TALOUSARVIO V SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV

Transkriptio

1 1 TALOUSARVIO V SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV Seurakunnallinen toiminta Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (PL 2) vuoden 2018 talousarvio on koottu työntekijöiden esitysten pohjalta. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle 2. pääluokasta eli seurakuntatyöstä. Yleishallinto-, talous-, virasto-, hauta- ja kiinteistötoimen sekä investointiosan talousarvio kootaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän alle ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeiden mukaan raamina on vuoden 2017 talousarvio. Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvio-ohjeissa edellytetään, että vuonna 2018 menoja vähennetään 5 % ( euroa) ja vuonna ,9 % ( euroa) eli yhteensä euroa. Summa on todella huomattava. Leikkausten taustalla on veropohjan kapeneminen (kirkosta eroaminen, muuttotappio ja kuolleiden suurempi määrä suhteessa kastettuihin). Myös pitkään jatkunut taloudellinen taantuma heijastuu luvuissa. Seurakuntaneuvosto on vaativan tehtävän edessä, koska se on tehtävä linjaukset, millä tavoin leikkaukset on toteuttava ja mihin ne kohdistetaan. Menoja on mahdollista alentaa toiminta- ja henkilöstömenoista yhdessä tai erikseen. Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että palkkausmenoja alennetaan joko lomauttamalla tai eläköitymistä hyödyntämällä. Yhteenveto Iisalmen seurakunnan talousarvion luvuista (taulukot) Yhteenveto Iisalmen seurakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotuksesta Tulot tp 2016 ta 2017 ta 2018 ehdotus erotus ta 2017 ja 2018 toimintatulot (ulkoiset) Menot palkat sos.maksut korjauserät palkat yhteensä palvelujen ostot vuokrat ostot tilikauden aikana annetut avustukset muut toimintakulut toimintamenot ilman palkkoja toimintamenot ulkoiset (kaikki menot yhteensä) toimintakate ulkoinen

2 talousarvioehdotuksen jakaantuminen työalojen kesken (ulkoinen toimintakate) Raami/ TA 2017 TA 2018 Erotus 17- > JUMALANPALVELUSELÄMÄ HAUTAAN SIUNAAMINEN MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET AIKUISTYÖ MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TIEDOTUS JA VIESTINTÄ KULTTUURIHISTORIA MUSIIKKI MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ PÄIVÄKERHO PYHÄKOULU VARHAISNUORISOTYÖ RIPPIKOULU NUORISOTYÖ ERITYISNUORISOTYÖ PERHEKERHOTYÖ DIAKONIA PERHENEUVONTA SAIRAALASIELUNHOITO YHTEINEN VAPAEHTOISTYÖ SIELUNHOITO LÄHETYS tunnisteet KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ MUU SEURAKUNTATYÖ SEURAKUNTANEUVOSTO yhteensä Iisalmen seurakunnan vuoden 2018 talousarvion toimintakate on euroa, joka alittaa talousarvioraamin ( e) eurolla. Toiminnallisissa tavoitteissa työalat ovat ottaneet suunnittelunsa perustaksi Iisalmen seurakunnan toiminnalliset tavoitteet. Ne löytyvät työalojen omista esityksistä. Talousarviossa on varauduttu Ylös Jerusalemiin tapahtuman järjestelyyn eurolla, jotka menokohdassa 290. Talousarvioehdotuksessa henkilöstön kehittämistoimiin ehdotetaan varattavaksi e, joka 1,4 % vuoden 2017 vakinaisen henkilökunnan palkkasummasta. Summa on alentunut edellisestä vuodesta euroa säästöjen vuoksi. Kehittämistoimiin varattava summa on 290 muu seurakuntatyö tilille Henkilöstön kehittämistoimista päättää yhteinen kirkkoneuvosto talousarviokäsittelyn yhteydessä.

3 3 Muissa henkilöstömenoissa vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk.

4 4 201 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan keskeisin toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana ja pyhä sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavaa armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. vuodelle Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja seurakuntalaisten osallistaminen 2. Seurakuntalaisten kohtaamisiin panostamien 3. Jumalanpalveluselämän työalavastaavan nimeäminen vv Tunnusluvut 1 ja 2 samat kuin tp ts ts ts ts pääjumalanpalveluk set osallistujia muut jumalanpalvelukset osallistujia jumalanp. yhteensä osallistujat yhteensä Jumalanpalvelusten kokonaislukumäärää on sama kuin aikaisemmin. Jumalapalvelusten osallistujamäärät ovat aikaisempien vuosien tasolla. Tavoitteena on vapaaehtoistoiminta osana jumalanpalveluselämää ja saada mukaan uusia vapaaehtoisia.

5 5 202 hautaan siunaaminen Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden vv Kohdat 1-3 vuoden 2018 mukaan. Tunnusluvut tp ts ts ts ts kuolleet srk:n jäsenet 245 hautaan siunaamiset osallistujia keskiarvo /siunaus Hautaan siunaamisen asema odotetaan kasvavan. Sen vuoksi tunnuslukua on nostettu kymmenellä.

6 6 203 Muut kirkolliset toimitukset Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä ja sovitustyönsä välityksellä syntien anteeksiantamuksen lahjan uskossa vastaanotettavaksi. 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden vv Kohdat 1-3 vuoden 2018 mukaan. Tunnusluvut tp ts ts ts Ehtoollisenviettoja Osallistujia Kasteet Osallistujia Kirkolliset vihkimiset Osallistujia Avioliiton siunaamisia siviilivihkimisiä 32 Kasteiden määrän ennakoidaan alentuvan 170 kasteen tasolle väkiluvun ja syntyvyyden laskemisen vuoksi. Kasteiden lukumäärää on alennettu 10:llä. Kirkollisten vihkimisten määrää on laskettu 5:llä (aikaisemmin 40). Osallistuvien määrää on alennettu 300. Muutetut luvut ovat lähempänä toteutumaa.

7 7 204 Aikuistyö Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattu-, evankelioimis- ja katekismusluentoja/-päiviä, miesten ja naisten päiviä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä omia tilaisuuksia/tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Luterilaisen kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito- ja seurakuntapäiviä. 4. Vastuu papin nimeäminen työalalle (eläkkeelle siirtyminen) vv Luterilaisen identiteetin vahvistaminen luentosarjoja ja teematapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja samalla aikuistyön niveltäminen yleisen seurakuntatyön kokonaistoiminnan uudistamiseen ottaen huomioon suppenevat talous- ja työvoimaresurssit, 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. Tunnusluvut ta ts ts ts ts Tunnusluvut Osallistujia ka Ryhmiä : Ryhmät ovat pääasiassa vapaaehtoisten vetämiä. Talousarvio on edellisen vuoden tasolla.

8 8 205 Muut seurakuntatilaisuudet Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin 1. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 2. Seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja työalojen kanssa 3. Uusien virsikirjojen hankinta kappeleihin ja Lippuniemen seurakuntakodille vv Samat kuin 2018 Tunnusluvut tp ta ta ta ta tilaisuus lkm hlö lkm lkm lkm lkm yht hartaustilaisuus juhla keskustelusarja kinkerit musiikkitilaisuus muu tilaisuus onnittelukäynti piiri opiskelijatilaisuus seurat raamattuopetus tapahtuma/avoimet ovet tilaisuuksia yht osallistujia yht Onnittelukäyntien määrää on laskettu seitsemällä.

9 9 205, Kirkkodraama (tunnus 13) Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen vv Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen 3. Ylös Jerusalemin tapahtumaan valmistautuminen (tapahtuma vuonna 2018) Tunnusluvut ts ts ts ts Tunnusluvut tarinateatteriryhmän jäsenet Kirkkodraamassa mukana olevat

10 10 Tiedotus ja viestintä 210 Viestinnän tehtävänä on tukea seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Avainhenkilöiden viestintäosaamisen vahvistaminen (kirkkoherrat, päälliköt, esimiehet) 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) vv Seurakuntien sisäisen viestinnän kehittäminen 2. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen 3. Tunnusluvut Ei ole määritelty.

11 musiikkityö Seurakunnan jumalanpalveluselämän sekä musiikkitoiminnan ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Työmuotoja ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö sekä muu opetustoiminta. 1. Kirkkokonsertit ja tapahtumat (profilointi ja markkinointi) 2. Kuorotoiminnan kehittäminen 3. Kanttorien työn profilointi vv Samat kuin edellä Tunnusluvut tp ts ts ts ts Musiikkitilaisuudet: Musiikkitil kävijät: Kuorot ja lauluryhmät: Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset 5000 (kuorot)

12 pikkulapsityö Kotien kastekasvatuksen tukeminen olemalla mukana perheiden arjessa ja juhlassa muistaen ja kutsuen lasta ja hänen perhettään seurakuntayhteyteen. Pikkulapsiperheiden tukeminen erilaisissa elämän vaiheissa. 1. Pikkulapsityön kehittäminen huomioiden monimuotoisten vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeita ja elämän tilanteita, sekä seurakuntaan kohdistuvia odotuksia. Yhteistyö eritahojen kanssa. 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja ylläpitäminen vv Pikkulapsityön kehittäminen huomioiden monimuotoisten vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeita ja elämän tilanteita, sekä seurakuntaan kohdistuvia odotuksia. Yhteistyö eritahojen kanssa 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Lapsilähtöisyyden huomioiminen kirkkotilojen kehittämisessä. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kotikäynnit Kastettuja ½-vuotiaita Ei keskeisiä muutoksia taloudessa ja toiminnassa

13 päiväkerhotyö. Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan varhaiskasvattajien ja perheiden välinen kumppanuus ja yhteistyö kasteessa saadun opetus-, ja kasvatustehtävän mukaisesti. Toiminnan avulla tuetaan perheen kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaiskehitystä. Tavoitteena on rikastuttaa lapsen hengellistä elämää hänen tarpeistaan ja näkökulmasta käsin ja vahvistaa hänen osallisuuttaan seurakunnan varhaiskasvatuksessa 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita tukemaan yhteiskunnan varhaiskasvatusta. Tiivistetään yhteistyötä seurakunnan työalojen kesken, sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Vahvistetaan ja tuetaan lapsen hengellisyyttä ja kristillistä kasvua hänen näkökulmastaan ja tarpeistaan käsin. 3. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen. Laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatustyöhön 4. Turvataan henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan täydennyskoulutuksen avulla. Tarjotaan lapsityöntekijöille tasavertainen mahdollisuus muihin työntekijöihin nähden osallistua työalan neuvottelupäiville vuosittain. v Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita tukemaan yhteiskunnan varhaiskasvatusta. Tiivistetään yhteistyötä seurakunnan työalojen kesken, sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Vahvistetaan ja tuetaan lapsen hengellisyyttä hänen näkökulmasta ja tarpeista käsin. 3. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen laaditun varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. 4. Turvataan henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan täydennyskoulutuksen avulla vuosittain. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2017/2018

14 14 Koulutussuunnitelmassa on varattu koulutusmäärärahat kaikille viidelle lastenohjaajalle osallistua kerran vuodessa alansa neuvottelupäiville. Näin he ovat tasapuolisessa asemassa suhteessa muihin hengellisen työn työntekijöihin ja lastenohjaajille turvataan mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan. (Kunnan palveluksessa olevalla päivähoidon henkilöstöllä on lakisääteinen oikeus täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutusvelvoitteesta on alun perin säädetty sosiaalihuoltolaissa vuonna Valtioneuvoston periaatepäätöksessä täydennyskoulutuksen määräksi on arvioitu keskimäärin 3-10 päivää vuodessa henkilöä kohden. Lakiuudistuksen tavoitteena oli turvata henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan.) Lisäys yhteensä: 2150e verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintamäärärahat säilyvät talousarviossa ennallaan. Koko lapsityön toimintamenojen vähennys 5% on tehty pyhäkoulutyön toimintamenoista.

15 Pyhäkoulutyö vv Pyhäkoulu on lasten oma Jumalanpalvelushetki, jossa tutustutaan ja eletään todeksi Raamatun kertomuksia leikin, laulun, luovan toiminnan, rukouksen, hiljentymisen ja ihmettelyn kautta. Pyhäkoulu on lapsen kasteopetusta. Se tukee lapsen ja perheen hengellistä kasvua jumalanpalvelus- ja seurakuntayhteyteen antamalla turvallisen pohjan oman hengellisen identiteetin rakentamiseen. 1. Pyhäkoulutyön näkyvyyden lisääminen etsien uusia toimintatapoja huomioiden yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö 2. Pyhäkoulun vapaaehtoistyön vahvistaminen huomioiden pyhäkoulutyön erilaiset vapaaehtoistyön tehtävät. 3. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tukeminen ja kristillisen perinteen ja kulttuurin vahvistaminen 1. Pyhäkoulutyön näkyvyyden lisääminen etsien uusia toimintatapoja huomioiden yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuvat toimintaympäristöt 2. Pyhäkoulun vapaaehtoistyön vahvistaminen huomioiden pyhäkoulutyön erilaiset vapaaehtoistyön tehtävät. 3. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tukeminen ja kristillisen perinteen ja kulttuurin vahvistaminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pyhäkouluryhmät Pyhäkoululaiset Pyhäkoulutyön vapaaehtoiset Tämän hetkiset tunnusluvut on tehty kirkkohallituksen antamien tilastointiohjeiden pohjalta. Tilastointi on muuttumassa lähivuosina pyhäkoulutyön luonteen muuttuessa (mm Pop up pyhäkoulut). Suomen Pyhäkouluyhdistyksen jäsenyys (jäsenmaksu 85, summa on vähennetty muista toimintamenoista) Kalusteet: Penkit Kustaa Aadolfin kirkon Lastenkirkkoa varten (1200, summa on vähennetty muista toimintamenoista) Pyhäkoulutyön talousarvion vähennys toimintamenoista -5%, joka on koko lapsityön säästötavoite.

16 Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan Varhaisnuorisotyön (6-14 v) tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta Uusi vuosiaihe antaa näkökulmaa ja sisältöä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 1. Kouluyhteistyö 2. Asenne ja arvokasvatus 3. Leiritoiminta (Rovastikunnallinen leiri, omat leirit) vv Kerhonohjaajakoulutus 2. Kouluikäisille avoimien ovien toiminnan kehittäminen 3. Verkostoituminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kouluvierailut Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit Viikkotoiminta Koulutuksen suorittaneet Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) - Nuori kirkko ry. (ent. Nuortenkeskus, Ptk ja Lasten keskus) Suomen Partiolaiset, 65 Avustukset - Partio vapaapaikat leireille ja retkille n. 10% / retki tai leiri - Kummiluokka Botswanassa, avustetaan mm. kolehdein ja pullonpalautusvaroin

17 17 Kustannuspaikka: vv Rippikoulutyö Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä (Rippikoulusuunnitelma 2017). 1. Rippikoulusuunnitelma Nuoret mukaan rippikoulun suunnitteluun 3. Oppimateriaali 1. Rippikoulusuunnitelma Rippikoulun profiilin nosto 3. Opetus- ja teemapäivät tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoululaisten määrä Rippikoulujen määrä

18 Nuorisotyö Nuorisotyön (yli 13-vuotiaat) toiminta-ajatuksena on kastekäskyn mukainen opetus ja sitoutuminen kirkon kasvatuksen linjauksiin Nuoret kohdataan niin, että he kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi sekä annetaan mahdollisuus vastuun ottamiseen ja toimintaan osallistumiseen. Nuorisotyössä jalkautuminen on ihmisten kohtaamista. vv Asenne ja arvokasvatus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Kansainvälisyys 1. Asenne ja arvokasvatus 2. Kansainvälisyys 3. Viikkotoiminta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retkille ja leirille osallistuneita 2. Viikkotoiminta avoimet ovet 3. Uusia ohjaajia koulutuksessa Avoimien ovien määrää on lisätty syksystä alkaen. Avoimissa ovissa kävijämäärät ovat nousseet. Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus): Nuorikirkko Avustukset: Kummiluokkatyö Botswana? (mistä nämä rahat menevät?)

19 Erityisnuorisotyö vv Lähtökohtana lähimmäiskeskeinen jalkautuminen eri menetelmien kautta nuoren elämän haasteisiin. Työ kohdentuu erityisesti niihin joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö ja nuorisodiakonia on yksilökeskeistä työtä joka vie runsaasti aikaa. Toimimme asiantuntijoina, jäseninä, monissa eri ryhmissä, kunnallisissa, seutukunnallisissa ja valtakunnallisissa. 1. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ammatillinen tukihenkilö 2. varhais- ja nuorisotyön viikkotoiminta 3. Erityiskerhotoiminnan kehittäminen 1. Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla 2. Tukihenkilötoiminta 3. Erityiskerhotoiminnan kehittäminen tilinp. ts ts ts Tunnusluvut kouluvierailut retket, leirit viikkotoiminta keskustelut 78 (nuoren asioissa) Kustannuspaikalla ei ole erillisiä toimintamäärärahoja. Erityisnuorisotyössä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen, silloin on oltava aikaa kohtaamiselle, usein tässä vaiheessa on nuorta pompoteltu riittävästi eri toimijoiden kesken ja tilanne on kriisiytynyt monellakin tapaa.

20 Perhekerhotyö Koko perheen kristillisen kasvatuksen tukeminen. Perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. vv Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa moninaiset perheet huomioiden. 2. Huomioidaan perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Vahvistetaan työntekijöiden perhelähtöistä työotetta täydennyskoulutuksen avulla. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen laadittavan varhaiskasvatussuunnitelman avulla. 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa moninaiset perheet huomioiden. 2. Huomioidaan perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Vahvistetaan työntekijöiden perhelähtöistä työotetta täydennyskoulutuksen avulla. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen laaditun varhaiskasvatussuunnitelman avulla. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Perhekerholaisten lkm Aikuiset Lapset Perhekerhojen lkm Koko lapsityön toimintamenojen vähennys 5% on tehty pyhäkoulutyön toimintamenoista.

21 Diakonia Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa. 1. Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Vapaaehtoistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen 3. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) vv Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) 3. Yhteisöllisyys, matalankynnyksen toiminnat Tunnusluvut tp ta ts ts ts Asiakaskontaktit Annetut avustukset Kerhotoiminnoissa ja hartaushetkissä kohdatut hlöt Avustukset yhteisöille ja yhdistyksille lopetetaan. Avustusmäärärahoja vähennetää7 Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset Diakonia-avustukset Ruoka-apu Muut avustukset hakemusten perusteella yhdistyksille ja yhteisöille.

22 perheneuvonta Tavoitteena on kristilliseltä pohjalta toimien auttaa ja tukea ensisijaisesti vaikeuksissa olevia pariskuntia ja perheitä. tp ta ta ta ta Vastaanottoja (kertoja) 27 Käytyjä asiakasneuvotteluja (modulia) Työnohjauksia asiakas/ moduuli 1 Käydyt työnohjaukset 9 moduuleina Asiakkaita Ostopalvelun hinta 1 moduuli nousee 95 euroon. Aikaisemmin se oli 85 euroa. (1 moduuli = 45 min. keskustelu). Moduulien määrää on edellisen vuoden tasolla.

23 Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa Työn tarkoituksena on terveydenhuollon laitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen ovat seurakunnan painopisteiden mukaiset. 1. Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin ja hoitokoteihin. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Perhetyö: Sielunhoidossa huomioidaan laitoksissa vierailevat omaiset. Omaiset ovat tervetulleita laitoksissa pidettäviin hartaushetkiin ja ehtoollisenviettoihin. 3. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoset pitävät hartaushetkiä pienkodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. vv ovat samat kuin vuodelle Tunnusluvut tilinp ta ta ts ts Sielunhoidolliset keskustelut 2 Hartaushetket Ehtoollishartaudet Työnohjaustunnit Ryhmien kokoontumiset Vuoden 2018 sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelmassa ja talousarvioehdotuksessa ei ole suuria muutoksia verrattuna vuoteen Muuta Sairaalasielunhoidon talousarvio sisältää entiseen tapaan Iisalmen seurakunnan osuudet Vaalijalan kehitysvammaistyön papin palkkauksesta sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista. Yhteensä talousarvioon varattu määräraha on euroa.

24 Yhteinen vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyö kokoaa yhteen seurakunnassamme jo tehtävää vapaaehtoistoimintaa, kouluttaa, järjestää vapaaehtoisten iltoja sekä retkiä ja kiitosjuhlan sekä työhöänsiunauksen vapaaehtoisillemme. Seurakunnan vapaaehtoistoiminta kutsuu mukaan myös järjestöjä ja seuroja tekemään yhdessä koko Iisalmen vapaaehtoistoimintaa (vapaaehtoistyö.fi) 1. laajaan käyttöön 2. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle 3. Löydä paikkasi seurakunnasta vapaaehtoistyön kautta (matalakynnys liittyä mukaan seurakuntaan) vv Löydä paikkasi seurakunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta 2. Riittävät resurssit vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen 3. Vapaaehtoistyön arvointi ja kehittäminen seurakunnassamme Tunnusluvut 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. laajaan käyttöön seurakunnassa ja kaupungin alueella 3. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Ei muutoksia, pysytty suunnitelmissa. Useat järjestöt liittyivät mukaan vapaaehtoistyö.fi ohjelmiston käyttöön ja kaupungissamme perustettiin yhteinen Virva- vapaaehtoistyön verkosto

25 Sielunhoito Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumalasuhteen hoitaminen. 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen vv Kohdat 1-3 vuoden 2018 mukaan Tunnusluvut 2016 tp 2017 ta 2018 ta 2019 ta 2020 ta tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ tapaaminen hartaudet käynnit ja vierailut yksityinen ehtoollinen yht Tunnuslukuja on muutettu siten, että keskustelujen/tapaamisten määrää on laskettu 30:lla, käyntien ja vierailujen määrää on nostettu 8:lla. Sen vuoksi tilaisuuksien yhteismäärä on laskenut 22 tilaisuudella. Sielunhoidon menokohtaan on kirjattu ainoastaan palkkausmenoja. Erillisiä toimintamäärärahoja ei ole varattu.

26 26 Lähetystyö 260 Kristus on perustanut kirkkonsa nimenomaan lähetystä varten. Lähetys on kirkon olemus. Kolmiyhteinen Jumala toteuttaa lähetystä ja seurakunta ottaa siihen aktiivisesti osaa. Näin Jumala tekee työtään maailmassa. 1. Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Sosiaalinen media lähetystyössä v Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Lähetys seurakunnan olemuksena Tunnusluvut 1. Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. 2. Lähetyksestä tulee koko seurakunnan asia, jokainen on saanut lähetystehtävän. 3. Lähetystietous lisääntyy ja tulee ymmärrettävämmäksi. Seurakunnan talousarviotuki lähetysjärjestöille

27 27 Kansainvälinen diakonia 270 Kansainvälinen diakonia on maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu- ja auttamistyötä 1. Kirkon perustehtävän toteuttaminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien parissa maailmalla. 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen v Kirkon perustehtävän toteuttaminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien parissa maailmalla. 2. Yhteistyön tiivistäminen kirkon kansainvälisten järjestöjen kanssa. 3. Tiedottaminen Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset Kirkon Ulkomaanapu 7000 Muut avustukset 2100

28 Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset Tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle vuodelle 2018 ja keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2017/2018 Iisalmen seurakunnan vuoden 2018 rovastikunta maksu pysynee edellisen vuoden tasolla. v Uusien virsikirjojen hankinta kappeleihin ja Lippuniemen seurakunta kodille Talousarvion valmistelu vaiheessa osa kehittämistoimenpiteisiin varatut määrätahoista on sijoitettu valmisteluvaiheessa työalan tilille Ei ole. 295 Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. vuodelle Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 2. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen 3. Toimintaryhmäorganisaatiomallin vahvistaminen v Samat kuin vuoden 2018 painopisteet. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2017/2018 Iisalmen seurakuntaneuvoston tehtävänä on jatkaa toiminnan ja resurssien yhteensovittaminen muuttuvissa olosuhteissa. Vuosi 2017 kokonaisuudessaan vakaa, koska menoleikkauksia ei tarvitse tehdä korotetun veroprosentin vuoksi.