % -1,4 % 2,2 % Toimintakate -1 159 088-1 391 067-1 674 055-1 678 335-2 971 734-2 798 180-2 867 102 Muutosprosentti 20,0 % 20,3 % 20,7 % 77,1 % -5,8 % 2,5 % Suunnitelmapoistot 28 060 25 548 14 592 14 592 14 000 14 000 14 000 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -1 187 148-1 416 615-1 688 647-1 692 927-2 985 734-2 812 180-2 881 102 Muutosprosentti 19,3 % 19,2 % 19,5 % 76,4 % -5,8 % 2,5 % Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 + TA-muutos Kerimäen yhteispalv.pisteen siirto (80000) 80 000 Savonrannan yhteispalv.pisteen siirto (30000) 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen100 000 250 000 15 000 36 000 Monipalv.kesk. henkilöstön eläköityminen 60 000 30 000 Palvelupääll. viran lakkauttaminen 63 300 8 äänestysaluuen yhdistäminen 15 000 Aluejohtokunnat lakkautus 200 000 Kuntaliitoskust. määrärahasta 25 000 29 000 Kansliapääll./hallintojoht. työärjestely 38 000 14 000 Atk-toiminta, ostopalveluista 62 000 100 000 Yhteensä 100 000 390 000 391 300 66 000 200 000 0 97

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Kehitysjohtaja Hannu Kurki Palvelusuunnitelman kuvaus Elinkeinopalveluiden operatiivinen toteutus hankitaan Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:ltä ostopalvelusopimuksella. Sopimuksen mukainen vuosittainen korvaus on 1 200 000 euroa (alv 0 %) vuodessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kehitysyhtiön ja kaupungin palveluiden yhteistyön kehittämisen tavoitteena on mahdollisimman saumaton yhden kontaktin palveluperiaatteen toteuttaminen. Sisältää avustuksen Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry:lle. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa 1.2.Teknologiapuisto Noheva yhteistyössä alueen yritysten ja Kuitulaboratorion kanssa muodostaa kansainvälisesti merkittävän ja kasvavan metsäbiotalouden prosessien ja laitteiden innovaatiokeskittymän. 1.3. Teknologiateollisuus (koneenrakennus, Matkailijamäärä Investointikanta Työpaikkamäärä Kärkitapahtumien ja - kohteiden kokonaiskävijämäärä - Olavinlinna - Oopperajuhlat - Pyhän Olavin päivä - Kansainvälinen luontoelokuvafestivaali - Keskiaikamarkkinat - Jäälinna-tapahtuma - vuodenvaihteen tapahtumakokonaisuus - järvilaivaristeilyt - Retretti - Lusto - Kerimäen kirkko - Puruvesi POP-tapahtuma Toimialan työpaikkojen määrä Yritystilojen vuokrausaste Toimialan työpaikkamäärä 98 Matkailijamäärä kasvaa vuodesta 2014. Kansainvälisten investointien saaminen hankkeisiin. 1 uusi yksityinen matkailuinvestointi Luodaan edellytykset että kärkitapahtumat onnistuvat kävijämäärältään ja taloudellisesti. Korkeatasoinen taidenäyttelytoiminta käynnistyy uudelleen. Tapahtumat saadaan tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinomarkkinoinnissa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Savonlinnan kuntataajamien matkailutarjonnan parempi esiintuominen koko kaupunkia koskevissa julkaisuissa ja kaupungin matkailu-infopisteiden konseptien yhtenäistäminen. Kiina yhteistyön avaaminen. Yhteistyösopimus jonkun Kiinan alueen kanssa. Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2014. Tekes-hankekanta kasvaa Kiinan alueen kanssa. T&K -palvelumyynti eli tutkimus- ja tuotekehityspalvelumyynti kasvaa Teknologiapuiston kolmannen laajennusvaiheen valmistelu yhteistyössä Yritystilat Oy:n ja MAMK oy:n kanssa (VASTUUTAHO Savonlinnan yrityspalvelut Oy) Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2014. Tekes-hankekanta kasvaa T&K palvelumyynti kasvaa

sähkönjakelutekniikka, elektroniikka, älykkäät materiaalit) toimii tehokkaasti ja alueen koulutusjärjestelmä tuottaa toimialalle hyviä perusosaajia. 1.4. Kasvava energia- ja ympäristöalan liiketoiminta ja merkittävä mekaaninen metsäteollisuus 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Toimialan työpaikkojen määrä Bioöljyinvestointi on toteutunut ja suunnitteilla/investointivaih eessa on kaksi uutta erikoistunutta metsäbiojalostamoinvestoin tia Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen (Tekninen toimi) (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2014. Tuetaan bioöljytehdasprojektin käynnistymistä käytettävissä olevin keinoin Koivunkuorijalostamo hanke tuottaa toteutettavan liiketoimintamallin (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Ulkomaalaisten yritysten määrä kasvaa vuodesta 2014 Venäläisten matkailijoiden määrä kasvaa vuodesta 2014 Yritysten vienti Venäjälle kasvaa vuodesta 2014 Promootiotilaisuus Pietarissa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Venäjä ohjelman valmistaminen Uuden ENI ohjelmarahoituksen saaminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin. 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa 1.9. Luodaan toimiva teknologiapuisto-konsepti, jonka avulla vahvistetaan painopistealueilla teknologiayritystoimintaa sekä edistetään yritysten Opiskelijamäärä Valmistuminen ja sijoittuminen työelämään Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Jatko-opiskelijoiden määrä Työpaikat Nohevan täyttöaste Yritystoimeksiantojen määrä ja volyymi Kansainvälisen tutkijavaihdon määrä 99 Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja vuoropuhelua pyritään lisäämään Opiskelijamäärät kehittyvät myönteisesti (Itä- Suomen Yliopisto 818 opiskelijaa, Mamk 492 opiskelijaa, Sami 2167 opiskelijaa) SAMI:n toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä. Oman järjestämisluvan saaminen jatkossakin. Tanhuvaaran urheiluohjaajakoulutuksen turvaaminen Savonlinnassa. Nohevan täyttöaste on vähintään 98 % Nohevan toisen vaiheen/kuitulaboratorion laajennuksen kannattavan rakentamisen edellytykset selvitetään

tuloa Savonlinnaan. Vahvistetaan yhteyksiä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Pietarin polyteknillisen yliopiston kanssa 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen 1.11. Savonlinnan matkailun osaamis- ja koulutuskeskittymästä Suomen johtava ja kansainvälisesti merkittävä matkailun osaamiskeskittymä; professuurit Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksen terveysalan koulutukseen sisältyvien kaupungin/talousalueen hyvinvointia edistävien kehittämishankkeiden mahdollistaminen 1.12. Myös Savonlinnassa vahvasti toimivan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukokonaisuuden toteuttaminen ja kehittäminen Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa 1.13. Edistetään pienyritystoiminnan jatkumista yrittäjien eläköityessä tai muuten luopuessa yritystoiminnasta 1.14. Alkutuotanto ja maaseutuyrittäminen osana elinkeinopolitiikkaa 1.15 Edistetään kalastusta, kalastusmatkailua ja kalatuotteiden valmistusta. Ensisijaisten hakijoiden määrä Valmistuneiden määrä Aloituspaikkojen määrä Savonlinnan kampuksella Kansainvälisen tutkija- ja opiskelijavaihdon määrä Jatko-opiskelijoiden määrä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi Asiantuntijahenkilöstön määrä AMK -koulutuspaikat Savonlinnassa Onnistuneiden omistaja- ja sukupolvenvaihdosten määrä Maatilojen määrä ja liikevaihto, maaseudulla toimivien evl:n alaisten määrä ja liikevaihto. Kalatalouden työpaikat ja liikevaihto. (VASTUUTAHO Savonlinnan Yritystilat Oy yhteistyössä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Itä-Suomen yliopiston käynnissä olevat kehittämishankkeet, joihin kaupunki osallistuu lisäävät Savonlinnan kampuksen vetovoimaa ja parantavat tutkimustoiminnan edellytyksiä. OKL:n taito- ja taideaineprofiilin vahvistaminen ja hankeprofessuurien rahoituksen jatko. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden volyymi pysyy hankekauden vaihtumisesta huolimatta vähintään nykyisellä tasolla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehittyminen koko alueen ammattikorkeakouluksi jatkuu siten, että koulutuspaikkojen määrä Savonlinnassa pysyy vähintään nykyisellä tasolla Prosessi-insinöörikoulutus alkaa Savonlinnassa. Jatkajien määrä vastaa luopujien määrää. (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Haja-asutusalueella yritystoiminta kehittyy myönteisesti. (VASTUUTAHO: Keskushallinto/maaseututoimi, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Järvikalan tuotanto ja jalostusketju menestyy elintarvikemarkkinoilla 100

2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) 2.7. Konserniohjauksen ja -johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä Konsernirakenne toiminnallisesti selkeä, konsernin osien määrä vähenee Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Vuoden 2015 aikana käynnistetään vuokrataloyhtiöiden fuusioiden valmistelu siten, että Punkaharjun vuokratalot voidaan fuusioida Savonlinnan vuokrataloihin vuoden 2017 alusta lukien. Savonlinnan Yritystilat Oy:n toiminta vakiintuu Selvitetään holding-yhtiömalli selkeyttämään konsernirakennetta. Valmistellaan toimitilapalvelun siirto YH-Itä-Savon hoidettavaksi. Laaditaan Savotekin tulevaisuudesta ohjelma 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 3.4. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamien asumisen ja työpaikkojen ylläpito ja kehittäminen 3.5 Rinnakkaisväylän 3. vaihe 3.6. Venäjän saavutettavuus paranee Parikkalan rajanylityspaikan ja Parikkalan-Elisenvaaran ratayhteyden avulla erityisesti Pietarin metropolialueelle, Barentsin alueelle sekä Trans-Siperiaradalle Uudisrakentaminen verrattuna viime vuosien tasoon Taajamien väestökehitys Rakennettu vuonna 2016 Rajanylityspaikan status ja rajanylitysten määrä Ratahankkeen eteneminen Soveltuvien yritystilojen ja tonttien tarjonta riittävä ja hintataso kohtuullinen Kirkonkylien kehittämissuunnitelmien valmistuminen ja toimeenpanon aloittaminen, aluejohtokuntien omarahoitusosuus Tehokas alueellinen edunvalvontayhteistyö kansanedustajien, maakuntaliiton, lähikaupunkien ja kuntien sekä muiden yhteisorganisaatioiden kanssa ja kautta. ENI - hankkeiden valmistelu siten, että niillä tuetaan rajanylityspaikan kansainvälistymistä. (ENI on Euroopan Unionin raja-alueohjelma) Rajanylityspaikasta maan hallituksen periaatepäätös ja sen kansainvälistäminen vuonna 2017. 3.7. Lentokentän säilyminen, toimiva lentoliikenne, charterlennot 3.9. Ohituskaistojen lisääminen valtatieyhteyksissä Säännöllisen lentoliikenteen matkustajamäärät Charter-lentojen määrä Savonlinnaan Elinkeinoelämän osallistuminen lentoliikenteen kehittämiseen Ohituskaistojen määrä VT 14 ja tie 71 101 Käynnistetään uuden 3-4 vuotisen julkisen palvelun velvoitteen valmistelu.. Elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä haetaan keinoja matkustajamäärän kasvattamiseen. Selvitetään miten lentoliikenteen kehitykseen on vaikuttanut elinkeinoelämän osallistuminen liikenteen kehittämiseen sekä mitä vaikutuksia olisi liikenteen loppumisella ja mikä olisi lentokentän tilanne/tulevaisuus, enintään kaupungin osuus 1 milj. euroa/vuosi. Vt 14 jatkohankkeiden suunnittelu käyntiin vuonna 2016.. Vaikuttaminen henkilöliikenteen saamiseen vuonna

3.10. Henkilöliikenne Savonlinna-Pieksämäki radalla ja lähiraideliikenteen kehittäminen Radalla liikennöivien junavuorojen määrä 2017 alusta. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 4.3. Kaupunkia markkinoivan konserniviestinnän rakentaminen ja yhteistyön lisääminen oopperajuhlien, matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön kanssa. Tilastoidut hotelli- ja lomakyläyöpymiset sekä taxfree-kaupan määrä Savonlinnassa Markkinointiviestinnän kehittämisvastuu on Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:llä 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen 5.3 Aktiivinen Edunvalvontamuistio edunvalvonta Valtion investoinnit ja muu rahoitus alueelle Valtion järjestämien palveluiden ja toimintojen säilyminen Edunvalvontamuistiossa esitettyjen edunvalvontatehtävien ja hankkeiden toteuttaminen. Syväväylän siirto sisältäen ratasillan toteutuksen varmistuminen vuosille 2015-2016 Alueellistaminen ja käräjäoikeuden sekä METLA:n toimintojen turvaaminen. Hankerahoituksen saaminen METLAlle. Selvitetään mahdollisuus kehittää seudullinen edunvalvonnan yhteistyömalli. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous TP 2013 TA 2014+ HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ta-muutos Toimintatulot 116 829 46 300 51 300 51 300 52 326 53 373 54 440 Muutosprosentti -60,4 % 10,8 % 10,8 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintamenot 3 362 481 3 746 399 3 460 209 3 457 209 3 506 785 3 611 989 3 720 348 Muutosprosentti 11,4 % -7,6 % -7,7 % 1,4 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate -3 245 652-3 700 099-3 408 909-3 405 909-3 454 459-3 558 616-3 665 908 Muutosprosentti 14,0 % -7,9 % -8,0 % 1,4 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot 1 673 1 673 1 673 1 673 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -3 247 326-3 701 772-3 410 582-3 407 582-3 454 459-3 558 616-3 665 908 Muutosprosentti 14,0 % -7,9 % -7,9 % 1,4 % 3,0 % 3,0 % 102

Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 + TA-muutos Elinkeinotoimen tapahtuma-avustukset 31 000 Avustukset 15000 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 50 000 Osallisuushankkeet 5 000 5000 Projektipäällikön eläköityminen 45 000 Toimitusjohtajan eläköityminen 10 500 52 200 Maaseututoimen avustukset 3000 Yhteensä 0 86 000 18 500 67 200 45 000 0 103

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut Talousjohtaja Arja Petriläinen Palvelusuunnitelman kuvaus Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 40 000 asukkaan kuntiin Ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys v. 2015 kaupungin palvelukustannukset keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa. Kaupungin ostopalvelujen kokonaismäärä ei kasva ja hintakehitys jää alle yleisen kustannusnousun. Sähköinen laskutus toiminnassa kaikilta osaalueiltaan 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 5.1. Tavoitteena on, että kaupunki täyttää terveen talouden kriteerit viimeistään vuonna 2020. Talouden tasapainottamisohjelma toteutettava 5.2. Kaupungin kiinteistöjen kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen määrän vähentäminen Suunnittelukauden lopussa 2020 suhteellinen velkaantuneisuus on alle 50 % ja kaikki alijäämät katettu. Lainamäärä asukasta kohti ei kasva suunnittelukaudella yli 3150 euron. Vertailut samankokoisiin kaupunkeihin Kiinteistöjen korjausvelkasaldo Huoneisto-m 2 :t Tasapainotusohjelma toteutuu ja sitä päivitetään tarvittaessa. Savonlinnan saadaan saaristokunnaksi vuoden 2017 alusta tai saaristo-osakuntalisäjärjestelmä palautetaan. Kiinteistöjen käyttöä tehostetaan ja määrää vähennetään valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaisesti. 104

Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous TP 2013 TA 2014+ HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ta-muutos Toimintatulot 1 356 277 1 344 796 1 455 160 1 455 160 1 484 263 1 513 948 1 544 227 Muutosprosentti -0,8 % 8,2 % 8,2 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintamenot 3 434 244 3 366 502 3 436 824 3 436 824 3 539 929 3 646 127 3 755 510 Muutosprosentti -2,0 % 2,1 % 2,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate -2 077 967-2 021 706-1 981 664-1 981 664-2 055 666-2 132 179-2 211 283 Muutosprosentti -2,7 % -2,0 % -2,0 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % Suunnitelmapoistot 16 622 16 622 15 661 15 661 14 000 13 000 12 000 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -2 094 589-2 038 328-1 997 325-1 997 325-2 069 666-2 145 179-2 223 283 Muutosprosentti -2,7 % -2,0 % -2,0 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 + TA-muutos Pilvipalvelun käyttöönotto talous- ja henkilöstöhallinto 43000 Talous- ja strategiajoht. osa-aikaeläke 19000 Henkilöstöpäällikön eläköityminen 18 900 56 900 Henkilöstöetuuksien tarkistaminen 15 000 Palvelujen osto 5000 Yhteensä 0 82000 0 18900 56900 0 105

106

PERUSTURVAN TOIMIALA 107

108

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon ja maahanmuuttajien palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute JET-koulutuksen toteuttaminen 2013-2015. (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Mini JET koulutuksen toteuttaminen esimiehille 2014-2015. Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Toimialoilla laaditaan helmikuun loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien työtehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstön palautejärjestelmän vuoden 2013 tuloksen hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa toteuttamalla vuonna 2014 tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. 109

6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Sitran johtamisen toimintamallista käyttöönottosuunnitelma ja sen toimeenpanon aloitus Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2015.. 110

Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 200 Hallintopalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen kehittäminen, sote - palveluiden järjestäminen ja valmistelu tehtyjen ratkaisujen perusteella Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö ja 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa, Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä (SAMI ja MAMK) ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys Savonlinnassa toimiviin alan koulutusyksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Alalle valmistuvien rekrytointiin Savonlinnan seudulle panostetaan (lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat) Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään, Mamk:n osalta lisäys 10 paikkaa Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2014 tasolla Omaa toimintaa lisätään kehitysvammaisten päivätoiminnassa 2.6. Toimivat lähipalvelut (sosiaalija terveyspalvelut) lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palveluvarustus; terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet Avoterveydenhuollon (lääkäri-, terveydenhoitaja- ja hammashuolto-, neuvola-, kotisairaanhoito- ja sosiaalihuollon lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) Päivystysasetuksen lieventämiseen vaikuttaminen siten, että päivystystoimintaa voidaan jatkaa päiväaikaisena toimintana. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarve muutokseen vastataan. 111

Talous TP 2013 TA 2014+ HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ta-muutos Toimintatulot 406 274 373 718 381 811 381 811 389 447 397 236 405 181 Muutosprosentti -8,0 % 2,2 % 2,2 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintamenot 1 231 850 1 203 759 1 259 712 1 279 712 1 318 103 1 357 646 1 398 376 Muutosprosentti -2,3 % 4,6 % 6,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate -825 576-830 041-877 901-897 901-928 656-960 410-993 195 Muutosprosentti 0,5 % 5,8 % 8,2 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % Suunnitelmapoistot 6 491 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -832 067-830 041-877 901-897 901-928 656-960 410-993 195 Muutosprosentti -0,2 % 5,8 % 8,2 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Kiviapajan kerhotilasta luovutaan 5 500 Hallintopalv. henkilöstökuluista 17 640 Yhteensä 23 140 0 0 0 112

Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 211 Sosiaali- ja perhepalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut käsittävät aikuissosiaalityön, vammaishuollon, maahanmuuttajien ja lastensuojelupalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Oman toiminnan vahvistaminen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut ja 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä. Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta. turvallisuustilastot; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot huostaan otettujen lasten määrä päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva uusien huostaanottojen määrä ei kasva 2.1 Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi. 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) kuntalaispalaute/asiakas tyytyväisyyskyselyt hyvinvointikertomus palvelukustannukset euroa/asukas Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä kuntalaispalaute kerätään lastensuojelun perhetyöstä hyvinvointikertomus päivitetään (esim. opinnäytetyö) 500 pv:n listalla olevista henkilöistä on 150 henkilöä kaupungin työllistämistoimenpiteissä vuoden aikana kuljetuspalveluissa sosiaalihuollollisten kuljetusten osuus vahvistuu kehitysvammahuollon laitoshoidon purku Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. 113

Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 HKE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 tt-tukikotitaloudet 1 535 1300 1300 1300 1300 1250 kuntouttava työtoiminta 242 300 300 300,00 300,00 300,00 kuljetuspalveluasiakkaat 1 421 1400 1400 1400 1100 1000 omaishoidontuen asiakkaat 88 70 70 70 65 65 kv asumispalvelupäivät 38 194 30000 30000 30000 30000 25000 vpl asumispalvelupäivät 7 121 6000 6000 6000 6000 5000 kv laitoshoitopäivät 6 090 3500 3500 3500 3000 2000 avohuollon asiakkuudet 154 200 200 200 200 200 sijoitetut lapset/nuoret 117 95 95 95 80 70 uudet sijoitetut 12 10 10 10 8 8 uudet huostaanotot 6 4 4 4 4 4 perhehoidossa 55 65 65 65 65 75 perhekoti tai laitos 62 30 30 30 15 15 ls perhehoitopäivät 17 073 16000 16000 16000 18 000 18000 ls laitoshoitopäivät 11 583 5000 5000 5000 0 0 lastenkoti oma 2 329 6000 5000 5000 5000 5000 / vrk oma 233 172 172 172 172 172 / vrk/ ostot perhekoti/laitos 72 390 390 390 390 390 Talous TP 2013 TA 2014+ HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ta-muutos Toimintatulot 3 855 627 6 131 594 6 442 827 6 442 827 6 571 684 6 703 117 6 837 180 Muutosprosentti 59,0 % 5,1 % 5,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintamenot 30 879 750 34 378 561 37 134 069 37 004 143 37 444 267 35 867 595 36 293 623 Muutosprosentti 11,3 % 8,0 % 7,6 % 1,2 % -4,2 % 1,2 % Toimintakate -27 024 123-28 246 967-30 691 242-30 561 316-30 872 583-29 164 478-29 456 443 Muutosprosentti 4,5 % 8,7 % 8,2 % 1,0 % -5,5 % 1,0 % Suunnitelmapoistot 262 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -27 024 385-28 246 967-30 691 242-30 561 316-30 872 583-29 164 478-29 456 443 Muutosprosentti 4,5 % 8,7 % 8,2 % 1,0 % -5,5 % 1,0 % 114

Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 +TA-muutos Mäntykodin laajennus 38 000 työllisyyshankkeet, passiivituen minimointi 25 000 25 000 25 000 uusi perhekeskus käynnistyy 77 000 keva-päivätoiminnan ostojen purkua 10 000 10 000 10 000 10 000 keva-työtoiminta Savonrannalta Kerimäelle 57 000 henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit 25 000 25 000 25 000 25 000 ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi 50 000 50 000 50 000 50 000 lastensuoj. sijaishuollossa painotus perhehoitoon 50 000 50 000 50 000 palvelujen myöntämisen kriteerit 50 000 50 000 50 000 ostopalvelusopimukset, hintaneuvottelut 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 20 000 Lastensuojelu, perhekodit 188 700 100 000 100 000 100 000 100 000 Maahanmuuttopalv. Uudelleenorganisointi 35 000 Työpajan auton hankinta, säästö kuljetuksissa 20 000 20 000 20 000 20 000 Keva-päivätoiminta omaksi toiminnaksi 150 000 150 000 150 000 100 000 Kehitysvamm. laitoshoidon purkua 30 000 160 000 160 000 160 000 Perhekeskuksen henkilöstömenot 40 000 Lastesuojelun ostopalvelua omaksi työksi 60 000 Kuljetuspalv. myöntämiskriteer. tarkistus 10 000 Toimeentulotuki 100 000 Yhteensä 60 000 860 700 480 000 670 000 560 000 450 000 115

Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Vanhusten huollon ja päihdehuollon palvelut ostetaan palvelutilauksen mukaisesti Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma Ikääntyneiden yksiportaisen palvelumallin toimeenpano Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 2.2. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne kotona asuvien yli 75- vuotiaiden määrä palvelurakenteen käyttöönotto 91 % yli 75-vuotiasta asuu kotona Kotihoidon aktiivinen kehittäminen Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet toteutuvat Valtakunnallisen tavoitteen saavuttaminen; tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä olevien osuus yli 75-vuotiaista on 9 % (nykytila 11%). 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä omaishoidettavien määrä RAItoimintakykymittaustulokset omaishoidettavien määrä vuoden 2013 tasolla Asiakkaat/potilaat ovat oikeaaikaisen palvelun piirissä Talous TP 2013 TA 2014+ HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ta-muutos Toimintatulot 1 059 710 1 155 000 930 000 930 000 949 000 968 000 987 000 Muutosprosentti 9,0 % -19,5 % -19,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintamenot 25 922 298 24 695 305 28 895 607 28 904 924 29 762 000 26 055 000 26 837 000 Muutosprosentti -4,7 % 17,0 % 17,0 % 3,0 % -12,5 % 3,0 % Toimintakate -24 862 587-23 540 305-27 965 607-27 974 924-28 813 000-25 087 000-25 850 000 Muutosprosentti -5,3 % 18,8 % 18,8 % 3,0 % -12,9 % 3,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -24 862 587-23 540 305-27 965 607-27 974 924-28 813 000-25 087 000-25 850 000 Muutosprosentti -5,3 % 18,8 % 18,8 % 3,0 % -12,9 % 3,0 % 116

Ostot Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 perusterveydenhuolto 27 174 745 22 838 990 erikoissairaanhoito 58 961 463 57 018 733 sosiaalipalvelut 21 452 366 25 909 317 Yhteensä 107 588 574 105 767 040 0 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 palveluasumisen ostojen vähentäminen 4,6 m Yhteensä 0 0 0 4,6 m 0 117

Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 291 Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kehittäminen. Huolehditaan yhteisistä prosesseista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Strateginen päämäärä Mittarit Tavoite 2015 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrä laitoshoitopäivien määrä vähenee, - 6 500 hpv 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä aikuistyypin diabetestä sairastavien ja hoidon piirissä olevien määrä diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava tupakoivien lasten ja nuorten määrä lasten ja nuorten tupakointi vähenee aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä RAI-toimintakykymittaustulokset tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen asiakkaat/potilaat ovat oikea-aikaisen palvelun piirissä ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen 2.6. Toimivat lähipalvelut asiakaspalvelupisteet lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) vastaanottotoiminnan kehittäminen siten, että se palvelee paremmin paljon palveluita käyttäviä = omalääkärijärjestelmän kehittäminen 118

Talous TP 2013 TA 2014+ HKE 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ta-muutos Toimintatulot 142 Muutosprosentti Toimintamenot 86 302 668 87 596 208 82 860 000 81 217 723 82 096 000 80 909 000 83 310 000 Muutosprosentti 1,5 % -5,4 % -7,3 % 1,1 % -1,4 % 3,0 % Toimintakate -86 302 526-87 596 208-82 860 000-81 217 723-82 096 000-80 909 000-83 310 000 Muutosprosentti 1,5 % -5,4 % -7,3 % 1,1 % -1,4 % 3,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -86 302 526-87 596 208-82 860 000-81 217 723-82 096 000-80 909 000-83 310 000 Muutosprosentti 1,5 % -5,4 % -7,3 % 1,1 % -1,4 % 3,0 % Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä ostettavat terveydenhoitopalvelut: - perusterveydenhuolto 22 838 990 euroa - erikoissairaanhoito 57 018 733 euroa Terveyspalveluostot yht. 79 857 723 euroa Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Terveyskeskusvuodeosastopaikkojen vähent. 1 000 000 1 600 000 2 000 000 Palvelun lopettaminen itäisellä terveysasemalla 100 000 Sosterin talouden tasapainotustoimenpiteet 1 650 000 1 650 000 1 750 000 Yhteensä 100 000 2 650 000 3 250 000 3 650 000 119

120

121

122

123

124

125