Toiminta- ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 217 Toiminta- ja taloussuunnitelma 217-219

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO VUODELLE 217 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 217-219 Sisällysluettelo 1. Yleisperustelut ja lähtökohdat 1 2. Seurakunnallinen toiminta 1 Toimintasuunnitelma vuosille 217-219 3. Käyttötalousosa 65 Talousarvio pääluokkataso 4. Tuloslaskelma 175 5. Investointiosa 181 6. Rahoitusosa 187 7. Hautainhoitorahasto 191 8. Liitteet 195 Pääluokkayhteenveto Tuloslaskelmavertailu Rakennusten kunnossapitokohteet ja irtaimisto hank. Henkilöstöliite

TTS 217-219 Yleisperustelut TALOUSARVIO 217 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 217-219 1. YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT 1.1.Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille 216 22 Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien päivitetty strategia on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna 215. Strategia vuosille 216 22 on: Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia pohjautuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko toiminnan suunta vuoteen 22. Perustehtävä: Seurakuntien perustehtävänä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymä palvelee jäsenseurakuntia ja luo niille toimintaedellytykset hoitamalla seurakuntien taloutta ja omaisuutta, jäsenrekisteriä ja seurakuntatoimistoja, hautaustointa sekä yhteistä viestintää. Arvot: 1. Jumalan ja lähimmäisen kunnioittaminen 2. Yhteistyö ja luottamus 3. Vastuullisuus Visio 216 22: Seurakunnissa on aktiivinen ja osallistava hengellinen elämä, jossa on huomioitu alueelliset olosuhteet. Seurakuntayhtymän palvelut seurakunnille ja seurakuntalaisille toimivat sujuvasti. Strategiset painopisteet 216 22: Toiminnassa huomioidaan yhteiset kirkon strategiset suuntaviivat: a) nostamme sanoman esiin b) kohtaaminen koskettaa c) rakastamme lähimmäistä d) arvostamme jäsenyyttä Yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: - Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa - Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy - Kiinteistöjen määrä vähenee - Taloudellinen ajattelu vahvistuu - Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin - Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu Strategia on pohjana seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Yksittäisten seurakuntien kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät seurakuntien painopisteet ja tavoitteet tarkemmin. 1

TTS 217-219 Yleisperustelut 1.2.Talousarvion rakenne Seurakunnat käyttävät soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen mukaista kirjanpitoa eli ns. liikekirjanpitoa. Talousarvio jakautuu neljään osaan: käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Investointimenot aktivoidaan ja kirjataan tulosvaikutteisiksi kuluiksi vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti. Menojen ja tulojen kirjaus tapahtuu suoriteperiaatteen mukaan. Tästä johtuen toteutetaan mm. lomapalkkojen ja lomarahojen jaksotus. Poikkeuksena ovat verotulojen kirjaukset, joissa käytetään maksuperusteista kirjausta. Talousarvion käyttötalousosassa esitetään varsinaisen toiminnan menot ja tulot. Investointiosaan kuuluvat yli 1. euron suuruiset irtaimistohankinnat ja yli 3. euron suuruiset rakentamishankkeet. Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan talousarvion kokonaistaloutta. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot ja toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on se, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi tilikauden ylijäämä/alijäämä voi talousarviossa olla yksittäisenä suunnitelmavuotena yli- tai alijäämäinen. Pääsääntöisesti on pyrittävä siihen, että kolmivuotisella suunnitelmakaudella seurakuntayhtymän tulot kuitenkin kattavat menot. Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakuntayhtymän toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot hallintoelimille tehtävien hoitamiseen. Vastaavasti yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston talousarviossa ja suunnitelmissa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tuloslaskelmaosaan suoraan otettavia tuloarvioita ja määrärahoja seurakuntataloudessa ovat verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, rahoitustulot ja menot sekä satunnaiset menot ja tulot. Tilikauden tuloksen käsittelyerät ovat vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset. Nämä viimeksi mainitut eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investointiosassa esitetään myös perustelutietoina investointihankkeen kokonaiskustannusarvio. Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. Tehtäväalueille annettujen laadintaohjeiden mukaan on laadittu toimintasuunnitelma ja tavoitteet ja näiden 1-3 keskeistä painopistettä. Vuosien 218-219 toimintasuunnitelmassa ilmaistaan karkealla tasolla tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien on kohdistettava kiinteistötoimen ja yleishallinnon kustannukset tehtäväalueille tarkoituksena saada esiin tieto, miten voimavarat todellisuudessa jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kohdistamista ei kuitenkaan ole tehty talousarvion yhteydessä. 2

TTS 217-219 Yleisperustelut 1.3. Talousarvion 217 laadinnan lähtökohdat Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen 15.9.216 mukaan Suomen talouden ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 1,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosina 217 ja 218 ennustetaan kasvun olevan yhden prosentin tuntumassa. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio on ollut erittäin matalaa jo useamman vuoden ajan. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa,4 prosentissa ja pysyi samalla tasolla kuin heinäkuussa. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Ansiotason vähäinen kasvu ja heikko työllisyystilanne vähentävät kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja ja seurakuntien jäsenmäärän väheneminen supistaa kirkollisveron maksajien määrää. Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina reilun prosenttiyksikön vuodessa. Vuoden 216 alussa kirkkoon kuului 73,1 prosenttia koko maan väestöstä. Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella osuus oli selvästi korkeampi ollen 8,9 prosenttia. Verotilitysten määrä 1-9/216 Verrattuna tilanteeseen 1-9/215 ovat koko kirkon verotilitykset lähes samalla tasolla ja muutos on -,1 %. Ylä-Savon seurakuntayhtymä korotti kirkollisveroa vuodelle 216 1,5 -> 1,65 prosenttiin ja kirkollisverojen muutos on +7,6 %. Seurakuntien yhteisövero-osuuden on vuoden 216 alusta korvannut valtionrahoitus, jota tilitetään seurakunnille kuukausittain vakiosumma. Aikaisempien vuosien yhteisövero-osuuksia tilitetään vielä vuosien 216 ja 217 aikana. Verohallinnon julkaisemien ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että seurakuntayhtymän talousarviossa 216 ennakoitu vuoden 215 toteutuneisiin verotilityksiin päivitetty tieto kirkollisverojen kehityksestä +4,2 % ei toteudu ja kirkollisverotilitysten kasvu olisi vain +2, prosenttia. Aikaisemmilta vuosilta kertyneet yhteisöverotilitykset kuitenkin korjannevat kokonaistilannetta 216. Muutoksia vuodelle 217 ja muuta huomioitavaa Valtionrahoitukseen alun perin sovittu vuosittainen indeksikorotus on ainakin vuodelle 217 valtion säästötoimenpiteenä poistettu. Koska valtionrahoitus jaetaan kuntien väkiluvun perusteella ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen kuntien väkiluku väheni vuonna 215 yhteensä 386 henkilöllä, tulee Ylä- Savon seurakuntayhtymän osuus vuonna 217 pienenemään hieman. Kilpailukykysopimuksen myötä muun muassa työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan 12 kuukaudella ilman palkkojen muutoksia, työaikoja pidennetään 24 tunnilla vuodessa palkkoja muuttamatta ja julkishallinnon työntekijöiltä leikataan vuosina 217 219 lomarahoista 3 %. Lomarahaleikkauksen laskennallinen vaikutus palkkoihin ja sotumaksuihin on menojen vähennys yhteensä noin 69. euroa. Työnantajamaksuihin on tulossa seuraavat muutokset, joiden laskennallinen vaikutus on menojen vähennys yhteensä noin 48. euroa: - kirkon eläkemaksu KIEL laskee 24 % -> 23,8 % palkkasummasta, - sotumaksu laskee 2,12 % -> 1,18 % - työttömyysvakuutusmaksu laskee arviolta,38 %. Maksu on,8 % ja 2.44.5 euroa (vuoden 216 raja) ylittävästä osasta 3,3 %. Valtionrahoituksen myötä vuodelle 216 tulleet muutokset eläkerahastomaksu 4, % ja laskentaperusteena valmistuneen verotuksen kirkollisvero, Kirkon keskusrahastolle maksettava 3

TTS 217-219 Yleisperustelut seurakuntamaksu 7,5 % ja laskentaperusteena valmistuneen verotuksen laskennallinen kirkollisvero sekä seurakuntien osuus Verohallinnon verotuskustannuksista 3,4 % ja laskentaperusteena Verohallinnon toimintamenot säilyvät ennallaan. Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksessa vuodelle 217 käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.691.861 euroa, kun se talousarviossa 216 muutosten jälkeen on 6.583.163 euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna on 1,7 % tai 18.698 euroa, Talousarvioraamin 216 toimintakate oli 6.578.598 euroa, joten talousarvioesitys ylittää raamin 113.263 eurolla tai 1,7 %:lla. Seurakuntien raamisumma ylittyi yhteensä 41.754 eurolla, josta Iisalmen osuus on 3.775 euroa. Sonkajärven alkuperäinen esitys ylitti raamisumman 21.79 eurolla mutta esitykseen tehtiin taloustoimistossa vähennyksiä niin, että ylitykseksi jäi 8.562 euroa. Seurakuntayhtymän pääluokkien osalta yleishallinnon ylitys on 9.264 euroa, hautaustoimen 399 euroa ja kiinteistötoimen 61.846 euroa. Yleishallinnon ylitys johtuu seurakuntien järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvien tapaturmavakuutuksen hinnannoususta. Kiinteistötoimen ylitykseen vaikuttaa Kangaskoto-vuokratalon mahdollisesti toteutuvasta myynnistä aiheutuva nettotuoton väheneminen. Palkkoihin on laskettu talousarviossa,5 %:n korotus vuodelle 217. Palkkoihin ei kuitenkaan ole tulossa yleiskorotusta mutta yksittäisten työntekijöiden kohdalla voi tulla muutoksia harkinnanvaraisten ja vuosisidonnaisten lisien osalta. Seurakuntayhtymässä on 1.1.214 lukien ollut käytössä harkinnanvarainen palkanosa, jonka kustannusvaikutus on noin 2. euroa vuodessa. Talousarvioesitys sisältää 25 euron suuruisen kokouspalkkion maksamisen yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen kokouksista luottamushenkilöille ja siihen oikeutetuille viranhaltijoille. Määrärahoja on tarkoitukseen varattu yhteensä 25.2 euroa. Talousarvioon vuodelle 217 on varattu määrärahat Kotimaa-lehtien tilaukseen yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston jäsenille. Palkkojen henkilöstösivukulut on laskettu seuraavasti: - Kiel-eläkevakuutusmaksut 23,8 % - sosiaalivakuutusmaksut yht. 3,65 % Yhteensä 27,45 % Seurakuntayhtymän kiinteistöistä maksettavan kiinteistöveron arvioitu määrä 217 on 12.19 euroa. Kunnallisveroa maksetaan metsätalouden osalta sekä kiinteistöistä, jotka ovat ulkopuolisessa käytössä ja jotka tuottavat ns. voittoa (Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus, Rantalan pappilat). Seurakuntayhtymän maksamien kunnallisverojen arvioidaan olevan yhteensä 2. euroa. Lisäksi seurakuntayhtymä on arvonlisäverovelvollinen tilojen tilapäisestä vuokrauksesta ulkopuolisille, metsän myynnistä ja liiketilojen vuokrauksesta vastaavasti voidaan vähentää niihin liittyviin ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa kohteesta riippuen joko osittain tai täysimääräisesti. Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 217 kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,65 %. Veroa korotettiin vuoden 216 alusta,15 prosenttiyksiköllä ajatuksena, että taloustilanne helpottuu sen myötä joksikin aikaa. Valitettavasti jo vuoden 216 ja erityisesti vuoden 217 kirkollisverotilitysarvio näyttävät vielä keväällä arvioitua selvästi huonommilta ja taloustilanne näyttää varsin huonolta. Kirkollisverojen perusteena olevan palkkasumman arvioidaan 217 pienenevän - 3, % ja valtionrahoituksen -,7 %. Kokonaiskertymäksi 217 arvioidaan kirkollisveroissa 6.499., valtion rahoituksessa 82.14 ja yhteensä 7.31.4 euroa, mikä olisi -4,8 % vähemmän kuin vuonna 216. Suunnitelmavuosina arvioidaan näiden tulojen yhteensä muuttuvan 218-1, % ja 219 -,1 %. Alla arviot kirkollisveroista ja yhteisöveroista/ valtion rahoituksesta 216 219. 4

TTS 217-219 Yleisperustelut Vuonna 217 Ylä-Savon seurakuntayhtymä maksaa kirkon keskusrahastolle seurakuntamaksua laskennallisten kirkollisverojen perusteella 319. euroa. Työntekijäkohtaisen Kieleläkevakuutusmaksun työnantajan osuuden 23,8 % (maksu 217 yhteensä 836.1 euroa) lisäksi vuodesta 213 alkaen seurakuntatalouksien maksettavana on ollut eläkerahastomaksu, joka vuonna 217 on 255. euroa. Maksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevista vuosista vanhuuseläkemenojen noustessa voimakkaasti. Poistojen määrä tuloslaskelmaosassa on 453.595 euroa. Talousarvion 217 tuloslaskelman tulos on 486.227 euroa alijäämäinen. Tilannetta helpottaa hieman tuleva lomarahojen 3 % leikkaus ja työnantajamaksujen aleneminen. Muutoksia ei ole voinut ennakoida raporttien ta-lukuihin ja niiden vaikutus 217 on menojen väheneminen yhteensä noin 116. euroa, jolloin alijäämä 217 olisi kuitenkin noin 37. euroa. Arvioitu tulos suunnitelmavuosina kirkollisverolla 1,65 % olisi vuonna 218 alijäämäinen (463.168) 348. ja vuonna 219 alijäämäinen (417.168) 32. euroa. Taseessa on 1.1.216 jäljellä edellisten vuosien kertynyttä ylijäämää yhteensä 2.289.435 euroa. Investointiosan nettomeno vuonna 217 on yhteensä 513. euroa. Kohteina vuoden 217 investointiohjelmassa ovat Iisalmessa Iisaaren uudet majoitusrakennukset ja muut muutostyöt 36. euroa sekä Pyhän Ristin kirkon ulkoisten korjausten hankesuunnittelu 3. euroa, Sonkajärvellä seurakuntatalon vesikaton huoltomaalaus ja sadevesivarusteiden kunnostus 4. euroa sekä kirkon vesikaton huoltomaalaus 6. euroa ja Lapinlahdella hautausmaan huoltorakennuksen vuoden 217 puolelle jäävät rakennuskustannukset 5. euroa. Investointisuunnitelma kohteittain vuosille 217-219 on talousarvion investointiosan liitteenä. 1.4.Talousarvion sitovuustaso Talousarvion sitovuustaso yhteiselle kirkkovaltuustolle on seuraava: (Nettomenot eivät saa ylittyä ilman kirkkovaltuuston lupaa). Käyttötaloudessa 1. pääluokassa (yleishallinto) yksikkötaso 2. pääluokassa (seurakuntatyö) seurakuntakohtainen yksikkötaso 4. pääluokassa (hautaustoimi) yksikkötaso 5

TTS 217-219 Yleisperustelut 5. pääluokassa (kiinteistötoimi) yksikkötaso 7. pääluokassa (investointiosa) hankekohtainen määräraha. Poikkeuksen, joiden osalta tilitason ylittäminen ei ole luvallista, muodostavat seuraavat tiliryhmät: - palkat ja muut henkilöstömenot - osuudet ja korvaukset - avustukset. Ylä-Savon seurakuntayhtymän käytännön mukaan hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja - tulot eivät ole sitovia eriä. Myöskään sisäisiä vuokramenoja ja tuloja ei yleensä määritellä sitoviksi eriksi. 1.5.Talousarvio tulo- ja menolajeittain Yllä olevissa kuvioissa on esitetty eri tulo- ja menolajien osuudet vuoden 217 talousarviossa. Seurakuntayhtymän merkittävimmät tulonlähteet ovat kirkollisverotulot ja vuoden 216 alusta yhteisövero-osuuden korvannut valtionrahoitus, sillä niistä kertyy noin 85 % kaikista tuloista. Henkilöstökulut muodostavat suurimman menolajin, osuus 58 % kaikista menoista. 6

TTS 217-219 Yleisperustelut Talousarvion liiteosassa on liitteenä 1 talousarvion pääluokkayhteenveto ja talousarvioesitysten vertailu suhteessa raamibudjettiin, liitteenä 2 tuloslaskelmavertailu vuosille 216 219 sisältäen toteutumisarvion vuodelle 216, liitteenä 3 rakennusten kunnossapitohankkeet ja irtaimistohankinnat tuleville vuosille, liitteenä 4 henkilöstösuunnitelma vuosille 216-219 ja liitteenä 5 yhdistelmä viran- ja toimenhaltijoista. 1.6.Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus Ylä-Savon seurakuntayhtymä aloittaa vuoden 217 alusta Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaana. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kaikkien seurakuntatalouksien ja muiden edellä mainittujen pitää liittyä asiakkaaksi viimeistään vuonna 217, jolloin asiakkaita on yhteensä vajaa 3. Arvioitu vuosikustannus Kipan palveluista on 1.7.Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Määrärahojen käyttö ja tavaroiden hankinta Kukin työalan vastaava viranhaltija vastaa työalansa varojen käytöstä. Kun toimintoja ja hankintoja suunnitellaan, ensin on varmistuttava, että varoja on jäljellä. Suurimmista kaluste- ja tarvikehankinnoista päättää yhteinen kirkkoneuvosto tarjousten perusteella. Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä hankintoja yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän hankintasäännön mukaisesti. Työalan vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee muut työalan hankinnat. Talouspäällikkö päättää työnjaon mukaisesti matkapuhelinten hankinnasta. Ostoja suorittaessa tulee huolehtia siitä, että laskuun merkitään: - kuka hankinnan suoritti ja - työala tai kiinteistö, jota lasku koskee. Näin lasku ohjautuu sähköisesti suoraan oikealle henkilölle tarkastuskiertoon. Jos laskulla ei ole hankinnan tehneen nimeä, ohjautuu lasku taloushallinnon tarkastajaryhmälle. Hankintakortit. Tarvikkeita hankittaessa käytetään mahdollisia tavarantoimittajien hankintakortteja, mikäli sellainen on olemassa omassa seurakunnassa. Uudet hankintakortit tilataan keskitetysti seurakuntayhtymän toimiston välityksellä. 2. Laskutus ja tarkastukset Ostolaskut käsitellään Kipan sähköisessä kierrossa, jossa laskut kierrätetään tarkastajille ja hyväksyjille sähköisesti. Ostolaskut vastaanotetaan joko verkkolaskuna verkkolaskuosoitteeseen tai jos verkkolaskutus ei ole mahdollista, paperilaskuna Kipan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Poikkeuksen muodostavat diakoniatyön avustukset, joiden alkuperäisiä laskuja ei käsitellä sähköisessä kierrätysjärjestelmässä. Laskut voidaan kuitenkin käsitellä sähköisen kierron kautta, kun niistä muodostetaan uusi ostolasku ilman tietoja avustettavasta henkilöstä. Mikäli paperilasku kulkeutuu johonkin seurakuntayhtymän toimipisteeseen, on se toimitettava välittömästi seurakuntayhtymän hallinnon toimistoon jatkotoimenpiteitä varten. Pienten hankintojen osalta hankinnan voi maksaa käteisellä mutta korvaus niistä pitää jokaisen hakea itse sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. Laskujen tarkastusjärjestys on seuraava: - asia- ja numerotarkastus sekä tiliöinti; tekee tavaran tilannut ja vastaanottanut tai taloustoimisto, - laskun hyväksyntä; tekee työalan hyväksyjä ja - maksumääräys tehdään taloustoimistossa. 7

TTS 217-219 Yleisperustelut Tarkastukset ja hyväksynnät tehdään ostolaskujen sähköiseen kierrätysohjelmaan ja maksuaineiston maksumääräys myös sähköisesti. Matkalaskut ja päivärahalaskut tehdään sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. Maksut. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän ja seurakuntien maksuista hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Hautapaikkamaksut vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Maksuihin esitetään vuodelle 217 yleiskorotusta 3, % ja lisäksi hautaustoimen maksuihin vähimmäiskorotusta 5 euroa. Virkamatkan myöntäminen. Päivärahaan tai matkakorvaukseen oikeuttavasta työtekijän virkamatkasta, joka ulottuu oman seurakunnan ulkopuolelle, päättää lähin esimies. Virkamatkat korvataan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntien työntekijöiden ulkomaanmatkoista aina erikseen. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee vastaavan päätöksen seurakuntayhtymän työntekijöiden osalta. Kerhonohjaajien, vapaaehtoisten ja vastaavien matkakorvaus on,25 / km, mikä on sama kuin Verohallinnon hyväksymä vähennys auton käytöstä työmatkalla. Palkkioiden maksaminen. Niiden viranhaltijoiden, joiden asiana on huolehtia esim. kerhonohjaajien tai isosten palkkiosta, tulee syöttää tiedot suoraan Populuspalkanlaskentajärjestelmään. Pappien ja kanttorien sijaisten sekä esiintyjien palkkioita varten pyydetään toimittamaan srk-yhtymän hallintoon palkanlaskijalle ao. palkkioiden saajan henkilötiedot henkilötunnuksineen, pankki-, osoite- ja verotustiedot sekä palkkiolomake. Palkkiotapahtuma syötetään hallinnossa Populukseen, jossa se kiertää sähköisesti. Ennakkoperintärekisterimerkintä vaaditaan yrityksiltä, joilta hankitaan palveluja ja maksetaan palveluista työ- tai käyttökorvausta.. Jos rekisterimerkintä puuttuu, ei yrityksen palveluita käytetä, koska maksaja olisi velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä yrityksen puolesta. Se ei ole millään muotoa tarkoituksenmukaista. Yrittäjäeläketodistuksen pyytäminen. Kun tilataan palvelua toiminimeltä tai ammatinharjoittajalta (ei oy, ay, ky), tilaajan on pyydettävä palveluntarjoajalta yrittäjäeläketodistus. Työtilaus koskee usein luennoitsijoita, työnohjaajia tai koneurakoitsijoita. Ellei yrittäjällä ole yrittäjäeläkettä, seurakuntayhtymän tulee maksaa työn osuudesta eläkevakuutusmaksu ja tehdä ilmoitus Kevalle. Yrittäjäeläketodistus tulee pyytää työsuorituksesta sovittaessa eli työala pyytää sitä itse. Retki- ja leirimaksut pääsääntöisesti laskutetaan osallistujilta seurakuntayhtymän toimistosta mutta käteismaksuina kerätyistä varoista tehdään selvitys ja tilitetään Iisalmessa srk-yhtymän toimistoon ja muissa seurakunnissa suoraan paikkakunnan Osuuspankkiin/ pankin yösäilöön. Seurakunnan kirjanpidossa on käytössä ns. bruttoperiaate, eli menot käsitellään menoina ja tulot tuloina. Näin myös esim. kaikki retkien ja leirien tulot laskutetaan myyntireskontran kautta tai tilitetään edellä mainitulla tavalla ja kaikki leirien ja retkien laskut maksetaan ostoreskontran kautta. Seurakunnan toiminnan hyväksi saadut kolehtitulot otetaan asianomaisen työalan tuloksi vuosittain, tulot on käytettävä saman kalenterivuoden aikana työalan päättämään tarkoitukseen. Opiskelijoiden ohjauskorvaukset työala voi johtokunnan tai seurakuntaneuvoston päätöksellä käyttää ns. ylimääräiseen koulutukseen tai henkilökunnan tyky-toimintaan tilivuoden aikana. 8

TTS 217-219 Yleisperustelut Ohjauskorvausta saadaan oppilaitoksista, joiden opiskelijat harjoittelevat seurakunnassa. Palkkiota ei kuitenkaan makseta työntekijöille itselleen. 9

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta TALOUSARVIO V. 217 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV. 218 219 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 2.1.1 Iisalmen seurakunta Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (PL 2) vuoden 217 talousarvio on koottu työntekijöiden esitysten pohjalta. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle 2. pääluokasta eli seurakuntatyöstä. Yleishallinto-, talous-, virasto-, hauta- ja kiinteistötoimen sekä investointiosan talousarvio kootaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän alle ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 217 talousarvion laadintaohjeiden mukaan raamina on vuoden 216 talousarvio. Tähän ehdotukseen on lisätty,5 % palkankorotusvaraus ja,5 % työttömyysvakuutusmaksun nousu. Nämä nostavat palkkausmenoja n. 13 e. Palkkausmenoissa näkyy myös Kirpputorin työntekijän palkkausmenot, jotka ovat noin 187 e sivukuluineen. Tämä palkkasumma katetaan Kirpputorin myyntituloilla. Menolaji ta 216 ta 217 summa e palkkausmenot 1 82 518 1 17 79 24561 sos.menot 36 982 318 676 11694 yhteensä 1 389 5 1 425 755 36 255 kirpputorin työntekijän 1445 palkkausmenot (katetaan Kirpputorin tuloista) Palkkausmenojen kasvu 2185 Menoissa (palvelujen ostot, vuokrat, ostot tilikauden aikana) talousarviomenot ovat alentuneet 19 661 e suhteessa raamiin. ta 216 ta 217 Muutos palvelujen ostot 357 179 337 253 19 926 vuokrat 58 46 54 56 3 9 ostot tilakauden aikana 116 293 12 458 4 165 yhteensä 531 932 512 271 19 661 Tulot ovat alentuneet suhteessa talousarvio raamiin alla olevan taulukon mukaan. ta 216 ta 217 Muutos tulot 274821 21729 57792 Tulojen alentuminen heijastuu myös annettuihin avustuksiin, jotka ovat pienentyneet 49171 e. Iisalmen seurakunnan talousarvio ylittää annetun talousarvioraamin (189 386 e) 25 615 eurolla. Syynä muutokseen ovat palkkausmenojen kasvu ja alentuneet toimintatulot. Nämä laskelmat eivät ota huomioon ns. kilpailukyky-sopimusta ja muita työmarkkinoilla sovittuja toimenpiteitä (lomarahojen leikkaukset). Alustavien arvioiden mukaan ne alentaisivat palkkausmenoja 15 2 e. Toiminnallisissa tavoitteissa työalat ovat ottaneet suunnittelunsa perustaksi Iisalmen seurakunnan toiminnalliset tavoitteet. Ne löytyvät työalojen omista esityksistä. Talousarvioehdotuksessa henkilöstön kehittämistoimiin on varattu 23 euroa. Kysymyksessä on arvio, joka on 2,3 % vakinaisten työntekijöiden palkkasummasta (vuoden 216 ta). Summa on sijoitettu työaloille ja osa kohtaan 29 muu seurakuntatyö tilille 439. Henkilöstön kehittämistoimista päättää yhteinen kirkkoneuvosto talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tarkemmat laskelmat ovat tämän ehdotuksen liitelaskelmissa. 1

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta Henkilöstömenoissa vuoden 217 talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Uusien virkojen tai toimien perustamista ei ehdoteta. Ehdotus ei sisällä myös henkilöstömenojen leikkauksia. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk. 21 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus: Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan keskeisin toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana ja pyhä sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavaa armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. Painopisteet vuodelle 217 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja seurakuntalaisten osallistaminen 2. Seurakuntalaisten kohtaamisiin panostamien 3. Jumalanpalveluselämän työalavastaavan nimeäminen Painopisteet vv. 218 219 Samat kuin 217. Tunnusluvut tp ts ts ts ts 215 216 217 218 219 pääjumalanpalveluk set 11 15 15 15 15 osallistujia 11872 13 13 13 13 muut jumalanpalvelukset 37 4 4 4 4 osallistujia 794 65 65 65 65 jumalanp. yhteensä 14 145 145 145 145 osallistujat yhteensä 18966 195 195 195 195 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Jumalanpalvelusten kokonaislukumäärää on sama kuin aikaisemmin. Jumalapalvelusten osallistujamäärät ovat aikaisempien vuosien tasolla. Tavoitteena on vapaaehtoistoiminta osana jumalanpalveluselämää ja saada mukaan uusia vapaaehtoisia. 22 hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus: Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Painopisteet Vuodelle 217 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen Painopisteet vv. 218 219 Kohdat 1-3 vuoden 217 mukaan. 11

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut tp ts ts ts ts 215 216 217 218 219 kuolleet srk:n jäsenet 233 hautaan siunaamiset 23 215 215 215 215 osallistujia 8635 83 83 83 83 keskiarvo /siunaus 37 38 38 38 38 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Hautaan siunaamisen asema odotetaan säilyvän aikaisempien vuosien tasolla. Tunnusluvut ovat samat kuin aikaisemmin. Toimintaresurssit ovat edellisen vuoden tasolla. 23 Muut kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus: Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmisel ämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä j a s o v i t u s t y ö n s ä v ä l i t y k s e l l ä s y n t i e n a n t e e k s i a n t a m u k s e n l a h j a n u s k o s s a vastaanotettavaksi. Painopisteet vuodelle 217 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen Painopisteet vv. 218 219 Kohdat 1-3 vuoden 217 mukaan. Tunnusluvut tp tp ts ts ts ts 214 215 216 217 218 219 Ehtoollisenviettoja 18 11 11 11 11 11 Osallistujia 6661 587 65 65 65 65 Kasteet 197 177 25 18 18 18 Osallistujia 352 3415 35 35 35 35 Kirkolliset vihkimiset 46 39 45 4 4 4 Osallistujia 2733 1842 28 28 28 28 Avioliiton siunaamisia 4 2 4 4 4 4 siviilivihkimisiä 28 29 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Kasteiden määrän ennakoidaan alentuvan 18 kasteen tasolle väkiluvun ja syntyvyyden laskemisen vuoksi. Kasteiden lukumäärää on alennettu 25:llä. Kirkollisten vihkimisten määrää on laskettu 5:llä (aikaisemmin 45). Muutetut luvut ovat lähempänä toteutumaa. 12

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta 24 Aikuistyö Toiminta-ajatus: Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä Painopisteet vuodelle 217 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattu-, evankelioimis- ja katekismusluentoja/- päiviä, miesten ja naisten päiviä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä omia tilaisuuksia/tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Luterilaisen kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito- ja seurakuntapäiviä. Painopisteet vv. 218 219 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen luentosarjoja ja teematapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja samalla aikuistyön niveltäminen yleisen seurakuntatyön kokonaistoiminnan uudistamiseen ottaen huomioon suppenevat talous- ja työvoimaresurssit, 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. Tunnusluvut ta ts ts ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 Osallistujia ka 17 13 13 13 13 Ryhmiä 12 12 12 12 12 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217: Ryhmät ovat pääasiassa vapaaehtoisten vetämiä. Raamibudjetointimallin käyttöönotto on tuonut aikuistyön toimintamäärärahoihin huomattavaa tiukennusta vuosille 215 ja 216. Talous 216 on ollut samalla tasolla kuin 215. Toimintamäärärahoja vuodelle 217 ollaan osin palauttamassa muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen lisäämällä asiantuntijapalkkioita ja matkakorvauksia muille 1 euroa ja tulopuolelle on varattu alustavasti kolehti- ja keräystuottoja 1 euroa. 25 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus: Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin Painopisteet vuodelle 217 1. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 2. Seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja työalojen kanssa 3. Reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuodet Painopisteet vv. 218 219 Samat kuin 217 13

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut tp ta ta ta ta 215 216 217 218 219 tilaisuus lkm hlö lkm hlö lkm lkm lkm yht. yht. ehtoollishartaus 5 5 5 5 hartaustilaisuus 63 2153 6 6 6 6 juhla 11 116 12 12 12 12 keskustelusarja kinkerit 2 8 3 3 3 3 musiikkitil. 3 267 muu tilaisuus 13 484 14 14 14 14 onnittelukäynti 9 29 15 15 15 15 piiri 6 31 opiskelijatilaisuus 1 8 1 1 1 1 seurat 38 1259 35 35 35 35 raamattuopetus tapahtuma/avoimet ovet 1 5 2 2 2 2 tilaisuuksia yht. 153 147 147 147 147 osallistujia yht. 6395 49 49 49 49 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon reformaation ja itsenäisyyden juhlavuodet. 25, Kirkkodraama (tunnus 13) Toiminta-ajatus: Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. Painopisteet vuodelle 217 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen Painopisteet vv. 218-219 Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 1. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen 2. Ylös Jerusalemin tapahtumaan valmistautuminen (tapahtuma vuonna 218) Tunnusluvut ts ts ts ts Tunnusluvut 216 217 218 219 tarinateatteriryhmän 8 8 8 jäsenet Kirkkodraamassa mukana olevat 15 15 1 15 21 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Viestinnän tehtävänä on tukea seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 14

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta Painopisteet vuodelle 217 1. Avainhenkilöiden viestintäosaamisen vahvistaminen (kirkkoherrat, päälliköt, esimiehet) 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) Painopisteet vv. 218 219 1. Seurakuntien sisäisen viestinnän kehittäminen (mm. palaverikäytäntöjen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen monistaminen) 2. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 Verkkosivuilla käyntienmäärä 48 79* 55 6 5 66 5 73 2 * Luvusta puutuu kahden kuukauden (2kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 215 ja seurantajärjestelmä vaihtui. 22 musiikkityö Toiminta-ajatus: Seurakunnan jumalanpalveluselämän sekä musiikkitoiminnan ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Työmuotoja ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö sekä muu opetustoiminta. Painopisteet vuodelle 217 1. Kuorotoiminnan jatkuva kehittäminen 2. Valtakunnallinen kirkon musiikkijuhla Helsingissä toukokuussa 3. Kirkkokonsertit ja muut musiikkitapahtumat, musiikkitapahtuma/konserttisarja kesäksi 4. Väliportaan johtamisjärjestelmän käyttöön otto Painopisteet vv. 218-219 1. Kirkkokonsertit ja muut musiikkitapahtumat 2. Kuorotoiminnan jatkuva kehittäminen 3. Väliportaan johtamisjärjestelmän käyttöön otto Tunnusluvut tp ts ts ts ts 215 216 217 218 219 1 Musiikkitilaisuudet: 36 36 36 36 36 2 Musiikkitil kävijät: 8226 85 9 95 95 3 Kuorot ja lauluryhmät: 6 5 6 7 7 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Kirkon musiikkijuhlan osallistumiskustannukset (kaksi kuoroa ja kaksi kanttoria) n. 9e 23 pikkulapsityö Toiminta-ajatus: Kaste- ja lähetyskäskyn kehottamana tukea kotien kasvatustehtävää Kutsua lasta ja hänen perhettään kohtaamaan rakastava ja pyhä Jumala ja kokemaan kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan 15

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta Painopisteet vuodelle 217 1. Pikkulapsityön kehittäminen. Vauvan ja hänen perheensä tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eri tahojen kanssa, mm. Yhden vanhemman perheryhmä, Eroneuvo- ja Vanhemman neuvoillat. Kotikäynnit kastettujen ½ - vuotiaiden lasten perheisiin. 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Painopisteet vv. 217-219 1. Pikkulapsityön kehittäminen. Monimuotoisten Vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eritahojen kanssa. Vanhemman neuvo-ryhmien käynnistäminen. Kotikäynnit ½ -vuotiaiden perheisiin 3. Lasten ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Kotikäynnit 145 14 137 165 155 2. Kastettuja ½-vuotiaita 19 18 18 18 175 Vanhemman neuvo-koulutuksen jatkuminen. Toiminnassa Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmä yhdessä Ensi-ja turvakotien liiton Iisalmen yhdistyksen kanssa. 231 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen Toiminta-ajatus: Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Painopisteet vuodelle 217 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä seurakunnan avointen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. Painopisteet v. 218-219 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä seurakunnan avointen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. 16

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Kerholaisten lkm 1 12 13 13 13 2. Kerhoryhmien lkm 12 1 12 12 12 3. Henkilökunnan lkm 6 6 6 6 6 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 216/217 Vuonna 216 annettu talousarvioesitys ylittyi 1 eurolla kalustehankintojen vuoksi. Kerhohuoneiden vanhojen ja käyttökelvottomien kalusteiden tilalle hankittiin uusia. Vuoden 217 esitys säilyy samana. 1 e on varattu talousarviossa uuden toimintamuodon; 2-3- luokkalaisten Nooan iltapäiväarkin välipalatarjoiluun ja opetusvälineisiin. 232 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Antaa kasteopetusta tukien kotien ja päivähoidon kasvatustehtävää. Antaa lapsille ja aikuisille mahdollisuus kohdata rakastava ja Pyhä Jumala ja kokea kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan Painopisteet vuodelle 216 1. Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen. Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen. 2. Pyhäkoulunohjaajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen uskontokasvatuksessa, ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Painopisteet v. 217-218 1. Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen. Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen. 2. Pyhäkoulunohjaajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen uskontokasvatuksessa, ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. 3. Varhaiskasvatuksen mentoroinnin kehittäminen. tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Pyhäkouluryhmät 7 6 7 7 7 2. Pyhäkoululaiset 18 18 18 18 18 3. Vapaaehtoiset Pyhäkoulutyössä 8 6 7 6 6 233 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan Varhaisnuorisotyön (6-14 v) tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta Uusi vuosiaihe antaa näkökulmaa ja sisältöä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Painopisteet vuodelle 217 1. Kouluyhteistyö 2. Kerhonohjaajatoiminta 3. Leiritoiminta (Hiippakuntaleiri Lahja, omat leirit) 17

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta Painopisteet vv. 218-219 1. Kerhonohjaajakoulutus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Asenne ja arvokasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Kouluvierailut 14 2 2 2 25 2. Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit 14 12 13 13 13 - Viikkotoiminta 28 2 22 22 22 3. Koulutuksen suorittaneet 9 1 1 1 1 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Seurakuntaneuvoston kokouksessa 13.9.216 työalan avustuksiin lisättiin 2 e määräraha, jolla tuetaan partion toimintaa. Avustukset - vapaapaikat leireille ja retkille n. 1% / retki tai leiri - Kummiluokka Botswanassa, avustetaan mm. kolehdein ja pullonpalautusvaroin 235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulun ohjesääntö 1 ). Painopisteet vuodelle 217 1. Rippikoulusuunnitelma 217 2. Konfirmaation kehittäminen 3. Rippikoulun työtiimin työjaon kehittäminen Painopisteet vv. 218 219 1. Rippikoulusuunnitelma 217 2. Nuoret mukaan rippikoulun suunnitteluun 3. Rippikoulun profiilin nosto tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Rippikoululaisten määrä 199 21 194 181 211 2. Rippikoulujen määrä 9 1 9 1 9 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 1. Isospalkkioiden korotus 125 :oon (ennen 11 ) 2. Talvijakson opetus uudistettu 236 Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyön (yli 13-vuotiaat) toiminta-ajatuksena on kastekäskyn mukainen opetus ja sitoutuminen kirkon kasvatuksen linjauksiin Nuoret kohdataan niin, että he kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi sekä annetaan mahdollisuus vastuun ottamiseen ja toimintaan osallistumiseen. Nuorisotyössä jalkautuminen on ihmisten kohtaamista. Painopisteet vuodelle 217 1. Isostoiminta 18

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta 2. Viikkotoiminta 3. Kansainvälisyys isoskoulutuksessa, avoimissa ovissa, leireillä ja nuorten matkat Painopisteet vv. 218 219 1. Isoskoulutus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Asenne ja arvokasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Retkille ja leirille 289 35 31 3 3 osallistuneita 2. Viikkotoiminta 1414 12 14 14 14 avoimet ovet 3. Uusia ohjaajia 4 4 4 45 45 koulutuksessa 31.12. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Isoskoulutus ja kerhonohjaajakoulutus eriytettiin syksystä 216 alkaen. Isoskoulutukseen 237 Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Lähtökohtana lähimmäiskeskeinen jalkautuminen eri menetelmien kautta nuoren elämän haasteisiin. Työ kohdentuu erityisesti niihin joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö ja nuorisodiakonia on yksilökeskeistä työtä joka vie runsaasti aikaa. Toimimme asiantuntijoina, jäseninä, monissa eri ryhmissä, kunnallisissa, seutukunnallisissa ja valtakunnallisissa. Painopisteet vuodelle 217 1. Yhteistyön kehittäminen yhtymän seurakuntien kasvatuksen kanssa 2. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ammatillinen tukihenkilö 3. Perheet (kerhotoiminta) ennaltaehkäisevä näkökulma Painopisteet vv. 218-219 1. Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla 2. Tukihenkilötoiminta tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1.kouluvierailut 8 6 6 6 6 2.retket, leirit 29 5 1 1 1 3.viikkotoiminta 146 5 5 5 5 4. keskustelut 82 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Erityisnuorisotyössä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen, silloin on oltava aikaa kohtaamiselle, usein tässä vaiheessa on nuorta pompoteltu riittävästi eri toimijoiden kesken ja tilanne on kriisiytynyt monellakin tapaa. Säännölliseen viikkotoimintaan osallistuvista on kirjattu mm. Edvin Laineen koulun säännölliset vierailut Kellarilla. Tukihenkilötoimintaan liittyvät keskustelut ja tapaamiset on tilastoitu kohtaan keskustelut. 19

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta 238 Perhekerhotyö Toiminta-ajatus: Koko perheen kristillisen kasvatuksen tukeminen. Perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Painopisteet vuodelle 217 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen. Painopisteet vv. 218-219 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Perhekerholaisten lkm 142 14 14 14 14 2. Aikuiset 52 55 55 55 55 3. Lapset 9 85 85 85 85 4. Perhekerhojen lkm 5 5 5 5 5 241 Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa. Painopisteet vuodelle 217 1 Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina. Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Vapaaehtoistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen 3. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) Painopisteet v. 218-219 1. 1 Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina. Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) 3. Yhteisöllisyys, matalankynnyksen toiminnat Tunnusluvut tp ta ts ts ts 215 216 217 218 219 1. Asiakaskontaktit 28 1 1 1 1 2. Annetut avustukset 42779 28 28 28 28 3.Kerhotoiminnoissa ja hartaushetkissä kohdatut 231 8 75 8 8 2

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta hlöt Avustukset Diakonia-avustukset 28 Ruoka-apu 11 Muut avustukset hakemusten perusteella yhdistyksille ja yhteisöille. 6 242 perheneuvonta Toiminta-ajatus: Tavoitteena on kristilliseltä pohjalta toimien auttaa ja tukea ensisijaisesti vaikeuksissa olevia pariskuntia ja perheitä. tp ta ta ta ta 215 216 217 218 219 Vastaanottoja (kertoja) 26 Käytyjä asiakasneuvotteluja 173 17 17 17 17 (modulia) Työnohjauksia asiakas/ moduuli 1 Käydyt työnohjaukset 1 moduuleina Asiakkaita 38 4 4 4 4 (ostopalvelun hinta 1 moduuli = 85 ) 1 moduuli = 45 min. keskustelu 243 Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus: Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa Työn tarkoituksena on terveydenhuollon laitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen Painopisteet vuodelle 217 Painopisteet ovat seurakunnan painopisteiden mukaiset. 1. Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin ja hoitokoteihin. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Perhetyö: Sielunhoidossa huomioidaan laitoksissa vierailevat omaiset. Omaiset ovat tervetulleita laitoksissa pidettäviin hartaushetkiin ja ehtoollisenviettoihin. 3. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoset pitävät hartaushetkiä pienkodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Pyritään siihen, että vapaaehtoiset pitävät vuoden aikana 3 hartautta ja toimivat avustajina 2 kertaa. Painopisteet vv. 218-219 Painopisteet ovat samat kuin vuodelle 217. 21

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut tilinp ta ta ts ts 215 216 217 218 219 1 Sielunhoidolliset keskustelut 454 45 45 45 45 2 Hartaushetket 156 17 15 15 15 3 Ehtoollishartaudet 33 35 3 3 3 4 Työnohjaustunnit 45 3 2 3 5 Ryhmien kokoontumiset 3 3 2 2 2 Muuta Sairaalasielunhoidon talousarvio sisältää entiseen tapaan Iisalmen seurakunnan osuudet Vaalijalan kehitysvammaistyön papin palkkauksesta sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista. Yhteensä talousarvioon varattu määräraha on 16 euroa (tili 4435). 248 Yhteinen vapaaehtoistoiminta Toiminta-ajatus: Vapaaehtoistyö kokoaa yhteen seurakunnassamme jo tehtävää vapaaehtoistoimintaa, kouluttaa, järjestää vapaaehtoisten iltoja sekä retkiä ja kiitosjuhlan sekä työhöänsiunauksen vapaaehtoisillemme. Seurakunnan vapaaehtoistoiminta kutsuu mukaan myös järjestöjä ja seuroja tekemään yhdessä koko Iisalmen vapaaehtoistoimintaa (vapaaehtoistyö.fi) Painopisteet vuodelle 217 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. www.vapaaehtoistyö.fi laajaan käyttöön 3. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle Painopisteet vv. 218-219 1. Löydä paikkasi seurakunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta 2. Riittävät resurssit vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen 3. www.vapaaehtoistyö.fi koko kaupungin yhteiseksi asiaksi Tunnusluvut 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. www.vapaaehtoistyö.fi laajaan käyttöön seurakunnassa ja kaupungin alueella 3. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Vuosi 216 on ensimmäinen vuori jolloin työalalla on oma budjetti ja toimintaa kehitetään koko ajan. 255 Sielunhoito Toiminta-ajatus: Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumalasuhteen hoitaminen. Painopisteet vuodelle 217 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 22

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen Painopisteet vv. 218 219 Kohdat 1-3 vuoden 217 mukaan Tunnusluvut 215 tp 216 ta 217 ta 218 ta 219 ta tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ 8 5 5 5 51 19 tapaaminen hartaudet käynnit ja 12 2 2 2 19 48 vierailut yksityinen 2 2 2 2 9 19 ehtoollinen yht. 79 176 112 9 9 9 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Tunnuslukuja on muutettu siten, että keskustelujen/tapaamisten määrää on laskettu 3:lla, käyntien ja vierailujen määrää on nostettu 8:lla. Sen vuoksi tilaisuuksien yhteismäärä on laskenut 22 tilaisuudella. Sielunhoidon menokohtaan on kirjattu ainoastaan palkkausmenoja. Erillisiä toimintamäärärahoja ei ole varattu. Talous 216 on samalla tasolla kuin 215. Lähetystyö 26 Toiminta-ajatus: Kristus on perustanut kirkkonsa nimenomaan lähetystä varten. Lähetys on kirkon olemus. Kolmiyhteinen Jumala toteuttaa lähetystä ja seurakunta ottaa siihen aktiivisesti osaa. Näin Jumala tekee työtään maailmassa. Painopisteet vuodelle 217 1. Lähetyskasvatus 2. Ekumenia ja uskontodialogi 3. Iisalmen rovastikunnan lähetysjuhla Painopisteet vv. 218-219 1. Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Sosiaalinen media lähetystyössä Tunnusluvut 1. Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. 2. Lähetyksestä tulee koko seurakunnan asia, jokainen on saanut lähetystehtävän. 3. Lähetystietous lisääntyy ja tulee ymmärrettävämmäksi. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Vuonna 217 järjestetään Iisalmen rovastikunnan lähetysjuhla Iisalmessa. Toiminta keskittyy ja suuntautuu juhlaan ja sen aiheena olevaan uskontodialogiin. Kansainvälinen diakonia 27 Toiminta-ajatus: Kansainvälinen diakonia on maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu- ja auttamistyötä 23

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta Painopisteet vuodelle 217 1. Yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen Painopisteet vv. 218-219 1. Yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen Avustukset Kirkon Ulkomaanapu 21 Muut avustukset 7 29 Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset Tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle Painopisteet vuodelle 217 Iisalmen seurakunnan vuoden 217 rovastikunta maksu pysynee vuoden 216 tasolla. Talousarvion valmistelu vaiheessa osa kehittämistoimenpiteisiin varatut määrätahoista on sijoitettu valmisteluvaiheessa menokohtaan 439. 295 Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautaustoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtävä-alueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Painopisteet vuodelle 217 1. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 2. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen 3. Toimintaryhmäorganisaatiomallin vahvistaminen Painopisteet v 218 219 Samat kuin vuoden 217 painopisteet. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 216/217 Iisalmen seurakuntaneuvoston tehtävänä on jatkaa toiminnan ja resurssien yhteensovittaminen muuttuvissa olosuhteissa. Vuosi 217 kokonaisuudessaan vakaa, koska menoleikkauksia ei tarvitse tehdä korotetun veroprosentin vuoksi. Yhteenveto Iisalmen seurakunnan vuoden 217 talousarviosta tp 215 Ta 216 Raami ta 217 ehdotus erotus ta 216 ja 217 Tulot toimintatulot (ulkoiset) -295551-274821 -21729-57792 24

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta Menot palkat 14577 182518 11779-24561 sos.maksut 334445 36982 318676-11694 korjauserät -14647 palkat yhteensä 1365568 13895 1425755-36255 palvelujen ostot 311188 357179 337253 19926 vuokrat 62758 5846 5456 39 ostot tilikauden aikana 13777 116293 12458-4165 annetut avustukset 219663 241815 194644 47171 muut toimintakulut 21194 196 236-4 toimintamenot ulkoiset (kaikki menot yhteensä) toimintakate ulkoinen (toimintamenottoimintatulot) 2118141 216527 21353 3177 182259 189386 19181-27615 Yhteenveto työalojen talousarvioehdotuksesta 217 Raami/ TA Toteuma TP 215 216 216 TA 217 21 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 12159 133981 6529 134954-973 22 HAUTAAN SIUNAAMINEN 95863 9769 4714 16632-8942 25 Erotus raamiin/ muutos 16->17 MUUT KIRKOLLISET 1141 23 TOIMITUKSET 81879 87962 41743-12179 24 AIKUISTYÖ 32327 28451 1695 25826 2625 MUUT 82358 25 SEURAKUNTATILAISUUDET 93778 86823 42871 4465 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 4726 47232 19645 47358-126 22 MUSIIKKI 79958 7669 46412 81583-4974 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ 1613 19255 8768 23 2126-25 231 PÄIVÄKERHO 174268 183889 89776 184495-66 232 PYHÄKOULU 51143 5895 24656 62579-4484 233 VARHAISNUORISOTYÖ 13865 125838 58211 125714 124 235 RIPPIKOULU 14145 156476 48774 146777 9699 236 NUORISOTYÖ 114821 115866 61997 115497 369 237 ERITYISNUORISOTYÖ 12986 1498 5285 1418 8 238 PERHEKERHOTYÖ 72311 73758 3739 74796-138 241 DIAKONIA 213954 22339 96143 22538-199 242 PERHENEUVONTA 1649 146 782 146 243 SAIRAALASIELUNHOITO 82368 79482 35281 8673-1191 246 Rovastikuntatyö -457-32752 YHTEINEN 122 248 VAPAEHTOISTYÖ 138 2521 16 255 SIELUNHOITO 9846 96183 48366 12539-6356 26 LÄHETYS 112258 114335 3589 15878 8457 261 tunnisteet -4-44497

TTS 217-219 Iisalmen seurakunta KANSAINVÄLINEN 17345 27 DIAKONIATYÖ 13932 1736 2566-39 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 8582 1484 13745 22384-758 295 SEURAKUNTANEUVOSTO 16489 17114 713 21456-4342 yhteensä 182259 189386 77498 19181-27615 Vuoden 217 Talousarvioehdotuksen jakaantuminen työalojen kesken prosentteina (ulkoinen toimintakate) työalan % osuus ta 214 toimintakatteesta 26 työalan % osuus ta 215 toimintakatteesta työalan % osuus ta 216 toimintakatteesta työalan % osuus ta 217 toimintakatteesta 21 5,1 % 7,1 % 7,1 % 7, % JUMALANPALVELUSELÄMÄ 22 HAUTAAN 5,3 % 5,2 % 5,2 % 5,6 % SIUNAAMINEN 23 MUUT KIRKOLLISET 4,6 % 4,7 % 4,7 % 5,2 % TOIMITUKSET 24 AIKUISTYÖ 1,9 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 25 MUUT 6, % 4,2 % 4,3 % 4,3 % SEURAKUNTATILAISUUDET 21 TIEDOTUS JA 2,3 % 2,4 % 2,1 % 2,5 % VIESTINTÄ 22 MUSIIKKI 4,2 % 4,2 % 4, % 4,3 % 23 MUU LAPSI- JA 1, % 1, % 1, % 1,1 % NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO 9,4 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 232 PYHÄKOULU 3, % 3,1 % 3,1 % 3,3 % 233 VARHAISNUORISOTYÖ 4,8 % 6,6 % 6,6 % 6,5 % 235 RIPPIKOULU 8,2 % 8,2 % 8,3 % 7,7 % 236 NUORISOTYÖ 7,8 % 5,6 % 6,2 % 6, % 237 ERITYISNUORISOTYÖ,5 %,5 %,5 %,5 % 238 PERHEKERHOTYÖ 4, % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 241 DIAKONIA 12,2 % 11,6 % 11,4 % 11,5 % 242 PERHENEUVONTA,8 %,8 %,8 %,8 % 243 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,2 % SAIRAALASIELUNHOITO 246 ROVASTIKUNTATYÖ, %, %, %, % 248 YHTEINEN,7 %,6 % VAPAAEHTOISTOIMINTA 255 SIELUNHOITO 5,3 % 5,1 % 5,1 % 5,4 % 26 LÄHETYS 6,8 % 6,5 % 6, % 5,5 % 261 LÄHETYS, tunnisteet, %, %, %, % 27 KANSAINVÄLINEN 1,2 % 1,1 %,9 %,9 % DIAKONIATYÖ 29 MUU,5 % 1,8 % 1,8 % 1,2 % SEURAKUNTATYÖ 295,9 %,9 %,9 % 1,1 % SEURAKUNTANEUVOSTO yhteensä 1, % 1, % 1, % 1, %

TTS 217-219 Lapinlahden seurakunta 2.1.2 Lapinlahden seurakunta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtävä on seuraava: Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkossa tulee nostaa sanoma esille, tarjota mahdollisuus Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiselle ja lähimmäisen rakastamiselle sekä arvostaa kirkon jäsenyyttä. (Kohtaamisen kirkko. Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 22) Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien perustehtäväksi on määritelty sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymän yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: - Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa - Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy - Kiinteistöjen määrä vähenee - Taloudellinen ajattelu vahvistuu - Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin - Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu. (Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille 216 22) Lapinlahden seurakunnan painopistealueiksi vuonna 216 alkaneelle kolmivuotiskaudelle on edellä mainittujen linjausten sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisen työskentelyn kautta määritelty seuraavat: 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä 1. Ensimmäinen kohta merkitsee, että aikaa ja resursseja käytetään kaikkia ikäryhmiä ja tehtäväalueita koskevaan jumalanpalveluselämään, mukaan lukien kirkolliset toimitukset. Kirkkovuoden rytmissä elävät pyhäpäivien päiväjumalanpalvelukset toteutetaan monipuolisesti, erilaiset ihmisryhmät huomioiden sekä ottaen seurakuntalaisia mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Musiikkia käytetään monipuolisesti ja seurakuntaa innostetaan veisaamaan. Kirkkokahvien ja muiden oheistoimintojen myötä tarjotaan mahdollisuus monimuotoiseen kohtaamiseen ja madalletaan kirkon kynnystä. Toimitukset toteutetaan niihin osallistujat huomioon ottaen, ihmisiä kuunnellen ja tukien. 2. Seurakuntalaisuus tarkoittaa painopisteenä sitä, että pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten jäsentietoisuutta sekä kutsumaan myös uusia jäseniä. Pyritään siihen, että ihmiset kokevat seurakunnan jäsenyyden tärkeäksi ja mukavaksi asiaksi riippumatta siitä, miten ja kuinka paljon he osallistuvat toimintaan. Niihin, jotka eivät osallistu toimintaan säännöllisesti, pidetään yhteyttä erilaisin viestinnän keinoin, kuten kirjeitse, median, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Seurakuntalaisia autetaan kasvamaan uskossa ja lähimmäisenrakkaudessa. Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden roolia vahvistetaan työntekijöiden rinnalla toimijoina. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin. Seurakunnan yhteisöllisyyttä vahvistetaan. 3. Viestintä on painopistealueena ymmärrettävä laajasti. Siihen kuuluu perinteisen tiedottamisen lisäksi ihmisten kohtaaminen erilaisissa arjen ja juhlan tilanteissa sekä seurakunnan läsnäolo ja näkyminen erilaisilla foorumeilla. Viestintävälineitä käytetään monipuolisesti, seurakuntalaisia palvellaan ammattitaitoisesti, seurakunta tekee laajaa yhteistyötä ja osallistuu aktiivisesti myös muiden järjestämiin tapahtumiin ja tulee paikalle kutsuttaessa. Työntekijät pitävät ihmisten kohtaamista tärkeimpänä tehtävänään. 27

TTS 217-219 Lapinlahden seurakunta Työntekijät: Seurakunnalla on vuonna 217 seuraavat 1 vakinaista virkaa ja työsuhdetta: Kirkkoherra, kappalainen (65%), seurakuntapastori, kanttori, kaksi lastenohjaajaa (joista toinen vastaava), kaksi nuorisotyönohjaajaa ja kaksi diakoniatyöntekijää. Seurakuntayhtymän työntekijöistä Lapinlahdella työskentelevät vakituisesti seurakuntamestari, laitoshuoltaja ja emäntä. Osa-aikainen seurakuntasihteeri on yhteinen Pielaveden ja Varpaisjärven kanssa. Kevätkauden kumpikin lastenohjaaja on osa-aikaisena, ja sijaisena toimii kolmas osa- ja määräaikainen lastenohjaaja. Määräaikaisesti v. 216 loppuun saakka täytettyjen toisen diakonian ja toisen nuorisotyönohjaajan virkojen täyttämisen osalta on päätetty täyttää ne vuodeksi 217 määräaikaisesti. Eläkkeelle on todennäköisesti jäämässä kahden-kolmen vuoden kuluessa kaksi muuta työntekijää. Talous: Seurakunnan toimintaan on käytettävissä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman talousarvioraamin mukainen nettosumma, joka vuonna 217 on 648 216. Summa on täsmälleen sama myös vuosina 218 ja 219. Budjettiraamin lisäksi seurakunnan käytettävissä ovat toiminnan tulot sekä mahdolliset lahjoitukset ja oman seurakunnan toimintaan kerätyt kolehdit. Vuoden 217 talousarvion loppusumma (ulkoinen toimintakate) on 648.55. Yhtymän taloustoimisto lisää seurakuntaneuvoston laatimaan talousarvioon toiminnasta aiheutuvat kiinteistö-, toimisto- ja ateriapalveluiden kulut. Yleinen seurakuntatyö: 21 Jumalanpalveluselämä, 22 hautaan siunaaminen, 23 muut kirkolliset toimitukset, 25 muut seurakuntatilaisuudet, 29 muu seurakuntatyö. Toiminta-ajatus: Seurakunnan kokoaminen yhteen sanan ja sakramenttien ääreen kirkossa ja muissa kokoontumispaikoissa sekä kodeissa pyhäpäivinä, elämän käännekohdissa sekä erilaisten juhlien, tapahtumien ja hartauksien merkeissä. Painopisteet vuosille 216-218 1. Jumalanpalveluselämä 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Tunnusluvut: Yleisen seurakuntatyön tunnuslukuina käytetään kirkkohallituksen kokoamia toiminnan tilastoja. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217: Vanhustyön HELMA-hanke yhdessä Lapinlahden kunnan ja Varpaisjärven seurakunnan kanssa jatkuu TEKES-rahoituksella. Sitä varten on talousarvioon varattu sekä menoja että tuloja 31.193. (29 muu seurakuntatyö), mikä sisältää sekä Lapinlahden että Varpaisjärven seurakunnan osuuden hankkeesta. Jeesus Kristus-Supertähti rockopperan toteuttaminen Lapinlahden kirkossa on reformaation juhlavuoden merkittävin tapahtuma Lapinlahdella. Esityksiä tulee olemaan 12 kpl ja ne sijoittuvat paastonaikaan. Produktion on tarkoitus rahoittaa kokonaan avustuksilla ja pääsylipputuloilla. Tuloja ja menoja on tätä varten musiikkityölle budjetoitu 2.e vuodelle 217. Muuta: - Yhteyspäivät järjestetään edelleen lokakuussa yhteistyössä ortodoksien, helluntaiseurakunnan ja vapaaseurakunnan kanssa. - Merkkipäiväonnittelujen käytäntöä jatketaan niin, että kaikille 5-, 6-, 7-, 8-, 85- ja 9 vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille lähetetään onnittelukirje, jossa kerrotaan mahdollisuudesta kutsua 28

TTS 217-219 Lapinlahden seurakunta seurakunnan työntekijä syntymäpäiväseuroihin tai -hartauteen tai kotikäynnille. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat järjestetään 7, 8, 85 ja 9 vuotta täyttäville (kaikille yhdessä). - Surukoteihin lahjoitetaan surutyötä tukeva kirja. Kasteen yhteydessä lahjoitetaan kastekynttilä ja ensimmäisen lapsen kasteen yhteydessä myös uskonnollista kasvatusta tukeva kirjanen. Vihkipareille lahjoitetaan vihkiraamattu. - Kinkereiden teemana on Reformaation juhlavuosi. - Seurakunnan läsnäoloa yhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa pyritään edelleen vahvistamaan. - Seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten ja muun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen kehitetään edelleen. 21 Viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Lapinlahden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle 217 1. Työntekijöiden tekstinkäsittelytaitojen vahvistaminen (Word, Excel ja Power Point) 2. Käytössä olevien viestintäkanavien vahvistaminen: verkkosivut, viikoittaiset ilmoitukset paikallislehdessä, tiedotteiden lähettäminen ja sisäinen viikkoinfo. 3. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) 4. Seurakuntalaisten asiakasrekisterin ylläpitäminen ja hyödyntäminen 5. Jeesus Kristus Supertähti produktion sekä reformaation juhlavuoden viestintä Painopisteet vv. 218 219 1. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Lapinlahden seurakunnan viestinnässä 2. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 Verkkosivuilla käyntienmäärä 22 336* 26 5 27 5 28 8 29 8 * Luvusta puutuu kahden kuukauden (2kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 215 ja seurantajärjestelmä vaihtui. 22 Musiikkityö Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvastustyö, joka tapahtuu rippikoulussa, kuorotoiminnassa (neljä kuoroa), koulu/esikoulu vierailuilla sekä palvelukoti vierailuilla sekä monissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu myös yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Vuonna 217 toteutetaan Jesus Christ Superstar. Ensi-ilta on pääsiäisviikolla huhtikuussa 217. Esityksiä on 12. Paikkana Lapinlahden kirkko. Ohjaus Anu Sorjanen, tuottaja Pirkko Olanterä, musiikista vastaa Lala Maukonen. Painopisteet vuodelle 217 1. Jeesus Kristus Superstar 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Musiikkikasvatus 29

TTS 217-219 Lapinlahden seurakunta Painopisteet vv. 217-219 1. Jumalanpalveluksen kehittäminen 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Musiikkikasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Musiikkitilaisuudet 2 2 2 2 2 2. Musiikkitilaisuuksissa kävijät 225 23 23 23 23 3. Kuorot 5 5 4 3 3 Avustukset: Seurakunnan avustus kirkkomusiikkiyhdistykselle, johon kuuluvat kirkkokuoro, päiväkuoro ja lapsikuoro. Pyydämme vuodelle 217,? Liite tulee myöhemmin. 231 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Kristillinen kasvatus/evankeliumia lapsille ja perheille. Kristillisiin arvoihin pohjautuva lapsen kokonaisvaltaista kasvua tukeva monipuolinen toiminta. Kasvatuskumppanuus perheitten ym tahojen kanssa. Painopisteet vuodelle 217 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus/Vapaaehtoistoiminta 3. Viestintä 4. Kirkon kasvatustyön painopiste huomioidaan Painopisteet vv. 218-219 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Lapset ja perheet seurakuntalaisina 3. Viestintä 4. Kirkon varhaiskasvatuksen painopiste huomioidaan tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Päiväkerholaiset 7 85 78 75 7 2. Kesäkerholaiset 32 35 32 32 32 3. Perhekerhot käyntikerrat Kirkonkylä 1414 13 11 11 11 Perhepäiv.hoit.kerho 1398 1 1 1 1 Kesäperhekerhot 134 12 12 11 11 232 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus: Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Se toteuttaa kirkon kasteopetustehtävää. Pyhäkoulu kasvattaa lapsia jumalanpalvelukseen ja seurakuntaelämään mahdollistaen lapsen oman hartauselämän. Pyhäkoulu vahvistaa oman uskonnon tuntemusta esim Raamatun ja kristillisten laulujen osaamista. Pyhäkoulutyön alla toteutetaan Lapinlahdella myös kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä lasten uskontokasvatuksessa. Painopisteet vuodelle 217 1. Pyhäkouluopettajien työn tukeminen. 2. Pyhäkoulutoiminnan kattavuuden ja tarpeen arvioiminen. 3 Uusien pyhäkouluryhmien perustaminen tarvittaessa 3

TTS 217-219 Lapinlahden seurakunta Painopisteet vv. 218-219 1. Pyhäkouluopettajien työn tukeminen. 2. Seurakunnan yhteiset painopisteet 3. Kirkon kasvatustyön painopisteen huomioiminen. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1.Pyhäkoululaiset 228 3 25 25 25 2.Pyhäkouluopettajat 7 9 9 1 1 3.Pyhäkoulupisteet 9 1 1 1 1 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217: Lapsi-ikäluokkien koko pienenee. 17 233 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Kohdata varhaisnuoria heille luontevilla elämän osa-alueilla, kuten kouluissa. Järjestää kerho toimintaa minkä vetäjinä toimii koulutetut ohjaajat. Vahvistaa koulujen kristillisen kasvun opetusta. Perheretket syys- ja hiihtolomalla. Painopisteet 217 vv. 217-219 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3.Viestintä Työalan tavoitteet 217 Koulutyön jatkaminen ja vahvistaminen. Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa. Vahvan leirityön jatkaminen. Perhetyön tekeminen osana perhetyön tiimiä. Kerhonohjaajien kouluttaminen ja heidän muistaminen arvokkaassa työssään. 1-synttäreiden pitäminen. Varkkailtojen pitäminen ja kehittäminen. ta ta ta ta Tunnusluvut 214 215 216 217 1. Kouluvierailut 8 8 8 8 2 Kerho 6 6 6 6 3. Leirit, retket ja osallistujat 6/15 7/18 7/189 7/186 Huomioitavaa: Uutena toimintana isovanhempi ja lapsi toiminta aloittaa keväällä lapsityön kanssa. 234 Partio Toiminta-ajatus: Partiotoiminnan perusajatus on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia kansalaisia. Toiminnan ajatuksena on ryhmässä toimiminen ja tekemällä oppiminen sekä itsensä kehittäminen nousujohteisella vastuun tarjoamisella. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös seikkailullisuus ja elämyksellisyys, luonnossa toimiminen sekä kansainvälinen toiminta. Avustusmääräraha: Lapinlahden Siniveikot anoo Lapinlahden seurakunnalta vuotuista toiminta-avustusta 1 5. Toiminta-avustus kohdennetaan partion leireihin ja retkiin, koulutuksiin sekä viikkotoimintaan. Partion vuoden 217 toimintasuunnitelma mukailee kuluvan vuoden 216 toimintasuunnitelmaa, joskin vuonna 217 ei ole Roihun kaltaista suurleiriä. Sen sijaan pyritään toteuttamaan lippukunnan oma leiri ja osallistumaan ulkomaanleirille. 31

TTS 217-219 Lapinlahden seurakunta 235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Toteuttaa rippikouluja vuosittain kokonaiskirkon antamien ohjeiden mukaisesti. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori/ aikuinen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Kunkin rippikoulun monimuotoisen opetuksen laajuus on 8 tuntia. Painopisteet vuodelle 217 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset: osallistaminen ja ohjaaminen 2. Seurakuntalaisuus: osallistaminen ja ohjaaminen 3. Viestintä: rippikoulun markkinointi ja pr-toiminta Painopisteet vv. 217-218 1. Jumalanpalvelukset ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä tilinp. tot. ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 (syntymävuosi) - -1-2 -3-4 1. Ikäluokka srk/kaikki 81/95 88/93 72/78 54/68 83/85 2 Rippikoulun käyneet Lapinlahdella+muualla 58+14 59+18 6+12 44+1 7+13 3. Rkryhmät : leirit/päiväkoulu/erityisrk. 2/1 2/1/1 2/1 2/1 2/1 Aikuisrippikoulul. 2 3 3 3 3 Nuorisotyö 236 Toiminta-ajatus: Tarjota yli 13-vuotiaille hengellistä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota koulutusta, leirejä ja retkiä, henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Painopisteet työalalle v. 217 1. Hartauselämä ja seurakuntalaisuus 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Kohderyhmätoiminta ja -viestintä Painopisteet v. 217 219 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut: 215 216 217 218 219 1. Sählykerhoja 5 5 5 5 5 2. Pelaajia illassa keskim. 11/11 15/11 15/11 15/11 15/11 3. Isoskoulutuspv uusille 15 15 15 15 15 4. Koulutuksen käyneitä uusia isosia 25 25 25 25 25 5. Srk:n aamuhartaudet yläkoululla ja lukiolla 7/kk 7/kk 7/kk 7/kk 7/kk 6. Nuortenillat Lapinlahti/Alapitkä/Martikkala 8/8/8 8/8/ 8/8/ 8/8/ 8/8/ 32

TTS 217-219 Lapinlahden seurakunta Muuta: Nuorisotyöllä on oma kummilapsi Recho Tansaniassa. Häntä tuetaan 4 vuodessa, joka kertyy Väärnin kioskin tuotoista. 237 Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Tarjota 13-25 vuotiaille mielekästä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota tukea, kerhoja, leirejä ja retkiä, henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Erityisnuorisotyön tarkoituksena on auttaa ja tukea nuorta ongelmallisissa tilanteissa. Se on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista työtä, joka kohdistuu syrjääntymisvaarassa oleviin tai jo syrjääntyneisiin nuoriin. Erityisnuorisotyö pyrkiiehkäisemään päihteiden käyttöä. Erityisnuorisotyön tuominen myös varhaisnuorisotyön kentälle. Painopisteet 217 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3.Viestintä Tavoitteet vuodelle 217 Saapastoiminta alueellisena yhteistyönä vahvistuu. Nettisaapas, katusaapas ja festarisaapas. Ryhmätoimintana jatkaa tyttöryhmä. Päihteettömien tilaisuuksien ja yökahviloiden tarjoaminen perjantai-illoille. Yksityiset tapaamiset ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville nuorille. Ruoka-apu. Lasten/nuorten sururyhmä toiminta osana erityisnuorisotyötä. Koulutyötä kiusaamisen estämiseksi yhteistyössä kunnan nuorisotyönohjaajan kanssa. ta ta ta Tunnusluvut 215 216 217 Seurakunnan työntekijä pitää yökahvilaa 14 14 14 Retket/leirit/hlö määrä 1/1/4 4/2/6 4/2/8 Tapahtumat(päihteettömät) 3 3 3 Kerhot/hlö määrät 2/36 2/38 2/36 238 Perhekerhotyö Toiminta-ajatus: Erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille kohdennettu kristillisiin arvoihin pohjautuva toiminta jota eri työmuodot toteuttavat Painopisteet Vuodelle 217 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Painopisteet vv. 218-219 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Perhemessut 1 11 1 1 1 33

TTS 217-219 Lapinlahden seurakunta 2. Vapaaehtoistoiminta 28 3 3 3 3 3. Naistoiminta 112 124 13 13 13 241 Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tarkoituksena on lähimmäisenrakkauteen pohjautuen tukea ja auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti henkisesti, hengellisesti tai aineellisesti tilanteeseen liittyvät rajoitukset huomioiden. Diakoniatyössä pyritään kunnioittamaan ja löytämään jokaisen ihmisen omia voimavaroja. Painopisteet vuodelle 217 1. Toiminta-ajatuksen mukaisen perustehtävän toteuttaminen. 2. Seurakuntalaisuus. Diakonia on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä. 3. Vanhustyö. Helma-hanke (Hyvän elämän mahdollistajat) Painopisteet vv. 217 219 1. Perustehtävä 2. Vanhustyö/vapaaehtoistoiminta/Helma-hanke tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Asiakaskontaktit 66 75 75 75 75 2. Ryhmät 1 11 9 9 9 3. Avustukset määrä/ 215 /2382 23 /165 23 /165 23 /165 23/165 Avustukset sisältävät myös Diakoniarahastosta, Tukikummit-rahastosta sekä Minna-Maaria ja Juha Sipiläsäätiöstä haetut avustukset. 26 Lähetystyö Toiminta-ajatus: Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tehtävän viedä sanomaa hänestä koko maailmaan. Tätä tehtävää seurakunnan lähetystyö toteuttaa keräämällä varoja kirkon lähetysjärjestöjen toimintaan ja pyrkimällä kasvatuksen ja tiedotuksen kautta auttamaan kaikkia seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä löytämään oma tapa olla toteuttamassa yhteistä tehtävää yli työmuotojen rajojen. Painopisteet vuodelle 217 1. Lähetyskasvatus 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Varainhankinta ja sitä tukeva tiedotus Painopisteet vv. 218-219 Samat kuin 217. Tarkennetaan tarvittaessa. Yleistä Toiminnassa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Runkona on edelleen rovastikunnallinen yhteistyö ja sen puitteissa järjestettävät tapahtumat ja toisaalta Ystäväntuvan toiminta Tunnusluvut tilinp. ts ts ts ts 215 216 217 218 219 Nimikkosopimukset - Markkaset 19 19 19 19 19 - Korhoset 8 8 8 8 8 - Vammaistyö, Botswana 67 67 67 67 67 - Radiotyö Intiassa (SANSA) 4 4 4 4 4 34

TTS 217-219 Lapinlahden seurakunta - Rov.kunnall. kohde, Etiopia, Dessie n. 37 n. 37 n. 37 n 37 n. 37 3186 Talousarvioavustukset 19 19 19 19 19* Vapaaehtoinen kannatus 32673 34 34 34 34 51673 53 53 53 53 *Avustusten jakautuminen: SLS 9, MAF 5, Pipliaseura 25, Sanansaattajat 25. Toimintaa - Kouluvierailut (ryhmiä) 6 6 6 6 - Lähetystilaisuudet 4 7 7 7 7 - Lähetysrenkaan jäseniä 29 3 3 3 3 - Vapaaehtoiset toimijat 15 28 2 2 35

TTS 217-219 Sonkajärven seurakunta 2.1.3 Sonkajärven seurakunta Johdanto Toiminnan yleistavoite Sonkajärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä vähenee tasaisesti vuosittain, kuitenkin kirkosta eroaminen Sonkajärvellä on vähäistä. Kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Poismuutto on yleisempää kuin muutto paikkakunnalle. Jäsenmäärä 1.1.216 oli 3611 jäsentä ja 31.7.216 jäseniä oli 3587. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Tämän hetken haaste on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Sonkajärven seurakunta on vuoden 211 alusta yksi viidestä Ylä-Savon seurakuntayhtymän jäsenseurakunnasta. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien talous-, kiinteistö-, toimisto- ja hautaustoimen asiat. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran johdolla, työntekijöiden kanssa. Seurakuntayhtymän keskusrekisteri ja palvelutoimisto hoitavat virkatodistus ja sukuselvitysasiat, toimitusvaraukset, kuulutukset sekä hautauksiin liittyvät asiat. Henkilökunta Seurakunnassa on kaksi papin virkaa, kirkkoherran ja kappalaisen virka, josta seurakuntaneuvosto on tehnyt esityksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle kappalaisen viran lakkauttamisesta ja seurakuntapastorin viran perustamista. Seurakunnassa on kaksi kanttorin virkaa, joista toinen on osa-aikainen 6 %. Diakonian ja ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Työyhteisössä tekevät työtä seurakuntayhtymän työntekijät: seurakuntamestari Mauri Heiskanen, keittäjä Tuula Jänis, seurakuntaemäntä Seija Heiskanen Hirsikankaan leirikeskuksessa, suntio Marja-Liisa Rönkkö Sukevan kirkossa. Yhteistyökumppanit Sonkajärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 216 ovat, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat, Iisalmen rovastikunta ja Sonkajärven kunta. Kunnan kanssa yhteistyötä on erityisesti nuorisotyössä ja diakoniatyössä Seurakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä paikallisten yleishyödyllisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Sonkajärven seurakunnan työntekijöille ja Sonkajärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Jokainen työala laatii henkilöstön kehittämissuunnitelman talousarvion yhteyteen Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakunnan koulutustarjonnan pohjalta. Yhteisiä koko työyhteisön työkokouksia pidetään noin kahden viikon välein ja tarpeen mukaan työneuvotteluja pidetään tarvittaessa pienemmissä ryhmissä. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö. 21 jumalanpalveluselämä, 22 hautaan siunaaminen, 23 muut kirkolliset toimitukset, 24 aikuistyö ja 25 muut seurakuntatilaisuudet. 36

TTS 217-219 Sonkajärven seurakunta Toiminta-ajatus: Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla, jossa Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukouksen, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja teoin evankeliumia maailmaan. Painopisteet vuodelle 217 1. 217 Armo juhlavuosi. Reformaatiojuhlavuoden teeman esillä pitäminen jumalanpalveluselämässä yhdessä virsikirjan uusien virsien kanssa. 2. Seurakuntalaisten innostaminen ja kutsuminen jumalanpalvelusvastuuseen ja sitä kautta jumalanpalvelusten elävöittäminen. 3. Lasten jumalanpalveluselämän painottaminen yhdessä kasvatuksen työalojen ja perheiden kanssa. Painopisteet vv. 218-219 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja koulutustapahtumien järjestäminen oman rovastikunnan seurakuntien kanssa. 2. Jumalapalvelusten ja kirkkovuoden kierron sisällön ja merkityksen kouluttaminen seurakuntalaisille. 3.Ihmisten tukeminen hengellisyyden harjoittamisessa. Tunnusluvut tilinpäätös ta ta ts ts Tehtäväalue 215 216 217 218 219 1. 21 52.834 46.176 54.889 49.866 49.866 2. 22 3.72 2.929 23.58 23.69 23.69 3. 23 25.61 12.674 18.77 17.154 17.154 4. 24 16.27 13.78 14.883 13.78 13.78 5. 25 49.824 35.851 4.656 37.411 37.411 21 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Tukea seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Sonkajärven seurakunnanviestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan paikallislehti Miilussa, Iisalmen Sanomissa ja seurakunnan internetsivuilla sekä ilmoitustauluilla. 22 Musiikkityö Toiminta-ajatus: Evankeliumin julistaminen musiikin avulla. Jumalanpalvelusmusiikki muodostaa ytimen, johon kaikki musiikkityö nivoutuu. Musiikkityö tavoittaa kaikenikäiset yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Seurakunnan musiikkityön peruspilareita ovat - kuorotoiminta (Sonkajärvellä: kirkko-, nuoriso- ja mieskuoro; Sukevalla: kirkkokuoro ja Cantilena-lauluryhmä) - virsi- ja jumalanpalveluskasvatus (kohdennetaan eri ikäluokille) - muu kirkkomusiikki (yksinlaulu, urut ja muut instrumentit, yhtyeet) Konserttitoiminta liittyy myös sisällöltään johonkin jumalanpalveluselämän elementtiin: rukoukseen, kiitokseen ja julistukseen; Jumalan luomislahjojen ylistykseen. Painopisteitä: Kuorotoiminnan kehittäminen. Jumalanpalvelus ja sen edelleen kehittäminen, jotta se tavoittaisi kaikki ikäryhmät. Virsikirjan uuden lisävihkon aktiivinen käyttö. 37

TTS 217-219 Sonkajärven seurakunta Musiikkityön toimintamuotoja: 1.Kuoroharjoitukset kaikilla kuoroilla kerran viikossa. 2.Kuorojen laulupäivät 3. Kuorot jumalanpalveluksissa mahdollisimman usein 4. Musiikkityön tapahtumia on lueteltu seuraavalla sivulla 5. Kuorovierailuja ja kanttorin vierailuja - palvelukeskus Tuulikannel ja Päiväkeskus - palvelutalot - vanhustentalo - sairaalat - vankila - Vetrea (veljeskoti) - rovastikunnan seurakunnat 6. Kuorot oman seurakunnan juhlissa: Lähetys- ja yhteisvastuujuhlat, Herättäjänpäivä, vanhusten kirkkopyhä... 7. Virsi- ja jumalanpalveluskasvatus: Jumalanpalveluksissa, toimituksissa, työseuroissa, kuoroharjoituksissa, työntekijäkokouksissa, perhekerhoissa, päiväkerhoissa, varttuneiden kerhossa, virsi-illoissa ja kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa. 8. Kouluvierailut: Tuntivierailut kouluissa ja päiväkodeissa, päivänavaukset, joissa elävää musiikkia ja/tai viikon virsi. 9. Kunnan ja yhteisöjen juhlissa esiintyminen (itsenäisyyspäivä yms.) 231 Varhaiskasvastus Toiminta-ajatus: Lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen turvana ja ystävänä, sekä Jumalan luojana. Lapsi saa kokea pyhän läsnäoloa ja seurakunta koetaan tutuksi ja turvalliseksi. Yhteys perheisiin on perusta toiminnan kehittämiselle. Yhteys varhaisnuorisotyöhön, diakoniatyöhön ja jumalanpalvelukseen ja työmuotojen yhteisiä toimintoja lisätään. Painopisteet vuodelle 217 1. Kerhot/ kokoontumiset ja pyhäkoulut perustoimintoina 2. Jumalanpalveluselämään kasvattaminen ja hartauselämän tukeminen 3. Perheiden kohtaaminen, koko perheen tapahtumia yhdessä eri työmuotojen kanssa. Huomioidaan 217 Armo juhlavuosi. Painopisteet v. 218-19 1. Kerhot/pyhäkoulu/ kokoontumisten määrä pysyy vähintään samana, 2. Perhetyötä painotetaan ja monipuolistetaan: esim. enemmän isompia perhetapahtumia yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa 3. Lasten Jumalanpalveluselämän erityinen painottaminen ja yhteiset koko kasvatuksen jptilaisuudet. Tunnusluvut 216 217 218 219 1. Kerhomäärä 6 4 6 6 2. Tilaisuuksiin osallistujat 14 15 14 145 3. Pyhäkoulumäärät 6 6 6 6 233 ja 234 Varhaisnuoriso- ja partiotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on pitää esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tukea varhaisnuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Viikkotoimintaa, leirit, retket ja tapahtumat toimivat yhteyden luojina varhaisnuoriin. Koulun kanssa tehtävä 38

TTS 217-219 Sonkajärven seurakunta yhteistyöllä tuetaan koulun perustyötä ja uskontokasvatusta. Partiotyö on osa seurakunnan varhaisnuoriso-, ja nuorisotyötä. Painopisteet vuodelle 217 1. Säännöllinen viikkotoiminta ja koulutyö sekä OPS:n tarkistus 2. Perheiden kohtaaminen ja tilaisuuksia yhteistyössä srk:n eri työmuotojen kanssa. Uusia toimintamuotoja perhe- ja varhaisnuorten toimintaan. 3. Leirit ja retket sekä tapahtumat omassa seurakunnassa ja hiippakunnassa. Huomioidaan Armo 217 juhlavuosi. Painopisteet v. 218-19 1. Teemalliset leirin yhteistyössä kolmas sektori (perhe, liikunta, leirikoulu) 2. Kansainvälisyys ja ympäristökasvatus sekä koulun OPS:n syventäminen seurakunnan toimintaan 3. Uusien toimintamuotojen etsiminen ja perhetyöhön uusia työmuotoja Tunnusluvut 216 217 218 219 1. Viikkotoimintaryhmät 7 8 8 7 2. Kouluvierailut (alakoulu) 15 11 11 115 3. Tapahtumiin osallistujien 11 14 14 14 määrä Muuta Jäsenmaksut Poikien ja Tyttöjen Keskus 2 euroa. Lapinretki 217 osin perhetyön kanssa. Avustukset Partiolle 22 euroa. Hiippakuntatapahtuma 217 235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Kristinuskon perustan opettaminen, seurakuntaan tutustuminen ja yhteydet perheisiin. Nuorten kristillisen kasvun tukeminen ja seurakuntayhteyden lujittaminen. Varttuneille nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuutehtäviä. Nuorten vastuun ja vuorovaikutuksen lisääminen sekä materiaalin tuottaminen opetukseen. Painopisteet vuodelle 217 1. Kehittää rippikoulun opetussuunnitelmaa ja pyrkiä osallistamaan isosia suunnitelman toteutukseen vahvemmin 2. Tiivistää kodin ja seurakunnan välistä yhteistyötä 3. Valmistella ja toteuttaa oma oppikirja opetusmateriaaliksi 4. Vahvistaa yksilön vastuun ja kansainvälisyyden teemoja rippikoulussa sekä vahvistaa rippikoululaisten tietoisuutta globaalista vastuusta ja ympäristöstä Painopisteet v. 218-19 1. Eri työmuotojen roolin vahvistaminen ja uskontokasvatus 2. Edistää nuorten jäämistä mukaan seurakunnan toimintaan ja vastuun kantamiseen 3. Materiaalinen tuottaminen verkkoon ja nuorten oman vastuun lisääminen Tunnusluvut 216 217 218 219 Rippikoululaisten määrä 44 52 42 4 Määrä ikäryhmästä % 98% 98 % 98 % 98% Jatkotoimintaan ikäluokasta 15 13 14 15 15 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/17, rippikoululaisten määrä nousee. 39

TTS 217-219 Sonkajärven seurakunta 236 Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja vanhempien nuorten vastuun lisääminen Perustoimintojen kautta tapahtuva kasvu seurakunnassa (Koulutus, nuortenillat, keskusteluillat, peli-illat, leirit, retket). Kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa toteutettava yhteystyö. Vaikeuksiin joutuneiden nuorten tukeminen ja yhteys diakoniatyöhön. Painopisteet vuodelle 217 1. Säännöllinen viikkotoiminta vanhemmille nuorille ja uusien työmuotojen etsiminen sekä koulutyössä OPS:n tarkistaminen 2. Globaalisuus, kansainvälisyys ja Armoa217 juhlavuosi (Viron matka, ryhmät). 3. Oman seurakunnan, rovastikunnan ja valtakunnan tapahtumiin osallistuminen Painopisteet v. 218-19 1. Nuorten tukeminen eri elämäntilanteissa ja tukiryhmät mm. koulun ja kunnan kanssa 2. Nuorten oman toiminnan kehittäminen ja vastuun kantaminen 3. Vahvistaa isoistoimintaa laajemmaksi kokonaisuudeksi ja huomioida diakonian ja lähetyksen näkökulma Tunnusluvut 216 217 218 219 1. Nuoria isostoiminnassa 25 25 28 3 2. Tilaisuuksissa nuoria 15 18 17 18 3. Kouluvierailuja 75 95 85 85 Kansainvälinen Viro matka 217. Valtakunnallinen tapahtuma, konsertti ja rovastikuntatoiminta, Riemuvuosi 217 tapahtuman kautta määrä kasvaa 241 Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tehtävänä on auttaa heitä, joilla hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta. Diakonian tehtävät ovat hädän etsiminen ja lievittäminen, hädän syihin vaikuttaminen, palveluun kasvattaminen, opettaminen ja ohjaaminen. Painopisteet vuodelle 217 1. Etsivän työn jatkuminen niiden parissa, joita muu seurakunnan toiminta ei tavoita 2. Kotona asuvien vanhusten hengellinen tukeminen 3. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja jatkuvuus Painopisteet vv. 218-219 1. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa 2. Vapaaehtoistyön jatkuvuus 3. Kotona asuvien vanhusten hengellinen tukeminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. asikaskontaktit/ 57/35 7/4 7/4 7/4 7/4 eri asiakkaat 2. avustukset euroa 29.68,86 14 14 14 14 3. EU-apu 68 pkt 35 pkt 35 pkt 35 pkt 35 pkt 91 hlö 2 hlö 2 hlö 2 hlö 2 hlö ruoka-apu 4535/1 3/1 3/1 3/1 3/1 4. ryhmät/kohdatut 2/3 22/5 22/5 22/5 22/5 henkilöt 4

TTS 217-219 Sonkajärven seurakunta 26 Lähetystyö Toiminta-ajatus: Lähetystyö on kirkon perustyötä ja se perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Sen mukaisesti kirkon yhtenä tehtävänä on julistaa evankeliumia kaikille kansoille. Lähetystyötä tehdään niin arkipäiväisessä elämässä kuin suuremmassa mittakaavassa esimerkiksi julistustyön, raamatunkäännöstyön ja käytännön avun antamisen kautta ympäri maailmaa. Lähetystyö on jokaiselle kristitylle annettu tehtävä ja seurakunnan työalana sen onnistuminen vaatii esirukousta ja taloudellista panostusta, joiden lisäämiseen toiminnot tähtäävät. Painopisteet vuodelle 217 1. Nimikkolähettien työn taloudellinen ja hengellinen tukeminen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen sellaiseksi, että jokainen vapaaehtoinen löytää oman paikkansa toimia ja heidän aktivoimisensa osallistumaan eri tapahtumiin ja koulutuksiin 3. Kirpputori- ja työseuratoiminnan kehittäminen sekä lähetyspäivien ja -pyhien lisääminen 4. Tiedottaminen ja yhteistyö erilaisten tapahtumien osalta sekä avoimuus kaikkien seurakunnan työmuotojen kanssa Painopisteet v. 218-19 1. Nimikkolähettien työn hengellinen ja taloudellinen tukeminen 2. Vapaaehtoisten voimavarojen kanavoiminen ja mielekäs työnjako vapaaehtoisille 3. Tiedottamisen ja koulutuksen tehostaminen 4. Kirkon ja lähetysjärjestöjen strategioiden aktiivinen seuraaminen ja niiden raamien mukaisen lähetystoiminnan lisääminen seurakunnassa 41

TTS 217-219 Pielaveden seurakunta 2.1.4 Pielaveden seurakunta 21 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus: Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja teoin evankeliumia maailmaan. Painopisteet vuodelle 217 1. Jumalanpalvelusten jatkuva kehittäminen mukaan lukien tuomasmessut, käsikirjojen jumalanpalvelusaineistojen käytön lisääminen, sanajumalanpalvelusten kehittäminen ja keskustelun herättäminen jokasunnuntaisesta messusta. Vuosi 217 on reformaation juhlavuosi. Yhteinen juhlapäivä on helatorstai. Suomessa on eletty satoja vuosia reformaation muokkaamassa kulttuurissa. Reformaatio on vaikuttanut Mikael Agricolasta lähtien kieleen, kirkolliseen elämään, koulutusjärjestelmään, yhteiskunnan turvaverkkoihin, kansainvälisiin suhteisiin, tapoihin, taiteisiin, kalenteriin ja moneen muuhun asiaan. Osa vaikutuksista jää arkipäiväisyydessään huomaamatta. Reformaation merkkivuosi tarjoaa mahdollisuuden pohtia reformaation suhdetta omaan identiteettiin. 2. Maallikkovastuun vakiinnuttaminen edelleen ja sen kautta seurakunnan jäsenyyden hengellisen merkityksen esille tuominen. Jumalanpalvelusryhmien kokoaminen alkaa. Painopisteet vv. 218 219 1. Jumalanpalveluselämän jatkuva rakentaminen ja elävöittäminen, jumalanpalvelusryhmien kokoaminen jatkuu. 2. Maallikkovastuun vahvistaminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. pääjp:t 66 65 65 65 65 osallistujia 524 69 55 55 55 2. muut jp:t 29 2 25 25 25 osallistujia 3424 22 25 25 25 3. Eht. viet. 55 4 4 4 4 Osallistujia 3784 34 34 34 34 22 Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus: Kirkollisessa hautaan siunaamisessa seurakunnan jäsen saatetaan arvokkaasti viimeiselle matkalle, lohdutetaan omaisia kristillisellä ylösnousemuksen, iankaikkisen elämän ja jälleennäkemisen toivolla ja julistetaan sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. Painopisteet vuodelle 217 1. Kiireetön omaisten kohtaaminen seurakunnan tiloissa ja toimituksissa, siunaus- ja muistotilaisuuksien huolellinen valmistelu ottaen huomioon musiikin mahdollisuudet ja toimituksen jumalanpalvelusluonne. 2. Omaisten tukeminen surutyössä. Surukirjan jakaminen omaisille. Painopisteet vv. 218 219 1. Eri-ikäisten omaisten kohtaaminen ja tukeminen 42

TTS 217-219 Pielaveden seurakunta tp ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 Hautauksia 96 8 9 9 9 Osallistujia 3442 35 39 39 39 23 Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus: Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä kristillisiä toimituksia ihmisen elämänkaaressa. Pyhät toimitukset ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Toimitusten kautta kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita, sekä myös kirkkoon kuulumattomia. Toimituksissa julistetaan Jumalan sanaa ja annetaan kristillistä opetusta juhlaan saapuneelle vierasjoukolle. Painopisteet vuodelle 217 1. Toimitusten kristillisen sisällön rohkea ja avara esilletuominen, yhteistyössä musiikin kanssa. 2. Kummiuden kristillisen merkityksen esiin tuominen. Painopisteet vv. 218 219 1. Toimitusten jumalanpalvelusluonteen vahvistaminen mukaan lukien musiikki Toimenpiteitä Kastekoteja muistetaan kristillisellä lastenkirjalla. tp ta ta ts ts Tunnuslukuja 215 216 217 218 219 1. Kasteet 28 35 3 3 3 Osallistujia 662 75 7 7 7 2. Vihkimiset 9 12 1 1 1 Osallistujia 349 55 5 5 5 24 Aikuistyö Toiminta-ajatus Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. Painopisteet vuodelle 217 1. Majataloiltojen järjestäminen ja kehittäminen. 2. Uusien ja jo kokeneitten vastuunkantajien tukeminen tehtävässään. Yhä uusien vastuunkantajien rohkaiseminen. Pienryhmätoiminnan virkistäminen. Miestoiminnan uudelleen herättäminen. Painopisteet vv. 218 219 1. Seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen seurakunnan jäsenissä järjestämällä tilaisuuksia, jotka vahvistavat aikuista uskoa. tp ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Osall./ryhmä (k.a) 2 4 3 3 3 2. Ryhmien määrä 2 4 3 3 3 25 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus: Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät raamattuopetuksen, seurat, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan yhteyteensä uusia 43

TTS 217-219 Pielaveden seurakunta ihmisiä, vahvistamaan jäseniä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja lisäämään Raamatun tuntemusta. Luontokirkkojen järjestäminen. Painopisteet vuodelle 217 1. Reformaation juhlavuoden helatorstain rakentaminen yhdessä 2. Maallikkotoiminnan virkistäminen Painopisteet vv. 218 219 1. Avaran luterilaisen kristillisyyden vahvistaminen niin, että Pielaveden seurakunta voisi toimia hengellisenä kotina eri herätysliikkeisiin kuuluville ja kuulumattomille. tp ta ta ts ts Tunnuslukuja 215 216 217 218 219 Erilaisia tilaisuuksia 172 13 13 13 13 Osanottajia 1871 29 24 24 24 21 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Pielaveden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle 217 1. Pielaveden sisäisen viestinnän tarkastelu ja kehittäminen 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) Painopisteet vv. 218 219 1. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä 2. Pielaveden seurakunnan ja seurakuntayhtymän sekä muiden jäsenseurakuntien yhteisviestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 Verkkosivuilla käyntienmäärä 12 726* 15 4 17 18 19 * Luvusta puutuu kahden kuukauden (2kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 215 ja seurantajärjestelmä vaihtui. 231 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Päiväkerhotyö on arkipäivisin annettavaa kasteopetukseen perustuvaa viriketoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta ja kehittää lasten sosiaalisia taitoja. Painopisteet vuodelle 217 1. Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation juhlavuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 217 3. Ympäristökasvatus Painopisteet vv. 218-219 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus 44

TTS 217-219 Pielaveden seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1.4-5 vuotiaat 68 69 62 59 59 lapset Pielavedellä ( srk.n jäseniä 2.4-6 vuotiaita 44 päiväkerholaisia ( kevät ja syksy ) 232 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus: Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Tällaisena se jäsentyy osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toisaalta pyhäkoulu on kasteopetusta, jolloin se on osa seurakunnan kasvatustoimintaa. Pyhäkoulua käyvät alle rippikouluikäiset. Painopisteet vuodelle 217 1. Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation juhlavuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 217 3. Ympäristökasvatus Painopisteet vv. 218-219 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Lapsia kotipyhäkoulussa 6 2. Pyhäkouluvierailut päivähoidossa ja esikoulussa 46 Muuta Seurakuntien Lapsityön Keskus, PTK poikien ja tyttöjen keskus ja Nuorten Keskus ovat yhdistymässä vuoden 217 alussa Nuori Kirkko ry:ksi. Jäsenmaksu muodostuu jäsenmäärän mukaan ja se on nuorisotyön talousarviossa. 233 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyö on 7-14 vuotiaiden lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta ja tarjota monipuolista toimintaa omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. Painopisteet vuodelle 217 1. Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 217 3. Ympäristökasvatus Painopisteet vv. 218-219 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus 45

TTS 217-219 Pielaveden seurakunta tilinp. ta ta ts Tunnusluvut 215 216 217 218 1. 7-12 vuotiaat 373 364 2. Säännölliseen toimin- 185 taan osallistuneet 3. Leireille osallistuneet 46 46 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Partaharjun LAHJA hiippakuntaleiri lisää kustannuksia osallistumismaksuihin. Lisäksi kuljetuskustannuksia lisää leirien siirtyminen Pielavedeltä Sukevan Hirsikankaalle. 235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Rippikoulu on seurakunnan järjestämää kasteopetusta. Tavoitteena on perehdyttää nuoria kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata heitä toteuttamaan uskoa arjen elämässä sekä elämään seurakunnan yhteydessä. Painopisteet vuodelle 217 1. Kohtaamisen kirkko. 2. Reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 217 3. Ympäristökasvatus Painopisteet vv. 218-219 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Rippikoululaisten ikäluokka 46 46 46 58 57 2. Rippikouluun tulleista 4 41 konfirmoitiin Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Rippikoululaiset osallistuvat Iisalmen rovastikunnan järjestämään valtakunnalliseen rippikoulupäivään 29.1.217 ja kustannukset ovat kuljetuksen, ruokailun ja ohjelman osalta noin 3 euroa. Rippikoulun leirijakso on Ylä-Savon seurakuntayhtymän leirikeskuksella Sukevan Hirsikankaalla. Kuljetuskustannukset ovat kahden rippikoululeirin osalta 12 euroa. Rippikoulumaksu Ylä-Savon seurakuntayhtymän käytännön mukaisesti vuonna 217 on 17 euroa/leiripäivä/henkilö. Maksu on vuonna 217 Pielavedellä 17 euroa x 5 leiripäivää = 85 euroa. 236 Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyö on rippikoulun käyneiden parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea nuorten kristillistä kasvatusta ja järjestää Heille mielekästä toimintaa omassa seurakunnassa, rovastikunnassa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. Painopisteet vuodelle 217 1. Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 217 3. Ympäristökasvatus 46

TTS 217-219 Pielaveden seurakunta Painopisteet vv. 218-219 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta. ta. ts. Tunnusluvut 215 216 217 218 1. 13-15 vuotiaat 154 153 2. Ryhmänjohtajat, apuohjaajat ja yövahti 16 14 3. Retkille ja leireille 13 12 osallistuneet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Rovastikunnallinen nuorten matka Viron seurakuntiin nostaa osallistumismaksuja. Matkakustannukset lisääntyvät isoskoulutusleirin siirryttyä Pielavedeltä Sukevan leirikeskukseen. 238 Perhekerhotyö Toiminta-ajatus: Perhetyö on lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tavoitteena on tehdä perheiden kohtaaminen mahdolliseksi ja tukea perheitä lasten kristillisessä kasvatuksessa. Painopisteet vuodelle 217 1. Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation juhlavuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 217 3. Ympäristökasvatus Painopisteet vv. 218-219 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1.Perhekerhoon osallistuneita aikuisia/lapsia 275/518 241 Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Pyritään auttamaan niitä, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin hengellisenkin tukemisen kautta. Pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisesti ja huolehtimaan, että Sana ja sakramentit ovat kaikkien seurakuntalaisten saatavilla. Tuetaan ihmistä vastuulliseen ja omaehtoiseen elämään. Painopisteet vuodelle 217 1. Hengellisen työn vahvistaminen 2. Vanhustyön kehittäminen 3. Yhteistyö eri tahojen kanssa Painopisteet vv. 218-219 1. Seurakuntalaisten osallistaminen diakoniatyössä 2. Vanhustyön kehittäminen 47

TTS 217-219 Pielaveden seurakunta 3. Perustehtävän selkiyttäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Asiakaskontaktit vastaanotolla/ 25 9/25 9/25 9/25 9/25 eri henkilöt 2. Avustukset/ 15/2 11/45 11/45 11/45 11/45 eri henkilöt 3. Ryhmät ja kerhot 6 5 6 7 7 4. EU-ruoka-apu kg/ 12/13 38/28 2/18 2/18 2/18 kasseja Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Vuoden 215 tp on laskettu alle 65-vuotiaat asiakkaat muuallakin kuin vastaanotolla. Samoin avustuksen saajiin on laskettu vain maksusitoumuksen saaneet eri henkilöt. 26 Lähetystyö Toiminta-ajatus: Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Jeesuksen antama lähetyskäsky määrittää lähetystyölle sen tavoitteen ja pääsisällön: evankeliumi on vietävä kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Lähetystyötä toteutetaan sanoin ja teoin. Sen tulee niveltyä kaikkeen seurakunnan toimintaan. Painopisteet vuodelle 217 1. Nimikkolähetit ja nimikkokohde, Markkasten vierailu syksyllä 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus 3. Tapahtuman järjestäminen Painopisteet vv. 218-219 1. Nimikkolähetit ja nimikkokohde 2. Lähetystyön niveltäminen seurakunnan toimintaan 3. Varainkeruun kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Ryhmiä 2 2 3 3 3 2. Vapaaehtoinen varainkeruu ilman kolehteja 277 32 32 34 34 29 Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Yksittäiset seurakunnat osallistuvat omalta osaltaan valtakunnallisten järjestöjen työhön mm. avustusten ja yhteistyösopimusten kanssa. Seurakunnat voivat vastaavasti hyödyntää näiden järjestöjen palveluita. Vuoden 1999 piispainkokouksen suositus oli, että vuonna 2 avustusmäärärahojen osuus olisi kolme prosenttia seurakunnan verotuloista. Kirkon lähetystyön keskus on suositellut, että seurakunnat jakaisivat lähetysjärjestöille myönnettävät määrärahat pääsääntöisesti seurakunnan saaman vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa huomioiden mm. kannattajaryhmän seurakunnallisen toimeliaisuuden ja lähetyskannatussopimukset. Seurakuntaan tulee paljon avustuspyyntöjä. Osaan niistä voidaan vastata myöntämällä heille kolehtipyhä. Valtakunnallisten järjestöjen lisäksi seurakunta on avustanut Sulkavanjärven rukoushuoneyhdistystä, kirkkokuoroa, mieslaulajia ja partiota. 48

TTS 217-219 Pielaveden seurakunta Painopisteet vuodelle 217 1. Avustusten jakaminen tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kesken ja sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Toimenpiteet Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen avustukset ovat 1 euroa. Painopisteet vv. 218 219 1. Avustusten sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan Tunnuslukuja tp ta ta ts ts 215 216 217 218 219 Myönnettävät avustukset -Suomen Lähetysseura 14 14 14 14 14 -Suomen Pipliaseura 4 4 4 4 4 -Kirkon Ulkomaanapu 1 1 1 1 1 -Ev.lut Kansanlähetys 1 1 1 1 1 Muut avustukset Sulkavanjärven rukh 3 2 2 2 2 Pielaveden kirkkokuoro 25 25 25 25 25 Pielaveden mieslaulajat 17 17 17 17 17 49

TTS 217-219 Varpaisjärven seurakunta 2.1.5 Varpaisjärven seurakunta Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2-luvulla yli 2 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle. Jäsenmäärä 31.12.215 oli 2263, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3 ja vuotta aiemmin 2325. Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 211 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisteri sekä seurakuntatoimistojen toiminnot on keskitetty 1.3.216 lähtien Iisalmeen. Seurakuntayhtymän palvelutoimisto ja keskusrekisteri hoitaa hautausasioita, kuulutuksia, kastevarauksia sekä antaa virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 217 kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyönohjaajan virka on osa-aikainen (5 %). Ylä-Savon seurakuntayhtymä huolehtii kiinteistön huoltotöistä ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 217 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Ystävyysseurakuntien edustajat on päätetty kutsua mukaan reformaation merkkivuoden 217 Varpaisjärven päätapahtumaan mikkelinpäivänä 1.1.217. Tämä tapahtuma on otettu huomioon talousarvion laadinnassa. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 217 on verkossa tapahtuvan työskentelyn (mm. Kirkon palvelukeskukseen KIPAan siirtyminen) parantaminen. Henkilöstöä koulutetaan siten, että työntekijät saavat uusia valmiuksia verkossa tapahtuvaan työskentelyyn. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. 5

TTS 217-219 Varpaisjärven seurakunta Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään kahdesti kuukaudessa (paitsi kesäkuukausina), ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (21 jumalanpalveluselämä, 22 hautaan siunaaminen, 23 muut kirkolliset toimitukset, 25 muut seurakuntatilaisuudet) Toiminta-ajatus: Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. Painopisteet vuodelle 217 1. Reformaation merkkivuoden tapahtumien järjestäminen Varpaisjärvellä 2. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen jumalanpalveluselämässä 3. Virsikirjan uuden lisäosan tutuksi tekeminen seurakuntalaisille Painopisteet vv. 218 219 1. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen 2. Jumalanpalveluselämän maallikkokoulutus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Pääjumalanpalv. 67 65 65 65 65 osallistuneita 4275 45 45 45 45 Jumalanpalv. yht. 93 1 1 1 1 osallistuneita 652 65 65 65 65 2. Hautaukset 47 5 5 5 5 3. Avioliittoon vihkimiset 6 7 7 7 7 Avioliittoon siunaamiset 4 4 4 4 4. Kasteet 2 2 2 2 2 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 216/ 217 Reformaation merkkivuoden päätapahtuma Varpaisjärvellä 1.1.217 ja ystävyysseurakuntien edustajien vierailu on otettu talousarviossa huomioon. 21 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle 217 1. Reformaation merkkivuoden tapahtumista tiedottaminen 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) Painopisteet v. 218 219 1. Hengellisen sisällön tuottaminen verkkoon 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 Verkkosivuilla käyntien määrä 8 29* 1 5 1 8 11 11 2 51

TTS 217-219 Varpaisjärven seurakunta *Luvusta puuttuvat kahden kuukauden (2 kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 215 ja seurantajärjestelmä vaihtui. 22 Musiikkityö Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. Painopisteet vuodelle 217 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 3. Reformaation merkkivuosi teeman huomioonottaminen Painopisteet vv. 218 219 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Musiikkitilaisuudet 21 1 1 1 1 2. Musiikkitilaisuuksien 215 1 1 1 1 kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit 8 7 7 7 7 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Vuonna 216 toimintaa on hidastanut kanttorin tapaturmainen sairastuminen. Tämä näkyy musiikkipiirien toiminnan harvenemisena. Vuonna 217 toiminta palautunee entiselleen. Varsinkin syksyllä 215 hyvin alkanut lapsikuorotoiminta tulee saada pyörimään jälleen. Teemamessut ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja niiden musiikillinen vaihtelu saavuttanut suurta suosiota. Vuonna 217 vietämme reformaation merkkivuotta ja se näkynee myös seurakunnan musiikkitoiminnassa (paikallisten runoilemia virsiä -messu, Lutherin virsimessu tai virsi-ilta). Muuta Varpaisjärven kirkkokuoro ry. on saanut seurakunnalta monen vuoden ajan avustusta toimintansa ylläpitämiseen. Vuodelle 217 avustusta on budjetoitu 8 euroa. 231 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Painopisteet vuodelle 217 1. Päiväkerhotyön kokonaisvaltainen kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Oman seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman kehittäminen 3. Vapaaehtoisten mentorointi seurakunnan varhaiskasvatuksen tukemiseen Painopisteet vv. 218 219 1. Lastentapahtumien kehittäminen 2. Päiväkerhotyön näkyvyyden lisääminen 52

TTS 217-219 Varpaisjärven seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Päiväkerholaisten lkm 35 35 35 35 35 2. Kerhoryhmien lkm 4 4 4 4 4 3. Henkilökunnan lkm 1 1 1 1 1 233 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Seurakunnan varhaisnuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä lapsityön kanssa. Seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 5 %. Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota mielekästä, ikätason huomioivaa toimintaa, aitoa läsnäoloa sekä kristillisen kasvun mahdollisuutta. Painopisteet vuodelle 217 1. Varhaisnuorten säännölliset toimintapäivät 2. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena 3. Kesäleiri tai muu vastaava toiminta Painopisteet vv. 218 219 1. Varhaisnuorisotyön kokonaisvaltainen vahvistaminen Varpaisjärven seurakunnassa 2. Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Kouluvierailut 2 2 2 2 2 2. Toimintaan osallistuneet Retket ja leirit 2 2 3 3 3 Kerhotoiminta 2 2 2 2 2 Tapahtumat 15 15 15 15 15 Muuta Tavoitteena on vilkastuttaa varhaisnuorisotyötä säännöllisen kerhotoiminnan ja leirin, tai muun vastaavan toiminnan, kautta. 235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) Painopisteet vuodelle 217 1. Seurakunta-aktiivisuusmerkintöjen rikastuttaminen mm. iltavespereiden avulla 2. Rovastikunnallinen yhteistyö rippikoulusunnuntain muodossa 3. Nuoren elämän kokonaisvaltaisuuden huomioiminen rippikoulutyössä esim. yksilökeskusteluiden avulla Painopisteet vv. 218 219 1. Rippikoulupassin päivittäminen 2. Rippikoulun rikastuttaminen työalojen yhteistyön avulla 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen 53

TTS 217-219 Varpaisjärven seurakunta Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Rippikoulul. määrä 34 27 22 25 25 2. Rippikoululeirien määrä 2 1 1 1 1 3. Isoskoulutettavia 1 1 1 1 1 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Uutuutena ovat rovastikunnallinen rippikoulusunnuntai sekä kuukausittaiset iltavesperit, joiden toteuttamiseen rippikoululaiset osallistuvat. Ei mainittavia muutoksia taloudessa. 236 Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 5 %. Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään ja tarjota kristillisen kasvun mahdollisuutta. Painopisteet vuodelle 217 1. Kerhonohjaajien/ isosten koulutus 2. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, esim. välituntipäivystys ja yökahvilatoiminta 3. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena, esim. aamunavaukset ja koulukirkot Painopisteet vv. 218 219 1. Uudistuksia kerhonohjaajien/ isosten koulutukseen 2. Nuorten aito kohtaaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Retket ja leirit osal. 2 3 3 3 3 2. Kouluvierailut 2 25 25 25 25 238 Perhekerho Toiminta-ajatus: Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen Painopisteet vuodelle 217 1. Perhekerhotyön kokonaisvaltainen kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Vapaaehtoisten mentorointi perhekerhotyön tukemiseen 3. Perhekerhotyön hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi Painopisteet vv. 218 219 1. Perheretkien ja -tapahtumien kehittäminen 2. Perheretkien ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Kokoontumiskerrat 27 27 27 27 27 2. Kerhoryhmät 1 1 1 1 1 3. Aikuisten lkm 1 1 1 1 1 54

TTS 217-219 Varpaisjärven seurakunta 4. Lasten lkm 2 2 2 2 2 241 Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Painopisteet vuodelle 217 1. Parisuhteen ja perheen tukeminen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 3. Kotikäyntien lisääminen Painopisteet vv. 218 219 1. Taloudellisen avustamisen kehittäminen edelleen 2. Kotikäyntien lisääminen edelleen 3. Kerhotoiminnan kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Asiakaskontaktit 595 1 1 1 1 2. Annetut ruoka- 95 9 9 9 9 avustukset 3. Ryhmät ja kerhot 5 5 4 4 4 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Naistenillat jätetään toiminnasta pois. Sairaalasielunhoito (243) ja Muu seurakuntatyö (29) Varpaisjärven seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja Kuopion seurakuntayhtymältä. Rovastikuntamaksu maksetaan kustannuspaikalta 29, muu seurakuntatyö. 26 Lähetystyö Toiminta-ajatus: Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. Painopisteet vuodelle 217 1. Yhteydenpito ystävyysseurakuntiin 2. Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 3. Lähetystyön esilläpito Reformaation merkkivuoden tapahtumissa Painopisteet vv. 218 219 1. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa 2. Rovastikunnallinen yhteistyö tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Lähetysjärjestöjen 3 2 2 2 2 kanssa solmitut sopimukset 55

TTS 217-219 Varpaisjärven seurakunta 2. Srk:n nimikko- 5 5 5 5 5 lähetin kannatustavoite 295 Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus: Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautaustoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Painopisteet vuodelle 217 1. Yhteydenpito henkilökuntaan 2. Seurakuntaneuvoston jäsenten aktivoiminen mukaan seurakunnan työmuotoihin, erityisesti reformaation merkkivuoden tapahtumiin 3. Vastuuryhmien aktivoiminen, erityisesti reformaation merkkivuodentapahtumiin Painopisteet vv. 218 219 1. Jatketaan seurakuntaneuvoston työn kehittämistä. 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Kokouksia 5 5 5 5 5 2. Vastuuryhmiä 4 4 4 4 4 Yhteenveto taloudesta Kustannuspaikka TA 215 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 21 jumalanpalveluselämä 39 293 33 345 38 224 35 329 38 193 38 222 22 hautaan siunaaminen 3 84 29 859 29 94 29 914 29 943 29 843 23 muut kirkolliset toimitukset 12 119 12 275 11 689 11 712 11 763 11 687 25 muut seurakuntatilaisuudet 43 643 42 84 42 691 44 125 42 667 42 69 21 tiedotus ja viestintä 8 5 8 732 8 5 8 5 8 5 8 5 22 musiikki 24 65 2 384 24 97 24 123 24 93 24 83 231 päiväkerho 32 833 33 238 32 14 33 515 33 456 33 498 233 varhaisnuorisotyö 9 822 4 994 9 675 9 631 9 657 9 632 235 rippikoulutyö 11 172 12 252 11 31 11 27 11 267 11 292 236 nuorisotyö 14 519 12 874 13 978 13 949 13 888 13 926 238 perhekerho 8 174 8 844 7 955 8 351 8 34 8 378 241 diakonia 51 488 51 963 5 142 5 163 5 132 5 15 243 sairaalasielunhoito 2 1 1 956 2 2 2 2 2 2 2 2 26 lähetys 7 47 6 191 7 28 7 29 7 29 7 29 29 muu seurakuntatyö 8 832 1 8 1 8 1 8 1 8 295 seurakuntaneuvosto 13 838 12 378 13 468 13 86 13 138 13 189 yht. 31 793 292 21 34 711 34 697 36 66 36 38 Talousarvioraami 217: 34 711 56

TTS 217-219 Varpaisjärven seurakunta Henkilöstösuunnitelma 217 219: Vuosi 217 218 219 papit 1 1 1 kanttorit 1 1 1 diakonit 1 1 1 nuorisotyönohjaajat,5,5,5 lastenohjaajat 1 1 1 yhteensä 4,5 4,5 4,5 57

TTS 217-219 Seurakuntayhtymä 2.2 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ 2.2.1 Yleishallinto 12 Yhteinen kirkkovaltuusto Toiminta-ajatus Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakuntayhtymän tehtävän toteuttamiseksi. Painopisteet vuodelle 217 Järjestetään vuosittain 1-2 seminaaria, jossa päätetään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteistä seuraavalle vuodelle. Painopisteet vuosille 218-219 Jatketaan seurakuntayhtymän kehittämistoimintaa järjestämällä vähintään yksi valtuustoseminaari vuodessa, paikalle kutsutaan sekä luottamushenkilöitä että työntekijöitä. 13 Tilintarkastus Toiminta-ajatus Tilintarkastajat huolehtivat seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja valvonnasta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman taloussäännön mukaisesti kirjanpitolain edellyttämässä laajuudessa. Toimistopäällikkö hoitaa seurakuntayhtymän sisäistä tarkastusta. Painopisteet vuodelle 217 1. Seurakuntayhtymän toiminnan ja taloudellisuuden tarkastaminen, tarkastuspäiviä arvioidaan tarvittavan 15 vuosittain. 2. Henkilöstön tukeminen ja opastaminen toiminnan suunnittelussa. 3. Seurakuntayhtymän tehtäväalueisiin ja eri seurakuntiin tutustuminen. Painopisteet vuosille 218-219 Tilintarkastajat asettavat vuosittain painopisteet ja tavoitteet laatiessaan tarkastussuunnitelmaa seuraavalle kahdelle vuodelle. 14 Yhteinen kirkkoneuvosto Toiminta-ajatus Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä talouden omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhteisen kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että Ylä-Savon seurakuntayhtymää hoidetaan seurakuntien toimintaa palvelevasti ja taloudellisesti sekä noudattaen laadittua strategiaa. Painopisteet vuodelle 217 1. Huolehditaan yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimintatavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämisestä ja aktiivisesta seurannasta. 2. Taloussäännön mukaisesti tarkastellaan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta yhden kerran kesken vuoden. 3. Jalkautetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteistä strategiaa ohjaamaan kaikkea toimintaa. Painopisteet vuosille 218-219 1. Selkeytetään seurakuntayhtymän suunnittelujärjestelmää niin, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä vuosittaisessa seminaarissa asetetaan toiminnan yhteiset 58

TTS 217-219 Seurakuntayhtymä vuosittaiset painopisteet ja valtuustokauden alussa mietitään seurakuntayhtymän strategiaa ja perustehtävää. 2. Kehitetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistoimintaa. 15 Taloushallinto Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallintopalvelut seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Taloushallinto vastaa seurakuntayhtymän maksuliikenteestä, kirjanpidosta, henkilöstöhallinnosta ja muusta laskentatoimesta sekä seurakuntayhtymän yleishallinnosta mm. laatimalla yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä hoitamalla päätösten täytäntöönpanot. Tehtäväalueelle sisältyy monistamon (Iisalmi) kustannukset tunnuksella 23. Painopisteet vuodelle 217 1. Ylä-Savon seurakuntayhtymä siirtyy vuoden 217 alusta Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi. Painopisteenä on Kipan toimintojen täysipainoinen hyödyntäminen ja työntekijöiden kouluttaminen käyttämään uuden tietojärjestelmän sovelluksia. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kaikki ev.lut. kirkon seurakuntataloudet ovat siirtyneet palvelukeskuksen asiakkaiksi vuosien 212-217 aikana. 2. Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoitaminen taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Painopisteet vv. 218-219 1. Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuvan ja tehokkaan hoitamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. 16 Kirkonkirjojen pito ja 18 Keskusrekisteri Toiminta-ajatus Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakkuntien jäsenrekiserin ja viranomaistehtävien hoitaminen KL 16 luvun ja KJ 16 luvun määräysten mukaisesti. Kirkkohallitus vastaa jäsenrekiserin yleisestä toimivuudesta, tietohallinnosta ja turvallisuudesta, rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä ja sähköisestä arkistoinnista Painopisteet 217 Ylä-Savon seurakuntayhtymässä aloitti toimintansa 1.3.216 Palvelutoimisto ja Keskusrekisteri, mikä käsittää kirkonkirjojen pidon, rekisteri- ja hautatoiminnot. Kaikki toiminta keskitettiin Iisalmen Ilvolankatu 14:ään. 1. Kirkon yhteiseen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän vaatimia toimenpiteitä jatketaan kuten kirkonkirjojen digitointi yhtymän seurakuntien osalta on suoritettu. Meta-tietoja (perhelehtien haku-/perustatiedot) työstetään asiantuntijavoimin. Metatietojen importointi kirkkohallituksen järjestelmiin tallennetaan kirkkohallituksen toimesta. 2. Yhtymän seurakuntien arkistonmuodostussuunnitelman mukainen kuntoon saattaminen saatetaan loppuun asiantuntijan opastuksella. 3. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito koulutuksen ja tukemisen kautta. Painopisteet vv. 218-219 Kirjuri-jäsentietojärjestelmän toiminnan tarkastelu/seuranta ja siihen liittyvät toiminnot ja ylläpito. 59

TTS 217-219 Seurakuntayhtymä tunnusluvut tilinp 215 ta 216 ta 217 ts 218 ts 219 16 Kirkonkirjojen pito 18 Keskusrekisteri 5.143 75.94 75.91 68.387 63.862 159.537 159.35 159.42 156.113 155.283 11 Muu yleishallinto Tehtäväalueella hoidetaan kaikkea muuta koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien palvelevaa toimintaa, jota ei hoideta muualla. Tehtäväalueelle kirjataan mm. Kotimaa-lehtien tilauslaskut muille kuin seurakuntaneuvostojen jäsenille sekä seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan piiriin kuuluvien osallistujien vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen kulut sekä Itä-Suomen ITaluekeskuksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien maksuosuudet. 112 Viestintä Toiminta-ajatus: Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa. Painopisteet vuodelle 217 1. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) 2. Avainhenkilöiden viestintäosaamisen vahvistaminen (kirkkoherrat, päälliköt, esimiehet) 3. Yhteisviestintä reformaation merkkivuoden tapahtumista Painopisteet vv. 218 219 1. Seurakuntien sisäisen viestinnän kehittäminen (mm. palaverikäytäntöjen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen monistaminen) 2. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kehittäminen 3. Rovastikunnan viestintäkyselyn uusinta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 215 216 217 218 219 1. Viestintäkoulutuksiin osallistuneet työntekijät, hlömäärä yht. 53 hlöä 5 hlöä 5 hlöä 5 hlöä 5 hlöä 2. Yhteisen Facebooksivuston tykkääjät 852 kpl 1 kpl 1 5 kpl 2 kpl 23 kpl 115 Työhyvinvointi Toiminta-ajatus Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu työsuojeluasioiden lisäksi muitakin yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Toimikunta päättää tai antaa lausuntonsa esimerkiksi virkistystoiminnan järjestämisestä henkilökunnalle, työkykyä ylläpitävän ja työssä jaksamista edistävän toiminnan periaatteista, työsuojelun toimintaohjelmasta sekä seurakunnan talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä henkilöstökoulutuksesta. Painepisteet vuodelle 217 1. Yhteistyötoimikunta varmistaa työhyvinvoinnin toteutumista. 2. Järjestetään koko henkilökunnalle kaksi yhteistä henkilöstöpäivää vuosittain. Päivissä on teemoina ajankohtaisten asioiden lisäksi jokin tarkempaa perehtymistä valittu teema. Päiviä 6

TTS 217-219 Seurakuntayhtymä suunnittelee ryhmä, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö, molemmat työsuojeluvaltuutetut, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja vastaava tiedottaja. 3. Toteutetaan edelleen koko henkilökunnan laajennettu työterveystarkastus kaikissa seurakunnissa kolmen vuoden välein suoritettavan määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Näihin tarkastuksiin sisältyy fyysisen kunnon mittaus ja kunto-ohjelmien laadinta. Kiinnitetään erityistä huomiota varhaisen tuen malliin. 4. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita työyhteisön tilaa koskevista hankkeista. Erityisenä kohteena jatkuu edelleen sisäilmaongelmien ratkaiseminen yhtymän eri kiinteistöissä, asioita valmistelee edelleen jatkuva sisäilmatyöryhmä. 5. Työsuojelun toimintaohjelmaa valmistellaan yhdessä johdon ja henkilöstön edustajien kanssa työsuojelutyöpajassa syksyllä 216 ja asioiden valmistelua jatketaan samalla tavalla yhdessä prosessimaisesti. Tässä työskentelyssä on mukana LähiTapiolan riskipäällikkö, kun henkilövakuutukset siirtyivät LähiTapiolan hoidettavaksi kesällä 216. Painopisteet vuosille 218-219 1. Jatketaan henkilökunnan työhyvinvoinnin tukevista muuttuvissa olosuhteissa. 2.2.2 Hautaustoimi Toiminta-ajatus: Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaustoimintaan liittyvistä palveluista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. Painopisteet vuodelle 217 1. Hautaus- ja keskusrekisteritoimintojen (palvelutoimiston) laadukkaasta palvelusta huolehtiminen. 2. Henkilömuutosten hallittu saattaen vaihto sekä aloittaneiden työntekijöiden perehdyttäminen. Työntekijöiden tukeminen muutostilanteessa ja eteenpäin suunnittelussa. 3. Valmistautuminen ympäristödiplomin uusintaan v 218 4. Kipan toimintojen opettelu. Painopisteet vv. 218-219 1. Sujuvan ja osaavan asiakaspalvelun (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ylläpitäminen sekä haudankaivu-urakoitsijoiden ja hautausurakoitsijoiden kanssa yhteistyön ylläpito. 2. Henkilöstön yhteishengestä huolehtiminen. 3. Toteutetaan ympäristödiplomin uusiminen. TUNNUSLUVUT tp 215 ta 216 ta 217 ts 218 ts 219 Hautaustoimen ulkoinen 418445 398411 39397 393971 393971 toimintakate (menot-tulot) Hautauksia yhtymässä (sis.arkku+uurnat) /vuosi 559 559 559 559 559 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Palvelupäällikön jäädessä eläkkeelle 217, siirtyy toimistopäällikkö hoitamaan virkaa. Hautausmaiden kesätyöntekijöiden lähiesimiehen tehtävä on sisällytetty Iisalmen srk-mestarin työhön. Näin uusia työntekijöitä ei palkata ja palkkamenot hautaustoimen osalla pysyvät ennallaan. 61

TTS 217-219 Seurakuntayhtymä Haudankaivu-urakoinnit kilpailutetaan 216 syksyllä (Lapinlahti, Varpaisjärvi ja Sonkajärvi) uusien urakkasopimusten alkaessa 217 alusta. Kilpailutus ja hintataso voi tuoda lisäkustannuksia haudankaivuun. 2.2.3 Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Seurakuntayhtymän kiinteistötoimi huolehtii seurakuntien eri työalojen toiminnassa tarvittavista rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista. Kiinteistöistä pidetään huolta korjaussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistötoimi vastaa myös maa- ja metsäalueiden hoidosta. Painopisteet vuodelle 217 1. Tilojen käyttöä tehostetaan ja tarpeettomat vähällä käytöllä olevat tilat myydään, siirrytään vuokratiloihin. 2. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakunnille tarpeellisia. Kaavanmuutos Kirkonsalmelle Rantalan alueelle Iisalmeen mahdollistaa alueen rakentamisen. 3. Lisätään seurakuntayhtymän omistamien talousmetsien tuottoa. 4. Parannetaan kiinteistöjen energiataloutta ja toteutetaan suunniteltuja lämmitysjärjestelmien muutoksia. Painopisteet vuosille 217-219 1. Tilojen käyttöä tehostetaan ja markkinoidaan myös ulkopuolisille. 2. Jatketaan kiinteistöjen energiatalouden parantamista ja lämmitysjärjestelmien muutosten toteuttamista. 3. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakuntien ydintoiminnalle tarpeellisia. Ateria- ja leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Seurakuntien seurakuntakodit ja leirikeskukset tarjoavat hyvät tilat omia ja ulkopuolisten tilaisuuksia varten. Seurakuntayhtymän seurakunnissa pitopalvelutoiminta on ulkoistettuna Sonkajärven Sukevan leirikeskusta lukuun ottamatta. Painopisteet vuodelle 217 1. Marjoniemen leirikeskus on myynnissä sekä Metsäpirtin leirikeskuksen majoitusosa päätetty purkaa. Vuonna 216 Metsäpirtin majoitusosa ei ole ollut enää käytössä ja sen lisäksi vuonna 217 poistuu käytöstä myös Marjoniemen leirikeskus. Leirikäytössä säilyvät Iisaari, Väärni ja Hirsikangas. Tavoitteena kahden leirikeskuksen poistuttua saada yhtymän seurakuntien leirit mahtumaan olemassa oleviin leirikeskuksiin. 2. Kiinnitetään leirikeskuksissa huomiota ympäristöasioihin mm. jätteiden lajittelulla. 3. Tarjotaan yhtymän seurakuntien toiminnan tarpeisiin sopiva malli, jolla saadaan leirikeskusten käyttöastetta nostettua ja seurakuntien ei tarvitse hakea näitä palveluita ulkopuolelta. Painopisteet vv. 218-219 Ympäristöasioiden huomioiminen. Leirikeskuksien osalta kiinteistötoimeen säästöjen saaminen. 2.2.4 Hautainhoitorahasto Hautojen hoidolla tarkoitetaan hautojen vuosi/kesä- ja määräaikaissopimuksiin perustuvaa haudanhoitoa hautainhoitorahastoon maksetuilla varoilla. Kirkkolain mukaan verovaroja ei voi käyttää hautojen hoitoon. 62

TTS 217-219 Seurakuntayhtymä Hautakukkapenkkien kunnostustyöt aloitetaan toukokuussa ja kukkien istutus kesäkuun alkupäivinä, milloin ei ole enää hallan vaaraa. Kukat ovat istutetut juhannukseen mennessä kaikille hoitohaudoille. Kesähoidoissa ja 5- vuoden kukkahoidoissa käytetään kesäbegoniaa (paitsi Iisalmessa vielä voimassa ns vanhoilla pitkäaikaishoidoilla mukulabegoniat tai verenpisaraa). 5-vuoden monivuotista kukkahoitoa (perennahoitoa) tarjotaan myös, minkä osuus onkin lisääntynyt. Kulttuurihaudoille on istutettu ekologiset monivuotiset perennat. Hautainhoitorahaston tulot muodostuvat maksetuista hoitomaksuista. Pääoman sijoitustuottoa ei ole huomioitu budjettiin. Haudanhoitorahaston maksutuotot eivät kata vuosittaisia hoitokustannuksia (palkat, palkkojen sivukulut, tarvikkeet). Aikaisemmin tehtyjen pitkäaikaissopimusten maksut eivät enää kata vuosittaisia kuluja. Perusteltua olisi siirtyä uusien hoitojen osalta ainoastaan kesähoitosopimuksiin. Kesällä 217 työntekijämäärää ei lisätä. tunnusluvut haudanhoidot työntekijämäärä hoitoja työntekijää kohti sankarihautoja 213 214 215 216 213 214 215 216 213 214 215 216 Iisalmi 1186 1318 128 1263 9 8 8 7 132 148 16 18 315 Lapinlah 392 347 345 4 3 3 3 14 115 115 ti 414 13 261 34 34 55 Lapinl. työntekijät Alapitkä hoitavat Sonkajär 211 214 193 2,5 2 2 2 89 17 96 vi 223 15 185 Sukeva 118 11 12 118 1,75 1,5 1,5 118 11 78 79 5 Pielavesi 297 297 298 292 3 2 2 2 99 148 149 146 375 Laukkala 55 39 37 48 1 1 1 1 55 39 48 48 51 Varpaisjä r-vi 172 173 149 141 1,5 2 1,5 1 115 76 149 141 185 Kaikki yht 2465 2531 2479 2455 22 18,75 19 17,5 keskim. 112/tt keskim keskim.. 13 1335/t /tt keskim. 14/tt 63

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 1 Iisalmi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 21 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3-, *** (ulkoiset) 3-, * PALKAT JA PALKKIOT 88.637 9.37 91. 91.43 91.86,7 * HENKILÖSIVUKULUT 28.538 25.711 26.254 26.377 26.51 2,1 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 13.19-, * PALVELUJEN OSTOT 1.134 9.55 9.55 9.55 9.55, * VUOKRAT 1.738 2. 1.8 1.8 1.8 1,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.661 6.25 6.25 6.25 6.25, * MUUT TOIMINTAKULUT 33 1 1 1 1, *** (ulkoiset) 121.631 133.981 134.954 135.57 136.61,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 121.62 133.981 134.954 135.57 136.61,7 * (sisäiset) 11.623, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.623, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 223.224 133.981 134.954 135.57 136.61,7 * VYÖRYTYSMENOT 48.187, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 271.411 133.981 134.954 135.57 136.61,7 1 Iisalmi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 22 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT 71.694 74.46 81.17 81.55 81.93 9, * HENKILÖSIVUKULUT 22.943 21.185 23.417 23.527 23.636 1,5 * PALVELUJEN OSTOT 917 1.5 1.5 1.5 1.5, * VUOKRAT 143, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 172 545 545 545 545, *** (ulkoiset) 95.868 97.69 16.632 17.122 17.611 9,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 95.868 97.69 16.632 17.122 17.611 9,2 * (sisäiset) 67.74, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 67.74, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 162.942 97.69 16.632 17.122 17.611 9,2 * VYÖRYTYSMENOT 37.989, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.931 97.69 16.632 17.122 17.611 9,2 1 Iisalmi

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 23 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT 59.573 65.17 74.42 74.77 75.12 14,2 * HENKILÖSIVUKULUT 19.211 18.542 21.471 21.572 21.673 15,8 * PALVELUJEN OSTOT 1.426 1.45 1.45 1.45 1.45, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.674 2.8 2.8 2.8 2.8, *** (ulkoiset) 81.885 87.962 1.141 1.592 11.43 13,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 81.885 87.962 1.141 1.592 11.43 13,8 * (sisäiset) 62.947, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 62.947, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 144.832 87.962 1.141 1.592 11.43 13,8 * VYÖRYTYSMENOT 32.448, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 177.28 87.962 1.141 1.592 11.43 13,8 1 Iisalmi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 24 AIKUISTYÖ * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.- 1.- 1.-, *** (ulkoiset) 1.- 1.- 1.-, * PALKAT JA PALKKIOT 19.17 17.5 14.96 15.3 15.11 12,3- * HENKILÖSIVUKULUT 6.177 4.851 4.316 4.336 4.359 11,- * PALVELUJEN OSTOT 4.77 3.25 4.25 4.25 4.25 3,8 * VUOKRAT 56 9 9 9 9, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.418 2.4 2.4 2.4 2.4, *** (ulkoiset) 32.338 28.451 26.826 26.916 27.19 5,7- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 32.338 28.451 25.826 25.916 26.19 9,2- * (sisäiset) 11.852, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.852, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 44.19 28.451 25.826 25.916 26.19 9,2- * VYÖRYTYSMENOT 12.815, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 57.5 28.451 25.826 25.916 26.19 9,2-1 Iisalmi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.24-, *** (ulkoiset) 1.24-, * PALKAT JA PALKKIOT 5.68 49.6 46.14 46.37 46.6 6,- * HENKILÖSIVUKULUT 17.391 13.957 13.312 13.378 13.444 4,6- * PALVELUJEN OSTOT 14.955 16.446 16.456 16.456 16.456,1 * VUOKRAT 144 75 2 2 2 73,3- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.477 5.5 6.5 6.5 6.5 1, * ANNETUT AVUSTUKSET 15 1 1 1, * MUUT TOIMINTAKULUT 1.234 1 1 1 1, *** (ulkoiset) 95.3 85.813 82.358 82.654 82.95 4,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 93.79 85.813 82.358 82.654 82.95 4,- * (sisäiset) 41.749, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 41.749, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 135.539 85.813 82.358 82.654 82.95 4,- * VYÖRYTYSMENOT 37.166, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 172.75 85.813 82.358 82.654 82.95 4,- 1 Iisalmi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 13 Kirkkodraama * PALVELUJEN OSTOT 1.1 1,- *** (ulkoiset) 1.1 1,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.1 1,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.1 1,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.1 1,- 1 Iisalmi 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALVELUJEN OSTOT 29.89 37.74 37.84 37.84 37.84,3 * VUOKRAT 6 6 6 6, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.463 64 64 64 64,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * MUUT TOIMINTAKULUT 75 16 16 16 16, *** (ulkoiset) 32.628 39.14 39.24 39.24 39.24,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 32.628 39.14 39.24 39.24 39.24,3 * (sisäiset) 2.232, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.232, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 34.86 39.14 39.24 39.24 39.24,3 * VYÖRYTYSMENOT 16.141, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 51.1 39.14 39.24 39.24 39.24,3 1 Iisalmi 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 67 Kulttuurihistoria * PALKAT JA PALKKIOT 6.4 6.3 6.3 6.3 6.33, * HENKILÖSIVUKULUT 1.941 1.792 1.818 1.818 1.826 1,5 * PALVELUJEN OSTOT 16, *** (ulkoiset) 8.15 8.92 8.118 8.118 8.156,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.15 8.92 8.118 8.118 8.156,3 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 8.15 8.92 8.118 8.118 8.156,3 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 8.15 8.92 8.118 8.118 8.156,3 1 Iisalmi 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 4.786-2.- 2.- 2.- 2.-, *** (ulkoiset) 4.796-2.- 2.- 2.- 2.-, * PALKAT JA PALKKIOT 41.858 41.19 4.6 4.78 4.96 1,4- * HENKILÖSIVUKULUT 13.482 11.719 11.713 11.765 11.817,1- * PALVELUJEN OSTOT 22.473 18.8 24.15 28,5 * VUOKRAT 538 5 52 52 52 4, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.411 1.4 1.6 14,3 * ANNETUT AVUSTUKSET 5. 5. 5., *** (ulkoiset) 84.762 78.69 83.583 53.65 53.297 6,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 79.966 76.69 81.583 51.65 51.297 6,5 * (sisäiset) 5.35,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.35, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13.2 76.69 81.583 51.65 51.297 6,5 * VYÖRYTYSMENOT 31.688, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 161.69 76.69 81.583 51.65 51.297 6,5 1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 23 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 11.666 14.99 16.5 16.58 16.66 1,1 * HENKILÖSIVUKULUT 3.772 4.265 4.76 4.783 4.86 11,6 * PALVELUJEN OSTOT 578, *** (ulkoiset) 16.16 19.255 21.26 21.363 21.466 1,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.16 19.255 21.26 21.363 21.466 1,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 16.16 19.255 21.26 21.363 21.466 1,4 * VYÖRYTYSMENOT 6.346, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 22.362 19.255 21.26 21.363 21.466 1,4 1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.852-1.4-1.3-1.3-1.3-7,1- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 779-9- 1.1-1.1-1.1-22,2 * TUET JA AVUSTUKSET, *** (ulkoiset) 2.631-2.3-2.4-2.4-2.4-4,3 * PALKAT JA PALKKIOT 118.76 128.4 128.47 129.11 129.75,1 * HENKILÖSIVUKULUT 38.395 36.529 37.65 37.249 37.433 1,5 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.54-, * PALVELUJEN OSTOT 9.42 8.14 9.77 9.77 9.77 2, * VUOKRAT 4.936 5. 1.5 1.5 1.5 7,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.319 8.12 1.9 1.9 1.9 24,3 *** (ulkoiset) 176.913 186.189 186.895 187.719 188.543,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 174.282 183.889 184.495 185.319 186.143,3 * (sisäiset) 71.451, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 71.451, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 245.733 183.889 184.495 185.319 186.143,3

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 6 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VYÖRYTYSMENOT 69.62, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 314.795 183.889 184.495 185.319 186.143,3 1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT 19.313 24.59 28. 28.14 28.28 13,9 * HENKILÖSIVUKULUT 6.244 6.995 8.79 8.118 8.158 15,5 * PALVELUJEN OSTOT 6.474 7.44 8.6 8.6 8.6 15,6 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 18.754 19.7 17.9 17.9 17.9 6,1- * MUUT TOIMINTAKULUT 368, *** (ulkoiset) 51.154 58.95 62.579 62.758 62.938 7,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 51.154 58.95 62.579 62.758 62.938 7,7 * (sisäiset) 17.19, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 17.19, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 68.263 58.95 62.579 62.758 62.938 7,7 * VYÖRYTYSMENOT 2.271, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 88.534 58.95 62.579 62.758 62.938 7,7 1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.494-6.27-6.975-6.975-6.975-11,2 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 38-, *** (ulkoiset) 1.532-6.27-6.975-6.975-6.975-11,2 * PALKAT JA PALKKIOT 73.69 76.9 76.46 76.726 77.46,6- * HENKILÖSIVUKULUT 22.418 21.878 22.43 22.135 22.228,8 * PALVELUJEN OSTOT 17.613 21.85 2.84 2.84 2.84 4,6- * VUOKRAT 1.22, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 24.443 11.2 11.2 11.2 11.2, * ANNETUT AVUSTUKSET 12 8 2. 2.4, * MUUT TOIMINTAKULUT 2 2 2 2 2, *** (ulkoiset) 139.65 132.18 132.689 131.11 131.514,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 138.74 125.838 125.714 124.126 124.539,1- * (sisäiset) 18.882, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 18.882, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 156.956 125.838 125.714 124.126 124.539,1-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 7 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VYÖRYTYSMENOT 54.714, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 211.67 125.838 125.714 124.126 124.539,1-1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 17.21-19.751-19.364-19.364-19.364-2,- *** (ulkoiset) 17.21-19.751-19.364-19.364-19.364-2,- * PALKAT JA PALKKIOT 75.75 86.116 78.841 79.121 79.41 8,4- * HENKILÖSIVUKULUT 22.99 24.499 22.747 22.828 22.99 7,2- * PALVELUJEN OSTOT 45.973 56.44 54.72 54.72 54.72 2,4- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 13.546 9.568 9.833 9.833 9.833 2,8 *** (ulkoiset) 158.258 176.227 166.141 166.52 166.863 5,7- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 141.57 156.476 146.777 147.138 147.499 6,2- * (sisäiset) 57.324, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 57.324, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 198.381 156.476 146.777 147.138 147.499 6,2- * VYÖRYTYSMENOT 55.896, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 254.277 156.476 146.777 147.138 147.499 6,2-1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 6.39-5.- 6.9-6.- 6.- 21,8 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2.221-1.2-1.2-1.2-1.2-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO, *** (ulkoiset) 8.611-6.2-7.29-7.2-7.2-17,6 * PALKAT JA PALKKIOT 64.57 6.862 6.182 6.43 6.69 1,1- * HENKILÖSIVUKULUT 2.846 17.174 17.362 17.433 17.58 1,1 * PALVELUJEN OSTOT 28.161 31.935 32.613 32.6 32.6 2,1 * VUOKRAT 1.584 1.5 1.84 1.84 1.84 22,7 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.959 1.26 1.46 1.46 1.46 1,9 * ANNETUT AVUSTUKSET 9 335 33 33 3 1,5- * MUUT TOIMINTAKULUT 3, *** (ulkoiset) 123.447 122.66 122.787 123.93 123.398,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 114.836 115.866 115.497 115.893 116.198,3- * (sisäiset) 95.211, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 95.211,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 8 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 21.47 115.866 115.497 115.893 116.198,3- * VYÖRYTYSMENOT 45.56, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 255.553 115.866 115.497 115.893 116.198,3-1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 237 ERITYISNUORISOTYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2.387-1.- 1.- 1.- 1.-, * TUET JA AVUSTUKSET 5-5- 5-5-, *** (ulkoiset) 2.387-1.5-1.5-1.5-1.5-, * PALKAT JA PALKKIOT 7.622 5.3 5.33 5.36 5.39,6 * HENKILÖSIVUKULUT 2.464 1.58 1.538 1.546 1.555 2, * PALVELUJEN OSTOT 752 1.59 95 4,3- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.54 3.6 4.1 13,9 *** (ulkoiset) 15.379 11.998 11.918 6.96 6.945,7- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.992 1.498 1.418 5.46 5.445,8- * (sisäiset) 1.31, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.31, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.293 1.498 1.418 5.46 5.445,8- * VYÖRYTYSMENOT 5.148, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.441 1.498 1.418 5.46 5.445,8-1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.535-8- 8-8- 8-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 5-5- 5-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 697-5- 1,- *** (ulkoiset) 2.232-1.3-1.3-1.3-1.3-, * PALKAT JA PALKKIOT 5.61 53.49 54.13 54.4 54.67 1,2 * HENKILÖSIVUKULUT 16.362 15.218 15.616 15.695 15.771 2,6 * PALVELUJEN OSTOT 2.919 2.5 2.6 2.6 2.6 4, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.662 3.85 3.75 3.75 3.75 2,6- *** (ulkoiset) 74.553 75.58 76.96 76.445 76.791 1,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 72.322 73.758 74.796 75.145 75.491 1,4 * (sisäiset) 23.119, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 23.119,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 9 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 95.441 73.758 74.796 75.145 75.491 1,4 * VYÖRYTYSMENOT 28.659, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 124.1 73.758 74.796 75.145 75.491 1,4 1 Iisalmi 24 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3.- 4.- 4.- 4.- 4.-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 83-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 7.31-6.- 6.- 6.- 6.-, * TUET JA AVUSTUKSET 3.756-, *** (ulkoiset) 14.886-1.- 1.- 1.- 1.-, * PALKAT JA PALKKIOT 11.4 11.88 11.53 111.8 111.64,3- * HENKILÖSIVUKULUT 35.573 31.545 31.888 32.46 32.29 1,1 * PALVELUJEN OSTOT 2.855 27.74 26.42 26.42 26.42 4,6- * VUOKRAT 1.438 2.81 2.8 2.8 2.8,4- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.337 8.3 9.8 9.8 9.8 18,1 * ANNETUT AVUSTUKSET 52.124 49. 49. 49. 49., * MUUT TOIMINTAKULUT 1.131 1 1 1 1, *** (ulkoiset) 228.857 23.339 23.538 231.246 231.969,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 213.971 22.339 22.538 221.246 221.969,1 * (sisäiset) 46.485, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 46.485, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 26.456 22.339 22.538 221.246 221.969,1 * VYÖRYTYSMENOT 84.79, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 345.246 22.339 22.538 221.246 221.969,1 1 Iisalmi 24 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT 1.65 14.6 14.6 14.6 14.6, * ANNETUT AVUSTUKSET, *** (ulkoiset) 1.65 14.6 14.6 14.6 14.6, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.65 14.6 14.6 14.6 14.6, * (sisäiset) 4.5, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.5, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VYÖRYTYSMENOT 4.22, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 18.92 14.6 14.6 14.6 14.6, 1 Iisalmi 24 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 9-4- 4-4- 4-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.95-2.4-2.4-2.4-2.4-, *** (ulkoiset) 2.4-2.8-2.8-2.8-2.8-, * PALKAT JA PALKKIOT 49.289 49.64 5.65 5.89 51.13 2, * HENKILÖSIVUKULUT 15.935 14.122 14.613 14.682 14.752 3,5 * PALVELUJEN OSTOT 16.767 15.92 15.61 15.61 15.61 1,9- * VUOKRAT 8, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.346 2.6 2.6 2.6 2.6, *** (ulkoiset) 84.418 82.282 83.473 83.782 84.92 1,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 82.378 79.482 8.673 8.982 81.292 1,5 * (sisäiset) 1.383, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.383, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 83.761 79.482 8.673 8.982 81.292 1,5 * VYÖRYTYSMENOT 32.644, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 116.45 79.482 8.673 8.982 81.292 1,5 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 36 Rovastikunnan diakoniatyö * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 8.5-8.5-8.5-8.5-8.5-, * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 335-, *** (ulkoiset) 8.385-8.5-8.5-8.5-8.5-, * PALVELUJEN OSTOT 2.77 7.45 7.45 7.45 7.45, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.99 6 6 6 6, * MUUT TOIMINTAKULUT 4.327, *** (ulkoiset) 8.195 8.5 8.5 8.5 8.5, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19-, * (sisäiset) 19, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 19, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 11 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 37 Rovastikunnan musiikkityö * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 3.- 3.- 3.- 3.- 3.-, *** (ulkoiset) 3.- 3.- 3.- 3.- 3.-, * PALVELUJEN OSTOT 487 2.8 2.8 2.8 2.8, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 2 2 2, * MUUT TOIMINTAKULUT 2.3, *** (ulkoiset) 2.787 3. 3. 3. 3., **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 213-, * (sisäiset) 213, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 213, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 38 Rovastikunnan lähetystyö * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 6.8-6.8-6.8-6.8-6.8-, * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 12.723-, *** (ulkoiset) 19.523-6.8-6.8-6.8-6.8-, * PALVELUJEN OSTOT 15.542 6.47 6.47 6.47 3.77, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 78 33 33 33 33, * MUUT TOIMINTAKULUT 3.21, *** (ulkoiset) 19.523 6.8 6.8 6.8 4.1, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.7-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.7-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.7-, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 12 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 39 Rovastikunnan lapsityö * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 2.45-2.45-2.45-2.45-2.45-, *** (ulkoiset) 2.45-2.45-2.45-2.45-2.45-, * PALVELUJEN OSTOT 3.196 2.45 2.45 2.45 2.45, * MUUT TOIMINTAKULUT 746-, *** (ulkoiset) 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 4 Rovastikunnan yht.varat * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 2.449-2.45-2.45-2.45-2.45-, *** (ulkoiset) 2.449-2.45-2.45-2.45-2.45-, * PALVELUJEN OSTOT 3.666 2.45 2.45 2.45 2.45, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 137, * MUUT TOIMINTAKULUT 1.44-, *** (ulkoiset) 2.399 2.45 2.45 2.45 2.45, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5-, * (sisäiset) 5, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 41 Rov.kunnan varhaisnuorisotyö * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 4.- 3.6-1.9-1.9-1.9-47,2- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 746-, *** (ulkoiset) 4.746-3.6-1.9-1.9-1.9-47,2-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 13 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT 2.82 3.6 1.9 1.9 1.9 47,2- * VUOKRAT 346, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, * MUUT TOIMINTAKULUT 2.318, *** (ulkoiset) 4.746 3.6 1.9 1.9 1.9 47,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 42 Rovastikunnan diakonia-avust. * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 6.939-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 5.544-, *** (ulkoiset) 12.483-, * PALVELUJEN OSTOT 165, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, * ANNETUT AVUSTUKSET 5.627, * MUUT TOIMINTAKULUT 6.691, *** (ulkoiset) 12.483, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 45 Rov.kunnan nuorisotyö * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 3.35-5.75-7.5-7.5-7.5-22,6 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT, *** (ulkoiset) 3.35-5.75-7.5-7.5-7.5-22,6 * PALKAT JA PALKKIOT, * HENKILÖSIVUKULUT, * PALVELUJEN OSTOT 2.26 5.75 7.5 7.5 7.5 22,6 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 215, * MUUT TOIMINTAKULUT 876, *** (ulkoiset) 3.35 5.75 7.5 7.5 7.5 22,6

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 14 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 248 YHTEINEN VAPAEHTOISTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 6-6- 6-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 2-2- 2-, * MUUT TOIMINTATUOTOT, *** (ulkoiset) 8-8- 8-, * PALVELUJEN OSTOT 12.6 1.9 11.2 11.2 13,5- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.2 1.7 1.4 1.4 41,7 * MUUT TOIMINTAKULUT 4 4 4, *** (ulkoiset) 13.8 13. 13. 13. 5,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 13.8 12.2 12.2 12.2 11,6- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13.8 12.2 12.2 12.2 11,6- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 13.8 12.2 12.2 12.2 11,6-1 Iisalmi 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT 73.914 74.88 79.58 79.98 8.38 6,3 * HENKILÖSIVUKULUT 23.896 21.33 22.959 23.74 23.189 7,8 * PALVELUJEN OSTOT 24, *** (ulkoiset) 98.5 96.183 12.539 13.54 13.569 6,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 98.5 96.183 12.539 13.54 13.569 6,6 * (sisäiset) 4.6, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.6, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 12.55 96.183 12.539 13.54 13.569 6,6 * VYÖRYTYSMENOT 38.854,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 15 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 14.99 96.183 12.539 13.54 13.569 6,6 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 26 LÄHETYS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3.885-1- 1-1- 1-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 813-4.5-4.5-4.5-4.5-, *** (ulkoiset) 4.698-4.6-4.6-4.6-4.6-, * PALKAT JA PALKKIOT 31.848 37.19 3.39 3.54 3.69 18,3- * HENKILÖSIVUKULUT 1.26 1.439 8.768 8.811 8.854 16,- * PALVELUJEN OSTOT 21.39 19.456 19.47 19.47 19.47,1 * VUOKRAT 394 4 4 4 4, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 11.54 9.15 9.15 9.15 9.15, * ANNETUT AVUSTUKSET 41.3 42.3 42.3 42.3 42.3, * MUUT TOIMINTAKULUT 293, *** (ulkoiset) 116.972 118.935 11.478 11.671 11.864 7,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 112.274 114.335 15.878 16.71 16.264 7,4- * (sisäiset) 48.34, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 48.34, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 16.614 114.335 15.878 16.71 16.264 7,4- * VYÖRYTYSMENOT 44.491, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 25.15 114.335 15.878 16.71 16.264 7,4-1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 59 Kaikkien nimikkolähettien työ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 64-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 159.612-186.- 155.- 155.- 155.- 16,7- * TUET JA AVUSTUKSET 2.719-2.- 2.- 2.-, *** (ulkoiset) 162.395-186.- 157.- 157.- 157.- 15,6- * PALKAT JA PALKKIOT 6.536 14.44, * HENKILÖSIVUKULUT 2.113 4.166, * PALVELUJEN OSTOT 3.13 7 7 7, * VUOKRAT 49.659 44. 44. 44. 44., * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.8 6. 6.88 6.88 6.88 14,7 * ANNETUT AVUSTUKSET 136. 86.814 15.42 15.42 36,2- *** (ulkoiset) 67.121 186. 157. 157. 157. 15,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 95.273-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 95.273-,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 16 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 95.273-, 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 6 SLS/lahjoituk tilit eteenpäin * ANNETUT AVUSTUKSET 19.821, *** (ulkoiset) 19.821, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19.821, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 19.821, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.821, 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 66 SLEY/lahjoituk tilit eteenpäin * ANNETUT AVUSTUKSET 11.116, *** (ulkoiset) 11.116, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.116, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.116, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 11.116, 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 68 SLEY/orpolapset,Keniannimikkos * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 18-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.61-, *** (ulkoiset) 1.241-, * ANNETUT AVUSTUKSET 3.69, *** (ulkoiset) 3.69,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 17 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.551-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.551-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.551-, 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 7 ELK/lahjoituks tilit eteenpäin * ANNETUT AVUSTUKSET 16.665, *** (ulkoiset) 16.665, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.665, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 16.665, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 16.665, 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 72 SANSA/lahjoits tilit eteenpäin * ANNETUT AVUSTUKSET 11.21, *** (ulkoiset) 11.21, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.21, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.21, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 11.21, 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 74 SEKL/lahjoituks tilit eteenpäi

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 18 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * ANNETUT AVUSTUKSET 27.146, *** (ulkoiset) 27.146, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 27.146, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 27.146, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 27.146, 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 77 SPS/lahjoituks tilit eteenpäin * ANNETUT AVUSTUKSET 9.324, *** (ulkoiset) 9.324, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9.324, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 9.324, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 9.324, 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 81 Katulapset, jako kuudelle * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 24-, *** (ulkoiset) 24-, * ANNETUT AVUSTUKSET 6.791, *** (ulkoiset) 6.791, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.551, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.551, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.551, 1 Iisalmi 27 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 27 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 19 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 2.869 3.36 3.38 3.4 3.42,6 * HENKILÖSIVUKULUT 928 956 975 981 987 2, * PALVELUJEN OSTOT 1.98 1.98 1.98 1.98, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 638 1.91 1.91 1.91 1.91, * ANNETUT AVUSTUKSET 9.5 9.1 9.1 9.1 9.1, *** (ulkoiset) 13.935 17.36 17.345 17.371 17.397,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 13.935 17.36 17.345 17.371 17.397,2 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13.935 17.36 17.345 17.371 17.397,2 * VYÖRYTYSMENOT 5.522, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.457 17.36 17.345 17.371 17.397,2 1 Iisalmi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 4.21-, *** (ulkoiset) 4.21-, * PALVELUJEN OSTOT 11.67 13.4 2.584 11.83 11.83 58,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 935 5 5 5 5, * MUUT TOIMINTAKULUT 1.3 1.3 1.3 1.3, *** (ulkoiset) 12.65 14.84 22.384 13.63 13.63 51,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.584 14.84 22.384 13.63 13.63 51,2 * (sisäiset) 313, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 313, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 8.897 14.84 22.384 13.63 13.63 51,2 * VYÖRYTYSMENOT 3.41, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 12.298 14.84 22.384 13.63 13.63 51,2 1 Iisalmi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT 11.556 12.32 15.66 15.72 15.78 27,1 * HENKILÖSIVUKULUT 2.652 2.794 3.796 3.814 3.831 35,9 * PALVELUJEN OSTOT 1.762 1.7 1.7 1.7 1.7,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 522 3 3 3 3, *** (ulkoiset) 16.492 17.114 21.456 21.534 21.611 25,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.492 17.114 21.456 21.534 21.611 25,4 * (sisäiset) 1.568, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.568, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 18.6 17.114 21.456 21.534 21.611 25,4 * VYÖRYTYSMENOT 6.535, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 24.595 17.114 21.456 21.534 21.611 25,4 1 Iisalmi * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 3.99-32.1-31.7-31.7-31.7-1,2- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 48.55-37.721-39.629-39.539-39.539-5,1 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 21.435-5.5-6.2-6.2-6.2-12,7 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 189.52-199.- 168.7-168.7-168.7-15,2- * TUET JA AVUSTUKSET 6.475-5- 2.5-2.5-2.5-4, * MUUT TOIMINTATUOTOT, *** (ulkoiset) 295.565-274.821-248.729-248.639-248.639-9,5- * PALKAT JA PALKKIOT 1.45.81 1.82.518 1.17.79 1.97.77 1.12.837 2,3 * HENKILÖSIVUKULUT 334.478 36.982 318.676 315.968 317.446 3,8 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 14.649-, * PALVELUJEN OSTOT 311.256 357.179 367.823 334.256 331.556 3, * VUOKRAT 62.763 58.46 54.56 54.56 54.56 6,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 137.847 116.293 121.588 115.588 115.588 4,6 * ANNETUT AVUSTUKSET 219.665 241.815 194.644 26.25 26.22 19,5- * MUUT TOIMINTAKULUT 21.197 1.96 2.36 2.36 2.36 2,4 *** (ulkoiset) 2.118.359 2.165.27 2.166.73 2.126.689 2.13.567,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.822.794 1.89.386 1.918.1 1.878.5 1.881.928 1,5 * (sisäiset) 728.57, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 728.57, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.551.32 1.89.386 1.918.1 1.878.5 1.881.928 1,5 * VYÖRYTYSMENOT 722.493, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.273.795 1.89.386 1.918.1 1.878.5 1.881.928 1,5 1 Iisalmi * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 3.99-32.1-31.7-31.7-31.7-1,2- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 48.55-37.721-39.629-39.539-39.539-5,1 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 21.435-5.5-6.2-6.2-6.2-12,7 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 189.52-199.- 168.7-168.7-168.7-15,2- * TUET JA AVUSTUKSET 6.475-5- 2.5-2.5-2.5-4, * MUUT TOIMINTATUOTOT, *** (ulkoiset) 295.565-274.821-248.729-248.639-248.639-9,5-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 21 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 1.45.81 1.82.518 1.17.79 1.97.77 1.12.837 2,3 * HENKILÖSIVUKULUT 334.478 36.982 318.676 315.968 317.446 3,8 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 14.649-, * PALVELUJEN OSTOT 311.256 357.179 367.823 334.256 331.556 3, * VUOKRAT 62.763 58.46 54.56 54.56 54.56 6,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 137.847 116.293 121.588 115.588 115.588 4,6 * ANNETUT AVUSTUKSET 219.665 241.815 194.644 26.25 26.22 19,5- * MUUT TOIMINTAKULUT 21.197 1.96 2.36 2.36 2.36 2,4 *** (ulkoiset) 2.118.359 2.165.27 2.166.73 2.126.689 2.13.567,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.822.794 1.89.386 1.918.1 1.878.5 1.881.928 1,5 * (sisäiset) 728.57, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 728.57, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.551.32 1.89.386 1.918.1 1.878.5 1.881.928 1,5 * VYÖRYTYSMENOT 722.493, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.273.795 1.89.386 1.918.1 1.878.5 1.881.928 1,5

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 22 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 21 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3-1,- *** (ulkoiset) 3-1,- * PALKAT JA PALKKIOT 39.654 34.2 41.737 41.917 42.97 22,7 * HENKILÖSIVUKULUT 12.783 9.679 12.4 12.93 12.144 24,4 * PALVELUJEN OSTOT 4.34 2.3 3.1 3.1 3.1 34,8 * VUOKRAT 431 5 4 4 4 2,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.522 1.65 1.1 9 9 33,3- *** (ulkoiset) 59.728 48.149 58.377 58.41 58.641 21,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 59.728 47.849 58.377 58.41 58.641 22, * (sisäiset) 62.884, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 62.884, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 122.612 47.849 58.377 58.41 58.641 22, * VYÖRYTYSMENOT 23.668, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 146.28 47.849 58.377 58.41 58.641 22, 2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 22 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT 24.67 21.2 2.93 21.2 21.12 1,3- * HENKILÖSIVUKULUT 7.845 6.32 6.38 6.64 6.93,1 * PALVELUJEN OSTOT 1.597 5 1. 1. 1. 1, *** (ulkoiset) 34.112 27.732 27.968 28.84 28.213,9 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 34.112 27.732 27.968 28.84 28.213,9 * (sisäiset) 6.265, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 6.265, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.377 27.732 27.968 28.84 28.213,9 * VYÖRYTYSMENOT 13.518, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 53.895 27.732 27.968 28.84 28.213,9 2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 23 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 23 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 21.866 2.72 19.97 2.7 2.17 3,6- * HENKILÖSIVUKULUT 7.69 5.895 5.762 5.79 5.819 2,3- * PALVELUJEN OSTOT 1.98 45 4 4 4 11,1- * VUOKRAT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.157 3 3 3, *** (ulkoiset) 31.19 27.65 26.432 26.56 26.689 2,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 31.19 27.65 26.432 26.56 26.689 2,3- * (sisäiset) 14.669, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 14.669, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 45.859 27.65 26.432 26.56 26.689 2,3- * VYÖRYTYSMENOT 12.359, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 58.218 27.65 26.432 26.56 26.689 2,3-2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 24 AIKUISTYÖ * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, *** (ulkoiset), **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 44-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 318-1. 2.5-2.5-2.5-35,- *** (ulkoiset) 758-1. 2.5-2.5-2.5-35,- * PALKAT JA PALKKIOT 26.968 24.99 24.6 24.72 24.84 1,6- * HENKILÖSIVUKULUT 8.897 7.11 7.97 7.132 7.167,2- * PALVELUJEN OSTOT 4.481 3.7 3.7 3.7 3.7,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 24 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VUOKRAT 229 23 15 15 15 34,8- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.929 2.9 2.95 2.95 2.95 1,7 * MUUT TOIMINTAKULUT 385 4 4 4 4, *** (ulkoiset) 48.888 39.33 38.897 39.52 39.27 1,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 48.13 4.33 36.397 36.552 36.77 9,8- * (sisäiset) 52.99, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 52.99, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.228 4.33 36.397 36.552 36.77 9,8- * VYÖRYTYSMENOT 19.639, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 119.867 4.33 36.397 36.552 36.77 9,8-2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 25 Yhteyspäivät Lapinlahdella * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 468-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 5-, *** (ulkoiset) 968-, * PALVELUJEN OSTOT 1.847, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 551, *** (ulkoiset) 2.398, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.431, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.431, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.431, 2 Lapinlahti 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT 949 2. 2.1 2.1 2.1,5 * HENKILÖSIVUKULUT 37 569 579 579 579 1,8 * PALVELUJEN OSTOT 14.95 1.5 11.2 11.2 11.2 6,7 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 25, * MUUT TOIMINTAKULUT 16, *** (ulkoiset) 15.536 13.69 13.789 13.789 13.789 5,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 15.536 13.69 13.789 13.789 13.789 5,5

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 25 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 15.536 13.69 13.789 13.789 13.789 5,5 * VYÖRYTYSMENOT 6.156, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 21.692 13.69 13.789 13.789 13.789 5,5 2 Lapinlahti 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1-1- 1-, * TUET JA AVUSTUKSET 1.- 1,- * MUUT TOIMINTATUOTOT 2.-, *** (ulkoiset) 1.- 2.1-1- 1-11, * PALKAT JA PALKKIOT 18.958 28.2 38.78 18.87 18.46 37,5 * HENKILÖSIVUKULUT 6.129 8.23 11.187 5.444 5.325 39,4 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 2.691-, * PALVELUJEN OSTOT 5.536 11.51 7.125 7.125 7.125 38,1- * VUOKRAT 121 12 12 2 2, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.761 4.8 8.68 1.68 1.68 112,7 * ANNETUT AVUSTUKSET 3. 3. 3. 3. 3., *** (ulkoiset) 32.814 54.933 68.892 36.319 35.79 25,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 32.814 44.933 48.792 36.219 35.69 8,6 * (sisäiset) 37.97, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 37.97, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 7.721 44.933 48.792 36.219 35.69 8,6 * VYÖRYTYSMENOT 13.3, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 83.724 44.933 48.792 36.219 35.69 8,6 2 Lapinlahti 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI 97 JCS-ooppera Lapinlahti * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO, *** (ulkoiset), * PALVELUJEN OSTOT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, *** (ulkoiset), **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 26 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.285-2.351 2.351-2.351-2.351-2,- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 582-, * MUUT TOIMINTATUOTOT 187-, *** (ulkoiset) 3.54-2.351 2.351-2.351-2.351-2,- * PALKAT JA PALKKIOT 34.18 34.48 34.97 35.14 35.31 1,4 * HENKILÖSIVUKULUT 1.926 9.668 9.945 9.994 1.42 2,9 * PALVELUJEN OSTOT 4.37 4.95 4.9 4.9 4.9 1,- * VUOKRAT 412 5 5 5 5, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.227 5.75 5.75 5.75 5.75, * MUUT TOIMINTAKULUT 15 115 115 115 1,- *** (ulkoiset) 55.13 55.463 56.65 56.399 56.617 1,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 52.76 57.814 53.714 54.48 54.266 7,1- * (sisäiset) 41.484, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 41.484, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 93.56 57.814 53.714 54.48 54.266 7,1- * VYÖRYTYSMENOT 2.636, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 114.196 57.814 53.714 54.48 54.266 7,1-2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO, *** (ulkoiset), * PALKAT JA PALKKIOT 7.51 8.44 8.49 8.53 8.57,6 * HENKILÖSIVUKULUT 2.428 2.42 2.45 2.461 2.473 2, * PALVELUJEN OSTOT 45 1.78 1. 1.3 1.3 43,8- * VUOKRAT 1 1,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.82 2.635 2.81 2.51 2.51 6,6 *** (ulkoiset) 13.19 15.357 14.75 14.81 14.853 4,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 13.19 15.357 14.75 14.81 14.853 4,- * (sisäiset) 3.995, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.995, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 17.185 15.357 14.75 14.81 14.853 4,-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 27 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VYÖRYTYSMENOT 5.227, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 22.412 15.357 14.75 14.81 14.853 4,- 2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 74-1.5-1.- 1.- 1.- 33,3- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 222-, *** (ulkoiset) 962-1.5-1.- 1.- 1.- 33,3- * PALKAT JA PALKKIOT 28.36 16.49 15.51 15.58 15.65 5,9- * HENKILÖSIVUKULUT 8.463 4.774 4.474 4.495 4.515 6,3- * PALVELUJEN OSTOT 2.726 3.56 3.56 3.56 3.56, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.583 4.35 5.5 5.5 5.5 16,1 * MUUT TOIMINTAKULUT 185 185 2 2 2 8,1 *** (ulkoiset) 44.992 29.359 28.794 28.885 28.975 1,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 44.3 27.859 27.794 27.885 27.975,2- * (sisäiset) 19.41, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 19.41, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 63.44 27.859 27.794 27.885 27.975,2- * VYÖRYTYSMENOT 17.448, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 8.888 27.859 27.794 27.885 27.975,2-2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 234 PARTIO * PALKAT JA PALKKIOT 1.8 1.13 1.18 1.23,5 * HENKILÖSIVUKULUT 2.918 2.922 2.937 2.951,1 * ANNETUT AVUSTUKSET 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5, *** (ulkoiset) 1.5 14.498 14.552 14.617 14.681,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.5 14.498 14.552 14.617 14.681,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.5 14.498 14.552 14.617 14.681,4 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.5 14.498 14.552 14.617 14.681,4 2 Lapinlahti

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 28 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 7.328-8.25-7.425-1,- *** (ulkoiset) 7.328-8.25-7.425-1,- * PALKAT JA PALKKIOT 46.235 46.96 47.45 47.66 47.87 1, * HENKILÖSIVUKULUT 14.355 13.595 13.691 13.752 13.813,7 * PALVELUJEN OSTOT 1.629 3.45 2.21 2.21 2.21 35,9- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.842 8.59 7.5 6.63 7.5 17,9- *** (ulkoiset) 68.61 72.595 7.41 7.252 7.943 3,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.733 64.345 62.976 7.252 7.943 2,1- * (sisäiset) 35.778, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 35.778, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 96.511 64.345 62.976 7.252 7.943 2,1- * VYÖRYTYSMENOT 24.67, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 12.578 64.345 62.976 7.252 7.943 2,1-2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1-79- 1.5-79- 79-89,9 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.25-1.- 1.- 1.- 1.-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 618-, *** (ulkoiset) 1.923-1.79-2.5-1.79-1.79-39,7 * PALKAT JA PALKKIOT 17.621 18.487 2.637 2.737 2.837 11,6 * HENKILÖSIVUKULUT 5.548 5.352 5.954 5.983 6.12 11,2 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT, * PALVELUJEN OSTOT 4.941 8.29 8.6 8.4 8.4 3,7 * VUOKRAT 29 31 36 36 36 16,1 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.152 4.52 4.35 4.55 4.55 3,8- * ANNETUT AVUSTUKSET 4 3 4 4 4 33,3 *** (ulkoiset) 33.952 37.259 4.31 4.43 4.559 8,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 32.29 35.469 37.81 38.64 38.769 6,6 * (sisäiset) 22.568, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 22.568, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 54.597 35.469 37.81 38.64 38.769 6,6 * VYÖRYTYSMENOT 12.692, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 67.289 35.469 37.81 38.64 38.769 6,6

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 29 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 237 ERITYISNUORISOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 2.28 11.76 11.82 11.88 11.94,5 * HENKILÖSIVUKULUT 714 3.345 3.41 3.427 3.445 1,9 * PALVELUJEN OSTOT 1.476 2.4 2.4 2.4 2.4, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 825 1. 1.2 1.2 1.2 2, *** (ulkoiset) 5.223 18.145 18.47 18.547 18.625 1,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.223 18.145 18.47 18.547 18.625 1,8 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.223 18.145 18.47 18.547 18.625 1,8 * VYÖRYTYSMENOT 2.7, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 7.293 18.145 18.47 18.547 18.625 1,8 2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 471-3- 3-3-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.952-1.5 1,- *** (ulkoiset) 2.423-1.5 3-3- 3-12,- * PALKAT JA PALKKIOT 26.489 26.77 27.88 28.2 28.16 4,1 * HENKILÖSIVUKULUT 8.564 7.616 8.43 8.84 8.124 5,6 * PALVELUJEN OSTOT 4.179 3.125 3.475 3.475 3.475 11,2 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.16 45 45 45 45, * ANNETUT AVUSTUKSET, *** (ulkoiset) 4.248 37.961 39.848 4.29 4.29 5, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 37.825 39.461 39.548 39.729 39.99,2 * (sisäiset) 17.828, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 17.828, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 55.652 39.461 39.548 39.729 39.99,2 * VYÖRYTYSMENOT 14.989, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 7.641 39.461 39.548 39.729 39.99,2 2 Lapinlahti 24 PALVELU 241 DIAKONIA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.783-9- 9-9- 9-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 782-1- 1-1-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 18.362-11.45-12.45-12.45-12.45-8,7 * TUET JA AVUSTUKSET 12.227-5.- 5.- 5.- 5.-, *** (ulkoiset) 33.154-17.35-18.45-18.45-18.45-6,3 * PALKAT JA PALKKIOT 58.923 54.5 53.29 53.55 53.82 2,2- * HENKILÖSIVUKULUT 18.872 15.363 15.23 15.35 15.383,9- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 7.34-, * PALVELUJEN OSTOT 1.852 8. 8. 8. 8., * VUOKRAT 4 4 4 4 4, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.767 4. 4. 4. 4., * ANNETUT AVUSTUKSET 36.646 28. 28. 28. 28., * MUUT TOIMINTAKULUT 4 9 9 9 9, *** (ulkoiset) 122.16 11.353 19.1 19.345 19.693 1,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 89.6 93.3 9.56 9.895 91.243 2,6- * (sisäiset) 5.15, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.15, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 139.21 93.3 9.56 9.895 91.243 2,6- * VYÖRYTYSMENOT 35.27, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 174.291 93.3 9.56 9.895 91.243 2,6-2 Lapinlahti 24 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT 5.43 2. 1. 1. 1. 5,- *** (ulkoiset) 5.43 2. 1. 1. 1. 5,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.43 2. 1. 1. 1. 5,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.43 2. 1. 1. 1. 5,- * VYÖRYTYSMENOT 1.998, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 7.41 2. 1. 1. 1. 5,- 2 Lapinlahti 24 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 31 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT 4.742 4. 3.5 3.5 3.5 12,5- *** (ulkoiset) 4.742 4. 3.5 3.5 3.5 12,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.742 4. 3.5 3.5 3.5 12,5- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.742 4. 3.5 3.5 3.5 12,5- * VYÖRYTYSMENOT 1.879, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.621 4. 3.5 3.5 3.5 12,5-2 Lapinlahti 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT 13.423 13.66 12.33 12.39 12.45 9,7- * HENKILÖSIVUKULUT 4.34 3.886 3.557 3.575 3.592 8,5- *** (ulkoiset) 17.762 17.546 15.887 15.965 16.42 9,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17.762 17.546 15.887 15.965 16.42 9,5- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 17.762 17.546 15.887 15.965 16.42 9,5- * VYÖRYTYSMENOT 7.39, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 24.81 17.546 15.887 15.965 16.42 9,5-2 Lapinlahti 26 LÄHETYS 26 LÄHETYS * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 19.552-, *** (ulkoiset) 19.552-, * PALKAT JA PALKKIOT 9.7 8.8 8.14 8.18 8.22 7,5- * HENKILÖSIVUKULUT 2.926 2.34 2.349 2.36 2.372 2, * PALVELUJEN OSTOT 866 1.87 1.5 19,8- * VUOKRAT 2 1,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 847 9 1.1 54 54 22,2 * ANNETUT AVUSTUKSET 38.34 19. 19. 19. 19., * MUUT TOIMINTAKULUT 65 1 1,- *** (ulkoiset) 52.744 33.174 32.89 3.8 3.132 3,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 33.192 33.174 32.89 3.8 3.132 3,3- * (sisäiset) 6.8,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 32 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 6.8, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 39.272 33.174 32.89 3.8 3.132 3,3- * VYÖRYTYSMENOT 13.153, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 52.425 33.174 32.89 3.8 3.132 3,3-2 Lapinlahti 27 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 27 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 1.631 1.71 3.44 3.46 3.48 11,2 * HENKILÖSIVUKULUT 527 486 993 998 1.4 14,3 *** (ulkoiset) 2.158 2.196 4.433 4.458 4.484 11,9 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.158 2.196 4.433 4.458 4.484 11,9 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.158 2.196 4.433 4.458 4.484 11,9 * VYÖRYTYSMENOT 855, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.13 2.196 4.433 4.458 4.484 11,9 2 Lapinlahti 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.414-, * TUET JA AVUSTUKSET 31.2-, *** (ulkoiset) 1.414-31.2-, * PALVELUJEN OSTOT 5.181 6.661 36.832 5.632 5.632 453, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 81 7 2 2 2 71,4- * MUUT TOIMINTAKULUT 4 1,- *** (ulkoiset) 5.262 7.761 37.32 5.832 5.832 377,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.849 7.761 5.832 5.832 5.832 24,9- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.849 7.761 5.832 5.832 5.832 24,9- * VYÖRYTYSMENOT 1.525, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.374 7.761 5.832 5.832 5.832 24,9-2 Lapinlahti

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 33 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 96 Helmahanke * TUET JA AVUSTUKSET 32.266-26.54-1,- *** (ulkoiset) 32.266-26.54-1,- * PALVELUJEN OSTOT 32.266 26.54 1,- *** (ulkoiset) 32.266 26.54 1,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), * (sisäiset) 38, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 38, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 38, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 38, 2 Lapinlahti 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT 8.129 8.85 8.41 8.44 8.47 5,- * HENKILÖSIVUKULUT 1.877 2.56 1.734 1.743 1.752 32,3- * PALVELUJEN OSTOT 1.235 1.15 1.69 1.69 1.69 47, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.641 2.5 1.56 1.56 1.56 23,9- * ANNETUT AVUSTUKSET 5, *** (ulkoiset) 12.932 14.61 13.394 13.433 13.472 8,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.932 14.61 13.394 13.433 13.472 8,3- * (sisäiset) 3.846, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.846, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 16.777 14.61 13.394 13.433 13.472 8,3- * VYÖRYTYSMENOT 5.124, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 21.91 14.61 13.394 13.433 13.472 8,3-2 Lapinlahti * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 12.77-9.389-13.476-5.341-5.341-43,5 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 4.38-1.- 1.1-1.1-1.1-1, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 42.16-8.95-15.5-15.5-15.5-68,2 * TUET JA AVUSTUKSET 44.493-41.54-36.2-5.- 5.- 12,9- * MUUT TOIMINTATUOTOT 187-2.-, *** (ulkoiset) 13.81-6.879-85.826-26.491-26.491-41,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 34 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 387.77 392.117 41.524 392.354 393.74 4,7 * HENKILÖSIVUKULUT 122.57 111.577 117.455 112.216 112.65 5,3 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.31-, * PALVELUJEN OSTOT 112.884 16.376 14.832 72.232 72.232 1,5- * VUOKRAT 1.883 2.36 1.93 2.1 2.1 18,2- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 46.728 43.575 46.55 38.27 38.69 6,8 * ANNETUT AVUSTUKSET 79.936 51.8 51.9 51.9 51.9,2 * MUUT TOIMINTAKULUT 985 1.29 69 85 85 46,5- *** (ulkoiset) 742.31 79.95 733.881 669.787 671.946 3,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 638.23 648.216 648.55 643.296 645.455, * (sisäiset) 374.865, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 374.865, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.13.95 648.216 648.55 643.296 645.455, * VYÖRYTYSMENOT 252.315, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.265.41 648.216 648.55 643.296 645.455, 2 Lapinlahti * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 12.77-9.389-13.476-5.341-5.341-43,5 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 4.38-1.- 1.1-1.1-1.1-1, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 42.16-8.95-15.5-15.5-15.5-68,2 * TUET JA AVUSTUKSET 44.493-41.54-36.2-5.- 5.- 12,9- * MUUT TOIMINTATUOTOT 187-2.-, *** (ulkoiset) 13.81-6.879-85.826-26.491-26.491-41, * PALKAT JA PALKKIOT 387.77 392.117 41.524 392.354 393.74 4,7 * HENKILÖSIVUKULUT 122.57 111.577 117.455 112.216 112.65 5,3 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.31-, * PALVELUJEN OSTOT 112.884 16.376 14.832 72.232 72.232 1,5- * VUOKRAT 1.883 2.36 1.93 2.1 2.1 18,2- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 46.728 43.575 46.55 38.27 38.69 6,8 * ANNETUT AVUSTUKSET 79.936 51.8 51.9 51.9 51.9,2 * MUUT TOIMINTAKULUT 985 1.29 69 85 85 46,5- *** (ulkoiset) 742.31 79.95 733.881 669.787 671.946 3,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 638.23 648.216 648.55 643.296 645.455, * (sisäiset) 374.865, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 374.865, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.13.95 648.216 648.55 643.296 645.455, * VYÖRYTYSMENOT 252.315, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.265.41 648.216 648.55 643.296 645.455,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 35 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 3 Sonkajärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 21 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT 35.312 29.83 34.53 34.69 34.85 15,8 * HENKILÖSIVUKULUT 1.936 8.486 9.962 1.8 1.54 17,4 * PALVELUJEN OSTOT 5.85 6. 5.85 5.85 5.85 2,5- * VUOKRAT 37 6 38 52 52 36,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 416 1.26 65 34 34 48,4- *** (ulkoiset) 52.839 46.176 51.372 51.48 51.614 11,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 52.839 46.176 51.372 51.48 51.614 11,3 * (sisäiset) 65.76, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 65.76, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 118.6 46.176 51.372 51.48 51.614 11,3 * VYÖRYTYSMENOT 2.939, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 139.539 46.176 51.372 51.48 51.614 11,3 3 Sonkajärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 22 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT 23.52 16.6 17.74 17.83 17.92 1,5 * HENKILÖSIVUKULUT 7.348 4.569 5.118 5.144 5.17 12, * PALVELUJEN OSTOT 323 3 2 2 2 33,3- *** (ulkoiset) 3.724 2.929 23.58 23.174 23.29 1,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.724 2.929 23.58 23.174 23.29 1,2 * (sisäiset) 8.653, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.653, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 39.376 2.929 23.58 23.174 23.29 1,2 * VYÖRYTYSMENOT 12.175, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 51.551 2.929 23.58 23.174 23.29 1,2 3 Sonkajärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 23 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 36 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 19.268 9.82 13.3 13.37 13.44 35,4 * HENKILÖSIVUKULUT 6.229 2.794 3.837 3.857 3.878 37,3 * PALVELUJEN OSTOT 6 1 1 1 66,7 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 18 84 84 84, *** (ulkoiset) 25.65 12.674 18.77 18.167 18.258 42,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 25.65 12.674 18.77 18.167 18.258 42,6 * (sisäiset) 9.59, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.59, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 35.114 12.674 18.77 18.167 18.258 42,6 * VYÖRYTYSMENOT 1.146, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 45.26 12.674 18.77 18.167 18.258 42,6 3 Sonkajärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 24 AIKUISTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 11.335 1.65 1.93 1.98 11.3 2,6 * HENKILÖSIVUKULUT 3.664 3.3 3.153 3.168 3.182 4,1 * PALVELUJEN OSTOT 1 2 2 2, * VUOKRAT 376 1 4 4 4 3, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 799 2 2 2, *** (ulkoiset) 16.274 13.78 14.883 14.948 15.12 8, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.274 13.78 14.883 14.948 15.12 8, * (sisäiset) 4.279, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.279, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.553 13.78 14.883 14.948 15.12 8, * VYÖRYTYSMENOT 6.449, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 27.2 13.78 14.883 14.948 15.12 8, 3 Sonkajärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 28-, *** (ulkoiset) 28-, * PALKAT JA PALKKIOT 28.385 24.29 25.67 25.8 25.93 5,7

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 37 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * HENKILÖSIVUKULUT 9.386 6.911 7.46 7.443 7.481 7,2 * PALVELUJEN OSTOT 3.396 1.95 2.37 2.37 2.37 21,5 * VUOKRAT 22 15 36 36 36 14, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 8.67 2.55 4.85 4.8 4.8 9,2 *** (ulkoiset) 5.38 35.851 4.656 4.773 4.941 13,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 49.831 35.851 4.656 4.773 4.941 13,4 * (sisäiset) 28.81, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 28.81, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 78.641 35.851 4.656 4.773 4.941 13,4 * VYÖRYTYSMENOT 19.746, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 98.387 35.851 4.656 4.773 4.941 13,4 3 Sonkajärvi 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT 8.674 8.62 1,- * HENKILÖSIVUKULUT 2.85 2.453 1,- * PALVELUJEN OSTOT 6.592 8.6 6.3 6.3 6.3 26,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 26 8 28 28 28 25, * MUUT TOIMINTAKULUT 251 25 25 25 25, *** (ulkoiset) 18.581 2.3 6.83 6.83 6.83 65,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 18.581 2.3 6.83 6.83 6.83 65,9- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 18.581 2.3 6.83 6.83 6.83 65,9- * VYÖRYTYSMENOT 7.363, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 25.944 2.3 6.83 6.83 6.83 65,9-3 Sonkajärvi 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 27-, *** (ulkoiset) 27-, * PALKAT JA PALKKIOT 15.663 15.73 15.24 15.32 15.4 3,1- * HENKILÖSIVUKULUT 8.288 7.369 7.42 7.54 7.588,7 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 7.7-, * PALVELUJEN OSTOT 6.88 7.59 6.75 6.75 6.75 11,1- * VUOKRAT 185 2 2 2 2, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.444 3.45 3.47 3.47 3.47,6

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 38 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * ANNETUT AVUSTUKSET 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1, * MUUT TOIMINTAKULUT 18, *** (ulkoiset) 29.597 35.439 34.18 34.344 34.58 3,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 29.57 35.439 34.18 34.344 34.58 3,6- * (sisäiset) 45.54 1.17 1.48 1.69 1.9 3, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 45.54 1.17 1.48 1.69 1.9 3, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 75.74 45.69 44.66 45.34 45.48 2,1- * VYÖRYTYSMENOT 11.718, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 86.792 45.69 44.66 45.34 45.48 2,1-3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 35-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.191-6- 1,- *** (ulkoiset) 1.226-6- 1,- * PALKAT JA PALKKIOT 16.959 28.28 3.58 3.74 3.9 8,1 * HENKILÖSIVUKULUT 5.483 8.46 8.822 8.869 8.914 9,6 * PALVELUJEN OSTOT 2.444 1.46 1.48 1.3 1.3 1,4 * VUOKRAT 27 21 22 2 2 4,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.797 3.85 3.85 3.8 3.8, *** (ulkoiset) 27.89 41.846 44.952 44.99 45.114 7,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 26.664 41.246 44.952 44.99 45.114 9, * (sisäiset) 27.29, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 27.29, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 53.954 41.246 44.952 44.99 45.114 9, * VYÖRYTYSMENOT 1.566, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 64.52 41.246 44.952 44.99 45.114 9, 3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT 7.86, * HENKILÖSIVUKULUT 2.524, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, *** (ulkoiset) 1.329,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 39 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.329, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.329, * VYÖRYTYSMENOT 4.93, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 14.422, 3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.69-1.7-1.85-1.9-2.1-8,8 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2-25- 2-2- 25, *** (ulkoiset) 1.69-1.9-2.1-2.1-2.3-1,5 * PALKAT JA PALKKIOT 11.478 9.5 9.53 9.61 9.79,3 * HENKILÖSIVUKULUT 2.842 2.73 2.749 2.771 2.825 1,7 * PALVELUJEN OSTOT 2.326 2.6 2.65 2.8 2.93 1,9 * VUOKRAT 441 5 55 55 6 1, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.538 4. 3.8 3.65 3.7 5,- * MUUT TOIMINTAKULUT 155 15 17 2 2 13,3 *** (ulkoiset) 2.78 19.453 19.449 19.581 2.45, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19.172 17.553 17.349 17.481 17.745 1,2- * (sisäiset) 2.158, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.158, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 39.329 17.553 17.349 17.481 17.745 1,2- * VYÖRYTYSMENOT 7.597, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 46.926 17.553 17.349 17.481 17.745 1,2-3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 234 PARTIO * PALKAT JA PALKKIOT 5.59 5.13 5.16 5.19 5.22,6 * HENKILÖSIVUKULUT 1.636 1.459 1.488 1.498 1.56 2, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 55 1 1,- * ANNETUT AVUSTUKSET 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2, * MUUT TOIMINTAKULUT 62 65 1,- *** (ulkoiset) 8.912 8.954 8.848 8.888 8.926 1,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.912 8.954 8.848 8.888 8.926 1,2-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * (sisäiset) 7.132, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.132, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 16.44 8.954 8.848 8.888 8.926 1,2- * VYÖRYTYSMENOT 3.531, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.575 8.954 8.848 8.888 8.926 1,2-3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3.696-4.2-5.- 4.6-4.8-19, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 6-6- 7-75-, *** (ulkoiset) 3.696-4.8-5.6-5.3-5.55-16,7 * PALKAT JA PALKKIOT 19.33 21.8 21.2 2.64 2.78 2,8- * HENKILÖSIVUKULUT 5.625 6.22 6.117 5.955 5.994 1,4- * PALVELUJEN OSTOT 2.77 3.43 3.63 3.8 3.95 5,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.618 6. 6.65 6.5 6.6 1,8 *** (ulkoiset) 33.47 37.432 37.597 36.895 37.324,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 29.351 32.632 31.997 31.595 31.774 1,9- * (sisäiset) 25.674, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 25.674, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 55.26 32.632 31.997 31.595 31.774 1,9- * VYÖRYTYSMENOT 11.631, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 66.657 32.632 31.997 31.595 31.774 1,9-3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 545-6- 85-95- 1.- 41,7 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2-25- 2-25- 25, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 883-9- 1.5-1.15-1.25-16,7 *** (ulkoiset) 1.428-1.7-2.15-2.3-2.5-26,5 * PALKAT JA PALKKIOT 21.13 21.73 2.8 2.18 2.26 7,6- * HENKILÖSIVUKULUT 6.83 6.182 5.793 5.822 5.846 6,3- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT, * PALVELUJEN OSTOT 6.845 11.11 11.25 1.9 11.2 1,3 * VUOKRAT 296 42 52 55 55 23,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.936 3.95 4.25 4.34 4.34 7,6 *** (ulkoiset) 38.36 43.392 41.893 41.792 42.196 3,5-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 41 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 36.69 41.692 39.743 39.492 39.696 4,7- * (sisäiset) 2.158, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.158, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 56.767 41.692 39.743 39.492 39.696 4,7- * VYÖRYTYSMENOT 14.57, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 71.274 41.692 39.743 39.492 39.696 4,7-3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO, *** (ulkoiset), * PALKAT JA PALKKIOT 5.32, * HENKILÖSIVUKULUT 1.72, * PALVELUJEN OSTOT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 731, *** (ulkoiset) 7.77, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7.77, * (sisäiset) 15.879, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 15.879, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 23.649, * VYÖRYTYSMENOT 3.79, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 26.728, 3 Sonkajärvi 24 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3.- 55-55- 55-81,7- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 12-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 14.878-6.7-11.8-11.8-11.8-76,1 * TUET JA AVUSTUKSET 12.313-6.- 4.- 4.- 4.- 33,3- *** (ulkoiset) 27.23-15.7-16.35-16.35-16.35-4,1 * PALKAT JA PALKKIOT 19.135 12.65 13.49 13.55 13.61 6,6 * HENKILÖSIVUKULUT 6.186 3.457 3.748 3.765 3.782 8,4 * PALVELUJEN OSTOT 7.455 9.1 9.3 9.3 9.3 2,2 * VUOKRAT 122 13 2 2 2 53,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.822 5.85 6.35 6.35 6.35 8,5

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 42 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * ANNETUT AVUSTUKSET 34.676 19.6 2. 2. 2. 2, *** (ulkoiset) 72.395 5.787 53.88 53.165 53.242 4,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 45.192 35.87 36.738 36.815 36.892 4,7 * (sisäiset) 2.158, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.158, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 65.35 35.87 36.738 36.815 36.892 4,7 * VYÖRYTYSMENOT 17.98, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 83.258 35.87 36.738 36.815 36.892 4,7 3 Sonkajärvi 24 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT 728 3 1,- *** (ulkoiset) 728 3 1,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 728 3 1,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 728 3 1,- * VYÖRYTYSMENOT 288, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.16 3 1,- 3 Sonkajärvi 24 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * PALVELUJEN OSTOT 2.68 2.3 2.3 2.3 2.3, *** (ulkoiset) 2.68 2.3 2.3 2.3 2.3, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.68 2.3 2.3 2.3 2.3, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.68 2.3 2.3 2.3 2.3, * VYÖRYTYSMENOT 1.34, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.642 2.3 2.3 2.3 2.3, 3 Sonkajärvi

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 43 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT 13.968 13.56 15.52 15.6 15.68 14,5 * HENKILÖSIVUKULUT 4.516 3.857 4.478 4.51 4.523 16,1 *** (ulkoiset) 18.483 17.417 19.998 2.11 2.23 14,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 18.483 17.417 19.998 2.11 2.23 14,8 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 18.483 17.417 19.998 2.11 2.23 14,8 * VYÖRYTYSMENOT 7.324, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 25.87 17.417 19.998 2.11 2.23 14,8 3 Sonkajärvi 26 LÄHETYS 26 LÄHETYS * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 8.581-6.2-7.1-6.9-6.9-14,5 *** (ulkoiset) 8.581-6.2-7.1-6.9-6.9-14,5 * PALKAT JA PALKKIOT 15.974 16.47 16.94 17.2 17.11 2,9 * HENKILÖSIVUKULUT 4.864 4.544 4.888 4.91 4.936 7,6 * PALVELUJEN OSTOT 1.634 3.16 2.77 2.5 2.5 12,3- * VUOKRAT 5.475 5.56 5.5 5.5 5.5 1,1- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.16 615 1.85 1.85 1.85 2,8 * ANNETUT AVUSTUKSET 13.65 13.5 11.5 11.5 11.5 14,8- *** (ulkoiset) 43.712 43.849 43.448 43.28 43.396,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 35.131 37.649 36.348 36.38 36.496 3,5- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 35.131 37.649 36.348 36.38 36.496 3,5- * VYÖRYTYSMENOT 13.921, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 49.52 37.649 36.348 36.38 36.496 3,5-3 Sonkajärvi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 849-1- 1,- *** (ulkoiset) 849-1- 1,-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 44 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT 3.811 2.39 3.8 3.8 3.8 59, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 468 1 1,- * MUUT TOIMINTAKULUT 2 25 25 25 25, *** (ulkoiset) 4.279 2.69 4.5 4.5 4.5 5,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.429 2.59 4.5 4.5 4.5 56,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.429 2.59 4.5 4.5 4.5 56,4 * VYÖRYTYSMENOT 1.359, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 4.788 2.59 4.5 4.5 4.5 56,4 3 Sonkajärvi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT 15.468 1.15 1.19 1.23 1.27,4 * HENKILÖSIVUKULUT 4.366 2.376 2.421 2.432 2.444 1,9 * PALVELUJEN OSTOT 697 1.1 87 87 87 2,9- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 982 1.4 1. 1. 1. 28,6- *** (ulkoiset) 21.513 15.26 14.481 14.532 14.584 3,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 21.513 15.26 14.481 14.532 14.584 3,6- * (sisäiset) 8.558, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.558, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.71 15.26 14.481 14.532 14.584 3,6- * VYÖRYTYSMENOT 8.525, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 38.596 15.26 14.481 14.532 14.584 3,6-3 Sonkajärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 5.885-9.5-8.25-8.- 8.45-13,2- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.69-5- 5-4- 45-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 25.559-15.- 2.55-2.55-2.7-37, * TUET JA AVUSTUKSET 12.313-6.- 4.- 4.- 4.- 33,3- *** (ulkoiset) 44.825-31.- 33.3-32.95-33.6-7,4 * PALKAT JA PALKKIOT 293.17 254.27 26.1 26.75 262.19 2,3 * HENKILÖSIVUKULUT 95.247 74.438 77.4 77.647 78.123 4, * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 7.7-, * PALVELUJEN OSTOT 54.414 61.45 59.82 59.34 59.92 2,7- * VUOKRAT 7.674 7.87 8.33 8.48 8.53 5,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 38.84 33.25 38.4 37.42 37.57 14,6 * ANNETUT AVUSTUKSET 51.481 36.4 34.8 34.8 34.8 4,4-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 45 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * MUUT TOIMINTAKULUT 575 665 67 7 7,8 *** (ulkoiset) 534.141 468.298 479.16 479.137 481.833 2,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 489.316 437.298 445.86 446.187 448.233 2, * (sisäiset) 37.522 1.17 1.48 1.69 1.9 3, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 37.522 1.17 1.48 1.69 1.9 3, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 796.838 447.468 456.34 456.877 459.133 2, * VYÖRYTYSMENOT 193.899, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 99.737 447.468 456.34 456.877 459.133 2, 3 Sonkajärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 5.885-9.5-8.25-8.- 8.45-13,2- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.69-5- 5-4- 45-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 25.559-15.- 2.55-2.55-2.7-37, * TUET JA AVUSTUKSET 12.313-6.- 4.- 4.- 4.- 33,3- *** (ulkoiset) 44.825-31.- 33.3-32.95-33.6-7,4 * PALKAT JA PALKKIOT 293.17 254.27 26.1 26.75 262.19 2,3 * HENKILÖSIVUKULUT 95.247 74.438 77.4 77.647 78.123 4, * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 7.7-, * PALVELUJEN OSTOT 54.414 61.45 59.82 59.34 59.92 2,7- * VUOKRAT 7.674 7.87 8.33 8.48 8.53 5,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 38.84 33.25 38.4 37.42 37.57 14,6 * ANNETUT AVUSTUKSET 51.481 36.4 34.8 34.8 34.8 4,4- * MUUT TOIMINTAKULUT 575 665 67 7 7,8 *** (ulkoiset) 534.141 468.298 479.16 479.137 481.833 2,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 489.316 437.298 445.86 446.187 448.233 2, * (sisäiset) 37.522 1.17 1.48 1.69 1.9 3, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 37.522 1.17 1.48 1.69 1.9 3, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 796.838 447.468 456.34 456.877 459.133 2, * VYÖRYTYSMENOT 193.899, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 99.737 447.468 456.34 456.877 459.133 2,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 46 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 4 Pielavesi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 21 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT 4.197 4.17 42.85 43.4 43.24 6,7 * HENKILÖSIVUKULUT 12.996 11.429 12.362 12.417 12.475 8,2 * PALVELUJEN OSTOT 3.357 2.78 2.78 2.78 2.78, * VUOKRAT 181 15 4 4 4 166,7 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 278 3 3 3 3, *** (ulkoiset) 57.8 54.829 58.692 58.937 59.195 7, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 57.8 54.829 58.692 58.937 59.195 7, * (sisäiset) 58.92, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 58.92, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 115.1 54.829 58.692 58.937 59.195 7, * VYÖRYTYSMENOT 22.59, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 137.69 54.829 58.692 58.937 59.195 7, 4 Pielavesi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 22 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT 26.86 27.17 29.64 29.77 29.9 9,1 * HENKILÖSIVUKULUT 8.666 9.45 8.552 8.589 8.626 9,1- * PALVELUJEN OSTOT 1.314 1.4 1.4 1.4 1.4, *** (ulkoiset) 36.786 37.975 39.592 39.759 39.926 4,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 36.786 37.975 39.592 39.759 39.926 4,3 * (sisäiset) 71.956, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 71.956, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 18.742 37.975 39.592 39.759 39.926 4,3 * VYÖRYTYSMENOT 14.577, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 123.319 37.975 39.592 39.759 39.926 4,3 4 Pielavesi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 23 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 47 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 12.52 12.19 11.23 11.29 11.35 7,9- * HENKILÖSIVUKULUT 4.42 3.469 3.24 3.258 3.275 6,6- * PALVELUJEN OSTOT 37, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 79, *** (ulkoiset) 16.66 15.659 14.47 14.548 14.625 7,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.66 15.659 14.47 14.548 14.625 7,6- * (sisäiset) 12.191, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.191, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 28.851 15.659 14.47 14.548 14.625 7,6- * VYÖRYTYSMENOT 6.62, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 35.453 15.659 14.47 14.548 14.625 7,6-4 Pielavesi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 24 AIKUISTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 5.169 5.49 5.2 5.5 5.8 8,6- * HENKILÖSIVUKULUT 1.671 1.562 1.448 1.457 1.465 7,3- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 27 4 4 4 4, *** (ulkoiset) 7.11 7.452 6.868 6.97 6.945 7,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7.11 7.452 6.868 6.97 6.945 7,8- * (sisäiset) 11.1, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.1, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 18.21 7.452 6.868 6.97 6.945 7,8- * VYÖRYTYSMENOT 2.817, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 21.27 7.452 6.868 6.97 6.945 7,8-4 Pielavesi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 193-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 229-, *** (ulkoiset) 422-, * PALKAT JA PALKKIOT 19.86 2.38 2.7 2.8 2.9 1,6 * HENKILÖSIVUKULUT 6.279 6.275 5.972 6.1 6.29 4,8-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 48 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT 4.764 8.23 5.79 5.79 5.79 29,6- * VUOKRAT 12 48 24 24 24 5,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.882 6.37 6.9 6.9 6.9 8,3 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.261 2.7 2.2 2.2 2.2 18,5- *** (ulkoiset) 36.393 44.435 41.82 41.931 42.59 5,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 35.971 44.435 41.82 41.931 42.59 5,9- * (sisäiset) 29.95, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 29.95, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 65.921 44.435 41.82 41.931 42.59 5,9- * VYÖRYTYSMENOT 14.254, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 8.175 44.435 41.82 41.931 42.59 5,9-4 Pielavesi 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT 2.267 2.28 1,- * HENKILÖSIVUKULUT 733 648 1,- * PALVELUJEN OSTOT 8.939 12.75 12.65 12.65 12.65,8- *** (ulkoiset) 11.939 15.678 12.65 12.65 12.65 19,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.939 15.678 12.65 12.65 12.65 19,3- * (sisäiset) 5.55, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.55, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 17.489 15.678 12.65 12.65 12.65 19,3- * VYÖRYTYSMENOT 4.731, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 22.22 15.678 12.65 12.65 12.65 19,3-4 Pielavesi 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 51-35- 75-75- 75-114,3 *** (ulkoiset) 51-35- 75-75- 75-114,3 * PALKAT JA PALKKIOT 12.493 13.89 13.95 14.1 14.7,4 * HENKILÖSIVUKULUT 4.39 4.54 4.25 4.42 4.6 1,6- * PALVELUJEN OSTOT 4.329 3.88 4.11 4.11 4.11 5,9 * VUOKRAT 185 19 2 2 2 5,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.839 1.39 1.75 1.75 1.75 25,9 *** (ulkoiset) 22.885 23.854 24.35 24.112 24.19,8

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 49 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 22.375 23.54 23.285 23.362 23.44,9- * (sisäiset) 21.969, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 21.969, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 44.343 23.54 23.285 23.362 23.44,9- * VYÖRYTYSMENOT 9.263, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 53.66 23.54 23.285 23.362 23.44,9-4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 75-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 32-, *** (ulkoiset) 17-, * PALKAT JA PALKKIOT 19.213 19.31 2.47 2.57 2.67 6, * HENKILÖSIVUKULUT 6.212 5.493 5.96 5.935 5.963 7,5 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 872-, * PALVELUJEN OSTOT 1.412 1.3 8 91 91 22,3- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.944 3.3 3.3 3.3 3.3, *** (ulkoiset) 28.98 29.133 3.476 3.715 3.843 4,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 28.81 29.133 3.476 3.715 3.843 4,6 * (sisäiset) 22.322, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 22.322, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 51.123 29.133 3.476 3.715 3.843 4,6 * VYÖRYTYSMENOT 11.413, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 62.536 29.133 3.476 3.715 3.843 4,6 4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT 3.389 3.36 3.44 3.46 3.48 2,4 * HENKILÖSIVUKULUT 1.96 956 993 998 1.4 3,9 * PALVELUJEN OSTOT 16, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.319 2.55 2.55 2.55 2.55, * MUUT TOIMINTAKULUT 82 1 1,- *** (ulkoiset) 6.92 6.966 6.983 7.8 7.34,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.92 6.966 6.983 7.8 7.34,2

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.92 6.966 6.983 7.8 7.34,2 * VYÖRYTYSMENOT 2.735, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 9.637 6.966 6.983 7.8 7.34,2 4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.1-1.22-1.4-1.22-1.4-14,8 *** (ulkoiset) 2.1-1.22-1.4-1.22-1.4-14,8 * PALKAT JA PALKKIOT 2.79 2.25 2.47 2.57 2.67 1,1 * HENKILÖSIVUKULUT 6.298 5.761 5.95 5.934 5.963 2,5 * PALVELUJEN OSTOT 3.762 1.97 3.99 2.62 3.99 12,5 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.281 6.35 5.15 6.35 5.15 18,9- * MUUT TOIMINTAKULUT 25 1,- *** (ulkoiset) 33.421 34.581 35.515 35.474 35.773 2,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 31.411 33.361 34.115 34.254 34.373 2,3 * (sisäiset) 5.673, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.673, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 37.83 33.361 34.115 34.254 34.373 2,3 * VYÖRYTYSMENOT 12.447, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 49.53 33.361 34.115 34.254 34.373 2,3 4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.24-3.84-3.9-3.9-3.9-1,6 *** (ulkoiset) 2.24-3.84-3.9-3.9-3.9-1,6 * PALKAT JA PALKKIOT 27.365 26.51 26.63 26.75 26.87,5 * HENKILÖSIVUKULUT 8.497 7.542 7.683 7.717 7.752 1,9 * PALVELUJEN OSTOT 56 54 1.86 1.86 1.86 244,4 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.724 5.1 4.99 4.99 4.99 2,2- *** (ulkoiset) 41.92 39.692 41.163 41.317 41.472 3,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 38.852 35.852 37.263 37.417 37.572 3,9 * (sisäiset) 36.259, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 36.259,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 51 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 75.111 35.852 37.263 37.417 37.572 3,9 * VYÖRYTYSMENOT 15.396, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 9.57 35.852 37.263 37.417 37.572 3,9 4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 468-8- 8-8- 8-, *** (ulkoiset) 468-8- 8-8- 8-, * PALKAT JA PALKKIOT 14.687 14.65 14.3 14.37 14.44 2,4- * HENKILÖSIVUKULUT 4.637 4.82 4.39 4.59 4.8 1,1- * PALVELUJEN OSTOT 4.658 5.23 6.84 5.6 5.6 3,8 * VUOKRAT 854 7 72 72 72 2,9 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.377 3.54 3.45 3.45 3.45 2,5- * MUUT TOIMINTAKULUT 1 3 3 3 2, *** (ulkoiset) 27.212 28.32 29.649 28.499 28.59 4,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 26.744 27.52 28.849 27.699 27.79 4,9 * (sisäiset) 13.73, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.73, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 39.817 27.52 28.849 27.699 27.79 4,9 * VYÖRYTYSMENOT 1.598, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.415 27.52 28.849 27.699 27.79 4,9 4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT 3.476 3.46 3.54 3.56 3.58 2,3 * HENKILÖSIVUKULUT 1.124 984 1.22 1.27 1.33 3,9 * PALVELUJEN OSTOT 32 3 3 3 3, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2, *** (ulkoiset) 5.922 5.944 6.62 6.87 6.113 2, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.922 5.944 6.62 6.87 6.113 2, * (sisäiset) 7.523, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.523, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13.445 5.944 6.62 6.87 6.113 2, * VYÖRYTYSMENOT 2.347,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 52 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 15.792 5.944 6.62 6.87 6.113 2, 4 Pielavesi 24 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.573-2.7-1.66-1.66-1.66-38,5- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 23-1- 1-1-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 5.66-5.9-5.15-5.15-5.15-12,7- * TUET JA AVUSTUKSET 38.568-4.- 4.- 4.- 4.-, *** (ulkoiset) 46.976-48.6-46.91-46.91-46.91-3,5- * PALKAT JA PALKKIOT 48.35 45.46 43.5 43.71 43.92 4,3- * HENKILÖSIVUKULUT 15.49 12.762 12.377 12.437 12.498 3,- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4.922-, * PALVELUJEN OSTOT 6.743 6.9 5.79 5.79 5.79 16,1- * VUOKRAT 42 48 4 4 4 16,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9.189 7.37 7.9 7.9 7.9 7,2 * ANNETUT AVUSTUKSET 13.248 11.6 1.57 1.57 1.57 8,9- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.3 1.3 1.3 1.3, *** (ulkoiset) 88.51 85.872 81.837 82.17 82.378 4,7- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 41.524 37.272 34.927 35.197 35.468 6,3- * (sisäiset) 13.73, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.73, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 54.597 37.272 34.927 35.197 35.468 6,3- * VYÖRYTYSMENOT 16.455, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 71.52 37.272 34.927 35.197 35.468 6,3-4 Pielavesi 24 PALVELU 241 DIAKONIA 36 Rovastikunnan diakoniatyö * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, *** (ulkoiset), **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 4 Pielavesi

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 53 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 24 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT 17 1.5 1.5 1.5 1.5, *** (ulkoiset) 17 1.5 1.5 1.5 1.5, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17 1.5 1.5 1.5 1.5, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 17 1.5 1.5 1.5 1.5, * VYÖRYTYSMENOT 67, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 237 1.5 1.5 1.5 1.5, 4 Pielavesi 24 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * PALVELUJEN OSTOT 4.34 3.5 3.5 3.5 3.5, *** (ulkoiset) 4.34 3.5 3.5 3.5 3.5, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.34 3.5 3.5 3.5 3.5, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.34 3.5 3.5 3.5 3.5, * VYÖRYTYSMENOT 1.72, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.6 3.5 3.5 3.5 3.5, 4 Pielavesi 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT 7.895 8.24 6.69 6.72 6.75 18,8- * HENKILÖSIVUKULUT 2.552 2.345 1.93 1.939 1.947 17,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 74, *** (ulkoiset) 1.521 1.585 8.62 8.659 8.697 18,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.521 1.585 8.62 8.659 8.697 18,6-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 54 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.521 1.585 8.62 8.659 8.697 18,6- * VYÖRYTYSMENOT 4.169, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 14.69 1.585 8.62 8.659 8.697 18,6-4 Pielavesi 26 LÄHETYS 26 LÄHETYS * MYYNTITUOTOT 1.32-7- 1.- 1.- 1.- 42,9 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 63-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.474-1- 1-1- 1-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 3.45-3.7-3.75-3.75-3.75-1,4 *** (ulkoiset) 6.875-4.5-4.85-4.85-4.85-7,8 * PALKAT JA PALKKIOT 13.69 12.71 12.96 13.2 13.8 2, * HENKILÖSIVUKULUT 4.239 3.445 3.565 3.583 3.6 3,5 * PALVELUJEN OSTOT 1.342 84 1.33 1.33 1.33 58,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.134 2.88 3.1 3.1 3.1 4,5 * ANNETUT AVUSTUKSET 2.236, * MUUT TOIMINTAKULUT 7 43 43 43 38,6- *** (ulkoiset) 26.64 2.575 21.295 21.373 21.45 3,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19.765 16.75 16.445 16.523 16.6 2,3 * (sisäiset) 5.55, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.55, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 25.315 16.75 16.445 16.523 16.6 2,3 * VYÖRYTYSMENOT 7.832, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 33.147 16.75 16.445 16.523 16.6 2,3 4 Pielavesi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.18-, *** (ulkoiset) 1.18-, * PALKAT JA PALKKIOT 6.443 6.63 9.18 9.23 9.28 38,5 * HENKILÖSIVUKULUT 2.83 1.886 2.648 2.663 2.677 4,4 * PALVELUJEN OSTOT 2.436 2.5 2.5 2.5 2.5, * ANNETUT AVUSTUKSET 25.67 24.67 24.67 24.67 24.67, *** (ulkoiset) 36.633 35.686 38.998 39.63 39.127 9,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 35.453 35.686 38.998 39.63 39.127 9,3

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 55 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 35.453 35.686 38.998 39.63 39.127 9,3 * VYÖRYTYSMENOT 14.49, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 49.52 35.686 38.998 39.63 39.127 9,3 4 Pielavesi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT 11.124 11.43 11.48 11.53 11.58,4 * HENKILÖSIVUKULUT 3.95 2.797 2.85 2.865 2.879 1,9 * PALVELUJEN OSTOT 74 7 7 7 7, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.18 1.42 1.72 1.72 1.72 21,1 * ANNETUT AVUSTUKSET 1 1 1 1 1, *** (ulkoiset) 16.167 16.447 16.85 16.915 16.979 2,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.167 16.447 16.85 16.915 16.979 2,5 * (sisäiset) 3.7, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.7, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 19.867 16.447 16.85 16.915 16.979 2,5 * VYÖRYTYSMENOT 6.46, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 26.273 16.447 16.85 16.915 16.979 2,5 4 Pielavesi * MYYNTITUOTOT 1.32-7- 1.- 1.- 1.- 42,9 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 7.646-7.76-6.96-6.78-6.96-1,3- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.656-9- 1.- 1.- 1.- 11,1 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 9.599-9.95-9.65-9.65-9.65-3,- * TUET JA AVUSTUKSET 38.568-4.- 4.- 4.- 4.-, *** (ulkoiset) 6.788-59.31-58.61-58.43-58.61-1,2- * PALKAT JA PALKKIOT 294.231 293.58 296.5 297.45 298.86,8 * HENKILÖSIVUKULUT 93.749 85.345 84.517 84.921 85.326 1,- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 5.794-, * PALVELUJEN OSTOT 49.183 54.5 55.84 53.34 54.71 3,3 * VUOKRAT 1.742 2. 1.96 1.96 1.96 2,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 39.499 42.17 42.62 43.82 42.62 1,1 * ANNETUT AVUSTUKSET 41.254 36.37 35.34 35.34 35.34 2,8- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.343 5.15 4.23 4.23 4.23 17,9- *** (ulkoiset) 515.28 518.665 52.557 521.61 523.46,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 454.419 459.355 461.947 462.631 464.436,6 * (sisäiset) 317.98, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 317.98,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 56 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 772.399 459.355 461.947 462.631 464.436,6 * VYÖRYTYSMENOT 18.468, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 952.867 459.355 461.947 462.631 464.436,6 4 Pielavesi * MYYNTITUOTOT 1.32-7- 1.- 1.- 1.- 42,9 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 7.646-7.76-6.96-6.78-6.96-1,3- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.656-9- 1.- 1.- 1.- 11,1 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 9.599-9.95-9.65-9.65-9.65-3,- * TUET JA AVUSTUKSET 38.568-4.- 4.- 4.- 4.-, *** (ulkoiset) 6.788-59.31-58.61-58.43-58.61-1,2- * PALKAT JA PALKKIOT 294.231 293.58 296.5 297.45 298.86,8 * HENKILÖSIVUKULUT 93.749 85.345 84.517 84.921 85.326 1,- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 5.794-, * PALVELUJEN OSTOT 49.183 54.5 55.84 53.34 54.71 3,3 * VUOKRAT 1.742 2. 1.96 1.96 1.96 2,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 39.499 42.17 42.62 43.82 42.62 1,1 * ANNETUT AVUSTUKSET 41.254 36.37 35.34 35.34 35.34 2,8- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.343 5.15 4.23 4.23 4.23 17,9- *** (ulkoiset) 515.28 518.665 52.557 521.61 523.46,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 454.419 459.355 461.947 462.631 464.436,6 * (sisäiset) 317.98, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 317.98, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 772.399 459.355 461.947 462.631 464.436,6 * VYÖRYTYSMENOT 18.468, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 952.867 459.355 461.947 462.631 464.436,6

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 57 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 5 Varpaisjärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 21 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 6.57-8.67-8.67-, *** (ulkoiset) 6.57-8.67-8.67-, * PALKAT JA PALKKIOT 26.413 33.48 28.87 26.77 26.87 13,8- * HENKILÖSIVUKULUT 8.3 9.524 8.329 7.723 7.752 12,5- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT, * PALVELUJEN OSTOT 4.56 3.7 6.2 3.5 3.4 67,6 * VUOKRAT 184 19 2 2 2 5,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 395 4, *** (ulkoiset) 39.852 46.894 43.999 38.193 38.222 6,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 33.345 38.224 35.329 38.193 38.222 7,6- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 33.345 38.224 35.329 38.193 38.222 7,6- * VYÖRYTYSMENOT 13.214, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 46.559 38.224 35.329 38.193 38.222 7,6-5 Varpaisjärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 22 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT 22.155 22.53 22.44 22.54 22.54,4- * HENKILÖSIVUKULUT 7.163 6.41 6.474 6.53 6.53 1, * PALVELUJEN OSTOT 542 1. 1. 9 8, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, *** (ulkoiset) 29.859 29.94 29.914 29.943 29.843,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 29.859 29.94 29.914 29.943 29.843,1- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 29.859 29.94 29.914 29.943 29.843,1- * VYÖRYTYSMENOT 11.832, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 41.691 29.94 29.914 29.943 29.843,1-5 Varpaisjärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 23 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 58 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 9.261 9.1 9.9 9.13 9.7,1- * HENKILÖSIVUKULUT 2.961 2.589 2.622 2.633 2.617 1,3 * PALVELUJEN OSTOT 53, *** (ulkoiset) 12.275 11.689 11.712 11.763 11.687,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.275 11.689 11.712 11.763 11.687,2 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 12.275 11.689 11.712 11.763 11.687,2 * VYÖRYTYSMENOT 4.864, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 17.139 11.689 11.712 11.763 11.687,2 5 Varpaisjärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 48-8- 9-9- 9-12,5 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 144-, *** (ulkoiset) 624-8- 9-9- 9-12,5 * PALKAT JA PALKKIOT 22.631 21.69 21.75 21.86 21.97,3 * HENKILÖSIVUKULUT 7.398 6.171 6.275 6.37 6.339 1,7 * PALVELUJEN OSTOT 6.176 7.46 9.2 7.3 7.3 23,3 * VUOKRAT 229 23 24 24 24 4,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.415 6.84 6.46 6.76 6.56 5,6- * ANNETUT AVUSTUKSET 7 8 8 8 8, * MUUT TOIMINTAKULUT 159 3 3 3 3, *** (ulkoiset) 42.78 43.491 45.25 43.567 43.59 3,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 42.84 42.691 44.125 42.667 42.69 3,4 * (sisäiset) 61.296, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 61.296, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13.38 42.691 44.125 42.667 42.69 3,4 * VYÖRYTYSMENOT 16.677, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 12.57 42.691 44.125 42.667 42.69 3,4 5 Varpaisjärvi 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALVELUJEN OSTOT 8.647 8.5 8.5 8.5 8.5,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 59 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 85, *** (ulkoiset) 8.732 8.5 8.5 8.5 8.5, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.732 8.5 8.5 8.5 8.5, * (sisäiset) 58, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 58, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 8.79 8.5 8.5 8.5 8.5, * VYÖRYTYSMENOT 3.46, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 12.25 8.5 8.5 8.5 8.5, 5 Varpaisjärvi 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 13-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.556-45- 6-6- 6-33,3 *** (ulkoiset) 1.686-45- 6-6- 6-33,3 * PALKAT JA PALKKIOT 12.224 13.1 13.39 13.46 13.53 2,2 * HENKILÖSIVUKULUT 3.952 3.727 3.863 3.883 3.93 3,6 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 2.761-, * PALVELUJEN OSTOT 3.996 4.34 4.7 4.7 4.7 6,2- * VUOKRAT 121 13 2 2 2 53,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.739 2.45 2.4 2.28 2.18 2,- * ANNETUT AVUSTUKSET 8 8 8 8 8, *** (ulkoiset) 22.71 24.547 24.723 24.693 24.683,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.385 24.97 24.123 24.93 24.83,1 * (sisäiset) 14.68, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 14.68, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 34.453 24.97 24.123 24.93 24.83,1 * VYÖRYTYSMENOT 8.78, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 42.531 24.97 24.123 24.93 24.83,1 5 Varpaisjärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 155-6- 5-6- 6-16,7- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 74-15- 2-2- 2-33,3 *** (ulkoiset) 229-75- 7-8- 8-6,7- * PALKAT JA PALKKIOT 24.93 2.86 22.2 22.31 22.42 6,4

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 6 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * HENKILÖSIVUKULUT 7.77 5.934 6.45 6.436 6.468 7,9 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 3.19-, * PALVELUJEN OSTOT 2.339 3.22 2.92 2.92 2.82 9,3- * VUOKRAT 167 17 2 2 2 17,6 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.269 2.58 2.49 2.39 2.39 3,5- * MUUT TOIMINTAKULUT, *** (ulkoiset) 33.467 32.764 34.215 34.256 34.298 4,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 33.238 32.14 33.515 33.456 33.498 4,7 * (sisäiset) 12.495, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.495, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 45.733 32.14 33.515 33.456 33.498 4,7 * VYÖRYTYSMENOT 13.171, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 58.94 32.14 33.515 33.456 33.498 4,7 5 Varpaisjärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 7-8- 8-8- 14,3 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 147-2- 2-2- 2-, *** (ulkoiset) 147-9- 1.- 1.- 1.- 11,1 * PALKAT JA PALKKIOT 3.68 4.34 4.37 4.39 4.41,7 * HENKILÖSIVUKULUT 1.167 1.235 1.261 1.267 1.272 2,1 * PALVELUJEN OSTOT 266 3.4 3.4 3.4 3.4, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.5 1.5 1.5 1.45, * MUUT TOIMINTAKULUT 1 1 1 1 1, *** (ulkoiset) 5.141 1.575 1.631 1.657 1.632,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.994 9.675 9.631 9.657 9.632,5- * (sisäiset) 7.19, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.19, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 12.185 9.675 9.631 9.657 9.632,5- * VYÖRYTYSMENOT 1.979, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 14.164 9.675 9.631 9.657 9.632,5-5 Varpaisjärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3.712-3.8-3.5-3.3-3.3-7,9- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 73-1- 1-1-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 58-3- 3-3- 3-,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 61 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** (ulkoiset) 3.843-4.1-3.9-3.7-3.7-4,9- * PALKAT JA PALKKIOT 8.9 5.34 5.37 5.29 5.31,6 * HENKILÖSIVUKULUT 2.27 1.52 1.55 1.527 1.532 2, * PALVELUJEN OSTOT 2.671 3.95 3.65 3.55 3.55 7,6- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.127 4.6 4.6 4.6 4.6, *** (ulkoiset) 16.95 15.41 15.17 14.967 14.992 1,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.253 11.31 11.27 11.267 11.292,4- * (sisäiset) 37.733, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 37.733, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 49.986 11.31 11.27 11.267 11.292,4- * VYÖRYTYSMENOT 4.855, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 54.841 11.31 11.27 11.267 11.292,4-5 Varpaisjärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 5-5- 5-6-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 22-3- 3-3- 3-, *** (ulkoiset) 22-8- 8-8- 9-, * PALKAT JA PALKKIOT 7.217 5.79 5.82 5.85 5.88,5 * HENKILÖSIVUKULUT 2.333 1.648 1.679 1.688 1.696 1,9 * PALVELUJEN OSTOT 1.829 5.8 4.87 4.87 4.87 4,1- * VUOKRAT 184 19 2 2 2 5,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.431 1.97 2.8 1.98 2.8 5,6 * MUUT TOIMINTAKULUT 1 1 1 1 1, *** (ulkoiset) 13.94 14.778 14.749 14.688 14.826,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.874 13.978 13.949 13.888 13.926,2- * (sisäiset) 7.19, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.19, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.64 13.978 13.949 13.888 13.926,2- * VYÖRYTYSMENOT 44.728, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 64.792 13.978 13.949 13.888 13.926,2-5 Varpaisjärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2-2- 2-2-,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 62 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 74-15- 2-15- 15-33,3 *** (ulkoiset) 74-35- 4-35- 35-14,3 * PALKAT JA PALKKIOT 5.95 5.22 5.55 5.58 5.61 6,3 * HENKILÖSIVUKULUT 1.924 1.485 1.61 1.61 1.618 7,8 * PALVELUJEN OSTOT 5 5 5 5, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.45 1.1 1.1 1. 1., *** (ulkoiset) 8.919 8.35 8.751 8.69 8.728 5,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.845 7.955 8.351 8.34 8.378 5, * (sisäiset) 4.8, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.8, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 12.852 7.955 8.351 8.34 8.378 5, * VYÖRYTYSMENOT 2.197, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 15.49 7.955 8.351 8.34 8.378 5, 5 Varpaisjärvi 24 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 86-1.1-1.2-1.2-1.2-9,1 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 2.67-3.6-3.8-3.8-3.8-5,6 * TUET JA AVUSTUKSET 3-1- 1-1- 66,7- *** (ulkoiset) 2.927-5.- 5.1-5.1-5.1-2, * PALKAT JA PALKKIOT 37.798 33.61 34.7 34.24 34.41 1,4 * HENKILÖSIVUKULUT 12.123 9.562 9.743 9.792 9.84 1,9 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4.34-, * PALVELUJEN OSTOT 3.19 4.23 3.27 3.27 3.27 22,7- * VUOKRAT 121 13 2 2 2 53,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.999 3.76 2.83 2.78 2.58 24,7- * ANNETUT AVUSTUKSET 3.911 3.8 5.1 4.9 4.9 34,2 * MUUT TOIMINTAKULUT 52 5 5 5 5, *** (ulkoiset) 54.891 55.142 55.263 55.232 55.25,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 51.963 5.142 5.163 5.132 5.15, * (sisäiset) 7.19, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.19, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 59.154 5.142 5.163 5.132 5.15, * VYÖRYTYSMENOT 2.591, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 79.745 5.142 5.163 5.132 5.15, 5 Varpaisjärvi 24 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 63 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT 1.956 2.2 2.2 2.2 2.2, *** (ulkoiset) 1.956 2.2 2.2 2.2 2.2, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.956 2.2 2.2 2.2 2.2, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.956 2.2 2.2 2.2 2.2, * VYÖRYTYSMENOT 775, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.731 2.2 2.2 2.2 2.2, 5 Varpaisjärvi 26 LÄHETYS 26 LÄHETYS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 7-1- 1-1- 1-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.97-2.1-2.1-2.1-2.1-, *** (ulkoiset) 1.977-2.2-2.2-2.2-2.2-, * PALKAT JA PALKKIOT 4 4 4 4, * HENKILÖSIVUKULUT 28 29 29 29 3,6 * PALVELUJEN OSTOT 1.465 1.9 1.9 1.9 1.9, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 72 9 9 9 9, * ANNETUT AVUSTUKSET 6. 6. 6. 6. 6., *** (ulkoiset) 8.168 9.228 9.229 9.229 9.229, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.191 7.28 7.29 7.29 7.29, * (sisäiset) 5.35, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.35, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.496 7.28 7.29 7.29 7.29, * VYÖRYTYSMENOT 2.453, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 13.949 7.28 7.29 7.29 7.29, 5 Varpaisjärvi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 653-, *** (ulkoiset) 653-, * PALVELUJEN OSTOT 1.425 1.8 1.8 1.8 1.8,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 64 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6, *** (ulkoiset) 1.485 1.8 1.8 1.8 1.8, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 832 1.8 1.8 1.8 1.8, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 832 1.8 1.8 1.8 1.8, * VYÖRYTYSMENOT 33, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.162 1.8 1.8 1.8 1.8, 5 Varpaisjärvi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT 9.24 1. 9.88 9.92 9.96 1,2- * HENKILÖSIVUKULUT 2.535 2.418 2.446 2.458 2.469 1,2 * PALVELUJEN OSTOT 574 55 57 57 57 3,6 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3 5 19 19 19 62,- *** (ulkoiset) 12.379 13.468 13.86 13.138 13.189 2,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.379 13.468 13.86 13.138 13.189 2,8- * (sisäiset) 2.122, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.122, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.5 13.468 13.86 13.138 13.189 2,8- * VYÖRYTYSMENOT 4.95, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.45 13.468 13.86 13.138 13.189 2,8-5 Varpaisjärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 5.47-7.8-7.7-7.6-7.7-1,3- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 7.377-8.67-8.77-1- 1-1,2 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 6.13-7.25-7.7-7.65-7.65-6,2 * TUET JA AVUSTUKSET 3-1- 1-1- 66,7- *** (ulkoiset) 18.886-24.2-24.27-15.45-15.55-1, * PALKAT JA PALKKIOT 188.682 185.46 183.2 181.74 182.38 1,2- * HENKILÖSIVUKULUT 59.77 52.251 52.277 51.856 52.38, * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.173-, * PALVELUJEN OSTOT 39.689 51.83 54.5 49.25 48.95 4,3 * VUOKRAT 1.6 1.4 1.24 1.24 1.24 19,2 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.298 26.2 24.95 24.38 23.93 4,8- * ANNETUT AVUSTUKSET 11.411 11.4 12.7 12.5 12.5 11,4 * MUUT TOIMINTAKULUT 411 55 55 55 55, *** (ulkoiset) 311.93 328.731 328.967 321.516 321.588,1

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 65 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 292.27 34.711 34.697 36.66 36.38, * (sisäiset) 158.655, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 158.655, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 45.862 34.711 34.697 36.66 36.38, * VYÖRYTYSMENOT 154.19, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 64.971 34.711 34.697 36.66 36.38, 5 Varpaisjärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 5.47-7.8-7.7-7.6-7.7-1,3- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 7.377-8.67-8.77-1- 1-1,2 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 6.13-7.25-7.7-7.65-7.65-6,2 * TUET JA AVUSTUKSET 3-1- 1-1- 66,7- *** (ulkoiset) 18.886-24.2-24.27-15.45-15.55-1, * PALKAT JA PALKKIOT 188.682 185.46 183.2 181.74 182.38 1,2- * HENKILÖSIVUKULUT 59.77 52.251 52.277 51.856 52.38, * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.173-, * PALVELUJEN OSTOT 39.689 51.83 54.5 49.25 48.95 4,3 * VUOKRAT 1.6 1.4 1.24 1.24 1.24 19,2 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.298 26.2 24.95 24.38 23.93 4,8- * ANNETUT AVUSTUKSET 11.411 11.4 12.7 12.5 12.5 11,4 * MUUT TOIMINTAKULUT 411 55 55 55 55, *** (ulkoiset) 311.93 328.731 328.967 321.516 321.588,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 292.27 34.711 34.697 36.66 36.38, * (sisäiset) 158.655, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 158.655, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 45.862 34.711 34.697 36.66 36.38, * VYÖRYTYSMENOT 154.19, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 64.971 34.711 34.697 36.66 36.38,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 66 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 1 HALLINTOELIMET 11 KIRKOLLISET VAALIT * PALKAT JA PALKKIOT 3.25 6., * HENKILÖSIVUKULUT 593 866, * PALVELUJEN OSTOT 4 22., * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 16 3.86, *** (ulkoiset) 3.818 32.726, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.818 32.726, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.818 32.726, * VYÖRYTYSTULOT 3.818-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 32.726, 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 1 HALLINTOELIMET 12 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO * PALKAT JA PALKKIOT 3.8 4.6 4.6 4.6 4.6, * HENKILÖSIVUKULUT 8 171 173 173 173 1,2 * PALVELUJEN OSTOT 4.831 4.9 4.9 4.9 4.9, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1 8 8 8 8, *** (ulkoiset) 8.739 1.471 1.473 1.473 1.473, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.739 1.471 1.473 1.473 1.473, * (sisäiset) 1.312, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.312, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.51 1.471 1.473 1.473 1.473, * VYÖRYTYSTULOT 1.51-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.471 1.473 1.473 1.473, 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 1 HALLINTOELIMET 14 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 67 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 1.199 14.35 13.33 13.37 13.41 7,1- * HENKILÖSIVUKULUT 2.66 2.66 2.692 2.74 2.714 1,2 * PALVELUJEN OSTOT 5.832 8. 8.3 8.3 8.3 3,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 34 3 3 3 3, * ANNETUT AVUSTUKSET 124 1. 5 5 5 5,- * MUUT TOIMINTAKULUT 7 2 2 2 71,4- *** (ulkoiset) 18.254 27.1 25.322 25.374 25.424 6,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 18.254 27.1 25.322 25.374 25.424 6,2- * (sisäiset) 2.537, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.537, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.792 27.1 25.322 25.374 25.424 6,2- * VYÖRYTYSTULOT 2.792-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 27.1 25.322 25.374 25.424 6,2-9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 13 TILINTARKASTUS JA VALVONTA * PALVELUJEN OSTOT 14.754 11.3 15.3 15.3 15.3 35,4 *** (ulkoiset) 14.754 11.3 15.3 15.3 15.3 35,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 14.754 11.3 15.3 15.3 15.3 35,4 * (sisäiset) 62, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 62, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.816 11.3 15.3 15.3 15.3 35,4 * VYÖRYTYSTULOT 14.816-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 11.3 15.3 15.3 15.3 35,4 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 15 TALOUSHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 34-1.- 1,- *** (ulkoiset) 34-1.- 1,- * PALKAT JA PALKKIOT 216.238 217.27 216.52 217.58 218.64,3- * HENKILÖSIVUKULUT 7.274 61.814 62.467 62.772 63.77 1,1 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.364-, * PALVELUJEN OSTOT 4.42 44.49 95.6 94.26 94.26 113,7 * VUOKRAT 1.412 1.32 1.36 1.36 1.36 3,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 68 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.779 4.1 3.6 3.6 3.6 12,2- *** (ulkoiset) 329.742 328.994 379.7 379.572 38.937 15,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 329.78 327.994 379.7 379.572 38.937 15,6 * (sisäiset) 8.15-8.48-1,- * (sisäiset) 14.896, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 6.746 8.48-1,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 336.454 319.514 379.7 379.572 38.937 18,6 * VYÖRYTYSTULOT 336.454-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 319.514 379.7 379.572 38.937 18,6 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 15 TALOUSHALLINTO 23 Monistamo * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 354-3- 3-3- 3-, *** (ulkoiset) 354-3- 3-3- 3-, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12.725 14.5 13.4 13.4 13.4 7,6- *** (ulkoiset) 12.725 14.5 13.4 13.4 13.4 7,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.371 14.2 13.1 13.1 13.1 7,7- * (sisäiset) 12.371-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.371-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.2 13.1 13.1 13.1 7,7- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 14.2 13.1 13.1 13.1 7,7-9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 12 KIRKONKIRJOJEN PITO 16 KIRKONKIRJOJEN PITO * VIRASTOTUOTOT 49.46-43.- 47.- 48.- 48.- 9,3 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 24-, *** (ulkoiset) 49.286-43.- 47.- 48.- 48.- 9,3 * PALKAT JA PALKKIOT 69.235 77.37 73.62 73.99 74.36 4,8- * HENKILÖSIVUKULUT 22.383 22.44 21.24 21.347 21.452 5,3- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 9.823-, * PALVELUJEN OSTOT 17.342 17.35 26.95 19.95 14.95 55,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 292 1.78 1.1 1.1 1.1 38,2- *** (ulkoiset) 99.429 118.94 122.91 116.387 111.862 3,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.143 75.94 75.91 68.387 63.862,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 69 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * (sisäiset) 27.631, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 27.631, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 77.774 75.94 75.91 68.387 63.862, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 77.774 75.94 75.91 68.387 63.862, 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 18 KIRKKOHERRAN VIRASTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, *** (ulkoiset), * PALKAT JA PALKKIOT 111.874 18.5 14.3 14.55 15.7 3,7- * HENKILÖSIVUKULUT 36.169 31.33 3.12 3.163 3.313 4,2- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.696-, * PALVELUJEN OSTOT 7.71 12.48 16.7 13.2 11.7 33,8 * VUOKRAT 1.626 1.66 2. 2. 2. 2,5 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.494 5.83 6.3 6.2 6.2 8,1 *** (ulkoiset) 159.537 159.35 159.42 156.113 155.283,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 159.537 159.35 159.42 156.113 155.283,2- * (sisäiset) 37.388, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 37.388, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 196.925 159.35 159.42 156.113 155.283,2- * VYÖRYTYSTULOT 196.925-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 159.35 159.42 156.113 155.283,2-9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 11 MUU YLEISHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 8.39-4- 1,- *** (ulkoiset) 8.39-4- 1,- * PALKAT JA PALKKIOT 772-, * HENKILÖSIVUKULUT 871-, * PALVELUJEN OSTOT 124.595 112.71 121.46 121.46 121.46 7,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.633 7.6 7.36 7.36 7.36 3,2- * ANNETUT AVUSTUKSET 1., * MUUT TOIMINTAKULUT 2. 2. 2. 2., *** (ulkoiset) 13.584 122.31 13.82 13.82 13.82 7, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 122.194 121.91 13.82 13.82 13.82 7,3

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 7 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * (sisäiset) 138.32, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 138.32, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 26.514 121.91 13.82 13.82 13.82 7,3 * VYÖRYTYSTULOT 26.514-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 121.91 13.82 13.82 13.82 7,3 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 112 VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT 67.328 69.56 69.7 7.5 7.4,2 * HENKILÖSIVUKULUT 21.767 19.789 2.18 2.29 2.31 1,6 * PALVELUJEN OSTOT 1.351 6.89 6.174 6.174 6.174 9,3- * VUOKRAT 92 84 72 72 9 14,3- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.341 1.1 1.2 1.2 1.2 9,1 *** (ulkoiset) 11.689 98.98 97.92 98.353 98.984,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.689 98.98 97.92 98.353 98.984,2- * (sisäiset) 2.838, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.838, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.527 98.98 97.92 98.353 98.984,2- * VYÖRYTYSTULOT 14.527-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 98.98 97.92 98.353 98.984,2-9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 115 TYÖHYVINVOINTI * PALVELUJEN OSTOT, *** (ulkoiset), **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 9 Yhtymä

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 71 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 115 TYÖHYVINVOINTI 2 Yhteistyötoimikunta * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.4-3.2-3.66-3.66-3.66-14,4 *** (ulkoiset) 3.4-3.2-3.66-3.66-3.66-14,4 * PALKAT JA PALKKIOT 3.217 3.18 3.22 3.24 3.26 1,3 * HENKILÖSIVUKULUT 1.4 95 1,- * PALVELUJEN OSTOT 3.591 21.65 24.42 2.8 2.8 12,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.443 5 5 5 5, *** (ulkoiset) 36.292 26.235 28.14 24.54 24.56 7,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 33.252 23.35 24.48 2.88 2.9 6,3 * (sisäiset) 8, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 34.51 23.35 24.48 2.88 2.9 6,3 * VYÖRYTYSTULOT 34.51-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 23.35 24.48 2.88 2.9 6,3 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 115 TYÖHYVINVOINTI 21 Työpaikkaruokailu * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 16.425-15.- 15.- 15.- 15.-, *** (ulkoiset) 16.425-15.- 15.- 15.- 15.-, * PALVELUJEN OSTOT 22.28 2. 2. 2. 2., *** (ulkoiset) 22.28 2. 2. 2. 2., **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.855 5. 5. 5. 5., *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.855 5. 5. 5. 5., * VYÖRYTYSTULOT 5.855-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5. 5. 5. 5., 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 115 TYÖHYVINVOINTI 22 Työterveyshuolto * TUET JA AVUSTUKSET 24.15-25.- 25.- 25.- 25.-, *** (ulkoiset) 24.15-25.- 25.- 25.- 25.-,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 72 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT 95.297 8. 8. 8. 8., * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 362 6 6 6 6, *** (ulkoiset) 95.659 8.6 8.6 8.6 8.6, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 71.59 55.6 55.6 55.6 55.6, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 71.59 55.6 55.6 55.6 55.6, * VYÖRYTYSTULOT 71.59-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 55.6 55.6 55.6 55.6, 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO * VIRASTOTUOTOT 49.46-43.- 47.- 48.- 48.- 9,3 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 16.425-15.- 15.- 15.- 15.-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 12.58-4.9-3.96-3.96-3.96-19,2- * TUET JA AVUSTUKSET 24.15-25.- 25.- 25.- 25.-, *** (ulkoiset) 11.679-87.9-9.96-91.96-91.96-3,5 * PALKAT JA PALKKIOT 484.324 494.38 485.2 493.38 489.74 1,9- * HENKILÖSIVUKULUT 153.429 139.19 136.692 138.234 138.39 1,7- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 12.883-, * PALVELUJEN OSTOT 373.349 339.689 419.264 426.344 397.844 23,4 * VUOKRAT 3.94 3.82 4.8 4.8 4.26 6,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.22 37.11 35.16 38.92 35.6 5,3- * ANNETUT AVUSTUKSET 1.124 1. 5 5 5 5,- * MUUT TOIMINTAKULUT 2.7 2.2 2.2 2.2 18,5- *** (ulkoiset) 1.33.52 1.17.88 1.82.916 1.13.658 1.67.643 6,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 931.823 929.98 991.956 1.11.698 975.683 6,7 * (sisäiset) 2.521-8.48-1,- * (sisäiset) 225.783, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 25.263 8.48-1,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.137.86 921.428 991.956 1.11.698 975.683 7,7 * VYÖRYTYSTULOT 1.59.312-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 77.774 921.428 991.956 1.11.698 975.683 7,7 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 41 HAUTAUSMAAHALLINTO 41 HAUTAUSMAAHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 211-, *** (ulkoiset) 211-,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 73 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 62.33 26.19 28.54 28.68 28.82 9, * HENKILÖSIVUKULUT 2.473 7.6 8.234 8.274 8.315 8,3 * PALVELUJEN OSTOT 12.265 15.93 15.74 15.74 16.24 1,2- * VUOKRAT 511 51 52 52 52 2, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.18 1.8 1.43 1.33 1.33 2,6- * MUUT TOIMINTAKULUT 3 3 3 3, *** (ulkoiset) 96.896 52.3 54.764 54.844 55.525 5,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 96.685 52.3 54.764 54.844 55.525 5,3 * (sisäiset) 56.352, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 56.352, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 153.37 52.3 54.764 54.844 55.525 5,3 * VYÖRYTYSMENOT 38.313, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 191.35 52.3 54.764 54.844 55.525 5,3 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 431 KANGASLAMMIN KAPPELI * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.91 6.1 6.1 6.1 6.1, *** (ulkoiset) 5.91 6.1 6.1 6.1 6.1, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.91 6.1 6.1 6.1 6.1, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.91 6.1 6.1 6.1 6.1, * VYÖRYTYSMENOT 2.17, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 7.18 6.1 6.1 6.1 6.1, 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 432 VANHA KAPPELI * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.458 7.5 7.5 7.5 7.5, *** (ulkoiset) 5.458 7.5 7.5 7.5 7.5, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.458 7.5 7.5 7.5 7.5, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.458 7.5 7.5 7.5 7.5, *** SISÄISET KORKOMENOT 47, * VYÖRYTYSMENOT 2.163,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 74 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 7.667 7.5 7.5 7.5 7.5, 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 433 HUOLTORAKENNUS IISALMI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 28-2.6-2.6-2.6-, * VUOKRATUOTOT 2.649-, *** (ulkoiset) 2.677-2.6-2.6-2.6-, * PALVELUJEN OSTOT 1.484 2.7 2.25 2.25 2.25 16,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.59 6.55 5.85 5.85 5.85 1,7- * MUUT TOIMINTAKULUT 873 9 88 88 88 2,2- *** (ulkoiset) 7.947 1.15 8.98 8.98 8.98 11,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.27 1.15 6.38 6.38 6.38 37,1- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.27 1.15 6.38 6.38 6.38 37,1- *** POISTOT YHTEENSÄ 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462, *** SISÄISET KORKOMENOT 29 66 1,- * VYÖRYTYSMENOT 2.88, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 11.849 14.678 1.842 1.842 1.842 26,1-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 434 ULLAKKO *** POISTOT YHTEENSÄ 412 412 412 412 412, *** SISÄISET KORKOMENOT 1 3 1,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 413 415 412 412 412,7-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 435 RUUMISHUONE LAPINLAHTI

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 75 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT 1.161 15 15, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 362 3.5 7 7 7 8,- *** (ulkoiset) 1.524 3.5 7 85 85 8,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.524 3.5 7 85 85 8,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.524 3.5 7 85 85 8,- * VYÖRYTYSMENOT 64, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.128 3.5 7 85 85 8,- 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 436 HUOLTORAKENNUS LAPINLAHTI * VUOKRATUOTOT 416-5- 5-5- 5-, *** (ulkoiset) 416-5- 5-5- 5-, * PALVELUJEN OSTOT 3 3 4 4 4 1.233,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.529 1.8 1.8 1.8 1.8, * MUUT TOIMINTAKULUT 93 1 15 15 15 5, *** (ulkoiset) 1.652 1.93 2.35 2.35 2.35 21,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.236 1.43 1.85 1.85 1.85 29,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.236 1.43 1.85 1.85 1.85 29,4 *** POISTOT YHTEENSÄ 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444, *** SISÄISET KORKOMENOT 6 12 1,- * VYÖRYTYSMENOT 49, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.176 2.886 3.294 3.294 3.294 14,1 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 437 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ SONKAJ. * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 14 12 12 12, *** (ulkoiset) 14 12 12 12, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 14 12 12 12, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14 12 12 12, *** POISTOT YHTEENSÄ 829 828 828 828, *** SISÄISET KORKOMENOT 5,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 76 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VYÖRYTYSMENOT 56, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.31 948 948 948, 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 438 HUOLTORAKENNUS VARPAISJÄRVI * VUOKRATUOTOT 159-85- 85-85- 85-, *** (ulkoiset) 159-85- 85-85- 85-, * PALVELUJEN OSTOT 476 41 41 41 41, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5 5 5 5, * MUUT TOIMINTAKULUT 2 2 2 2, *** (ulkoiset) 476 1.11 1.11 1.11 1.11, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 318 26 26 26 26, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 318 26 26 26 26, *** POISTOT YHTEENSÄ 9.649 9.649 9.649 9.649, * VYÖRYTYSMENOT 126, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 444 9.99 9.99 9.99 9.99, 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 44 IISALMEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 65.455-51.5-49.5-49.5-49.5-3,9- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 4.1-1.- 2.6-2.5-2.5-16, * VUOKRATUOTOT 3.25-3.- 3.- 3.- 3.-, * TUET JA AVUSTUKSET 1.988-1.9-1.5-1.5-1.5-21,1- *** (ulkoiset) 74.72-57.4-56.6-56.5-56.5-1,4- * PALKAT JA PALKKIOT 16.665 16.32 18.25 18.57 18.89 1,8 * HENKILÖSIVUKULUT 34.92 3.749 33.29 33.122 33.214 7,4 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 754-, * PALVELUJEN OSTOT 28.6 3.19 24.77 24.77 24.77 18,- * VUOKRAT 16, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 27.962 23.215 2.39 2.39 2.39 12,2- * MUUT TOIMINTAKULUT 134-, *** (ulkoiset) 196.862 19.474 186.439 186.852 187.264 2,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 122.16 133.74 129.839 13.352 13.764 2,4- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 122.16 133.74 129.839 13.352 13.764 2,4- *** POISTOT YHTEENSÄ 12.258 9.786 8.55 8.55 8.55 12,6-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 77 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** SISÄISET KORKOMENOT 149 359 1,- * VYÖRYTYSMENOT 48.48, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 182.975 143.219 138.389 138.92 139.314 3,4-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 441 LAPINLAHDEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 27.225-29.- 26.- 26.- 26.- 1,3- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.26-, * VUOKRATUOTOT 1.3-1.3-1.3-1.3-1.3-, *** (ulkoiset) 29.551-3.3-27.3-27.3-27.3-9,9- * PALKAT JA PALKKIOT 17.99 17.57 15.1 15.3 15.5 14,6- * HENKILÖSIVUKULUT 5.528 4.999 4.33 4.336 4.342 13,4- * PALVELUJEN OSTOT 42.497 45.8 43.8 43.8 43.8 4,4- * VUOKRAT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9.722 7.4 6.59 6.5 6.5 1,9- * MUUT TOIMINTAKULUT 17, *** (ulkoiset) 74.863 75.769 69.73 69.666 69.692 8,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 45.312 45.469 42.43 42.366 42.392 6,7- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 45.312 45.469 42.43 42.366 42.392 6,7- *** POISTOT YHTEENSÄ 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158, *** SISÄISET KORKOMENOT 19 41 1,- * VYÖRYTYSMENOT 17.956, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 67.446 49.668 46.588 46.524 46.55 6,2-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 442 ALAPITKÄN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 1.887-2.8-2.8-2.8-2.8-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 54-, *** (ulkoiset) 1.941-2.8-2.8-2.8-2.8-, * PALKAT JA PALKKIOT 24 1.2 1.2 1.2 1.2, * HENKILÖSIVUKULUT 66 341 346 346 346 1,5 * PALVELUJEN OSTOT 4.456 5.5 3.5 3.5 3.5 3,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 43 35 4 4 4 14,3 *** (ulkoiset) 5.129 6.941 5.446 5.446 5.446 21,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.188 4.141 2.646 2.646 2.646 36,1- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.188 4.141 2.646 2.646 2.646 36,1-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 78 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** POISTOT YHTEENSÄ 646 646 646 646 646, *** SISÄISET KORKOMENOT 3 7 1,- * VYÖRYTYSMENOT 1.263, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.1 4.794 3.292 3.292 3.292 31,3-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 443 MARTIKKALAN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 325-75- 75-75- 76,9- *** (ulkoiset) 325-75- 75-75- 76,9- * PALKAT JA PALKKIOT 588 5 5 5 5, * HENKILÖSIVUKULUT 19 142 144 144 144 1,4 * PALVELUJEN OSTOT 1.428 84 92 92 92 9,5 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 217 1 2 2 2 1, *** (ulkoiset) 2.423 1.582 1.764 1.764 1.764 11,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.423 1.257 1.689 1.689 1.689 34,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.423 1.257 1.689 1.689 1.689 34,4 * VYÖRYTYSMENOT 96, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.383 1.257 1.689 1.689 1.689 34,4 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 444 SONKAJÄRVEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 15.65-16.5-16.5-16.5-16.5-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 52-, * VUOKRATUOTOT 325-4- 4-4- 4-, *** (ulkoiset) 16.27-16.9-16.9-16.9-16.9-, * PALKAT JA PALKKIOT 9.532 14.4 14.6 14.8 14.1,1 * HENKILÖSIVUKULUT 3.167 3.995 4.55 4.61 4.67 1,5 * PALVELUJEN OSTOT 17.356 19.86 2.46 2.46 2.46 3, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.42 4.8 3.63 3.63 3.63 11,- * MUUT TOIMINTAKULUT 262 11 11 11 11, *** (ulkoiset) 33.358 42.85 42.315 42.341 42.367,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17.331 25.185 25.415 25.441 25.467,9 * (sisäiset) 25.288, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 25.288, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 42.618 25.185 25.415 25.441 25.467,9

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 79 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** POISTOT YHTEENSÄ 176 1.5 175 175 175 82,6- *** SISÄISET KORKOMENOT 2 16 1,- * VYÖRYTYSMENOT 6.868, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 49.664 26.26 25.59 25.616 25.642 2,4-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 445 PIELAVEDEN KK HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 2.861-22.5-22.- 22.- 22.- 2,2- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 396-, * VUOKRATUOTOT 975-95- 95-95- 95-, *** (ulkoiset) 22.232-23.45-22.95-22.95-22.95-2,1- * PALKAT JA PALKKIOT 18.393 2.15 2.28 2.31 2.34,6 * HENKILÖSIVUKULUT 6.56 5.733 5.961 5.97 5.979 4, * PALVELUJEN OSTOT 31.816 34.43 3.85 27.85 27.85 1,4- * VUOKRAT 69, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.88 7.1 9.25 5.25 5.25 3,3 * MUUT TOIMINTAKULUT 55, *** (ulkoiset) 61.693 67.413 66.341 59.38 59.419 1,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 39.461 43.963 43.391 36.43 36.469 1,3- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 39.461 43.963 43.391 36.43 36.469 1,3- *** POISTOT YHTEENSÄ 3.984 3.81 3.693 3.693 3.693 3,1- *** SISÄISET KORKOMENOT 23 53 1,- * VYÖRYTYSMENOT 15.637, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 59.16 47.826 47.84 4.123 4.162 1,6-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 446 LAUKKALAN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 3.486-3.5-3.45-3.45-3.45-1,4- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 44-, *** (ulkoiset) 3.53-3.5-3.45-3.45-3.45-1,4- * PALKAT JA PALKKIOT 1.1 1.1 1.1 1.1, * HENKILÖSIVUKULUT 313 317 317 317 1,3 * PALVELUJEN OSTOT 14.95 12.1 13.25 13.25 13.25 9,5 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 67 1.45 1.6 1.6 1.6 1,3 *** (ulkoiset) 15.512 14.963 16.267 16.267 16.267 8,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.982 11.463 12.817 12.817 12.817 11,8

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 8 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.982 11.463 12.817 12.817 12.817 11,8 * VYÖRYTYSMENOT 4.748, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 16.73 11.463 12.817 12.817 12.817 11,8 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 447 KIRKKOSAAREN HAUTAUSMAA * MUUT TOIMINTAKULUT 119 118 12 12 12 1,7 *** (ulkoiset) 119 118 12 12 12 1,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 119 118 12 12 12 1,7 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 119 118 12 12 12 1,7 *** POISTOT YHTEENSÄ 13 13 13 13 13, *** SISÄISET KORKOMENOT 5 11 1,- * VYÖRYTYSMENOT 47, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3 259 25 25 25 3,5-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 448 VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 13.177-12.5-14.- 14.- 14.- 12, * VUOKRATUOTOT 65-65- 65-, *** (ulkoiset) 13.827-13.15-14.65-14.- 14.- 11,4 * PALKAT JA PALKKIOT 13.375 12.3 12.5 12.5 12.5 1,6 * HENKILÖSIVUKULUT 4.384 3.499 3.66 3.66 3.66 3,1 * PALVELUJEN OSTOT 32.133 25.6 29.95 29.95 29.95 17, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.222 4.82 5.82 5.82 5.82 2,7 * MUUT TOIMINTAKULUT 338, *** (ulkoiset) 57.452 46.219 51.876 51.876 51.876 12,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 43.625 33.69 37.226 37.876 37.876 12,6 * (sisäiset) 19.695, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 19.695, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 63.319 33.69 37.226 37.876 37.876 12,6 *** POISTOT YHTEENSÄ 13.119 3.47 3.47 3.47 3.47, *** SISÄISET KORKOMENOT 115 268 1,- * VYÖRYTYSMENOT 23.882,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 81 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.435 36.87 4.696 41.346 41.346 1,6 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 449 LAHNAKANKAAN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 6.877-3.5-3.5-3.5-3.5-, *** (ulkoiset) 6.877-3.5-3.5-3.5-3.5-, * PALKAT JA PALKKIOT 11.362 1.66 11.26 11.31 11.36 5,6 * HENKILÖSIVUKULUT 3.793 3.32 3.38 3.323 3.337 9,1 * PALVELUJEN OSTOT 7.272 8.67 8.42 8.42 8.42 2,9- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.56 82 1.17 1.17 1.17 42,7 * MUUT TOIMINTAKULUT 36 4 4 4, *** (ulkoiset) 23.52 23.182 24.198 24.263 24.327 4,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.643 19.682 2.698 2.763 2.827 5,2 * (sisäiset) 4.32, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.32, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.963 19.682 2.698 2.763 2.827 5,2 * VYÖRYTYSMENOT 191, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 21.154 19.682 2.698 2.763 2.827 5,2 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 45 KAUPPILANMÄEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT 345-345- 345-345-, *** (ulkoiset) 345-345- 345-345-, * PALVELUJEN OSTOT 826 2 77 77 77 3.75, *** (ulkoiset) 826 2 77 77 77 3.75, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 481 2 425 425 425 2.25, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 481 2 425 425 425 2.25, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 481 2 425 425 425 2.25, 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 82 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * HAUTAUSMAKSUT 154.963-142.125-138.17-138.17-138.17-2,8- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 5.82-1.- 5.2-5.1-5.1-42, * VUOKRATUOTOT 9.724-7.65-7.65-7.- 7.-, * TUET JA AVUSTUKSET 1.988-1.9-1.5-1.5-1.5-21,1- *** (ulkoiset) 172.495-152.675-152.52-151.77-151.77-,1- * PALKAT JA PALKKIOT 239.548 21.3 212.7 213.28 213.86 1,3 * HENKILÖSIVUKULUT 78.559 6.43 63.33 63.499 63.667 4,8 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 754-, * PALVELUJEN OSTOT 196.166 21.63 195.49 192.64 193.14 3,- * VUOKRAT 74 51 52 52 52 2, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 74.227 77.85 73.5 68.86 68.86 5,2- * MUUT TOIMINTAKULUT 2.454 1.428 1.8 1.8 1.8 26,1 *** (ulkoiset) 59.94 551.86 546.89 54.599 541.847,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 418.445 398.411 394.37 388.829 39.77 1,- * (sisäiset) 15.654, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 15.654, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 524.99 398.411 394.37 388.829 39.77 1,- *** POISTOT YHTEENSÄ 41.617 38.972 37.617 37.617 37.617 3,5- *** SISÄISET KORKOMENOT 44 836 1,- * VYÖRYTYSMENOT 165.817, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 731.938 438.219 431.987 426.446 427.694 1,4-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 51 KIINTEISTÖHALLINTO 51 KIINTEISTÖHALLINTO * MYYNTITUOTOT 25-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 759-1.- 5-5- 5-5,- * TUET JA AVUSTUKSET 663-, *** (ulkoiset) 1.672-1.- 5-5- 5-5,- * PALKAT JA PALKKIOT 12.38 12.22 125.76 126.38 127. 4,6 * HENKILÖSIVUKULUT 4.36 36.73 36.282 36.461 36.64 1,1- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.378-, * PALVELUJEN OSTOT 29.55 33.23 32.1 32.1 32.1 3,4- * VUOKRAT 2.864 1.73 1.96 1.96 1.96 13,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 18.461 29 9. 6.5 6.5 3.3,4 *** (ulkoiset) 29.616 192.173 25.12 23.41 24.2 6,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 27.944 191.173 24.62 22.91 23.7 7, * (sisäiset) 335, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 335, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 28.28 191.173 24.62 22.91 23.7 7, * VYÖRYTYSTULOT 28.28-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 191.173 24.62 22.91 23.7 7,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 83 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 51 KIINTEISTÖHALLINTO 51 KIINTEISTÖHALLINTO 14 Y-säätiö * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, *** (ulkoiset), **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 51 KIINTEISTÖHALLINTO 52 AUTO JA VENE * VUOKRATUOTOT 39-, *** (ulkoiset) 39-, * PALKAT JA PALKKIOT 3.235 1.47 1.5 1.5 1.5 2, * HENKILÖSIVUKULUT 1.46 418 433 433 433 3,6 * PALVELUJEN OSTOT 2.771 2.81 2.86 2.9 2.9 1,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.62 3.5 3.5 3.5 3.5, *** (ulkoiset) 1.672 8.198 8.293 8.333 8.333 1,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.633 8.198 8.293 8.333 8.333 1,2 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.633 8.198 8.293 8.333 8.333 1,2 * VYÖRYTYSTULOT 1.633-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 8.198 8.293 8.333 8.333 1,2 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 54 KANGASLAMMIN KAPPELI * HAUTAUSMAKSUT 5.386-6.1-6.1-6.1-6.1-, *** (ulkoiset) 5.386-6.1-6.1-6.1-6.1-,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 84 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 9.152 8.6 7.5 7.54 7.58 12,8- * HENKILÖSIVUKULUT 2.959 2.49 2.164 2.174 2.188 13,1- * PALVELUJEN OSTOT 4.791 4.38 6.3 3.3 3.3 43,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 11.471 13.35 13.76 13.76 13.76 3,1 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.372 2.4 2.4 2.4 2.4, *** (ulkoiset) 3.745 31.22 32.124 29.174 29.228 2,9 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 25.359 25.12 26.24 23.74 23.128 3,6 * (sisäiset) 37.34-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 37.34-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.674-25.12 26.24 23.74 23.128 3,6 *** POISTOT YHTEENSÄ 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1, *** SISÄISET KORKOMENOT 94 224 1,- * VYÖRYTYSMENOT 3.57, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 33.354 34.34 31.84 31.138 2, 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 55 VANHA KAPPELI * HAUTAUSMAKSUT 5.811-7.5-7.5-7.5-7.5-, *** (ulkoiset) 5.811-7.5-7.5-7.5-7.5-, * PALKAT JA PALKKIOT 6.813 5.34 3.71 3.73 3.75 3,5- * HENKILÖSIVUKULUT 2.23 1.55 1.7 1.76 1.82 31,- * PALVELUJEN OSTOT 4.45 3.62 3.9 8.4 5.1 7,7 * VUOKRAT 186, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9.1 6.4 9.1 9.1 9.1 42,2 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.135 2.15 2.1 2.1 2.1 2,3- *** (ulkoiset) 24.381 19.6 19.88 24.46 21.132 4,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 18.571 11.56 12.38 16.96 13.632 7,1 * (sisäiset) 28.596-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 28.596-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.25-11.56 12.38 16.96 13.632 7,1 *** POISTOT YHTEENSÄ 7.127 7.127 7.127 7.127 7.127, *** SISÄISET KORKOMENOT 141 459 1,- * VYÖRYTYSMENOT 2.757, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.146 19.57 24.33 2.759 1,9 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 521 PYHÄN RISTIN KIRKKO

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 85 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 21.587 18.79 19.14 19.22 19.3 1,9 * HENKILÖSIVUKULUT 7.99 5.346 5.523 5.545 5.568 3,3 * PALVELUJEN OSTOT 14.994 17.13 2.8 5.8 5.8 21,4 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 26.142 19.95 2.5 2.5 2.5,5 * MUUT TOIMINTAKULUT 3.724 3.75 3.75 3.75 3.75, *** (ulkoiset) 73.547 64.966 69.263 54.365 54.468 6,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 73.547 64.966 69.263 54.365 54.468 6,6 * (sisäiset) 12.65-, * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.65-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 29.58-64.966 69.263 54.365 54.468 6,6 *** POISTOT YHTEENSÄ 18.878 18.877 22.91 22.91 22.91 21,3 *** SISÄISET KORKOMENOT 289 695 1,- * VYÖRYTYSMENOT 9.891, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 84.538 92.164 77.266 77.369 9, 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 522 KUSTAA AADOLFIN KIRKKO * VUOKRATUOTOT 1.348-, *** (ulkoiset) 1.348-, * PALKAT JA PALKKIOT 26.995 22.28 24.24 9.69 9.72 8,8 * HENKILÖSIVUKULUT 8.848 6.46 6.993 2.795 2.84 8,3 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.936-, * PALVELUJEN OSTOT 23.25 22. 14.1 35.6 13.6 35,9- * VUOKRAT 186, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 29.283 31.6 29.5 29.5 29.5 6,6- * MUUT TOIMINTAKULUT 3.37 3.4 3.57 3.57 3.57 5, *** (ulkoiset) 89.951 85.74 78.43 81.155 59.194 8,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 88.63 85.74 78.43 81.155 59.194 8,6- * (sisäiset) 118.476-, * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 118.476-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 29.873-85.74 78.43 81.155 59.194 8,6- *** POISTOT YHTEENSÄ 18.63 18.63 22.812 22.812 22.812 26,3 *** SISÄISET KORKOMENOT 389 945 1,- * VYÖRYTYSMENOT 11.421, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 14.748 11.215 13.967 82.6 3,4-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 86 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 52 KIRKOT JA KAPPELIT 523 LAPINLAHDEN KIRKKO * VUOKRATUOTOT 696-, *** (ulkoiset) 696-, * PALKAT JA PALKKIOT 18.135 14.7 17.3 17.1 17.17 15,9 * HENKILÖSIVUKULUT 5.983 4.183 4.913 4.934 4.954 17,5 * PALVELUJEN OSTOT 35.812 1.79 17.6 16.4 16.4 63,1 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 22.68 24.56 23.3 22.95 22.95 5,1- * MUUT TOIMINTAKULUT 3.23 3.25 3.25 3.25 3.25, *** (ulkoiset) 85.228 57.483 66.93 64.634 64.724 15, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 84.532 57.483 66.93 64.634 64.724 15, * (sisäiset) 123.41-, * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 123.41-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 38.51-57.483 66.93 64.634 64.724 15, *** POISTOT YHTEENSÄ 26.243 26.242 26.242 26.242 26.242, *** SISÄISET KORKOMENOT 46 975 1,- * VYÖRYTYSMENOT 11.861, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 84.7 92.335 9.876 9.966 9, 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 524 ALAPITKÄN KIRKKO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 273-, * VUOKRATUOTOT 675-, *** (ulkoiset) 948-, * PALKAT JA PALKKIOT 15.97 9.7 9.59 9.64 9.69 1,1- * HENKILÖSIVUKULUT 5.163 2.76 2.767 2.782 2.796,3 * PALVELUJEN OSTOT 1.39 1.54 1.3 16.3 1.3 15,6- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 8.132 8.9 9.3 8.8 8.8 4,5 * MUUT TOIMINTAKULUT 818 83 82 82 82 1,2- *** (ulkoiset) 31.122 23.73 23.777 38.342 23.46,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.174 23.73 23.777 38.342 23.46,2 * (sisäiset) 37.418-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 37.418-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 7.245-23.73 23.777 38.342 23.46,2 *** POISTOT YHTEENSÄ 3.712 3.712 3.712 3.712 3.712, *** SISÄISET KORKOMENOT 119 292 1,- * VYÖRYTYSMENOT 3.414,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 87 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 27.734 27.489 42.54 27.118,9-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 525 SONKAJÄRVEN KIRKKO * VUOKRATUOTOT 12-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO, *** (ulkoiset) 12-, * PALKAT JA PALKKIOT 18.19 14.74 15.27 15.34 15.41 3,6 * HENKILÖSIVUKULUT 5.895 4.194 4.46 4.426 4.446 5,1 * PALVELUJEN OSTOT 12.229 11.71 5.95 11.7 5.95 49,2- * VUOKRAT 6, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 19.955 22.5 21.1 19.3 19.3 6,2- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.364 1.38 1.38 1.38 1.38, *** (ulkoiset) 57.558 54.524 48.16 52.146 46.486 11,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 57.438 54.524 48.16 52.146 46.486 11,8- * (sisäiset) 84.292-, * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 84.292-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 26.854-54.524 48.16 52.146 46.486 11,8- *** POISTOT YHTEENSÄ 18.52 18.52 18.52 18.52 18.52, *** SISÄISET KORKOMENOT 226 537 1,- * VYÖRYTYSMENOT 8.126, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 73.563 66.68 7.648 64.988 9,5-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 526 PIELAVEDEN PÄÄKIRKKO * VUOKRATUOTOT 577-, * TUET JA AVUSTUKSET 179-, *** (ulkoiset) 755-, * PALKAT JA PALKKIOT 19.772 15.35 15.57 15.63 15.69 1,4 * HENKILÖSIVUKULUT 6.512 4.368 4.49 4.59 4.525 2,8 * PALVELUJEN OSTOT 16.66 13.78 12.15 1.15 48.15 11,8- * VUOKRAT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.213 26.3 23.2 23.2 23.2 11,8- * MUUT TOIMINTAKULUT 5.19 5.2 5.32 5.32 5.32 2,3 *** (ulkoiset) 67.672 64.998 6.73 58.89 96.885 6,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 66.916 64.998 6.73 58.89 96.885 6,6- * (sisäiset) 121.585-,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 88 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 121.585-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 54.669-64.998 6.73 58.89 96.885 6,6- *** POISTOT YHTEENSÄ 42.14 41.84 41.84 41.84 41.84, *** SISÄISET KORKOMENOT 844 2.48 1,- * VYÖRYTYSMENOT 11.721, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 18.886 12.57 1.649 138.725 5,8-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 527 LAUKKALAN KIRKKO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 646-5- 5-5- 5-, * VUOKRATUOTOT 1.242-1.- 1.- 1.- 1.-, *** (ulkoiset) 1.888-1.5-1.5-1.5-1.5-, * PALVELUJEN OSTOT 9.43 1.14 1.25 1.25 1.25 1,1 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.98 9.2 9.5 9.5 9.5 3,3 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.17 2.5 2. 2. 2. 2,4- *** (ulkoiset) 21.544 21.39 21.75 21.75 21.75 1,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19.656 19.89 2.25 2.25 2.25 1,8 * (sisäiset) 24.969-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 24.969-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.313-19.89 2.25 2.25 2.25 1,8 *** POISTOT YHTEENSÄ 2.868 2.868 2.868 2.868 2.868, *** SISÄISET KORKOMENOT 38 92 1,- * VYÖRYTYSMENOT 2.47, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 22.85 23.118 23.118 23.118 1,2 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 528 VARPAISJÄRVEN KIRKKO * VUOKRATUOTOT 23-2- 1,- *** (ulkoiset) 23-2- 1,- * PALKAT JA PALKKIOT 14.93 11.84 11.85 11.9 11.95,1 * HENKILÖSIVUKULUT 4.556 3.369 3.419 3.434 3.448 1,5 * PALVELUJEN OSTOT 16.282 29.51 9.5 7. 7. 67,8- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 16.669 17.5 19.85 18.2 18.2 13,4 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.496 2.5 2.51 2.51 2.51,4 *** (ulkoiset) 54.96 64.719 47.129 43.44 43.18 27,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 53.866 64.519 47.129 43.44 43.18 27,-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 89 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * (sisäiset) 65.648-, * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 65.648-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.782-64.519 47.129 43.44 43.18 27,- *** POISTOT YHTEENSÄ 5.258 6.8 11.493 11.493 11.493 69, *** SISÄISET KORKOMENOT 196 497 1,- * VYÖRYTYSMENOT 6.329, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 71.816 58.622 54.537 54.61 18,4-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 529 SUKEVAN KIRKKO * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 222-, *** (ulkoiset) 222-, * PALKAT JA PALKKIOT 7.746 6.87 7.55 7.59 7.63 9,9 * HENKILÖSIVUKULUT 2.54 1.955 2.178 2.19 2.21 11,4 * PALVELUJEN OSTOT 2.117 3.56 1.65 1.65 3.65 53,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.943 5.9 6.1 6.1 6.1 3,4 * MUUT TOIMINTAKULUT 523 53 53 53 53, *** (ulkoiset) 18.833 18.815 18.8 18.6 2.111 4,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 18.611 18.815 18.8 18.6 2.111 4,3- * (sisäiset) 21.61-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 21.61-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.99-18.815 18.8 18.6 2.111 4,3- *** POISTOT YHTEENSÄ 898 897 898 898 898,1 *** SISÄISET KORKOMENOT 1 23 1,- * VYÖRYTYSMENOT 2.82, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.735 18.96 18.958 21.9 4,2-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 531 IISALMEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.836-2.- 1.8-1.8-1.8-1,- * VUOKRATUOTOT 4.474-4.- 4.- 4.- 4.-, *** (ulkoiset) 6.31-6.- 5.8-5.8-5.8-3,3- * PALKAT JA PALKKIOT 64.46 61.84 64.37 64.69 65.1 4,1 * HENKILÖSIVUKULUT 21.3 17.93 18.571 18.663 18.755 3,6 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 3.621-,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 9 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT 32.47 3.55 47.75 23.95 22.75 56,3 * VUOKRAT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 54.651 54.9 55.4 53.9 53.9,9 * MUUT TOIMINTAKULUT 19.963 19.7 19.4 19.4 19.4 1,5- *** (ulkoiset) 188.529 184.92 25.491 18.63 179.815 11,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 182.219 178.92 199.691 174.83 174.15 11,6 * (sisäiset) 262.714-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 262.714-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 8.495-178.92 199.691 174.83 174.15 11,6 *** POISTOT YHTEENSÄ 55.269 55.269 55.269 55.269 55.269, *** SISÄISET KORKOMENOT 658 1.56 1,- * VYÖRYTYSMENOT 24.568, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 235.749 254.96 23.72 229.284 8,1 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 532 LIPPUNIEMI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.625-1.5-1.5-1.5-1.5-, * VUOKRATUOTOT 11.35-1.19-1.14-1.14-1.14-,5- *** (ulkoiset) 12.661-11.69-11.64-11.64-11.64-,4- * PALKAT JA PALKKIOT 23.384 24.52 25.73 25.85 25.97 4,9 * HENKILÖSIVUKULUT 7.68 6.976 7.423 7.458 7.493 6,4 * PALVELUJEN OSTOT 69.269 42.77 16.2 16.2 16.2 62,1- * VUOKRAT 71, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 24.336 22.2 22.55 28.45 2.5 1,6 * MUUT TOIMINTAKULUT 8.99 8.8 8.7 8.7 8.7 1,1- *** (ulkoiset) 133.73 15.266 8.63 86.658 78.413 23,4- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 121.69 93.576 68.963 75.18 66.773 26,3- * (sisäiset) 144.164-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 144.164-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 23.95-93.576 68.963 75.18 66.773 26,3- *** POISTOT YHTEENSÄ 3.369 3.369 3.369 3.369 3.369, *** SISÄISET KORKOMENOT 197 446 1,- * VYÖRYTYSMENOT 16.177, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 23.648 124.391 99.332 15.387 97.142 2,1-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 533 PELTOKOTO

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 91 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 45-, * VUOKRATUOTOT 9.82-5.- 5.- 5.- 5.-, *** (ulkoiset) 9.848-5.- 5.- 5.- 5.-, * PALVELUJEN OSTOT 1.484 11.64 3.4 9.2 1.2 7,8- * VUOKRAT 4 4 4 4, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.365 6.4 7.45 7.45 7.45 16,4 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.694 1.7 1.7 1.7 1.7, *** (ulkoiset) 1.543 2.14 12.95 18.75 1.75 35,7- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 696 15.14 7.95 13.75 5.75 47,5- * (sisäiset) 6.33-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 6.33-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.338-15.14 7.95 13.75 5.75 47,5- *** POISTOT YHTEENSÄ 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722, *** SISÄISET KORKOMENOT 34 78 1,- * VYÖRYTYSMENOT 582, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.94 12.672 18.472 1.472 36,4-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 534 LAPINLAHDEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.399-3- 3-3- 3-, * VUOKRATUOTOT 1.368-5- 8-8- 8-6, *** (ulkoiset) 2.767-8- 1.1-1.1-1.1-37,5 * PALKAT JA PALKKIOT 5.591 47.73 53.2 53.46 53.72 11,5 * HENKILÖSIVUKULUT 16.321 13.579 15.349 15.424 15.499 13, * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 3.6-, * PALVELUJEN OSTOT 19.18 12.49 39.5 18.85 18.85 216,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.116 39.35 38.3 36.8 36.8 2,7- * MUUT TOIMINTAKULUT 8.921 8.85 8.75 8.75 8.75 1,1- *** (ulkoiset) 131.961 121.999 155.99 133.284 133.619 27,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 129.194 121.199 153.999 132.184 132.519 27,1 * (sisäiset) 174.142-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 174.142-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 44.948-121.199 153.999 132.184 132.519 27,1 *** POISTOT YHTEENSÄ 27.492 41.78 43.732 43.732 43.732 4,7 *** SISÄISET KORKOMENOT 668 1.543 1,- * VYÖRYTYSMENOT 16.788, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 164.522 197.731 175.916 176.251 2,2 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 92 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 53 SEURAKUNTATALOT 535 SONKAJÄRVEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * VUOKRATUOTOT 5.6-5.- 5.- 5.- 5.-, *** (ulkoiset) 5.6-5.- 5.- 5.- 5.-, * PALKAT JA PALKKIOT 43.621 46.97 47.74 47.96 48.18 1,6 * HENKILÖSIVUKULUT 14.33 13.364 13.773 13.836 13.9 3,1 * PALVELUJEN OSTOT 24.518 9.64 38.2 8.6 8.6 296,3 * VUOKRAT 123, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 34.4 36.1 3.9 3.4 3.4 14,4- * MUUT TOIMINTAKULUT 4.415 4.3 4.25 4.25 4.25 1,2- *** (ulkoiset) 12.985 11.374 134.863 15.46 15.33 22,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 115.979 15.374 129.863 1.46 1.33 23,2 * (sisäiset) 142.636-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 142.636-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 26.657-15.374 129.863 1.46 1.33 23,2 *** POISTOT YHTEENSÄ 12.791 12.79 1.16 1.16 1.16 2,6- *** SISÄISET KORKOMENOT 116 27 1,- * VYÖRYTYSMENOT 13.75, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 118.434 14.23 11.26 11.49 18,2 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 536 PIELAVEDEN SEURAKUNTAKESKUS * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2.991-2.- 2.- 2.- 2.-, * VUOKRATUOTOT 6.54-6.- 6.- 6.- 6.-, * TUET JA AVUSTUKSET 96-, *** (ulkoiset) 9.591-8.- 8.- 8.- 8.-, * PALKAT JA PALKKIOT 44.325 41.76 44.21 44.42 44.63 5,9 * HENKILÖSIVUKULUT 14.378 11.881 12.755 12.816 12.876 7,4 * PALVELUJEN OSTOT 26.286 16.46 13.85 22.35 1.85 15,9- * VUOKRAT 18, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 48.549 4.53 38.95 38.95 38.95 3,9- * MUUT TOIMINTAKULUT 2.766 2.8 2.75 2.75 2.75 1,8- *** (ulkoiset) 136.483 113.431 112.515 121.286 11.56,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 126.892 15.431 14.515 113.286 12.56,9- * (sisäiset) 184.997-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 184.997-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 58.14-15.431 14.515 113.286 12.56,9- *** POISTOT YHTEENSÄ 39.861 39.86 39.86 39.86 39.86,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 93 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** SISÄISET KORKOMENOT 41 965 1,- * VYÖRYTYSMENOT 17.834, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 146.256 144.375 153.146 141.916 1,3-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 537 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 113-, * VUOKRATUOTOT 3.724-4.- 4.- 4.- 4.-, *** (ulkoiset) 3.837-4.- 4.- 4.- 4.-, * PALKAT JA PALKKIOT 9.472 11.68 11.7 11.74 11.78,2 * HENKILÖSIVUKULUT 3.62 3.323 3.375 3.387 3.399 1,6 * PALVELUJEN OSTOT 3.132 2.41 19.5 36.3 16.3 4,5- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 28.296 3.55 26.2 26.2 26.2 14,2- * MUUT TOIMINTAKULUT 6.319 6.4 6.3 6.3 6.3 1,6- *** (ulkoiset) 77.283 72.363 67.75 83.927 63.979 7,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 73.446 68.363 63.75 79.927 59.979 7,7- * (sisäiset) 16.92-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 16.92-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 32.646-68.363 63.75 79.927 59.979 7,7- *** POISTOT YHTEENSÄ 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816, *** SISÄISET KORKOMENOT 313 75 1,- * VYÖRYTYSMENOT 1.517, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 9.929 84.891 11.743 81.795 6,6-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 59 SUKEVAN PAPPILA * VUOKRATUOTOT 7.112-7.12-7.12-7.12-7.12-, *** (ulkoiset) 7.112-7.12-7.12-7.12-7.12-, * PALVELUJEN OSTOT 1. 9 97 97 97 7,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.81 7.7 7.2 7.2 7.2 6,5- * MUUT TOIMINTAKULUT 242 25 25 25 25, *** (ulkoiset) 8.324 8.85 8.42 8.42 8.42 4,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.212 1.73 1.3 1.3 1.3 24,9- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.212 1.73 1.3 1.3 1.3 24,9- *** POISTOT YHTEENSÄ 339 325 312 312 312 4,-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 94 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** SISÄISET KORKOMENOT 5 12 1,- * VYÖRYTYSMENOT 166, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.722 2.67 1.612 1.612 1.612 22,- 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 51 IISALMEN PAPPILA * VUOKRATUOTOT 11.749-11.5-11.63-11.63-11.63-1,1 *** (ulkoiset) 11.749-11.5-11.63-11.63-11.63-1,1 * PALKAT JA PALKKIOT 1.555 1.47 1,- * HENKILÖSIVUKULUT 53 418 1,- * PALVELUJEN OSTOT 29 5 1,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.787 3.2 4.5 4.5 4.5 26,6 * MUUT TOIMINTAKULUT 2. 2. 2. 2. 2., *** (ulkoiset) 9.135 7.588 6.5 6.5 6.5 2,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.614-3.912-5.58-5.58-5.58-42,6 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.614-3.912-5.58-5.58-5.58-42,6 *** POISTOT YHTEENSÄ 5.641 5.44 5.247 5.247 5.247 3,5- *** SISÄISET KORKOMENOT 74 176 1,- * VYÖRYTYSTULOT 331, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.432 1.74 333-333- 333-119,5-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 511 RANTALAN PAPPILA * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 26-, * VUOKRATUOTOT 45.98-47.91-47.45-47.45-47.45-1,- *** (ulkoiset) 45.934-47.91-47.45-47.45-47.45-1,- * PALKAT JA PALKKIOT 4.666 4.41 4.63 4.65 4.67 5, * HENKILÖSIVUKULUT 1.58 1.254 1.336 1.342 1.347 6,5 * PALVELUJEN OSTOT 23.874 8.48 8.15 15.15 8.15 3,9- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 25.989 25.1 24.9 24.9 24.9,8- * MUUT TOIMINTAKULUT 2.574 2.6 2.6 2.6 2.6, *** (ulkoiset) 58.611 41.844 41.616 48.642 41.667,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.678 6.66-5.834-1.192 5.783-3,8- * (sisäiset) 12.165-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.165-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 513 6.66-5.834-1.192 5.783-3,8-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 95 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** POISTOT YHTEENSÄ 5.987 5.75 5.518 5.518 5.518 4,- *** SISÄISET KORKOMENOT 86 27 1,- * VYÖRYTYSMENOT 2., *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 8.586 19-316- 6.71 265-189,9 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 512 KANGASKOTO VUOKRATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * VUOKRATUOTOT 153.4-152.1-1,- *** (ulkoiset) 153.4-152.1-1,- * PALKAT JA PALKKIOT 4.666 7.61 1,- * HENKILÖSIVUKULUT 1.58 2.165 1,- * PALVELUJEN OSTOT 38.117 16.94 1,- * VUOKRAT 139, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 41.23 37.7 1,- * MUUT TOIMINTAKULUT 4.881 3.4 1,- *** (ulkoiset) 9.514 67.815 1,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 62.886-84.285-1,- * (sisäiset) 8.15 8.48 1,- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.15 8.48 1,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 54.736-75.85-1,- *** POISTOT YHTEENSÄ 5.193 4.985 1,- *** SISÄISET KORKOMENOT 75 18 1,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 49.468-7.64-1,- 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 513 AS OY PÄIVIÖNKATU 29 * VUOKRATUOTOT 1.23-6- 6-6- 6-, *** (ulkoiset) 1.23-6- 6-6- 6-, * PALVELUJEN OSTOT, * VUOKRAT 4.495 3.9 3.9 3.9 3.9, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 265 35 3 3 3 14,3- *** (ulkoiset) 4.76 4.25 4.2 4.2 4.2 1,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.53 3.65 3.6 3.6 3.6 1,4- * (sisäiset) 3.97-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.97-,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 96 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 377-3.65 3.6 3.6 3.6 1,4- * VYÖRYTYSMENOT 377, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.65 3.6 3.6 3.6 1,4-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 514 AS OY IMPANKULMA / YSTÄVÄNTUPA * PALVELUJEN OSTOT 6 8 8 8 8, * VUOKRAT 2.525 2.6 2.6 2.6 2.6, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.986 3.2 3.2 3.2 3.2, *** (ulkoiset) 8.57 5.88 5.88 5.88 5.88, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.57 5.88 5.88 5.88 5.88, * (sisäiset) 9.484-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.484-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 914-5.88 5.88 5.88 5.88, * VYÖRYTYSMENOT 914, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.88 5.88 5.88 5.88, 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 515 LAPINLAHDEN KANTTORILA * PALVELUJEN OSTOT 5 3 2 2 2 33,3- * MUUT TOIMINTAKULUT 258 26 26 26 26, *** (ulkoiset) 263 29 28 28 28 3,4- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 263 29 28 28 28 3,4- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 263 29 28 28 28 3,4- *** POISTOT YHTEENSÄ 698 698 698 698 698, *** SISÄISET KORKOMENOT 12 3 1,- * VYÖRYTYSMENOT 14, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.77 1.18 978 978 978 3,9-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 97 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 516 SONKAJÄRVEN PAPPILA * VUOKRATUOTOT 12.96-12.96-9.6-3.8-3.8-25,9- *** (ulkoiset) 12.96-12.96-9.6-3.8-3.8-25,9- * PALVELUJEN OSTOT 982 1.32 1.22 22 22 7,6- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.551 6.5 5. 3. 3. 23,1- * MUUT TOIMINTAKULUT 147 15 15 15 15, *** (ulkoiset) 6.68 7.97 6.37 3.37 3.37 2,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.28-4.99-3.23-43- 43-35,3- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.28-4.99-3.23-43- 43-35,3- *** POISTOT YHTEENSÄ 462 443 426 426 426 3,8- *** SISÄISET KORKOMENOT 7 16 1,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.812-4.531-2.84-4- 4-38,1-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 517 SONKAJÄRVEN KANTTORILA * PALVELUJEN OSTOT 37 26 2 12.2 2 23,1- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.166 4.3 4.4 4.4 4.4 2,3 * MUUT TOIMINTAKULUT 72 8 8 8 8, *** (ulkoiset) 4.545 4.64 4.68 16.68 4.68,9 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.545 4.64 4.68 16.68 4.68,9 * (sisäiset) 9.973-1.17-1.48-1.69-1.9-3, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.973-1.17-1.48-1.69-1.9-3, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.427-5.53-5.8-5.99 6.22-4,9 *** POISTOT YHTEENSÄ 253 24 229 229 229 4,6- *** SISÄISET KORKOMENOT 3 7 1,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.171-5.283-5.571-6.219 5.991-5,5 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 519 PIELAVEDEN KANTTORILA * VUOKRATUOTOT 13.98-16.43-16.3-16.3-16.3-2,4- *** (ulkoiset) 13.98-16.43-16.3-16.3-16.3-2,4-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 98 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT 1.265 1.29 1.32 1.33 1.34 2,3 * HENKILÖSIVUKULUT 49 367 381 384 387 3,8 * PALVELUJEN OSTOT 4.381 1.49 1.42 1.42 1.42 4,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.88 11.3 9. 9. 9. 2,4- * MUUT TOIMINTAKULUT 859 88 85 85 85 3,4- *** (ulkoiset) 13.722 15.327 12.971 12.984 12.997 15,4- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 185-1.13-3.59-3.46-3.33-177,3 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 185-1.13-3.59-3.46-3.33-177,3 *** POISTOT YHTEENSÄ 2.112 2.112 2.112 2.112 2.112, *** SISÄISET KORKOMENOT 36 88 1,- * VYÖRYTYSMENOT 29, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.172 1.97 947-934- 921-186,3-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 551 METSÄPIRTTI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 445-, * VUOKRATUOTOT 24.317-27.12-29.93-29.93-29.93-1,4 *** (ulkoiset) 24.762-27.12-29.93-29.93-29.93-1,4 * PALKAT JA PALKKIOT 3.857 3.35 3.35 3.37 3.39, * HENKILÖSIVUKULUT 1.247 953 966 972 978 1,4 * PALVELUJEN OSTOT 35.165 33.32 28.7 18.7 33.7 13,9- * VUOKRAT 32, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 22.231 27.39 22.5 22.5 22.5 17,9- * MUUT TOIMINTAKULUT 5.831 85.8 5.7 5.7 5.7 93,4- *** (ulkoiset) 68.363 15.813 61.216 51.242 66.268 59,4- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 43.61 123.693 31.286 21.312 36.338 74,7- * (sisäiset) 38.121-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 38.121-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.48 123.693 31.286 21.312 36.338 74,7- *** POISTOT YHTEENSÄ 15.455 14.933 7. 7. 7. 53,1- *** SISÄISET KORKOMENOT 215 515 1,- * VYÖRYTYSMENOT 6.323, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 27.472 139.141 38.286 28.312 43.338 72,5-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 552 IISAARI

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 99 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VUOKRATUOTOT 6-, *** (ulkoiset) 6-, * PALKAT JA PALKKIOT 11.357 11.55 9.21 9.25 9.29 2,3- * HENKILÖSIVUKULUT 3.672 3.287 2.657 2.669 2.68 19,2- * PALVELUJEN OSTOT 3.886 4.75 5 2.5 5 89,5- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.97 5.45 6.45 4.45 4.45 18,3 * MUUT TOIMINTAKULUT 615 63 61 61 61 3,2- *** (ulkoiset) 25.627 25.667 19.427 37.479 17.53 24,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 25.566 25.667 19.427 37.479 17.53 24,3- * (sisäiset) 33.227-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 33.227-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 7.661-25.667 19.427 37.479 17.53 24,3- *** POISTOT YHTEENSÄ 4.439 4.226 2.777 2.777 2.777 34,3- *** SISÄISET KORKOMENOT 19 42 1,- * VYÖRYTYSMENOT 3.23, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 29.935 22.24 4.256 2.37 25,8-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 553 TUOMIRANTA * VUOKRATUOTOT 456-2- 2-2- 2-, *** (ulkoiset) 456-2- 2-2- 2-, * PALKAT JA PALKKIOT 2.671, * HENKILÖSIVUKULUT 863, * PALVELUJEN OSTOT 355 41 2 2 2 51,2- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.4 1.26 1.6 1.6 1.6 15,9- * MUUT TOIMINTAKULUT 31 31 3 3 3 3,2- *** (ulkoiset) 5.194 1.98 1.56 1.56 1.56 21,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.738 1.78 1.36 1.36 1.36 23,6- * (sisäiset) 5.342-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.342-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 64-1.78 1.36 1.36 1.36 23,6- *** POISTOT YHTEENSÄ 89 89 89 89 89, *** SISÄISET KORKOMENOT 1 1,- * VYÖRYTYSMENOT 515, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.87 1.449 1.449 1.449 22,5-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 554 LAPINLAHDEN LEIRIKESKUS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3.67-1.- 1.- 1.- 1.-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 44-, * VUOKRATUOTOT 899-2- 2-2- 2-, *** (ulkoiset) 4.55-1.2-1.2-1.2-1.2-, * PALKAT JA PALKKIOT 26.122 22.82 24.22 24.34 24.46 6,1 * HENKILÖSIVUKULUT 8.17 6.492 6.988 7.22 7.56 7,6 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT, * PALVELUJEN OSTOT 13.665 12.78 15.75 4.95 4.95 23,2 * VUOKRAT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 28.12 21.85 28. 19.5 19.5 28,1 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.355 1.37 1.35 1.35 1.35 1,5- *** (ulkoiset) 77.413 65.312 76.38 57.162 57.316 16,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 72.864 64.112 75.18 55.962 56.116 17,2 * (sisäiset) 88.242-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 88.242-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 15.378-64.112 75.18 55.962 56.116 17,2 *** POISTOT YHTEENSÄ 6.812 6.812 6.812 6.812 6.812, *** SISÄISET KORKOMENOT 59 137 1,- * VYÖRYTYSMENOT 8.57, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 71.61 81.92 62.774 62.928 15,3 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 555 MARJONIEMEN LEIRIKESKUS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 5.76-1.- 1,- * VUOKRATUOTOT 335-5- 1,- * TUET JA AVUSTUKSET 96-, *** (ulkoiset) 6.137-1.5-1,- * PALKAT JA PALKKIOT 4.691 2.79 1,- * HENKILÖSIVUKULUT 1.517 793 1,- * PALVELUJEN OSTOT 4.746 2.47 1,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.465 9.7 1,- * MUUT TOIMINTAKULUT 643 65 1,- *** (ulkoiset) 19.62 16.43 1,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.925 14.93 1,- * (sisäiset) 19.728-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 19.728-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.83-14.93 1,- *** POISTOT YHTEENSÄ 4.874 4.874 1,-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 11 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** SISÄISET KORKOMENOT 28 62 1,- * VYÖRYTYSMENOT 1.92, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 19.839 1,- 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 556 VARPAISJÄRVEN LEIRIKESKUS * PALVELUJEN OSTOT 562 81 3 63,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.549 1.5 1,- * MUUT TOIMINTAKULUT 694 7 7, *** (ulkoiset) 2.85 3.1 1. 66,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.85 3.1 1. 66,8- * (sisäiset) 8.248-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.248-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.444-3.1 1. 66,8- *** POISTOT YHTEENSÄ 4.616 4.616 4.616 4.616 4.616, *** SISÄISET KORKOMENOT 33 75 1,- * VYÖRYTYSMENOT 795, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 7.71 5.616 4.616 4.616 27,1-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 557 SUKEVAN LEIRIKESKUS * MYYNTITUOTOT 11.533-1.- 8.- 7.- 7.- 2,- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.141-1.- 1.- 1.- 1.-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 775-5- 5-5- 5-, * VUOKRATUOTOT 1.968-1.5-1.5-1.5-1.5-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 14-, *** (ulkoiset) 15.557-13.- 11.- 1.- 1.- 15,4- * PALKAT JA PALKKIOT 44.95 37.68 47.3 47.21 47.39 24,8 * HENKILÖSIVUKULUT 14.638 1.72 13.568 13.62 13.672 26,6 * PALVELUJEN OSTOT 15.936 5.34 6.35 14.85 6.35 18,9 * VUOKRAT 123, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 36.357 3.72 3.9 28.5 28.5,6 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.3 2.2 2. 2. 2. 1,- *** (ulkoiset) 113.962 86.48 99.848 16.18 97.912 15,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 98.45 73.48 88.848 96.18 87.912 2,9 * (sisäiset) 115.996-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 115.996-,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 12 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 17.591-73.48 88.848 96.18 87.912 2,9 *** POISTOT YHTEENSÄ 6.35 6.25 6.67 6.67 6.67 2,2- *** SISÄISET KORKOMENOT 6 14 1,- * VYÖRYTYSMENOT 11.182, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 79.825 94.915 12.247 93.979 18,9 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 56 MUUT RAKENNUKSET 56 KIRKKOPUISTON SAKASTI * VUOKRATUOTOT 89-, *** (ulkoiset) 89-, * PALVELUJEN OSTOT 6.748 4 4 4 4, * VUOKRAT 23.858 24. 24. 24. 24., * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 928 75 8 8 8 6,7 *** (ulkoiset) 31.534 24.79 24.84 24.84 24.84,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 31.444 24.79 24.84 24.84 24.84,2 * (sisäiset) 34.799-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 34.799-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.355-24.79 24.84 24.84 24.84,2 * VYÖRYTYSMENOT 3.355, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 24.79 24.84 24.84 24.84,2 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 56 MUUT RAKENNUKSET 561 SAVONKATU 22 * PALVELUJEN OSTOT 25, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 675, *** (ulkoiset) 925, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 925, * (sisäiset) 1.24-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.24-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 99-, * VYÖRYTYSMENOT 99, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 13 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 56 MUUT RAKENNUKSET 562 MAKKARALAHDEN LIIKEKIINTEISTÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * VUOKRATUOTOT 583-3- 3-3- 3-, *** (ulkoiset) 583-3- 3-3- 3-, * PALKAT JA PALKKIOT 4.666 4.41 3.9 3.11 3.13 29,9- * HENKILÖSIVUKULUT 1.59 1.254 892 897 93 28,9- * PALVELUJEN OSTOT 517 2 2 2 2, * VUOKRAT 13.78 13.75 13.75 13.75 13.75, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.345 9 9 9 9, * MUUT TOIMINTAKULUT 378 28 3 3 3 7,1 *** (ulkoiset) 22.124 2.794 19.132 19.157 19.183 8,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 21.541 2.494 18.832 18.857 18.883 8,1- * (sisäiset) 23.839-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 23.839-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.298-2.494 18.832 18.857 18.883 8,1- * VYÖRYTYSMENOT 2.298, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.494 18.832 18.857 18.883 8,1-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 56 MUUT RAKENNUKSET 563 AS OY TELLERVONPIHA * PALVELUJEN OSTOT 3.355 1.11 91 91 91 18,- * VUOKRAT 7.6 7.15 7.4 7.4 7.4 3,5 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 48 1.65 1.3 1.3 1.3 21,2- *** (ulkoiset) 1.895 9.91 9.61 9.61 9.61 3,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.895 9.91 9.61 9.61 9.61 3,- * (sisäiset) 12.91-, * (sisäiset) 3, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.61-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.166-9.91 9.61 9.61 9.61 3,- * VYÖRYTYSMENOT 1.166, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 9.91 9.61 9.61 9.61 3,- 9 Yhtymä

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 14 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 5 KIINTEISTÖTOIMI 56 MUUT RAKENNUKSET 564 LÄHETYSKIRPPU KAUPPAKATU 15 * PALVELUJEN OSTOT 32 3 3 3, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.971 3. 3. 3., *** (ulkoiset) 4.273 3.3 3.3 3.3, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.273 3.3 3.3 3.3, * (sisäiset) 4.729-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.729-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 456-3.3 3.3 3.3, * VYÖRYTYSMENOT 456, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.3 3.3 3.3, 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 MAA- JA METSÄTALOUS 59 MAATALOUS * VUOKRATUOTOT 1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-, *** (ulkoiset) 1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-, * MUUT TOIMINTAKULUT 43-, *** (ulkoiset) 43-, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.943-1.9-1.9-1.9-1.9-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.943-1.9-1.9-1.9-1.9-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.943-1.9-1.9-1.9-1.9-, 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 MAA- JA METSÄTALOUS 591 METSÄTALOUS * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * METSÄTALOUDEN TUOTOT 241.45-318.- 335.- 329.- 32.- 5,3 *** (ulkoiset) 241.45-318.- 335.- 329.- 32.- 5,3 * PALKAT JA PALKKIOT 5.759 3.22 3.49 3.51 3.53 8,4

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 15 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * HENKILÖSIVUKULUT 47 916 1.7 1.12 1.18 9,9 * PALVELUJEN OSTOT 96.73 126.5 124.5 13.5 19.5 1,6- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 121, * ANNETUT AVUSTUKSET, * MUUT TOIMINTAKULUT 15.477 2.3 2.3 2.3 2.3, *** (ulkoiset) 118.134 15.936 149.297 128.322 134.348 1,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 122.911-167.64-185.73-2.678-185.652-11,2 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 122.911-167.64-185.73-2.678-185.652-11,2 *** POISTOT YHTEENSÄ 1.742 1.742 1.742 1.742 1.742, *** SISÄISET KORKOMENOT 577 1.44 1,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 12.591-163.882-183.961-198.936-183.91-12,3 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 MUU KIINTEISTÖTOIMI 54 MUU KIINTEISTÖTOIMI * PALVELUJEN OSTOT 5. 5. 5. 5., *** (ulkoiset) 5. 5. 5. 5., **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5. 5. 5. 5., *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5. 5. 5. 5., *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5. 5. 5. 5., 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 MUU KIINTEISTÖTOIMI 542 KIRKKOSAAREN TAPULI * PALVELUJEN OSTOT 1.39 5 5 5 5, * VUOKRAT 1.12, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 335, *** (ulkoiset) 11.386 5 5 5 5, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.386 5 5 5 5, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.386 5 5 5 5, * VYÖRYTYSMENOT 1.215, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 12.61 5 5 5 5,

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 16 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 MUU KIINTEISTÖTOIMI 543 TONTTIMAAT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 149-, * VUOKRATUOTOT 3.7-28.- 28.- 28.- 28.-, *** (ulkoiset) 3.219-28.- 28.- 28.- 28.-, * PALVELUJEN OSTOT 7.178, * MUUT TOIMINTAKULUT 5.41 5.4 4.4 4.4 4.4 18,5- *** (ulkoiset) 12.579 5.4 4.4 4.4 4.4 18,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17.64-22.6-23.6-23.6-23.6-4,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 17.64-22.6-23.6-23.6-23.6-4,4 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 17.64-22.6-23.6-23.6-23.6-4,4 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI * MYYNTITUOTOT 11.783-1.- 8.- 7.- 7.- 2,- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.91-3.- 2.- 2.- 2.- 33,3- * HAUTAUSMAKSUT 11.197-13.6-13.6-13.6-13.6-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.681-7.8-7.1-7.1-7.1-9,- * VUOKRATUOTOT 353.783-344.23-19.4-184.6-184.6-44,7- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 241.45-318.- 335.- 329.- 32.- 5,3 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 362-, * TUET JA AVUSTUKSET 1.33-, *** (ulkoiset) 64.783-696.63-556.1-543.3-534.3-2,2- * PALKAT JA PALKKIOT 633.948 585. 62. 59.15 592.88 2,9 * HENKILÖSIVUKULUT 25.437 169.468 173.679 17.261 171.48 2,5 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 9.941-, * PALVELUJEN OSTOT 643.42 575.94 556.72 541.26 468.1 3,3- * VUOKRAT 56.569 53.53 54.1 54.1 54.1,9 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 65.869 62.5 569.97 55.67 542.27 8,1- * ANNETUT AVUSTUKSET, * MUUT TOIMINTAKULUT 123.912 27.7 121.33 12.63 12.63 41,4- *** (ulkoiset) 2.33.835 2.211.58 2.77.79 2.26.981 1.948.848 6,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.663.52 1.514.878 1.521.69 1.483.681 1.414.548,4 * (sisäiset) 2.26.961-1.17-1.48-1.69-1.9-3, * (sisäiset) 8.515 8.48 1,- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.198.445-1.69-1.48-1.69-1.9-52,1 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 535.394-1.513.188 1.511.129 1.472.991 1.43.648,1- *** POISTOT YHTEENSÄ 49.44 423.34 415.978 415.978 415.978 1,7-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 17 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** SISÄISET KORKOMENOT 6.435 15.527 1,- * VYÖRYTYSTULOT 218.581-, * VYÖRYTYSMENOT 218.581, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 119.915-1.951.749 1.927.17 1.888.969 1.819.626 1,3-9 Yhtymä * MYYNTITUOTOT 11.783-1.- 8.- 7.- 7.- 2,- * VIRASTOTUOTOT 49.46-43.- 47.- 48.- 48.- 9,3 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 27.326-18.- 17.- 17.- 17.- 5,6- * HAUTAUSMAKSUT 166.159-155.725-151.77-151.77-151.77-2,5- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 28.56-13.7-16.26-16.16-16.16-18,7 * VUOKRATUOTOT 363.57-351.88-198.5-191.6-191.6-43,7- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 241.45-318.- 335.- 329.- 32.- 5,3 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 362-, * TUET JA AVUSTUKSET 27.17-26.9-26.5-26.5-26.5-1,5- *** (ulkoiset) 914.957-937.25-799.58-787.3-778.3-14,7- * PALKAT JA PALKKIOT 1.357.819 1.289.41 1.299.72 1.296.81 1.296.48,8 * HENKILÖSIVUKULUT 437.424 368.98 373.71 371.994 372.754 1,3 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 23.579-, * PALVELUJEN OSTOT 1.212.557 1.117.259 1.171.474 1.16.244 1.58.994 4,9 * VUOKRAT 61.249 57.86 58.61 58.61 58.79 1,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 755.316 734.695 678.18 658.45 646.19 7,7- * ANNETUT AVUSTUKSET 1.124 1. 5 5 5 5,- * MUUT TOIMINTAKULUT 126.366 211.198 125.33 124.63 124.63 4,7- *** (ulkoiset) 3.928.277 3.78.42 3.77.515 3.671.238 3.558.338 1,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.13.32 2.843.197 2.97.935 2.884.28 2.78.38 2,3 * (sisäiset) 2.227.482-18.65-1.48-1.69-1.9-43,8- * (sisäiset) 339.953 8.48 1,- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.887.529-1.17-1.48-1.69-1.9-3, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.125.791 2.833.27 2.897.455 2.873.518 2.769.48 2,3 *** POISTOT YHTEENSÄ 45.661 462.6 453.595 453.595 453.595 1,8- *** SISÄISET KORKOMENOT 6.839 16.363 1,- * VYÖRYTYSTULOT 1.277.893-, * VYÖRYTYSMENOT 384.398, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 689.797 3.311.396 3.351.5 3.327.113 3.223.3 1,2

4. TULOSLASKELMA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 11/1/16 12:44 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 31 Korvaukset muilta seurakunnilt 3.99-32.1-31.7-31.7-31.7-1,2- * Korvaukset 3.99-32.1-31.7-31.7-31.7-1,2-312 Pitopalvelutoiminta 11.533-1.- 8.- 7.- 7.- 2,- 3149 Muu myynti 1.57-7- 1.- 1.- 1.- 42,9 * Myyntituotot 13.13-1.7-9.- 8.- 8.- 15,9-315 Virkatodistustuotot 49.46-43.- 47.- 48.- 48.- 9,3 317 Ruokamaksut 17.424-2.14-19.65-19.65-19.65-2,4-3172 Majoitustulot 1.591-3.- 2.- 2.- 2.- 33,3-318 Leirimaksut 44.51-55.141-56.824-47.919-48.399-3,1 319 Retki- ja matkamaksut 31.671-12.289-11.41-11.191-11.441-1,2-32 Kerhomaksut 3.289-4 3.5-3.5-3.5-975,- 321 Haudan lunastusmaksut 19.19-2.575-17.6-17.6-17.6-14,5-3211 Hautauspalvelumaksut 129.931-118.5-118.7-118.7-118.7-, 3214 Kappelimaksut 648-, 3215 Muistomerkkimaksut 3.44-1.5-1.5-1.5-1.5-, 3219 Muut hautaustoimen maksut 13.31-15.6-14.6-14.6-14.6-6,4-323 Kesähoitomaksut haudanhoitosop, 324 Muut maksut ja korvaukset 6.51-26.27-29.73-2.86-2.91-13,2 327 Sähköautoradan tulot 2.387-1.- 1.- 1.- 1.-, 328 Kioskitulot 3.967-3.- 3.1-3.1-3.1-3,3 * Maksutuotot 389.85-319.165-325.615-38.99-39.77-2, 33 Asuinhuoneistojen vuokrat 231.44-234.46-92.72-86.92-86.92-6,5-331 Vesimaksut 9.778-1.32-2.6-2.6-2.6-74,8-332 Autopaikkamaksut 3.854-1.33-47- 47-47- 64,7-333 Venevuokrat 39-, 334 Sauna- ja pesutupamaksut 3.781-3.25-1.8-1.8-1.8-66,8-335 Sähkömaksut 4.793-4.3-3.45-3.45-3.45-19,8-34 Toimisto - ja liikehuoneistoje 28.786-3.2-29.93-29.93-29.93-,3-347 Maa- ja vesialueiden vuokrat 29.44-29.9-29.9-29.9-29.9-, 353 Vuokrat srk-tilojen käytöstä 45.95-32.- 31.6-31.6-31.6-1,3-357 Muut vuokratuotot 6.5-6.3-6.3-5.65-5.65-, * Vuokratuotot 363.57-351.88-198.5-191.6-191.6-43,7-36 Puun myyntitulot 241.45-318.- 335.- 329.- 32.- 5,3 * Metsätalouden tuotot 241.45-318.- 335.- 329.- 32.- 5,3 362 Jumalanpalveluskolehdit 7.995-6.9-7.93-8.8-8.18-14,9 363 Muut kolehdit 5 1.- 1.- 1.- 3,- 365 Nettokulujen siirto erit.kat., 366 Yhteisvastuu -keräyksen tuotot 33.849-29.2-27.7-27.7-27.7-5,1-3668 Muut keräystuotot 1.46-5- 3-3- 3-4,- 367 Myyjäistuotot 13.141-7.25-6.5-6.3-6.3-1,3-368 Ohjelmatuotot 6.152-2.15-2.9-2.9-2.9-34,9 369 Muut lahjoitustuotot 15.928-8.65-9.35-9.35-9.4-8,1 3691 Lounastuotot 7.63-2.8-4.7-4.7-4.7-45,4 3692 Kirpputoritulot 182.378-18.5-16.8-16.8-16.8-1,9-3694 Lähetysrengas 4.813-2.7-1.1-1.1-1.1-59,3- * Kolehdit, keräykset ja lahjo 272.78-24.15-221.65-221.6-221.75-7,7-372 Työllistämistuki 5.739-1.9-3.5-3.5-3.5-84,2 374 Kansaneläkelaitoksen korv. 24.15-25.- 25.- 25.- 25.-, 375 Muut tuet ja avustukset 99.13-88.34-8.8-49.6-49.6-8,5- * Tuet ja avustukset 129.18-115.24-19.3-78.1-78.1-5,2-38 Muut tuotot 187-2.-, * Muut toimintatuotot 187-2.-, ** TOIMINTATUOTOT YHT. 1.438.823-1.387.235-1.25.315-1.168.99-1.16.92-9,9- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4 Luottamushenkilöpalkkiot 2.234 24.3 21.3 24.3 21.3 12,3-41 Henkilökunnan kokouspalkkiot 3.619 4.15 3.9 5.4 3.9 6,-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 11/1/16 12:44 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 41 Vakinaisten viranhalt kkpalkat2.517.694 2.628.29 2.615.12 2.615.12 2.626.76,5-42 Määräaik. viranh. kkpalkat 76.42 39.48 39.86 39.86 39.86 1, 43 Työsuhteisten kuukausipalkat 453.881 524.52 567.18 57.2 572.86 8,1 44 Määräaikaisten työsuht kkpalk 169.879 149.44 166.44 151.5 151.71 11,4 45 Erilliskorvaukset 41.75 44.215 45.65 45.638 45.638 3,2 46 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 46.85, 465 Vuosilomasijaiset ja muut sija 151.716 6.75 1,- 47 Tunti- ja urakkapalkat 8.241, 481 Asiantuntijapalkkiot 1.343 12.3 22.3 2.3 2.3 81,3 49 Kerhonohjaajapalkkiot 7.145 18.18 18.911 18.911 18.911 4, 491 Esiintymispalkkiot 1.381 8.35 9.15 9.15 9.15 9,6 492 Toimituspalkkiot 4.817 25.25 34.377 32.177 31.477 36,1 497 Muut palkat ja palkkiot 23.773 12.13 12.485 12.435 12.585 2,9 498 Jaksotetut palkat 5.674-, * Palkat ja palkkiot 3.566.628 3.497.355 3.556.673 3.526.811 3.536.451 1,7 41 Sosiaalivakuutusmaksut 87.129 157.588 171.964 17.386 17.998 9,1 412 KIEL 986.819 838.985 851.8 843.168 846.251 1,4 414 Muut sosiaalivakuutusmaksut 66.542 1.3 1.3 1.3, 4184 Suojavaatteiden huoltokorvaus 2.748 3. 67 67 67 77,7- * Henkilösivukulut 1.143.238 999.573 1.24.942 1.15.524 1.19.219 2,5 42 Sairausvakuutuskorvaukset 65.682-, 421 Tapaturmakorvaukset 1.385-, 423 Kuntoutusraha 4.229-, * Henkilökulujen oikaisuerät 71.296-, 43 Postipalvelut 24.57 27.485 26.75 48.345 26.345 2,8-432 Puhelinpalvelut 35.959 42.7 4.55 39.28 39.16 3,6-431 Painatukset ja ilmoitukset 93.131 99.16 99.1 97.6 97.7,1-432 Toimisto- ja pankkipalvelut 1.262 1.56 1.65 1.55 1.55 5,8 433 Atk-palvelukset 171.382 175.27 148.6 146.86 146.91 15,5-434 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 41.945 33.65 27.38 27.38 27.38 18,6-435 Rakenn. rak- ja kunnossapito 2.682 195.9 194.5 198.75 123.25,9-4355 Alueiden rakentamis- ja kunnos 146.37 11.35 16.15 13.15 13.15 3,8-4356 Jätehuolto 31.963 28.94 24.7 24.2 24.2 14,7-436 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 45.82 28.17 33.45 28.45 28.45 18,7 437 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 13.249 12.3 12.88 117.89 117.79,5 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 24.948 38.68 41.16 32.36 32.46 6,4 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 11.486 168.69 174.223 162.35 163.67 3,3 4373 Majoitus ja rav. muille 58.31 3.4 11.81 4.81 4.81 247,4 4374 Matkakorv. veronalainen omalle 2 2 2 2, 4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 28 1.5 4 4 4 61,9-4386 Kuljetuspalvelut muille 42.314 57.4 6.3 57.8 55.3 5,1 439 Koulutuspalvelut omalle henk. 23.91 29.69 27.969 28.929 29.479 3,8-4391 Koulutuspalvelut muille 2.47 5.4 6.39 6.39 6.39 26,8 44 Asiantuntijapalvelukset 145.767 87.45 17. 6.25 53.75 22,4 442 Asiantuntijapalvelut työnohj. 2.244 2. 2. 2., 445 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 31.115 37.18 34.21 3.25 3.3 8,- 441 Vartiointipalvelukset 28.676 24.99 28.5 28.5 28.5 14, 4411 Metsänhoitokulut 67.286 12. 115. 94. 1. 4,2-4412 Puun myyntikulut 18.234, 442 Toimintavakuutukset 5.43 5.2 15. 15. 15. 188,5 4421 Omaisuusvakuutukset 37.294 53.49 4.2 39.76 39.76 25,2-4435 Ostopalvelut toisen srk/kunnan 62.652 6.481 6.62 6.62 6.62,7-444 Työterveyshuolto 95.297 8.5 8.2 8.2 8.2,4-4445 Tapaturmakulut 3 3 3 3, 447 Muut palvelut 22.749 27.3 11.12 11.95 98.2 27,4 4471 Haudankaivupalvelut 87.43 84.95 89.75 89.75 89.75 5,7 * Palvelujen ostot 1.779.983 1.748.144 1.818.289 1.728.662 1.626.362 4, 45 Maa- ja vesialueiden vuokrat 986, 453 Yhtiövastikkeet ja vuokrat 11.895 15.87 12.65 12.65 12.65 3,- 456 Koneiden ja laitteiden vuokrat 21.113 21.92 21.93 22.11 22.29, 458 Muut vuokrat 3.322 1.8 2.5 2.1 2.15 13,9

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 11/1/16 12:44 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * Vuokrat 136.316 129.59 126.63 126.86 127.9 2,3- Aineet,tarvikkeet, tavarat 46 Kalusteet 34.958 38.8 27.5 17.4 17.4 3,3-461 Atk-laitteet 9.631 3.5 5.45 5.2 5.2 55,7 462 Muut koneet ja laitteet 37.432 14.2 15.7 12.55 4.15 1,6 463 Työvälineet ja -kalut 8.874 5.55 8.44 7.15 7.5 52,1 4635 Keittövälineet ja astiastot 2.215 4.8 3. 8 8 37,5-464 Toimistotarvikkeet 13.88 14.38 15.16 14.98 15.3 5,4 466 Kopiointi- ja monistusmater. 25.188 28.44 26.17 26.52 26.52 8,- 467 Elintarvikkeet 85.56 83.918 89.148 93.258 88.298 6,2 4672 Kioskiostot 3.71 2.45 2.45 2.45 2.45, 4673 Sähköautoradan menot 2.72 1. 1., 4675 Keittiön oheistarvikkeet 2.527 1.3 2.47 1.2 1.12 9, 468 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 12.663 14.53 14.68 14.68 14.68 1, 469 Poltto- ja voiteluaineet 15.734 17.15 14.81 14.81 14.81 13,6-47 Lämmitys 276.522 32. 27.1 268.1 268.1 1,6-471 Sähkö 24.515 21.3 23.32 23.32 23.32 3,3-473 Vesi 36.947 31.98 25.8 25.8 25.8 21,6-472 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 51.824 21.65 25.2 25.2 25.2 16,4 4725 Puutarhatarvikkeet 8.93 4.45 4. 4. 4. 1,1-4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 42.24 27.365 28.24 26.89 26.84 3,2 4727 Kukat ja kynttilät 15.1 14.63 13.71 13.11 13.11 6,3-4728 Vaatteisto 917 75 4 7 7 46,7-4729 Suojavaatteet 5.221 7.1 6.5 4. 4. 8,5-473 Hautamuistomerkit 1.74 1.3 1.5 1.5 1.5 15,4 4731 Ehtoollistarvikkeet 5.39 5.2 3.6 3.4 3.4 3,8-4732 Kirjallisuus ja lehdet 37.766 34.71 4.94 37.74 37.74 17,9 4733 Ensiaputarvikkeet 347 1.56 1.71 1.71 1.71 9,6 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 52.96 49.14 46.425 45.825 46.125 5,5-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 1.478 12.775 12.365 12.45 12.225 3,2-4737 Henkilökunnan muistamiset 1.258 95 1.26 1.16 1.16 32,6 474 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 32.957 39.66 41.25 32.17 32.7 4, 475 Yhteisvastuu-keräyksen menot 1.86 6 8 8 8 33,3 * Ostot tilikauden aikana 1.38.492 996.138 951.928 917.928 94.588 4,4-48 Lähetystyö 115.64 99.3 97.3 97.3 97.3 2,- 482 Kirkon ulkomaanapu 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6, 483 Diakonia-avustukset 97.346 63.8 63.5 63.3 63.2,5-4831 Ruoka-apu 16.42 17.1 17.15 17.15 17.15,3 485 Muut avustukset 145.398 169.885 122.314 133.92 133.89 28,- 486 Lähetetyt YV-keräyksen tuotot 26.466 25.1 26.2 26.2 26.12 3,7 * Annetut avustukset 44.871 378.785 329.884 341.29 341.26 12,9-49 Arvonlisävero 216, 491 Kunnallisvero 15.177 2. 2. 2. 2., 4911 Kiinteistövero 17.175 18.198 12.19 11.49 11.49 5,6-4913 Metsänhoitomaksu 3 3 1,- 493 Jäsenmaksut 5.171 5.715 6.41 6.555 6.555 12,2 494 Nettotuottojen siirto erityisk 1.256, 495 Luottotappiot 3.27, 496 Muut kulut 812 86.6 5.23 5.23 5.23 94,- 497 Aktivoitavat muut toimintameno 17.563, * Muut toimintakulut 15.877 22.813 133.83 133.275 133.275 39,4- ** TOIMINTAKULUT YHT. 8.149.19 7.97.398 7.942.176 7.79.35 7.688.245,4- TOIMINTAKATE 6.71.287 6.583.163 6.691.861 6.621.36 6.527.325 1,7 Verotulot 5 Kirkollisvero 6.567.8-6.84.- 6.499.-6.434.-6.434.- 5,- ** Kirkollisverotulot 6.567.8-6.84.- 6.499.-6.434.-6.434.- 5,- 51 Osuus yhteisöveron tuotosta 916.459-, ** Osuus yhteisöveron tuotosta 916.459-, 511 Valtionrahoitus 88.- 82.14-796.- 79.-,7-

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 11/1/16 12:44 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% ** Valtionrahoitus 88.- 82.14-796.- 79.-,7-52 Osuus verotuskuluista 167.32 121. 121. 121. 121., ** Verotuskulut 167.32 121. 121. 121. 121., 53 Kirkon keskusrahastomaksut 362.826 331.85 318.59 318.59 318.59 4,- 535 Eläkerahastomaksu 79.644 265.48 254.87 254.87 254.87 4,- ** Keskusrahastomaksut 442.47 597.33 573.46 573.46 573.46 4,- Rahoitustuotot ja -kulut 61 Korkotuotot sijoituks ja tall. 9.674-5.- 3.- 3.- 3.- 4,- 62 Muut korkotuotot 41-, * Korkotuotot 9.715-5.- 3.- 3.- 3.- 4,- 64 Viivästyskorot, 65 Osingot ja osuuspääomien korot 7.512-, 67 Muut rahoitustuotot 45.-, * Muut rahoitustuotot 52.512-, ** Rahoitustuotot ja -kulut yht. 62.227-5.- 3.- 3.- 3.- 4,- VUOSIKATE 225.618-396.57-55.181 55.82 32.215-113,9- Poistot ja arvonalentumiset 643 Poistot hautaust. pys. vastaav 54.451 51.979 5.741 5.741 5.741 2,4-646 Poistot rakennuksista 336.48 35.49 343.579 343.579 343.579 2,- 649 Poistot kiinteistä rak ja lait 45.54 44.963 43.698 43.698 43.698 2,8-652 Poistot koneista ja kalustosta 14.748 14.574 15.577 15.577 15.577 6,9 * Suunn.mukaiset poistot 45.661 462.6 453.595 453.595 453.595 1,8- Satunnaiset tuotot ja kulut 664 Pysyvien vastaavien myyntivoit 23.378-, * Satunnaiset tuotot 23.378-, Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot 679 Tuotot 281.84-, * Tuotot 281.84-, 6794 Kulut 274.521, * Kulut 274.521, 6798 Siirto rahastosta/rahastoon 7.283, * Siirto rahastosta/rahastoon 7.283, TILIKAUDEN TULOS 21.665 65.499 58.776 59.415 421.38 676,8 681 Poistoeron vähennys 22.549-22.549-22.549-22.549-22.549-, * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 22.549-22.549-22.549-22.549-22.549-, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 179.115 42.95 486.227 486.866 398.831 1.32,1

5. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT TTS 217-219 Kiinteistö Esitys 217 218 219 IISALMI Kustaa Aadolfin kirkko Ulkoseinien huoltomaalaus 95 Iisaari Uusi majoitusrakennus / sähkön syöttö 36 Lippuniemen srk-koti Ilmastointikoneiden uusinta 7 Pyhän Ristin kirkko Julkisivupinnoitteen kunnostus ja 11 Ikkunoiden huoltomaalaus 4 hankesuunnittelu 3 Seurakuntatalo Ala- ja yläsalin lattiapinnoitteiden uusiminen 36 Metsäpirtin leirikeskus Lattiapintojen uusiminen 3 Hautausmaan huoltorak. Vesikatteen uusiminen 1 IISALMI YHTEENSÄ 363 226 165 SONKAJÄRVI Seurakuntatalo Vesikaton huoltomaalaus ja 3 sadevesivarusteiden kunnostus 1 Sonkajärven kirkko Vesikaton huoltomaalaus 6 Sukevan kirkko Ruumishuoneen ja kellotapulin kunnostus 2 Kirkon julkisivukorjaus 25 SONKAJÄRVI YHTEENSÄ 1 45 LAPINLAHTI Hautausmaan huoltorak. Hautausmaan huoltorakennus rakentaminen 5 LAPINLAHTI YHTEENSÄ 5 PIELAVESI Laukkalan kirkko Seinien rappaus / maalaus korj., vesikattojen huoltomaalaus 75 Kirkko Ulkoseinien ja vesikaton huoltomaalaus 22 Uusi flyygeli 3 PIELAVESI YHTEENSÄ 15 22 KAIKKI YHTEENSÄ 513 376 385

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 14/1/16 9:42 TA 217 SU 218 SU 219 7 INVESTOINTIOSA 71 UUDISRAKENTAMINEN 715 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Investointien talousarvio Hankinnat 114 Leiri- ja kurssikeskukset 36. * Hankinnat yht. 36. Avustukset Myynnit Investoinnit netto 36. 716 HAUTAUSMAIDEN RAKENNUKSET Investointien talousarvio Hankinnat 16 Hautaustoimen muut rakennukset 5. * Hankinnat yht. 5. Avustukset Myynnit Investoinnit netto 5. 71 UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat 16 Hautaustoimen muut rakennukset 5. 114 Leiri- ja kurssikeskukset 36. * Hankinnat yht. 41. Avustukset Myynnit Investoinnit netto 41. 72 KORJAUSRAKENTAMINEN 721 KIRKOT Investointien talousarvio Hankinnat 18 Kirkot 73. 27. 315. 125 Muut koneet ja kalusto 3. * Hankinnat yht. 73. 3. 315. Avustukset Myynnit Investoinnit netto 73. 3. 315. 723 SEURAKUNTATALOT Investointien talousarvio Hankinnat 111 Seurakuntatalot 3. 36. 7. * Hankinnat yht. 3. 36. 7. Avustukset Myynnit Investoinnit netto 3. 36. 7. 725 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 14/1/16 9:42 TA 217 SU 218 SU 219 Investointien talousarvio Hankinnat 114 Leiri- ja kurssikeskukset 3. * Hankinnat yht. 3. Avustukset Myynnit Investoinnit netto 3. 726 HAUTAUSMAIDEN RAKENNUKSET Investointien talousarvio Hankinnat 16 Hautaustoimen muut rakennukset 1. * Hankinnat yht. 1. Avustukset Myynnit Investoinnit netto 1. 72 KORJAUSRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat 16 Hautaustoimen muut rakennukset 1. 18 Kirkot 73. 27. 315. 111 Seurakuntatalot 3. 36. 7. 114 Leiri- ja kurssikeskukset 3. 125 Muut koneet ja kalusto 3. * Hankinnat yht. 13. 376. 385. Avustukset Myynnit Investoinnit netto 13. 376. 385. 7 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat 16 Hautaustoimen muut rakennukset 5. 1. 18 Kirkot 73. 27. 315. 111 Seurakuntatalot 3. 36. 7. 114 Leiri- ja kurssikeskukset 36. 3. 125 Muut koneet ja kalusto 3. * Hankinnat yht. 513. 376. 385. Avustukset Myynnit Investoinnit netto 513. 376. 385.

6. RAHOITUSOSA

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 11/1/16 13:4 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate 225.618-396.57-55.181 55.82 6.564.984-113,9- ** Satunnaiset erät 23.378-, *** Tulorahoitus 248.996-396.57-55.181 55.82 6.564.984-113,9- Investoinnit * Investointimenot 454.886 32. 513. 376. 385. 6,3 * Rah.osuudet investointeihin, * Pys. vastaavien myyntitulot 2.671-, *** Investoinnit 452.215 32. 513. 376. 385. 6,3 **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi 23.219 76.57-568.181 431.82 6.179.984-842,7- Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut 4.443-, * Lyhytaik.saamisten muutos 58.433-, * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 8.69, * Muut muutokset, **** Rah.toiminnan nettorahavirta 54.86-, *****RAHAVAROJEN MUUTOS 148.413 76.57-568.181 431.82 6.179.984-842,7- * RAHAVAROJEN MUUTOS 148.413-,

7. HAUTAINHOITORAHASTO

YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 1216-12216 KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 27/9/16 14:23 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 1 HAUTAINHOITORAHASTO 15 YLÄ-SAVON SRKY HH-RAHASTO 323 Kesähoitomaksut haudanhoitosop 112.519-15.- 11.- 11.- 11.- 4,8 3239 Jaksotetut hoitomaksut haudanh 142.142-14.- 14.- 14.- 14.-, * HAUTAUSMAKSUT 254.661-245.- 25.- 25.- 25.- 2, *** (ulkoiset) 254.661-245.- 25.- 25.- 25.- 2, 41 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 25.13 21.72 25. 25. 25. 15,1 43 Työsuhteisten kuukausipalkat 2.841 2.8 2.8 2.8 2.8, 44 Määräaikaisten työsuht kkpalk 124.247 14. 14. 14. 14., * PALKAT JA PALKKIOT 152.11 164.52 167.8 167.8 167.8 2, 41 Sosiaalivakuutusmaksut 3.134 3.45 8.138 8.138 8.138 135,9 412 KIEL 42.588 39.48 4.272 4.272 4.272 2, 414 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3.453 4.77 1,- 4184 Suojavaatteiden huolotkorvaus 5 15 15 15 15, * HENKILÖSIVUKULUT 49.224 47.85 48.56 48.56 48.56 1,5 43 Postipalvelut 97 1. 1. 1. 1., 432 Toimisto- ja pankkipalvelut 315 5 5 5 5, 433 Atk-palvelukset 75 75 75 75, 4356 Jätehuolto 5 5 5 5, 437 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 785 5 5 5 5, 44 Asiantuntijapalvelukset 2.827 2.9 5. 5. 5. 72,4 * PALVELUJEN OSTOT 4.897 6.15 8.25 8.25 8.25 34,1 453 Yhtiövastikkeet ja vuokrat 3.224 4. 3.95 3.95 3.95 1,3-456 Koneiden ja laitteiden vuokrat 6.5 6.7 5.35 5.35 5.35 2,1- * VUOKRAT 9.724 1.7 9.3 9.3 9.3 13,1-463 Työvälineet ja -kalut 5 5 5 5, 464 Toimistotarvikkeet 13 1 1 1 1, 466 Kopiointi- ja monistusmater. 1 1 1 1, 467 Elintarvikkeet 337 5 5 5 5, 468 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 175 2 2 2 2, 473 Vesi 912 3 3 3 3, 4725 Puutarhatarvikkeet 19.851 25. 23. 23. 23. 8,- 4729 Suojavaatteet 1.67 5 6 6 6 2, 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 48 1 1 1 1, 474 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 113 1 1 1 1, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 22.516 27.4 25.5 25.5 25.5 6,9- *** (ulkoiset) 238.462 256.62 259.41 259.41 259.41 1,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.199-11.62 9.41 9.41 9.41 19,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 16.199-11.62 9.41 9.41 9.41 19,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 16.199-11.62 9.41 9.41 9.41 19,-

8. LIITTEET

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ LIITE 1 ULKOISEN TOIMINTAKATTEEN JAKAUTUMINEN TA 217 TA 217 TA-raami Poikkeama Tot-% Osuus % Seurakunnallinen toiminta Iisalmi 1 918 1 1 891 676 26 325 11,4 % 28,7 % Lapinlahti 648 55 648 216-161 1, % 9,7 % Pielavesi 461 947 459 355 2 592 1,6 % 6,9 % Sonkajärvi 445 86 437 298 8 562 12, % 6,7 % Varpaisjärvi 34 697 34 711-14 1, % 4,6 % Seurakunnallinen toiminta yhteensä 3 778 56 3 741 256 37 34 11, % 56,5 % Yleishallinto 992 872 983 68 9 264 1,9 % 14,8 % Hautaustoimi 394 37 393 971 399 1,1 % 5,9 % Kiinteistötoimi 1 521 69 1 459 763 61 846 14,2 % 22,8 % Srk-yhtymän toiminta yhteensä 2 98 851 2 837 342 71 59 12,5 % 43,5 % Koko srk-yhtymä yhteensä 6 687 411 6 578 598 18 813 11,7 % Ulkoinen toimintakate TA 217 Hautaustoimi 6 % Yleishallinto 15 % Kiinteistötoimi 23 % Varpaisjärvi 4 % Sonkajärvi 6 % Pielavesi 7 % Iisalmi 29 % Lapinlahti 1 % Iisalmi Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Varpaisjärvi Yleishallinto Hautaustoimi Kiinteistötoimi