Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019

Transkriptio

1 Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet Muut seurakuntatilaisuudet Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö 1325 Budjetti ,- Jumalanpalveluselämä 1321 Budjetti 8.2, ,- Diakoniatyö Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö Budjetti 32.5,- Varhaiskasvatus Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö Budjetti 18.4,- Lähetystyö Toiminnalliset tavoitteet lähetystyö Tulosyksikkö 1326 Budjetti 1.5,- Musiikkityö Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö Budjetti.5,- Nuoriso- ja opiskelijatyö Toiminnalliset tavoitteet nuorisotyö Tulosyksikkö Budjetti 23.3,- Rippikoulutyö Toiminnalliset tavoitteet rippikoulutyö Tulosyksikkö Budjetti 3.5,- Koko alueseurakunta yhteensä ,-

2 1/2 Muut seurakuntatilaisuudet TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut Muut seurakuntatilaisuudet Toukokuu 36 Käsiohjelmatuotot 2, -2 % Myyntituotot 2, -2 % 318 Leirimaksut 25 25, -25 % Seurakuntatyön maksut 25 25, -25 % Maksutuotot 25 25, -25 % TOIMINTATUOTOT 25 45, -45 % 45 Erilliskorvaukset -1,59 - % 483 Esiintymispalkkiot , 4 % 484 Toimituspalkkiot , 3 % Muut palkat, palkk -8, 8 % Raamin palkat ja palkkiot , % -2 4 Sosiaalikulut TA , % Sosiaalikulut TA , % Henkilöstökulut yhteensä , % Postipalvelut , 4 % Puhelinpalvelut , % Painatukset , % Ilmoitukset , % Toimistopalvelut -3, -3 % 433 It-palvelut -3-22, % Kon.ja lait.kun.pit. -5, 5 % 437 Matkakust.kotim.virk , % Matkakust.kotim.koul , 2 1 % Matkakorv.muille , % Majoituspalv.muut , % 4376 Rav.palv.henk ,5-167 % 4377 Rav.palv.muut ,2-14 % 4386 Kuljetuspalv.muut , % Koulutuspalv.henk. -45, % -45 Palvelujen ostot , %

3 2/2 Muut seurakuntatilaisuudet Toukokuu 456 Kon.ja laitt.vuokrat , % 458 Muut vuokrat , 318 % Vuokrakulut , % 46 Kalusteet -6-6, 6 % 46 It-ohjelmistot -2-21,96-2 % 462 Muut koneet ja laitt , % Toimistotarvikkeet , 1 1 % Tulost.-ja kop.mater , % Työväl.ja työkalut -3, 3 % 467 Elintarvikkeet ,6 924 % Poltto- ja voiteluai -15, 15 % 4726 Kukat -2-49, 49 % 4727 Kynttilät , 2 % Suojavaatteet , % 4733 Kirjat , % 4734 Lehdet , % 4735 Toimituslahjat -4-4, 4 % 4737 Henkilökun.muistam , 4 % Lahjaes.ja huomionos , % Muut ain.tarv. ja ta ,9-322 % -579 Ostot tilikauden aikana , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Muut avustukset -5-1, 1 % Annetut avustukset -5-1, 1 % TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.muut kulut , % Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % Vuokrakulut - sisäiset , % TOIMINTAKATE SISÄISET , % -814 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , %

4 1/1 Jumalanpalveluselämä TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut Jumalanpalveluselämä Toukokuu 324 Henk.per.ruokamaksut 315, % Muut maksutuotot 315, % Maksutuotot 315, % TOIMINTATUOTOT 315, % 4 Sosiaalikulut TA , % Sosiaalikulut TA , % Henkilöstökulut yhteensä , % 431 Puhelinpalvelut -75, % 437 Matkakust.kotim.virk , % Matkakorv.muille -82 -, - % -82 Palvelujen ostot , % Toimistotarvikkeet -14, % 467 Elintarvikkeet -24, % Suojavaatteet -45, % Ostot tilikauden aikana , % -24 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -24 TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.vuokrak.srk.työ -46, % Vuokrakulut - sisäiset -46, % TOIMINTAKATE SISÄISET -46, % TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , %

5 1/2 Diakonia TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut Diakonia Toukokuu 317 Ruoka-ja kahvimaksut , % Leirimaksut , % Retki-ja matkamaksut , -1 4 % 3199 Srk.työn muut maksut 263,4 263 % Seurakuntatyön maksut , % Henk.per.ruokamaksut 8, % Muut maksutuotot 8, % Maksutuotot , % Jumalanpalveluskoleh , 87 5 % Myyjäistuotot , -8 % Muut lahjoitustuotot 54, % Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , % 923 TOIMINTATUOTOT , % Erilliskorvaukset , % 482 Kerhonohj.palkkiot , % 483 Esiintymispalkkiot , 3 % 489 Muut palkat, palkk -44, 44 % Raamin palkat ja palkkiot , % 4 Sosiaalikulut TA , % Sosiaalikulut TA , % Henkilöstökulut yhteensä , % 431 Puhelinpalvelut , % Painatukset ,35-1 % 43 Ilmoitukset -25-2, 2 % 436 Kon.ja lait.kun.pit. -2-1, 1 % 437 Matkakust.kotim.virk , % Matkakust.kotim.koul , -435 % Matkakorv.muille , 25 % Majoituspalv.henk. -7-7, 7 % 4375 Majoituspalv.muut -8, 8 % 4376 Rav.palv.henk. -185, % Rav.palv.muut -5, % -5

6 2/2 Diakonia Toukokuu 4385 Kuljetuspalv.henk , 45 % 4386 Kuljetuspalv.muut , 1 29 % Koulutuspalv.henk , % 4391 Koulutuspalve., muut -6-7, 7 % 445 Mus.- ja ohj.palvel , 4 % 447 Muut palvelut -6, % Palvelujen ostot , % Muut vuokrat , 3 % -8 Vuokrakulut , 3 % Muut koneet ja laitt , % 464 Toimistotarvikkeet , % 466 Tulost.-ja kop.mater -,75-1 % 4665 Työväl.ja työkalut , 15 % Elintarvikkeet , % Puutarhatar. ja ain. -89,41-89 % 4726 Kukat , 3 % Kynttilät -1-1, 1 % 473 Ehtoollistarvikkeet -35, % 4732 Kuva-ja äänimat , 15 % 4733 Kirjat , % 4734 Lehdet , 55 8 % Toimituslahjat -5-34, 34 % 4737 Henkilökun.muistam. -1,14-1 % 4738 Lahjaes.ja huomionos , % 474 Muut ain.tarv. ja ta , % -3 Ostot tilikauden aikana , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Diakonia-avustukset , % -5 4 Annetut avustukset , % -5 4 TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.leirimaksut , 4 66 % S.majoituskulut -9, % S.kopiointimaksukulu -4, % S.muut kulut , 25 % -16 Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % Vuokrakulut - sisäiset , % TOIMINTAKATE SISÄISET , % -77 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % -8 2 VUOSIKATE , % -8 2 Sisäiset vyörytyserät , % TILIKAUDEN TULOS , % -8 2 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % -8 2

7 1/2 Päiväkerho TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut Päiväkerho Toukokuu 317 Ruoka-ja kahvimaksut , -7 % 319 Retki-ja matkamaksut , % Seurakuntatyön maksut , -7 % 324 Henk.per.ruokamaksut 19, % Muut maksutuotot 19, % Maksutuotot , -7 % TOIMINTATUOTOT , -7 % 45 Erilliskorvaukset , % Kerhonohj.palkkiot -1-1, % 489 Muut palkat, palkk , % -25 Raamin palkat ja palkkiot , % Sosiaalikulut TA , % Sosiaalikulut TA , % Henkilöstökulut yhteensä , % Postipalvelut -8-8, 8 % 431 Puhelinpalvelut , % Painatukset , % 43 Ilmoitukset , 1 % Matkakust.kotim.virk , % Matkakust.kotim.koul , 2 % Matkakorv.muille , % Rav.palv.henk , -9 % 4377 Rav.palv.muut ,93-2 % 4386 Kuljetuspalv.muut -4-25, % 439 Koulutuspalv.henk , % Koulutuspalve., muut , 35 % 4393 Työterveyshuolto , 25 % Asiantuntijapalvelut , % Mus.- ja ohj.palvel , 4 % 447 Muut palvelut , 28 3 %

8 2/2 Päiväkerho Toukokuu Palvelujen ostot , % Rak.ja huon.vuokrat , 8 % Muut vuokrat -8-5, -5 % Vuokrakulut , 3 63 % Kalusteet -8, % 462 Muut koneet ja laitt -34, % 464 Toimistotarvikkeet , 45 % 4665 Työväl.ja työkalut , 1 5 % 467 Elintarvikkeet , % Kukat -1, 1 % 4729 Suojavaatteet -436,3-436 % 4731 Op.väl. ja kerhotarv , % Kuva-ja äänimat , % Kirjat , % Lehdet , % Toimituslahjat , 4 % Lahjaes.ja huomionos , 28 % Muut ain.tarv. ja ta , -182 % -529 Ostot tilikauden aikana , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.muut kulut -423, % Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % Vuokrakulut - sisäiset , % TOIMINTAKATE SISÄISET , % -38 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , %

9 1/1 Lähetys TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut Lähetys Toukokuu 4 Sosiaalikulut TA , % Sosiaalikulut TA , % Henkilöstökulut yhteensä , % 43 Painatukset -46, % Matkakorv.muille -3, 3 % Palvelujen ostot -3-46, 3 % Elintarvikkeet , % Kynttilät -15, % 4735 Toimituslahjat -7, % 4738 Lahjaes.ja huomionos -5-5, 5 % 474 Muut ain.tarv. ja ta , % -24 Ostot tilikauden aikana , % -2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -2 TOIMINTAKULUT , % -158 TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % -261 Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % Vuokrakulut - sisäiset , % TOIMINTAKATE SISÄISET , % -261 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % -418 VUOSIKATE , % -418 Sisäiset vyörytyserät , % TILIKAUDEN TULOS , % -418 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % -418

10 1/2 Musiikki TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut Musiikki Toukokuu 3 Ruoka-ja kahvimyynti 263, % Käsiohjelmatuotot 338, % Myyntituotot 61, % Henk.per.ruokamaksut 46, % Muut maksutuotot 46, % Maksutuotot 46, % TOIMINTATUOTOT 647, % Asiantuntijapalkkiot -2 -, % 483 Esiintymispalkkiot , % Toimituspalkkiot , 1 71 % 489 Muut palkat, palkk -24 -, - % - Raamin palkat ja palkkiot , % Sosiaalikulut TA , % Sosiaalikulut TA , % Henkilöstökulut yhteensä , % Postipalvelut -8, 8 % 431 Puhelinpalvelut ,7-83 % Painatukset , 25 % 43 Ilmoitukset , 25 % 436 Kon.ja lait.kun.pit , % 437 Matkakust.kotim.virk ,35-84 % Matkakust.kotim.koul , % 4372 Matkakorv.muille , % 4374 Majoituspalv.henk , % Majoituspalv.muut , 3 % 4377 Rav.palv.muut -15-2, 2 % 439 Koulutuspalv.henk , % Koulutuspalve., muut -3-24, 3 % Mus.- ja ohj.palvel , 1 5 % -15 Palvelujen ostot , %

11 2/2 Musiikki Toukokuu 456 Kon.ja laitt.vuokrat -5-4, 5 % -4 Vuokrakulut -5-4, 5 % Kalusteet , 1 5 % 46 It-tarvikkeet -1-1, 1 % 46 It-ohjelmistot -14, % 462 Muut koneet ja laitt -25-3, 3 % 464 Toimistotarvikkeet , 55 % 4661 Kirjekuor.ja pakk.m. -65, 65 % 4665 Työväl.ja työkalut -2-25, 25 % 467 Elintarvikkeet , % Kukat -5-15, 15 % 4732 Kuva-ja äänimat , % 4733 Kirjat , % Lahjaes.ja huomionos , 2 % Muut ain.tarv. ja ta -4, % -4 Ostot tilikauden aikana , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Luottotappiot -9, % Muut toimintakulut -9, % TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , 35 % 4488 S.majoituskulut -39, % 4494 S.muut kulut -19, % Palvelun ostot - sisäiset , 35 % 4592 S.vuokrak.srk.työ , % Vuokrakulut - sisäiset , % TOIMINTAKATE SISÄISET , 35 % TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , %

12 1/2 Nuorisotyö TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut Nuorisotyö Toukokuu 375 Muut tuet ja avust. 4, % 318 Leirimaksut , -1 5 % Retki-ja matkamaksut , % 3194 Kerhomaksut , % Seurakuntatyön maksut , % Henk.per.ruokamaksut ,83 65 % 51 Muut maksutuotot ,83 65 % 51 Maksutuotot , % 446 TOIMINTATUOTOT , % Erilliskorvaukset , % Kerhonohj.palkkiot , 1 9 % Esiintymispalkkiot , % -16 Raamin palkat ja palkkiot , % Sosiaalikulut TA , % Sosiaalikulut TA , % Henkilöstökulut yhteensä , % Postipalvelut -36, % Puhelinpalvelut , % Painatukset -23, % 43 Ilmoitukset -1, 1 % 437 Matkakust.kotim.virk , % Matkakust.kotim.koul , % Matkakorv.muille , % Majoituspalv.henk , 1 2 % Majoituspalv.muut -1 28, % 4377 Rav.palv.muut ,5-469 % Kuljetuspalv.muut , % Koulutuspalve., muut -2, -2 % 4393 Työterveyshuolto -97, % Mus.- ja ohj.palvel , % -72

13 2/2 Nuorisotyö Toukokuu 4455 KiEL:n alaiset ostop -2, % Palvelujen ostot , % Muut koneet ja laitt -31, % 464 Toimistotarvikkeet -32,44-32 % 4665 Työväl.ja työkalut , 778 % Elintarvikkeet , % Keittiön oheistarv. -15, % Kukat -7-7, 7 % 4727 Kynttilät , 156 % 4731 Op.väl. ja kerhotarv , % Kuva-ja äänimat. -92, % Kirjat , 3 % Lahjaes.ja huomionos , 321 % Muut ain.tarv. ja ta , 25 % Ostot tilikauden aikana , % -2 7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Muut kulut -4-4, 4 % Muut toimintakulut -4-4, 4 % TOIMINTAKULUT , % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , % S.leirimaksut , % S.majoituskulut , -19 % S.kopiointimaksukulu -8-2,1-2 % 4494 S.muut kulut , -32 % -34 Palvelun ostot - sisäiset , % S.vuokrak.srk.työ , % Vuokrakulut - sisäiset , % TOIMINTAKATE SISÄISET , % TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , % -1 98

14 1/2 Rippikoulu TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut Rippikoulu Toukokuu 319 Retki-ja matkamaksut 16, % Seurakuntatyön maksut 16, % Maksutuotot 16, % TOIMINTATUOTOT 16, % 45 Erilliskorvaukset -42,19-42 % 482 Kerhonohj.palkkiot -3-66, % -18 Raamin palkat ja palkkiot ,19-42 % Sosiaalikulut TA , % Sosiaalikulut TA , % Henkilöstökulut yhteensä , % Postipalvelut , 2 % Matkakust.kotim.virk , 4 % Matkakorv.muille , 1 % Majoituspalv.muut -1-1, 1 % 445 Mus.- ja ohj.palvel -65, % Palvelujen ostot , 1 7 % Elintarvikkeet , 25 % 4731 Op.väl. ja kerhotarv , 2 % Kuva-ja äänimat. -16, % 4733 Kirjat , 1 % Muut ain.tarv. ja ta -3-3, 3 % Ostot tilikauden aikana , 1 75 % -937 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 1 75 % -937 TOIMINTAKULUT , 3 45 % TOIMINTAKATE ULKOINEN , % S.ruokapalv.kulut , 5 % 4482 S.leirimaksut -468, % 4494 S.muut kulut -9, % Palvelun ostot - sisäiset , 5 % 4592 S.vuokrak.srk.työ , %

15 2/2 Rippikoulu Toukokuu Vuokrakulut - sisäiset , % TOIMINTAKATE SISÄISET , 5 % TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , % VUOSIKATE , % Sisäiset vyörytyserät , % TILIKAUDEN TULOS , % YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , %