TILINPÄÄTÖS Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS Yhteinen kirkkovaltuusto"

Sakari Leppänen
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TILINPÄÄTÖS 2018 Yhteinen kirkkovaltuusto

2 Toiminnasta Seurakuntavaalit järjestettiin onnistuneesti Tuuloksen seurakunnan yhdistyminen vuoden lopussa Lammin seurakuntaan Kiinteistöstrategian eteneminen Tunnettuustutkimuksesta varsin hyvä tulos Vaalikauden aikana yhteistyö sujui rakentavassa ja yhteistä hyvää etsivässä ilmapiirissä 2

3 Jäsenmäärä Hauho HML-Vanaja Kalvola Lammi Tuulos Yhteensä Kirkkoon kuuluminen 77,0 % 76,2 % 75,1 % 74,3 % 73,3 % Vuoden 2018 lopulla evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 69,7 % (70,8 %) väestöstä 3

4 Taloudesta Tilikauden ylijäämä euroa ( euroa, vuonna 2017), budjetoitu ylijäämä euroa Tuloja saatiin talousarviota enemmän puun myynnistä ja tuhkauksista, kulupuolella säästettiin henkilöstömenoissa Verotulot jäivät euroa vuotta 2017 alhaisemmiksi ja euroa talousarviosta Sijoitustuotot alittivat budjetin 4

5 Taloudesta Henkilöstökulut, euroa, ovat 57,1 % toimintamenoista Henkilöstömäärä 139 pysyi lähes ennallaan, lapsi- ja nuorisotyössä 31 työntekijää Budjettikuri on ollut kiitettävää Ojoisten tonttien myynti onnistui hyvin (6/10 myyty), myös kolme asunto-osaketta myytiin 5

6 Tuloslaskemat TP 2018 TA 2018 TP 2017 TA 2017 TP 2016 TA 2016 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot, netto Rahoituserät VUOSIKATE Poistot Poistoeron vähennys (+) YLIJÄÄMÄ

7 Yksiköiden toimintakatteet TP 2018 TA ali/-yli tot-% Hämeenlinna-Vanaja % Lammi % Hauho % Kalvola % Tuulos % Seurakunnat % Hallinto % Kiinteistötoimi % Hautaustoimi % Yhtymän yksiköt % TOIMINTAKATE % 7

8 Toimintakatteet %-osuuksina Yhtymän yksiköt 38 % Hämeenlinna-Vanaja 47 % Tuulos 2 % Kalvola 4 % Hauho 4 % Lammi 5 % 8

9 Seurakuntien toimintakatteen jakautuminen työaloittain 2018 Lähetys- ja aikuistyö 8 % Sairaalasielunhoito 2 % Perheneuvonta 2 % Virasto 4 % Yleinen srk-työ 22 % Diakonia 17 % Viestintä 6 % Musiikki 9 % Lapsi- ja nuorisotyö 30 % 9

10 Yhtymän yksiköiden toimintakatteen jakautuminen 2018 Hautaustoimi 19 % Hallinto 30 % Kiinteistötoimi 51 % 10

11 Henkilöstö ammattiryhmittäin Kiinteistö- ja kirkonpalvelu 13 Kiinteistöhallinto ja työnjohto 7 Papisto 24 Sairaalasielunhoito 2 Erityisammattimiehet 11 Perheneuvonta 4 Kirkkomuusikot 10 Hallinto- ja toimistotyö 18 Diakoniatyö 15 Viestintä 3 Lähetystyö 1 Lapsityö 21 Nuorisotyö 10 11

12 Verotulot Verotulot Muutos-% -2,4 % -1,5 % -2,6 % 1,2 % Jäsenmäärä Jäsenmäärän muutos Lisäksi yhtymälle maksettiin kunnan väkilukuun perustuvaa valtionrahoitusta euroa ( euroa) 12

13 Verotulot

korkorahastosijoitukset 2 564 945 Yrityslainat, Investment grade 1 068 957 Yrityslainat, High yield 1 288 806

ja B) Osakerahastosijoitukset 1 007 368 (Evli Suomi Select B, Evli Osakefaktori, Evli Suomi Pienyhtiöt, ishares

14 Sijoitusten tilanne Evli Pankki Oyj Lyhyet korkorahastosijoitukset (Evli Likvidi A ja B) Pitkät korkorahastosijoitukset Yrityslainat, Investment grade Yrityslainat, High yield Muut korkosijoitukset (Evli Investment Grade Yrityslaina B, Evli Lyhyt Yrityslaina B, Evli Yrityslaina A ja B) Osakerahastosijoitukset (Evli Suomi Select B, Evli Osakefaktori, Evli Suomi Pienyhtiöt, ishares Core MSCI Emerging Markets, Evli Eurooppa A) Käteisvarat Evli yhteensä Osakerahastosijoit ukset 19 % Pitkät korkorahastosijoitukset 50 % Salkun allokaatio Käteisvarat 0 % Lyhyet korkorahastosijoitukset 31 % 14

15 Sijoitusten tilanne Ålandsbanken Abp Korkorahastosijoitukset Keskipitkän koron rahastot Pitkät korkorahastosijoitukset (ÅB Euro High Yield B) Yrityslainat (Norwegian, Ramirent, SSAB, ST1 Stockmann, Sunborn, Technopolis, YIT) Osakerahastosijoitukset ETF (Amundi Index MSCI Nordic ETF, ishares Core EM IMI Ucits Osakerahastosijo itukset 18 % Käteisvarat 10 % Salkun allokaatio EUR ja Euro Stoxx50 ja S&P 500, SPDR KBW Bank ETF) Osakerahastot (ÅB Europe Value B ja ÅB Pohjoismaat) Käteisvarat Korkorahastosij oitukset 72 % Ålandsbanken yhteensä

16 Vertailua jäsenmäärältään lähimpiin euroa/jäsen HML Treen hpk Vertailu srkt Toimintatuotot Toimintakulut henkilöstökulut palvelujen ostot aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Verotulot Rahoitustuotot Vuosikate Treen hpk: Hollola, Kangasala, Nokia, Riihimäki, Ylöjärvi Vertailu srkt: Joensuun srky, Lappeenrannan srky, Rovaniemi, Seinäjoki, Vaasan srky 16

Samankaltaiset tiedostot

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinna-Vanajan Seurakuntaneuvosto 22.3.2017 Marco Björkskog 1 7.4.2017 Timo Kalaja HISTORIA Vanajan seurakunnan tarkkaa perustamisvuotta ei ole tiedossa,