TALOUSARVIO. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 LOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma

2

3 YLÄ-SAVON SEURAKUNYHTYMÄ LOUSARVIO VUODELLE TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA VUOSILLE - Sisällysluettelo 1. Yleisperustelut ja lähtökohdat 1 2. Seurakunnallinen toiminta 11 Toimintasuunnitelma vuosille - 3. Käyttötalousosa 61 Hautaustoimi 63 Kiinteistötoimi 73 Iisalmen seurakunta 99 Lapinlahden seurakunta 117 Pielaveden seurakunta 131 Rovastikunta 141 Sonkajärven seurakunta 146 Varpaisjärven seurakunta 158 Yleishallinto Hautainhoitorahasto Liitteet 191 Pääluokkayhteenveto vertailu Rakennusten kunnossapitokohteet ja irtaimisto hank. Investointiosa Henkilöstöliite

4 T - Yleisperustelut LOUSARVIO JA TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA - 1. YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT 1.1.n ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille 2016 n ja siihen kuuluvien seurakuntien päivitetty strategia on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna Strategia vuosille 2016 on: n ja sen jäsenseurakuntien strategia pohjautuu Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko toiminnan suunta vuoteen. Perustehtävä: Seurakuntien perustehtävänä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymä palvelee jäsenseurakuntia ja luo niille toimintaedellytykset hoitamalla seurakuntien taloutta ja omaisuutta, jäsenrekisteriä ja seurakuntatoimistoja, hautatointa sekä yhteistä viestintää. Arvot: 1. Jumalan ja lähimmäisen kunnioittaminen 2. Yhteistyö ja luottamus 3. Vastuullisuus Visio 2016 : Seurakunnissa on aktiivinen ja osallistava hengellinen elämä, jossa on huomioitu alueelliset olosuhteet. Seurakuntayhtymän palvelut seurakunnille ja seurakuntalaisille toimivat sujuvasti. Strategiset painopisteet 2016 : Toiminnassa huomioidaan yhteiset kirkon strategiset suuntaviivat: a) nostamme sanoman esiin b) kohtaaminen koskettaa c) rakastamme lähimmäistä d) arvostamme jäsenyyttä Yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: - Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa - Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy - Kiinteistöjen määrä vähenee - Taloudellinen ajattelu vahvistuu - Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin - Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu Strategia on pohjana seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Yksittäisten seurakuntien kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät seurakuntien painopisteet ja tavoitteet tarkemmin. 1

5 T - Yleisperustelut 1.2.Talousarvion rakenne Seurakunnat käyttävät soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen mukaista kirjanpitoa eli ns. liikekirjanpitoa. Talousarvio jakautuu neljään osaan: käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Investointimenot aktivoidaan ja kirjataan tulosvaikutteisiksi kuluiksi vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti. Menojen ja tulojen kirjaus tapahtuu suoriteperiaatteen mukaan. Tästä johtuen toteutetaan mm. lomapalkkojen ja lomarahojen jaksotus. Poikkeuksena ovat verotulojen kirjaukset, joissa käytetään maksuperusteista kirjausta. Talousarvion käyttötalousosassa esitetään varsinaisen toiminnan menot ja tulot. Investointiosaan kuuluvat yli euron suuruiset irtaimistohankinnat ja yli euron suuruiset rakentamishankkeet. osassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan talousarvion kokonaistaloutta. osassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot ja toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on se, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi tilikauden ylijäämä/alijäämä voi talousarviossa olla yksittäisenä suunnitelmavuotena yli- tai alijäämäinen. Pääsääntöisesti on pyrittävä siihen, että kolmivuotisella suunnitelmakaudella seurakuntayhtymän tulot kuitenkin kattavat menot. Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakuntayhtymän toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot hallintoelimille tehtävien hoitamiseen. Vastaavasti yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston talousarviossa ja suunnitelmissa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kirjanpitolain muutoksen myötä aikaisemmin satunnaisin erinä käsitellyt tulot ja menot kirjataan nyt käyttötalousosaan tuloksi tai menoksi. Esimerkkinä kiinteistöä myytäessä tasearvon ylittävä osuus kirjataan myyntivoittona muiden toimintatuottojen tiliryhmään. osaan suoraan otettavia tuloarvioita ja määrärahoja seurakuntataloudessa ovat verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut sekä rahoitustulot ja menot. Tilikauden tuloksen käsittelyerät ovat vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset. Nämä viimeksi mainitut eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investointiosassa esitetään myös perustelutietoina investointihankkeen kokonaiskustannusarvio. Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. Tehtäväalueille annettujen laadintaohjeiden mukaan on laadittu toimintasuunnitelma ja tavoitteet sekä näiden 1-3 keskeistä painopistettä. Vuosien - toimintasuunnitelmassa ilmaistaan karkealla tasolla tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien on kohdistettava kiinteistötoimen ja yleishallinnon kustannukset tehtäväalueille tarkoituksena saada esiin tieto, miten voimavarat todellisuudessa jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kohdistamista ei kuitenkaan ole tehty talousarvion yhteydessä. 2

6 T - Yleisperustelut 1.3. Talousarvion laadinnan lähtökohdat n taloustilanne on koko toiminta-ajan 2011 ollut varsin haasteellinen ja reilulla kirkollisveron korotuksella vuodelle 2016 toivottiin helpotusta tilanteeseen ainakin joksikin aikaa. Kirkollisverotilitysten kehitys oli vuoden 2016 aikana kuitenkin vain niukasti positiivista ja tilinpäätös jäi alijäämäiseksi. oli noin euroa ylijäämäinen lähinnä kiinteistöjen myyntivoitoista ja kiky-sopimuksesta aiheutuneista menovähennyksistä johtuen. Taloustilanne on ollut sikäli haastava, että vaikka käyttötalouden nettomenoja on srk-yhtymän toiminta-aikana saatu selvästi vähennettyä, se ei silti ole riittänyt talouden jatkuvaan tasapainoon. Yhteinen kirkkoneuvosto nimitti syksyllä 2016 taloustyöryhmän selvittämään keinoja, joilla negatiivinen talouskehitys saataisiin oikaistua. Taloustyöryhmän yhtenä toimenpide-ehdotuksena oli talouden tasapaino vuoteen mennessä. Tältä pohjalta yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti vuodelle talousarvioraamin, jossa oli käyttötalouden osalle noin 5 prosentin säästö. Vuodelle laadittuun talousarvioraamiin sisältyi käyttötalouden noin 3 prosentin säästövaatimus, jolloin käyttötalouden ja tuloslaskelmaosan toteutuessa arvioiden mukaan olisi tulos lähellä nollaa. Kirkkohallituksen yleiskirje 13/ talousarvion valmistelun perusteista Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan valtion, tutkimuslaitosten ja pankkien ennusteiden keskiarvo Suomen talouden kasvulle kuluvana vuonna on lähes 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ennusteet talouden kasvusta ovat parantuneet keväällä annetuista. Sen sijaan vuoden ja kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna noin 1,5 prosenttia. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan jatkossakin vähäistä. Tilastokeskuksen mukaan Suomen koko talouden palkkasumma on alkuvuonna kasvanut yli 4 prosenttia ja vuonna kasvu voi yltää yli kahteen prosenttiin. Vuonna palkkasummaa kasvattaa työllisyystilanteen huomattava parantuminen ja sovitut palkankorotukset sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Vuonna on edelleen tulossa palkankorotuksia, julkissektorin lomarahoja leikataan 30 prosenttia ja työttömyysasteen ennustetaan alenevan sekä työllisyyden kasvavan. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Edelleen yleiskirjeessä 13/ todetaan, että kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vähentävä vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa. Kirkkohallitus oli tilannut seurakuntien talousjohdon työn tukemisen projektin yhteydessä ulkoiselta toimittajalta ennusteen seurakuntien kirkollisverojen kehityksestä aina vuoteen 2030 saakka. Ennuste perustuu Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön verotettavan tulon kuntakohtaiseen kasvuarvioon vuosina 2022 ja siitä eteenpäin em. aikajakson trendistä (kehityssuunnasta) laskettuna. Jäsenmäärässä on huomioitu seurakuntien jäsenkehityksen odotettavissa oleva suunta. Lisäksi jäsenmäärään on tehty ylimääräinen alenema vuotiaisiin. Keskimäärin vuonna kirkollisverojen odotetaan kasvavan talouden ja työllisyysasteen positiivisesta kehityksestä johtuen noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta. Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina reilun prosenttiyksikön vuodessa. Vuoden alussa kirkkoon kuului 70,8 prosenttia koko maan väestöstä. n alueella osuus oli edelleen selvästi korkeampi ollen 79,3 prosenttia. Seurakuntiemme jäsenmäärän muutos yhteensä 1-10/ on -420, kun se 1-10/ oli

7 T - Yleisperustelut Verotilitykset 1-10/ ja valtionrahoitus Verrattuna tilanteeseen 1-10/ ovat koko kirkon verotilitykset 5,1 % suuremmat. n tilanne on vähän heikompi ollen +3,0 %. Muutos ei kuitenkaan ole todellista kasvua, vaan johtuu vuoden laskentaperusteissa olleesta joulukuussa oikaistusta tilannetta selvästi korjanneesta virheestä. Verohallinnon julkaisemien loppuvuotta koskevien ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että seurakuntayhtymän talousarviossa ennakoitu vuoden toteutuneisiin verotilityksiin päivitetty arvio toteutuisi ja kirkollisverotilitykset vähenisivät vuoden aikana -3,7 %. Seurakuntien yhteisövero-osuuden korvasi vuoden 2016 alusta valtionrahoitus, joka määritellään vuosittain ja jota kirkkohallitus tilittää seurakuntatalouksille kuukausittain vakiosumman. Perusteena on kuntien väkiluku, joka alueellamme on viime vuosina ollut noin 1 prosentin laskeva. Muutoksia vuodelle ja muuta huomioitavaa Seurakunnille maksettavaan valtionrahoitukseen alun perin sovittu vuosittainen indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty. Ennakkotiedon mukaan kirkon saaman valtionrahoituksen määrä on edelleen 114 milj. euroa mutta siitä jaettaisiin seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan 105 milj. entisen 107 milj. euron sijaan. 7 milj. euroa (nyt 5 milj.) myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja 2 milj. euroa käytetään Kirjurin yllä-pito- ja kehitystyöhön. Jaettavan summan ja asukasmäärän pienentymisen vuoksi seurakuntayhtymälle tilitettävä määrä laskisi euroa (-3,3 %). Työnantajamaksuihin on tulossa seuraavat muutokset: - kirkon eläkemaksu KIEL laskee 21,8 % -> 21,4 % palkkasummasta, - sairausvakuutusmaksu laskee 0,86 % -> 0,74 % (arvio) - työttömyysvakuutusmaksun kokonaisprosentti laskee 1,45 % -> 1,13 % (arvio). Maksu on palkkasummaan euroa (vuoden raja) saakka 0,50 % ja sen ylittävästä osasta 2,05 %. Työnantajan maksamien palkkojen henkilösivukulut ovat: - Kiel-eläkevakuutusmaksut 21,40 % - sosiaalivakuutusmaksut yht. 2,70 % Yhteensä 24,10 % Palkoista maksettavien henkilösivukulujen työnantajan osuus vuonna on yhteensä euroa. Palkkoihin tulee 1.4. yleiskorotus 1,0 % ja lisäksi maksetaan kesäkuussa kertaerä 368 euroa kaikille edellytykset täyttäville. Seurakuntayhtymässä on lukien ollut käytössä harkinnanvarainen palkanosa Hava, jonka kustannusvaikutus on noin euroa vuodessa. Hava on käytössä vielä vuoden ajan mutta vuonna sen korvaa uuden KirVESTESin mukainen suorituslisä. Talousarvioesitys sisältää 25 euron suuruisen kokouspalkkion maksamisen yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen kokouksista luottamushenkilöille ja siihen oikeutetuille viranhaltijoille. Määrärahoja on tarkoitukseen varattu yhteensä euroa. Talousarvioon vuodelle on varattu määrärahat Kotimaa-lehtien tilaukseen yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston jäsenille. Seurakuntayhtymän kiinteistöistä maksettavan kiinteistöveron arvioitu määrä on euroa. Kunnallisveroa maksetaan metsätalouden osalta sekä kiinteistöistä, jotka ovat ulkopuolisessa käytössä ja jotka tuottavat ns. voittoa (Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus, Rantalan pappila). Seurakun- 4

8 T - Yleisperustelut tayhtymän maksamien kunnallisverojen arvioidaan olevan yhteensä euroa. Lisäksi seurakuntayhtymä on arvonlisäverovelvollinen tilojen tilapäisestä vuokrauksesta ulkopuolisille, metsän myynnistä ja liiketilojen vuokrauksesta vastaavasti voidaan vähentää niihin liittyviin ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa kohteesta riippuen joko osittain tai täysimääräisesti. n talousarvioehdotuksessa vuodelle käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on euroa, kun se talousarviossa muutosten jälkeen on euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on 2,6 % tai euroa, Talousarvioraamin toimintakate oli euroa, joten talousarvioesitys ylittää raamin eurolla tai 1,7 %:lla. Muut seurakunnat paitsi Iisalmi pysyivät raamissaan ja seurakuntien raamisumma ylittyi yhteensä eurolla. Iisalmen ylitys aiheutui talousarvioon ykn-käsittelyssä lisätystä nuorten ESR-hankkeen euron omavastuuosuudesta. Seurakuntayhtymän kaikki pääluokat ylittivät raaminsa ja ylitys oli yhteensä euroa. Yleishallinnon ylityksestä euroa aiheutuu Kipan palvelumaksujen noususta hinnoitteluperusteiden muutoksesta johtuen. Lisäksi yleishallinnolla on useita yhteisiä menokohteita, joista säästäminen ei onnistu, kuten työterveyshuolto ja it-kustannukset (mm. Iitan maksuosuus ja Microsoft-sovellusten lisenssimaksut). Hautaustoimen ylityksestä euroa aiheutuu Iisalmen vanhan hautausmaan varastorakennuksen vesikatteen uusimisesta. Kiinteistötoimessa ylityksen perusteina on edelleen suuret rakennusten kunnossapitokustannukset, palkkojen talousarviomäärärahojen päivittäminen paremmin todellisuutta vastaavalle tasolle ja ykn-käsittelyssä lisätystä Lapinlahden Ystäväntuvan keittiön korjausmäärärahasta euroa. n yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden kirkollisveron tuloveroprosentiksi edelleen 1,65 %. Veroa korotettiin vuoden 2016 alusta 0,15 prosenttiyksiköllä ajatuksena, että taloustilanne helpottuu sen myötä joksikin aikaa. Tilanne helpottui vuosien 2016 ja ajaksi mutta vuoden aikana kirkollisverotilitysten määrä vähenee. Arvio vuoden kirkollisverotilityksistä perustuu kirkkohallitukselta saatuun ennusteeseen ja Kuntaliiton Iisalmen kaupungin veroennustekehikkoon ja on (+1,0 %), valtionrahoitus on (-3,0 %) ja yhteensä euroa. Suunnitelmavuosina arvioidaan näiden tulojen pysyvän lähes ennallaan. Alla arviot kirkollisveroista ja valtionrahoituksesta. 5

9 T - Yleisperustelut Kirkon keskusrahastolle maksettava eläkerahastomaksu on edelleen 5,0 % viimeksi valmistuneen verotuksen () kirkollisveron määrästä. Maksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevista vuosista vanhuuseläkemenojen noustessa voimakkaasti. Vuonna maksaa kirkon keskusrahastolle eläkerahastomaksua euroa. Muita tuloslaskelmaosan kustannuksia ovat Kirkon keskusrahastolle maksettava seurakuntamaksu 7,5 % valmistuneen verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta, maksumme euroa, sekä seurakuntien osuus Verohallinnon verotuskustannuksista, laskentaperusteena jäsenmäärään perustuva osuus Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 8 % ja sen myötä seurakuntayhtymän verotuskustannukset euroa, ollen noin euroa. n mukainen vuosikate on euroa, mikä ei riitä kattamaan poistoja, joiden kokonaismäärä on euroa. Talousarvion tuloslaskelman tulos on euroa alijäämäinen. Arvioitu tulos suunnitelmavuosina kirkollisverolla 1,65 % olisi vuonna vuoden raamisummalla alijäämäinen ja vuonna edelleen alijäämäinen euroa. Suunnitelmavuosien vertailut löytyvät liitteestä 2. Taseessa oli 1.1. jäljellä edellisten vuosien ylijäämää yhteensä euroa. Investointiosan nettomeno vuonna on yhteensä euroa. Kohteina vuoden investointiohjelmassa ovat - Iisalmi o Iisaaren uusien mökkien kalusteet , o Pyhän Ristin kirkon julkisivupinnoitteen kunnostus ja ikkunoiden huoltomaalaus o seurakuntatalon kattopinnan huoltomaalaus, salaojan uusiminen ja työhuoneiden linoleumikkunapenkkien vaihtaminen euroa ja o pakettiauto kiinteistötoimen käyttöön euroa. - Sonkajärvi o Sukevan kirkon julkisivukorjaus ja wc umpisäiliöllä ja o Sukevan ruumishuoneen ja kellotapulin korjaus euroa. - Lapinlahti o Alapitkän kirkkoon sähköurut euroa - Pielavesi o Laukkalan kirkon seinien rappaus/ maalauskorjaus ja vesikattojen huoltomaalaus o sekä Pielaveden kirkon ulkoseinien ja vesikaton vuonna toteutettavan huoltomaalauksen suunnittelu euroa. Investointisuunnitelma kohteittain vuosille - on talousarvion liitteenä 5. Rahoitusosassa talousarvion mukaan rahavarat vähenisivät vuoden aikana euroa, koska vuosikate (=tulorahoitus) on vain ja investoinnit yllämainitut euroa. 1.4.Talousarvion sitovuustaso Talousarvion sitovuustaso yhteiselle kirkkovaltuustolle on seuraava: (Nettomenot eivät saa ylittyä ilman kirkkovaltuuston lupaa). Käyttötaloudessa 1. pääluokassa (yleishallinto) yksikkötaso 2. pääluokassa (seurakuntatyö) seurakuntakohtainen yksikkötaso 4. pääluokassa (hautaustoimi) yksikkötaso 5. pääluokassa (kiinteistötoimi) yksikkötaso 6

10 T - Yleisperustelut 6. pääluokassa (investointiosa) hankekohtainen määräraha. Poikkeuksen, joiden osalta tilitason ylittäminen ei ole luvallista, muodostavat seuraavat tiliryhmät: - palkat ja muut henkilöstömenot - osuudet ja korvaukset - avustukset. n käytännön mukaan hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja - tulot eivät ole sitovia eriä. Myöskään sisäisiä vuokramenoja ja tuloja ei määritellä sitoviksi eriksi. 1.5.Talousarvio tulo- ja menolajeittain 7

11 T - Yleisperustelut Edellä olevissa kuvioissa on esitetty eri tulo- ja menolajien osuudet vuoden talousarviossa. Seurakuntayhtymän merkittävimmät tulonlähteet ovat kirkollisverotulot ja vuoden 2016 alusta yhteisövero-osuuden korvannut valtionrahoitus, sillä niistä kertyy noin 85 % kaikista tuloista. Henkilöstökulut muodostavat suurimman menolajin, osuus 57,5 % kaikista menoista. Talousarvion liiteosassa on liitteenä 1 talousarvion pääluokkayhteenveto ja talousarvioesitysten vertailu suhteessa raamibudjettiin, liitteenä 2 tuloslaskelmavertailu vuosille sisältäen toteutumisarvion vuodelle, liitteenä 3 rakennusten kunnossapitohankkeet, liitteenä 4 irtaimistohankinnat tuleville vuosille, liitteenä 5 investointisuunnitelma -, liitteenä 6 henkilöstösuunnitelma vuosille ja liitteenä 7 yhdistelmä viran- ja toimenhaltijoista. 1.6.Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus on ollut vuoden alusta Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaana. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kaikkien seurakuntatalouksien ja muiden edellä mainittujen piti liittyä asiakkaaksi viimeistään vuonna. Kipan laskutusperusteita muutettiin vuoden alussa ja siitä aiheutuu srk-yhtymälle noin euron vuosittainen lisämeno. Arvioitu kustannus vuoden osalta on euroa. 1.7.Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Määrärahojen käyttö ja tavaroiden hankinta Kukin työalan vastaava viranhaltija vastaa työalansa varojen käytöstä. Kun toimintoja ja hankintoja suunnitellaan, ensin on varmistuttava, että varoja on jäljellä. Suurimmista kaluste- ja tarvikehankinnoista päättää yhteinen kirkkoneuvosto tarjousten perusteella. Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä hankintoja yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän hankintasäännön mukaisesti. Työalan vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee muut työalan hankinnat. Talouspäällikkö päättää työnjaon mukaisesti matkapuhelinten hankinnasta. Ostoja suorittaessa tulee huolehtia siitä, että laskuun merkitään: - kuka hankinnan suoritti ja - työala tai kiinteistö, jota lasku koskee. Näin lasku ohjautuu sähköisesti suoraan oikealle henkilölle tarkastuskiertoon. Jos laskulla ei ole hankinnan tehneen nimeä, ohjautuu lasku taloushallinnon tarkastajaryhmälle. Hankintakortit. Tarvikkeita hankittaessa käytetään mahdollisia tavarantoimittajien hankintakortteja, mikäli sellainen on olemassa omassa seurakunnassa. Uudet hankintakortit tilataan keskitetysti seurakuntayhtymän hallinnon toimiston välityksellä. 2. Laskutus ja tarkastukset Ostolaskut käsitellään Kipan sähköisessä kierrossa, jossa laskut kierrätetään tarkastajille ja hyväksyjille sähköisesti. Ostolaskut vastaanotetaan joko verkkolaskuna verkkolaskuosoitteeseen tai jos verkkolaskutus ei ole mahdollista, paperilaskuna Kipan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Mikäli paperilasku kulkeutuu johonkin seurakuntayhtymän toimipisteeseen, on se toimitettava välittömästi seurakuntayhtymän hallinnon toimistoon jatkotoimenpiteitä varten. Pienten hankintojen osalta hankinnan voi maksaa käteisellä mutta korvaus niistä pitää jokaisen hakea itse sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. 8

12 T - Yleisperustelut Laskujen tarkastusjärjestys on seuraava: - asia- ja numerotarkastus sekä tiliöinti; tekee tavaran tilannut ja vastaanottanut tai hallinnon tarkastusryhmä, - laskun hyväksyntä; tekee työalan hyväksyjä ja - maksumääräyksen tekee talouspäällikkö tai hallintojohtaja Tarkastukset ja hyväksynnät tehdään ostolaskujen sähköiseen kierrätysohjelmaan ja maksuaineiston maksumääräys myös sähköisesti. Matkalaskut ja päivärahalaskut tehdään sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. Maksut. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän ja seurakuntien veloittamista maksuista hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Hautapaikkamaksut vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Virkamatkan myöntäminen. Päivärahaan tai matkakorvaukseen oikeuttavasta työtekijän virkamatkasta, joka ulottuu oman seurakunnan ulkopuolelle, päättää lähin esimies. Virkamatkat korvataan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntien työntekijöiden ulkomaanmatkoista aina erikseen. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee vastaavan päätöksen seurakuntayhtymän työntekijöiden osalta. Kerhonohjaajien, vapaaehtoisten ja vastaavien matkakorvaus on 0,25 / km, mikä on sama kuin Verohallinnon hyväksymä vähennys auton käytöstä työmatkalla. Palkkioiden maksaminen. Niiden viranhaltijoiden, joiden asiana on huolehtia esim. kerhonohjaajien tai isosten palkkioista, tulee toimittaa täydelliset tiedot (palkkiolista, henkilötiedot ja verokortit) kerhoittain tai ryhmittäin hallintoon, jossa palkkiotiedot syötetään Populus-palkanlaskentajärjestelmään. Pappien ja kanttorien sijaisten sekä esiintyjien palkkioita varten pyydetään toimittamaan srk-yhtymän hallintoon palkanlaskijalle ao. palkkioiden saajan henkilötiedot henkilötunnuksineen, pankki-, osoite- ja verotustiedot sekä maksatus- ja tiliöintitiedoin täytetty palkkiolomake. Palkkiotapahtuma syötetään hallinnossa Populukseen, jossa se vielä kiertää sähköisesti. Ennakkoperintärekisterimerkintä vaaditaan yrityksiltä, joilta hankitaan palveluja ja maksetaan palveluista työ- tai käyttökorvausta.. Jos rekisterimerkintä puuttuu, ei yrityksen palveluita käytetä, koska seurakuntayhtymä olisi tällaisessa tapauksessa velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä yrityksen puolesta. Se ei ole millään muotoa tarkoituksenmukaista. Yrittäjäeläketodistuksen pyytäminen. Kun tilataan palvelua toiminimeltä tai ammatinharjoittajalta (ei oy, ay, ky), tilaajan on pyydettävä palveluntarjoajalta yrittäjäeläketodistus. Työtilaus koskee usein luennoitsijoita, työnohjaajia, koneurakoitsijoita tai esiintyjiä. Ellei yrittäjä hoida itse yrittäjäeläkemaksua, seurakuntayhtymän tulee maksaa työn osuudesta eläkevakuutusmaksu. Yrittäjäeläketodistus tulee pyytää työsuorituksesta sovittaessa eli työala pyytää sitä itse. Retki- ja leirimaksut laskutetaan tapahtumaan osallistujilta pääsääntöisesti seurakuntayhtymän toimistosta mutta käteismaksuina kerätyistä varoista tehdään selvitys ja tilitetään Iisalmessa hallinnon toimistoon ja muissa seurakunnissa suoraan pankin yösäilöön. Seurakunnan kirjanpidossa on käytössä ns. bruttoperiaate, eli menot käsitellään menoina ja tulot tuloina. Näin myös esim. kaikki retkien ja leirien tulot laskutetaan myyntireskont- 9

13 T - Yleisperustelut ran kautta tai tilitetään edellä mainitulla tavalla ja kaikki leirien ja retkien laskut maksetaan ostoreskontran kautta. Seurakunnan toiminnan hyväksi saadut kolehtitulot otetaan asianomaisen työalan tuloksi vuosittain ja tulot on käytettävä saman kalenterivuoden aikana työalan päättämään tarkoitukseen. Opiskelijoiden ohjauskorvaukset työala voi johtokunnan tai seurakuntaneuvoston päätöksellä käyttää ns. ylimääräiseen koulutukseen tai henkilökunnan tyky-toimintaan tilivuoden aikana. Ohjauskorvausta saadaan oppilaitoksista, joiden opiskelijat harjoittelevat seurakunnassa. Palkkiota ei kuitenkaan makseta ohjaaville työntekijöille itselleen 10

14 T - Iisalmen seurakunta LOUSARVIO V. SEKÄ TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA VV. 2. Seurakunnallinen toiminta Iisalmen seurakunta Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (PL 2) vuoden talousarvio on koottu työntekijöiden esitysten pohjalta, joissa on pyritty talousarvioraamin laskennalliseen 3,0 % säästövaatimukseen. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle 2. pääluokasta eli seurakuntatyöstä. Yleishallinto-, talous-, virasto-, hauta- ja kiinteistötoimen sekä investointiosan talousarvio kootaan n alle ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Yhteenveto Iisalmen seurakunnan talousarvion luvuista (ulkoinen toimintakate) Kustannuspaikka TP 201 jumalanpalveluselämä hautaan siunaaminen muut kirkoll. toim aikuistyö muut seurakuntatil tiedotus ja viestintä kulttuurihistoria musiikki päiväkerho pyhäkoulu varhaisnuorisotyö rippikoulu nuorisotyö erityisnuorisotyö perhekerhotyö muu lapsi- ja nuorisotyö diakonia perheneuvonta sairaalasielunhoito yhteinen vapaaehtoistyö sielunhoito lähetys kansainvälinen diakonia muu seurakuntatyö seurakuntaneuvosto yhteensä Toiminnallisissa tavoitteissa työalat ovat ottaneet suunnittelunsa perustaksi Iisalmen seurakunnan toiminnalliset tavoitteet. Ne löytyvät työalojen omista esityksistä. 11

15 T - Iisalmen seurakunta Iisalmen seurakunnan vuoden talousarvioesityksen ulkoinen toimintakate on euroa, joka on hieman talousarvioraamin ( euroa) alle. Mikäli ESR-hanke (Pähee) hyväksytään toteutettavaksi, varattaisiin euroa vuodelle kustannuspaikkaan 290. Tällöin talousarvion ulkoinen toimintakate olisi euroa ylittäen talousarvioraamin eurolla. Talousarvioehdotuksessa henkilöstön kehittämistoimiin ehdotetaan varattavaksi euroa (437100, ). Muissa henkilöstömenoissa vuoden talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk. Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus: Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan viikoittainen päätapahtuma. Siinä kolmiyhteinen Jumala sanan ja pyhien sakramenttien kautta palvelee meitä ja kutsuu pelastavan armonsa yhteyteen ja hoitaa vahvistaen uskoa. Painopisteet vuodelle 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja seurakuntalaisten osallistaminen 2. Seurakuntalaisten kohtaamisiin panostamien 3. Jumalanpalveluselämän työalavastaavan nimeäminen Painopisteet vv. 1-2 samat kuin. Tunnusluvut pääjumalanpalvelukset osallistujia tp ta ta ts ts muut jumalanpalvelukset osallistujia jumalanp. yhteensä osallistujat yhteensä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Jumalanpalvelusten kokonaislukumäärää on lähes sama kuin aikaisemmin. Jumalapalvelusten osallistujamäärät ovat aikaisempien vuosien tasolla. Tavoitteena on vapaaehtoistoiminta osana jumalanpalveluselämää ja saada mukaan uusia vapaaehtoisia. 12

16 T - Iisalmen seurakunta Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus: Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Painopisteet vuodelle 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeys Painopisteet vv. Kohdat 1-2 vuoden mukaan. Tunnusluvut tp ta ta ts ts kuolleet srk:n jäsenet 204 hautaan siunaamiset osallistujia keskiarvo /siunaus Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Hautaan siunaamisten määrän on ennakoitu kasvavan (ta ). Sen vuoksi tunnuslukua on nostettu. Muut kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus: Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä ja sovitustyönsä välityksellä syntien anteeksiantamuksen lahjan uskossa vastaanotettavaksi. Painopisteet vuodelle 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden Painopisteet vv. Kohdat 1-2 vuoden mukaan. Tunnusluvut tp ta ta ts ts Ehtoollisenviettoja Osallistujia

17 T - Iisalmen seurakunta Kasteet Osallistujia Vihkimiset (jäsenet) Vihkimiset seurakunnassa* Osallistujia Avioliiton siunaamisia Siviilivihkimisiä 25 * Luvussa on mukana muiden seurakuntien jäsenten vihkimisiä. Aikuistyö Toiminta-ajatus: Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä Painopisteet vuodelle 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattu-, evankelioimis- ja katekismusluentoja/-päiviä, miesten ja naisten päiviä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdeiltoja ja miehille erityyppisiä omia tilaisuuksia/tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Luterilaisen kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito- ja seurakuntapäiviä. Painopisteet vv. 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen luentosarjoja ja teematapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja samalla aikuistyön niveltäminen yleisen seurakuntatyön kokonaistoiminnan uudistamiseen ottaen huomioon suppenevat talous- ja työvoimaresurssit. 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. Tunnusluvut tp ta ta ts ts Tunnusluvut Osallistujia ka Ryhmiä Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus: Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin Painopisteet vuodelle 1.Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeys 14

18 T - Iisalmen seurakunta 2. Seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja työalojen kanssa Painopisteet vv. Samat kuin Tunnusluvut tp ta ta ts ts tilaisuus lkm hlö lkm lkm lkm lkm yht. ehtoollishartaus hartaustilaisuus juhla keskustelusarja kinkerit musiikkitilaisuus muu tilaisuus onnittelukäynti piiri opiskelijatilaisuus seurat raamattuopetus tapahtuma/avoimet ovet tilaisuuksia yht osallistujia yht Kirkkodraama Toiminta-ajatus: Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. Painopisteet vuodelle 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä. 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen. Painopisteet vv Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä. 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen. 3. Ylös Jerusalemin tapahtumaan valmistautuminen. Talousarviossa on varauduttu Ylös Jerusalemiin tapahtuman järjestelyyn eurolla (kustannuspaikka 290). 15

19 T - Iisalmen seurakunta Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Viestinnän tehtävänä on tukea seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle 1. Muutosviestinnän tukeminen uuden kirkkoherran aloittaessa 2. Seurakunnan tapahtumaviestinnän vahvistaminen Painopisteet vv. 1. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 -hankkeessa 2. Monikanavaisen viestinnän kehittäminen seurakuntakohtaisesti 3. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntien määrä Musiikki Toiminta-ajatus: Seurakuntamme jumalanpalveluselämän sekä musiikkitoiminnan ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Työmuotoja ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö sekä muu opetustoiminta. Painopisteet vuodelle 1. Kanttorien työn suunnittelu ja profilointi 2. Kirkkokonsertit ja tapahtumat (suunnittelu ja markkinointi) 3. Kuorotoiminnan kehittäminen Painopisteet vv samat kuin tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Musiikkitilaisuudet Musiikkitil. kävijät Musiikkiryhmät Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatustoiminnan lähtökohtana on seurakunnan varhaiskasvattajien ja perheiden välinen kumppanuus sekä yhteistyö kasteessa saadun opetus-, ja kasvatustehtävän mukaisesti. Seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnan kasvatuksen ja oppimisen perustana ovat kohtaaminen ja vuorovaikutus. Jokainen ihminen on arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Toiminnan avulla tuetaan perheen kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaiskehitystä. Tavoitteena on rikastuttaa lapsen hengellistä elämää hänen tarpeistaan ja näkökulmastaan käsin ja vahvistaa hänen osallisuuttaan seurakunnan varhaiskasvatuksessa. 16

20 T - Iisalmen seurakunta Painopisteet vuodelle 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään rohkeasti seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita. Tehdään yhteistyötä muiden varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. 2. Vahvistetaan ja tuetaan lapsen hengellisyyttä ja kristillistä kasvua. 3. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen laaditun Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman (perustuu Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, 2016) pohjalta. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja vahvistaminen muuttuneessa toimintaympäristössä täydennyskoulutuksen avulla. Painopisteet vv Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita. Tehdään yhteistyötä muiden varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. 2. Vahvistetaan ja tuetaan lapsen hengellisyyttä ja kristillistä kasvua. 3. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen laaditun Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman (perustuu Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, 2016) pohjalta. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja vahvistaminen muuttuneessa toimintaympäristössä täydennyskoulutuksen avulla. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Kerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Päiväkerho (231) ja perhekerhotyön (238) talousarvio koostuu suurimmaksi osin palkkamäärärahoista: 6 lapsityöntekijää sekä osittain papin ja kanttorin palkkamäärärahoista. Yksi lastenohjaajista tekee 75% työaikaa lakisääteisen osittaisen hoitovapaan vuoksi Vuoden talousarvioesityksen (231 ja 238) toimintamenoja on vähennetty n. 26 % vuoteen verrattuna. Päiväkerhon (231) ja perhekerhon (238) talousarvioesityksen ylitys on 4200 e. Jotta päästäisiin esitettyyn raamibudjettiin, se vaatisi esim. perhekerhotyön toimintamenojen leikkaamista lähes kokonaan, jolloin työalan toiminta vaikeutuisi kohtuuttomasti. Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus: Pyhäkoulu on lasten oma Jumalanpalvelushetki, jossa tutustutaan ja eletään todeksi Raamatun kertomuksia leikin, laulun, luovan toiminnan, rukouksen, hiljentymisen ja ihmettelyn kautta. Pyhäkoulu on lapsen kasteopetusta. Se tukee lapsen ja perheen hengellistä kasvua jumalanpalvelus- ja seurakuntayhteyteen antamalla turvallisen pohjan oman hengellisen identiteetin rakentamiseen. Painopisteet vuodelle 1. Pyhäkoulutyön näkyvyyden lisääminen ja kehittäminen etsien uusia toimintatapoja huomioiden yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö 2. Pyhäkoulun vapaaehtoistyön vahvistaminen huomioiden pyhäkoulutyön erilaiset vapaaehtoistyön tehtävät. 3. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tukeminen ja kristillisen perinteen ja kulttuurin vahvistaminen 17

21 T - Iisalmen seurakunta Painopisteet vv Pyhäkoulutyön näkyvyyden lisääminen ja kehittäminen etsien uusia toimintatapoja huomioiden yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuvat toimintaympäristöt 2. Pyhäkoulun vapaaehtoistyön vahvistaminen huomioiden pyhäkoulutyön erilaiset vapaaehtoistyön tehtävät. 3. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen kehittäminen ja kristillisen perinteen ja kulttuurin vahvistaminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pyhäkouluryhmät Pyhäkoululaiset Pyhäkoulutyön vapaaehtoiset Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan. Varhaisnuorisotyön (6-14 v.) tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta. Varhaisnuorisotyössä jalkautuminen on ihmisten kohtaamista mm. leireillä, kouluilla ja kerhoissa. Painopisteet vuodelle 1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat Läsnäolon kirkko 2. Kouluikäisille avoimien ovien toiminnan kehittäminen 3. Leiritoiminnan kehittäminen Painopisteet vv Kerhonohjaajakoulutuksen kehittäminen 2. Kouluyhteistyö 3. Verkostoituminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Kouluvierailut Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit Viikkotoiminta Koulutuksen suorittaneet Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä (Rippikoulusuunnitelma ). Painopisteet vuodelle 1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat läsnäolon kirkko 2. Rippikoulusuunnitelma - ilmiöpedagogiikka 3. Ekologisuus 18

22 T - Iisalmen seurakunta Painopisteet vv Rippikoulusuunnitelma - Opetus- ja teemapäivät 2. Rippikoulun profiilin nosto 3. Ilmiöpedagogiikka ja muut uudet opetusmenetelmät tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Rippikoululaisten määrä Rippikoulujen määrä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / - seurakuntaan kuuluva rippikouluikäryhmä suurempi, käytännössä yksi rippikouluryhmä enemmän - oppikirjan tilalla Raamattu, jossa liitteenä katekismus - erityisrippikoulu seuraavan kerran v Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyön (yli 13-vuotiaat) toiminta-ajatuksena on kastekäskyn mukainen opetus ja sitoutuminen kirkon kasvatuksen linjauksiin. Nuoret kohdataan niin, että he kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi sekä annetaan mahdollisuus vastuun ottamiseen ja toimintaan osallistumiseen. Painopisteet vuodelle 1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat läsnäolon kirkko 2. Asenne ja arvokasvatus 3. #rauha kirkon kasvatuksen yleinen vuosiaihe Painopisteet vv Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat 2. globaalikasvatus 3. kouluyhteistyö tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Retkille ja leirille osallistuneita 2. Viikkotoiminta avoimet ovet 3. Uusia ohjaajia koulutuksessa Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / - seurakuntaan kuuluvan rippikouluikäluokan suuri vaihtelu ( ) Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Lähtökohtana lähimmäiskeskeinen jalkautuminen eri menetelmien kautta nuoren elämän haasteisiin. Työ kohdentuu erityisesti niihin joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö ja nuorisodiakonia on yksilökeskeistä työtä joka vie runsaasti aikaa. Toimimme asiantuntijoina, jäseninä, monissa eri ryhmissä, kunnallisissa, seutukunnallisissa ja valtakunnallisissa. Tukihenkilötoiminta. 19

23 T - Iisalmen seurakunta Painopisteet vuodelle 1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat läsnäolon kirkko 2. Tukihenkilötoiminta ja sovittelutoiminta 3. Varhais- ja nuorisotyön viikkotoiminta Painopisteet vv Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat läsnäolon kirkko 2. tukihenkilötoiminta ja sovittelutoiminta 3. Varhais- ja nuorisotyön viikkotoiminta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1.kouluvierailut retket, leirit keskustelut 52 (nuoren asioissa) Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Kustannuspaikalla ei ole erillisiä toimintamäärärahoja Erityisnuorisotyössä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen, silloin on oltava aikaa kohtaamiselle, usein tässä vaiheessa on nuorta pompoteltu riittävästi eri toimijoiden kesken ja tilanne on kriisiytynyt monellakin tapaa. Mahdollisen Päheen hankkeen ohjaaminen. Perhekerhotyö Toiminta-ajatus: Matalan kynnyksen seurakunta ja vertaisryhmä lapsille ja aikuisille. Lapsen ja aikuisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja seurakuntaosallisuuden sekä kristillisen kasvatuksen ja kasvun tukeminen. Painopisteet vuodelle 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita LAPE-ohjelman mukaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Huomioidaan monimuotoisten perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Vahvistetaan työntekijöiden perhelähtöistä työotetta täydennyskoulutuksen avulla. Painopisteet vv Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita LAPE-ohjelman mukaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Huomioidaan monimuotoisten perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Vahvistetaan työntekijöiden perhelähtöistä työotetta täydennyskoulutuksen avulla. 20

24 T - Iisalmen seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Perhekerhol. lkm Aikuiset Lapset Perhekerhot lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Päiväkerho (231) ja perhekerhotyön (238) talousarvio koostuu suurimmaksi osin palkkamäärärahoista: 6 lapsityöntekijää sekä osittain papin ja kanttorin palkkamäärärahoista. Yksi lastenohjaajista tekee 75% työaikaa lakisääteisen osittaisen hoitovapaan vuoksi Vuoden talousarvioesityksen (231 ja 238) toimintamenoja on vähennetty n. 26 % vuoteen verrattuna. Päiväkerhon (231) ja perhekerhon (238) talousarvioesityksen ylitys on 4200 e. Jotta päästäisiin esitettyyn raamibudjettiin, se vaatisi esim. perhekerhotyön toimintamenojen leikkaamista lähes kokonaan, jolloin työalan toiminta vaikeutuisi kohtuuttomasti. Pikkulapsityö Toiminta-ajatus: Kotien kastekasvatuksen tukeminen olemalla mukana perheiden arjessa ja juhlassa muistaen ja kutsuen lasta ja hänen perhettään seurakuntayhteyteen. Pikkulapsiperheiden tukeminen erilaisissa elämän vaiheissa. Painopisteet vuodelle 1. Pikkulapsityön kehittäminen huomioiden monimuotoisten vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeita ja elämän tilanteita, sekä seurakuntaan kohdistuvia odotuksia. Yhteistyö eri tahojen kanssa. 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Painopisteet vv Pikkulapsityön kehittäminen huomioiden monimuotoisten vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeita ja elämän tilanteita, sekä seurakuntaan kohdistuvia odotuksia. Yhteistyö eri tahojen kanssa 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Lapsilähtöisyyden huomioiminen kirkkotilojen kehittämisessä. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Kotikäynnit Kastettuja ½-vuotiaita Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa Painopisteet vuodelle 1. Viranhaltijoiden vastuualueiden läpikäyminen ja tarkoituksenmukaistaminen 2. Diakoniatyön näkyvyys ja saavutettavuus, uudet ja innovatiiviset toimintatavat 21

25 T - Iisalmen seurakunta 3. Yhteisöllisyys, matalankynnyksen toiminnat Painopisteet vv Diakoniatyön näkyvyys ja saavutettavuus, uudet ja innovatiiviset toimintatavat 2. Yhteisöllisyys, matalankynnyksen toiminnat 3. Vapaaehtoistoiminnan selkiinnyttäminen, toiminta yli työalarajojen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Asiakaskontaktit Annetut avustukset Kerhotoiminnassa hartauksissa kohdatut henkilöt Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Diakonia-avustusten määrärahaa on pienennetty säästösyiden vuoksi. Perheneuvonta Toiminta-ajatus Kuopion perheasian neuvottelukeskuksen tehtävänä sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avulla tukea ja auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Perheasiain toimenkuvaan kuuluvat lisäksi: ennaltaehkäisevän perhetyön tukeminen, koulutus, työnohjaus ja konsultaatio, työyhteisöjen kehittäminen, yhteistyö seurakunnan eri työalojen ja yhteiskunnan eri auttamistahojen kanssa, perheasiain sovittelu, tiedottaminen, oman ammattitaidon ja tiimityön kehittäminen. Tunnusluvut: tp ta ta ts ts Vastaanottoja (kertoja) 26 Käytyjä asiakasneuvotteluja (moduulia) Työnohjauksia asiakas/ moduuli 2 Käydyt työnohjaukset moduuleina 12 Asiakkaita moduuli= 45 min. kestävä tapaaminen Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus: Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa. Työn tarkoituksena on Iisalmen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen. Painopisteet vuodelle 1. Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin, hoitokoteihin ja kotihoitoon. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoiset pitävät hartaushetkiä hoitokodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. 22

26 T - Iisalmen seurakunta 3. Hoitohenkilökunnan tukeminen koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Hoitohenkilökunnalle järjestetään saattohoidon työnohjausryhmä. Painopisteet vv. - Painopisteet ovat samat kuin vuonna. Tunnusluvut tilinp. ta ta ts ts 1. Sieunhoidolliset keskustelut 2. Hartaushetket Ehtoollishartaudet Ryhmien kokoontumiset Muuta: Sairaalasielunhoidon talousarvio sisältää entiseen tapaan Iisalmen seurakunnan osuuden Vaalijalan kehitysvammaistyön papin palkkauksesta sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista. Talousarvioon on varattu näihin määrärahaa yhteensä euroa. Vapaaehtoistyö Toiminta-ajatus: Vapaaehtoistyö kokoaa yhteen seurakunnassamme jo tehtävää vapaaehtoistoimintaa, kouluttaa, järjestää vapaaehtoisten iltoja sekä retkiä ja kiitosjuhlan sekä työhön siunauksen vapaaehtoisillemme. Seurakunnan vapaaehtoistoiminta kutsuu mukaan myös järjestöjä ja seuroja tekemään yhdessä koko Iisalmen vapaaehtoistoimintaa (vapaaehtoistyö.fi) Painopisteet vuodelle 1. Seurakunta löytää paikkansa yhteiskunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta 2. Riittävät resurssit vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen 3. Vapaaehtoistyön arviointi ja kehittäminen seurakunnassamme Painopisteet vv Vapaaehtoistyön motiivit ovat Jumalan kutsu ja rakkaus. 2. Löydä paikkasi seurakunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta. 3. Riittävät resurssit vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen. Tunnusluvut 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. laajaan käyttöön seurakunnassa ja kaupungin alueella 3. Yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle Sielunhoito Toiminta-ajatus: Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumala-suhteen hoitaminen. Painopisteet vuodelle 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 23

27 T - Iisalmen seurakunta 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen Painopisteet vv. Kohdat 1-3 vuoden mukaan Tunnusluvut tp ta ta ts ts tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ tapaaminen hartaudet käynnit ja vierailut yksityinen ehtoollinen yht Lähetys Toiminta-ajatus: Kristus on perustanut kirkkonsa nimenomaan lähetystä varten. Lähetys on kirkon olemus. Kolmiyhteinen Jumala toteuttaa lähetystä ja seurakunta ottaa siihen aktiivisesti osaa. Näin Jumala tekee työtään maailmassa. Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. Painopisteet vuodelle 1. Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Sosiaalinen media lähetystyössä Painopisteet vv Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Lähetys seurakunnan olemuksena Tunnusluvut 1. Koulu- ja päiväkotivierailujen määrä kasvaa. 2. Lähetys näkyy aktiivisesti seurakunnan arjessa ja toiminnassa, lähetys on kaikkien työalojen tehtävä. 3. Lähetys on aktiivisesti esillä sosiaalisen median eri kanavissa. Kansainvälinen diakonia Toiminta-ajatus: Kansainvälinen diakonia on pääasiassa maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu- ja auttamistyötä. Painopisteet vuodelle 1. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 2. Naisten Pankin toiminnan kartoittaminen Iisalmessa 3. Yhteistyön tiivistäminen kirkon kansainvälisten järjestöjen kanssa. Painopisteet vv Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 2. Naisten Pankin toiminnan kartoittaminen Iisalmessa 24

28 T - Iisalmen seurakunta 3. Yhteistyön tiivistäminen kirkon kansainvälisten järjestöjen kanssa. Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset.tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle. Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtävä-alueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Painopisteet vuodelle 1. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 2. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen 3. Toimintaryhmäorganisaatiomallin vahvistaminen Painopisteet vv. Samat kuin vuoden painopisteet. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet / Iisalmen seurakuntaneuvoston tehtävänä on jatkaa toiminnan ja resurssien yhteensovittamista muuttuvissa olosuhteissa. 25

29 T - Lapinlahden seurakunta Lapinlahden seurakunta Yleinen seurakuntatyö (Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet, muu seurakuntatyö) Toiminta-ajatus: Seurakunnan kokoaminen yhteen sanan ja sakramenttien ääreen kirkossa ja muissa kokoontumispaikoissa sekä kodeissa pyhäpäivinä, elämän käännekohdissa sekä erilaisten juhlien, tapahtumien ja hartauksien merkeissä. Painopisteet vuosille Jumalanpalveluselämä 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Tunnusluvut: Yleisen seurakuntatyön tunnuslukuina käytetään kirkkohallituksen kokoamia toiminnan tilastoja. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet /: Kappalaisen eläköitymisen myötä seurakunnasta tulee vuoden alusta alkaen kaksipappinen. Kappalaisen virka lakkautetaan. Jumalanpalveluksiin ja toimituksiin panostetaan entiseen tapaan. Yhteyspäiviä on tarkoitus jatkaa ja kehittää. Hartaushetkiä ja kinkereitä on jonkin verran vähennetty. Erityistilaisuuksia, projekteja ja hankkeita voidaan toteuttaa entistä vähemmän. Muuta: - Säännöllisiä hartauksia pidetään terveyskeskuksessa (joka toinen viikko), Jussinpihassa (n. kerran kk.) ja vanhusten palvelutaloilla (n. joka toinen kk.) Pari kertaa vuodessa vieraillaan myös Iisalmen Koljonvirran sairaalassa ja Vetreassa. - Yhteyspäivät järjestetään edelleen syys-lokakuussa yhteistyössä ortodoksien, helluntaiseurakunnan ja vapaaseurakunnan kanssa. - Merkkipäiväonnittelujen käytäntöä jatketaan niin, että kaikille 50-, 60-, 70-, 80-, 85- ja 90 vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille lähetetään onnittelukirje, jossa kerrotaan mahdollisuudesta kutsua seurakunnan työntekijä syntymäpäiväseuroihin tai -hartauteen tai kotikäynnille. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat järjestetään 70, 80, 85 ja 90 vuotta täyttäville (kaikille yhdessä). - Surukoteihin lahjoitetaan surutyötä tukeva kirja. Kasteen yhteydessä lahjoitetaan kastekynttilä ja ensimmäisen lapsen kasteen yhteydessä myös uskonnollista kasvatusta tukeva kirjanen. Vihkipareille lahjoitetaan vihkiraamattu. - Kinkereitä pidetään kyläseurojen tapaan niillä kylillä joista löytyy paikka ja osallistujia. - Seurakunnan läsnäoloa yhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa pyritään ylläpitämään. - Seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten ja muun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen edelleen vahvistetaan. Johtokuntien mahdollinen muuttuminen vastuuryhmiksi tukee tätä tavoitetta. Uusia luottamushenkilöitä aktivoidaan osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Lapinlahden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 26

30 T - Lapinlahden seurakunta Painopisteet vuodelle 1. Seurakunnan tapahtumaviestinnän vahvistaminen 2. Työntekijöiden viestintävalmiuksien vahvistaminen viestintäkoulutuksilla Painopisteet vv. 1. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 -hankkeessa 2. Monikanavaisen viestinnän kehittäminen seurakuntakohtaisesti tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä Musiikkityö Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-ajatus on musiikkikasvatus, joka tapahtuu rippikoulussa, kuorotoiminnassa, koulu/esikoulu/päiväkoti/perhekerho vierailuilla, palvelukotivierailuilla sekä seurakunnan tilaisuuksissa. Toimintaan kuuluu myös yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Painopisteet vuodelle 1. Jumalanpalveluksen kehittäminen 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Kuorotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Painopisteet vv Jumalanpalveluksen kehittäminen/erityismessut 2. Laulutilaisuuksien järjestäminen 3. Musiikkikasvatus/vierailuja päiväkoteihin, kouluihin ja esikouluihin tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Musiikkitilai suudet 2. Musiikkitilaisuuk sissa kävijät 3. Kuorot/ryhmät Muuta: Seurakunnan avustus 3000e Lapinlahden kirkkomusiikkiyhdistykselle, johon kuuluvat tällä hetkellä kirkkokuoro ja lapsikuoro. Kanttori Lala Maukonen ei edelleenkään pysty työskentelemään kirkossa sisäilmaongelmien vuoksi. Hänelle on myönnetty virkavapaata Nilsiän alueseurakunnan kanttorin äitiyslomasijaisuuden hoitamista varten ajalle Hänelle on otettu sijainen. Seurakuntayhtymässä selvitellään VETO 3-hakkeen myötä voisivatko kanttorit tai jotkut heistä toimia useammassa seurakunnassa. Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Kristillinen kasvatus/evankeliumia lapsille ja perheille. Kristillisiin arvoihin pohjautuva lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukeva monipuolisen toiminnan järjestäminen. 27

31 T - Lapinlahden seurakunta Painopisteet vuodelle 1. Lapsilähtöiset osallistavat perhejumalanpalvelukset 2. Lapset ja perheet aktiivisina seurakuntalaisina /osallisuus / vaikuttaminen 3. Kirkon kasvatustyön painopiste Rauha huomioidaan kerhon arjessa 4. Kunnan varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen ja mentorointi Painopisteet vv Seurakunnan yhteiset painopisteet 2. Kunnan varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen ja mentorointi 3. Kirkon kasvatustyön painopiste huomioidaan tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Päiväkerholaiset Kesäkerholaiset Perhekerhon käyntikerrat: Kirkonkylä Perhepäiv.hoit.kerho Kesäperhekerhot Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa: Pyhäkoulutyö työalana päättyy ja sen talousarvio siirtyy päiväkerhotyön yhteyteen. Siihen varatulla talousarviolla tuetaan kunnan varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta. Perhekerhotyön budjetista jakautui toimintaan varattu raha eri työaloille sovitusti. Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Kohdata varhaisnuoria heille luontevilla elämän osa-alueilla, kuten kouluissa aamunavauksin ja oppitunnein. Järjestää kerho toimintaa joiden vetäjinä toimii koulutetut ohjaajat. Alapitkällä varhaisnuorten kerhoiltojen pitäminen. Leiriperinteiden jatkaminen. Edullisen koko perheen retken järjestäminen hiihtolomalla. Painopisteet 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Työalan tavoitteet Koulutyön jatkaminen ja vahvistaminen. Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa. Vahvan leirityön jatkaminen. Leirien hinnoittelun pitäminen myös vähävaraisille sopivana. Kerhonohjaajien kouluttaminen ja heidän muistaminen arvokkaassa työssään. ta ta ta ta Tunnusluvut Kouluvierailut Kerho Leirit, retket ja osallistujat 7/189 7/186 7/186 6/186 28

32 T - Lapinlahden seurakunta Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) Painopisteet vuodelle 1. Uuden rippikoulusuunnitelman täytäntöönpano (RKS ) 2. Rippikoululaisen kasvaminen ja oppiminen osana yhteisöä 3. Nuorilähtöinen toiminnan suunnittelu, arviointi ja toteutus Painopisteet vv. 1. Uuden rippikoulusuunnitelman (RKS ) vakiinnuttaminen 2. Nuori mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko ) Tunnusluvut (syntymävuosi) Ikäluokka srk/kaikki 72/78 54/74 82/87 73/94 81/? 2. Rippikoulun käyneet Lapinlahdella (+ PK) + muualla Rk-ryhmät: leirit/päiväkoulu/erityisrk. 2/1 2/1/1 2/1 2/1/1 2/1 4. Aikuisrippikoulul Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Rippikoulu-uudistuksen täytäntöönpano syksystä alkaen aiheuttaa voimakkaita muutoksia rippikoulutyössä. Rippikoulupassien jäädessä pois työntekijäresurssien tarve lisääntyy, sillä jatkossa seurakuntayhteysjakson merkinnät kerätään ryhmän yhteisillä kokoontumisilla. Näissä kokoontumisissa hyödynnetään paikallisseurakunnan työalayhteistyötä sekä myös yhteistyötä rovastikunnan kanssa. Rippikoululaisten mahdolliset poissaolot korvataan korvaustehtävillä ja yksilökäynneillä messuissa/tapahtumissa. Korvaustehtävät työllistävät nuorisotyönohjaajaa aiempaa enemmän. Työntekijäresursseissa tapahtuneiden leikkausten vuoksi työtehtäviä on uudelleenjärjestelty. Rippikoulukoordinaattorin tehtävät ovat siirtyneet papilta puolikkaalle nuorisotyönohjaajalle. Osa entisen kokoaikaisen nuorisotyönohjaajan virkaan kuuluvista tehtävistä on kevennetty tai siirretty kokoaikaiselle nuorisotyönohjaajalle. Erityisrippikoulua toteutetaan rovastikuntayhteistyössä joka toinen vuosi. Vuonna ei ole erityisrippikoulua. Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota hengellistä ja toiminnallista tekemistä yli 13- vuotiaille retkien, leirien, koulutuksen ja henkilökohtaisten keskustelujen avulla. Tavoitteena on kohdata nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään koululla ja kunnan tiloissa. Etenkin isos- ja kerhonohjaajakoulutuksessa tavoitteena on kutsua nuoria toimimaan seurakunnassa kirkon aktiivisina jäseninä ja tarjota heille mielekkäitä tehtäviä. Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön, Varpaisjärven seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa. 29

33 T - Lapinlahden seurakunta Painopisteet vuodelle 1. Isos- ja kerhonohjaajakoulutus-uudistuksen täytäntöönpano 2. Kerhonohjaajatoiminnan koordinointi 3. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, kuten välituntipäivystys (Bunkkeri) ja nuorisotilatoiminta (Lapari). Painopisteet vv. 1. Aktiivisen osallisuuden lisääminen isos- ja kerhonohjaajakoulutuksessa sekä vanhojen isosten hyödyntäminen 2. Kuntayhteistyö 3. Kerhonohjaajien koordinointi, lisäkoulutus ja virkistys Tunnusluvut: 1. Sählykerhoja/ Pelaajia illassa keskimäärin 2/15 2/15 2/15 2/15 2/15 2. Isoskoulutuspv uusille Koulutuksen käyneitä uusia isosia Srk:n aamuhartaudet yläkoululla ja lukiolla 7/kk 4/kk 4/kk 4/kk 4krt/kk Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Nuorisotyötä Lapinlahden seurakunnassa toteuttaa kaksi nuorisotyönohjaajaa, joista toinen työskentelee osa-aikaisesti (50%). Lisäksi nuorisotyön tiimiin kuuluu pappi. Nuorisotyöstä Lapinlahden seurakunnassa on leikattu puolikkaan viran verran (25%). Tämä näkyy nuorisotyön toiminnassa mm. aamunavausten, nuorteniltojen ja partioyhteistyön vähenemisenä. Osa nuorisotyöstä, etenkin nuorisotilatoiminta ja retket, toteutetaan erityisnuorisotyön puitteissa. Isoskoulutus-uudistuksen täytäntöönpano alkaa syksystä alkaen. Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien nk. yhteisen nuorisotyönohjaajan viran (tammikuusta alkaen) johdosta isos- ja kerhonohjaajakoulutusta toteutetaan yhä enemmän yhteistyössä Varpaisjärven seurakunnan kanssa. Isos-/kerhonohjaajakoulutusleirejä on kaksi (aiemmin kolme). Resurssien vuoksi yksi koulutusleiri vuodessa korvataan nk. projektitoiminnalla, jossa isonen voi mielenkiinnon mukaan valita vapaasti osallistavan työskentelytavan seurakunnan olemassaolevien toimintojen piiristä. Tätä nk. projektitoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä seurakunnan eri työalojen sekä Varpaisjärven seurakunnan kanssa. Partiotyö toimii itsenäisesti ja säännöllinen kolotoiminta on aktiivista. Partiotyö on siirretty omalta työalaltaan nuorisotyön alle. Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien yhteinen nuorisotyönohjaaja on partiotyön yhteyshenkilö seurakunnassa ja osallistuu partiotoimintaan kerran kuukaudessa tapahtuvien johtajaneuvoston kokousten merkeissä sekä hoitamalla partion tilastointia. Partiotyön vuosittainen määräraha-avustus 1500 on siirretty nuorisotyön avustusten alle. Leirikioskin lopettamisen myötä kummilapsi Rechon vuosittainen 400 :n suuruinen avustus otetaan myös nuorisotyön avustuksista. Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Tarjota vuotiaille mielekästä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota tukea, kerhoja, leirejä ja retkiä, henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. rityisnuorisotyö pyrkii ehkäisemään päihteiden käyttöä. 30

34 T - Lapinlahden seurakunta Painopisteet v. : 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3.Viestintä Tavoitteet vuodelle Saapastoiminnan vahvistaminen ja vapaaehtoisten kouluttaminen. Nettisaapas ja katusaappaaan sekä saapaskahvilatoiminnan vakiinnuttaminen osaksi Lapinlahden kunnan ja seurakunnan nuorisotyötä. Alapitkällä nuorten iltojen järjestäminen. Yksityiset tapaamiset ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville nuorille. Ruoka-apu. Lasten/nuorten sururyhmä toiminta osana erityisnuorisotyötä. Koulutyötä kiusaamisen estämiseksi yhteistyössä kunnan nuorisotyönohjaajan kanssa. Yhteistyö lastensuojeluyksikkö Familarin kanssa jatkuu vahvasti retkien ja kouluvierailuin. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten parissa tehtävä nuorisotyö oppitunnein ja leirikoulupäivien parissa. ta ta ta Tunnusluvut Saapaskahvila Alapitkän nuokkari Retket/leirit/hlö määrä 4/2/60 4/2/80 6/2/92 Vapaaehtoiset ohjaajat 4 8 Nettisaapas tai katupäivystys Huom. Budjetissa 1500 nosto vuodelle. Suunnitelmissa lähteä Saapasvapaaehtoistemme kanssa tutustumaan aurinkorannikon saappaaseen Fuengirolaan syksyllä. Vapaaehtoisia lähdössä seitsemän. Lisäksi kunnan nuoriso-ohjaaja lähdössä ryhmän vetäjäksi. Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tarkoituksena on lähimmäisenrakkauteen pohjautuen tukea ja auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti henkisesti, hengellisesti tai aineellisesti tilanteeseen liittyvät rajoitukset huomioiden. Diakoniatyössä ei erotella ihmisiä, vaan kunnioitetaan erilaisia valintoja ja tuetaan ihmisiä löytämään omia voimavarojaan. (Matt. 22:37 39, 25:35 40.) Painopisteet vuodelle 1. Toiminta- ajatuksen mukaisen perustehtävän toteuttaminen 2. Seurakuntalaisuus. Diakonia on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä 3. Aikuistyö / vanhustyö Painopisteet vv Perustehtävä 2. Aikuistyö/Vanhustyö /Vapaaehtoistyö 3. Yhteistyö lapsi- ja nuorisotyön kanssa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Asiakaskontaktit Ryhmät Avustukset määrä/ 215/ / / / /16200 Avustukset sisältävät myös Iisalmen Rovastikunnasta, Diakoniarahastosta, Tukikummitrahasto sekä Minna-Maaria ja Juha Sipilä-säätiöstä haetut avustukset. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Ystäväntuvan (Lähetystyö) tuloista tilitetään alkaen 30% diakoniatyölle. 31

35 T - Lapinlahden seurakunta Lähetystyö Toiminta-ajatus: Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tehtävän viedä sanomaa hänestä koko maailmaan. Tätä tehtävää seurakunnan lähetystyö toteuttaa keräämällä varoja kirkon lähetysjärjestöjen toimintaan ja pyrkimällä kasvatuksen ja tiedotuksen kautta auttamaan kaikkia seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä löytämään oma tapa olla toteuttamassa yhteistä tehtävää yli työmuotojen rajojen. Painopisteet vuodelle 1. Lähetyskasvatus 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Varainhankinta ja sitä tukeva tiedotus Painopisteet vv. - Samat kuin. Tarkennetaan tarvittaessa. Yleistä Toiminnassa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Runkona on edelleen rovastikunnallinen yhteistyö ja sen puitteissa järjestettävät tapahtumat ja toisaalta Ystäväntuvan toiminta. Lähetystyöstä vastaava teologi jää pois työstä ja hänen tilalleen nimetään joko Lauri Jäntti tai Ville Hassinen. Pappien määrän vähentyminen kahteen aiheuttanee kuitenkin sen, että entistä suurempi vastuu lähetystyöstä jää lähetyssihteerin ja johtokunnan kannettavaksi. Tunnusluvut tilinp. ts ts ts ts Nimikkosopimukset - Markkaset Korhoset (MAF) Ulla Rissanen Vammaistyö, Botswana Radiotyö Intiassa (SANSA) Rov.kunnall. kohde, Etiopia, Dessie n n n 3070 n n Talousarvioavustukset * Vapaaehtoinen kannatus *Avustusten jakautuminen: SLS 9000, MAF 5000, Pipliaseura 2500, Sanansaattajat Toimintaa - Kouluvierailut (ryhmiä) 16* Lähetystilaisuudet Lähetysrenkaan jäseniä Vapaaehtoiset toimijat *Korhoset keväällä, "Yhdessä maailmassa" -peli syksyllä (koko yläkoulu) 32

36 T - Sonkajärven seurakunta Sonkajärven seurakunta Johdanto Toiminnan yleistavoite Sonkajärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että evankeliumin ilosanoma, pyhät sakramentit, rippikouluopetus, varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö sekä kirkolliset toimitukset seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden alussa 3395 jäsentä ja 3370 jäsentä Seurakunta ja seurakuntayhtymä Sonkajärven seurakunta on yksi viidestä n jäsenseurakunnasta. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien talous-, kiinteistö-, jäsenrekisteri- ja hautaustoimen asiat. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran johdolla eri työalojen työntekijöiden kanssa. Henkilökunta Seurakunnassa on kirkkoherran, seurakuntapastorin, kanttori, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Työyhteisöön kuuluvat seurakuntayhtymän työntekijät: seurakuntamestari, keittäjä, seurakuntaemäntä Hirsikankaan leirikeskuksessa ja osa-aikainen suntio Sukevan kirkossa. Yhteistyökumppanit Sonkajärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna ovat ja toiset neljä jäsenseurakuntaa, Iisalmen rovastikunta sekä Sonkajärven kunta eri toiminta-aloineen. Kunnan kanssa yhteistyötä on erityisesti nuorisotyössä ja diakoniatyössä Seurakunta tekee saumatonta yhteistyötä myös paikallisten yleishyödyllisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Sonkajärven seurakunnan työyhteisöön kuuluvalle henkilöstölle järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Työyhteisön kokouksia pyritään pitämään kuukausittain ja työneuvotteluja pienemmissä toiminnallisen henkilöstön ryhmissä useammin ja tarpeen vaatiessa. Työyhteisön kehittämistä jatketaan seurakuntayhtymässä, syksyllä käynnistyneen Veto-3-hankkeen myötä ja tarvittaessa asiantuntija-apua käyttäen. Jokainen työala laatii henkilöstön kehittämissuunnitelman talousarvion yhteyteen Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakunnan koulutustarjonnan pohjalta. Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus: Seurakunnan viikoittainen päätapahtuma on jumalanpalvelus, jossa Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukouksen, virsien sekä kristittyjen yhteyden välityksellä. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, viemään sanoin ja teoin evankeliumin sanomaa. Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus: Kirkollinen hautaan siunaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. 33

37 T - Sonkajärven seurakunta Muut kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus: Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia, joissa Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta toimitukset ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja siunauksen vastaanottamista. Ehtoollisessa meidän puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä ja sovitustyönsä välityksellä syntien anteeksiantamuksen lahjan uskossa vastaanotettavaksi. Aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus: Näille kustannuspaikoille kirjataan erilaisia seurakunnallisia toimintoja. Edellisten työalojen yhteiset painopisteet vuodelle 1. Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden keskinäinen tutustuminen ja sitä kautta rakentavan yhteistyön kehittäminen, toiminnat taloudelliseen tilanteeseen sopeuttaen. 2. Seurakuntalaisten innostaminen ja kutsuminen vapaaehtoistyöhön, jumalanpalvelusvastuuseen ja sitä kautta jumalanpalvelusten elävöittäminen, päämääränä totuttaa kirkon toiminta-ajatus Kohtaamisen kirkko. 3. Henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen vallitsevassa muutostilanteessa. Painopisteet vv Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen seurakuntatyön vastuuseen. 2. Pitkäntähtäimen suunnittelu: osallistumalla ja paneutumalla aktiivisesti seurakuntayhtymän VETO-3-hankkeeseen. 3. Seurakuntalaisten tukeminen hengellisyyden harjoittamisessa. Tunnusluvut tilinpäätös tilinpäätös ta ta ts Tehtäväalue Viestintä Toiminta-ajatus Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Sonkajärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet Vuodelle 1. Muutosviestinnän tukeminen uuden kirkkoherran aloittaessa 2. Seurakunnan tapahtumaviestinnän vahvistaminen Painopisteet vv. 1. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 -hankkeessa 2. Monikanavaisen viestinnän kehittäminen seurakuntakohtaisesti 34

38 T - Sonkajärven seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä Musiikkityö Toiminta-ajatus: Evankeliumin julistaminen musiikin avulla. Jumalanpalvelusmusiikki muodostaa ytimen, johon kaikki musiikkityö nivoutuu. Musiikkityö tavoittaa kaikenikäiset yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Seurakunnan musiikkityön peruspilareita ovat kuorotoiminta: Sonkajärvellä kirkko-, nuoriso- ja mieskuoro virsi- ja jumalanpalveluskasvatus (kohdennetaan eri ikäluokille) muu kirkkomusiikki (yksinlaulu, urut ja muut instrumentit, yhtyeet) Konserttitoiminta liittyy myös sisällöltään johonkin jumalanpalveluselämän elementtiin: rukoukseen, kiitokseen ja julistukseen; Jumalan luomislahjojen ylistykseen. Painopisteet vv Kuorotoiminnan kehittäminen. 2. Jumalanpalvelus ja sen edelleen kehittäminen, jotta se tavoittaisi kaikki ikäryhmät. 3. Virsikirjan uuden lisävihkon aktiivinen käyttö Musiikkityön toimintamuotoja: 1. Kuoroharjoitukset kaikilla kuoroilla kerran viikossa 2. Kuorojen laulupäivät 3. Kuorot jumalanpalveluksissa mahdollisimman usein 4. Kuorovierailuja ja kanttorin vierailuja laitoksissa 5. Kuorot oman seurakunnan juhlissa 6. Virsi- ja jumalanpalveluskasvatus 7. Kouluvierailut 8. Kunnan ja yhteisöjen juhlissa esiintyminen (itsenäisyyspäivä yms.) 9. Musiikkitilaisuudet Toimintasuunnitelma täydentyy jatkuvasti yhdessä muun toiminnan kanssa. Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus: Lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen turvana ja ystävänä, sekä Jumalan luojana. Lapsi saa kokea pyhän läsnäoloa ja seurakunta koetaan tutuksi ja turvalliseksi. Yhteys perheisiin on perusta toiminnan kehittämiselle. Yhteys varhaisnuorisotyöhön, diakoniatyöhön ja jumalanpalvelukseen ja työmuotojen yhteisiä toimintoja lisätään. Painopisteet vuodelle 1. Kerhot ja viikkokokoontumiset ja pyhäkoulut perustoimintoina 2. Jumalanpalveluselämään kasvattaminen ja hartauselämän tukeminen 3. Koko perheen tapahtumia yhdessä eri työmuotojen kanssa. Painopisteet v Kerhot/pyhäkoulu/ kokoontumisten määrä pysyy vähintään samana 2. Perhetyö pyritään pitämään omalla tasollaan talouden haasteista huolimatta 3. Talouden tasapainottamisen tuomat haasteet toimintaan ja yhteistyön jatkuva kehittäminen kunnan kanssa. 35

39 T - Sonkajärven seurakunta Tunnusluvut 1. Kerhomäärä Tilaisuuksiin osallistujat Pyhäkoulumäärät Varhaisnuoriso- ja partiotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on pitää esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tukea varhaisnuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Viikkotoimintaa, leirit, retket ja tapahtumat toimivat seurakunnan toiminnan perustana. Koulun kanssa tehtävä yhteistyöllä tuetaan koulun perustyötä ja uskontokasvatusta. Partiotyö on osa seurakunnan varhaisnuoriso-, ja nuorisotyötä. Painopisteet vuodelle 1. Säännöllinen viikkotoiminta ja koulutyössä rauhateemaa esille 2. Perheiden kohtaaminen ja tilaisuuksia yhteistyössä srk:n eri työmuotojen kanssa. 3. Leirit ja retket sekä tapahtumat omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. Painopisteet v Työmuotojen kehittäminen (uusia) ja uusien rahoituspohjien etsiminen 2. Uusia toimintamuotoja perhe- ja varhaisnuorten toimintaan sekä perheiden tukeminen yhdessä kunnan ja soten kautta (leirit, tapahtumat). 3. Yhteistyössä kokoavien tapahtuminen järjestäminen Tunnusluvut 1. Viikkotoimintaryhmät Kouluvierailut (alakoulu) Tapahtumiin osallistujia Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Kristinuskon perustan opettaminen, seurakuntaan tutustuminen ja yhteydet perheisiin. Nuorten kristillisen kasvun tukeminen ja seurakuntayhteyden lujittaminen. Nuorten vastuun ja vuorovaikutuksen lisääminen sekä materiaalin tuottaminen opetukseen. Painopisteet vuodelle 1. Ottaa käyttöön uusi rippikoulun opetussuunnitelma ja osallistetaan isosia suunnitelman toteutukseen vahvemmin 2. Tehdä uusi opetussuunnitelma kaikkien työntekijöiden kanssa 3. Vahvistaa yksilön vastuuta toisesta, itsestä ja ympäröivästä maailmasta Painopisteet v Eri työmuotojen roolin vahvistaminen ja uskontokasvatus 2. Edistää nuorten jäämistä mukaan seurakunnan toimintaan ja vastuun kantamiseen 3. Materiaalinen tuottaminen verkkoon ja nuorten oman vastuun lisääminen Tunnusluvut Rippikoululaisten määrä Määrä ikäryhmästä % 98 % 98 % 98% 98% Jatkotoimintaan ikäluokasta

40 T - Sonkajärven seurakunta Keskeistä muutosta: Talousarvio pienenee yhtymän laittaman raamin mukaisesti. Rippikoululaisten määrä laskee. Oma kirja otettu käyttöön vähentäen kustannuksia. Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja vanhempien nuorten vastuun lisääminen Perustoimintojen kautta tapahtuva kasvu seurakunnassa (koulutus, nuortenillat, keskusteluillat, peliillat, leirit, retket). Kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa toteutettava yhteystyö. Vaikeuksiin joutuneiden nuorten tukeminen ja yhteys diakoniatyöhön, Mahis -projektit jatkuvat. Painopisteet vuodelle 1. Säännöllinen viikkotoiminta vanhemmille nuorille ja tavoittava työmuoto 2. Isostoiminnan kehittäminen ja nuorten avoin toiminta laajenee 3. Oman seurakunnan, rovastikunnan ja valtakunnan tapahtumiin osallistuminen Painopisteet v Nuorten oman toiminnan kehittäminen ja vastuun kantaminen 2. Nuorten tukeminen eri elämäntilanteissa ja tukiryhmät yhteistyössä ja mahis 3. Vahvistaa isoistoimintaa laajemmaksi kokonaisuudeksi, diakoniatyöhön yhteys Tunnusluvut 1. Nuoria isostoiminnassa Tilaisuuksissa nuoria Kouluvierailuja Keskeistä muutosta: Rovastikunnan ja valtakunnan tapahtumia ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ylläpidettävä sekä etsittävä uusia rahoitusmuotoja. Ikäluokat pienenevät. Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tehtävänä on auttaa heitä, joilla hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta. Diakonian tehtävät ovat hädän etsiminen ja lievittäminen, hädän syihin vaikuttaminen, palveluun kasvattaminen, opettaminen ja ohjaaminen. Painopisteet vuodelle 1. Vanhustyö 2. Retriitti- ja hiljaisuustoiminta eri-ikäisille 3. Vapaaehtoistyön kehittäminen Painopisteet vv Vanhustyön jatkuvuus yhteistyökumppaneiden kanssa 2. Retriitti- ja hiljaisuustoiminnan jatkuvuus 3. Vapaaehtoistyön tarkasteleminen ja jatkuvuus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1.asiakaskontaktit/ 700/ / / / /330 eri asiakkaat 2. avustukset euroa 9192,

41 T - Sonkajärven seurakunta 3. EU-apu 479pkt 420 pkt 420pkt 420pkt 420pkt 740 hlö 600 hlö 600 hlö 600 hlö 600 hlö ruoka-apu 6400/ / / / / ryhmät/kohdatut 16/210 20/400 20/400 20/400 20/400 henkilöt Lähetystyö Toiminta-ajatus Lähetystyö on kirkon perustyötä ja se perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Sen mukaisesti kirkon yhtenä tehtävänä on julistaa evankeliumia kaikille kansoille. Lähetystyötä tehdään niin arkipäiväisessä elämässä kuin suuremmassa mittakaavassa esimerkiksi julistustyön, raamatunkäännöstyön ja käytännön avun antamisen kautta ympäri maailmaa. Lähetystyö on jokaiselle kristitylle annettu tehtävä ja seurakunnan työalana sen onnistuminen vaatii esirukousta ja taloudellista panostusta, joiden lisäämiseen toiminnot tähtäävät. Painopisteet vuodelle 1. Nimikkolähettien työn taloudellinen ja hengellinen tukeminen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Kirpputorin toiminnan kehittäminen sekä lähetyspäivien ja -pyhien lisääminen 4. Lähetyskasvatus eri ikäisten keskuudessa Painopisteet vuosille 1. Nimikkolähettien työn taloudellinen ja hengellinen tukeminen 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus 3. Vapaaehtoistyön jatkuvuus 4. Kirkon ja lähetysjärjestöjen strategioiden aktiivinen seuraaminen ja niiden raamien mukaisen lähetystoiminnan lisääminen seurakunnassa Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakunnan kiinteistöjen, talouteen, hautaustoimeen ja rekisteritoimiston toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Painopisteet 1. Tutustuminen ja yhteydenpito kirkkoherran ja henkilökunnan kanssa. 2. Seurakuntaneuvoston jäsenten tutustuminen henkilökuntaan ja työmuotoihin. 3. Työalojen toimikuntien ja diakoniatyön johtokunnan aktivoiminen seurakuntayhtymän VE- TO-3-hankkeen työstämiseen. Painopisteet vv. 1. Jatketaan seurakuntaneuvoston työn kehittämistä. 2. Jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä. 38

42 T - Pielaveden seurakunta Pielaveden seurakunta Pielaveden seurakunnan haasteena on kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen seurakunnassa jäsenissä. Samalla haasteena on kiristyvä talous. Toimintaa olisi kyettävä ylläpitämään ja vahvistamaan. Jumalanpalveluselämä pyhine palveluksineen ja toimituksineen kokoaa koko ajan vähemmän seurakuntalaisia. Läsnä oleva seurakunta koostuu enimmäkseen vanhemmasta väestön osasta, mutta se ei itsessään ole ongelma, sillä kaikki ovat tervetulleita kirkkoon. Väestöpohja myös kaventuu vuosi vuodelta, sillä hautajaisia on enemmän kuin kasteita, kirkosta erotaan enemmän kuin siihen liitytään ja ulosmuuttokin on suurempaa kuin sisään muutto. Kristillinen hengellisyys joutuu kohtaamaan myös Pielavedellä uudenlaista henkisyyden etsintää. Kristitty on perinteisesti arvioinut elämäänsä Raamatun ja siihen perustuvan tunnustuksen pohjalta. Tämän pitäisikin olla seurakunnan linjan, eikä sen haistelun, mikä milloinkin on jokin yleinen mielipide. Kohtaamme erilaisuutta, jonka ei pitäisi johtaa siihen, etteikö jokaista ihmistä kunnioitettaisi. Emme voi tehdä päätöksiä toisten puolesta. Pielaveden seurakunta ei ole Pielaveden kunta. Seurakunnan olemassaololla ja toiminnalla on hengellinen perusta. Toimintaamme usein katsotaan palvelujen näkökulmasta. Seurakuntaa ei pidä nähdä kunnan sosiaalitoimen jatkoksi tai vapaa-aikatoiminnan lisäksi. Mitä minä saan vastineeksi veroeuroilleni? - moni kysyy. Kirkollisverotuloilla pidetään yllä toimintaa lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten hyväksi, olipa kysymys sitten terveydestä, sairaudesta tai kuolemasta. Seurakunnan tilaisuuksiin ei ole kenenkään pakko osallistua, mutta miten osallistumaton jäsen voi tietää, mitä seurakunta tarjoaa? Säästötarve vuodelle on 3 %. Kuluneelle vuodelle säästötarve oli 5 %. Tällä kerralla säästöt merkitsevät joiltain osin jo supistusta toimintaan. Kaksi ison lapsijoukon askartelua supistuu yhdeksi. Nuorisotyössä yläkoululle ja lukiolle tarjottu gospelkonsertti jää pois. Seurakunnan ulosmaksettavien avustusten summaa joudutaan pienentämään. Tämä muutos kohdistuu Pipliaseuralle ja Kansanlähetykselle maksettaviin tukisummiin. Mitään ideologista muutosta tämä summien pienennys ei sisällä. Jotain on vain tehtävä. Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja teoin evankeliumia maailmaan. Painopisteet vuodelle 1. Jumalanpalvelusten kehittäminen niin että kirkkovuoden juhlakaudet tulevat entistä selkeämmin esille ja sunnuntai on esillä ylösnousemuksen juhlana. Vuoden ensimmäisestä adventista alkaen messua vietetään joka sunnuntai ja suurina pyhäpäivinä. 2. Maallikkovastuun kehittäminen uuden jumalanpalvelus- ja seurakuntatyön vastuuryhmän avulla. Painopisteet vv. 1. Jumalanpalveluselämän jatkuva rakentaminen 2. Maallikkovastuun vahvistaminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut 1. pääjp:t osallistujia muut jp:t osallistujia

43 T - Pielaveden seurakunta 3. Eht. viet Osallistujia Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus Kirkollisessa hautaan siunaamisessa seurakunnan jäsen saatetaan arvokkaasti viimeiselle matkalle, lohdutetaan omaisia kristillisellä ylösnousemuksen, iankaikkisen elämän ja jälleennäkemisen toivolla ja julistetaan sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. Painopisteet vuodelle 1. Kiireetön omaisten kohtaaminen kodeissa, seurakunnan tiloissa ja toimituksissa, siunausja muistotilaisuuksien huolellinen valmistelu ottaen huomioon musiikin mahdollisuudet ja toimituksen jumalanpalvelusluonne. 2. Omaisten tukeminen surutyössä. Surukirjan jakaminen omaisille. Painopisteet vv. 1. Eri-ikäisten omaisten kohtaaminen ja tukeminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut Hautauksia Osallistujia Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä kristillisiä toimituksia ihmisen elämänkaaressa. Pyhät toimitukset ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Toimitusten kautta kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita, sekä myös kirkkoon kuulumattomia. Toimituksissa julistetaan Jumalan sanaa ja annetaan kristillistä opetusta juhlaan saapuneelle vierasjoukolle. Painopisteet vuodelle 1. Toimitusten jumalanpalvelusluonteen esille tuominen. Painopisteet vv. 1. Kirkollisten toimitusten, erityisesti avioliittoon vihkimisen kaavojen tarjoamien mahdollisuuksien esille tuominen niille, jotka toimituksia pyytävät. Toimenpiteitä Kastekoteihin pyritään jakamaan kastekynttilä sekä kristillinen lastenkirja tp ta ta ts ts Tunnuslukuja 1. Kasteet Osallistujia Vihkimiset Osallistujia

44 T - Pielaveden seurakunta Aikuistyö Toiminta-ajatus Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. Painopisteet vuodelle 1. Majataloiltojen järjestäminen. Jatketaan miesten kotailtojen järjestämistä. 2. Jumalanpalvelus- ja seurakuntatyön vastuuryhmän toiminnan aloittaminen. Painopisteet vv. 1. Seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen seurakunnan jäsenissä järjestämällä tilaisuuksia, jotka vahvistavat aikuista uskoa. tp ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Osall./ryhmä (k.a) Ryhmien määrä Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät raamattuopetuksen, seurat, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan yhteyteensä uusia ihmisiä, vahvistamaan jäseniä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja lisäämään Raamatun tuntemusta. Luontokirkkojen järjestäminen. Painopisteet vuodelle 1. Monipuolinen ja eri-ikäisiä kohtaava toiminta. 2. Seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen toiminnan kautta. Painopisteet vv. 1. Avaran luterilaisen kristillisyyden vahvistaminen niin, että Pielaveden seurakunta voisi toimia hengellisenä kotina eri herätysliikkeisiin kuuluville ja kuulumattomille. tp ta ta ts ts Tunnuslukuja Erilaisia tilaisuuksia Osanottajia Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Pielaveden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle 1. Seurakunnan tapahtumaviestinnän vahvistaminen Painopisteet vv. 1. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 -hankkeessa 2. Monikanavaisen viestinnän kehittäminen seurakuntakohtaisesti 41

45 T - Pielaveden seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntien määrä Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Yksittäiset seurakunnat osallistuvat omalta osaltaan valtakunnallisten järjestöjen työhön mm. avustusten ja yhteistyösopimusten kanssa. Seurakunnat voivat vastaavasti hyödyntää näiden järjestöjen palveluita. Vuoden 1999 piispainkokouksen suositus oli, että vuonna 2000 avustusmäärärahojen osuus olisi kolme prosenttia seurakunnan verotuloista. Kirkon lähetystyön keskus on suositellut, että seurakunnat jakaisivat lähetysjärjestöille myönnettävät määrärahat pääsääntöisesti seurakunnan saaman vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa huomioiden mm. kannattajaryhmän seurakunnallisen toimeliaisuuden ja lähetyskannatussopimukset. Seurakuntaan tulee paljon avustuspyyntöjä. Osaan niistä voidaan vastata myöntämällä heille kolehtipyhä. Valtakunnallisten järjestöjen lisäksi seurakunta on avustanut Sulkavanjärven rukoushuoneyhdistystä, kirkkokuoroa, mieslaulajia ja partiota. Jotta raamiin päästäisiin, on Pipliaseuran ja Kansanlähetyksen saamaa avustusta tarkoitus pienentää niin, että Pipliaseuran avustusta pienennetään neljästä kolmeen tuhanteen ja Kansanlähetyksen avustus puolitetaan tuhannesta eurosta viiteen sataan. Painopisteet vuodelle 1. Avustusten jakaminen tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kesken ja sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Toimenpiteet Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen avustukset ovat 1000 euroa. Painopisteet vv. 1. Avustusten sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan Tunnuslukuja tp ta ta ts ts Myönnettävät avustukset -Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura Kirkon Ulkomaanapu Ev.lut Kansanlähetys Muut avustukset Sulkavanjärven rukh Pielaveden kirkkokuoro Pielaveden mieslaulajat muut yht Musiikki Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvatustyö, joka tapahtuu rippikouluissa, kuorotoiminnassa, kouluvierailuilla sekä monissa muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu lisäksi sopivan musii- 42

46 T - Pielaveden seurakunta kin käytön edistäminen seurakunnan eri toimintamuodoissa sekä yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Painopisteet vuodelle 1. Virsikirjan lisävihkon edelleen tunnetuksi tekeminen 2. Jumalanpalveluselämän musiikin elävöittäminen 3. Musiikkityön toiminnan monipuolistaminen Painopisteet vv Vapaaehtoisia mukaan musiikkityöhön 2. Monipuolinen konserttitarjonta 3. Virsilaulun merkityksen esille tuominen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1.Musiikkitilaisuudet Musiikkitil kävijät kuorot ja lauluryh Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Päiväkerhotyö on arkipäivisin annettavaa kasteopetukseen perustuvaa viriketoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta ja kehittää lasten sosiaalisia taitoja. Painopisteet vuodelle 1. Rauha 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ta ta Tunnusluvut vuotiaat lapset Pielavedellä ( srk.n jäseniä ) vuotiaita 32 päiväkerholaisia ( kevät ja syksy ) Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus: Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Tällaisena se jäsentyy osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toisaalta pyhäkoulu on kasteopetusta, jolloin se on osa seurakunnan kasvatustoimintaa. Pyhäkoulua käyvät alle rippikouluikäiset. Painopisteet vuodelle 1. Rauha 2. Ympäristökasvatus tilinp Tunnusluvut 1. Lapsia 6 kotipyhäkoulussa 2. Pyhäkouluvierailut 32 päivähoidossa ja esikoulussa 43

47 T - Pielaveden seurakunta Esikoululaisille lähetettävästä kirjepyhäkoulusta luovutaan, sillä ensimmäisen kaikille lähetetyn kirjepyhäkoulun jälkeen vain kaksi vanhempaa tilasi sen lapselleen. Perhekerhotyö Toiminta-ajatus: Perhetyö on lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tavoitteena on tehdä perheiden kohtaaminen mahdolliseksija tukea perheitä lasten kristillisessä kasvatuksessa. Painopisteet vuodelle 1. Rauha 2. Ympäristökasvatus tilinp. Tunnusluvut 1.Perhekerhoon 162/295 osallistuneita aikuisia/lapsia ( seurakuntakeskus ja Laukkala ) Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyö on 7-14 vuotiaiden lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta ja tarjota monipuolista toimintaa omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. Painopisteet: vuodelle 1. Rauha 2. Ympäristökasvatus tilinp ta ta ta Tunnusluvut vuotiaat Säännölliseen toimintaan osallistuneet Leireille osallistuneet vuotiaiden lasten leiripäivät pidetään Pielaveden seurakuntakeskuksella. Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyö on rippikoulun käyneiden parissa tehtävää työtä.tavoitteena on tukea nuorten kristillistä kasvua ja järjestää heille mielekästä toimintaa omassa seurakunnassa, rovastikunnassa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. Painopisteet vuodelle 1. Rauha 2. Ympäristökasvatus tilinp ta. ta ta Tunnusluvut vuotiaat

48 T - Pielaveden seurakunta 2. Ryhmänjohtajat, apuohjaajat ja yövahdit Retkille ja leireille 9 12 osallistuneet Pielavesi järjestää rovastikunnallisen ISOSTI päivän. Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Painopisteet vuodelle 1. Rippikoulu-uudistuksen toteuttaminen 2. Ympäristökasvatus Painopisteet vv Rippikoulu-uudistuksen toteuttaminen 2. Ympäristökasvatus Tunnusluvut 1. Rippikoul. ikäluokka Rippikouluun tulleista konfirmoitiin Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Rippikoulu-uudistuksen toteuttaminen. Rippikoulun osallistumiskorteista luopumista mietitään rippikoulu-uudistuksen myötä. Rippikoulun määrärahoista on vähennettävä 3 prosenttia vuodelle. Rippikoululaiset osallistuvat rippikoulusunnuntaihin Kiuruvedellä ja kustannukset ovat kuljetuksen, ruokailun ja ohjelman osalta noin 460 euroa. Rippikoulun leirijakso on n leirikeskuksella Sukevan Hirsikankaalla. Kuljetuskustannukset ovat kahden rippikoululeirin osalta 1200 euroa. Rippikoulumaksu vuonna on n käytännön mukaisesti Pielavedellä 87,50 euroa (17,50 euroa/leiripäivä/henkilö). Rippikoulumaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin perustein. Lomake löytyy Pielaveden seurakunnan kotisivuilta. Muualla rippikoulunsa käyviltä ei omassa seurakunnassa peritä maksuja (ryhmä 3). 241 Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Autetaan niitä, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin hengellisenkin tukemisen kautta. Vaikutetaan yhteiskunnallisesti ja huolehditaan että Sana ja sakramentit ovat kaikkien seurakuntalaisten saatavilla. Tuetaan ihmistä vastuulliseen elämään. Painopisteet vuodelle 1. Vanhustyön kehittäminen 2. Yhteistyö eri tahojen kanssa 3. Diakoniatyön saavutettavuuden parantaminen 45

49 T - Pielaveden seurakunta Painopisteet vv. 1. Etsivän työn kehittäminen 2. Perustehtävän selkiyttäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Asiakaskontaktit vastaanotolla Avustukset lkm/ 163/ / / / /7000 (v. sis. jouluav.) 3. Vapaaehtoiset EU-ruoka-apu kg/ kasseja 2910/ / / / / Lähetystyö Toiminta-ajatus: Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Jeesuksen antama lähetyskäsky määrittää lähetystyölle sen tavoitteen ja pääsisällön: evankeliumi on vietävä kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Lähetystyötä toteutetaan sanoin ja teoin. Sen tulee niveltyä kaikkeen seurakunnan toimintaan. Painopisteet vuodelle 1. Nimikkolähetit ja nimikkokohteet, SLS:n Lähetysjuhlat Jyväskylässä 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus 3. Varainkeruun kehittäminen Painopisteet vv Lähetystyön niveltäminen seurakunnan toimintaan 2. Varainkeruun kehittäminen 3. Kunnassa oleviin tapahtumiin osallistuminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Tapahtumat Käsityökahvilat (v. painopistealueisiin liittyvät) 3.Vapaaeht.varainkeruu ilman kolehteja

50 T - Varpaisjärven seurakunta Varpaisjärven seurakunta Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla yli 25 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle muutto. Jäsenmäärä oli 2098, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa ä. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisteri sekä seurakuntatoimistojen toiminnot on keskitetty lähtien Iisalmeen. Seurakuntayhtymän palvelutoimisto ja keskusrekisteri hoitaa hautausasioita, kuulutuksia, kastevarauksia sekä antaa virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Lapsityötä on suunnitelmissa alkaa hoitaa yhteistyössä Lapinlahden seurakunnan kanssa siten, että Varpaisjärvellä ja Lapinlahdella jo edellisen vuoden elokuun alusta yhteinen lastenohjaaja, jonka työajasta 50 % kuluu Varpaisjärvellä ja 50 % Lapinlahdella. huolehtii kiinteistön huoltotöistä ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna ovat Lapinlahden kunta, ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Hyvää yhteystyötä ja yhteydenpitoa ystävyysseurakuntien kesken jatketaan vuonna. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna on verkossa tapahtuvan työskentelyn, erityisesti Kirkon palvelukeskukseen eli KIPAn järjestelmien käytön osaamisen parantaminen. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. 47

51 T - Varpaisjärven seurakunta Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään kahdesti kuukaudessa (paitsi kesäkuukausina), ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet) Toiminta-ajatus: Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. Painopisteet vuodelle 1. Virsikirjan uuden lisäosan tutuksi tekeminen seurakuntalaisille 2. Rippikoulusuunnitelma nivominen osaksi jumalanpalveluselämää 3. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen Painopisteet vv. 1. Raamattuopetus seurakuntalaisille 2. Jumalanpalveluselämän maallikkokoulutus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Pääjumalanpalv osallistuneita Jumalanpalv. yht osallistuneita Hautaukset Avioliittoon vihkimiset Avioliittoon siunaamiset Kasteet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa / Seurakuntavaaleissa valitut uudet valtuutetut aloittavat seurakunnan toiminnan suunnittelun ja päätösten tekemisen yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle 1. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Varpaisjärven seurakunnan viestinnässä Painopisteet v. 1. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen 48

52 T - Varpaisjärven seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntien määrä Musiikkityö Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. Painopisteet vuodelle 1. Kuorotoiminnan järjestely aikuisten kuorotoiminnan osalta 2. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen Painopisteet vv Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen 2. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 3. Orkesteri/bänditoiminnan kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuuksien kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet /: Vuoden alusta musiikkityön toimintaa on pyritty palauttamaan ennalleen virassa olevan kanttorin pitkäaikaisen poissaolon jälkeen. Kevään toiminta keskittyi suurelta osin kirkkoherran läksiäisjuhlien järjestelyihin ja siihen liittyviin konsertteihin. Rippikoulu-uudistus työllisti tänä vuonna myös kanttoria ja siihen liittyneen koulutuksen myötä tulevan kauden suunnittelu on käynnissä. Nuorten osallistuminen ja osallistaminen on tärkeä tavoite tulevalle vuodelle. Kuorotoiminta uudistuu tulevalla kaudella. Aikuiskuorot yhdistetään yhden kuoron alle (kirkkokuoro). Kuorolaisten ikääntyminen on tuonut haasteita ja kuoron riveistä on viime vuoden aikana moni jäänyt pois. Siinäkin mielessä nuoriin panostaminen on tärkeää tulevaisuuden kirkkomusiikkityön jatkuvuutta ajatellen. Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Painopisteet Vuodelle 1. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen kerhon arjessa 2. Päiväkerhoryhmien määrän ja laadun säilyttäminen 3. Lasten ja perheiden tapahtumat 49

53 T - Varpaisjärven seurakunta Painopisteet vv Kirkon painopisteiden esillä pitäminen kerhon arjessa 2. Kesätoiminnan kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Päiväkerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm henkilökunnan lkm 1 1 0,5 0,5 0,5 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Syyskaudella lastenohjaajan työaika puolitettiin. Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota 7-12-vuotiaille lapsille ja nuorille mielekästä, ikätason mukaista toimintaa, jossa korostuvat läsnäolo ja hengellisen kasvun mahdollisuus. Seurakunnan varhaisnuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50%. Painopisteet vuodelle 1. Toimintatorstai- harrastekerhot 2krt/kk 2. Kesäleiri 3. Kouluyhteistyö aamunavausten ja koulukirkkojen muodossa Painopisteet vv. 1. Työalayhteistyön merkityksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen varhaisnuorisotyössä. 2. Kerhotoiminnan säilyttäminen kerhonohjaajien avulla 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko ) tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Aamunavaukset + Paloinen Leirin osallistujamäärä Kerhotoiminta hlö Tapahtumat Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Varhaisnuorisotyötä on aiemmin toteutettu yhteistyössä lapsityön kanssa. Lastenohjaajan virassa tapahtuvien leikkausten johdosta lastenohjaaja ei voi enää osallistua varhaisnuorisotyön toteutukseen elokuusta alkaen. Tämän vuoksi varhaisnuorisotyön toteutus riippuu yhä enemmän kerhonohjaajanuorten aktiivisuudesta ja kyvystä huolehtia Toimintatorstaitoiminnasta itsenäisesti. Myös varhaisnuorten leirin toteutumisen edellytyksenä on työalayhteistyö muiden työntekijöiden (pappi, kanttori, diakoni ja kesätyöntekijät) kanssa. Aamunavauksia vähennetään noin puolella syksystä alkaen (alakoululla ennen 1krt/viikko nyt 2krt/kk). Paloisten aamunavaukset jatkuvat ennallaan n. 1krt/kk. Huomionarvoista taloudessa on se, että vuosina varhaisnuorten kesäleirit on epäsopivien aikataulujen vuoksi jouduttu pitämään yhtymän leirikeskusten ulkopuolella ostopalveluna. Tämä on näkynyt lievänä budjetin ylityksenä. Vuoden kesäleiri on tarkoitus to- 50

54 T - Varpaisjärven seurakunta teuttaa yhtymän omassa leirikeskuksessa, jolloin on helpompi pysyä budjetin antamissa raameissa. Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen vuonna 2016 on lisännyt kerhonohjaajille maksettavien palkkioiden määrää. Kerhonohjaajille maksettavat palkkiot vuonna ovat: Aloittelevat kerhonohjaajat: 8 /kerta Kokeneemmat kerhonohjaajat 10 /krt Täysi-ikäiset/vastuukerhonohjaajat 12 /krt Poissaoloista ei makseta. Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) Painopisteet vuodelle 1. Uuden rippikoulusuunnitelman täytäntöönpano (RKS ) 2. Rippikoululaisen kasvaminen ja oppiminen osana yhteisöä 3. Nuorilähtöinen toiminnan suunnittelu, arviointi ja toteutus Painopisteet vv. 4. Uuden rippikoulusuunnitelman (RKS ) vakiinnuttaminen 5. Nuori mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 6. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko ) Tunnusluvut tilinp. ta ta ts ts Syntymävuosi Ikäluokka, seurakuntaan kuuluvat Konfirmoidut + muualle menevät Rippikoululeirien määrä Aikuisrippikoululaisia Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Rippikoulu-uudistuksen täytäntöönpano syksystä alkaen aiheuttaa voimakkaita muutoksia rippikoulutyössä. Rippikoulupassien jäädessä pois työntekijäresurssien tarve lisääntyy, sillä jatkossa seurakuntayhteysjakson merkinnät kerätään ryhmän yhteisillä kokoontumisilla. Näissä kokoontumisissa hyödynnetään paikallisseurakunnan työalayhteistyötä sekä myös yhteistyötä Lapinlahden seurakunnan ja rovastikuntien kanssa. Rippikoululaisten mahdolliset poissaolot korvataan korvaustehtävillä ja yksilökäynneillä messuissa/tapahtumissa. Korvaustehtävät työllistävät nuorisotyönohjaajaa aiempaa enemmän. Yhteistyön lisääminen näkyy taloudessa rippikoulutyön matkustuskulujen lisääntymisenä. Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään ja tarjota mahdollisuutta kristilliseen kasvuun. Nuorisotyön tavoitteena on kutsua nuoria toimimaan seurakunnassa kirkon aktiivina jäseninä ja tarjoamaan heille heidän miel- 51

55 T - Varpaisjärven seurakunta tymyksiään vastaavia tehtäviä seurakunnassa. Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde Varpaisjärven seurakunnassa on 50 %. Sama työntekijä vastaa myös Lapinlahden seurakunnan isos- ja kerhonohjaajakoulutuksesta. Nuorisotyö painottuu suurilta osin isos- ja kerhonohjaajakoulutukseen. Painopisteet vuodelle 4. Isos- ja kerhonohjaajakoulutus-uudistuksen täytäntöönpano 5. Kerhonohjaajatoiminnan koordinointi 6. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, kuten välituntipäivystys ja yökahvilatoiminta Painopisteet vv. 4. Aktiivisen osallisuuden lisääminen isos- ja kerhonohjaajakoulutuksessa (vanhojen isosten hyödyntäminen) 5. Nuorten aito kohtaaminen 6. Kerhonohjaajien koordinointi, lisäkoulutus ja virkistys tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. ISKO-koulutus hlö Isoskoulutuspäiviä Leirejä Aamunavaukset Yökahvilat Välituntipäivystys Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Isoskoulutus-uudistuksen täytäntöönpano syksystä alkaen. Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien nk. yhteisen nuorisotyönohjaajan viran (tammikuusta alkaen) seurauksena isos- ja kerhonohjaajakoulutusta toteutetaan yhä enemmän yhteistyössä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Isos-/kerhonohjaajakoulutusleirejä on kaksi (aiemmin kolme). Resurssien vuoksi yksi koulutusleiri vuodessa korvataan nk. projektitoiminnalla, jossa isonen voi mielenkiinnon mukaan valita vapaasti yhden osallistavan työskentelytavan seurakunnan olemassa olevien toimintojen piiristä. Tätä nk. projektitoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä seurakunnan eri työalojen kanssa sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Koska isos-/kerhonohjaajakoulutus-uudistus syö työntekijäresursseja aiempaa enemmän, muu nuorisotyö (yökahvilatoiminta, välituntipäivystys, aamunavaukset, retket ja leirit) jäävät muutosvuosina vähemmälle huomiolle. Yläkoulun aamunavauksia vähennetään puolella. Perhekerho Toiminta-ajatus: Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen Painopisteet vuodelle 1. Perheiden moninaisten tarpeiden huomioiminen seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä 2. Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen perhekerhoissa ja tapahtumissa 3. Lasten ja perheiden tapahtumat 52

56 T - Varpaisjärven seurakunta Painopisteet vv Lasten ja perheiden tapahtumat 2. Osallisuus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Kokoontumiskerrat Kerhoryhmät Aikuisten lkm Lasten lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Syyskaudella lastenohjaajan työaika puolitettiin. Perhekerho kokoontui joka toinen vk. Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Painopisteet vuodelle 1. Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 3. Kotikäyntien lisääminen syrjäkylillä Painopisteet vv. 1. Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen 2. Kotikäyntien lisääminen syrjäkylillä edelleen 3. Kirkon strategia/painopiste Kohtaamisen kirkko tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Asiakaskontaktit Annetut ruoka avustukset 3. Ryhmät ja kerhot Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Ikäihmisten- ja Tukistävien kerho yhdistyy syksyllä yhdeksi kerhoksi. Diakonin päivystysaika muuttunut; aikaisemmin ma ja to klo 9-10, uusi aika keskiviikkoisin klo Lähetystyö Toiminta-ajatus: Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. Painopisteet vuodelle 1. Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 2. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa 53

57 T - Varpaisjärven seurakunta 3. Seurakuntaretki ystävyysseurakuntaan Unkariin Painopisteet vv. 1. Rovastikunnallinen yhteistyö tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa / Seurakuntaretki ystävyysseurakuntaan Unkariin Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus: Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Painopisteet vuodelle 1. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan hallintoon ja toimintaan 2. Yhteydenpito henkilökuntaan Painopisteet vv. 1. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Kokouksia Vastuuryhmiä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Seurakuntavaaleissa valitut uudet valtuutetut aloittavat toimintansa. Henkilöstösuunnitelma Vuosi papit kanttorit diakonit nuorisotyönohjaajat 0,5 0,5 0,5 lastenohjaajat 0,5 0,5 0,5 yhteensä

58 T - Seurakuntayhtymä 2.2 YLÄ-SAVON SEURAKUNYHTYMÄ Yleishallinto Yhteinen kirkkovaltuusto Toiminta-ajatus Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakuntayhtymän tehtävän toteuttamiseksi. Painopisteet vuodelle Järjestetään vuosittain 1-2 seminaaria, jossa päätetään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteistä seuraavalle vuodelle. Painopisteenä on tarkastella yhdessä henkilöstön kanssa Veto 3 hankkeessa seurakuntayhtymän rakenteita, henkilöstöresursseja, seurakuntien välistä yhteistyötä ja vastuunjako taloustilanteen heikentyessä. Painopisteet vuosille - Jatketaan seurakuntayhtymän kehittämistoimintaa järjestämällä vähintään yksi valtuustoseminaari vuodessa, paikalle kutsutaan sekä luottamushenkilöitä että työntekijöitä. Tilintarkastus Toiminta-ajatus Tilintarkastajat huolehtivat seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja valvonnasta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman taloussäännön mukaisesti kirjanpitolain edellyttämässä laajuudessa. Toimistopäällikkö hoitaa seurakuntayhtymän sisäistä tarkastusta. Painopisteet vuodelle 1. Seurakuntayhtymän toiminnan ja taloudellisuuden tarkastaminen, tarkastuspäiviä arvioidaan tarvittavan 15 vuosittain. 2. Henkilöstön tukeminen ja opastaminen toiminnan suunnittelussa. 3. Seurakuntayhtymän tehtäväalueisiin ja eri seurakuntiin tutustuminen. Painopisteet vuosille - Tilintarkastajat asettavat vuosittain painopisteet ja tavoitteet laatiessaan tarkastussuunnitelmaa seuraavalle kahdelle vuodelle. Yhteinen kirkkoneuvosto Toiminta-ajatus Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä talouden omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhteisen kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että ä hoidetaan seurakuntien toimintaa palvelevasti ja taloudellisesti sekä noudattaen laadittua strategiaa. Painopisteet vuodelle 1. Huolehditaan yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimintatavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämisestä ja aktiivisesta seurannasta. 2. Taloussäännön mukaisesti tarkastellaan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta yhden kerran kesken vuoden. 55

59 T - Seurakuntayhtymä 3. Jalkautetaan n ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteistä strategiaa ohjaamaan kaikkea toimintaa. Painopisteet vuosille - 1. Selkeytetään seurakuntayhtymän suunnittelujärjestelmää niin, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä vuosittaisessa seminaarissa asetetaan toiminnan yhteiset vuosittaiset painopisteet ja valtuustokauden alussa mietitään seurakuntayhtymän strategiaa ja perustehtävää. 2. Kehitetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistoimintaa. 3. Jatketaan yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa talouden lyhyen ja pitkän aikavälin talouden sopeuttamisohjelman soveltamista ja toiminnan kehittämistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Taloushallinto Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa yhdessä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallintopalvelut seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Kipa tarjoaa järjestelmät maksuliikenteen, kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja muun laskentatoimen hoitamiseen. Lisäksi käytössämme on Talgrafin Accuna-verkkosovellus selkeyttämään raportointia ja talousarviosuunnittelua. Taloushallinto vastaa hallintojohtajan johdolla seurakuntayhtymän yleishallinnosta mm. valmistelemalla yhteisessä kirkkoneuvostossa ja valtuustossa käsiteltävät asiat sekä hoitamalla päätösten täytäntöönpanot. Taloushallintoon sisältyy monistamon (Iisalmi) kustannukset kustannuspaikalla Painopisteet vuodelle 1. Kipan toimintojen sujuva käyttäminen käytössä olevien järjestelmien mahdollistamin keinoin. 2. Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoitaminen taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Painopisteet vv Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuvan ja tehokkaan hoitamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Kipan asiakkaana taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Kirkonkirjojen pito ja Keskusrekisteri Toiminta-ajatus: än kuuluvien seurakuntien jäsenrekisterin ja viranomaistehtävien hoitaminen KL 16 luvun ja KJ 16 luvun määräysten mukaisesti. Kirkkohallitus vastaa jäsenrekisterin yleisestä toimivuudesta, tietohallinnosta ja turvallisuudesta, rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä ja sähköisestä arkistoinnista. Painopisteet vuodelle 1. Hauta- ja keskusrekisteritoimintojen (palvelutoimiston) laadukkaasta palvelusta huolehtiminen. 2. Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti kaikkien seurakuntien jäsenrekisteri tulisi hoitaa keskusrekisterissä. Neuvottelemme Iisalmen rovastikunnan kolmen yhtymän ulkopuolella olevan seurakunnan kanssa siitä, että seurakuntien jäsenrekisteri siirtyisi Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisterin hoidettavaksi. Alustavia neuvotteluja on käyty keväällä ja lopullinen selvitystä tehdään talvikaudella - ja jos hanke toteutuu, niin alustavasti on suunniteltu, että tehtävät siirtyisivät 1.6. alkaen. Vuoden budjetissa tätä ei ole voitu ottaa vielä huomioon. 56

60 T - Seurakuntayhtymä 3. Työvoimatarpeen mitoitus mahdollisessa muutosvaiheessa. 4. Sukututkimustilausten työstäminen lyhemmälle toimitusajalle (tällä hetkellä vajaa vuosi). Painopisteet vv Sujuvan ja osaavan asiakaspalvelun (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ylläpitäminen. 2. Töiden ruuhkautuessa henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen, töiden organisointi sekä mahdollisen lisätyövoiman hankkiminen. 3. Digitoidun aineiston sujuva käyttö. TUNNUSLUVUT tp ta ta ts ts Kirkonkirjojen pito Keskusrekisteri Muu yleishallinto Tehtäväalueella hoidetaan kaikkea muuta koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien palvelevaa toimintaa, jota ei hoideta muualla. Tehtäväalueelle kirjataan mm. Kotimaa-lehtien tilauslaskut muille kuin seurakuntaneuvostojen jäsenille sekä seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan piiriin kuuluvien osallistujien vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen kulut sekä Itä- Suomen IT-aluekeskuksen n seurakuntien maksuosuudet. Viestintä Toiminta-ajatus: Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa. Painopisteet vuodelle 1. Seurakuntien tapahtumaviestinnän vahvistaminen 2. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 -hankkeessa 3. Seurakuntayhtymän seurakuntien yhteisviestinnän ylläpitäminen Painopisteet vv. 1. Monikanavaisen viestinnän kehittäminen seurakuntakohtaisesti 2. Rovastikunnan viestintäkyselyn uusinta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 1. Yhteisen Facebooksivuston tykkääjät kpl kpl kpl kpl kpl Työhyvinvointi Toiminta-ajatus Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu työsuojeluasioiden lisäksi muitakin yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Toimikunta päättää tai antaa lausuntonsa esimerkiksi virkistystoiminnan järjestämisestä henkilökunnalle, työkykyä ylläpitävän ja työssä jaksamista edistävän toiminnan periaatteista, työsuojelun toimintaohjelmasta sekä seurakunnan talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä henkilöstökoulutuksesta. 57

61 T - Seurakuntayhtymä Painopisteet vuodelle 1. Yhteistyötoimikunta varmistaa työhyvinvoinnin toteutumista. 2. Järjestetään koko henkilökunnalle kaksi yhteistä henkilöstöpäivää vuosittain. Päivissä on teemoina ajankohtaisten asioiden lisäksi jokin tarkempaa perehtymistä valittu teema. Päiviä suunnittelee ryhmä, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö, molemmat työsuojeluvaltuutetut, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja vastaava tiedottaja. 3. Työterveystarkastuksissa kartoitetaan kuntotestauksen tarve, ja kaikkia koskevasta säännönmukaisesta testauksesta luovutaan. Kiinnitetään erityistä huomiota varhaisen tuen malliin. 4. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita työyhteisön tilaa koskevista hankkeista. Erityisenä kohteena jatkuu edelleen sisäilmaongelmien ratkaiseminen yhtymän eri kiinteistöissä, asioita valmistelee edelleen jatkuva sisäilmatyöryhmä. 5. Yhteistyötoimikunta osallistuu aktiivisesti vuosina - toteutettavan Veto 3 kehittämishankkeen työskentelyyn. Veto 3 hankkeeseen on saatu kehittämisavustusta tuomiokapitulilta vuodelle euroa ja vuodelle avustusta haetaan vielä euroa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhtymään kuuluvien seurakuntien ja yhtymän palveluita. Hankkeen lähtökohtana on niukkenevat voimavarat. Seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntienperustehtävät pitäisi tulevaisuudessa pystyä hoitamaan nykyistä vähemmillä resursseilla. Hanke kohdentuu rakenteisiin, henkilöstöresursseihin, seurakuntien väliseen työnalojen väliseen yhteistyöhön ja vastuunjakoon sekä henkilöstön osaamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen. Tätä kehittämistyötä tehdään yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Painopisteet vuosille - 1. Jatketaan henkilökunnan työhyvinvoinnin tukevista muuttuvissa olosuhteissa Hautaustoimi Toiminta-ajatus: Hautatoimen tehtävänä on huolehtia n omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaustoimintaan liittyvistä palveluista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. Painopisteet vuodelle 1. Hauta- ja keskusrekisteritoimintojen (palvelutoimiston) laadukkaasta palvelusta huolehtiminen. 2. Pielaveden Lehtolammin hautausmaalle kiviaidan toisen osan rakentaminen pääasiallisesti talkootyönä (n. 75 m). 3. Ympäristödiplomin toteuttaminen. Painopisteet vv Sujuvan ja osaavan asiakaspalvelun (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ylläpitäminen sekä haudankaivu-urakoitsijoiden ja hautausurakoitsijoiden kanssa yhteistyön ylläpito. 2. Henkilöstön yhteishengestä huolehtiminen. 3. Lapinlahden sankarihautausmaan aidan uusimisen suunnittelu. 58

62 T - Seurakuntayhtymä TUNNUSLUVUT tp ta ta ts ts Hautatoimen ulkoinen toimintakate (menot-tulot) Hautauksia yhtymässä (sis.arkku+uurnat) /vuosi Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet / Hautausmaiden kesätyöntekijöiden rekrytointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Haudankaivu-urakointisopimukset ovat voimassa kolme vuotta (Lapinlahti, Varpaisjärvi ja Sonkajärvi), v. + kaksi optiovuotta Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Seurakuntayhtymän kiinteistötoimi huolehtii seurakuntien eri työalojen toiminnassa tarvittavista rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista. Kiinteistöistä pidetään huolta korjaussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistötoimi vastaa myös maa- ja metsäalueiden hoidosta. Painopisteet vuodelle 1. Tilojen käyttöä tehostetaan ja tarpeettomat vähällä käytöllä olevat tilat myydään, vuokratilojen käyttöä vähennetään. 2. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakunnille tarpeellisia. Kaavanmuutos Kirkonsalmelle Rantalan alueelle Iisalmeen mahdollistaa alueen rakentamisen. 3. Lisätään seurakuntayhtymän omistamien talousmetsien tuottoa. 4. Parannetaan kiinteistöjen energiataloutta ja toteutetaan suunniteltuja lämmitysjärjestelmien muutoksia. Painopisteet vuosille - 1. Tilojen käyttöä tehostetaan ja markkinoidaan myös ulkopuolisille. 2. Jatketaan kiinteistöjen energiatalouden parantamista ja lämmitysjärjestelmien muutosten toteuttamista. 3. Laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelmat (pts) kiinteistöille, jotka säilytetään. 4. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakuntien ydintoiminnalle tarpeellisia, vähennetään vuokratiloja. Kaavanmuutos Kirkonsalmelle Rantalan alueelle mahdollistaa alueen rakentamisen sekä Mansikkaniemen kaavoitus Metsäpirtin alueen kehityksen. Ateria- ja leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Seurakuntien seurakuntatalot ja leirikeskukset tarjoavat hyvät tilat sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tilaisuuksia varten. Seurakuntayhtymän seurakunnissa pitopalvelutoiminta on ulkoistettu Sonkajärven Sukevan leirikeskusta lukuun ottamatta. Painopisteet vuodelle 1. Pyritään järjestämään seurakuntayhtymän seurakuntien leirit omissa leirikeskuksissa Hirsikangas, Iisaari ja Väärni. 2. Kiinnitetään leirikeskuksissa edelleen huomiota ympäristöasioihin mm. jätteiden lajittelulla. 59

63 T - Seurakuntayhtymä Painopisteet vuosille - 1. Ympäristöasioiden huomioiminen Hautainhoitorahasto Hautojen hoidolla tarkoitetaan hautojen vuosi/kesä- ja määräaikaissopimuksiin perustuvaa haudanhoitoa hautainhoitorahastoon maksetuilla varoilla. Kirkkolain mukaan verovaroja ei voi käyttää hautojen hoitoon. Hautakukkapenkkien kunnostustyöt aloitetaan toukokuussa ja kukkien istutus kesäkuun alkupäivinä, milloin ei ole enää hallan vaaraa. Kukat ovat istutetut juhannukseen mennessä kaikille hoitohaudoille. Kesähoidoissa ja 5- vuoden kukkahoidoissa käytetään kesäbegoniaa (paitsi Iisalmessa vielä voimassa ns vanhoilla pitkäaikaishoidoilla mukulabegoniat tai verenpisaraa). 5-vuoden monivuotista kukkahoitoa (perennahoitoa) tarjotaan myös, minkä osuus onkin lisääntynyt. Kulttuurihaudoille on istutettu ekologiset monivuotiset perennat. Hautainhoitorahaston tulot muodostuvat maksetuista hoitomaksuista. Pääoman sijoitustuottoa ei ole huomioitu budjettiin. Haudanhoitorahaston maksutuotot eivät kata vuosittaisia hoitokustannuksia (palkat, palkkojen sivukulut, tarvikkeet). Aikaisemmin tehtyjen pitkäaikaissopimusten maksut eivät enää kata vuosittaisia kuluja. Perusteltua olisi siirtyä uusien hoitojen osalta ainoastaan kesähoitosopimuksiin. Kesällä työntekijämäärää ei lisätä. tunnusluvut haudanhoidot työntekijämäärä hoitoja työntekijää kohti sankarihautoja Iisalmi Lapinlahti Alapitkä Lapinl./Vjärven työntekijät hoitavat Sonkajärvi 96 92, Sukeva ,5 1,5 1,5 1, Pielavesi Laukkala Varpaisjär-vi , ,5 1, Kaikki yht , ,5 19 keskim keskim13 130/tt keskim 140/tt 1 /tt keskim. 141/tt 60

64 3. KÄYTTÖLOUSOSA

65 1/116 Hautausmaahallinto Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Kangaslammin kappeli Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Vanha kappeli Palkat ja palkkiot

66 2/116 Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Huoltorakennus Iisalmi Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Ullakko Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS

67 3/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Ruumishuone Lapinlahti Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Huoltorakennus Lapinlahti Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Hautausmaankiint. Sonkaj Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ

68 4/116 VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Huoltorak. Varpaisjärvi Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmen hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana

69 5/116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahden hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

70 6/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Alapitkän hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut Maksutuotot Metsätalouden tuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Martikkalan hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset

71 7/116 TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärven hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielaveden hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut Muut maksutuotot Maksutuotot

72 8/116 Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Laukkalan hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

73 9/116 Kirkkosaaren hautausmaa Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärven hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

74 10/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lahnakankaan hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Kauppilanmäen hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

75 11/116 Hautaustoimi Hautaustoimeen liittyvät maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Kiinteistöhallinto Myyntituotot Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot

76 12/116 Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Auto ja vene Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pyhän Ristin kirkko

77 13/116 Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Kustaa Aadolfin kirkko Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset

78 14/116 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahden kirkko Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Alapitkän kirkko Myyntituotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat

79 15/116 Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärven kirkko Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielaveden kirkko Vuokratuotot

80 16/116 TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Laukkalan kirkko Myyntituotot Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

81 17/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärven kirkko Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sukevan kirkko Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE

82 18/116 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Kangaslammin kappeli Hautaustoimeen liittyvät maksut Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Vanha kappeli Hautaustoimeen liittyvät maksut Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

83 19/116 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmen seurakuntatalo Myyntituotot Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät

84 20/116 TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lippuniemi Myyntituotot Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Peltokoto Myyntituotot Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Vuokrakulut

85 21/116 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahden seurakuntatalo Myyntituotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärven seurakuntatalo

86 22/116 Myyntituotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielaveden seurakuntatalo Myyntituotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot

87 23/116 TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärven seurakuntatalo Myyntituotot Vuokratuotot Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sukevan pappila Muut maksutuotot Maksutuotot

88 24/116 Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmen pappila Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rantalan pappila Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot

89 25/116 TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Kangaskoto vuokratalo Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

90 26/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ As Oy Päiviönk.29 Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ As Oy Impankulma Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahden kanttorila Palvelujen ostot Muut toimintakulut

91 27/116 TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärven pappila Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärven kanttorila Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE

92 28/116 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielaveden kanttorila Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Metsäpirtti Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut

93 29/116 TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisaari Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Tuomiranta Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Vuokrakulut

94 30/116 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahden leirikeskus Myyntituotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Marjoniemen leirikeskus Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT

95 31/116 Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärven leirikeskus Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sukevan leirikeskus Myyntituotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot

96 32/116 Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Metsäpirtti Metsämökki Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Kirkkopuiston sakasti Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Vuokrakulut

97 33/116 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Makkaralahden liikekiinteistö Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ As Oy Tellervonpiha Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot

98 34/116 Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Läh.kirppu Kauppakatu 15 Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Maatalous Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

99 35/116 Metsätalous Metsätalouden tuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Muu kiinteistötoimi Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Kirkkosaaren tapuli Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ

100 36/116 VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Tonttimaat Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Kiinteistötoimi Myyntituotot Hautaustoimeen liittyvät maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät

101 37/116 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät

102 38/116 TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Hautaansiunaaminen Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Muut kirkolliset toimitukset Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ

103 39/116 VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ IisalmiAikuistyö Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Muut seurakuntatilaisuudet Myyntituotot Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

104 40/116 Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Tiedotukset ja viestintä Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Kulttuurihistoria Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT

105 41/116 TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Musiikki Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Päiväkerho Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot

106 42/116 TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Pyhäkoulu Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

107 43/116 Iisalmi Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Partio Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Rippikoulu

108 44/116 Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Nuorisotyö Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT

109 45/116 TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Erityisnuorisotyö Myyntituotot Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Sähköautoratakerho Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Maksutuotot TOIMINTUOTOT Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT

110 46/116 TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Perhekerhotyö Seurakuntatyön maksut Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Muu lapsi- ja nuorisotyö Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät

111 47/116 TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Diakonia Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Y-Säätiön asunnot, Iisalmi Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ

112 48/116 VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi, Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Perheneuvonta Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Sairaalasielunhoito Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

113 49/116 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Yhteinen vapaaehtoistyö Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Sielunhoito Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot

114 50/116 Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Lähetys Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lähetystyön asunto, Iisalmi

115 51/116 Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Nimikkolähetit Myyntituotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ SLS/tilit.eteenpäin Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

116 52/116 TOIMINTUOTOT Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ SLEY/ orpolapset Keniannimikkosop. Myyntituotot Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ELK/tilit.eteenpäin Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ SELK/tilit.eteenpäin

117 53/116 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ SPS/tilit.eteenpäin Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Kansainväl.diak. ja muu -toim. Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Muu seurakuntatyö

118 54/116 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi Seurakuntaneuvosto Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmi

119 55/116 Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana

120 56/116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Hautaansiunaaminen Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Muut kirkolliset toimitukset Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät

121 57/116 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Muut seurakuntatilaisuudet Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Yhteyspäivät Lapinlahti

122 58/116 Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Tiedotukset ja viestintä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Musiikki

123 59/116 Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti JCS-ooppera Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ

124 60/116 VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Päiväkerho Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Pyhäkoulu Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN

125 61/116 Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Partio Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN

126 62/116 TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Rippikoulu Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Nuorisotyö Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut

127 63/116 Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Erityisnuorisotyö Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Perhekerhotyö Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

128 64/116 TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Diakonia Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ

129 65/116 VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Perheneuvonta Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

130 66/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Sielunhoito Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Lähetys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Kansainväl.diak. ja muu-toim. Palkat ja palkkiot

131 67/116 Henkilösivukulut Henkilöstökulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Muu seurakuntatyö Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Helmahanke Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Seurakuntaneuvosto

132 68/116 Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Lapinlahti Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT

133 69/116 TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT

134 70/116 TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Muut kirkolliset toimitukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Aikuistyö Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ

135 71/116 VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Muut seurakuntatilaisuudet Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Tiedotukset ja viestintä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset

136 72/116 TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Musiikki Myyntituotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Päiväkerho Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana

137 73/116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Pyhäkoulu Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Varhaisnuorisotyö Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat

138 74/116 Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Rippikoulu Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Nuorisotyö Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot

139 75/116 TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Perhekerhotyö Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Diakonia Seurakuntatyön maksut

140 76/116 Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

141 77/116 Pielavesi Perheneuvonta Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Sielunhoito Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Lähetys Myyntituotot Muut maksutuotot

142 78/116 Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Muu seurakuntatyö Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Seurakuntaneuvosto

143 79/116 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Pielavesi Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE

144 80/116 Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rovastikunta, diakoniatyö Korvaukset TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rovastikunta, musiikkityö Korvaukset TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rovastikunta, lähetystyö

145 81/116 Korvaukset Seurakuntatyön maksut Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rovastikunta, varhaiskasvatus Korvaukset TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rovastikunta, yhteiset varat Korvaukset TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut

146 82/116 TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rovastikunta, varhaisnuorisotyö Korvaukset TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rovastikunta, diakonia-avustukset Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rovastikunta, nuorisotyö

147 83/116 Korvaukset Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rovastikunta, erityisrippikoulu Korvaukset Seurakuntatyön maksut Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

148 84/116 Rovastikunta Korvaukset Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat

149 85/116 TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Hautaansiunaaminen Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Muut kirkolliset toimitukset Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut

150 86/116 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Aikuistyö Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Muut seurakuntatilaisuudet Seurakuntatyön maksut

151 87/116 Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Tiedotukset ja viestintä Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Musiikki Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut

152 88/116 Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Päiväkerho Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

153 89/116 Sonkajärvi Pyhäkoulu Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Partio

154 90/116 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Rippikoulu Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

155 91/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Nuorisotyö Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Perhekerhotyö Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET

156 92/116 TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Diakonia Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat

157 93/116 Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Perheneuvonta Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Sielunhoito Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut

158 94/116 Henkilöstökulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Lähetys Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Muu seurakuntatyö Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana

159 95/116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Seurakuntaneuvosto Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Sonkajärvi Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut

160 96/116 Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

161 97/116 Varpaisjärvi Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Muut kirkolliset toim. Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Muut seurakuntatilaisuudet Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut

162 98/116 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Tiedotukset ja viestintä Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Musiikki Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät

163 99/116 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Päiväkerho Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

164 100/116 Varpaisjärvi Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Rippikoulu Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset

165 101/116 TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Nuorisotyö Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Perhekerhotyö Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot

166 102/116 Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Diakonia Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

167 103/116 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Perheneuvonta Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

168 104/116 Varpaisjärvi Lähetys Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Muu seurakuntatyö Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Seurakuntaneuvosto

169 105/116 Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Varpaisjärvi Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT

170 106/116 TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Seurakunnat yhteensä Korvaukset Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

171 107/116 osa Kirkollisverotulot Valtionrahoitus Verotulot Verotuskulut Keskusrahastomaksut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät Tuotot Kulut Siirto rahastosta/rahastoon Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ osa Kirkollisverotulot Valtionrahoitus Verotulot Verotuskulut Keskusrahastomaksut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät Tuotot Kulut Siirto rahastosta/rahastoon Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

172 108/116 Kirkolliset vaalit Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana

173 109/116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Tilintarkastus Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Iisalmen postimaksukone Palvelujen ostot TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Taloushallinto, monistamo Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT

174 110/116 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Kirkonkirjojenpito Virkatodistustuotot Maksutuotot Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Kirkkoherranvirasto Vuokratuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot

175 111/116 Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Muu yleishallinto Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

176 112/116 Veto 3-hanke Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Työhyvinvointi, yhteistyötoimikunta Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Työhyvinvointi, työterveyshuolto Tuet ja avustukset TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot

177 113/116 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Työhyvinvointi, työpaikkaruokailu Muut maksutuotot Maksutuotot TOIMINTUOTOT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Tiedotus ja viestintä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ

178 114/116 VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Taloushallinto Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Yleishallinto Virkatodistustuotot Seurakuntatyön maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot

179 115/116 TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ Korvaukset Myyntituotot Virkatodistustuotot Seurakuntatyön maksut Hautaustoimeen liittyvät maksut Muut maksutuotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot

180 116/116 Vuokrakulut Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINKULUT TOIMINKATE ULKOINEN Sisäiset tuotot Vuokrakulut - sisäiset TOIMINKATE SISÄISET TOIMINKATE YHTEENSÄ Kirkollisverotulot Valtionrahoitus Verotulot Verotuskulut Keskusrahastomaksut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Tuotot Kulut Siirto rahastosta/rahastoon Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

181 4. TULOSLASKELMA

182 Budjetointiraportti 1/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu Korv. muilta srk , , , , ,00 0,00 Korvaukset , , , , ,00 0, Pitopalv.toim.tuotot 2 500, , , , , , Ruoka-ja kahvimyynti 1 400, , ,00 0, ,70 400, Koristelun tuotot 3 200, , , , , , Majoitustuotot 1 000, , , , ,67 283, Kioskimyyntituotot 2 200, , , , ,15 262, Pääsylipputuotot 0,00 0,00 0,00 0, , , Käsiohjelmatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 55, Muut mater.tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 318,50 48, Muut myyntituotot 150,00 150,00 150, , ,40 0,00 Myyntituotot , , , , , , Virkatodistustuotot , , , , , , Ruoka-ja kahvimaksut 6 675, , , , ,85 798, Leirimaksut , , , , , , Retki-ja matkamaksut , , , , , , Kerhomaksut 4 600, , , , , , Srk.työn muut maksut 0,00 0,00 0,00 0,00 747,34 0, Haudan lun.maksut , , , , , , Hautauspalvelumaksut , , , , , , Kappelimaksut 2 000, , ,00 0, , , Muistomerkkimaksut 1 000, , , , , , Muut haut.toim.maksu , , , , , , Henk.per.ruokamaksut 180,00 180,00 180,00 80, ,68 702, Lounassetelimaksut , , , , , , Valokopiotuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 16,18 0, Muut maks.ja korv , , , , , ,61 Maksutuotot , , , , , , As.huon.vuokrat , , , , , , Toi.ja liikhuon.vuok 6 850, , , , , , Kiinteistöjen vuokra , , , , , , Maa-ja vesial. vuokr , , , , ,02 323, Srk.til.käytt.vuokra , , , , , , Autotallien vuokrat 30,00 30,00 30,00 0,00 294,00 147, Autopaikkamaksut 2 200, , , , , , Vesimaksut 3 940, , , , , , Sähkömaksut 6 200, , , , , , Sauna-ja pesut.maksu 260,00 260,00 260,00 990, ,65 333, Muut vuokratuotot 4 600, , , , ,01 38,73 Vuokratuotot , , , , , , Puun myyntituotot , , , , , ,89 Metsätalouden tuotot , , , , , , Jumalanpalveluskoleh , , , , , , Muut kolehdit 500,00 500,00 500, ,00 211,60 0, Muut keräystuotot , , , , , , Myyjäistuotot 7 400, , , , , , Ohjelmatuotot 2 100, , , , , ,35

183 Budjetointiraportti 2/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu Muut lahjoitustuotot , , , , , , YV srk-osuus tuotost 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0, YV muut tuotot , , , , , , Yv myyjäiset 0,00 0,00 0,00 0, , , YV kolehdit 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 0, Yv konsertit 0,00 0,00 0,00 0,00 456,70 973, Net.kul.siirt.om.kat 0,00 0,00 0,00 0, ,80 344,94 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , , , Palkkatuki 1 500, , , , ,17 0, KELA-korvaus , , , , ,20 0, Opp.sop.koul.ja m.ko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80, Muut tuet ja avust , , , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , , , , Perintätuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 100, Myyntivoitot pys.vas 0,00 0,00 0,00 0, , , Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0, , , S.vuokratuotot srk.t 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 TOIMINTUOTOT , , , , , , Kok.palk.luottamushl , , , , , , Kok.palk.henkilökunt , , , , ,75-325, Vak.vir. kk-palkat , , , , , , Määr.aik.vir.kk-palk , , , , , , Työsuht.kk-palkat , , , , , , Määr.aik.työsuht.kk , , , , , , Erilliskorvaukset , , , , , , Sair.äit.perh.vap.s 0,00 0,00 0,00 0, , , Vuosil.sij. ja muut 0,00 0,00 0,00 0, , , Tunti-ja urakkap , , , , , , Asuntoetu , , , , , , Muu luontaisetu 0,00 0,00 0,00 0,00-452,94 0, Asiantuntijapalkkiot -300,00-300,00-300,00-300,00 0,00 0, Kerhonohj.palkkiot , , , , , , Esiintymispalkkiot , , , , , , Toimituspalkkiot , , , , , , Muut palkat, palkk , , , , , , Luontoisetu vastatil , , , , , , Jaksotetut palkat 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , , , Sos. turv. maks , , , , , , Eläkemaksut , , , , , , Muu sos.vak.maksu , , , , , , Jaksot.sos.maksut 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Jaksot.eläkevak.maks 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 Henkilösivukulut , , , , , , Sairausvakuutuskorv. 0,00 0,00 0,00 0, , ,50

184 Budjetointiraportti 3/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu Tapaturmakorv. 0,00 0,00 0,00 0, , , Muut henk.kul.oik. 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 Henkilöstökulut , , , , , , Postipalvelut , , , , , , Puhelinpalvelut , , , , , , Tietoliikennekulut , , , , , , Painatukset , , , , , , Srk. ja tied.leht.pa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-173, Ilmoitukset , , , , , , Toimistopalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00-241, , Pankkipalvelut -700,00-700,00-700,00-900,00-164,53-141, It-palvelut , , , , , , Siivouspalvelut , , , , , , Pesulapalvelut , , , , , , Haudankaivuupalvelut , , , , , , Rak.rak-ja kun.pit.p , , , , , , Rak.suunn.palv. 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, LVI-palvelut 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, Kiint.huoltopalv. 0,00 0,00 0,00 0, , , Muu talotekniikka 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Sähköhuollot 0,00 0,00 0,00 0,00-3,96-27, Erityislaitehuollot 0,00 0,00 0,00 0, , , Vartiointipalv , , , , , , Häl./hät.kesk.vuosim -690,00-690,00-690,00 0, , , Al.rak.ja kunn.pit.p , , , , , , Jätehuolto , , , , , , Kon.ja lait.kun.pit , , , , , , Autojen kunnossapito , , , , , , Metsänhoitokulut , , , , , , Puutavaran myyntiku. 0,00 0,00 0,00 0, , , Matkakust.kotim.virk , , , , , , Matkakust.kotim.koul , , , , , , Matkakorv.muille , , , , , , Matkakust.ulkomaat , , ,00 0, ,38 0, Majoituspalv.henk , , , , , , Majoituspalv.muut , , , , , , Rav.palv.henk , , , , , , Rav.palv.muut , , , , , , Kuljetuspalv.henk. -600,00-600,00-600,00-600,00-553,80-70, Kuljetuspalv.muut , , , , , , Kuljetuspalv.tav 0,00 0,00 0,00 0,00-410,42 0, Koulutuspalv.henk , , , , , , Koulutuspalve., muut , , , , ,68-788, Työnohjauspalvelut , , , , , , Työterveyshuolto , , , , , , Tapaturmakulut -200,00-200,00-200,00-200,00 0,00-505,00

185 Budjetointiraportti 4/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu Asiantuntijapalvelut , , , , , , Kuva-ja taittopalv. -260,00-260,00-260,00 0,00-134,35 0, Main.ja markk.palv. -900,00-900,00-900,00-200,00-427,62-790, Mus.- ja ohj.palvel , , , , , , KiEL:n alaiset ostop 0,00 0,00 0,00 0, ,58-222, Gramex- ja Teostom , , ,00 0, , , Tekijänoikeusmaksut , , ,00-470, ,65 0, Toimintavakuutukset , , , , , , Omaisuusvakuutukset , , , , , , Ostop.toi.srk,kunta , , , , , , Palv.maksut Kipa , , , , , , Muut palvelut , , , , , ,52 Palvelujen ostot , , , , , , Maa-ja vesial. v.kul 0,00 0,00 0,00 0,00-971,92-972, Rak.ja huon.vuokrat , , , , , , Kon.ja laitt.vuokrat , , , , , , Muut vuokrat , , , , ,10-934, Vastikkeet , , , , , , Asuinhuon. hoitvast. 0,00 0,00 0,00 0,00-449,96 0, Toim. til. hoit. vas 0,00 0,00 0,00 0, ,75-889, Rahoitusvastikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-224,98 Vuokrakulut , , , , , , S.vuokrak.srk.työ 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, S.vuokrak.haut.toim. 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, Kalusteet , , , , , , Tietok./muut it-lait , , , , , , It-tarvikkeet -350,00-350,00-350,00-200, ,29-174, It-ohjelmistot 0,00 0,00 0,00 0,00-201, , Muut koneet ja laitt , , , , , , Toimistotarvikkeet , , , , , , Tulost.-ja kop.mater , , , , , , Kirjekuor.ja pakk.m , , , , ,67-964, Työväl.ja työkalut , , , , , , Elintarvikkeet , , , , , , Keittiön oheistarv , , , , ,58-931, Keittiöväl.ja astias , , , , , , Puh.aineet ja tarv , , , , , , Poltto- ja voiteluai , , , , , , Lämmitys , , , , , , Sähkö , , , , , , Vesi , , , , , , Korj.ja huoltotarv , , , , , , Puutarhatar. ja ain , , , , , , Kukat , , , , , , Kynttilät , , , , , , Vaatteisto -300,00-300,00-300,00-300,00-195, ,29

186 Budjetointiraportti 5/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu Suojavaatteet , , , , , , Ehtoollistarvikkeet , , , , , , Sakraaliesineet -200,00-200,00-200,00 0,00-85,00-149, Op.väl. ja kerhotarv , , , , , , Kuva-ja äänimat , , ,00 0, ,74-524, Kirjat , , , , , , Lehdet , , , , , , Toimituslahjat , , , , , , Henkilökun.muistam , , , , ,91-301, Lahjaes.ja huomionos , , , , , , Muut ain.tarv. ja ta , , , , , , Hautamuistomerkit , , , , ,50-251,50 Ostot tilikauden aikana , , , , , ,67 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , , Lähetystyö , , , , , , Kirkon UA , , , , , , Diakonia-avustukset , , , , , , Stipendit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-250, Tunnustuspalkinnot 0,00 0,00 0,00 0,00-120,00 0, Lähet.YV-tuotot , , , , , , Muut avustukset , , , , , ,00 Annetut avustukset , , , , , , Kunnallisvero , , , , , , Kiinteistövero , , , , ,76 0, Muut verot -500,00-500,00-500,00 0,00-942,43-462, Jäsenmaksut , , , , , , Luottotappiot -500,00-500,00-500,00-500, ,18-526, Muut kulut , , , , ,37-844, Akt.muut toim.menot 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00 Muut toimintakulut , , , , , ,78 TOIMINKULUT , , , , , ,98 TOIMINKATE , , , , , , Kirkollisverotulo , , , , , ,77 Kirkollisverotulot , , , , , , Yhteisöverotulo 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Valtionrahoitus , , , , , ,02 Valtionrahoitus , , , , , ,02 Verotulot , , , , , , Verotuskulut , , , , , ,64 Verotuskulut , , , , , , Keskusrahastomaksu , , , , , , Eläkerahastomaksu , , , , , ,00 Keskusrahastomaksut , , , , , , Korkot.tall.ja raham 0,00 0,00 0,00 0, , , Muut korkotuotot , , , ,00 0,74 3,85 Korkotuotot , , , , , , Osinkotuotot 3 500, , , , , ,55

187 Budjetointiraportti 6/6 SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu Tuotto-os. osakerah , , , , ,71 0,00 Muut rahoitustuotot , , , , , , Viivästyskorkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00-32,87 0,00 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00-32,87 0, Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00-6,32 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00-6,32 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , , ,40 VUOSIKATE , , , , , , Poistot haut.toim.py , , , , , , Poistot rakennuksist , , , , , , Poistot kiin.rak.ja , , , , , , Poistot koneista ja , , , , , ,99 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , , ,61 Poistot ja arvonalentumiset , , , , , , Tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, Kulut 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 Kulut 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, Rahastojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00-909,33 0,00 Siirto rahastosta/rahastoon 0,00 0,00 0,00 0,00-909,33 0,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , , ,08 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , , , , , ,16 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , , ,24

188 5. HAUINHOITORAHASTO

189

190 Budjetointiraportti Ylä-Savon ev-lut seurakuntayht hautainhoitorahasto 1/ SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu Kesähoitomaksut , , , , , , Jak.haud.hoit.sop , , , , ,23 0, Lounassetelimaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6, Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 Maksutuotot , , , , , , Autopaikkamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 3,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 3,00 TOIMINTUOTOT , , , , , , Vak.vir. kk-palkat , , , , , , Työsuht.kk-palkat , , , , , , Määr.aik.työsuht.kk , , , , , , Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-133,70 0, Muut palkat, palkk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-356, Jaksotetut palkat 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , , , Sos. turv. maks , , , , ,20-448, Eläkemaksut , , , , , , Muu sos.vak.maksu , , , , , , Jaksot.sos.maksut 0,00 0,00 0,00 0,00-110,79 0, Jaksot.eläkevak.maks 0,00 0,00 0,00 0,00-707,89 0,00 Henkilösivukulut , , , , , ,78 Henkilöstökulut , , , , , , Postipalvelut , , , , , , Pankkipalvelut -500,00-500,00-500,00-500,00 0,00 0, It-palvelut -750,00-750,00-750,00-750,00 0,00 0, Al.rak.ja kunn.pit.p 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0, Jätehuolto -500,00-500,00-500,00-500,00 0,00 0, Matkakust.kotim.virk -500,00-500,00-500,00-500,00 0,00 0, Matkakorv.muille 0,00 0,00 0,00 0,00-895,88 0, Rav.palv.henk. 0,00 0,00 0,00 0,00-294,00 0, Asiantuntijapalvelut , , , , ,54 0,00 Palvelujen ostot , , , , , , Rak.ja huon.vuokrat , , , , ,13 0, Kon.ja laitt.vuokrat , , , , ,00 0,00 Vuokrakulut , , , , ,13 0, Toimistotarvikkeet -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 0, Tulostus- ja kopiointimateriaali -100,00-100,00-100,00-100,00-369,61 0, Työväl.ja työkalut -500,00-500,00-500,00-500,00-326,04 0, Elintarvikkeet -500,00-500,00-500,00-500,00-87,25 0, Puh.aineet ja tarv. -200,00-200,00-200,00-200,00 0,00-472, Vesi -300,00-300,00-300,00-300,00 0,00 0, Puutarhatar. ja ain , , , , , , Kukat 0,00 0,00 0,00 0, , , Suojavaatteet -600,00-600,00-600,00-600,00-584,06-6, Lahjaesineet ja huomionosoitukset -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 0,00

191 Budjetointiraportti Ylä-Savon ev-lut seurakuntayht hautainhoitorahasto 2/ SU SU Toteuma v. alusta Kesäkuu Muut ain.tarv. ja ta -100,00-100,00-100,00-100,00-0,79 0,00 Ostot tilikauden aikana , , , , , ,40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , , Jäsenmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00-300,00 0,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-300,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , , ,56 TOIMINKATE , , , , , ,99 VUOSIKATE , , , , , ,99 TILIKAUDEN TULOS , , , , , ,99 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , , ,99

192 6. LIITTEET

193

194 YLÄ-SAVON SEURAKUNYHTYMÄ LIITE 1 ULKOISEN TOIMINKATTEEN JAKAUTUMINEN -raami Poikkeama Tot-% Osuus % Seurakunnallinen toiminta Iisalmi ,1 % 28,6 % Lapinlahti ,9 % 9,2 % Pielavesi ,8 % 6,8 % Sonkajärvi ,5 % 6,8 % Varpaisjärvi ,5 % 4,5 % Seurakunnallinen toiminta yhteensä ,2 % 55,9 % Yleishallinto ,6 % 15,1 % Hautaustoimi ,5 % 6,1 % Kiinteistötoimi ,2 % 22,9 % Srk-yhtymän toiminta yhteensä ,6 % 44,1 % Koko srk-yhtymä yhteensä ,7 % Ulkoinen toimintakate Kiinteistötoimi 23 % Iisalmi 29 % Iisalmi Lapinlahti Pielavesi Hautaustoimi 6 % Sonkajärvi Varpaisjärvi Yleishallinto 15 % Varpaisjärvi 4 % Sonkajärvi 7 % Pielavesi 7 % Lapinlahti 9 % Yleishallinto Hautaustoimi Kiinteistötoimi