TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Yleisperustelut ja lähtökohdat 1

Transkriptio

1

2

3 YLÄ-SAVON SEURAKUNYHTYMÄ LOUSARVIO VUODELLE 2018 TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Sisällysluettelo 1. Yleisperustelut ja lähtökohdat 1 2. Seurakunnallinen toiminta 11 Toimintasuunnitelma vuosille Käyttötalousosa 66 Talousarvio pääluokkataso Hautaustoimi 67 Kiinteistötoimi 77 Iisalmen seurakunta 102 Lapinlahden seurakunta 120 Pielaveden seurakunta 133 Rovastikunta 143 Sonkajärven seurakunta 148 Varpaisjärven seurakunta 159 Tuloslaskelmaosa 169 Yleishallinto Tuloslaskelma Hautainhoitorahasto Liitteet 189 Pääluokkayhteenveto Tuloslaskelmavertailu Rakennusten kunnossapitokohteet ja irtaimistohank. Investointiosa Henkilöstöliite

4

5 TTS Yleisperustelut LOUSARVIO 2018 JA TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT 1.1.Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien päivitetty strategia on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna Strategia vuosille on: Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia pohjautuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko toiminnan suunta vuoteen Perustehtävä: Seurakuntien perustehtävänä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymä palvelee jäsenseurakuntia ja luo niille toimintaedellytykset hoitamalla seurakuntien taloutta ja omaisuutta, jäsenrekisteriä ja seurakuntatoimistoja, hautatointa sekä yhteistä viestintää. Arvot: 1. Jumalan ja lähimmäisen kunnioittaminen 2. Yhteistyö ja luottamus 3. Vastuullisuus Visio : Seurakunnissa on aktiivinen ja osallistava hengellinen elämä, jossa on huomioitu alueelliset olosuhteet. Seurakuntayhtymän palvelut seurakunnille ja seurakuntalaisille toimivat sujuvasti. Strategiset painopisteet : Toiminnassa huomioidaan yhteiset kirkon strategiset suuntaviivat: a) nostamme sanoman esiin b) kohtaaminen koskettaa c) rakastamme lähimmäistä d) arvostamme jäsenyyttä Yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: - Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa - Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy - Kiinteistöjen määrä vähenee - Taloudellinen ajattelu vahvistuu - Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin - Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu Strategia on pohjana seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Yksittäisten seurakuntien kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät seurakuntien painopisteet ja tavoitteet tarkemmin. 1

6 TTS Yleisperustelut 1.2.Talousarvion rakenne Seurakunnat käyttävät soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen mukaista kirjanpitoa eli ns. liikekirjanpitoa. Talousarvio jakautuu neljään osaan: käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Investointimenot aktivoidaan ja kirjataan tulosvaikutteisiksi kuluiksi vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti. Menojen ja tulojen kirjaus tapahtuu suoriteperiaatteen mukaan. Tästä johtuen toteutetaan mm. lomapalkkojen ja lomarahojen jaksotus. Poikkeuksena ovat verotulojen kirjaukset, joissa käytetään maksuperusteista kirjausta. Talousarvion käyttötalousosassa esitetään varsinaisen toiminnan menot ja tulot. Investointiosaan kuuluvat yli euron suuruiset irtaimistohankinnat ja yli euron suuruiset rakentamishankkeet. Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan talousarvion kokonaistaloutta. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot ja toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on se, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi tilikauden ylijäämä/alijäämä voi talousarviossa olla yksittäisenä suunnitelmavuotena yli- tai alijäämäinen. Pääsääntöisesti on pyrittävä siihen, että kolmivuotisella suunnitelmakaudella seurakuntayhtymän tulot kuitenkin kattavat menot. Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakuntayhtymän toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot hallintoelimille tehtävien hoitamiseen. Vastaavasti yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston talousarviossa ja suunnitelmissa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kirjanpitolain muutoksen myötä aikaisemmin satunnaisin erinä käsitellyt tulot ja menot kirjataan nyt käyttötalousosaan tuloksi tai menoksi. Esimerkkinä kiinteistöä myytäessä tasearvon ylittävä osuus kirjataan myyntivoittona muiden toimintatuottojen tiliryhmään. Tuloslaskelmaosaan suoraan otettavia tuloarvioita ja määrärahoja seurakuntataloudessa ovat verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut sekä rahoitustulot ja menot. Tilikauden tuloksen käsittelyerät ovat vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset. Nämä viimeksi mainitut eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investointiosassa esitetään myös perustelutietoina investointihankkeen kokonaiskustannusarvio. Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. Tehtäväalueille annettujen laadintaohjeiden mukaan on laadittu toimintasuunnitelma ja tavoitteet ja näiden 1-3 keskeistä painopistettä. Vuosien toimintasuunnitelmassa ilmaistaan karkealla tasolla tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien on kohdistettava kiinteistötoimen ja yleishallinnon kustannukset tehtäväalueille tarkoituksena saada esiin tieto, miten voimavarat todellisuudessa jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kohdistamista ei kuitenkaan ole tehty talousarvion yhteydessä. 2

7 TTS Yleisperustelut 1.3. Talousarvion 2018 laadinnan lähtökohdat Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloustilanne on koko toiminta-ajan ollut haasteellinen ja reilulla kirkollisveron korotuksella vuodelle 2016 toivottiin helpotusta tilanteeseen ainakin joksikin aikaa. Kirkollisverotilitysten kehitys oli kuitenkin jo vuoden 2016 aikana yllättävän niukasti positiivista ja tilinpäätös jäi alijäämäiseksi. Kuluvan vuoden aikana verotilitykset vähenevät huomattavasti ja arvio tulevienkin vuosien osalta on negatiivinen. Tilanne on siinä mielessä hankala, että käyttötalouden nettomenoja on srk-yhtymän toiminta-aikana saatu selvästi vähennettyä mutta silti se ei ole riittänyt talouden tasapainoon. Yhteinen kirkkoneuvosto nimitti syksyllä 2016 taloustyöryhmän selvittämään keinoja, joilla negatiivinen talouskehitys saataisiin oikaistua. Taloustyöryhmän yhtenä toimenpide-ehdotuksena oli talouden tasapaino vuoteen 2019 mennessä. Tältä pohjalta yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti vuodelle 2018 talousarvioraamin, jossa oli käyttötalouden osalle noin 5 prosentin säästövaatimus ja saman suuruusluokan säästötarve tulee myös vuodelle Kirkkohallituksen yleiskirje talousarvion valmistelun perusteista Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan valtion, tutkimuslaitosten ja pankkien ennusteiden keskiarvo Suomen talouden kasvulle kuluvana vuonna on 2,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Viime vuosina palkkasumman vähäinen kasvu ja heikko työllisyystilanne ovat vaikuttaneet kirkollisveron perustana oleviin ansiotuloihin negatiivisesti mutta vuoden 2017 aikana tilanne on parantunut. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. 3

8 TTS Yleisperustelut Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina reilun prosenttiyksikön vuodessa. Vuoden 2017 alussa kirkkoon kuului 71,8 prosenttia koko maan väestöstä. Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella osuus oli edelleen selvästi korkeampi ollen 80,0 prosenttia. Verotilitykset 1-9/2017 Verrattuna tilanteeseen 1-9/2016 ovat koko kirkon verotilitykset -4,6 % pienemmät. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilanne on vähän heikompi ollen -5,8 %. Seurakuntien yhteisövero-osuuden korvasi vuoden 2016 alusta valtionrahoitus, jota tilitetään seurakunnille kuukausittain vakiosumma. Lisäksi aikaisempien vuosien yhteisövero-osuuksia tilitetään vielä lokakuulle 2017 saakka mutta tilitykset ovat vuoden 2017 aikana olleet hyvin pieniä. Verohallinnon julkaisemien ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että seurakuntayhtymän talousarviossa 2017 ennakoitu vuoden 2016 toteutuneisiin verotilityksiin päivitetty tieto kirkollisverojen kehityksestä -3,6 % toteutuu heikommin ja kirkollisverotilitykset vähenisivät vuoden 2017 aikana -4,7 %. Muutoksia vuodelle 2018 ja muuta huomioitavaa Seurakunnille maksettavaan valtionrahoitukseen alun perin sovittu vuosittainen indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty. Koska valtionrahoitus jaetaan kuntien väkiluvun perusteella ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen kuntien väkiluku väheni vuonna 2016 yhteensä 400 henkilöllä, tulee Ylä-Savon seurakuntayhtymän osuus vuonna 2018 pienenemään -1,3 % tai noin euroa. Kilpailukykysopimuksen myötä työaikoja pidennettiin 24 tunnilla vuodessa palkkoja muuttamatta ja julkishallinnon työntekijöiltä leikataan vuosina lomarahoista 30 %. Työnantajamaksuihin on tulossa seuraavat muutokset, joiden laskennallinen vaikutus on käyttötalousmenojen vähennys yhteensä noin euroa vuonna 2018: - kirkon eläkemaksu KIEL laskee 23,8 % -> 21,8 % palkkasummasta, - sotumaksu laskee 1,18 % -> 0,98 % (arvio) - työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,10 % (arvio). Maksu on 0,70 % ja euroa (vuoden 2017 raja) ylittävästä osasta 2,75 %. Kirkon keskusrahastolle maksettava eläkerahastomaksu nousee kuitenkin 4,0 % -> 5,0 % ja sen laskentaperusteena on valmistuneen verotuksen kirkollisvero, joten tuloslaskelmaosassa oleva maksu tulee korotuksen vuoksi nousemaan noin eurolla. Työnantajamaksujen ja eläkerahastomaksun muutoksien nettovaikutus on yhteensä noin euroa menoja vähentävä. Koska muutokset tulivat tietoon vasta 13.9., on molemmat huomioitu tuloslaskelmaosassa vähentämällä eläkerahastomaksun menokohdalta työnantajamaksujen vähennys euroa. Muutokset olisi pitänyt tehdä työnantajamaksujen osalta käyttötalousosaan mutta se oli käytännössä mahdotonta tässä vaiheessa ta-käsittelyä. Muita tuloslaskelmaosan kustannuksia ovat Kirkon keskusrahastolle maksettava seurakuntamaksu 7,5 %, laskentaperusteena valmistuneen verotuksen laskennallinen kirkollisvero sekä seurakuntien osuus Verohallinnon verotuskustannuksista 3,4 % ja laskentaperusteena jäsenmäärään perustuva osuus Verohallinnon toimintamenoista. Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksessa vuodelle 2018 käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on euroa, kun se talousarviossa 2017 muutosten jälkeen on euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on -5,3 % tai euroa, Talousarvioraamin 2018 toimintakate oli euroa, joten talousarvioesitys alittaa raamin eurolla tai 0,6 %:lla. Käytännössä kaikki seurakunnat ja srk-yhtymänpääluokat pysyivät raamissaan. Seurakuntien raamisumma alittui yhteensä eurolla ja srk-yhtymän pääluokkien eurolla. 4

9 TTS Yleisperustelut Voimassa oleva virka- ja työehtosopimus KirVESTES 2017 päättyy , eikä vielä ole tietoa mahdollisista palkankorotuksista mutta palkkoihin on laskettu talousarvioon 0,5 %:n korotus vuodelle Seurakuntayhtymässä on lukien ollut käytössä harkinnanvarainen palkanosa, jonka kustannusvaikutus on noin euroa vuodessa. Talousarvioesitys sisältää 25 euron suuruisen kokouspalkkion maksamisen yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen kokouksista luottamushenkilöille ja siihen oikeutetuille viranhaltijoille. Määrärahoja on tarkoitukseen varattu yhteensä euroa. Talousarvioon vuodelle 2018 on varattu määrärahat Kotimaa-lehtien tilaukseen yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston jäsenille. Palkkojen henkilöstösivukulut on laskettu seuraavasti: - Kiel-eläkevakuutusmaksut 21,80 % - sosiaalivakuutusmaksut yht. 3,20 % Yhteensä 25,00 % Seurakuntayhtymän kiinteistöistä maksettavan kiinteistöveron arvioitu määrä 2018 on euroa. Kunnallisveroa maksetaan metsätalouden osalta sekä kiinteistöistä, jotka ovat ulkopuolisessa käytössä ja jotka tuottavat ns. voittoa (Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus, Rantalan pappila). Seurakuntayhtymän maksamien kunnallisverojen arvioidaan olevan yhteensä euroa. Lisäksi seurakuntayhtymä on arvonlisäverovelvollinen tilojen tilapäisestä vuokrauksesta ulkopuolisille, metsän myynnistä ja liiketilojen vuokrauksesta vastaavasti voidaan vähentää niihin liittyviin ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa kohteesta riippuen joko osittain tai täysimääräisesti. Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää vuoden 2018 kirkollisveron tuloveroprosentiksi edelleen 1,65 %. Veroa korotettiin vuoden 2016 alusta 0,15 prosenttiyksiköllä ajatuksena, että taloustilanne helpottuu sen myötä joksikin aikaa. Valitettavasti tilanne helpottui vain vuodeksi 2016 ja vuoden 2017 aikana kirkollisverotilitysten määrä on vähentynyt sekä niiden arvioidaan edelleen vähenevän vuonna Kokonaiskertymäksi 2018 arvioidaan kirkollisveroissa , valtion rahoituksessa ja yhteensä euroa, mikä olisi -2,5 % vähemmän kuin arvio vuoden 2017 toteumasta. Suunnitelmavuosina arvioidaan näiden tulojen yhteensä muuttuvan ,6 % ja ,1 %. Alla arviot kirkollisveroista ja yhteisöveroista/ valtion rahoituksesta

10 TTS Yleisperustelut Vuonna 2018 Ylä-Savon seurakuntayhtymä maksaa kirkon keskusrahastolle seurakuntamaksua laskennallisten kirkollisverojen perusteella euroa. Työntekijäkohtaisen Kiel-eläkevakuutusmaksun työnantajan osuuden 21,8 % (maksu 2018 yhteensä euroa) lisäksi vuodesta 2013 alkaen seurakuntatalouksien maksettavana on ollut eläkerahastomaksu, joka vuonna 2018 on euroa. Maksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevista vuosista vanhuuseläkemenojen noustessa voimakkaasti. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on euroa, eikä se riitä kattamaan poistoja, joiden kokonaismäärä on euroa. Talousarvion 2018 tuloslaskelman tulos on euroa alijäämäinen, vaikka palkoista on vähennetty lomarahojen osuus. Arvioitu tulos suunnitelmavuosina kirkollisverolla 1,65 % olisi vuonna 2019 säästöistä 5,0 % huolimatta alijäämäinen ja vuonna 2020 edelleen alijäämäinen euroa. Taseessa on jäljellä edellisten vuosien kertynyttä ylijäämää yhteensä euroa. Investointiosan nettomeno vuonna 2018 on yhteensä euroa. Kohteina vuoden 2018 investointiohjelmassa ovat Iisalmessa Iisaaren uudet majoitusrakennukset ja muut muutostyöt euroa, Sonkajärvellä seurakuntatalon vesikaton huoltomaalaus euroa sekä Pielavedellä Laukkalan kirkon ulkopuolisten korjausten suunnittelu euroa. Investointisuunnitelma kohteittain vuosille on talousarvion liitteenä. Rahoitusosassa talousarvion mukaan rahavarat vähenevät vuoden 2018 aikana euroa, koska vuosikate (=tulorahoitus) on vain ja investoinnit yllämainitut euroa. 1.4.Talousarvion sitovuustaso Talousarvion sitovuustaso yhteiselle kirkkovaltuustolle on seuraava: (Nettomenot eivät saa ylittyä ilman kirkkovaltuuston lupaa). Käyttötaloudessa 1. pääluokassa (yleishallinto) yksikkötaso 2. pääluokassa (seurakuntatyö) seurakuntakohtainen yksikkötaso 4. pääluokassa (hautaustoimi) yksikkötaso 5. pääluokassa (kiinteistötoimi) yksikkötaso 7. pääluokassa (investointiosa) hankekohtainen määräraha. Poikkeuksen, joiden osalta tilitason ylittäminen ei ole luvallista, muodostavat seuraavat tiliryhmät: - palkat ja muut henkilöstömenot - osuudet ja korvaukset - avustukset. Ylä-Savon seurakuntayhtymän käytännön mukaan hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja - tulot eivät ole sitovia eriä. Myöskään sisäisiä vuokramenoja ja tuloja ei yleensä määritellä sitoviksi eriksi. 6

11 TTS Yleisperustelut 1.5.Talousarvio tulo- ja menolajeittain Yllä olevissa kuvioissa on esitetty eri tulo- ja menolajien osuudet vuoden 2018 talousarviossa. Seurakuntayhtymän merkittävimmät tulonlähteet ovat kirkollisverotulot ja vuoden 2016 alusta yhteisövero-osuuden korvannut valtionrahoitus, sillä niistä kertyy noin 85 % kaikista tuloista. Henkilöstökulut muodostavat suurimman menolajin, osuus 56,6 % kaikista menoista. Talousarvion liiteosassa on liitteenä 1 talousarvion pääluokkayhteenveto ja talousarvioesitysten vertailu suhteessa raamibudjettiin, liitteenä 2 tuloslaskelmavertailu vuosille sisältäen toteutumisar- 7

12 TTS Yleisperustelut vion vuodelle 2017, liitteenä 3 rakennusten kunnossapitohankkeet, liitteenä 4 irtaimistohankinnat tuleville vuosille, liitteenä 5 investointisuunnitelma , liitteenä 6 henkilöstösuunnitelma vuosille ja liitteenä 7 yhdistelmä viran- ja toimenhaltijoista. 1.6.Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus Ylä-Savon seurakuntayhtymä on ollut vuoden 2017 alusta Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaana. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kaikkien seurakuntatalouksien ja muiden edellä mainittujen piti liittyä asiakkaaksi viimeistään vuonna 2017, jolloin asiakkaita on yhteensä vajaa 300. Srkyhtymän arvioitu vuosikustannus Kipan palveluista on euroa. 1.7.Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Määrärahojen käyttö ja tavaroiden hankinta Kukin työalan vastaava viranhaltija vastaa työalansa varojen käytöstä. Kun toimintoja ja hankintoja suunnitellaan, ensin on varmistuttava, että varoja on jäljellä. Suurimmista kaluste- ja tarvikehankinnoista päättää yhteinen kirkkoneuvosto tarjousten perusteella. Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä hankintoja yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän hankintasäännön mukaisesti. Työalan vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee muut työalan hankinnat. Talouspäällikkö päättää työnjaon mukaisesti matkapuhelinten hankinnasta. Ostoja suorittaessa tulee huolehtia siitä, että laskuun merkitään: - kuka hankinnan suoritti ja - työala tai kiinteistö, jota lasku koskee. Näin lasku ohjautuu sähköisesti suoraan oikealle henkilölle tarkastuskiertoon. Jos laskulla ei ole hankinnan tehneen nimeä, ohjautuu lasku taloushallinnon tarkastajaryhmälle. Hankintakortit. Tarvikkeita hankittaessa käytetään mahdollisia tavarantoimittajien hankintakortteja, mikäli sellainen on olemassa omassa seurakunnassa. Uudet hankintakortit tilataan keskitetysti seurakuntayhtymän hallinnon toimiston välityksellä. 2. Laskutus ja tarkastukset Ostolaskut käsitellään Kipan sähköisessä kierrossa, jossa laskut kierrätetään tarkastajille ja hyväksyjille sähköisesti. Ostolaskut vastaanotetaan joko verkkolaskuna verkkolaskuosoitteeseen tai jos verkkolaskutus ei ole mahdollista, paperilaskuna Kipan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Poikkeuksen muodostavat diakoniatyön avustukset, joiden alkuperäisiä laskuja ei käsitellä sähköisessä kierrätysjärjestelmässä. Laskut voidaan kuitenkin käsitellä sähköisen kierron kautta, kun niistä muodostetaan uusi ostolasku ilman tietoja avustettavasta henkilöstä. Mikäli paperilasku kulkeutuu johonkin seurakuntayhtymän toimipisteeseen, on se toimitettava välittömästi seurakuntayhtymän hallinnon toimistoon jatkotoimenpiteitä varten. Pienten hankintojen osalta hankinnan voi maksaa käteisellä mutta korvaus niistä pitää jokaisen hakea itse sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. Laskujen tarkastusjärjestys on seuraava: - asia- ja numerotarkastus sekä tiliöinti; tekee tavaran tilannut ja vastaanottanut tai hallinnon tarkastusryhmä, - laskun hyväksyntä; tekee työalan hyväksyjä ja - maksumääräyksen tekee talouspäällikkö tai hallintojohtaja 8

13 TTS Yleisperustelut Tarkastukset ja hyväksynnät tehdään ostolaskujen sähköiseen kierrätysohjelmaan ja maksuaineiston maksumääräys myös sähköisesti. Matkalaskut ja päivärahalaskut tehdään sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. Maksut. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän ja seurakuntien veloittamista maksuista hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Hautapaikkamaksut vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Virkamatkan myöntäminen. Päivärahaan tai matkakorvaukseen oikeuttavasta työtekijän virkamatkasta, joka ulottuu oman seurakunnan ulkopuolelle, päättää lähin esimies. Virkamatkat korvataan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntien työntekijöiden ulkomaanmatkoista aina erikseen. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee vastaavan päätöksen seurakuntayhtymän työntekijöiden osalta. Kerhonohjaajien, vapaaehtoisten ja vastaavien matkakorvaus on 0,25 / km, mikä on sama kuin Verohallinnon hyväksymä vähennys auton käytöstä työmatkalla. Palkkioiden maksaminen. Niiden viranhaltijoiden, joiden asiana on huolehtia esim. kerhonohjaajien tai isosten palkkioista, tulee toimittaa täydelliset tiedot (palkkiolista, henkilötiedot ja verokortit) kerhoittain tai ryhmittäin hallintoon, jossa palkkiotiedot syötetään Populus-palkanlaskentajärjestelmään. Pappien ja kanttorien sijaisten sekä esiintyjien palkkioita varten pyydetään toimittamaan srk-yhtymän hallintoon palkanlaskijalle ao. palkkioiden saajan henkilötiedot henkilötunnuksineen, pankki-, osoite- ja verotustiedot sekä maksatus- ja tiliöintitiedoin täytetty palkkiolomake. Palkkiotapahtuma syötetään hallinnossa Populukseen, jossa se vielä kiertää sähköisesti. Ennakkoperintärekisterimerkintä vaaditaan yrityksiltä, joilta hankitaan palveluja ja maksetaan palveluista työ- tai käyttökorvausta.. Jos rekisterimerkintä puuttuu, ei yrityksen palveluita käytetä, koska seurakuntayhtymä olisi tällaisessa tapauksessa velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä yrityksen puolesta. Se ei ole millään muotoa tarkoituksenmukaista. Yrittäjäeläketodistuksen pyytäminen. Kun tilataan palvelua toiminimeltä tai ammatinharjoittajalta (ei oy, ay, ky), tilaajan on pyydettävä palveluntarjoajalta yrittäjäeläketodistus. Työtilaus koskee usein luennoitsijoita, työnohjaajia, koneurakoitsijoita tai esiintyjiä. Ellei yrittäjä hoida itse yrittäjäeläkemaksua, seurakuntayhtymän tulee maksaa työn osuudesta eläkevakuutusmaksu. Yrittäjäeläketodistus tulee pyytää työsuorituksesta sovittaessa eli työala pyytää sitä itse. Retki- ja leirimaksut laskutetaan tapahtumaan osallistujilta pääsääntöisesti seurakuntayhtymän toimistosta mutta käteismaksuina kerätyistä varoista tehdään selvitys ja tilitetään Iisalmessa hallinnon toimistoon ja muissa seurakunnissa suoraan pankin yösäilöön. Seurakunnan kirjanpidossa on käytössä ns. bruttoperiaate, eli menot käsitellään menoina ja tulot tuloina. Näin myös esim. kaikki retkien ja leirien tulot laskutetaan myyntireskontran kautta tai tilitetään edellä mainitulla tavalla ja kaikki leirien ja retkien laskut maksetaan ostoreskontran kautta. Seurakunnan toiminnan hyväksi saadut kolehtitulot otetaan asianomaisen työalan tuloksi vuosittain ja tulot on käytettävä saman kalenterivuoden aikana työalan päättämään tarkoitukseen. 9

14 TTS Yleisperustelut Opiskelijoiden ohjauskorvaukset työala voi johtokunnan tai seurakuntaneuvoston päätöksellä käyttää ns. ylimääräiseen koulutukseen tai henkilökunnan tyky-toimintaan tilivuoden aikana. Ohjauskorvausta saadaan oppilaitoksista, joiden opiskelijat harjoittelevat seurakunnassa. Palkkiota ei kuitenkaan makseta ohjaaville työntekijöille itselleen. 10

15 TTS Iisalmen seurakunta LOUSARVIO V SEKÄ TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA VV SEURAKUNNALLINEN TOIMIN Iisalmen seurakunta Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (PL 2) vuoden 2018 talousarvio on koottu työntekijöiden esitysten pohjalta. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle 2. pääluokasta eli seurakuntatyöstä. Yleishallinto-, talous-, virasto-, hauta- ja kiinteistötoimen sekä investointiosan talousarvio kootaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän alle ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeiden mukaan raamina on vuoden 2017 talousarvio. Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvio-ohjeissa edellytetään, että vuonna 2018 menoja vähennetään 5 % ( euroa) ja vuonna ,9 % ( euroa) eli yhteensä euroa. Summa on todella huomattava. Leikkausten taustalla on veropohjan kapeneminen (kirkosta eroaminen, muuttotappio ja kuolleiden suurempi määrä suhteessa kastettuihin). Myös pitkään jatkunut taloudellinen taantuma heijastuu luvuissa. Seurakuntaneuvosto on vaativan tehtävän edessä, koska se on tehtävä linjaukset, millä tavoin leikkaukset on toteuttava ja mihin ne kohdistetaan. Menoja on mahdollista alentaa toiminta- ja henkilöstömenoista yhdessä tai erikseen. Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että palkkausmenoja alennetaan joko lomauttamalla tai eläköitymistä hyödyntämällä. Yhteenveto Iisalmen seurakunnan talousarvion luvuista (taulukot) Yhteenveto Iisalmen seurakunnan vuoden 2018 talousarvio-ehdotuksesta Tulot toimintatulot (ulkoiset) tp 2016 ta 2017 ta 2018 ehdotus erotus ta 2017 ja Menot palkat sos.maksut korjauserät palkat yhteensä palvelujen ostot vuokrat ostot tilikauden aikana annetut avustukset muut toimintakulut toimintamenot ilman palkkoja

16 TTS Iisalmen seurakunta toimintamenot ulkoiset (kaikki menot yhteensä) toimintakate ulkoinen talousarvioehdotuksen jakaantuminen työalojen kesken (ulkoinen toimintakate) Raami/ Erotus 17- > JUMALANPALVELUSELÄMÄ HAUAN SIUNAAMINEN MUUT KIRKOLLISET TOIMI TUKSET 204 AIKUISTYÖ MUUT SEURAKUNTILAI SUUDET 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ KULTTUURIHISTORIA MUSIIKKI MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ PÄIVÄKERHO PYHÄKOULU VARHAISNUORISOTYÖ RIPPIKOULU NUORISOTYÖ ERITYISNUORISOTYÖ PERHEKERHOTYÖ DIAKONIA PERHENEUVON SAIRAALASIELUNHOITO YHTEINEN VAPAEHTOISTYÖ SIELUNHOITO LÄHETYS tunnisteet KANSAINVÄLINEN DIAKO NIATYÖ 290 MUU SEURAKUNTYÖ SEURAKUNNEUVOSTO yhteensä Iisalmen seurakunnan vuoden 2018 talousarvion toimintakate on euroa, joka alittaa talousarvioraamin ( e) eurolla. Toiminnallisissa tavoitteissa työalat ovat ottaneet suunnittelunsa perustaksi Iisalmen seurakunnan toiminnalliset tavoitteet. Ne löytyvät työalojen omista esityksistä. Talousarviossa on varauduttu Ylös Jerusalemiin tapahtuman järjestelyyn eurolla, jotka menokohdassa

17 TTS Iisalmen seurakunta Talousarvioehdotuksessa henkilöstön kehittämistoimiin ehdotetaan varattavaksi e, joka 1,4 % vuoden 2017 vakinaisen henkilökunnan palkkasummasta. Summa on alentunut edellisestä vuodesta euroa säästöjen vuoksi. Kehittämistoimiin varattava summa on 290 muu seurakuntatyö tilille Henkilöstön kehittämistoimista päättää yhteinen kirkkoneuvosto talousarviokäsittelyn yhteydessä. Muissa henkilöstömenoissa vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk. Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan keskeisin toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana ja pyhä sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavaa armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja seurakuntalaisten osallistaminen 2. Seurakuntalaisten kohtaamisiin panostamien 3. Jumalanpalveluselämän työalavastaavan nimeäminen Painopisteet vv ja 2 samat kuin Tunnusluvut tp ts ts ts ts pääjumalanpalvelukset osallistujia muut jumalanpalvelukset osallistujia jumalanp. yhteensä osallistujat yhteensä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Jumalanpalvelusten kokonaislukumäärää on sama kuin aikaisemmin. Jumalapalvelusten osallistujamäärät ovat aikaisempien vuosien tasolla. Tavoitteena on vapaaehtoistoiminta osana jumalanpalveluselämää ja saada mukaan uusia vapaaehtoisia. 13

18 TTS Iisalmen seurakunta Hautaan siunaaminen Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden Painopisteet vv Kohdat 1-3 vuoden 2018 mukaan. Tunnusluvut tp ts ts ts ts kuolleet srk:n jäsenet 245 hautaan siunaamiset osallistujia keskiarvo /siunaus Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Hautaan siunaamisen asema odotetaan kasvavan. Sen vuoksi tunnuslukua on nostettu kymmenellä. Muut kirkolliset toimitukset Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä ja sovitustyönsä välityksellä syntien anteeksiantamuksen lahjan uskossa vastaanotettavaksi. 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden Painopisteet vv Kohdat 1-3 vuoden 2018 mukaan. 14

19 TTS Iisalmen seurakunta Tunnusluvut tp ts ts ts Ehtoollisenviettoja Osallistujia Kasteet Osallistujia Kirkolliset vihkimiset Osallistujia Avioliiton siunaamisia siviilivihkimisiä 32 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Kasteiden määrän ennakoidaan alentuvan 170 kasteen tasolle väkiluvun ja syntyvyyden laskemisen vuoksi. Kasteiden lukumäärää on alennettu 10:llä. Kirkollisten vihkimisten määrää on laskettu 5:llä (aikaisemmin 40). Osallistuvien määrää on alennettu 300. Muutetut luvut ovat lähempänä toteutumaa. Aikuistyö Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattu-, evankelioimis- ja katekismusluentoja/- päiviä, miesten ja naisten päiviä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä omia tilaisuuksia/tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Luterilaisen kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito- ja seurakuntapäiviä. 4. Vastuu papin nimeäminen työalalle (eläkkeelle siirtyminen) Painopisteet vv Luterilaisen identiteetin vahvistaminen luentosarjoja ja teematapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja samalla aikuistyön niveltäminen yleisen seurakuntatyön kokonaistoiminnan uudistamiseen ottaen huomioon suppenevat talous- ja työvoimaresurssit, 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. 15

20 TTS Iisalmen seurakunta Tunnusluvut ta ts ts ts ts Tunnusluvut Osallistujia ka Ryhmiä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018: Ryhmät ovat pääasiassa vapaaehtoisten vetämiä. Talousarvio on edellisen vuoden tasolla Muut seurakuntatilaisuudet Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin 1. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 2. Seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja työalojen kanssa 3. Uusien virsikirjojen hankinta kappeleihin ja Lippuniemen seurakuntakodille Painopisteet vv Samat kuin 2018 Tunnusluvut tp ta ta ta ta tilaisuus lkm hlö yht. lkm lkm lkm lkm hartaustilaisuus juhla keskustelusarja kinkerit musiikkitilaisuus muu tilaisuus onnittelukäynti piiri

21 TTS Iisalmen seurakunta opiskelijatilaisuus seurat raamattuopetus tapahtuma/avoimet ovet tilaisuuksia yht osallistujia yht Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Onnittelukäyntien määrää on laskettu seitsemällä. Kirkkodraama Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen Painopisteet vv Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen 3. Ylös Jerusalemin tapahtumaan valmistautuminen (tapahtuma vuonna 2018) Tunnusluvut ts ts ts ts Tunnusluvut tarinateatteriryhmän jäsenet Kirkkodraamassa mukana olevat Tiedotus ja viestintä Viestinnän tehtävänä on tukea seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Avainhenkilöiden viestintäosaamisen vahvistaminen (kirkkoherrat, päälliköt, esimiehet) 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) 17

22 TTS Iisalmen seurakunta Painopisteet vv Seurakuntien sisäisen viestinnän kehittäminen 2. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen Musiikkityö Seurakunnan jumalanpalveluselämän sekä musiikkitoiminnan ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Työmuotoja ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö sekä muu opetustoiminta. Painopisteet Vuodelle Kirkkokonsertit ja tapahtumat (profilointi ja markkinointi) 2. Kuorotoiminnan kehittäminen 3. Kanttorien työn profilointi Painopisteet vv Samat kuin edellä Tunnusluvut tp ts ts ts ts Musiikkitilaisuudet: Musiikkitil kävijät: Kuorot ja lauluryhmät: Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset 5000 (kuorot) Pikkulapsityö Kotien kastekasvatuksen tukeminen olemalla mukana perheiden arjessa ja juhlassa muistaen ja kutsuen lasta ja hänen perhettään seurakuntayhteyteen. Pikkulapsiperheiden tukeminen erilaisissa elämän vaiheissa. 1. Pikkulapsityön kehittäminen huomioiden monimuotoisten vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeita ja elämän tilanteita, sekä seurakuntaan kohdistuvia odotuksia.yhteistyö eritahojen kanssa. 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja ylläpitäminen Painopisteet vv Pikkulapsityön kehittäminen huomioiden monimuotoisten vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeita ja elämän tilanteita, sekä seurakuntaan kohdistuvia odotuksia. Yhteistyö eritahojen kanssa 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Lapsilähtöisyyden huomioiminen kirkkotilojen kehittämisessä. 18

23 TTS Iisalmen seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kotikäynnit Kastettuja ½-vuotiaita Päiväkerhotyö Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan varhaiskasvattajien ja perheiden välinen kumppanuus ja yhteistyö kasteessa saadun opetus-, ja kasvatustehtävän mukaisesti. Toiminnan avulla tuetaan perheen kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaiskehitystä. Tavoitteena on rikastuttaa lapsen hengellistä elämää hänen tarpeistaan ja näkökulmasta käsin ja vahvistaa hänen osallisuuttaan seurakunnan varhaiskasvatuksessa. 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita tukemaan yhteiskunnan varhaiskasvatusta. Tiivistetään yhteistyötä seurakunnan työalojen kesken, sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Vahvistetaan ja tuetaan lapsen hengellisyyttä ja kristillistä kasvua hänen näkökulmastaan ja tarpeistaan käsin. 3. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen. Laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatustyöhön 4. Turvataan henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan täydennyskoulutuksen avulla. Tarjotaan lapsityöntekijöille tasavertainen mahdollisuus muihin työntekijöihin nähden osallistua työalan neuvottelupäiville vuosittain. Painopisteet v Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita tukemaan yhteiskunnan varhaiskasvatusta. Tiivistetään yhteistyötä seurakunnan työalojen kesken, sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Vahvistetaan ja tuetaan lapsen hengellisyyttä hänen näkökulmasta ja tarpeista käsin. 3. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen laaditun varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. 4. Turvataan henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan täydennyskoulutuksen avulla vuosittain. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2017/2018 Koulutussuunnitelmassa on varattu koulutusmäärärahat kaikille viidelle lastenohjaajalle osallistua kerran vuodessa alansa neuvottelupäiville. Näin he ovat tasapuolisessa asemassa suhteessa muihin hengellisen työn työntekijöihin ja lastenohjaajille turvataan mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan. (Kunnan palveluksessa olevalla päivähoidon henkilöstöllä on lakisääteinen oikeus täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutusvelvoitteesta on alun perin 19

24 TTS Iisalmen seurakunta säädetty sosiaalihuoltolaissa vuonna Valtioneuvoston periaatepäätöksessä täydennyskoulutuksen määräksi on arvioitu keskimäärin 3-10 päivää vuodessa henkilöä kohden. Lakiuudistuksen tavoitteena oli turvata henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan.) Lisäys yhteensä: 2150e verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintamäärärahat säilyvät talousarviossa ennallaan. Koko lapsityön toimintamenojen vähennys 5% on tehty pyhäkoulutyön toimintamenoista. Pyhäkoulutyö Pyhäkoulu on lasten oma Jumalanpalvelushetki, jossa tutustutaan ja eletään todeksi Raamatun kertomuksia leikin, laulun, luovan toiminnan, rukouksen, hiljentymisen ja ihmettelyn kautta. Pyhäkoulu on lapsen kasteopetusta. Se tukee lapsen ja perheen hengellistä kasvua jumalanpalvelus- ja seurakuntayhteyteen antamalla turvallisen pohjan oman hengellisen identiteetin rakentamiseen. 1. Pyhäkoulutyön näkyvyyden lisääminen etsien uusia toimintatapoja huomioiden yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö 2. Pyhäkoulun vapaaehtoistyön vahvistaminen huomioiden pyhäkoulutyön erilaiset vapaaehtoistyön tehtävät. 3. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tukeminen ja kristillisen perinteen ja kulttuurin vahvistaminen Painopisteet vv Pyhäkoulutyön näkyvyyden lisääminen etsien uusia toimintatapoja huomioiden yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuvat toimintaympäristöt 2. Pyhäkoulun vapaaehtoistyön vahvistaminen huomioiden pyhäkoulutyön erilaiset vapaaehtoistyön tehtävät. 3. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tukeminen ja kristillisen perinteen ja kulttuurin vahvistaminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pyhäkouluryhmät Pyhäkoululaiset Pyhäkoulutyön vapaaehtoiset Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Tämän hetkiset tunnusluvut on tehty kirkkohallituksen antamien tilastointiohjeiden pohjalta. Tilastointi on muuttumassa lähivuosina pyhäkoulutyön luonteen muuttuessa (mm Pop up pyhäkoulut). Suomen Pyhäkouluyhdistyksen jäsenyys (jäsenmaksu 85, summa on vähennetty muista toimintamenoista) Kalusteet: Penkit Kustaa Aadolfin kirkon Lastenkirkkoa varten (1200, summa on vähennetty muista toimintamenoista) Pyhäkoulutyön talousarvion vähennys toimintamenoista -5%, joka on koko lapsityön säästötavoite. 20

25 TTS Iisalmen seurakunta Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan Varhaisnuorisotyön (6-14 v) tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta Uusi vuosiaihe antaa näkökulmaa ja sisältöä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 1. Kouluyhteistyö 2. Asenne ja arvokasvatus 3. Leiritoiminta (Rovastikunnallinen leiri, omat leirit) Painopisteet vv Kerhonohjaajakoulutus 2. Kouluikäisille avoimien ovien toiminnan kehittäminen 3. Verkostoituminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kouluvierailut Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit Viikkotoiminta Koulutuksen suorittaneet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) - Nuori kirkko ry. (ent. Nuortenkeskus, Ptk ja Lasten keskus) Suomen Partiolaiset, 65 Avustukset - Partio vapaapaikat leireille ja retkille n. 10% / retki tai leiri - Kummiluokka Botswanassa, avustetaan mm. kolehdein ja pullonpalautusvaroin Rippikoulutyö Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä (Rippikoulusuunnitelma 2017). 1. Rippikoulusuunnitelma Nuoret mukaan rippikoulun suunnitteluun 3. Oppimateriaali Painopisteet vv Rippikoulusuunnitelma Rippikoulun profiilin nosto 3. Opetus- ja teemapäivät 21

26 TTS Iisalmen seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoululaisten määrä Rippikoulujen määrä Nuorisotyö Nuorisotyön (yli 13-vuotiaat) toiminta-ajatuksena on kastekäskyn mukainen opetus ja sitoutuminen kirkon kasvatuksen linjauksiin Nuoret kohdataan niin, että he kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi sekä annetaan mahdollisuus vastuun ottamiseen ja toimintaan osallistumiseen. Nuorisotyössä jalkautuminen on ihmisten kohtaamista. 1. Asenne ja arvokasvatus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Kansainvälisyys Painopisteet vv Asenne ja arvokasvatus 2. Kansainvälisyys 3. Viikkotoiminta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retkille ja leirille osallistuneita 2. Viikkotoiminta avoimet ovet 3. Uusia ohjaajia koulutuksessa Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Avoimien ovien määrää on lisätty syksystä alkaen. Avoimissa ovissa kävijämäärät ovat nousseet. Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus): Nuorikirkko Avustukset: Kummiluokkatyö Botswana? (mistä nämä rahat menevät?) Erityisnuorisotyö Lähtökohtana lähimmäiskeskeinen jalkautuminen eri menetelmien kautta nuoren elämän haasteisiin. Työ kohdentuu erityisesti niihin joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö ja nuorisodiakonia on yksilökeskeistä työtä joka vie runsaasti aikaa. Toimimme asiantuntijoina, jäseninä, monissa eri ryhmissä, kunnallisissa, seutukunnallisissa ja valtakunnallisissa. 1. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ammatillinen tukihenkilö 2. varhais- ja nuorisotyön viikkotoiminta 3. Erityiskerhotoiminnan kehittäminen Painopisteet vv Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla 2. Tukihenkilötoiminta 3. Erityiskerhotoiminnan kehittäminen 22

27 TTS Iisalmen seurakunta tilinp. ts ts ts Tunnusluvut kouluvierailut retket, leirit viikkotoiminta keskustelut 78 (nuoren asioissa) Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Kustannuspaikalla ei ole erillisiä toimintamäärärahoja. Erityisnuorisotyössä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen, silloin on oltava aikaa kohtaamiselle, usein tässä vaiheessa on nuorta pompoteltu riittävästi eri toimijoiden kesken ja tilanne on kriisiytynyt monellakin tapaa. Perhekerhotyö Koko perheen kristillisen kasvatuksen tukeminen. Perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa moninaiset perheet huomioiden. 2. Huomioidaan perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Vahvistetaan työntekijöiden perhelähtöistä työotetta täydennyskoulutuksen avulla. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen laadittavan varhaiskasvatussuunnitelman avulla. Painopisteet vv Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa moninaiset perheet huomioiden. 2. Huomioidaan perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Vahvistetaan työntekijöiden perhelähtöistä työotetta täydennyskoulutuksen avulla. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen laaditun varhaiskasvatussuunnitelman avulla. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Perhekerholaisten lkm Aikuiset Lapset Perhekerhojen lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Koko lapsityön toimintamenojen vähennys 5% on tehty pyhäkoulutyön toimintamenoista. Diakonia Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, 23

28 TTS Iisalmen seurakunta lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa. 1. Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Vapaaehtoistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen 3. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) Painopisteet vv Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisinaihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) 3. Yhteisöllisyys, matalankynnyksen toiminnat Tunnusluvut tp ta ts ts ts Asiakaskontaktit Annetut avustukset Kerhotoiminnoissa ja hartaushetkissä kohdatut hlöt Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Avustukset yhteisöille ja yhdistyksille lopetetaan. Avustusmäärärahoja vähennetää7 Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset Diakonia-avustukset Ruoka-apu Muut avustukset hakemusten perusteella yhdistyksille ja yhteisöille. Perheneuvonta Tavoitteena on kristilliseltä pohjalta toimien auttaa ja tukea ensisijaisesti vaikeuksissa olevia pariskuntia ja perheitä. Vastaanottoja (kertoja) 27 tp ta ta ta ta Käytyjä asiakasneuvotteluja (modulia) Työnohjauksia asiakas/ moduuli 1 24

29 TTS Iisalmen seurakunta Käydyt työnohjaukset moduuleina 9 Asiakkaita Ostopalvelun hinta 1 moduuli nousee 95 euroon. Aikaisemmin se oli 85 euroa. (1 moduuli = 45 min. keskustelu). Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Moduulien määrää on edellisen vuoden tasolla. Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa Työn tarkoituksena on terveydenhuollon laitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen Painopisteet ovat seurakunnan painopisteiden mukaiset. 1. Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin ja hoitokoteihin. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Perhetyö: Sielunhoidossa huomioidaan laitoksissa vierailevat omaiset. Omaiset ovat tervetulleita laitoksissa pidettäviin hartaushetkiin ja ehtoollisenviettoihin. 3. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoset pitävät hartaushetkiä pienkodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Painopisteet vv Painopisteet ovat samat kuin vuodelle Tunnusluvut tilinp ta ta ts ts Sielunhoidolliset keskustelut Hartaushetket Ehtoollishartaudet Työnohjaustunnit Ryhmien kokoontumiset Muuta Sairaalasielunhoidon talousarvio sisältää entiseen tapaan Iisalmen seurakunnan osuudet Vaalijalan kehitysvammaistyön papin palkkauksesta sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista. Yhteensä talousarvioon varattu määräraha on euroa. Yhteinen vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyö kokoaa yhteen seurakunnassamme jo tehtävää vapaaehtoistoimintaa, kouluttaa, järjestää vapaaehtoisten iltoja sekä retkiä ja kiitosjuhlan sekä työhöänsiunauksen vapaaehtoisillemme. Seurakunnan 25

30 TTS Iisalmen seurakunta vapaaehtoistoiminta kutsuu mukaan myös järjestöjä ja seuroja tekemään yhdessä koko Iisalmen vapaaehtoistoimintaa (vapaaehtoistyö.fi) 1. laajaan käyttöön 2. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle 3. Löydä paikkasi seurakunnasta vapaaehtoistyön kautta (matalakynnys liittyä mukaan seurakuntaan) Painopisteet vv Löydä paikkasi seurakunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta 2. Riittävät resurssit vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen 3. Vapaaehtoistyön arvointi ja kehittäminen seurakunnassamme Tunnusluvut 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. laajaan käyttöön seurakunnassa ja kaupungin alueella 3. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle Sielunhoito Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumala-suhteen hoitaminen. 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen Painopisteet vv Kohdat 1-3 vuoden 2018 mukaan Tunnusluvut 2016 tp 2017 ta 2018 ta 2019 ta 2020 ta tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ tapaaminen hartaudet käynnit ja vierailut yksityinen ehtoollinen yht Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Tunnuslukuja on muutettu siten, että keskustelujen/tapaamisten määrää on laskettu 30:lla, käyntien ja vierailujen määrää on nostettu 8:lla. Sen vuoksi tilaisuuksien yhteismäärä on laskenut 22 tilaisuudella. Sielunhoidon menokohtaan on kirjattu ainoastaan palkkausmenoja. Erillisiä toimintamäärärahoja ei ole varattu. 26

31 TTS Iisalmen seurakunta Lähetystyö Kristus on perustanut kirkkonsa nimenomaan lähetystä varten. Lähetys on kirkon olemus. Kolmiyhteinen Jumala toteuttaa lähetystä ja seurakunta ottaa siihen aktiivisesti osaa. Näin Jumala tekee työtään maailmassa. 1. Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Sosiaalinen media lähetystyössä Painopisteet v Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Lähetys seurakunnan olemuksena Tunnusluvut 1. Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. 2. Lähetyksestä tulee koko seurakunnan asia, jokainen on saanut lähetystehtävän. 3. Lähetystietous lisääntyy ja tulee ymmärrettävämmäksi. Kansainvälinen diakonia Kansainvälinen diakonia on maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu- ja auttamistyötä 1. Kirkon perustehtävän toteuttaminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien parissa maailmalla. 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen Painopisteet v Kirkon perustehtävän toteuttaminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien parissa maailmalla. 2. Yhteistyön tiivistäminen kirkon kansainvälisten järjestöjen kanssa. 3. Tiedottaminen Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset Tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle ja keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2017/2018 Iisalmen seurakunnan vuoden 2018 rovastikunta maksu pysynee edellisen vuoden tasolla. Uusien virsikirjojen hankinta kappeleihin ja Lippuniemen seurakunta kodille Talousarvion valmistelu vaiheessa osa kehittämistoimenpiteisiin varatut määrätahoista on sijoitettu valmisteluvaiheessa työalan tilille

32 TTS Iisalmen seurakunta Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtävä-alueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. 1. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 2. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen 3. Toimintaryhmäorganisaatiomallin vahvistaminen Painopisteet v Samat kuin vuoden 2018 painopisteet. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2017/2018 Iisalmen seurakuntaneuvoston tehtävänä on jatkaa toiminnan ja resurssien yhteensovittaminen muuttuvissa olosuhteissa. Vuosi 2017 kokonaisuudessaan vakaa, koska menoleikkauksia ei tarvitse tehdä korotetun veroprosentin vuoksi. 28

33 TTS Lapinlahden seurakunta Lapinlahden seurakunta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtävä on seuraava: Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkossa tulee nostaa sanoma esille, tarjota mahdollisuus Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiselle ja lähimmäisen rakastamiselle sekä arvostaa kirkon jäsenyyttä. (Kohtaamisen kirkko. Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020) Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien perustehtäväksi on määritelty sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymän yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: - Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa - Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy - Kiinteistöjen määrä vähenee - Taloudellinen ajattelu vahvistuu - Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin - Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu. (Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille ) Lapinlahden seurakunnan painopistealueiksi vuonna 2016 alkaneelle kolmivuotiskaudelle on edellä mainittujen linjausten sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisen työskentelyn kautta määritelty seuraavat: 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä 1. Ensimmäinen kohta merkitsee, että aikaa ja resursseja käytetään kaikkia ikäryhmiä ja tehtäväalueita koskevaan jumalanpalveluselämään, mukaan lukien kirkolliset toimitukset. Kirkkovuoden rytmissä elävät pyhäpäivien päiväjumalanpalvelukset toteutetaan monipuolisesti, erilaiset ihmisryhmät huomioiden sekä ottaen seurakuntalaisia mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Musiikkia käytetään monipuolisesti ja seurakuntaa innostetaan veisaamaan. Kirkkokahvien ja muiden oheistoimintojen myötä tarjotaan mahdollisuus monimuotoiseen kohtaamiseen ja madalletaan kirkon kynnystä. Toimitukset toteutetaan niihin osallistujat huomioon ottaen, ihmisiä kuunnellen ja tukien. 2. Seurakuntalaisuus tarkoittaa painopisteenä sitä, että pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten jäsentietoisuutta sekä kutsumaan myös uusia jäseniä. Pyritään siihen, että ihmiset kokevat seurakunnan jäsenyyden tärkeäksi ja mukavaksi asiaksi riippumatta siitä, miten ja kuinka paljon he osallistuvat toimintaan. Niihin, jotka eivät osallistu toimintaan säännöllisesti, pidetään yhteyttä erilaisin viestinnän keinoin, kuten kirjeitse, median, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Seurakuntalaisia autetaan kasvamaan uskossa ja lähimmäisenrakkaudessa. Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden roolia vahvistetaan työntekijöiden rinnalla toimijoina. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin. Seurakunnan yhteisöllisyyttä vahvistetaan. 3. Viestintä on painopistealueena ymmärrettävä laajasti. Siihen kuuluu perinteisen tiedottamisen lisäksi ihmisten kohtaaminen erilaisissa arjen ja juhlan tilanteissa sekä seurakunnan läsnäolo ja 29

34 TTS Lapinlahden seurakunta näkyminen erilaisilla foorumeilla. Viestintävälineitä käytetään monipuolisesti, seurakuntalaisia palvellaan ammattitaitoisesti, seurakunta tekee laajaa yhteistyötä ja osallistuu aktiivisesti myös muiden järjestämiin tapahtumiin ja tulee paikalle kutsuttaessa. Työntekijät pitävät ihmisten kohtaamista tärkeimpänä tehtävänään. Työntekijät: Työntekijöiden osalta tapahtuu muutoksia. Toinen nuorisotyönohjaajan virka on lakkautettu vuodenvaihteessa, ja toisena nuorisotyönohjaajana aloittaa yhteinen työntekijä Varpaisjärven seurakunnan kanssa. Kappalainen ja vastaava lastenohjaaja jäävät eläkkeelle syksyllä Kappalaisen virka lakkautetaan. Lastenohjaajan osalta tehtävien järjestelyt ovat vielä päättämättä. Mahdollisesti siinäkin tullaan tekemään yhteistyötä Varpaisjärven kanssa. Seurakunnalla on siis vuoden 2018 alkupuolella seuraavat 9 vakinaista virkaa ja työsuhdetta: Kirkkoherra, kappalainen (65%), seurakuntapastori, kanttori, kaksi lastenohjaajaa (joista toinen vastaava), nuorisotyönohjaaja ja kaksi diakoniatyöntekijää. Lisäksi Varpaisjärveltä ostetaan 50% nuorisotyönohjaajan työpanoksesta. Kevätkauden kumpikin lastenohjaaja on osa-aikaisena, ja sijaisena toimii kolmas osa- ja määräaikainen lastenohjaaja. Seurakuntayhtymän työntekijöistä Lapinlahdella työskentelevät vakituisesti seurakuntamestari, laitoshuoltaja ja emäntä. Seurakuntasihteerin tehtäviä hoitaa oma toimensa ohessa palvelusihteeri Arja Toivanen, jonka työpaikka on Iisalmessa. Talous: Seurakunnan toimintaan on käytettävissä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman talousarvioraamin mukainen nettosumma, joka vuonna 2018 on Se on 5% pienempi kuin edellisenä vuonna ( ). Vuosien 2019 ja 2020 raami on edelleen 4,9% pienempi eli Kahden vuoden aikana on siis toteutettava lähes kymmenen prosentin säästöt. Niihin päästäneen työntekijäresursseja vähentämällä, mihin on eläköitymisten takia onneksi mahdollisuuksia. Vaikeampaa on löytää vastaavia leikkauksia toiminnasta, mikä on kuitenkin väistämätöntä. Budjettiraamin lisäksi seurakunnan käytettävissä ovat toiminnan tulot sekä mahdolliset lahjoitukset ja oman seurakunnan toimintaan kerätyt kolehdit. Yhtymän taloustoimisto lisää seurakuntaneuvoston laatimaan talousarvioon toiminnasta aiheutuvat kiinteistö-, toimisto- ja ateriapalveluiden kulut. Vaalit: Vuonna 2018 järjestetään seurakuntavaalit. Se vaatii resursseja viestintään sekä hallintoon. Vaaliviestintään on varauduttu seurakuntayhtymän talousarviossa. Hallinnon osalta voidaan todeta, että onneksi kirkkoherran apuna on vielä ensi vuonna kaksi pappia. Lapinlahdella Lauri Jäntti, kirkkoherra Yleinen seurakuntatyö: Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet, muu seurakuntatyö. Seurakunnan kokoaminen yhteen sanan ja sakramenttien ääreen kirkossa ja muissa kokoontumispaikoissa sekä kodeissa pyhäpäivinä, elämän käännekohdissa sekä erilaisten juhlien, tapahtumien ja hartauksien merkeissä. Painopisteet vuosille Jumalanpalveluselämä 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Tunnusluvut: Yleisen seurakuntatyön tunnuslukuina käytetään kirkkohallituksen kokoamia toiminnan tilastoja. 30

35 TTS Lapinlahden seurakunta Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018: Kappalainen todennäköisesti jää eläkkeelle vuoden lopussa ja seurakunnasta tulee kaksipappinen. Muutokseen on valmistauduttava miettimällä, mitä toimintoja voidaan vähentää tai harventaa. Jumalanpalveluksiin ja toimituksiin on panostettava entiseen tapaan. Yhteyspäiviä on tarkoitus jatkaa ja kehittää. Niinpä vähennys kohdistuu hartaushetkiin, kinkereihin sekä erityistilaisuuksiin ja projekteihin. Diakoniatyöntekijöiden osallistumista hartaushetkien pitämiseen lisätään mahdollisuuksien mukaan. Muuta: - Yhteyspäivät järjestetään edelleen syys-lokakuussa yhteistyössä ortodoksien, helluntaiseurakunnan ja vapaaseurakunnan kanssa. Katolisen kirkon mahdollista mukaantuloa valmistellaan. - Merkkipäiväonnittelujen käytäntöä jatketaan niin, että kaikille 50-, 60-, 70-, 80-, 85- ja 90 vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille lähetetään onnittelukirje, jossa kerrotaan mahdollisuudesta kutsua seurakunnan työntekijä syntymäpäiväseuroihin tai -hartauteen tai kotikäynnille. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat järjestetään 70, 80, 85 ja 90 vuotta täyttäville (kaikille yhdessä). - Surukoteihin lahjoitetaan surutyötä tukeva kirja. Kasteen yhteydessä lahjoitetaan kastekynttilä ja ensimmäisen lapsen kasteen yhteydessä myös uskonnollista kasvatusta tukeva kirjanen. Vihkipareille lahjoitetaan vihkiraamattu. - Kinkereitä pidetään kyläseurojen tapaan niillä kylillä joista löytyy paikka ja osallistujia. - Seurakunnan läsnäoloa yhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa pyritään ylläpitämään. - Seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten ja muun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen vahvistetaan. Viestintä Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Lapinlahden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet Vuodelle Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Lapinlahden seurakunnan viestinnässä 3. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen viestintäasioihin Painopisteet vv Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä *Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa ajalla Musiikkityö Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvatus, joka tapahtuu rippikoulussa, kuorotoiminnassa, koulu/esikoulu vierailuilla, palvelukotivierailuilla sekä seurakunnan tilaisuuksissa. Toimintaan kuuluu myös yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. 31

36 TTS Lapinlahden seurakunta Painopisteet Vuodelle Viestintä 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Musiikkikasvatus Painopisteet vv Jumalanpalveluksen kehittäminen 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Musiikkikasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuuksissa kävijät Kuorot Muuta: Avustukset: Seurakunnan avustus 3000 Lapinlahden kirkkomusiikkiyhdistykselle, johon kuuluvat kirkkokuoro, päiväkuoro ja lapsikuoro. Kanttorin työtilanne: Tätä suunnitelmaa laadittaessa ei vielä ole selvillä se, miten kanttorin työt järjestetään, koska kanttorimme ei voi toimia kirkossa huonon ilmanlaadun takia. Asia on varsin vaikea, ja sitä on yritetty selvittää yhdessä seurakuntayhtymän johdon ja työterveyshuollon kanssa. Sijaiset: Kanttorille tarvitaan sijaisia vähintään kerran kuukaudessa viikonloppuvapaan aikana. Säästöjä voidaan yrittää etsiä tutkimalla yhteistyömahdollisuuksia naapuriseurakuntien kanssa. Se edellyttää jumalanpalvelusaikojen porrastamista. Päiväkerhotyö Kristillinen kasvatus/evankeliumia lapsille ja perheille. Kristillisiin arvoihin pohjautuva lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukeva monipuolisen toiminnan järjestäminen. Huomioidaan päiväkerhoa Lapinlahdella 50 vuotta juhlavuosi. 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Lapset ja perheet seurakuntalaisina/osallisuus/vapaaehtoisuus 3. Kirkon kasvatustyön painopiste huomioidaan Painopisteet vv Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Lapset ja perheet seurakuntalaisina 3. Kirkon varhaiskasvatuksen painopiste huomioidaan tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Päiväkerholaiset Kesäkerholaiset Perhekerhot käyntikerrat Kirkonkylä Perhepäiv.hoit.kerho Kesäperhekerhot

37 TTS Lapinlahden seurakunta Pyhäkoulutyö Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Se toteuttaa kirkon kasteopetustehtävää. Pyhäkoulu kasvattaa lapsia jumalanpalvelukseen ja seurakuntaelämään mahdollistaen lapsen oman hartauselämän. Pyhäkoulu vahvistaa oman uskonnon tuntemusta esim. Raamatun ja kristillisten laulujen osaamista. Pyhäkoulutyön alla toteutetaan Lapinlahdella myös kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä lasten uskontokasvatuksessa. Miten elokuun alussa voimaan astunut uusi VASU eli varhaiskasvatuksen suunnitelma vaikuttaa tähän asti kunnassa toteutettuihin pyhäkouluihin jää nähtäväksi. 1. Pyhäkouluopettajien työn tukeminen. 2. Pyhäkoulutoiminnan kattavuuden ja tarpeen arvioiminen. 3. Uusien pyhäkouluryhmien perustaminen tarvittaessa Painopisteet vv Pyhäkouluopettajien työn tukeminen. 2. Seurakunnan yhteiset painopisteet 3. Kirkon kasvatustyön painopisteen huomioiminen. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pyhäkoululaiset Pyhäkouluopettajat Pyhäkoulupisteet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2018/2019: Lapsi-ikäluokkien koko pienenee. Varhaisnuorisotyö Kohdata varhaisnuoria heille luontevilla elämän osa-alueilla, kuten kouluissa. Järjestää kerho toimintaa minkä vetäjinä toimii koulutetut ohjaajat. Vahvistaa koulujen kristillisen kasvun opetusta. Perheretket syys- ja hiihtolomalla. 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Työalan tavoitteet 2018 Koulutyön jatkaminen ja vahvistaminen. Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa. Vahvan leirityön jatkaminen. Perhetyön tekeminen osana perhetyön tiimiä. Kerhonohjaajien kouluttaminen ja heidän muistaminen arvokkaassa työssään. 10-synttäreiden pitäminen. Edulliset perheretket nimenomaan kohdennettuna vähävaraisille perheille. ta ta ta ta Tunnusluvut Kouluvierailut Kerho Leirit, retket ja osallistujat 7/150 7/189 7/186 7/186 Budjettiin kohdennettu perhe/nuorten retkeen lisää rahaa nuorisotyön budjetista 500. Nuorisotyönoh- 33

38 TTS Lapinlahden seurakunta jaaja 50% ei järjestä enää nuorten retkeä hiihtolomalla vaan se sisällytetään varkkatyön nimissä tehtäviin retkiin. Partio Partiotoiminnan perusajatus on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia kansalaisia. Toiminnan ajatuksena on ryhmässä toimiminen ja tekemällä oppiminen sekä itsensä kehittäminen nousujohteisella vastuun tarjoamisella. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös seikkailullisuus ja elämyksellisyys, luonnossa toimiminen sekä kansainvälinen toiminta. Avustusmääräraha: Lapinlahden Siniveikot -partiolippukunta anoo Lapinlahden seurakunnalta vuotuista toiminta-avustusta Toiminta-avustus kohdennetaan partion leireihin ja retkiin, koulutuksiin sekä viikkotoimintaan. Partion vuoden 2018 toimintasuunnitelma mukailee pääpiirteissään kuluvan vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa. Partion toimintasuunnitelma valmistellaan vuosikokoukseen, joka pidetään vuosittain helmikuussa. Rippikoulutyö Toteuttaa rippikouluja vuosittain kokonaiskirkon antamien ohjeiden mukaisesti. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori/ aikuinen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Kunkin rippikoulun monimuotoisen opetuksen laajuus on 80 tuntia. 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset: osallistaminen ja ohjaaminen 2. Seurakuntalaisuus: osallistaminen ja ohjaaminen 3. Viestintä: rippikoulun markkinointi ja tiedottaminen Painopisteet v Jumalanpalvelukset ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Tunnusluvut tilinp. tot. ta ts ts (syntymävuosi) Ikäluokka srk/kaikki 88/95 72/78 54/74 84/87 73/94 2. Rippikoulun käyneet Lapinlahdella + muualla Rk-ryhmät: leirit/päiväkoulu/erityisrk. 2/1/1 2/1 2/1/1 2/1 2/1/1 4. Aikuisrippikoulul Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuosina 2017/2018: Vuonna 2018 on rovastikunnallinen erityisrippikoulu. Vuonna 2003 syntyneiden ev.lut. seurakunnan jäsenten ikäluokka on pieni. 34

39 TTS Lapinlahden seurakunta Nuorisotyö Tarjota yli 13-vuotiaille hengellistä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota koulutusta, leirejä ja retkiä, henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Painopisteet v. 2018: 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset: Hartauselämään ohjaaminen 2. Seurakuntalaisuus: Osallistaminen toimintaan 3. Viestintä: Kohderyhmätoiminta ja -viestintä Painopisteet v. 2018: 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut: Sählykerhoja/ 2/10 2/15 2/15 2/15 2/15 Pelaajia illassa keskimäärin 2. Isoskoul.pv uusille Koulutuksen käyneitä uusia isosia Srk:n aamuhartaudet yläkoululla ja lukiolla 7/kk 7/kk 4/kk 4/kk 4/kk 5. Nuortenillat Lapinlahti/Alapitkä/Martikkala 7/3/0 8/8/0 0/0 0/0 0/0 Muuta: Nuorisotyöllä on oma kummilapsi Recho Tansaniassa. Häntä tuetaan 400 vuodessa, joka kertyy Väärnin kioskin tuotoista. Vuodesta 2018 alkaen toisen nuorisotyönohjaajan työpanos muuttuu osa-aikaiseksi (50 %), mikä vaikuttaa koko seurakunnan nuorisotyön toimintaan ja työnjakoon. Erityisnuorisotyö Tarjota vuotiaille mielekästä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota tukea, kerhoja, leirejä ja retkiä, henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Erityisnuorisotyö pyrkii ehkäisemään päihteiden käyttöä. Painopisteet v. 2018: 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3.Viestintä Tavoitteet Vuodelle 2018 Saapastoiminta alueellisena yhteistyönä vahvistuu. Nettisaapas, katusaapas ja festarisaapas. Ryhmätoimintana jatkaa tyttöryhmä. Päihteettömien tilaisuuksien ja yökahviloiden tarjoaminen perjantai-illoille kylällä ja lauantai illoille Alapitkällä. Yksityiset tapaamiset ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville nuorille. Ruoka-apu. Lasten/nuorten sururyhmä toiminta osana erityisnuorisotyötä. Koulutyötä kiusaamisen estämiseksi yhteistyössä kunnan nuorisotyönohjaajan kanssa. Nuorisotyöstä siirtyy erityisnuorisotyön alle kaikki seurakunnan pitämät yökkärit ja näin ollen 1.nuorisotyönohjaajan virkaan kuuluvaksi. 35

40 TTS Lapinlahden seurakunta ta ta ta Tunnusluvut Seurakunnan työntekijä pitää yökahvilaa Retket/leirit/hlö määrä 4/2/60 4/2/80 4/2/80 Tapahtumat(päihteettömät) Kerhot/hlö määrät 2/38 2/36 2/36 Erityishuomioitavaa: Budjettiin siirretty 1000 nuorisotyön budjetista. Nuorisotyön työtehtäviä siirtyy tälle työalalle ja työntekijälle. (Nuorten illat Alapitkä, Väärni, Lapari) Perhekerhotyö Erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille kohdennettu kristillisiin arvoihin pohjautuva toiminta jota eri työalat toteuttavat. 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Painopisteet vv Jumalanpalvelus 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Perhemessut Vapaaehtoistoiminta Naistoiminta Diakonia Toiminta- ajatus: Diakoniatyön tarkoituksena on lähimmäisenrakkauteen pohjautuen tukea ja auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti henkisesti, hengellisesti tai aineellisesti tilanteeseen liittyvät rajoitukset huomioiden. Diakoniatyössä ei erotella ihmisiä, vaan kunnioitetaan erilaisia valintoja ja tuetaan ihmisiä löytämään omia voimavarojaan. (Matt. 22:37 39, 25:35 40.) 1. Toiminta- ajatuksen mukaisen perustehtävän toteuttaminen 2. Seurakuntalaisuus. Diakonia on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä 3. Aikuistyö / vanhustyö Painopisteet vv Perustehtävä 2. Vanhustyö /Vapaaehtoistyö 3. Yhteistyö lapsi- ja nuorisotyön kanssa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit Ryhmät Avustukset määrä/ 230/ / / / /16500 Avustukset sisältävät myös Diakoniarahastosta, Tukikummit-rahasto sekä Minna-Maaria ja Juha Sipiläsäätiöstä haetut avustukset. 36

41 TTS Lapinlahden seurakunta Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Ystäväntuvan (Lähetystyö) tuloista tilitetään 2018 alkaen 30% diakoniatyölle. Lähetystyö Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tehtävän viedä sanomaa hänestä koko maailmaan. Tätä tehtävää seurakunnan lähetystyö toteuttaa keräämällä varoja kirkon lähetysjärjestöjen toimintaan ja pyrkimällä kasvatuksen ja tiedotuksen kautta auttamaan kaikkia seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä löytämään oma tapa olla toteuttamassa yhteistä tehtävää yli työmuotojen rajojen. 1. Lähetyskasvatus 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Varainhankinta ja sitä tukeva tiedotus Painopisteet vv Samat kuin Tarkennetaan tarvittaessa. Yleistä Toiminnassa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Runkona on edelleen rovastikunnallinen yhteistyö ja sen puitteissa järjestettävät tapahtumat ja toisaalta Ystäväntuvan toiminta Tunnusluvut tilinp. ts ts ts ts Nimikkosopimukset - Markkaset Korhoset (MAF) Ulla Rissanen Vammaistyö, Botswana Radiotyö Intiassa (SANSA) Rov.kunnall. kohde, Etiopia, Dessie n n n n 3070 n Talousarvioavustukset * Vapaaehtoinen kannatus *Avustusten jakautuminen: SLS 9000, MAF 5000, Pipliaseura 2500, Sanansaattajat Toimintaa - Kouluvierailut (ryhmiä) 3* 3* Lähetystilaisuudet Lähetysrenkaan jäseniä Vapaaehtoiset toimijat *3 koulua 37

42 TTS Sonkajärven seurakunta Sonkajärven seurakunta Johdanto Toiminnan yleistavoite Sonkajärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että evankeliumin ilosanoma, pyhät sakramentit, rippikouluopetus, varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö sekä kirkolliset toimitukset seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2017 alussa 3505 ja 3466 jäsentä Seurakunta ja seurakuntayhtymä Sonkajärven seurakunta on yksi viidestä Ylä-Savon seurakuntayhtymän jäsenseurakunnasta. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien talous-, kiinteistö-, jäsenrekisteri- ja hautaustoimen asiat. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran johdolla eri työalojen työntekijöiden kanssa. Henkilökunta Seurakunnassa on kaksi papin virkaa, kirkkoherran ja seurakuntapastorin virka, kaksi kanttorin virkaa, joista toinen on osa-aikainen 60 % virka. Diakonian ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Työyhteisössä tekevät työtä seurakuntayhtymän työntekijät: seurakuntamestari, keittäjä, seurakuntaemäntä Hirsikankaan leirikeskuksessa, osa-aikainen suntio Sukevan kirkossa. Yhteistyökumppanit Sonkajärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2017 ovat, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja jäsenseurakunnat, Iisalmen rovastikunta ja Sonkajärven kunta. Kunnan kanssa yhteistyötä on erityisesti nuorisotyössä ja diakoniatyössä Seurakunta tekee saumatonta yhteistyötä myös paikallisten yleishyödyllisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Sonkajärven seurakunnan työntekijöille ja Sonkajärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Työyhteisön työkokouksia pyritään pitämään kuukausittain ja työneuvotteluja pidetään pienemmissä ryhmissä. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Jokainen työala laatii henkilöstön kehittämissuunnitelman talousarvion yhteyteen Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakunnan koulutustarjonnan pohjalta. Yleinen seurakuntatyö. Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet. Seurakunnan viikoittainen päätapahtuma on jumalanpalvelus,jossa Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukouksen, virsien sekä kristittyjen yhteyden välityksellä. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, viemään sanoin ja teoin evankeliumin sanomaa. 1.Henkilöstön ja luottamushenkilöiden keskeisen, rakentavan yhteistyön kehittäminen taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi. 38

43 TTS Sonkajärven seurakunta 2.Seurakuntalaisten innostaminen ja kutsuminen vapaaehtoistyöhön, jumalanpalvelusvastuuseen ja sitä kautta jumalanpalvelusten elävöittäminen. 3.Seurakuntavaalien järjestäminen. Painopisteet vv Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen seurakuntatyön vastuuseen. 2. Pitkäntähtäimen suunnittelu niin seurakunnan toiminnallisen työn säilyttämiseksi ja elävöittämiseksi peilattuna taloustilanteeseen. 3. Ihmisten tukeminen hengellisyyden harjoittamisessa. Tunnusluvut tilinpäätös ta ts ts Tehtäväalue Viestintä Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Sonkajärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. * 1. Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Sonkajärven seurakunnan viestinnässä Painopisteet vv Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä *Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa ajalla Musiikkityö Evankeliumin julistaminen musiikin avulla. Jumalanpalvelusmusiikki muodostaa ytimen, johon kaikki musiikkityö nivoutuu. Musiikkityö tavoittaa kaikenikäiset yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Seurakunnan musiikkityö peruspilareita ovat kuorotoiminta: Sonkajärvellä kirkko- ja mieskuoro sekä messukuoro Sukevalla kirkkokuoro ja Cantilena-lauluryhmä virsi- ja jumalanpalveluskasvatus (kohdennetaan eri ikäluokille) muu kirkkomusiikki (yksinlaulu, urut ja muut instrumentit, yhtyeet) Konserttitoiminta liittyy myös sisällöltään johonkin jumalanpalveluselämän elementtiin: rukoukseen, kiitokseen ja julistukseen; Jumalan luomislahjojen ylistykseen. Painopisteet v Kuorotoiminnan kehittäminen. 39

44 TTS Sonkajärven seurakunta 2. Jumalanpalvelus ja sen edelleen kehittäminen jotta se tavoittaisi kaikki ikäryhmät. 3. Virsikirjan ja sen lisävihkon aktiivinen käyttö. Musiikkityön toimintamuotoja: 1. Kuoroharjoitukset kaikilla kuoroilla kerran viikossa 2. Kuorojen laulupäivät 3. Kuorot jumalanpalveluksissa 4. Kuorovierailuja ja kanttorin vierailuja laitoksissa 5. Kuorot oman seurakunnan juhlissa 6. Virsi ja jumalanpalveluskasvatus 7. Kouluvierailut 8. Kunnan ja yhteisöjen juhlissa esiintyminen 9. Musiikkitilaisuudet Toimintasuunnitelma täydentyy jatkuvasti yhdessä muun toiminnan kanssa. Varhaiskasvastus Lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen turvana ja ystävänä, sekä Jumalan luojana. Lapsi saa kokea pyhän läsnäoloa ja seurakunta koetaan tutuksi ja turvalliseksi. Yhteys perheisiin on perusta toiminnan kehittämiselle. Yhteys varhaisnuorisotyöhön, diakoniatyöhön ja jumalanpalvelukseen ja työmuotojen yhteisiä toimintoja lisätään. 1. Kerhot/ kokoontumiset ja pyhäkoulut perustoimintoina 2. Jumalanpalveluselämään kasvattaminen ja hartauselämäntukeminen 3. Perheiden kohtaaminen, koko perheen tapahtumia yhdessä erityömuotojen kanssa. Painopisteet v Kerhot/pyhäkoulu/ kokoontumisten määrä pysyy vähintään samana, 2. Perhetyö pyritään pitämään omalla tasollaan talouden haasteista huolimatta 3. Lasten jumalanpalveluselämän erityinen painottaminen ja yhteiset koko kasvatuksen jp-tilaisuudet 4. Talouden tasapainottamisen tuomat haasteet/ rajoitteet toiminnalle 5. yhteistyön jatkuva kehittäminen kunnan kanssa. Tunnusluvut Kerhomäärä Tilaisuuksiin osallistujat Pyhäkoulumäärät Varhaisnuoriso- ja partiotyö Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on pitää esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tukea varhaisnuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Viikkotoimintaa, leirit, retket ja tapahtumat toimivat seurakunnan toiminnan perustana. Koulun kanssa tehtävä yhteistyöllä tuetaan koulun perustyötä ja uskontokasvatusta. Partiotyö on osa seurakunnan varhaisnuoriso-, ja nuorisotyötä. Turvata viikkotoiminta huolimatta merkittävästä talousarvion vähenemisestä (-1200 e). 1. Säännöllinen viikkotoiminta ja koulutyö, uusien kerhojen säilyttäminen 40

45 TTS Sonkajärven seurakunta 2. Perheiden kohtaaminen ja tilaisuuksia yhteistyössä srk:n eri työmuotojen kanssa 3. Leirit ja retket sekä tapahtumat omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. Painopisteet v Teemalliset leirit yhteistyössä kolmas sektori (perhe, liikunta, leirikoulu) 2. Uusia toimintamuotoja perhe- ja varhaisnuorten toimintaan sekä perheiden tukeminen yhdessä kunnan ja soten kautta 3. Työmuotojen kehittäminen (uusia) ja uusien rahoituspohjien etsiminen Tunnusluvut Viikkotoimintaryhmät Kouluvierailut (alakoulu) Tapahtumiin osallistujien määrä Keskeistä muutosta: Jäsenmaksut Poikien ja Tyttöjen Keskus 200 euroa. Avustukset Partiolle laskee 1800 (-400 ). Rovastikuntaleiri ja sählyt 2018 noin 600. Rippikoulutyö Kristinuskon perustan opettaminen, seurakuntaan tutustuminen ja yhteydet perheisiin. Nuorten kristillisen kasvun tukeminen ja seurakuntayhteyden lujittaminen. Nuorten vastuun ja vuorovaikutuksen lisääminen sekä materiaalin tuottaminen opetukseen. 1. Ottaa käytötön uusi rippikoulun opetussuunnitelma ja osallistutaan isosia suunnitelman toteutukseen vahvemmin 2. Valmistella omaa oppikirjaa lisää ja työntekijöille koulutusta työmuotoon 3. Vahvistaa yksilön vastuuta toisesta, itsestä ja ympäröivästä maailmasta Painopisteet v Eri työmuotojen roolin vahvistaminen ja uskontokasvatus 2. Edistää nuorten jäämistä mukaan seurakunnan toimintaan ja vastuun kantamiseen 3. Materiaalinen tuottaminen verkkoon ja nuorten oman vastuun lisääminen Tunnusluvut Rippikoululaisten määrä Määrä ikäryhmästä % 100% 98 % 98 % 98% Jatkotoimintaan ikäluokasta Keskeistä muutosta: Talousarvio pienenee yhtymän laittaman raamin mukaisesti 1500 e. Rippikoululaisten määrä laskee. Oma kirja otettu käyttöön vähentäen kustannuksia. Nuorisotyö Nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja vanhempien nuorten vastuun lisääminen. Perustoimintojen kautta tapahtuva kasvu seurakunnassa (Koulutus, nuortenillat, keskusteluillat, peli-illat, leirit, retket). Kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa toteutettava yhteystyö. Vaikeuksiin joutuneiden nuorten tukeminen ja yhteys diakoniatyöhön. 1. Säännöllinen viikkotoiminta vanhemmille nuorille ja tavoittava työmuoto 41

46 TTS Sonkajärven seurakunta 2. Isostoiminnan kehittäminen ja nuorten omatoimisuuden mahdollistaminen 3. Oman seurakunnan, rovastikunnan ja valtakunnan tapahtumiin osallistuminen Painopisteet v Nuorten tukeminen eri elämäntilanteissa ja tukiryhmät 2. Nuorten oman toiminnan kehittäminen ja vastuun kantaminen 3. Vahvistaa isoistoimintaa laajemmaksi kokonaisuudeksi ja huomioida diakonian ja lähetyksen näkökulma sekä jumalanpalveluselämä Tunnusluvut Nuoria isostoiminnassa Tilaisuuksissa nuoria Kouluvierailuja Keskeistä muutosta: Talousarviosta yhtymän raamin mukaan on vähennettävä 2000 euroa eli merkittävä toimintamääräraha. Rovastikunnan ja valtakunnan tapahtumia ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ylläpidettävä sekä etsittävä uusia rahoitusmuotoja. Diakoniatyö Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tehtävänä on auttaa heitä, joilla hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta. Diakonian tehtävät ovat hädän etsiminen ja lievittäminen, hädän syihin vaikuttaminen, palveluun kasvattaminen, opettaminen ja ohjaaminen. 1. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja jatkuvuus 2. Perhetyö 3. Etsivä työ niiden parissa joita muu seurakuntatyö ei tavoita Painopisteet vv Etsivän työn jatkuvuus 2. Retriittitoiminta eri-ikäisille seurakuntalaisille 3. Vapaaehtoistyön tarkasteleminen ja jatkuvuus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut asikaskontaktit/ 700/ / / / /400 eri asiakkaat 2. avustukset euroa 13222, EU-apu 426pkt 420 pkt 420pkt 420pkt 420pkt 735 hlö 600 hlö 600 hlö 600 hlö 600 hlö ruoka-apu 6400/ / / / / ryhmät/kohdatut 15/310 20/400 20/400 20/400 20/400 henkilöt Lähetystyö Lähetystyö on kirkon perustyötä ja se perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Sen mukaisesti kirkon yhtenä tehtävänä on julistaa evankeliumia kaikille kansoille. Lähetystyötä tehdään niin arkipäiväisessä elämässä kuin suuremmassa mittakaavassa esimerkiksi julis- 42

47 TTS Sonkajärven seurakunta tustyön, raamatunkäännöstyön ja käytännön avun antamisen kautta ympäri maailmaa. Lähetystyö on jokaiselle kristitylle annettu tehtävä ja seurakunnan työalana sen onnistuminen vaatii esirukousta ja taloudellista panostusta, joiden lisäämiseen toiminnot tähtäävät. 1. Nimikkolähettien työn taloudellinen ja hengellinen tukeminen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Kirpputorin kehittäminen sekä lähetyspäivien ja -pyhien lisääminen 4. Lähetyskasvatus eri-ikäisten keskuudessa Painopisteet v Nimikkolähettien työn hengellinen ja taloudellinen tukeminen 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus 3. Vapaaehtoistyön jatkuvuus 4. Kirkon ja lähetysjärjestöjen strategioiden aktiivinen seuraaminen ja niiden raamien mukaisen lähetystoiminnan lisääminen seurakunnassa 43

48 TTS Pielaveden seurakunta Pielaveden seurakunta Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja teoin evankeliumia maailmaan. 3. Jumalanpalvelusten kehittäminen niin että kirkkovuoden juhlakaudet tulevat entistä selkeämmin esille ja sunnuntai on esillä ylösnousemuksen juhlana. 4. Maallikkovastuun vakiinnuttamisen keinojen etsiminen ja sen kautta seurakunnan jäsenyyden hengellisen merkityksen esille tuominen. Painopisteet vv Jumalanpalveluselämän jatkuva rakentaminen 2. Maallikkovastuun vahvistaminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut pääjp:t osallistujia muut jp:t osallistujia Eht. viet Osallistujia Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus Kirkollisessa hautaan siunaamisessa seurakunnan jäsen saatetaan arvokkaasti viimeiselle matkalle, lohdutetaan omaisia kristillisellä ylösnousemuksen, iankaikkisen elämän ja jälleennäkemisen toivolla ja julistetaan sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. 1. Kiireetön omaisten kohtaaminen seurakunnan tiloissa ja toimituksissa, siunaus- ja muistotilaisuuksien huolellinen valmistelu ottaen huomioon musiikin mahdollisuudet ja toimituksen jumalanpalvelusluonne. 2. Omaisten tukeminen surutyössä. Surukirjan jakaminen omaisille. Painopisteet vv Eri-ikäisten omaisten kohtaaminen ja tukeminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut Hautauksia Osallistujia

49 TTS Pielaveden seurakunta Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä kristillisiä toimituksia ihmisen elämänkaaressa. Pyhät toimitukset ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Toimitusten kautta kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita, sekä myös kirkkoon kuulumattomia. Toimituksissa julistetaan Jumalan sanaa ja annetaan kristillistä opetusta juhlaan saapuneelle vierasjoukolle. 1. Toimitusten jumalanpalvelusluonteen esilletuominen ja vahvistaminen 2. Kummiuden kristillisen merkityksen esiin tuominen. Painopisteet vv Kirkollisten toimitusten, erityisesti avioliittoon vihkimisen kaavojen tarjoamien mahdollisuuksien esille tuominen. Toimenpiteitä Kastekoteihin pyritään jakamaan kastekynttilä sekä kristillinen lastenkirja tp ta ta ts ts Tunnuslukuja Kasteet Osallistujia Vihkimiset Osallistujia Aikuistyö Toiminta-ajatus Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. 1. Majataloiltojen järjestäminen ja kehittäminen. 2. Uusien ja jo kokeneitten vastuunkantajien tukeminen tehtävässään. Yhä uusien vastuunkantajien rohkaiseminen. Pienryhmätoiminnan virkistäminen. Miestoiminnan uudelleen herättäminen. Painopisteet vv Seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen seurakunnan jäsenissä järjestämällä tilaisuuksia, jotka vahvistavat aikuista uskoa. tp ta ta ts ts Tunnusluvut Osall./ryhmä (k.a) Ryhmien määrä Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät raamattuopetuksen, seurat, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan yhteyteensä uusia 45

50 TTS Pielaveden seurakunta ihmisiä, vahvistamaan jäseniä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja lisäämään Raamatun tuntemusta. Luontokirkkojen järjestäminen. 1. Monipuolinen ja eri-ikäisiä kohtaava toiminta. 2. Maallikkotoiminnan uudelleen herättäminen ja rohkaiseminen Painopisteet vv Avaran luterilaisen kristillisyyden vahvistaminen niin, että Pielaveden seurakunta voisi toimia hengellisenä kotina eri herätysliikkeisiin kuuluville ja kuulumattomille. tp ta ta ts ts Tunnuslukuja Erilaisia tilaisuuksia Osanottajia Tiedotus ja viestintä Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Pielaveden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Pielaveden seurakunnan viestinnässä Painopisteet vv Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä * Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa ajalla Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Yksittäiset seurakunnat osallistuvat omalta osaltaan valtakunnallisten järjestöjen työhön mm. avustusten ja yhteistyösopimusten kanssa. Seurakunnat voivat vastaavasti hyödyntää näiden järjestöjen palveluita. Vuoden 1999 piispainkokouksen suositus oli, että vuonna 2000 avustusmäärärahojen osuus olisi kolme prosenttia seurakunnan verotuloista. Kirkon lähetystyön keskus on suositellut, että seurakunnat jakaisivat lähetysjärjestöille myönnettävät määrärahat pääsääntöisesti seurakunnan saaman vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa huomioiden mm. kannattajaryhmän seurakunnallisen toimeliaisuuden ja lähetyskannatussopimukset. Seurakuntaan tulee paljon avustuspyyntöjä. Osaan niistä voidaan vastata myöntämällä heille kolehtipyhä. Valtakunnallisten järjestöjen lisäksi seurakunta on avustanut Sulkavanjärven rukoushuoneyhdistystä, kirkkokuoroa, mieslaulajia ja partiota. 1. Avustusten jakaminen tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kesken ja sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan. 46

51 TTS Pielaveden seurakunta Toimenpiteet Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen avustukset ovat 1000 euroa. Painopisteet vv Avustusten sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan Tunnuslukuja tp ta ta ts ts Myönnettävät avustukset -Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura Kirkon Ulkomaanapu Ev.lut Kansanlähetys Muut avustukset Sulkavanjärven rukh Pielaveden kirkkokuoro Pielaveden mieslaulajat muut yht Musiikki Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksesta kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvatustyö, joka tapahtuu rippikouluissa, kuorotoiminnassa, kouluvierailuilla sekä monissa muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu lisäksi sopivan musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toimintamuodoissa sekä yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. 1. Virsikirjan lisävihkon edelleen tunnetuksi tekeminen 2. Jumalanpalveluselämän musiikin elävöittäminen 3. Musiikkityön toiminnan monipuolistaminen Painopisteet vv Vapaaehtoisia mukaan musiikkityöhön 2. Monipuolinen konserttitarjonta 3. Virsilaulun merkityksen esille tuominen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Musiikkitilaisuudet Musiikkitil kävijät kuorot ja lauluryh Päiväkerhotyö Päiväkerhotyö on arkipäivisin annettavaa kasteopetukseen perustuvaa viriketoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta ja kehittää lasten sosiaalisia taitoja. 47

52 TTS Pielaveden seurakunta 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ta ta Tunnusluvut vuotiaat lapset Pielavedellä ( srk.n jäseniä ) vuotiaita päiväkerholaisia 45 ( kevät ja syksy ) Pyhäkoulutyö Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Tällaisena se jäsentyy osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toisaalta pyhäkoulu on kasteopetusta, jolloin se on osa seurakunnan kasvatustoimintaa. Pyhäkoulua käyvät alle rippikouluikäiset. 1. Kohtaamisen kirkko 3. Ympäristökasvatus tilinp Tunnusluvut Lapsia otipyhäkoulussa 6 2. Pyhäkouluvierailut päivähoidossa ja esikoulussa 46 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Seurakunta toteuttaa kunnan varhaiskasvatusryhmissä pyhäkoulun sijaan katsomusvierailuja. Perhekerhotyö Perhetyö on lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tavoitteena on tehdä perheiden kohtaaminen mahdolliseksi ja tukea perheitä lasten kristillisessä kasvatuksessa. Painopisteet Vuodelle Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. Tunnusluvut Perhekerhoon osallistuneita aikuisia/lapsia 193/376 Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö on 7-14 vuotiaiden lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta ja tarjota monipuolista toimintaa omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus 48

53 TTS Pielaveden seurakunta tilinp. ta. ts. Tunnusluvut vuotiaat Säännölliseen toimintaan osallistuneet Leireille osallistuneet Kesällä 2018 pidetään varhaisnuorten leirejä sekä Sukevan Hirsikankaalla että Lapinlahden Väärnissä. Se näkyy kuljetuskustannuksissa. Nuorisotyö Nuorisotyö on rippikoulun käyneiden parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea nuorten kristillistä kasvua ja järjestää heille mielekästä toimintaa omassa seurakunnassa, rovastikunnassa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. 1. Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation merkkivuosi 3. Ympäristökasvatus tilinp. ta. ts. Tunnusluvut vuotiaat Ryhmänjohtajat, apuohjaajat ja yövahdit Retkille ja leireille 12 9 osallistuneet Rippikoulutyö Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. 1. Rippikoulu-uudistuksen toteuttaminen 2. Ympäristökasvatus Tunnusluvut Rippikoul. ikäluokka Rippikouluun tulleista konfirmoitiin Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Rippikoulu-uudistuksen toteuttaminen. Rippikoulun määrärahoista on vähennettävä 5 prosenttia vuodelle Rippikoulun ikäluokka lisääntyy 12:sta vuonna 2018, joten kaksi tulevaa ryhmää ovat suuria, noin 24 tai 25 oppilasta kummassakin. Rippikoululaiset osallistuvat Iisalmen rovastikunnan järjestämään rippikoulusunnuntaihin ja kustannukset ovat kuljetuksen, ruokailun ja ohjelman osalta noin 460 euroa. 49

54 TTS Pielaveden seurakunta Rippikoulun leirijakso on Ylä-Savon seurakuntayhtymän leirikeskuksella Sukevan Hirsikankaalla. Kuljetuskustannukset ovat kahden rippikoululeirin osalta 1200 euroa. Rippikoulumaksu vuonna 2017 on Ylä-Savon seurakuntayhtymän käytännön mukaisesti Pielavedellä 85 euroa (17 euroa/leiripäivä/henkilö). Rippikoulumaksu Ylä-Savon seurakuntayhtymässä säilyy samana vuonna Rippikoulumaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin perustein. Lomake löytyy Pielaveden seurakunnan kotisivuilta. Muualla rippikoulunsa käyviltä ei omassa seurakunnassa peritä maksuja (ryhmä 3). Diakoniatyö Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Autetaan niitä, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin hengellisenkin tukemisen kautta. Vaikutetaan yhteiskunnallisesti ja huolehditaan että Sana ja sakramentit ovat kaikkien seurakuntalaisten saatavilla. Tuetaan ihmistä vastuulliseen elämään. 1. Seurakuntalaisten osallistaminen diakoniatyössä 2. Vanhustyön kehittäminen 3. Yhteistyö eri tahojen kanssa Painopisteet vv Diakoniatyön saavutettavuuden parantaminen 2. Etsivän työn kehittäminen 3. Perustehtävän selkiyttäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit vastaanotolla Avustukset lkm/ 125/ / / / / Vapaaehtoiset EU-ruoka-apu kg/ kasseja 3164/ / / / /200 Lähetystyö Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Jeesuksen antama lähetyskäsky määrittää lähetystyölle sen tavoitteen ja pääsisällön: evankeliumi on vietävä kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Lähetystyötä toteutetaan sanoin ja teoin. Sen tulee niveltyä kaikkeen seurakunnan toimintaan. 1. Nimikkolähetit ja nimikkokohteet 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus, SLS:n Lähetysjuhlat Kuopiossa 3. Varainkeruun kehittäminen Painopisteet vv Nimikkolähetit ja nimikkokohteet 2. Lähetystyön niveltäminen seurakunnan toimintaan 3. Varainkeruun kehittäminen tilinp. ta ta ts ts 50

55 TTS Pielaveden seurakunta Tunnusluvut Ryhmiä Vapaaehtoinen varainkeruu ilman kolehteja

56 TTS Varpaisjärven seurakunta Varpaisjärven seurakunta Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla yli 25 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle. Jäsenmäärä oli 2191, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisteri sekä seurakuntatoimistojen toiminnot on keskitetty lähtien Iisalmeen. Seurakuntayhtymän palvelutoimisto ja keskusrekisteri hoitaa hautausasioita, kuulutuksia, kastevarauksia sekä antaa virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 2018 kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyötä on suunnitelmissa alkaa hoitaa yhteistyössä Lapinlahden seurakunnan kanssa siten, että Varpaisjärvellä ja Lapinlahdella on vuoden 2018 alusta yhteinen nuorisotyöntekijä, jonka työajasta 50 % kuluu Varpaisjärvellä ja 50 % Lapinlahdella. Ylä-Savon seurakuntayhtymä huolehtii kiinteistön huoltotöistä ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2018 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Hyvää yhteystyötä ja yhteydenpitoa ystävyysseurakuntien kesken jatketaan vuonna

57 TTS Varpaisjärven seurakunta Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2018 on verkossa tapahtuvan työskentelyn, erityisesti Kirkon palvelukeskukseen eli KIPAn järjestelmien käytön osaamisen parantaminen. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään kahdesti kuukaudessa (paitsi kesäkuukausina), ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet) Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. 1. Virsikirjan uuden lisäosan tutuksi tekeminen seurakuntalaisille 2. Rippikoulusuunnitelma 2017 nivominen osaksi jumalanpalveluselämää 3. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen Painopisteet vv Raamattuopetus seurakuntalaisille 2. Jumalanpalveluselämän maallikkokoulutus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pääjumalanpalv osallistuneita Jumalanpalv. yht osallistuneita Hautaukset Avioliittoon vihkimiset Avioliittoon siunaamiset Kasteet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/ 2018 Seurakuntavaalit 2018 on otettu talousarviossa huomioon. Tiedotus ja viestintä Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Varpaisjärven seurakunnan viestinnässä 53

58 TTS Varpaisjärven seurakunta Painopisteet v Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntien määrä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/ 2018 Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa välisenä aikana. Musiikkityö Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaatoteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. 1. Uusien virsien harjoittelu (virsipiirit ja illat) 2. Kuorotoiminnan järjestely aikuisten kuorotoiminnan osalta 3. Uuden rippikoulusuunnitelman musiikkityö Painopisteet vv Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 2. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuuksien kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Vuonna 2017 toimintaa on edelleen hidastanut virassa olevan kanttorin tapaturmainen sairastuminen. Tämä näkyy musiikkipiirien toiminnan harvenemisena. Kanttorin viransijainen on pyrkinyt pitämään yllä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi kirkkokuoron, lapsikuoron ja virsipiirin toimintaa. Vakinainen kanttori aloittaa jälleen virassaan loppuvuodesta 2017 ja tulevan vuoden 2018 musiikkitoiminta palautunee ennalleen tämän myötä. Muuta Varpaisjärven kirkkokuoro ry. on saanut seurakunnalta monen vuoden ajan avustusta toimintansa ylläpitämiseen. Vuodelle 2018 avustusta on budjetoitu 800 euroa. 54

59 TTS Varpaisjärven seurakunta Päiväkerhotyö Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 1. Lastenkirkkojen/tapahtumien kehittäminen 2. Päiväkerhotyön näkyvyyden lisääminen Painopisteet vv Kirkon painopisteiden esillä pitäminen kerhon arjessa 2. Päiväkerhoryhmien laadun ja määrän säilyttäminen muuttuvissa tilanteissa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Päiväkerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Varhaisnuorisotyö Seurakunnan varhaisnuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä lapsityön kanssa. Seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota mielekästä, ikätason huomioivaa toimintaa, aitoa läsnäoloa sekä kristillisen kasvun mahdollisuutta. 1. Nuorten ohjaama säännöllinen kerhotoiminta 2. Kesäleiri 3. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena Painopisteet vv Varhaisnuorisotyön kokonaisvaltainen vahvistaminen Varpaisjärven seurakunnassa 2. Nuorten ohjaamien varhaisnuorten kerhojen vakiinnuttaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retket ja leirit Kouluvierailut Kerhotoiminta Tapahtumat Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen vuonna 2016 lisää kerhonohjaajapalkkioiden määrää. Kerhonohjaajille maksettavat palkkiot: 8 /krt, täysi-ikäisille 10 /krt. Rippikoulutyö Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) 55

60 TTS Varpaisjärven seurakunta 1. Uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönotto (RKS 2017) 2. Rippikoululaisen kasvaminen ja oppiminen osana yhteisöä 3. Nuorilähtöinen toiminnan suunnittelu ja toteutus Painopisteet vv Uuden rippikoulusuunnitelman (RKS 2017) vakiinnuttaminen 2. Nuori mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoulul. määrä Rippikoululeirien määrä Isoskoulutettavia Nuorisotyö Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään ja tarjota kristillisen kasvun mahdollisuutta. 1. Kerhonohjaajatoiminnan koordinointi 2. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, kuten välituntipäivystys ja yökahvilatoiminta 3. Jo olemassa olevan kouluyhteistyön laadun lisääminen mm. aamunavausten ja koulukirkkojen tiimoilta Painopisteet vv Kerhonohjaajien osallistaminen 2. Nuorten aito kohtaaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retket ja leirit osal Kouluvierailut Nuortenillat Kerhotoiminta Perhekerho Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen 1. Perheretkien/tapahtumien kehittäminen yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa 2. Perhekerhotyön hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi 56

61 TTS Varpaisjärven seurakunta Painopisteet vv Perheiden moninaisten tarpeiden huomioiminen seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä 2. Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen perhekerhoissa ja tapahtumissa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokoontumiskerrat Kerhoryhmät Aikuisten lkm Lasten lkm Diakonia Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. 1. Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 3. Kotikäyntien lisääminen Painopisteet vv Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen 2. Kotikäyntien lisääminen edelleen 3. Kirkon strategia/painopiste Kohtaamisen kirkko tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit Annetut ruoka avustukset 3. Ryhmät ja kerhot Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Naistenillat jätetään toiminnasta pois. Lähetystyö Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. 1. Osallistuminen Lähetysjuhlille Kuopiossa Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 3. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa Painopisteet vv Rovastikunnallinen yhteistyö 57

62 TTS Varpaisjärven seurakunta 2. Seurakuntaretki ystävyysseurakuntaan Unkariin tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/2018 Lähetysjuhlat Kuopiossa Seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. 1. Seurakuntavaalit Yhteydenpito henkilökuntaan Painopisteet vv Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan hallintoon ja toimintaan 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokouksia Vastuuryhmiä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Seurakuntavaalit marraskuussa 2018 Yhteenveto taloudesta Kustannuspaikka 2016 TP TS 2019 TS jumalanpalveluselämä hautaan siunaaminen muut kirkolliset toimitukset muut seurakuntatilaisuudet tiedotus ja viestintä musiikki päiväkerho varhaisnuorisotyö rippikoulutyö

63 TTS Varpaisjärven seurakunta nuorisotyö perhekerho diakonia sairaalasielunhoito lähetys muu seurakuntatyö seurakuntaneuvosto yht Talousarvioraami 2018: Henkilöstösuunnitelma Vuosi papit kanttorit diakonit nuorisotyönohjaajat 0,5 0,5 0,5 lastenohjaajat 1 0,5 0,5 yhteensä 4,

64 TTS Seurakuntayhtymä 2.2 YLÄ-SAVON SEURAKUNYHTYMÄ Yleishallinto Kirkolliset vaalit Toiminta-ajatus Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa. Seurakuntavaaleissa 2018 valitaan kirkkolain 8 luvun 2 pykälän mukaisesti kirkkovaltuuston (tai seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston) jäsenet vv Äänestää voivat kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Ehdolle asettuvan tulee täysi-ikäisyyden lisäksi olla konfirmoitu. Yhteinen kirkkovaltuusto Toiminta-ajatus Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakuntayhtymän tehtävän toteuttamiseksi. Järjestetään vuosittain 1-2 seminaaria, jossa päätetään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteistä seuraavalle vuodelle. Painopisteet vuosille Jatketaan seurakuntayhtymän kehittämistoimintaa järjestämällä vähintään yksi valtuustoseminaari vuodessa, paikalle kutsutaan sekä luottamushenkilöitä että työntekijöitä. Tilintarkastus Toiminta-ajatus Tilintarkastajat huolehtivat seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja valvonnasta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman taloussäännön mukaisesti kirjanpitolain edellyttämässä laajuudessa. Toimistopäällikkö hoitaa seurakuntayhtymän sisäistä tarkastusta. 1. Seurakuntayhtymän toiminnan ja taloudellisuuden tarkastaminen, tarkastuspäiviä arvioidaan tarvittavan 15 vuosittain. 2. Henkilöstön tukeminen ja opastaminen toiminnan suunnittelussa. 3. Seurakuntayhtymän tehtäväalueisiin ja eri seurakuntiin tutustuminen. Painopisteet vuosille Tilintarkastajat asettavat vuosittain painopisteet ja tavoitteet laatiessaan tarkastussuunnitelmaa seuraavalle kahdelle vuodelle. Yhteinen kirkkoneuvosto Toiminta-ajatus Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä talouden omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhteisen kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että Ylä-Savon seurakuntayhtymää hoidetaan seurakuntien toimintaa palvelevasti ja taloudellisesti sekä noudattaen laadittua strategiaa. 60

65 TTS Seurakuntayhtymä 1. Huolehditaan yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimintatavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämisestä ja aktiivisesta seurannasta. 2. Taloussäännön mukaisesti tarkastellaan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta yhden kerran kesken vuoden. 3. Jalkautetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteistä strategiaa ohjaamaan kaikkea toimintaa. Painopisteet vuosille Selkeytetään seurakuntayhtymän suunnittelujärjestelmää niin, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä vuosittaisessa seminaarissa asetetaan toiminnan yhteiset vuosittaiset painopisteet ja valtuustokauden alussa mietitään seurakuntayhtymän strategiaa ja perustehtävää. 2. Kehitetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistoimintaa. 3. Jatketaan yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa talouden lyhyen ja pitkän aikavälin talouden sopeuttamisohjelman soveltamista ja toiminnan kehittämistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Taloushallinto Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa yhdessä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallintopalvelut seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Kipa tarjoaa järjestelmät maksuliikenteen, kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja muun laskentatoimen hoitamiseen. Lisäksi käytössämme on Talgrafin Accuna-verkkosovellus selkeyttämään raportointia ja talousarviosuunnittelua. Taloushallinto vastaa hallintojohtajan johdolla seurakuntayhtymän yleishallinnosta mm. valmistelemalla yhteisessä kirkkoneuvostossa ja valtuustossa käsiteltävät asiat sekä hoitamalla päätösten täytäntöönpanot. Taloushallintoon sisältyy monistamon (Iisalmi) kustannukset kustannuspaikalla Kipan toimintojen sujuva käyttäminen sikäli kun järjestelmät sujuvuuden mahdollistavat. 2. Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoitaminen taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Painopisteet vv Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuvan ja tehokkaan hoitamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Kipan asiakkaana taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Kirkonkirjojen pito ja Keskusrekisteri Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenrekisterin ja viranomaistehtävien hoitaminen KL 16 luvun ja KJ 16 luvun määräysten mukaisesti. Kirkkohallitus vastaa jäsenrekisterin yleisestä toimivuudesta, tietohallinnosta ja turvallisuudesta, rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä ja sähköisestä arkistoinnista. 1. Hauta- ja keskusrekisteritoimintojen (palvelutoimiston) laadukkaasta palvelusta huolehtiminen. 2. Työntekijöiden tukeminen muutostilanteessa ja eteenpäin suunnittelussa (yksi työntekijä siirtynyt palvelutoimistosta hautatoimistoon ja palvelutoimistossa uusi työntekijä). 3. Seurakuntayhtymän arkistojen työstäminen. 61

66 TTS Seurakuntayhtymä 4. Palvelupäällikön ja sihteereiden työpanos syksyn seurakuntavaaleissa. Painopisteet vv Sujuvan ja osaavan asiakaspalvelun (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ylläpitäminen. 2. Kirjurin-jäsentietojärjestelmän toiminnan tarkastelu/seuranta. 3. Henkilöstön yhteishengestä huolehtiminen. TUNNUSLUVUT tp 2016 ta 2017 ta 2018 ts 2019 ts 2020 Kirkonkirjojen pito Keskusrekisteri Muu yleishallinto Tehtäväalueella hoidetaan kaikkea muuta koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien palvelevaa toimintaa, jota ei hoideta muualla. Tehtäväalueelle kirjataan mm. Kotimaa-lehtien tilauslaskut muille kuin seurakuntaneuvostojen jäsenille sekä seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan piiriin kuuluvien osallistujien vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen kulut sekä Itä-Suomen IT-aluekeskuksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien maksuosuudet. Viestintä Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa. * 1. Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän seurakuntien yhteisviestinnän ylläpitäminen ja vahvistaminen Painopisteet vv Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kehittäminen 2. Rovastikunnan viestintäkyselyn uusinta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Yhteisen Facebooksivuston tykkääjät kpl kpl kpl 2000 kpl 2100 kpl *Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa ajalla Työhyvinvointi Toiminta-ajatus Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu työsuojeluasioiden lisäksi muitakin yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Toimikunta päättää tai antaa lausuntonsa esimerkiksi virkistystoiminnan järjestämisestä henkilökunnalle, työkykyä ylläpitävän ja työssä jaksamista edistävän toiminnan periaatteista, työsuojelun toimintaohjelmasta sekä seurakunnan talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä henkilöstökoulutuksesta. 62

67 TTS Seurakuntayhtymä 1. Yhteistyötoimikunta varmistaa työhyvinvoinnin toteutumista. 2. Järjestetään koko henkilökunnalle kaksi yhteistä henkilöstöpäivää vuosittain. Päivissä on teemoina ajankohtaisten asioiden lisäksi jokin tarkempaa perehtymistä valittu teema. Päiviä suunnittelee ryhmä, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö, molemmat työsuojeluvaltuutetut, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja vastaava tiedottaja. 3. Työterveystarkastuksissa kartoitetaan kuntotestauksen tarve, ja kaikkia koskevasta säännönmukaisesta testauksesta luovutaan. Kiinnitetään erityistä huomiota varhaisen tuen malliin. 4. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita työyhteisön tilaa koskevista hankkeista. Erityisenä kohteena jatkuu edelleen sisäilmaongelmien ratkaiseminen yhtymän eri kiinteistöissä, asioita valmistelee edelleen jatkuva sisäilmatyöryhmä. 5. Yhteistyötoimikunta osallistuu aktiivisesti talouden sopeuttamisohjelman seurantaan ja muuhun yleiseen kehittämiseen. Toimikunta keskustelee toimintamalleista ja antaa niistä lausuntoja. Painopisteet vuosille Jatketaan henkilökunnan työhyvinvoinnin tukevista muuttuvissa olosuhteissa Hautaustoimi Hautatoimen tehtävänä on huolehtia Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaustoimintaan liittyvistä palveluista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. 1. Hauta- ja keskusrekisteritoimintojen (palvelutoimiston) laadukkaasta palvelusta huolehtiminen. 2. Varpaisjärven hautausmaan lauta-aidan uusiminen (testamenttivaroista) sekä Pielaveden Lehtolammin hautausmaalle kiviaidan rakentaminen (n. 75 m) pääasiallisesti talkootyönä. (Kokonaismäärä n. 150 m, jakautuu vuosille 2017 ja 2018) 3. Ympäristödiplomin toteuttaminen. Painopisteet vv Sujuvan ja osaavan asiakaspalvelun (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ylläpitäminen sekä haudankaivu-urakoitsijoiden ja hautausurakoitsijoiden kanssa yhteistyön ylläpito. 2. Henkilöstön yhteishengestä huolehtiminen. 3. Pielaveden Lehtolammin hautausmaan kiviaidan toisen vaiheen toteuttaminen. TUNNUSLUVUT tp 2016 ta 2017 ta 2018 ts 2019 ts 2020 Hautatoimen ulkoinen toimintakate (menot-tulot) Hautauksia yhtymässä (sis.arkku+uurnat) /vuosi

68 TTS Seurakuntayhtymä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Toimistopäällikön virka on lakkautettu ja toimistopäällikkö on siirtynyt v hoitamaan palvelupäällikön virkaa. Hautausmaiden kesätyöntekijöiden lähiesimiehen tehtävä on sisällytetty Iisalmen srk-mestarin työhön. Näin uusia työntekijöitä ei palkata ja palkkamenot hautatoimen osalla pysyvät ennallaan. Haudankaivu-urakointisopimukset ovat voimassa kolme vuotta (Lapinlahti, Varpaisjärvi ja Sonkajärvi), v kaksi optiovuotta Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Seurakuntayhtymän kiinteistötoimi huolehtii seurakuntien eri työalojen toiminnassa tarvittavista rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista. Kiinteistöistä pidetään huolta korjaussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistötoimi vastaa myös maa- ja metsäalueiden hoidosta. 1. Tilojen käyttöä tehostetaan ja tarpeettomat vähällä käytöllä olevat tilat myydään, vuokratilojen käyttöä vähennetään. 2. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakunnille tarpeellisia. Kaavanmuutos Kirkonsalmelle Rantalan alueelle Iisalmeen mahdollistaa alueen rakentamisen. 3. Lisätään seurakuntayhtymän omistamien talousmetsien tuottoa. 4. Parannetaan kiinteistöjen energiataloutta ja toteutetaan suunniteltuja lämmitysjärjestelmien muutoksia. Painopisteet vuosille Tilojen käyttöä tehostetaan ja markkinoidaan myös ulkopuolisille. 2. Jatketaan kiinteistöjen energiatalouden parantamista ja lämmitysjärjestelmien muutosten toteuttamista. 3. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakuntien ydintoiminnalle tarpeellisia, vähennetään vuokratiloja. Kaavanmuutos Kirkonsalmelle Rantalan alueelle mahdollistaa alueen rakentamisen sekä Mansikkaniemen kaavoitus Metsäpirtin alueen kehityksen. Ateria- ja leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Seurakuntien seurakuntatalot ja leirikeskukset tarjoavat hyvät tilat omia ja ulkopuolisten tilaisuuksia varten. Seurakuntayhtymän seurakunnissa pitopalvelutoiminta on ulkoistettu Sonkajärven Sukevan leirikeskusta lukuun ottamatta. 1. Pyritään järjestämään seurakuntayhtymän seurakuntien leirit jäljellä olevissa omissa leirikeskuksissa Hirsikangas, Iisaari ja Väärni. 2. Kiinnitetään leirikeskuksissa huomiota ympäristöasioihin mm. jätteiden lajittelulla. Painopisteet vv Ympäristöasioiden huomioiminen Hautainhoitorahasto Hautojen hoidolla tarkoitetaan hautojen vuosi/kesä- ja määräaikaissopimuksiin perustuvaa haudanhoitoa hautainhoitorahastoon maksetuilla varoilla. Kirkkolain mukaan verovaroja ei voi käyttää hautojen hoitoon. 64

69 TTS Seurakuntayhtymä Hautakukkapenkkien kunnostustyöt aloitetaan toukokuussa ja kukkien istutus kesäkuun alkupäivinä, milloin ei ole enää hallan vaaraa. Kukat ovat istutetut juhannukseen mennessä kaikille hoitohaudoille. Kesähoidoissa ja 5- vuoden kukkahoidoissa käytetään kesäbegoniaa (paitsi Iisalmessa vielä voimassa ns vanhoilla pitkäaikaishoidoilla mukulabegoniat tai verenpisaraa). 5-vuoden monivuotista kukkahoitoa (perennahoitoa) tarjotaan myös, minkä osuus onkin lisääntynyt. Kulttuurihaudoille on istutettu ekologiset monivuotiset perennat. Hautainhoitorahaston tulot muodostuvat maksetuista hoitomaksuista. Pääoman sijoitustuottoa ei ole huomioitu budjettiin. Haudanhoitorahaston maksutuotot eivät kata vuosittaisia hoitokustannuksia (palkat, palkkojen sivukulut, tarvikkeet). Aikaisemmin tehtyjen pitkäaikaissopimusten maksut eivät enää kata vuosittaisia kuluja. Perusteltua olisi siirtyä uusien hoitojen osalta ainoastaan kesähoitosopimuksiin. Kesällä 2017 työntekijämäärää ei lisätä. tunnus- luvut haudanhoidot työntekijämäärä hoitoja työntekijää kohti sankarihautoja Iisalmi Lapinlahti Alapitkä Lapinl./Vjärven työntekijät hoitavat Sonkajärvi Sukeva ,75 1,5 1,5 1, Pielavesi Laukkala Varpaisjär-vi ,5 1 1, Kaikki yht , ,5 19 keskim keskim14 keskim 135/tt 130/tt 0 /tt keskim. 131/tt 65

70 TTS Yleisperustelut LOUSARVIO 2018 JA TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT 1.1.Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien päivitetty strategia on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna Strategia vuosille on: Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia pohjautuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko toiminnan suunta vuoteen Perustehtävä: Seurakuntien perustehtävänä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymä palvelee jäsenseurakuntia ja luo niille toimintaedellytykset hoitamalla seurakuntien taloutta ja omaisuutta, jäsenrekisteriä ja seurakuntatoimistoja, hautatointa sekä yhteistä viestintää. Arvot: 1. Jumalan ja lähimmäisen kunnioittaminen 2. Yhteistyö ja luottamus 3. Vastuullisuus Visio : Seurakunnissa on aktiivinen ja osallistava hengellinen elämä, jossa on huomioitu alueelliset olosuhteet. Seurakuntayhtymän palvelut seurakunnille ja seurakuntalaisille toimivat sujuvasti. Strategiset painopisteet : Toiminnassa huomioidaan yhteiset kirkon strategiset suuntaviivat: a) nostamme sanoman esiin b) kohtaaminen koskettaa c) rakastamme lähimmäistä d) arvostamme jäsenyyttä Yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: - Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa - Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy - Kiinteistöjen määrä vähenee - Taloudellinen ajattelu vahvistuu - Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin - Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu Strategia on pohjana seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Yksittäisten seurakuntien kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät seurakuntien painopisteet ja tavoitteet tarkemmin. 1

71 TTS Yleisperustelut 1.2.Talousarvion rakenne Seurakunnat käyttävät soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen mukaista kirjanpitoa eli ns. liikekirjanpitoa. Talousarvio jakautuu neljään osaan: käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Investointimenot aktivoidaan ja kirjataan tulosvaikutteisiksi kuluiksi vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti. Menojen ja tulojen kirjaus tapahtuu suoriteperiaatteen mukaan. Tästä johtuen toteutetaan mm. lomapalkkojen ja lomarahojen jaksotus. Poikkeuksena ovat verotulojen kirjaukset, joissa käytetään maksuperusteista kirjausta. Talousarvion käyttötalousosassa esitetään varsinaisen toiminnan menot ja tulot. Investointiosaan kuuluvat yli euron suuruiset irtaimistohankinnat ja yli euron suuruiset rakentamishankkeet. Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan talousarvion kokonaistaloutta. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot ja toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on se, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi tilikauden ylijäämä/alijäämä voi talousarviossa olla yksittäisenä suunnitelmavuotena yli- tai alijäämäinen. Pääsääntöisesti on pyrittävä siihen, että kolmivuotisella suunnitelmakaudella seurakuntayhtymän tulot kuitenkin kattavat menot. Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakuntayhtymän toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot hallintoelimille tehtävien hoitamiseen. Vastaavasti yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston talousarviossa ja suunnitelmissa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kirjanpitolain muutoksen myötä aikaisemmin satunnaisin erinä käsitellyt tulot ja menot kirjataan nyt käyttötalousosaan tuloksi tai menoksi. Esimerkkinä kiinteistöä myytäessä tasearvon ylittävä osuus kirjataan myyntivoittona muiden toimintatuottojen tiliryhmään. Tuloslaskelmaosaan suoraan otettavia tuloarvioita ja määrärahoja seurakuntataloudessa ovat verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut sekä rahoitustulot ja menot. Tilikauden tuloksen käsittelyerät ovat vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset. Nämä viimeksi mainitut eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investointiosassa esitetään myös perustelutietoina investointihankkeen kokonaiskustannusarvio. Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. Tehtäväalueille annettujen laadintaohjeiden mukaan on laadittu toimintasuunnitelma ja tavoitteet ja näiden 1-3 keskeistä painopistettä. Vuosien toimintasuunnitelmassa ilmaistaan karkealla tasolla tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien on kohdistettava kiinteistötoimen ja yleishallinnon kustannukset tehtäväalueille tarkoituksena saada esiin tieto, miten voimavarat todellisuudessa jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kohdistamista ei kuitenkaan ole tehty talousarvion yhteydessä. 2

72 TTS Yleisperustelut 1.3. Talousarvion 2018 laadinnan lähtökohdat Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloustilanne on koko toiminta-ajan ollut haasteellinen ja reilulla kirkollisveron korotuksella vuodelle 2016 toivottiin helpotusta tilanteeseen ainakin joksikin aikaa. Kirkollisverotilitysten kehitys oli kuitenkin jo vuoden 2016 aikana yllättävän niukasti positiivista ja tilinpäätös jäi alijäämäiseksi. Kuluvan vuoden aikana verotilitykset vähenevät huomattavasti ja arvio tulevienkin vuosien osalta on negatiivinen. Tilanne on siinä mielessä hankala, että käyttötalouden nettomenoja on srk-yhtymän toiminta-aikana saatu selvästi vähennettyä mutta silti se ei ole riittänyt talouden tasapainoon. Yhteinen kirkkoneuvosto nimitti syksyllä 2016 taloustyöryhmän selvittämään keinoja, joilla negatiivinen talouskehitys saataisiin oikaistua. Taloustyöryhmän yhtenä toimenpide-ehdotuksena oli talouden tasapaino vuoteen 2019 mennessä. Tältä pohjalta yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti vuodelle 2018 talousarvioraamin, jossa oli käyttötalouden osalle noin 5 prosentin säästövaatimus ja saman suuruusluokan säästötarve tulee myös vuodelle Kirkkohallituksen yleiskirje talousarvion valmistelun perusteista Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan valtion, tutkimuslaitosten ja pankkien ennusteiden keskiarvo Suomen talouden kasvulle kuluvana vuonna on 2,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Viime vuosina palkkasumman vähäinen kasvu ja heikko työllisyystilanne ovat vaikuttaneet kirkollisveron perustana oleviin ansiotuloihin negatiivisesti mutta vuoden 2017 aikana tilanne on parantunut. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. 3

73 TTS Yleisperustelut Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina reilun prosenttiyksikön vuodessa. Vuoden 2017 alussa kirkkoon kuului 71,8 prosenttia koko maan väestöstä. Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella osuus oli edelleen selvästi korkeampi ollen 80,0 prosenttia. Verotilitykset 1-9/2017 Verrattuna tilanteeseen 1-9/2016 ovat koko kirkon verotilitykset -4,6 % pienemmät. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilanne on vähän heikompi ollen -5,8 %. Seurakuntien yhteisövero-osuuden korvasi vuoden 2016 alusta valtionrahoitus, jota tilitetään seurakunnille kuukausittain vakiosumma. Lisäksi aikaisempien vuosien yhteisövero-osuuksia tilitetään vielä lokakuulle 2017 saakka mutta tilitykset ovat vuoden 2017 aikana olleet hyvin pieniä. Verohallinnon julkaisemien ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että seurakuntayhtymän talousarviossa 2017 ennakoitu vuoden 2016 toteutuneisiin verotilityksiin päivitetty tieto kirkollisverojen kehityksestä -3,6 % toteutuu heikommin ja kirkollisverotilitykset vähenisivät vuoden 2017 aikana -4,7 %. Muutoksia vuodelle 2018 ja muuta huomioitavaa Seurakunnille maksettavaan valtionrahoitukseen alun perin sovittu vuosittainen indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty. Koska valtionrahoitus jaetaan kuntien väkiluvun perusteella ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen kuntien väkiluku väheni vuonna 2016 yhteensä 400 henkilöllä, tulee Ylä-Savon seurakuntayhtymän osuus vuonna 2018 pienenemään -1,3 % tai noin euroa. Kilpailukykysopimuksen myötä työaikoja pidennettiin 24 tunnilla vuodessa palkkoja muuttamatta ja julkishallinnon työntekijöiltä leikataan vuosina lomarahoista 30 %. Työnantajamaksuihin on tulossa seuraavat muutokset, joiden laskennallinen vaikutus on käyttötalousmenojen vähennys yhteensä noin euroa vuonna 2018: - kirkon eläkemaksu KIEL laskee 23,8 % -> 21,8 % palkkasummasta, - sotumaksu laskee 1,18 % -> 0,98 % (arvio) - työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,10 % (arvio). Maksu on 0,70 % ja euroa (vuoden 2017 raja) ylittävästä osasta 2,75 %. Kirkon keskusrahastolle maksettava eläkerahastomaksu nousee kuitenkin 4,0 % -> 5,0 % ja sen laskentaperusteena on valmistuneen verotuksen kirkollisvero, joten tuloslaskelmaosassa oleva maksu tulee korotuksen vuoksi nousemaan noin eurolla. Työnantajamaksujen ja eläkerahastomaksun muutoksien nettovaikutus on yhteensä noin euroa menoja vähentävä. Koska muutokset tulivat tietoon vasta 13.9., on molemmat huomioitu tuloslaskelmaosassa vähentämällä eläkerahastomaksun menokohdalta työnantajamaksujen vähennys euroa. Muutokset olisi pitänyt tehdä työnantajamaksujen osalta käyttötalousosaan mutta se oli käytännössä mahdotonta tässä vaiheessa ta-käsittelyä. Muita tuloslaskelmaosan kustannuksia ovat Kirkon keskusrahastolle maksettava seurakuntamaksu 7,5 %, laskentaperusteena valmistuneen verotuksen laskennallinen kirkollisvero sekä seurakuntien osuus Verohallinnon verotuskustannuksista 3,4 % ja laskentaperusteena jäsenmäärään perustuva osuus Verohallinnon toimintamenoista. Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksessa vuodelle 2018 käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on euroa, kun se talousarviossa 2017 muutosten jälkeen on euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on -5,3 % tai euroa, Talousarvioraamin 2018 toimintakate oli euroa, joten talousarvioesitys alittaa raamin eurolla tai 0,6 %:lla. Käytännössä kaikki seurakunnat ja srk-yhtymänpääluokat pysyivät raamissaan. Seurakuntien raamisumma alittui yhteensä eurolla ja srk-yhtymän pääluokkien eurolla. 4

74 TTS Yleisperustelut Voimassa oleva virka- ja työehtosopimus KirVESTES 2017 päättyy , eikä vielä ole tietoa mahdollisista palkankorotuksista mutta palkkoihin on laskettu talousarvioon 0,5 %:n korotus vuodelle Seurakuntayhtymässä on lukien ollut käytössä harkinnanvarainen palkanosa, jonka kustannusvaikutus on noin euroa vuodessa. Talousarvioesitys sisältää 25 euron suuruisen kokouspalkkion maksamisen yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen kokouksista luottamushenkilöille ja siihen oikeutetuille viranhaltijoille. Määrärahoja on tarkoitukseen varattu yhteensä euroa. Talousarvioon vuodelle 2018 on varattu määrärahat Kotimaa-lehtien tilaukseen yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston jäsenille. Palkkojen henkilöstösivukulut on laskettu seuraavasti: - Kiel-eläkevakuutusmaksut 21,80 % - sosiaalivakuutusmaksut yht. 3,20 % Yhteensä 25,00 % Seurakuntayhtymän kiinteistöistä maksettavan kiinteistöveron arvioitu määrä 2018 on euroa. Kunnallisveroa maksetaan metsätalouden osalta sekä kiinteistöistä, jotka ovat ulkopuolisessa käytössä ja jotka tuottavat ns. voittoa (Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus, Rantalan pappila). Seurakuntayhtymän maksamien kunnallisverojen arvioidaan olevan yhteensä euroa. Lisäksi seurakuntayhtymä on arvonlisäverovelvollinen tilojen tilapäisestä vuokrauksesta ulkopuolisille, metsän myynnistä ja liiketilojen vuokrauksesta vastaavasti voidaan vähentää niihin liittyviin ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa kohteesta riippuen joko osittain tai täysimääräisesti. Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää vuoden 2018 kirkollisveron tuloveroprosentiksi edelleen 1,65 %. Veroa korotettiin vuoden 2016 alusta 0,15 prosenttiyksiköllä ajatuksena, että taloustilanne helpottuu sen myötä joksikin aikaa. Valitettavasti tilanne helpottui vain vuodeksi 2016 ja vuoden 2017 aikana kirkollisverotilitysten määrä on vähentynyt sekä niiden arvioidaan edelleen vähenevän vuonna Kokonaiskertymäksi 2018 arvioidaan kirkollisveroissa , valtion rahoituksessa ja yhteensä euroa, mikä olisi -2,5 % vähemmän kuin arvio vuoden 2017 toteumasta. Suunnitelmavuosina arvioidaan näiden tulojen yhteensä muuttuvan ,6 % ja ,1 %. Alla arviot kirkollisveroista ja yhteisöveroista/ valtion rahoituksesta

75 TTS Yleisperustelut Vuonna 2018 Ylä-Savon seurakuntayhtymä maksaa kirkon keskusrahastolle seurakuntamaksua laskennallisten kirkollisverojen perusteella euroa. Työntekijäkohtaisen Kiel-eläkevakuutusmaksun työnantajan osuuden 21,8 % (maksu 2018 yhteensä euroa) lisäksi vuodesta 2013 alkaen seurakuntatalouksien maksettavana on ollut eläkerahastomaksu, joka vuonna 2018 on euroa. Maksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevista vuosista vanhuuseläkemenojen noustessa voimakkaasti. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on euroa, eikä se riitä kattamaan poistoja, joiden kokonaismäärä on euroa. Talousarvion 2018 tuloslaskelman tulos on euroa alijäämäinen, vaikka palkoista on vähennetty lomarahojen osuus. Lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi käytiin paikallisneuvottelut mutta sopimusta ei syntynyt. Koska säästö noin euroa on saatava aikaiseksi, on vaihtoehtoina joko lomarahojen vaihtaminen vapaaksi tai 2 viikon lomautus. Arvioitu tulos suunnitelmavuosina kirkollisverolla 1,65 % olisi vuonna 2019 säästöistä 5,0 % huolimatta alijäämäinen ja vuonna 2020 edelleen alijäämäinen euroa. Taseessa on jäljellä edellisten vuosien kertynyttä ylijäämää yhteensä euroa. Investointiosan nettomeno vuonna 2018 on yhteensä euroa. Kohteina vuoden 2018 investointiohjelmassa ovat Iisalmessa Iisaaren uudet majoitusrakennukset ja muut muutostyöt euroa, Sonkajärvellä seurakuntatalon vesikaton huoltomaalaus euroa sekä Pielavedellä Laukkalan kirkon ulkopuolisten korjausten suunnittelu euroa. Investointisuunnitelma kohteittain vuosille on talousarvion liitteenä. Rahoitusosassa talousarvion mukaan rahavarat vähenevät vuoden 2018 aikana euroa, koska vuosikate (=tulorahoitus) on vain ja investoinnit yllämainitut euroa. 1.4.Talousarvion sitovuustaso Talousarvion sitovuustaso yhteiselle kirkkovaltuustolle on seuraava: (Nettomenot eivät saa ylittyä ilman kirkkovaltuuston lupaa). Käyttötaloudessa 1. pääluokassa (yleishallinto) yksikkötaso 2. pääluokassa (seurakuntatyö) seurakuntakohtainen yksikkötaso 4. pääluokassa (hautaustoimi) yksikkötaso 5. pääluokassa (kiinteistötoimi) yksikkötaso 7. pääluokassa (investointiosa) hankekohtainen määräraha. Poikkeuksen, joiden osalta tilitason ylittäminen ei ole luvallista, muodostavat seuraavat tiliryhmät: - palkat ja muut henkilöstömenot - osuudet ja korvaukset - avustukset. Ylä-Savon seurakuntayhtymän käytännön mukaan hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja - tulot eivät ole sitovia eriä. Myöskään sisäisiä vuokramenoja ja tuloja ei yleensä määritellä sitoviksi eriksi. 6

76 TTS Yleisperustelut 1.5.Talousarvio tulo- ja menolajeittain Yllä olevissa kuvioissa on esitetty eri tulo- ja menolajien osuudet vuoden 2018 talousarviossa. Seurakuntayhtymän merkittävimmät tulonlähteet ovat kirkollisverotulot ja vuoden 2016 alusta yhteisövero-osuuden korvannut valtionrahoitus, sillä niistä kertyy noin 85 % kaikista tuloista. Henkilöstökulut muodostavat suurimman menolajin, osuus 56,6 % kaikista menoista. Talousarvion liiteosassa on liitteenä 1 talousarvion pääluokkayhteenveto ja talousarvioesitysten vertailu suhteessa raamibudjettiin, liitteenä 2 tuloslaskelmavertailu vuosille sisältäen toteutumisar- 7

77 TTS Yleisperustelut vion vuodelle 2017, liitteenä 3 rakennusten kunnossapitohankkeet, liitteenä 4 irtaimistohankinnat tuleville vuosille, liitteenä 5 investointisuunnitelma , liitteenä 6 henkilöstösuunnitelma vuosille ja liitteenä 7 yhdistelmä viran- ja toimenhaltijoista. 1.6.Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus Ylä-Savon seurakuntayhtymä on ollut vuoden 2017 alusta Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaana. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kaikkien seurakuntatalouksien ja muiden edellä mainittujen piti liittyä asiakkaaksi viimeistään vuonna 2017, jolloin asiakkaita on yhteensä vajaa 300. Srkyhtymän arvioitu vuosikustannus Kipan palveluista on euroa. 1.7.Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Määrärahojen käyttö ja tavaroiden hankinta Kukin työalan vastaava viranhaltija vastaa työalansa varojen käytöstä. Kun toimintoja ja hankintoja suunnitellaan, ensin on varmistuttava, että varoja on jäljellä. Suurimmista kaluste- ja tarvikehankinnoista päättää yhteinen kirkkoneuvosto tarjousten perusteella. Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä hankintoja yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän hankintasäännön mukaisesti. Työalan vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee muut työalan hankinnat. Talouspäällikkö päättää työnjaon mukaisesti matkapuhelinten hankinnasta. Ostoja suorittaessa tulee huolehtia siitä, että laskuun merkitään: - kuka hankinnan suoritti ja - työala tai kiinteistö, jota lasku koskee. Näin lasku ohjautuu sähköisesti suoraan oikealle henkilölle tarkastuskiertoon. Jos laskulla ei ole hankinnan tehneen nimeä, ohjautuu lasku taloushallinnon tarkastajaryhmälle. Hankintakortit. Tarvikkeita hankittaessa käytetään mahdollisia tavarantoimittajien hankintakortteja, mikäli sellainen on olemassa omassa seurakunnassa. Uudet hankintakortit tilataan keskitetysti seurakuntayhtymän hallinnon toimiston välityksellä. 2. Laskutus ja tarkastukset Ostolaskut käsitellään Kipan sähköisessä kierrossa, jossa laskut kierrätetään tarkastajille ja hyväksyjille sähköisesti. Ostolaskut vastaanotetaan joko verkkolaskuna verkkolaskuosoitteeseen tai jos verkkolaskutus ei ole mahdollista, paperilaskuna Kipan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Poikkeuksen muodostavat diakoniatyön avustukset, joiden alkuperäisiä laskuja ei käsitellä sähköisessä kierrätysjärjestelmässä. Laskut voidaan kuitenkin käsitellä sähköisen kierron kautta, kun niistä muodostetaan uusi ostolasku ilman tietoja avustettavasta henkilöstä. Mikäli paperilasku kulkeutuu johonkin seurakuntayhtymän toimipisteeseen, on se toimitettava välittömästi seurakuntayhtymän hallinnon toimistoon jatkotoimenpiteitä varten. Pienten hankintojen osalta hankinnan voi maksaa käteisellä mutta korvaus niistä pitää jokaisen hakea itse sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. Laskujen tarkastusjärjestys on seuraava: - asia- ja numerotarkastus sekä tiliöinti; tekee tavaran tilannut ja vastaanottanut tai hallinnon tarkastusryhmä, - laskun hyväksyntä; tekee työalan hyväksyjä ja - maksumääräyksen tekee talouspäällikkö tai hallintojohtaja 8

78 TTS Yleisperustelut Tarkastukset ja hyväksynnät tehdään ostolaskujen sähköiseen kierrätysohjelmaan ja maksuaineiston maksumääräys myös sähköisesti. Matkalaskut ja päivärahalaskut tehdään sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. Maksut. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän ja seurakuntien veloittamista maksuista hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Hautapaikkamaksut vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Virkamatkan myöntäminen. Päivärahaan tai matkakorvaukseen oikeuttavasta työtekijän virkamatkasta, joka ulottuu oman seurakunnan ulkopuolelle, päättää lähin esimies. Virkamatkat korvataan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntien työntekijöiden ulkomaanmatkoista aina erikseen. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee vastaavan päätöksen seurakuntayhtymän työntekijöiden osalta. Kerhonohjaajien, vapaaehtoisten ja vastaavien matkakorvaus on 0,25 / km, mikä on sama kuin Verohallinnon hyväksymä vähennys auton käytöstä työmatkalla. Palkkioiden maksaminen. Niiden viranhaltijoiden, joiden asiana on huolehtia esim. kerhonohjaajien tai isosten palkkioista, tulee toimittaa täydelliset tiedot (palkkiolista, henkilötiedot ja verokortit) kerhoittain tai ryhmittäin hallintoon, jossa palkkiotiedot syötetään Populus-palkanlaskentajärjestelmään. Pappien ja kanttorien sijaisten sekä esiintyjien palkkioita varten pyydetään toimittamaan srk-yhtymän hallintoon palkanlaskijalle ao. palkkioiden saajan henkilötiedot henkilötunnuksineen, pankki-, osoite- ja verotustiedot sekä maksatus- ja tiliöintitiedoin täytetty palkkiolomake. Palkkiotapahtuma syötetään hallinnossa Populukseen, jossa se vielä kiertää sähköisesti. Ennakkoperintärekisterimerkintä vaaditaan yrityksiltä, joilta hankitaan palveluja ja maksetaan palveluista työ- tai käyttökorvausta.. Jos rekisterimerkintä puuttuu, ei yrityksen palveluita käytetä, koska seurakuntayhtymä olisi tällaisessa tapauksessa velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä yrityksen puolesta. Se ei ole millään muotoa tarkoituksenmukaista. Yrittäjäeläketodistuksen pyytäminen. Kun tilataan palvelua toiminimeltä tai ammatinharjoittajalta (ei oy, ay, ky), tilaajan on pyydettävä palveluntarjoajalta yrittäjäeläketodistus. Työtilaus koskee usein luennoitsijoita, työnohjaajia, koneurakoitsijoita tai esiintyjiä. Ellei yrittäjä hoida itse yrittäjäeläkemaksua, seurakuntayhtymän tulee maksaa työn osuudesta eläkevakuutusmaksu. Yrittäjäeläketodistus tulee pyytää työsuorituksesta sovittaessa eli työala pyytää sitä itse. Retki- ja leirimaksut laskutetaan tapahtumaan osallistujilta pääsääntöisesti seurakuntayhtymän toimistosta mutta käteismaksuina kerätyistä varoista tehdään selvitys ja tilitetään Iisalmessa hallinnon toimistoon ja muissa seurakunnissa suoraan pankin yösäilöön. Seurakunnan kirjanpidossa on käytössä ns. bruttoperiaate, eli menot käsitellään menoina ja tulot tuloina. Näin myös esim. kaikki retkien ja leirien tulot laskutetaan myyntireskontran kautta tai tilitetään edellä mainitulla tavalla ja kaikki leirien ja retkien laskut maksetaan ostoreskontran kautta. Seurakunnan toiminnan hyväksi saadut kolehtitulot otetaan asianomaisen työalan tuloksi vuosittain ja tulot on käytettävä saman kalenterivuoden aikana työalan päättämään tarkoitukseen. 9

79 TTS Yleisperustelut Opiskelijoiden ohjauskorvaukset työala voi johtokunnan tai seurakuntaneuvoston päätöksellä käyttää ns. ylimääräiseen koulutukseen tai henkilökunnan tyky-toimintaan tilivuoden aikana. Ohjauskorvausta saadaan oppilaitoksista, joiden opiskelijat harjoittelevat seurakunnassa. Palkkiota ei kuitenkaan makseta ohjaaville työntekijöille itselleen. 10

80 TTS Iisalmen seurakunta LOUSARVIO V SEKÄ TOIMIN- JA LOUSSUUNNITELMA VV SEURAKUNNALLINEN TOIMIN Iisalmen seurakunta Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (PL 2) vuoden 2018 talousarvio on koottu työntekijöiden esitysten pohjalta. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle 2. pääluokasta eli seurakuntatyöstä. Yleishallinto-, talous-, virasto-, hauta- ja kiinteistötoimen sekä investointiosan talousarvio kootaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän alle ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeiden mukaan raamina on vuoden 2017 talousarvio. Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvio-ohjeissa edellytetään, että vuonna 2018 menoja vähennetään 5 % ( euroa) ja vuonna ,9 % ( euroa) eli yhteensä euroa. Summa on todella huomattava. Leikkausten taustalla on veropohjan kapeneminen (kirkosta eroaminen, muuttotappio ja kuolleiden suurempi määrä suhteessa kastettuihin). Myös pitkään jatkunut taloudellinen taantuma heijastuu luvuissa. Seurakuntaneuvosto on vaativan tehtävän edessä, koska se on tehtävä linjaukset, millä tavoin leikkaukset on toteuttava ja mihin ne kohdistetaan. Menoja on mahdollista alentaa toiminta- ja henkilöstömenoista yhdessä tai erikseen. Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että palkkausmenoja alennetaan joko lomauttamalla tai eläköitymistä hyödyntämällä. Yhteenveto Iisalmen seurakunnan talousarvion luvuista (taulukot) Yhteenveto Iisalmen seurakunnan vuoden 2018 talousarvio-ehdotuksesta Tulot toimintatulot (ulkoiset) tp 2016 ta 2017 ta 2018 ehdotus erotus ta 2017 ja Menot palkat sos.maksut korjauserät palkat yhteensä palvelujen ostot vuokrat ostot tilikauden aikana annetut avustukset muut toimintakulut toimintamenot ilman palkkoja

81 TTS Iisalmen seurakunta toimintamenot ulkoiset (kaikki menot yhteensä) toimintakate ulkoinen talousarvioehdotuksen jakaantuminen työalojen kesken (ulkoinen toimintakate) Raami/ Erotus 17- > JUMALANPALVELUSELÄMÄ HAUAN SIUNAAMINEN MUUT KIRKOLLISET TOIMI TUKSET 204 AIKUISTYÖ MUUT SEURAKUNTILAI SUUDET 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ KULTTUURIHISTORIA MUSIIKKI MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ PÄIVÄKERHO PYHÄKOULU VARHAISNUORISOTYÖ RIPPIKOULU NUORISOTYÖ ERITYISNUORISOTYÖ PERHEKERHOTYÖ DIAKONIA PERHENEUVON SAIRAALASIELUNHOITO YHTEINEN VAPAEHTOISTYÖ SIELUNHOITO LÄHETYS tunnisteet KANSAINVÄLINEN DIAKO NIATYÖ 290 MUU SEURAKUNTYÖ SEURAKUNNEUVOSTO yhteensä Iisalmen seurakunnan vuoden 2018 talousarvion toimintakate on euroa, joka alittaa talousarvioraamin ( e) eurolla. Toiminnallisissa tavoitteissa työalat ovat ottaneet suunnittelunsa perustaksi Iisalmen seurakunnan toiminnalliset tavoitteet. Ne löytyvät työalojen omista esityksistä. Talousarviossa on varauduttu Ylös Jerusalemiin tapahtuman järjestelyyn eurolla, jotka menokohdassa

82 TTS Iisalmen seurakunta Talousarvioehdotuksessa henkilöstön kehittämistoimiin ehdotetaan varattavaksi e, joka 1,4 % vuoden 2017 vakinaisen henkilökunnan palkkasummasta. Summa on alentunut edellisestä vuodesta euroa säästöjen vuoksi. Kehittämistoimiin varattava summa on 290 muu seurakuntatyö tilille Henkilöstön kehittämistoimista päättää yhteinen kirkkoneuvosto talousarviokäsittelyn yhteydessä. Muissa henkilöstömenoissa vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk. Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan keskeisin toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana ja pyhä sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavaa armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja seurakuntalaisten osallistaminen 2. Seurakuntalaisten kohtaamisiin panostamien 3. Jumalanpalveluselämän työalavastaavan nimeäminen Painopisteet vv ja 2 samat kuin Tunnusluvut tp ts ts ts ts pääjumalanpalvelukset osallistujia muut jumalanpalvelukset osallistujia jumalanp. yhteensä osallistujat yhteensä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Jumalanpalvelusten kokonaislukumäärää on sama kuin aikaisemmin. Jumalapalvelusten osallistujamäärät ovat aikaisempien vuosien tasolla. Tavoitteena on vapaaehtoistoiminta osana jumalanpalveluselämää ja saada mukaan uusia vapaaehtoisia. 13

83 TTS Iisalmen seurakunta Hautaan siunaaminen Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden Painopisteet vv Kohdat 1-3 vuoden 2018 mukaan. Tunnusluvut tp ts ts ts ts kuolleet srk:n jäsenet 245 hautaan siunaamiset osallistujia keskiarvo /siunaus Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Hautaan siunaamisen asema odotetaan kasvavan. Sen vuoksi tunnuslukua on nostettu kymmenellä. Muut kirkolliset toimitukset Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä ja sovitustyönsä välityksellä syntien anteeksiantamuksen lahjan uskossa vastaanotettavaksi. 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden Painopisteet vv Kohdat 1-3 vuoden 2018 mukaan. 14

84 TTS Iisalmen seurakunta Tunnusluvut tp ts ts ts Ehtoollisenviettoja Osallistujia Kasteet Osallistujia Kirkolliset vihkimiset Osallistujia Avioliiton siunaamisia siviilivihkimisiä 32 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Kasteiden määrän ennakoidaan alentuvan 170 kasteen tasolle väkiluvun ja syntyvyyden laskemisen vuoksi. Kasteiden lukumäärää on alennettu 10:llä. Kirkollisten vihkimisten määrää on laskettu 5:llä (aikaisemmin 40). Osallistuvien määrää on alennettu 300. Muutetut luvut ovat lähempänä toteutumaa. Aikuistyö Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattu-, evankelioimis- ja katekismusluentoja/- päiviä, miesten ja naisten päiviä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä omia tilaisuuksia/tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Luterilaisen kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito- ja seurakuntapäiviä. 4. Vastuu papin nimeäminen työalalle (eläkkeelle siirtyminen) Painopisteet vv Luterilaisen identiteetin vahvistaminen luentosarjoja ja teematapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja samalla aikuistyön niveltäminen yleisen seurakuntatyön kokonaistoiminnan uudistamiseen ottaen huomioon suppenevat talous- ja työvoimaresurssit, 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. 15

85 TTS Iisalmen seurakunta Tunnusluvut ta ts ts ts ts Tunnusluvut Osallistujia ka Ryhmiä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018: Ryhmät ovat pääasiassa vapaaehtoisten vetämiä. Talousarvio on edellisen vuoden tasolla Muut seurakuntatilaisuudet Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin 1. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 2. Seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja työalojen kanssa 3. Uusien virsikirjojen hankinta kappeleihin ja Lippuniemen seurakuntakodille Painopisteet vv Samat kuin 2018 Tunnusluvut tp ta ta ta ta tilaisuus lkm hlö yht. lkm lkm lkm lkm hartaustilaisuus juhla keskustelusarja kinkerit musiikkitilaisuus muu tilaisuus onnittelukäynti piiri

86 TTS Iisalmen seurakunta opiskelijatilaisuus seurat raamattuopetus tapahtuma/avoimet ovet tilaisuuksia yht osallistujia yht Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Onnittelukäyntien määrää on laskettu seitsemällä. Kirkkodraama Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. 1. Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen Painopisteet vv Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen 3. Ylös Jerusalemin tapahtumaan valmistautuminen (tapahtuma vuonna 2018) Tunnusluvut ts ts ts ts Tunnusluvut tarinateatteriryhmän jäsenet Kirkkodraamassa mukana olevat Tiedotus ja viestintä Viestinnän tehtävänä on tukea seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Avainhenkilöiden viestintäosaamisen vahvistaminen (kirkkoherrat, päälliköt, esimiehet) 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) 17

87 TTS Iisalmen seurakunta Painopisteet vv Seurakuntien sisäisen viestinnän kehittäminen 2. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen Musiikkityö Seurakunnan jumalanpalveluselämän sekä musiikkitoiminnan ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Työmuotoja ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö sekä muu opetustoiminta. Painopisteet Vuodelle Kirkkokonsertit ja tapahtumat (profilointi ja markkinointi) 2. Kuorotoiminnan kehittäminen 3. Kanttorien työn profilointi Painopisteet vv Samat kuin edellä Tunnusluvut tp ts ts ts ts Musiikkitilaisuudet: Musiikkitil kävijät: Kuorot ja lauluryhmät: Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset 5000 (kuorot) Pikkulapsityö Kotien kastekasvatuksen tukeminen olemalla mukana perheiden arjessa ja juhlassa muistaen ja kutsuen lasta ja hänen perhettään seurakuntayhteyteen. Pikkulapsiperheiden tukeminen erilaisissa elämän vaiheissa. 1. Pikkulapsityön kehittäminen huomioiden monimuotoisten vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeita ja elämän tilanteita, sekä seurakuntaan kohdistuvia odotuksia.yhteistyö eritahojen kanssa. 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja ylläpitäminen Painopisteet vv Pikkulapsityön kehittäminen huomioiden monimuotoisten vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeita ja elämän tilanteita, sekä seurakuntaan kohdistuvia odotuksia. Yhteistyö eritahojen kanssa 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Lapsilähtöisyyden huomioiminen kirkkotilojen kehittämisessä. 18

88 TTS Iisalmen seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kotikäynnit Kastettuja ½-vuotiaita Päiväkerhotyö Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan varhaiskasvattajien ja perheiden välinen kumppanuus ja yhteistyö kasteessa saadun opetus-, ja kasvatustehtävän mukaisesti. Toiminnan avulla tuetaan perheen kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaiskehitystä. Tavoitteena on rikastuttaa lapsen hengellistä elämää hänen tarpeistaan ja näkökulmasta käsin ja vahvistaa hänen osallisuuttaan seurakunnan varhaiskasvatuksessa. 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita tukemaan yhteiskunnan varhaiskasvatusta. Tiivistetään yhteistyötä seurakunnan työalojen kesken, sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Vahvistetaan ja tuetaan lapsen hengellisyyttä ja kristillistä kasvua hänen näkökulmastaan ja tarpeistaan käsin. 3. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen. Laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma Iisalmen seurakunnan varhaiskasvatustyöhön 4. Turvataan henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan täydennyskoulutuksen avulla. Tarjotaan lapsityöntekijöille tasavertainen mahdollisuus muihin työntekijöihin nähden osallistua työalan neuvottelupäiville vuosittain. Painopisteet v Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita tukemaan yhteiskunnan varhaiskasvatusta. Tiivistetään yhteistyötä seurakunnan työalojen kesken, sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Vahvistetaan ja tuetaan lapsen hengellisyyttä hänen näkökulmasta ja tarpeista käsin. 3. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen laaditun varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. 4. Turvataan henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan täydennyskoulutuksen avulla vuosittain. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2017/2018 Koulutussuunnitelmassa on varattu koulutusmäärärahat kaikille viidelle lastenohjaajalle osallistua kerran vuodessa alansa neuvottelupäiville. Näin he ovat tasapuolisessa asemassa suhteessa muihin hengellisen työn työntekijöihin ja lastenohjaajille turvataan mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan. (Kunnan palveluksessa olevalla päivähoidon henkilöstöllä on lakisääteinen oikeus täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutusvelvoitteesta on alun perin 19

89 TTS Iisalmen seurakunta säädetty sosiaalihuoltolaissa vuonna Valtioneuvoston periaatepäätöksessä täydennyskoulutuksen määräksi on arvioitu keskimäärin 3-10 päivää vuodessa henkilöä kohden. Lakiuudistuksen tavoitteena oli turvata henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan.) Lisäys yhteensä: 2150e verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintamäärärahat säilyvät talousarviossa ennallaan. Koko lapsityön toimintamenojen vähennys 5% on tehty pyhäkoulutyön toimintamenoista. Pyhäkoulutyö Pyhäkoulu on lasten oma Jumalanpalvelushetki, jossa tutustutaan ja eletään todeksi Raamatun kertomuksia leikin, laulun, luovan toiminnan, rukouksen, hiljentymisen ja ihmettelyn kautta. Pyhäkoulu on lapsen kasteopetusta. Se tukee lapsen ja perheen hengellistä kasvua jumalanpalvelus- ja seurakuntayhteyteen antamalla turvallisen pohjan oman hengellisen identiteetin rakentamiseen. 1. Pyhäkoulutyön näkyvyyden lisääminen etsien uusia toimintatapoja huomioiden yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö 2. Pyhäkoulun vapaaehtoistyön vahvistaminen huomioiden pyhäkoulutyön erilaiset vapaaehtoistyön tehtävät. 3. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tukeminen ja kristillisen perinteen ja kulttuurin vahvistaminen Painopisteet vv Pyhäkoulutyön näkyvyyden lisääminen etsien uusia toimintatapoja huomioiden yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuvat toimintaympäristöt 2. Pyhäkoulun vapaaehtoistyön vahvistaminen huomioiden pyhäkoulutyön erilaiset vapaaehtoistyön tehtävät. 3. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tukeminen ja kristillisen perinteen ja kulttuurin vahvistaminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pyhäkouluryhmät Pyhäkoululaiset Pyhäkoulutyön vapaaehtoiset Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Tämän hetkiset tunnusluvut on tehty kirkkohallituksen antamien tilastointiohjeiden pohjalta. Tilastointi on muuttumassa lähivuosina pyhäkoulutyön luonteen muuttuessa (mm Pop up pyhäkoulut). Suomen Pyhäkouluyhdistyksen jäsenyys (jäsenmaksu 85, summa on vähennetty muista toimintamenoista) Kalusteet: Penkit Kustaa Aadolfin kirkon Lastenkirkkoa varten (1200, summa on vähennetty muista toimintamenoista) Pyhäkoulutyön talousarvion vähennys toimintamenoista -5%, joka on koko lapsityön säästötavoite. 20

90 TTS Iisalmen seurakunta Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan Varhaisnuorisotyön (6-14 v) tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta Uusi vuosiaihe antaa näkökulmaa ja sisältöä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 1. Kouluyhteistyö 2. Asenne ja arvokasvatus 3. Leiritoiminta (Rovastikunnallinen leiri, omat leirit) Painopisteet vv Kerhonohjaajakoulutus 2. Kouluikäisille avoimien ovien toiminnan kehittäminen 3. Verkostoituminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kouluvierailut Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit Viikkotoiminta Koulutuksen suorittaneet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) - Nuori kirkko ry. (ent. Nuortenkeskus, Ptk ja Lasten keskus) Suomen Partiolaiset, 65 Avustukset - Partio vapaapaikat leireille ja retkille n. 10% / retki tai leiri - Kummiluokka Botswanassa, avustetaan mm. kolehdein ja pullonpalautusvaroin Rippikoulutyö Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä (Rippikoulusuunnitelma 2017). 1. Rippikoulusuunnitelma Nuoret mukaan rippikoulun suunnitteluun 3. Oppimateriaali Painopisteet vv Rippikoulusuunnitelma Rippikoulun profiilin nosto 3. Opetus- ja teemapäivät 21

91 TTS Iisalmen seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoululaisten määrä Rippikoulujen määrä Nuorisotyö Nuorisotyön (yli 13-vuotiaat) toiminta-ajatuksena on kastekäskyn mukainen opetus ja sitoutuminen kirkon kasvatuksen linjauksiin Nuoret kohdataan niin, että he kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi sekä annetaan mahdollisuus vastuun ottamiseen ja toimintaan osallistumiseen. Nuorisotyössä jalkautuminen on ihmisten kohtaamista. 1. Asenne ja arvokasvatus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Kansainvälisyys Painopisteet vv Asenne ja arvokasvatus 2. Kansainvälisyys 3. Viikkotoiminta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retkille ja leirille osallistuneita 2. Viikkotoiminta avoimet ovet 3. Uusia ohjaajia koulutuksessa Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Avoimien ovien määrää on lisätty syksystä alkaen. Avoimissa ovissa kävijämäärät ovat nousseet. Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus): Nuorikirkko Avustukset: Kummiluokkatyö Botswana? (mistä nämä rahat menevät?) Erityisnuorisotyö Lähtökohtana lähimmäiskeskeinen jalkautuminen eri menetelmien kautta nuoren elämän haasteisiin. Työ kohdentuu erityisesti niihin joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö ja nuorisodiakonia on yksilökeskeistä työtä joka vie runsaasti aikaa. Toimimme asiantuntijoina, jäseninä, monissa eri ryhmissä, kunnallisissa, seutukunnallisissa ja valtakunnallisissa. 1. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ammatillinen tukihenkilö 2. varhais- ja nuorisotyön viikkotoiminta 3. Erityiskerhotoiminnan kehittäminen Painopisteet vv Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla 2. Tukihenkilötoiminta 3. Erityiskerhotoiminnan kehittäminen 22

92 TTS Iisalmen seurakunta tilinp. ts ts ts Tunnusluvut kouluvierailut retket, leirit viikkotoiminta keskustelut 78 (nuoren asioissa) Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Kustannuspaikalla ei ole erillisiä toimintamäärärahoja. Erityisnuorisotyössä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen, silloin on oltava aikaa kohtaamiselle, usein tässä vaiheessa on nuorta pompoteltu riittävästi eri toimijoiden kesken ja tilanne on kriisiytynyt monellakin tapaa. Perhekerhotyö Koko perheen kristillisen kasvatuksen tukeminen. Perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. 1. Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa moninaiset perheet huomioiden. 2. Huomioidaan perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Vahvistetaan työntekijöiden perhelähtöistä työotetta täydennyskoulutuksen avulla. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen laadittavan varhaiskasvatussuunnitelman avulla. Painopisteet vv Huomioidaan yhteiskunnan tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö. Arvioidaan nykyisiä toimintamuotoja ja kehitetään seurakunnan avoimia varhaiskasvatuspalveluita lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa moninaiset perheet huomioiden. 2. Huomioidaan perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Vahvistetaan työntekijöiden perhelähtöistä työotetta täydennyskoulutuksen avulla. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen laaditun varhaiskasvatussuunnitelman avulla. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Perhekerholaisten lkm Aikuiset Lapset Perhekerhojen lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Koko lapsityön toimintamenojen vähennys 5% on tehty pyhäkoulutyön toimintamenoista. Diakonia Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, 23

93 TTS Iisalmen seurakunta lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa. 1. Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Vapaaehtoistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen 3. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) Painopisteet vv Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisinaihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) 3. Yhteisöllisyys, matalankynnyksen toiminnat Tunnusluvut tp ta ts ts ts Asiakaskontaktit Annetut avustukset Kerhotoiminnoissa ja hartaushetkissä kohdatut hlöt Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Avustukset yhteisöille ja yhdistyksille lopetetaan. Avustusmäärärahoja vähennetää7 Muuta Jäsenmaksut (yhdistys/jäsenmaksun suuruus) Avustukset Diakonia-avustukset Ruoka-apu Muut avustukset hakemusten perusteella yhdistyksille ja yhteisöille. Perheneuvonta Tavoitteena on kristilliseltä pohjalta toimien auttaa ja tukea ensisijaisesti vaikeuksissa olevia pariskuntia ja perheitä. Vastaanottoja (kertoja) 27 tp ta ta ta ta Käytyjä asiakasneuvotteluja (modulia) Työnohjauksia asiakas/ moduuli 1 24

94 TTS Iisalmen seurakunta Käydyt työnohjaukset moduuleina 9 Asiakkaita Ostopalvelun hinta 1 moduuli nousee 95 euroon. Aikaisemmin se oli 85 euroa. (1 moduuli = 45 min. keskustelu). Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Moduulien määrää on edellisen vuoden tasolla. Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa Työn tarkoituksena on terveydenhuollon laitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen Painopisteet ovat seurakunnan painopisteiden mukaiset. 1. Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin ja hoitokoteihin. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Perhetyö: Sielunhoidossa huomioidaan laitoksissa vierailevat omaiset. Omaiset ovat tervetulleita laitoksissa pidettäviin hartaushetkiin ja ehtoollisenviettoihin. 3. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoset pitävät hartaushetkiä pienkodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Painopisteet vv Painopisteet ovat samat kuin vuodelle Tunnusluvut tilinp ta ta ts ts Sielunhoidolliset keskustelut Hartaushetket Ehtoollishartaudet Työnohjaustunnit Ryhmien kokoontumiset Muuta Sairaalasielunhoidon talousarvio sisältää entiseen tapaan Iisalmen seurakunnan osuudet Vaalijalan kehitysvammaistyön papin palkkauksesta sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista. Yhteensä talousarvioon varattu määräraha on euroa. Yhteinen vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyö kokoaa yhteen seurakunnassamme jo tehtävää vapaaehtoistoimintaa, kouluttaa, järjestää vapaaehtoisten iltoja sekä retkiä ja kiitosjuhlan sekä työhöänsiunauksen vapaaehtoisillemme. Seurakunnan 25

95 TTS Iisalmen seurakunta vapaaehtoistoiminta kutsuu mukaan myös järjestöjä ja seuroja tekemään yhdessä koko Iisalmen vapaaehtoistoimintaa (vapaaehtoistyö.fi) 1. laajaan käyttöön 2. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle 3. Löydä paikkasi seurakunnasta vapaaehtoistyön kautta (matalakynnys liittyä mukaan seurakuntaan) Painopisteet vv Löydä paikkasi seurakunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta 2. Riittävät resurssit vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen 3. Vapaaehtoistyön arvointi ja kehittäminen seurakunnassamme Tunnusluvut 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. laajaan käyttöön seurakunnassa ja kaupungin alueella 3. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle Sielunhoito Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumala-suhteen hoitaminen. 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen Painopisteet vv Kohdat 1-3 vuoden 2018 mukaan Tunnusluvut 2016 tp 2017 ta 2018 ta 2019 ta 2020 ta tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ tapaaminen hartaudet käynnit ja vierailut yksityinen ehtoollinen yht Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Tunnuslukuja on muutettu siten, että keskustelujen/tapaamisten määrää on laskettu 30:lla, käyntien ja vierailujen määrää on nostettu 8:lla. Sen vuoksi tilaisuuksien yhteismäärä on laskenut 22 tilaisuudella. Sielunhoidon menokohtaan on kirjattu ainoastaan palkkausmenoja. Erillisiä toimintamäärärahoja ei ole varattu. 26

96 TTS Iisalmen seurakunta Lähetystyö Kristus on perustanut kirkkonsa nimenomaan lähetystä varten. Lähetys on kirkon olemus. Kolmiyhteinen Jumala toteuttaa lähetystä ja seurakunta ottaa siihen aktiivisesti osaa. Näin Jumala tekee työtään maailmassa. 1. Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Sosiaalinen media lähetystyössä Painopisteet v Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Lähetys seurakunnan olemuksena Tunnusluvut 1. Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. 2. Lähetyksestä tulee koko seurakunnan asia, jokainen on saanut lähetystehtävän. 3. Lähetystietous lisääntyy ja tulee ymmärrettävämmäksi. Kansainvälinen diakonia Kansainvälinen diakonia on maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu- ja auttamistyötä 1. Kirkon perustehtävän toteuttaminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien parissa maailmalla. 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen Painopisteet v Kirkon perustehtävän toteuttaminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien parissa maailmalla. 2. Yhteistyön tiivistäminen kirkon kansainvälisten järjestöjen kanssa. 3. Tiedottaminen Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset Tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle ja keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2017/2018 Iisalmen seurakunnan vuoden 2018 rovastikunta maksu pysynee edellisen vuoden tasolla. Uusien virsikirjojen hankinta kappeleihin ja Lippuniemen seurakunta kodille Talousarvion valmistelu vaiheessa osa kehittämistoimenpiteisiin varatut määrätahoista on sijoitettu valmisteluvaiheessa työalan tilille

97 TTS Iisalmen seurakunta Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtävä-alueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. 1. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 2. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen 3. Toimintaryhmäorganisaatiomallin vahvistaminen Painopisteet v Samat kuin vuoden 2018 painopisteet. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 2017/2018 Iisalmen seurakuntaneuvoston tehtävänä on jatkaa toiminnan ja resurssien yhteensovittaminen muuttuvissa olosuhteissa. Vuosi 2017 kokonaisuudessaan vakaa, koska menoleikkauksia ei tarvitse tehdä korotetun veroprosentin vuoksi. 28

98 TTS Lapinlahden seurakunta Lapinlahden seurakunta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtävä on seuraava: Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkossa tulee nostaa sanoma esille, tarjota mahdollisuus Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiselle ja lähimmäisen rakastamiselle sekä arvostaa kirkon jäsenyyttä. (Kohtaamisen kirkko. Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020) Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien perustehtäväksi on määritelty sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymän yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: - Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa - Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy - Kiinteistöjen määrä vähenee - Taloudellinen ajattelu vahvistuu - Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin - Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu. (Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille ) Lapinlahden seurakunnan painopistealueiksi vuonna 2016 alkaneelle kolmivuotiskaudelle on edellä mainittujen linjausten sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisen työskentelyn kautta määritelty seuraavat: 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä 1. Ensimmäinen kohta merkitsee, että aikaa ja resursseja käytetään kaikkia ikäryhmiä ja tehtäväalueita koskevaan jumalanpalveluselämään, mukaan lukien kirkolliset toimitukset. Kirkkovuoden rytmissä elävät pyhäpäivien päiväjumalanpalvelukset toteutetaan monipuolisesti, erilaiset ihmisryhmät huomioiden sekä ottaen seurakuntalaisia mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Musiikkia käytetään monipuolisesti ja seurakuntaa innostetaan veisaamaan. Kirkkokahvien ja muiden oheistoimintojen myötä tarjotaan mahdollisuus monimuotoiseen kohtaamiseen ja madalletaan kirkon kynnystä. Toimitukset toteutetaan niihin osallistujat huomioon ottaen, ihmisiä kuunnellen ja tukien. 2. Seurakuntalaisuus tarkoittaa painopisteenä sitä, että pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten jäsentietoisuutta sekä kutsumaan myös uusia jäseniä. Pyritään siihen, että ihmiset kokevat seurakunnan jäsenyyden tärkeäksi ja mukavaksi asiaksi riippumatta siitä, miten ja kuinka paljon he osallistuvat toimintaan. Niihin, jotka eivät osallistu toimintaan säännöllisesti, pidetään yhteyttä erilaisin viestinnän keinoin, kuten kirjeitse, median, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Seurakuntalaisia autetaan kasvamaan uskossa ja lähimmäisenrakkaudessa. Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden roolia vahvistetaan työntekijöiden rinnalla toimijoina. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin. Seurakunnan yhteisöllisyyttä vahvistetaan. 3. Viestintä on painopistealueena ymmärrettävä laajasti. Siihen kuuluu perinteisen tiedottamisen lisäksi ihmisten kohtaaminen erilaisissa arjen ja juhlan tilanteissa sekä seurakunnan läsnäolo ja 29

99 TTS Lapinlahden seurakunta näkyminen erilaisilla foorumeilla. Viestintävälineitä käytetään monipuolisesti, seurakuntalaisia palvellaan ammattitaitoisesti, seurakunta tekee laajaa yhteistyötä ja osallistuu aktiivisesti myös muiden järjestämiin tapahtumiin ja tulee paikalle kutsuttaessa. Työntekijät pitävät ihmisten kohtaamista tärkeimpänä tehtävänään. Työntekijät: Työntekijöiden osalta tapahtuu muutoksia. Toinen nuorisotyönohjaajan virka on lakkautettu vuodenvaihteessa, ja toisena nuorisotyönohjaajana aloittaa yhteinen työntekijä Varpaisjärven seurakunnan kanssa. Kappalainen ja vastaava lastenohjaaja jäävät eläkkeelle syksyllä Kappalaisen virka lakkautetaan. Lastenohjaajan osalta tehtävien järjestelyt ovat vielä päättämättä. Mahdollisesti siinäkin tullaan tekemään yhteistyötä Varpaisjärven kanssa. Seurakunnalla on siis vuoden 2018 alkupuolella seuraavat 9 vakinaista virkaa ja työsuhdetta: Kirkkoherra, kappalainen (65%), seurakuntapastori, kanttori, kaksi lastenohjaajaa (joista toinen vastaava), nuorisotyönohjaaja ja kaksi diakoniatyöntekijää. Lisäksi Varpaisjärveltä ostetaan 50% nuorisotyönohjaajan työpanoksesta. Kevätkauden kumpikin lastenohjaaja on osa-aikaisena, ja sijaisena toimii kolmas osa- ja määräaikainen lastenohjaaja. Seurakuntayhtymän työntekijöistä Lapinlahdella työskentelevät vakituisesti seurakuntamestari, laitoshuoltaja ja emäntä. Seurakuntasihteerin tehtäviä hoitaa oma toimensa ohessa palvelusihteeri Arja Toivanen, jonka työpaikka on Iisalmessa. Talous: Seurakunnan toimintaan on käytettävissä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman talousarvioraamin mukainen nettosumma, joka vuonna 2018 on Se on 5% pienempi kuin edellisenä vuonna ( ). Vuosien 2019 ja 2020 raami on edelleen 4,9% pienempi eli Kahden vuoden aikana on siis toteutettava lähes kymmenen prosentin säästöt. Niihin päästäneen työntekijäresursseja vähentämällä, mihin on eläköitymisten takia onneksi mahdollisuuksia. Vaikeampaa on löytää vastaavia leikkauksia toiminnasta, mikä on kuitenkin väistämätöntä. Budjettiraamin lisäksi seurakunnan käytettävissä ovat toiminnan tulot sekä mahdolliset lahjoitukset ja oman seurakunnan toimintaan kerätyt kolehdit. Yhtymän taloustoimisto lisää seurakuntaneuvoston laatimaan talousarvioon toiminnasta aiheutuvat kiinteistö-, toimisto- ja ateriapalveluiden kulut. Vaalit: Vuonna 2018 järjestetään seurakuntavaalit. Se vaatii resursseja viestintään sekä hallintoon. Vaaliviestintään on varauduttu seurakuntayhtymän talousarviossa. Hallinnon osalta voidaan todeta, että onneksi kirkkoherran apuna on vielä ensi vuonna kaksi pappia. Lapinlahdella Lauri Jäntti, kirkkoherra Yleinen seurakuntatyö: Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet, muu seurakuntatyö. Seurakunnan kokoaminen yhteen sanan ja sakramenttien ääreen kirkossa ja muissa kokoontumispaikoissa sekä kodeissa pyhäpäivinä, elämän käännekohdissa sekä erilaisten juhlien, tapahtumien ja hartauksien merkeissä. Painopisteet vuosille Jumalanpalveluselämä 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Tunnusluvut: Yleisen seurakuntatyön tunnuslukuina käytetään kirkkohallituksen kokoamia toiminnan tilastoja. 30

100 TTS Lapinlahden seurakunta Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018: Kappalainen todennäköisesti jää eläkkeelle vuoden lopussa ja seurakunnasta tulee kaksipappinen. Muutokseen on valmistauduttava miettimällä, mitä toimintoja voidaan vähentää tai harventaa. Jumalanpalveluksiin ja toimituksiin on panostettava entiseen tapaan. Yhteyspäiviä on tarkoitus jatkaa ja kehittää. Niinpä vähennys kohdistuu hartaushetkiin, kinkereihin sekä erityistilaisuuksiin ja projekteihin. Diakoniatyöntekijöiden osallistumista hartaushetkien pitämiseen lisätään mahdollisuuksien mukaan. Muuta: - Yhteyspäivät järjestetään edelleen syys-lokakuussa yhteistyössä ortodoksien, helluntaiseurakunnan ja vapaaseurakunnan kanssa. Katolisen kirkon mahdollista mukaantuloa valmistellaan. - Merkkipäiväonnittelujen käytäntöä jatketaan niin, että kaikille 50-, 60-, 70-, 80-, 85- ja 90 vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille lähetetään onnittelukirje, jossa kerrotaan mahdollisuudesta kutsua seurakunnan työntekijä syntymäpäiväseuroihin tai -hartauteen tai kotikäynnille. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat järjestetään 70, 80, 85 ja 90 vuotta täyttäville (kaikille yhdessä). - Surukoteihin lahjoitetaan surutyötä tukeva kirja. Kasteen yhteydessä lahjoitetaan kastekynttilä ja ensimmäisen lapsen kasteen yhteydessä myös uskonnollista kasvatusta tukeva kirjanen. Vihkipareille lahjoitetaan vihkiraamattu. - Kinkereitä pidetään kyläseurojen tapaan niillä kylillä joista löytyy paikka ja osallistujia. - Seurakunnan läsnäoloa yhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa pyritään ylläpitämään. - Seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten ja muun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen vahvistetaan. Viestintä Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Lapinlahden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet Vuodelle Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Lapinlahden seurakunnan viestinnässä 3. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen viestintäasioihin Painopisteet vv Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä *Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa ajalla Musiikkityö Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvatus, joka tapahtuu rippikoulussa, kuorotoiminnassa, koulu/esikoulu vierailuilla, palvelukotivierailuilla sekä seurakunnan tilaisuuksissa. Toimintaan kuuluu myös yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. 31

101 TTS Lapinlahden seurakunta Painopisteet Vuodelle Viestintä 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Musiikkikasvatus Painopisteet vv Jumalanpalveluksen kehittäminen 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Musiikkikasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuuksissa kävijät Kuorot Muuta: Avustukset: Seurakunnan avustus 3000 Lapinlahden kirkkomusiikkiyhdistykselle, johon kuuluvat kirkkokuoro, päiväkuoro ja lapsikuoro. Kanttorin työtilanne: Tätä suunnitelmaa laadittaessa ei vielä ole selvillä se, miten kanttorin työt järjestetään, koska kanttorimme ei voi toimia kirkossa huonon ilmanlaadun takia. Asia on varsin vaikea, ja sitä on yritetty selvittää yhdessä seurakuntayhtymän johdon ja työterveyshuollon kanssa. Sijaiset: Kanttorille tarvitaan sijaisia vähintään kerran kuukaudessa viikonloppuvapaan aikana. Säästöjä voidaan yrittää etsiä tutkimalla yhteistyömahdollisuuksia naapuriseurakuntien kanssa. Se edellyttää jumalanpalvelusaikojen porrastamista. Päiväkerhotyö Kristillinen kasvatus/evankeliumia lapsille ja perheille. Kristillisiin arvoihin pohjautuva lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukeva monipuolisen toiminnan järjestäminen. Huomioidaan päiväkerhoa Lapinlahdella 50 vuotta juhlavuosi. 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Lapset ja perheet seurakuntalaisina/osallisuus/vapaaehtoisuus 3. Kirkon kasvatustyön painopiste huomioidaan Painopisteet vv Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Lapset ja perheet seurakuntalaisina 3. Kirkon varhaiskasvatuksen painopiste huomioidaan tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Päiväkerholaiset Kesäkerholaiset Perhekerhot käyntikerrat Kirkonkylä Perhepäiv.hoit.kerho Kesäperhekerhot

102 TTS Lapinlahden seurakunta Pyhäkoulutyö Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Se toteuttaa kirkon kasteopetustehtävää. Pyhäkoulu kasvattaa lapsia jumalanpalvelukseen ja seurakuntaelämään mahdollistaen lapsen oman hartauselämän. Pyhäkoulu vahvistaa oman uskonnon tuntemusta esim. Raamatun ja kristillisten laulujen osaamista. Pyhäkoulutyön alla toteutetaan Lapinlahdella myös kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä lasten uskontokasvatuksessa. Miten elokuun alussa voimaan astunut uusi VASU eli varhaiskasvatuksen suunnitelma vaikuttaa tähän asti kunnassa toteutettuihin pyhäkouluihin jää nähtäväksi. 1. Pyhäkouluopettajien työn tukeminen. 2. Pyhäkoulutoiminnan kattavuuden ja tarpeen arvioiminen. 3. Uusien pyhäkouluryhmien perustaminen tarvittaessa Painopisteet vv Pyhäkouluopettajien työn tukeminen. 2. Seurakunnan yhteiset painopisteet 3. Kirkon kasvatustyön painopisteen huomioiminen. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pyhäkoululaiset Pyhäkouluopettajat Pyhäkoulupisteet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2018/2019: Lapsi-ikäluokkien koko pienenee. Varhaisnuorisotyö Kohdata varhaisnuoria heille luontevilla elämän osa-alueilla, kuten kouluissa. Järjestää kerho toimintaa minkä vetäjinä toimii koulutetut ohjaajat. Vahvistaa koulujen kristillisen kasvun opetusta. Perheretket syys- ja hiihtolomalla. 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Työalan tavoitteet 2018 Koulutyön jatkaminen ja vahvistaminen. Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa. Vahvan leirityön jatkaminen. Perhetyön tekeminen osana perhetyön tiimiä. Kerhonohjaajien kouluttaminen ja heidän muistaminen arvokkaassa työssään. 10-synttäreiden pitäminen. Edulliset perheretket nimenomaan kohdennettuna vähävaraisille perheille. ta ta ta ta Tunnusluvut Kouluvierailut Kerho Leirit, retket ja osallistujat 7/150 7/189 7/186 7/186 Budjettiin kohdennettu perhe/nuorten retkeen lisää rahaa nuorisotyön budjetista 500. Nuorisotyönoh- 33

103 TTS Lapinlahden seurakunta jaaja 50% ei järjestä enää nuorten retkeä hiihtolomalla vaan se sisällytetään varkkatyön nimissä tehtäviin retkiin. Partio Partiotoiminnan perusajatus on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia kansalaisia. Toiminnan ajatuksena on ryhmässä toimiminen ja tekemällä oppiminen sekä itsensä kehittäminen nousujohteisella vastuun tarjoamisella. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös seikkailullisuus ja elämyksellisyys, luonnossa toimiminen sekä kansainvälinen toiminta. Avustusmääräraha: Lapinlahden Siniveikot -partiolippukunta anoo Lapinlahden seurakunnalta vuotuista toiminta-avustusta Toiminta-avustus kohdennetaan partion leireihin ja retkiin, koulutuksiin sekä viikkotoimintaan. Partion vuoden 2018 toimintasuunnitelma mukailee pääpiirteissään kuluvan vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa. Partion toimintasuunnitelma valmistellaan vuosikokoukseen, joka pidetään vuosittain helmikuussa. Rippikoulutyö Toteuttaa rippikouluja vuosittain kokonaiskirkon antamien ohjeiden mukaisesti. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori/ aikuinen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Kunkin rippikoulun monimuotoisen opetuksen laajuus on 80 tuntia. 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset: osallistaminen ja ohjaaminen 2. Seurakuntalaisuus: osallistaminen ja ohjaaminen 3. Viestintä: rippikoulun markkinointi ja tiedottaminen Painopisteet v Jumalanpalvelukset ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Tunnusluvut tilinp. tot. ta ts ts (syntymävuosi) Ikäluokka srk/kaikki 88/95 72/78 54/74 84/87 73/94 2. Rippikoulun käyneet Lapinlahdella + muualla Rk-ryhmät: leirit/päiväkoulu/erityisrk. 2/1/1 2/1 2/1/1 2/1 2/1/1 4. Aikuisrippikoulul Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuosina 2017/2018: Vuonna 2018 on rovastikunnallinen erityisrippikoulu. Vuonna 2003 syntyneiden ev.lut. seurakunnan jäsenten ikäluokka on pieni. 34

104 TTS Lapinlahden seurakunta Nuorisotyö Tarjota yli 13-vuotiaille hengellistä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota koulutusta, leirejä ja retkiä, henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Painopisteet v. 2018: 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset: Hartauselämään ohjaaminen 2. Seurakuntalaisuus: Osallistaminen toimintaan 3. Viestintä: Kohderyhmätoiminta ja -viestintä Painopisteet v. 2018: 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut: Sählykerhoja/ 2/10 2/15 2/15 2/15 2/15 Pelaajia illassa keskimäärin 2. Isoskoul.pv uusille Koulutuksen käyneitä uusia isosia Srk:n aamuhartaudet yläkoululla ja lukiolla 7/kk 7/kk 4/kk 4/kk 4/kk 5. Nuortenillat Lapinlahti/Alapitkä/Martikkala 7/3/0 8/8/0 0/0 0/0 0/0 Muuta: Nuorisotyöllä on oma kummilapsi Recho Tansaniassa. Häntä tuetaan 400 vuodessa, joka kertyy Väärnin kioskin tuotoista. Vuodesta 2018 alkaen toisen nuorisotyönohjaajan työpanos muuttuu osa-aikaiseksi (50 %), mikä vaikuttaa koko seurakunnan nuorisotyön toimintaan ja työnjakoon. Erityisnuorisotyö Tarjota vuotiaille mielekästä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota tukea, kerhoja, leirejä ja retkiä, henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Erityisnuorisotyö pyrkii ehkäisemään päihteiden käyttöä. Painopisteet v. 2018: 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3.Viestintä Tavoitteet Vuodelle 2018 Saapastoiminta alueellisena yhteistyönä vahvistuu. Nettisaapas, katusaapas ja festarisaapas. Ryhmätoimintana jatkaa tyttöryhmä. Päihteettömien tilaisuuksien ja yökahviloiden tarjoaminen perjantai-illoille kylällä ja lauantai illoille Alapitkällä. Yksityiset tapaamiset ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville nuorille. Ruoka-apu. Lasten/nuorten sururyhmä toiminta osana erityisnuorisotyötä. Koulutyötä kiusaamisen estämiseksi yhteistyössä kunnan nuorisotyönohjaajan kanssa. Nuorisotyöstä siirtyy erityisnuorisotyön alle kaikki seurakunnan pitämät yökkärit ja näin ollen 1.nuorisotyönohjaajan virkaan kuuluvaksi. 35

105 TTS Lapinlahden seurakunta ta ta ta Tunnusluvut Seurakunnan työntekijä pitää yökahvilaa Retket/leirit/hlö määrä 4/2/60 4/2/80 4/2/80 Tapahtumat(päihteettömät) Kerhot/hlö määrät 2/38 2/36 2/36 Erityishuomioitavaa: Budjettiin siirretty 1000 nuorisotyön budjetista. Nuorisotyön työtehtäviä siirtyy tälle työalalle ja työntekijälle. (Nuorten illat Alapitkä, Väärni, Lapari) Perhekerhotyö Erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille kohdennettu kristillisiin arvoihin pohjautuva toiminta jota eri työalat toteuttavat. 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Painopisteet vv Jumalanpalvelus 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Perhemessut Vapaaehtoistoiminta Naistoiminta Diakonia Toiminta- ajatus: Diakoniatyön tarkoituksena on lähimmäisenrakkauteen pohjautuen tukea ja auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti henkisesti, hengellisesti tai aineellisesti tilanteeseen liittyvät rajoitukset huomioiden. Diakoniatyössä ei erotella ihmisiä, vaan kunnioitetaan erilaisia valintoja ja tuetaan ihmisiä löytämään omia voimavarojaan. (Matt. 22:37 39, 25:35 40.) 1. Toiminta- ajatuksen mukaisen perustehtävän toteuttaminen 2. Seurakuntalaisuus. Diakonia on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä 3. Aikuistyö / vanhustyö Painopisteet vv Perustehtävä 2. Vanhustyö /Vapaaehtoistyö 3. Yhteistyö lapsi- ja nuorisotyön kanssa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit Ryhmät Avustukset määrä/ 230/ / / / /16500 Avustukset sisältävät myös Diakoniarahastosta, Tukikummit-rahasto sekä Minna-Maaria ja Juha Sipiläsäätiöstä haetut avustukset. 36

106 TTS Lapinlahden seurakunta Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Ystäväntuvan (Lähetystyö) tuloista tilitetään 2018 alkaen 30% diakoniatyölle. Lähetystyö Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tehtävän viedä sanomaa hänestä koko maailmaan. Tätä tehtävää seurakunnan lähetystyö toteuttaa keräämällä varoja kirkon lähetysjärjestöjen toimintaan ja pyrkimällä kasvatuksen ja tiedotuksen kautta auttamaan kaikkia seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä löytämään oma tapa olla toteuttamassa yhteistä tehtävää yli työmuotojen rajojen. 1. Lähetyskasvatus 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Varainhankinta ja sitä tukeva tiedotus Painopisteet vv Samat kuin Tarkennetaan tarvittaessa. Yleistä Toiminnassa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Runkona on edelleen rovastikunnallinen yhteistyö ja sen puitteissa järjestettävät tapahtumat ja toisaalta Ystäväntuvan toiminta Tunnusluvut tilinp. ts ts ts ts Nimikkosopimukset - Markkaset Korhoset (MAF) Ulla Rissanen Vammaistyö, Botswana Radiotyö Intiassa (SANSA) Rov.kunnall. kohde, Etiopia, Dessie n n n n 3070 n Talousarvioavustukset * Vapaaehtoinen kannatus *Avustusten jakautuminen: SLS 9000, MAF 5000, Pipliaseura 2500, Sanansaattajat Toimintaa - Kouluvierailut (ryhmiä) 3* 3* Lähetystilaisuudet Lähetysrenkaan jäseniä Vapaaehtoiset toimijat *3 koulua 37

107 TTS Sonkajärven seurakunta Sonkajärven seurakunta Johdanto Toiminnan yleistavoite Sonkajärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että evankeliumin ilosanoma, pyhät sakramentit, rippikouluopetus, varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö sekä kirkolliset toimitukset seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2017 alussa 3505 ja 3466 jäsentä Seurakunta ja seurakuntayhtymä Sonkajärven seurakunta on yksi viidestä Ylä-Savon seurakuntayhtymän jäsenseurakunnasta. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien talous-, kiinteistö-, jäsenrekisteri- ja hautaustoimen asiat. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran johdolla eri työalojen työntekijöiden kanssa. Henkilökunta Seurakunnassa on kaksi papin virkaa, kirkkoherran ja seurakuntapastorin virka, kaksi kanttorin virkaa, joista toinen on osa-aikainen 60 % virka. Diakonian ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Työyhteisössä tekevät työtä seurakuntayhtymän työntekijät: seurakuntamestari, keittäjä, seurakuntaemäntä Hirsikankaan leirikeskuksessa, osa-aikainen suntio Sukevan kirkossa. Yhteistyökumppanit Sonkajärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2017 ovat, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja jäsenseurakunnat, Iisalmen rovastikunta ja Sonkajärven kunta. Kunnan kanssa yhteistyötä on erityisesti nuorisotyössä ja diakoniatyössä Seurakunta tekee saumatonta yhteistyötä myös paikallisten yleishyödyllisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Sonkajärven seurakunnan työntekijöille ja Sonkajärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Työyhteisön työkokouksia pyritään pitämään kuukausittain ja työneuvotteluja pidetään pienemmissä ryhmissä. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Jokainen työala laatii henkilöstön kehittämissuunnitelman talousarvion yhteyteen Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakunnan koulutustarjonnan pohjalta. Yleinen seurakuntatyö. Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet. Seurakunnan viikoittainen päätapahtuma on jumalanpalvelus,jossa Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukouksen, virsien sekä kristittyjen yhteyden välityksellä. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, viemään sanoin ja teoin evankeliumin sanomaa. 1.Henkilöstön ja luottamushenkilöiden keskeisen, rakentavan yhteistyön kehittäminen taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi. 38

108 TTS Sonkajärven seurakunta 2.Seurakuntalaisten innostaminen ja kutsuminen vapaaehtoistyöhön, jumalanpalvelusvastuuseen ja sitä kautta jumalanpalvelusten elävöittäminen. 3.Seurakuntavaalien järjestäminen. Painopisteet vv Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen seurakuntatyön vastuuseen. 2. Pitkäntähtäimen suunnittelu niin seurakunnan toiminnallisen työn säilyttämiseksi ja elävöittämiseksi peilattuna taloustilanteeseen. 3. Ihmisten tukeminen hengellisyyden harjoittamisessa. Tunnusluvut tilinpäätös ta ts ts Tehtäväalue Viestintä Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Sonkajärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. * 1. Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Sonkajärven seurakunnan viestinnässä Painopisteet vv Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä *Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa ajalla Musiikkityö Evankeliumin julistaminen musiikin avulla. Jumalanpalvelusmusiikki muodostaa ytimen, johon kaikki musiikkityö nivoutuu. Musiikkityö tavoittaa kaikenikäiset yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Seurakunnan musiikkityö peruspilareita ovat kuorotoiminta: Sonkajärvellä kirkko- ja mieskuoro sekä messukuoro Sukevalla kirkkokuoro ja Cantilena-lauluryhmä virsi- ja jumalanpalveluskasvatus (kohdennetaan eri ikäluokille) muu kirkkomusiikki (yksinlaulu, urut ja muut instrumentit, yhtyeet) Konserttitoiminta liittyy myös sisällöltään johonkin jumalanpalveluselämän elementtiin: rukoukseen, kiitokseen ja julistukseen; Jumalan luomislahjojen ylistykseen. Painopisteet v Kuorotoiminnan kehittäminen. 39

109 TTS Sonkajärven seurakunta 2. Jumalanpalvelus ja sen edelleen kehittäminen jotta se tavoittaisi kaikki ikäryhmät. 3. Virsikirjan ja sen lisävihkon aktiivinen käyttö. Musiikkityön toimintamuotoja: 1. Kuoroharjoitukset kaikilla kuoroilla kerran viikossa 2. Kuorojen laulupäivät 3. Kuorot jumalanpalveluksissa 4. Kuorovierailuja ja kanttorin vierailuja laitoksissa 5. Kuorot oman seurakunnan juhlissa 6. Virsi ja jumalanpalveluskasvatus 7. Kouluvierailut 8. Kunnan ja yhteisöjen juhlissa esiintyminen 9. Musiikkitilaisuudet Toimintasuunnitelma täydentyy jatkuvasti yhdessä muun toiminnan kanssa. Varhaiskasvastus Lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen turvana ja ystävänä, sekä Jumalan luojana. Lapsi saa kokea pyhän läsnäoloa ja seurakunta koetaan tutuksi ja turvalliseksi. Yhteys perheisiin on perusta toiminnan kehittämiselle. Yhteys varhaisnuorisotyöhön, diakoniatyöhön ja jumalanpalvelukseen ja työmuotojen yhteisiä toimintoja lisätään. 1. Kerhot/ kokoontumiset ja pyhäkoulut perustoimintoina 2. Jumalanpalveluselämään kasvattaminen ja hartauselämäntukeminen 3. Perheiden kohtaaminen, koko perheen tapahtumia yhdessä erityömuotojen kanssa. Painopisteet v Kerhot/pyhäkoulu/ kokoontumisten määrä pysyy vähintään samana, 2. Perhetyö pyritään pitämään omalla tasollaan talouden haasteista huolimatta 3. Lasten jumalanpalveluselämän erityinen painottaminen ja yhteiset koko kasvatuksen jp-tilaisuudet 4. Talouden tasapainottamisen tuomat haasteet/ rajoitteet toiminnalle 5. yhteistyön jatkuva kehittäminen kunnan kanssa. Tunnusluvut Kerhomäärä Tilaisuuksiin osallistujat Pyhäkoulumäärät Varhaisnuoriso- ja partiotyö Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on pitää esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tukea varhaisnuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Viikkotoimintaa, leirit, retket ja tapahtumat toimivat seurakunnan toiminnan perustana. Koulun kanssa tehtävä yhteistyöllä tuetaan koulun perustyötä ja uskontokasvatusta. Partiotyö on osa seurakunnan varhaisnuoriso-, ja nuorisotyötä. Turvata viikkotoiminta huolimatta merkittävästä talousarvion vähenemisestä (-1200 e). 1. Säännöllinen viikkotoiminta ja koulutyö, uusien kerhojen säilyttäminen 40

110 TTS Sonkajärven seurakunta 2. Perheiden kohtaaminen ja tilaisuuksia yhteistyössä srk:n eri työmuotojen kanssa 3. Leirit ja retket sekä tapahtumat omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. Painopisteet v Teemalliset leirit yhteistyössä kolmas sektori (perhe, liikunta, leirikoulu) 2. Uusia toimintamuotoja perhe- ja varhaisnuorten toimintaan sekä perheiden tukeminen yhdessä kunnan ja soten kautta 3. Työmuotojen kehittäminen (uusia) ja uusien rahoituspohjien etsiminen Tunnusluvut Viikkotoimintaryhmät Kouluvierailut (alakoulu) Tapahtumiin osallistujien määrä Keskeistä muutosta: Jäsenmaksut Poikien ja Tyttöjen Keskus 200 euroa. Avustukset Partiolle laskee 1800 (-400 ). Rovastikuntaleiri ja sählyt 2018 noin 600. Rippikoulutyö Kristinuskon perustan opettaminen, seurakuntaan tutustuminen ja yhteydet perheisiin. Nuorten kristillisen kasvun tukeminen ja seurakuntayhteyden lujittaminen. Nuorten vastuun ja vuorovaikutuksen lisääminen sekä materiaalin tuottaminen opetukseen. 1. Ottaa käytötön uusi rippikoulun opetussuunnitelma ja osallistutaan isosia suunnitelman toteutukseen vahvemmin 2. Valmistella omaa oppikirjaa lisää ja työntekijöille koulutusta työmuotoon 3. Vahvistaa yksilön vastuuta toisesta, itsestä ja ympäröivästä maailmasta Painopisteet v Eri työmuotojen roolin vahvistaminen ja uskontokasvatus 2. Edistää nuorten jäämistä mukaan seurakunnan toimintaan ja vastuun kantamiseen 3. Materiaalinen tuottaminen verkkoon ja nuorten oman vastuun lisääminen Tunnusluvut Rippikoululaisten määrä Määrä ikäryhmästä % 100% 98 % 98 % 98% Jatkotoimintaan ikäluokasta Keskeistä muutosta: Talousarvio pienenee yhtymän laittaman raamin mukaisesti 1500 e. Rippikoululaisten määrä laskee. Oma kirja otettu käyttöön vähentäen kustannuksia. Nuorisotyö Nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja vanhempien nuorten vastuun lisääminen. Perustoimintojen kautta tapahtuva kasvu seurakunnassa (Koulutus, nuortenillat, keskusteluillat, peli-illat, leirit, retket). Kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa toteutettava yhteystyö. Vaikeuksiin joutuneiden nuorten tukeminen ja yhteys diakoniatyöhön. 1. Säännöllinen viikkotoiminta vanhemmille nuorille ja tavoittava työmuoto 41

111 TTS Sonkajärven seurakunta 2. Isostoiminnan kehittäminen ja nuorten omatoimisuuden mahdollistaminen 3. Oman seurakunnan, rovastikunnan ja valtakunnan tapahtumiin osallistuminen Painopisteet v Nuorten tukeminen eri elämäntilanteissa ja tukiryhmät 2. Nuorten oman toiminnan kehittäminen ja vastuun kantaminen 3. Vahvistaa isoistoimintaa laajemmaksi kokonaisuudeksi ja huomioida diakonian ja lähetyksen näkökulma sekä jumalanpalveluselämä Tunnusluvut Nuoria isostoiminnassa Tilaisuuksissa nuoria Kouluvierailuja Keskeistä muutosta: Talousarviosta yhtymän raamin mukaan on vähennettävä 2000 euroa eli merkittävä toimintamääräraha. Rovastikunnan ja valtakunnan tapahtumia ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ylläpidettävä sekä etsittävä uusia rahoitusmuotoja. Diakoniatyö Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tehtävänä on auttaa heitä, joilla hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta. Diakonian tehtävät ovat hädän etsiminen ja lievittäminen, hädän syihin vaikuttaminen, palveluun kasvattaminen, opettaminen ja ohjaaminen. 1. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja jatkuvuus 2. Perhetyö 3. Etsivä työ niiden parissa joita muu seurakuntatyö ei tavoita Painopisteet vv Etsivän työn jatkuvuus 2. Retriittitoiminta eri-ikäisille seurakuntalaisille 3. Vapaaehtoistyön tarkasteleminen ja jatkuvuus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut asikaskontaktit/ 700/ / / / /400 eri asiakkaat 2. avustukset euroa 13222, EU-apu 426pkt 420 pkt 420pkt 420pkt 420pkt 735 hlö 600 hlö 600 hlö 600 hlö 600 hlö ruoka-apu 6400/ / / / / ryhmät/kohdatut 15/310 20/400 20/400 20/400 20/400 henkilöt Lähetystyö Lähetystyö on kirkon perustyötä ja se perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Sen mukaisesti kirkon yhtenä tehtävänä on julistaa evankeliumia kaikille kansoille. Lähetystyötä tehdään niin arkipäiväisessä elämässä kuin suuremmassa mittakaavassa esimerkiksi julis- 42

112 TTS Sonkajärven seurakunta tustyön, raamatunkäännöstyön ja käytännön avun antamisen kautta ympäri maailmaa. Lähetystyö on jokaiselle kristitylle annettu tehtävä ja seurakunnan työalana sen onnistuminen vaatii esirukousta ja taloudellista panostusta, joiden lisäämiseen toiminnot tähtäävät. 1. Nimikkolähettien työn taloudellinen ja hengellinen tukeminen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Kirpputorin kehittäminen sekä lähetyspäivien ja -pyhien lisääminen 4. Lähetyskasvatus eri-ikäisten keskuudessa Painopisteet v Nimikkolähettien työn hengellinen ja taloudellinen tukeminen 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus 3. Vapaaehtoistyön jatkuvuus 4. Kirkon ja lähetysjärjestöjen strategioiden aktiivinen seuraaminen ja niiden raamien mukaisen lähetystoiminnan lisääminen seurakunnassa 43

113 TTS Pielaveden seurakunta Pielaveden seurakunta Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja teoin evankeliumia maailmaan. 3. Jumalanpalvelusten kehittäminen niin että kirkkovuoden juhlakaudet tulevat entistä selkeämmin esille ja sunnuntai on esillä ylösnousemuksen juhlana. 4. Maallikkovastuun vakiinnuttamisen keinojen etsiminen ja sen kautta seurakunnan jäsenyyden hengellisen merkityksen esille tuominen. Painopisteet vv Jumalanpalveluselämän jatkuva rakentaminen 2. Maallikkovastuun vahvistaminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut pääjp:t osallistujia muut jp:t osallistujia Eht. viet Osallistujia Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus Kirkollisessa hautaan siunaamisessa seurakunnan jäsen saatetaan arvokkaasti viimeiselle matkalle, lohdutetaan omaisia kristillisellä ylösnousemuksen, iankaikkisen elämän ja jälleennäkemisen toivolla ja julistetaan sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. 1. Kiireetön omaisten kohtaaminen seurakunnan tiloissa ja toimituksissa, siunaus- ja muistotilaisuuksien huolellinen valmistelu ottaen huomioon musiikin mahdollisuudet ja toimituksen jumalanpalvelusluonne. 2. Omaisten tukeminen surutyössä. Surukirjan jakaminen omaisille. Painopisteet vv Eri-ikäisten omaisten kohtaaminen ja tukeminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut Hautauksia Osallistujia

114 TTS Pielaveden seurakunta Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä kristillisiä toimituksia ihmisen elämänkaaressa. Pyhät toimitukset ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Toimitusten kautta kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita, sekä myös kirkkoon kuulumattomia. Toimituksissa julistetaan Jumalan sanaa ja annetaan kristillistä opetusta juhlaan saapuneelle vierasjoukolle. 1. Toimitusten jumalanpalvelusluonteen esilletuominen ja vahvistaminen 2. Kummiuden kristillisen merkityksen esiin tuominen. Painopisteet vv Kirkollisten toimitusten, erityisesti avioliittoon vihkimisen kaavojen tarjoamien mahdollisuuksien esille tuominen. Toimenpiteitä Kastekoteihin pyritään jakamaan kastekynttilä sekä kristillinen lastenkirja tp ta ta ts ts Tunnuslukuja Kasteet Osallistujia Vihkimiset Osallistujia Aikuistyö Toiminta-ajatus Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. 1. Majataloiltojen järjestäminen ja kehittäminen. 2. Uusien ja jo kokeneitten vastuunkantajien tukeminen tehtävässään. Yhä uusien vastuunkantajien rohkaiseminen. Pienryhmätoiminnan virkistäminen. Miestoiminnan uudelleen herättäminen. Painopisteet vv Seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen seurakunnan jäsenissä järjestämällä tilaisuuksia, jotka vahvistavat aikuista uskoa. tp ta ta ts ts Tunnusluvut Osall./ryhmä (k.a) Ryhmien määrä Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät raamattuopetuksen, seurat, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan yhteyteensä uusia 45

115 TTS Pielaveden seurakunta ihmisiä, vahvistamaan jäseniä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja lisäämään Raamatun tuntemusta. Luontokirkkojen järjestäminen. 1. Monipuolinen ja eri-ikäisiä kohtaava toiminta. 2. Maallikkotoiminnan uudelleen herättäminen ja rohkaiseminen Painopisteet vv Avaran luterilaisen kristillisyyden vahvistaminen niin, että Pielaveden seurakunta voisi toimia hengellisenä kotina eri herätysliikkeisiin kuuluville ja kuulumattomille. tp ta ta ts ts Tunnuslukuja Erilaisia tilaisuuksia Osanottajia Tiedotus ja viestintä Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Pielaveden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Pielaveden seurakunnan viestinnässä Painopisteet vv Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä * Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa ajalla Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Yksittäiset seurakunnat osallistuvat omalta osaltaan valtakunnallisten järjestöjen työhön mm. avustusten ja yhteistyösopimusten kanssa. Seurakunnat voivat vastaavasti hyödyntää näiden järjestöjen palveluita. Vuoden 1999 piispainkokouksen suositus oli, että vuonna 2000 avustusmäärärahojen osuus olisi kolme prosenttia seurakunnan verotuloista. Kirkon lähetystyön keskus on suositellut, että seurakunnat jakaisivat lähetysjärjestöille myönnettävät määrärahat pääsääntöisesti seurakunnan saaman vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa huomioiden mm. kannattajaryhmän seurakunnallisen toimeliaisuuden ja lähetyskannatussopimukset. Seurakuntaan tulee paljon avustuspyyntöjä. Osaan niistä voidaan vastata myöntämällä heille kolehtipyhä. Valtakunnallisten järjestöjen lisäksi seurakunta on avustanut Sulkavanjärven rukoushuoneyhdistystä, kirkkokuoroa, mieslaulajia ja partiota. 1. Avustusten jakaminen tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kesken ja sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan. 46

116 TTS Pielaveden seurakunta Toimenpiteet Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen avustukset ovat 1000 euroa. Painopisteet vv Avustusten sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan Tunnuslukuja tp ta ta ts ts Myönnettävät avustukset -Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura Kirkon Ulkomaanapu Ev.lut Kansanlähetys Muut avustukset Sulkavanjärven rukh Pielaveden kirkkokuoro Pielaveden mieslaulajat muut yht Musiikki Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksesta kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvatustyö, joka tapahtuu rippikouluissa, kuorotoiminnassa, kouluvierailuilla sekä monissa muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu lisäksi sopivan musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toimintamuodoissa sekä yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. 1. Virsikirjan lisävihkon edelleen tunnetuksi tekeminen 2. Jumalanpalveluselämän musiikin elävöittäminen 3. Musiikkityön toiminnan monipuolistaminen Painopisteet vv Vapaaehtoisia mukaan musiikkityöhön 2. Monipuolinen konserttitarjonta 3. Virsilaulun merkityksen esille tuominen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Musiikkitilaisuudet Musiikkitil kävijät kuorot ja lauluryh Päiväkerhotyö Päiväkerhotyö on arkipäivisin annettavaa kasteopetukseen perustuvaa viriketoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta ja kehittää lasten sosiaalisia taitoja. 47

117 TTS Pielaveden seurakunta 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ta ta Tunnusluvut vuotiaat lapset Pielavedellä ( srk.n jäseniä ) vuotiaita päiväkerholaisia 45 ( kevät ja syksy ) Pyhäkoulutyö Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Tällaisena se jäsentyy osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toisaalta pyhäkoulu on kasteopetusta, jolloin se on osa seurakunnan kasvatustoimintaa. Pyhäkoulua käyvät alle rippikouluikäiset. 1. Kohtaamisen kirkko 3. Ympäristökasvatus tilinp Tunnusluvut Lapsia otipyhäkoulussa 6 2. Pyhäkouluvierailut päivähoidossa ja esikoulussa 46 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Seurakunta toteuttaa kunnan varhaiskasvatusryhmissä pyhäkoulun sijaan katsomusvierailuja. Perhekerhotyö Perhetyö on lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tavoitteena on tehdä perheiden kohtaaminen mahdolliseksi ja tukea perheitä lasten kristillisessä kasvatuksessa. Painopisteet Vuodelle Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. Tunnusluvut Perhekerhoon osallistuneita aikuisia/lapsia 193/376 Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö on 7-14 vuotiaiden lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta ja tarjota monipuolista toimintaa omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. 1. Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus 48

118 TTS Pielaveden seurakunta tilinp. ta. ts. Tunnusluvut vuotiaat Säännölliseen toimintaan osallistuneet Leireille osallistuneet Kesällä 2018 pidetään varhaisnuorten leirejä sekä Sukevan Hirsikankaalla että Lapinlahden Väärnissä. Se näkyy kuljetuskustannuksissa. Nuorisotyö Nuorisotyö on rippikoulun käyneiden parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea nuorten kristillistä kasvua ja järjestää heille mielekästä toimintaa omassa seurakunnassa, rovastikunnassa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. 1. Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation merkkivuosi 3. Ympäristökasvatus tilinp. ta. ts. Tunnusluvut vuotiaat Ryhmänjohtajat, apuohjaajat ja yövahdit Retkille ja leireille 12 9 osallistuneet Rippikoulutyö Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. 1. Rippikoulu-uudistuksen toteuttaminen 2. Ympäristökasvatus Tunnusluvut Rippikoul. ikäluokka Rippikouluun tulleista konfirmoitiin Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Rippikoulu-uudistuksen toteuttaminen. Rippikoulun määrärahoista on vähennettävä 5 prosenttia vuodelle Rippikoulun ikäluokka lisääntyy 12:sta vuonna 2018, joten kaksi tulevaa ryhmää ovat suuria, noin 24 tai 25 oppilasta kummassakin. Rippikoululaiset osallistuvat Iisalmen rovastikunnan järjestämään rippikoulusunnuntaihin ja kustannukset ovat kuljetuksen, ruokailun ja ohjelman osalta noin 460 euroa. 49

119 TTS Pielaveden seurakunta Rippikoulun leirijakso on Ylä-Savon seurakuntayhtymän leirikeskuksella Sukevan Hirsikankaalla. Kuljetuskustannukset ovat kahden rippikoululeirin osalta 1200 euroa. Rippikoulumaksu vuonna 2017 on Ylä-Savon seurakuntayhtymän käytännön mukaisesti Pielavedellä 85 euroa (17 euroa/leiripäivä/henkilö). Rippikoulumaksu Ylä-Savon seurakuntayhtymässä säilyy samana vuonna Rippikoulumaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin perustein. Lomake löytyy Pielaveden seurakunnan kotisivuilta. Muualla rippikoulunsa käyviltä ei omassa seurakunnassa peritä maksuja (ryhmä 3). Diakoniatyö Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Autetaan niitä, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin hengellisenkin tukemisen kautta. Vaikutetaan yhteiskunnallisesti ja huolehditaan että Sana ja sakramentit ovat kaikkien seurakuntalaisten saatavilla. Tuetaan ihmistä vastuulliseen elämään. 1. Seurakuntalaisten osallistaminen diakoniatyössä 2. Vanhustyön kehittäminen 3. Yhteistyö eri tahojen kanssa Painopisteet vv Diakoniatyön saavutettavuuden parantaminen 2. Etsivän työn kehittäminen 3. Perustehtävän selkiyttäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit vastaanotolla Avustukset lkm/ 125/ / / / / Vapaaehtoiset EU-ruoka-apu kg/ kasseja 3164/ / / / /200 Lähetystyö Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Jeesuksen antama lähetyskäsky määrittää lähetystyölle sen tavoitteen ja pääsisällön: evankeliumi on vietävä kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Lähetystyötä toteutetaan sanoin ja teoin. Sen tulee niveltyä kaikkeen seurakunnan toimintaan. 1. Nimikkolähetit ja nimikkokohteet 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus, SLS:n Lähetysjuhlat Kuopiossa 3. Varainkeruun kehittäminen Painopisteet vv Nimikkolähetit ja nimikkokohteet 2. Lähetystyön niveltäminen seurakunnan toimintaan 3. Varainkeruun kehittäminen tilinp. ta ta ts ts 50

120 TTS Pielaveden seurakunta Tunnusluvut Ryhmiä Vapaaehtoinen varainkeruu ilman kolehteja

121 TTS Varpaisjärven seurakunta Varpaisjärven seurakunta Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla yli 25 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle. Jäsenmäärä oli 2191, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisteri sekä seurakuntatoimistojen toiminnot on keskitetty lähtien Iisalmeen. Seurakuntayhtymän palvelutoimisto ja keskusrekisteri hoitaa hautausasioita, kuulutuksia, kastevarauksia sekä antaa virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 2018 kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyötä on suunnitelmissa alkaa hoitaa yhteistyössä Lapinlahden seurakunnan kanssa siten, että Varpaisjärvellä ja Lapinlahdella on vuoden 2018 alusta yhteinen nuorisotyöntekijä, jonka työajasta 50 % kuluu Varpaisjärvellä ja 50 % Lapinlahdella. Ylä-Savon seurakuntayhtymä huolehtii kiinteistön huoltotöistä ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2018 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Hyvää yhteystyötä ja yhteydenpitoa ystävyysseurakuntien kesken jatketaan vuonna

122 TTS Varpaisjärven seurakunta Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2018 on verkossa tapahtuvan työskentelyn, erityisesti Kirkon palvelukeskukseen eli KIPAn järjestelmien käytön osaamisen parantaminen. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään kahdesti kuukaudessa (paitsi kesäkuukausina), ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet) Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. 1. Virsikirjan uuden lisäosan tutuksi tekeminen seurakuntalaisille 2. Rippikoulusuunnitelma 2017 nivominen osaksi jumalanpalveluselämää 3. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen Painopisteet vv Raamattuopetus seurakuntalaisille 2. Jumalanpalveluselämän maallikkokoulutus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pääjumalanpalv osallistuneita Jumalanpalv. yht osallistuneita Hautaukset Avioliittoon vihkimiset Avioliittoon siunaamiset Kasteet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/ 2018 Seurakuntavaalit 2018 on otettu talousarviossa huomioon. Tiedotus ja viestintä Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Varpaisjärven seurakunnan viestinnässä 53

123 TTS Varpaisjärven seurakunta Painopisteet v Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntien määrä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/ 2018 Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa välisenä aikana. Musiikkityö Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaatoteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. 1. Uusien virsien harjoittelu (virsipiirit ja illat) 2. Kuorotoiminnan järjestely aikuisten kuorotoiminnan osalta 3. Uuden rippikoulusuunnitelman musiikkityö Painopisteet vv Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 2. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuuksien kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Vuonna 2017 toimintaa on edelleen hidastanut virassa olevan kanttorin tapaturmainen sairastuminen. Tämä näkyy musiikkipiirien toiminnan harvenemisena. Kanttorin viransijainen on pyrkinyt pitämään yllä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi kirkkokuoron, lapsikuoron ja virsipiirin toimintaa. Vakinainen kanttori aloittaa jälleen virassaan loppuvuodesta 2017 ja tulevan vuoden 2018 musiikkitoiminta palautunee ennalleen tämän myötä. Muuta Varpaisjärven kirkkokuoro ry. on saanut seurakunnalta monen vuoden ajan avustusta toimintansa ylläpitämiseen. Vuodelle 2018 avustusta on budjetoitu 800 euroa. 54

124 TTS Varpaisjärven seurakunta Päiväkerhotyö Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 1. Lastenkirkkojen/tapahtumien kehittäminen 2. Päiväkerhotyön näkyvyyden lisääminen Painopisteet vv Kirkon painopisteiden esillä pitäminen kerhon arjessa 2. Päiväkerhoryhmien laadun ja määrän säilyttäminen muuttuvissa tilanteissa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Päiväkerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Varhaisnuorisotyö Seurakunnan varhaisnuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä lapsityön kanssa. Seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota mielekästä, ikätason huomioivaa toimintaa, aitoa läsnäoloa sekä kristillisen kasvun mahdollisuutta. 1. Nuorten ohjaama säännöllinen kerhotoiminta 2. Kesäleiri 3. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena Painopisteet vv Varhaisnuorisotyön kokonaisvaltainen vahvistaminen Varpaisjärven seurakunnassa 2. Nuorten ohjaamien varhaisnuorten kerhojen vakiinnuttaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retket ja leirit Kouluvierailut Kerhotoiminta Tapahtumat Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen vuonna 2016 lisää kerhonohjaajapalkkioiden määrää. Kerhonohjaajille maksettavat palkkiot: 8 /krt, täysi-ikäisille 10 /krt. Rippikoulutyö Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) 55

125 TTS Varpaisjärven seurakunta 1. Uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönotto (RKS 2017) 2. Rippikoululaisen kasvaminen ja oppiminen osana yhteisöä 3. Nuorilähtöinen toiminnan suunnittelu ja toteutus Painopisteet vv Uuden rippikoulusuunnitelman (RKS 2017) vakiinnuttaminen 2. Nuori mukana rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoulul. määrä Rippikoululeirien määrä Isoskoulutettavia Nuorisotyö Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 50 %. Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään ja tarjota kristillisen kasvun mahdollisuutta. 1. Kerhonohjaajatoiminnan koordinointi 2. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, kuten välituntipäivystys ja yökahvilatoiminta 3. Jo olemassa olevan kouluyhteistyön laadun lisääminen mm. aamunavausten ja koulukirkkojen tiimoilta Painopisteet vv Kerhonohjaajien osallistaminen 2. Nuorten aito kohtaaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen (Kohtaamisen kirkko 2020) Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retket ja leirit osal Kouluvierailut Nuortenillat Kerhotoiminta Perhekerho Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen 1. Perheretkien/tapahtumien kehittäminen yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa 2. Perhekerhotyön hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi 56

126 TTS Varpaisjärven seurakunta Painopisteet vv Perheiden moninaisten tarpeiden huomioiminen seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä 2. Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen perhekerhoissa ja tapahtumissa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokoontumiskerrat Kerhoryhmät Aikuisten lkm Lasten lkm Diakonia Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. 1. Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 3. Kotikäyntien lisääminen Painopisteet vv Seurakuntalaisuus/vapaaehtoistyön tukeminen 2. Kotikäyntien lisääminen edelleen 3. Kirkon strategia/painopiste Kohtaamisen kirkko tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit Annetut ruoka avustukset 3. Ryhmät ja kerhot Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Naistenillat jätetään toiminnasta pois. Lähetystyö Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. 1. Osallistuminen Lähetysjuhlille Kuopiossa Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 3. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa Painopisteet vv Rovastikunnallinen yhteistyö 57

127 TTS Varpaisjärven seurakunta 2. Seurakuntaretki ystävyysseurakuntaan Unkariin tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2017/2018 Lähetysjuhlat Kuopiossa Seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. 1. Seurakuntavaalit Yhteydenpito henkilökuntaan Painopisteet vv Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan hallintoon ja toimintaan 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokouksia Vastuuryhmiä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Seurakuntavaalit marraskuussa 2018 Yhteenveto taloudesta Kustannuspaikka 2016 TP TS 2019 TS jumalanpalveluselämä hautaan siunaaminen muut kirkolliset toimitukset muut seurakuntatilaisuudet tiedotus ja viestintä musiikki päiväkerho varhaisnuorisotyö rippikoulutyö

128 TTS Varpaisjärven seurakunta nuorisotyö perhekerho diakonia sairaalasielunhoito lähetys muu seurakuntatyö seurakuntaneuvosto yht Talousarvioraami 2018: Henkilöstösuunnitelma Vuosi papit kanttorit diakonit nuorisotyönohjaajat 0,5 0,5 0,5 lastenohjaajat 1 0,5 0,5 yhteensä 4,

129 TTS Seurakuntayhtymä 2.2 YLÄ-SAVON SEURAKUNYHTYMÄ Yleishallinto Kirkolliset vaalit Toiminta-ajatus Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa. Seurakuntavaaleissa 2018 valitaan kirkkolain 8 luvun 2 pykälän mukaisesti kirkkovaltuuston (tai seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston) jäsenet vv Äänestää voivat kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Ehdolle asettuvan tulee täysi-ikäisyyden lisäksi olla konfirmoitu. Yhteinen kirkkovaltuusto Toiminta-ajatus Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakuntayhtymän tehtävän toteuttamiseksi. Järjestetään vuosittain 1-2 seminaaria, jossa päätetään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteistä seuraavalle vuodelle. Painopisteet vuosille Jatketaan seurakuntayhtymän kehittämistoimintaa järjestämällä vähintään yksi valtuustoseminaari vuodessa, paikalle kutsutaan sekä luottamushenkilöitä että työntekijöitä. Tilintarkastus Toiminta-ajatus Tilintarkastajat huolehtivat seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja valvonnasta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman taloussäännön mukaisesti kirjanpitolain edellyttämässä laajuudessa. Toimistopäällikkö hoitaa seurakuntayhtymän sisäistä tarkastusta. 1. Seurakuntayhtymän toiminnan ja taloudellisuuden tarkastaminen, tarkastuspäiviä arvioidaan tarvittavan 15 vuosittain. 2. Henkilöstön tukeminen ja opastaminen toiminnan suunnittelussa. 3. Seurakuntayhtymän tehtäväalueisiin ja eri seurakuntiin tutustuminen. Painopisteet vuosille Tilintarkastajat asettavat vuosittain painopisteet ja tavoitteet laatiessaan tarkastussuunnitelmaa seuraavalle kahdelle vuodelle. Yhteinen kirkkoneuvosto Toiminta-ajatus Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä talouden omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhteisen kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että Ylä-Savon seurakuntayhtymää hoidetaan seurakuntien toimintaa palvelevasti ja taloudellisesti sekä noudattaen laadittua strategiaa. 60

130 TTS Seurakuntayhtymä 1. Huolehditaan yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimintatavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämisestä ja aktiivisesta seurannasta. 2. Taloussäännön mukaisesti tarkastellaan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta yhden kerran kesken vuoden. 3. Jalkautetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteistä strategiaa ohjaamaan kaikkea toimintaa. Painopisteet vuosille Selkeytetään seurakuntayhtymän suunnittelujärjestelmää niin, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä vuosittaisessa seminaarissa asetetaan toiminnan yhteiset vuosittaiset painopisteet ja valtuustokauden alussa mietitään seurakuntayhtymän strategiaa ja perustehtävää. 2. Kehitetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistoimintaa. 3. Jatketaan yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa talouden lyhyen ja pitkän aikavälin talouden sopeuttamisohjelman soveltamista ja toiminnan kehittämistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Taloushallinto Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa yhdessä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallintopalvelut seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Kipa tarjoaa järjestelmät maksuliikenteen, kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja muun laskentatoimen hoitamiseen. Lisäksi käytössämme on Talgrafin Accuna-verkkosovellus selkeyttämään raportointia ja talousarviosuunnittelua. Taloushallinto vastaa hallintojohtajan johdolla seurakuntayhtymän yleishallinnosta mm. valmistelemalla yhteisessä kirkkoneuvostossa ja valtuustossa käsiteltävät asiat sekä hoitamalla päätösten täytäntöönpanot. Taloushallintoon sisältyy monistamon (Iisalmi) kustannukset kustannuspaikalla Kipan toimintojen sujuva käyttäminen sikäli kun järjestelmät sujuvuuden mahdollistavat. 2. Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoitaminen taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Painopisteet vv Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuvan ja tehokkaan hoitamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Kipan asiakkaana taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Kirkonkirjojen pito ja Keskusrekisteri Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenrekisterin ja viranomaistehtävien hoitaminen KL 16 luvun ja KJ 16 luvun määräysten mukaisesti. Kirkkohallitus vastaa jäsenrekisterin yleisestä toimivuudesta, tietohallinnosta ja turvallisuudesta, rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä ja sähköisestä arkistoinnista. 1. Hauta- ja keskusrekisteritoimintojen (palvelutoimiston) laadukkaasta palvelusta huolehtiminen. 2. Työntekijöiden tukeminen muutostilanteessa ja eteenpäin suunnittelussa (yksi työntekijä siirtynyt palvelutoimistosta hautatoimistoon ja palvelutoimistossa uusi työntekijä). 3. Seurakuntayhtymän arkistojen työstäminen. 61

131 TTS Seurakuntayhtymä 4. Palvelupäällikön ja sihteereiden työpanos syksyn seurakuntavaaleissa. Painopisteet vv Sujuvan ja osaavan asiakaspalvelun (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ylläpitäminen. 2. Kirjurin-jäsentietojärjestelmän toiminnan tarkastelu/seuranta. 3. Henkilöstön yhteishengestä huolehtiminen. TUNNUSLUVUT tp 2016 ta 2017 ta 2018 ts 2019 ts 2020 Kirkonkirjojen pito Keskusrekisteri Muu yleishallinto Tehtäväalueella hoidetaan kaikkea muuta koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien palvelevaa toimintaa, jota ei hoideta muualla. Tehtäväalueelle kirjataan mm. Kotimaa-lehtien tilauslaskut muille kuin seurakuntaneuvostojen jäsenille sekä seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan piiriin kuuluvien osallistujien vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen kulut sekä Itä-Suomen IT-aluekeskuksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien maksuosuudet. Viestintä Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa. * 1. Vuoden 2018 seurakuntavaalien viestintä 2. Seurakuntayhtymän seurakuntien yhteisviestinnän ylläpitäminen ja vahvistaminen Painopisteet vv Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kehittäminen 2. Rovastikunnan viestintäkyselyn uusinta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Yhteisen Facebooksivuston tykkääjät kpl kpl kpl 2000 kpl 2100 kpl *Vastaava tiedottaja tekee 52 % työaikaa ajalla Työhyvinvointi Toiminta-ajatus Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu työsuojeluasioiden lisäksi muitakin yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Toimikunta päättää tai antaa lausuntonsa esimerkiksi virkistystoiminnan järjestämisestä henkilökunnalle, työkykyä ylläpitävän ja työssä jaksamista edistävän toiminnan periaatteista, työsuojelun toimintaohjelmasta sekä seurakunnan talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä henkilöstökoulutuksesta. 62

132 TTS Seurakuntayhtymä 1. Yhteistyötoimikunta varmistaa työhyvinvoinnin toteutumista. 2. Järjestetään koko henkilökunnalle kaksi yhteistä henkilöstöpäivää vuosittain. Päivissä on teemoina ajankohtaisten asioiden lisäksi jokin tarkempaa perehtymistä valittu teema. Päiviä suunnittelee ryhmä, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö, molemmat työsuojeluvaltuutetut, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja vastaava tiedottaja. 3. Työterveystarkastuksissa kartoitetaan kuntotestauksen tarve, ja kaikkia koskevasta säännönmukaisesta testauksesta luovutaan. Kiinnitetään erityistä huomiota varhaisen tuen malliin. 4. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita työyhteisön tilaa koskevista hankkeista. Erityisenä kohteena jatkuu edelleen sisäilmaongelmien ratkaiseminen yhtymän eri kiinteistöissä, asioita valmistelee edelleen jatkuva sisäilmatyöryhmä. 5. Yhteistyötoimikunta osallistuu aktiivisesti talouden sopeuttamisohjelman seurantaan ja muuhun yleiseen kehittämiseen. Toimikunta keskustelee toimintamalleista ja antaa niistä lausuntoja. Painopisteet vuosille Jatketaan henkilökunnan työhyvinvoinnin tukevista muuttuvissa olosuhteissa Hautaustoimi Hautatoimen tehtävänä on huolehtia Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaustoimintaan liittyvistä palveluista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. 1. Hauta- ja keskusrekisteritoimintojen (palvelutoimiston) laadukkaasta palvelusta huolehtiminen. 2. Varpaisjärven hautausmaan lauta-aidan uusiminen (testamenttivaroista) sekä Pielaveden Lehtolammin hautausmaalle kiviaidan rakentaminen (n. 75 m) pääasiallisesti talkootyönä. (Kokonaismäärä n. 150 m, jakautuu vuosille 2017 ja 2018) 3. Ympäristödiplomin toteuttaminen. Painopisteet vv Sujuvan ja osaavan asiakaspalvelun (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ylläpitäminen sekä haudankaivu-urakoitsijoiden ja hautausurakoitsijoiden kanssa yhteistyön ylläpito. 2. Henkilöstön yhteishengestä huolehtiminen. 3. Pielaveden Lehtolammin hautausmaan kiviaidan toisen vaiheen toteuttaminen. TUNNUSLUVUT tp 2016 ta 2017 ta 2018 ts 2019 ts 2020 Hautatoimen ulkoinen toimintakate (menot-tulot) Hautauksia yhtymässä (sis.arkku+uurnat) /vuosi

133 TTS Seurakuntayhtymä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2017/2018 Toimistopäällikön virka on lakkautettu ja toimistopäällikkö on siirtynyt v hoitamaan palvelupäällikön virkaa. Hautausmaiden kesätyöntekijöiden lähiesimiehen tehtävä on sisällytetty Iisalmen srk-mestarin työhön. Näin uusia työntekijöitä ei palkata ja palkkamenot hautatoimen osalla pysyvät ennallaan. Haudankaivu-urakointisopimukset ovat voimassa kolme vuotta (Lapinlahti, Varpaisjärvi ja Sonkajärvi), v kaksi optiovuotta Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Seurakuntayhtymän kiinteistötoimi huolehtii seurakuntien eri työalojen toiminnassa tarvittavista rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista. Kiinteistöistä pidetään huolta korjaussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistötoimi vastaa myös maa- ja metsäalueiden hoidosta. 1. Tilojen käyttöä tehostetaan ja tarpeettomat vähällä käytöllä olevat tilat myydään, vuokratilojen käyttöä vähennetään. 2. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakunnille tarpeellisia. Kaavanmuutos Kirkonsalmelle Rantalan alueelle Iisalmeen mahdollistaa alueen rakentamisen. 3. Lisätään seurakuntayhtymän omistamien talousmetsien tuottoa. 4. Parannetaan kiinteistöjen energiataloutta ja toteutetaan suunniteltuja lämmitysjärjestelmien muutoksia. Painopisteet vuosille Tilojen käyttöä tehostetaan ja markkinoidaan myös ulkopuolisille. 2. Jatketaan kiinteistöjen energiatalouden parantamista ja lämmitysjärjestelmien muutosten toteuttamista. 3. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakuntien ydintoiminnalle tarpeellisia, vähennetään vuokratiloja. Kaavanmuutos Kirkonsalmelle Rantalan alueelle mahdollistaa alueen rakentamisen sekä Mansikkaniemen kaavoitus Metsäpirtin alueen kehityksen. Ateria- ja leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Seurakuntien seurakuntatalot ja leirikeskukset tarjoavat hyvät tilat omia ja ulkopuolisten tilaisuuksia varten. Seurakuntayhtymän seurakunnissa pitopalvelutoiminta on ulkoistettu Sonkajärven Sukevan leirikeskusta lukuun ottamatta. 1. Pyritään järjestämään seurakuntayhtymän seurakuntien leirit jäljellä olevissa omissa leirikeskuksissa Hirsikangas, Iisaari ja Väärni. 2. Kiinnitetään leirikeskuksissa huomiota ympäristöasioihin mm. jätteiden lajittelulla. Painopisteet vv Ympäristöasioiden huomioiminen Hautainhoitorahasto Hautojen hoidolla tarkoitetaan hautojen vuosi/kesä- ja määräaikaissopimuksiin perustuvaa haudanhoitoa hautainhoitorahastoon maksetuilla varoilla. Kirkkolain mukaan verovaroja ei voi käyttää hautojen hoitoon. 64

134 TTS Seurakuntayhtymä Hautakukkapenkkien kunnostustyöt aloitetaan toukokuussa ja kukkien istutus kesäkuun alkupäivinä, milloin ei ole enää hallan vaaraa. Kukat ovat istutetut juhannukseen mennessä kaikille hoitohaudoille. Kesähoidoissa ja 5- vuoden kukkahoidoissa käytetään kesäbegoniaa (paitsi Iisalmessa vielä voimassa ns vanhoilla pitkäaikaishoidoilla mukulabegoniat tai verenpisaraa). 5-vuoden monivuotista kukkahoitoa (perennahoitoa) tarjotaan myös, minkä osuus onkin lisääntynyt. Kulttuurihaudoille on istutettu ekologiset monivuotiset perennat. Hautainhoitorahaston tulot muodostuvat maksetuista hoitomaksuista. Pääoman sijoitustuottoa ei ole huomioitu budjettiin. Haudanhoitorahaston maksutuotot eivät kata vuosittaisia hoitokustannuksia (palkat, palkkojen sivukulut, tarvikkeet). Aikaisemmin tehtyjen pitkäaikaissopimusten maksut eivät enää kata vuosittaisia kuluja. Perusteltua olisi siirtyä uusien hoitojen osalta ainoastaan kesähoitosopimuksiin. Kesällä 2017 työntekijämäärää ei lisätä. tunnus- luvut haudanhoidot työntekijämäärä hoitoja työntekijää kohti sankarihautoja Iisalmi Lapinlahti Alapitkä Lapinl./Vjärven työntekijät hoitavat Sonkajärvi Sukeva ,75 1,5 1,5 1, Pielavesi Laukkala Varpaisjär-vi ,5 1 1, Kaikki yht , ,5 19 keskim keskim14 keskim 135/tt 130/tt 0 /tt keskim. 131/tt 65

135 3. KÄYTTÖLOUSOSA

136 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 1/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Hautausmaahallinto Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,03 Henkilösivukulut , , , , ,47 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,50 Palvelujen ostot , , , , ,35 Vuokrakulut -500,00-500,00-500,00-520,00-530,10 Ostot tilikauden aikana , , , , ,69 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,69 Muut toimintakulut -300,00 0,00 0,00-300,00-300,00 TOIMINKULUT , , , , ,64 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,64 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-75,86 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-75,86 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,50 VUOSIKATE , , , , ,50 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,50 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Kangaslammin kappeli Palvelujen ostot ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,44 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,44 TOIMINKULUT , , , , ,44 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,44 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,44 VUOSIKATE , , , , ,44 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,44 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,44 Vanha kappeli Palvelujen ostot ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,66 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,66

137 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 2/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINKULUT , , , , ,66 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,66 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,66 VUOSIKATE , , , , ,66 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,66 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,66 Huoltorakennus Iisalmi Muut maksutuotot 2 600, , , ,00 0,00 Maksutuotot 2 600, , , ,00 0,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,78 TOIMINTUOTOT 2 600, , , , ,78 Palvelujen ostot , , , ,00-994,60 Ostot tilikauden aikana , , , , ,97 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,97 Muut toimintakulut -880,00-850,00-850,00-880,00-843,34 TOIMINKULUT , , , , ,91 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,13 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,13 VUOSIKATE , , , , ,13 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,84 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,84 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,97 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,97 Ullakko Suunnitelman mukaiset poistot -411,99-411,99-411,99-412,00-411,99 Poistot ja arvonalentumiset -411,99-411,99-411,99-412,00-411,99 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-88,00 TILIKAUDEN TULOS -411,99-411,99-411,99-412,00-499,99 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -411,99-411,99-411,99-412,00-499,99 Ruumishuone Lapinlahti Palvelujen ostot -100,00-100,00-100,00 0,00-150,00 Ostot tilikauden aikana -530,00-530,00-560,00-700,00 0,00

138 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 3/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -530,00-530,00-560,00-700,00 0,00 TOIMINKULUT -630,00-630,00-660,00-700,00-150,00 TOIMINKATE ULKOINEN -630,00-630,00-660,00-700,00-150,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ -630,00-630,00-660,00-700,00-150,00 VUOSIKATE -630,00-630,00-660,00-700,00-150,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-93,00 TILIKAUDEN TULOS -630,00-630,00-660,00-700,00-243,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -630,00-630,00-660,00-700,00-243,00 Huoltorakennus Lapinlahti Vuokratuotot 500,00 500,00 0,00 500,00 557,08 TOIMINTUOTOT 500,00 500,00 0,00 500,00 557,08 Palvelujen ostot -400,00-400,00-50,00-400,00-149,09 Ostot tilikauden aikana , , , , ,82 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,82 Muut toimintakulut -150,00-150,00-150,00-150,00-89,34 TOIMINKULUT , , , , ,25 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,17 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,17 VUOSIKATE , , , , ,17 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,33 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,33 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,50 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,50 Hautausmaankiint. Sonkaj Ostot tilikauden aikana -110,00-110,00-115,00-120,00-252,09 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -110,00-110,00-115,00-120,00-252,09 TOIMINKULUT -110,00-110,00-115,00-120,00-252,09 TOIMINKATE ULKOINEN -110,00-110,00-115,00-120,00-252,09 TOIMINKATE YHTEENSÄ -110,00-110,00-115,00-120,00-252,09 VUOSIKATE -110,00-110,00-115,00-120,00-252,09 Suunnitelman mukaiset poistot -828,98-828,98-828,98-828,00-828,98 Poistot ja arvonalentumiset -828,98-828,98-828,98-828,00-828,98 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-334,00 TILIKAUDEN TULOS -938,98-938,98-943,98-948, ,07 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -938,98-938,98-943,98-948, ,07 Huoltorak. Varpaisjärvi

139 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 4/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Vuokratuotot 850,00 850,00 850,00 850,00 161,32 TOIMINTUOTOT 850,00 850,00 850,00 850,00 161,32 Palvelujen ostot -200,00-200,00-200,00-410,00-483,96 Ostot tilikauden aikana -650,00-700,00-700,00-500,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -650,00-700,00-700,00-500,00 0,00 Muut toimintakulut -200,00-150,00-200,00-200,00 0,00 TOIMINKULUT , , , ,00-483,96 TOIMINKATE ULKOINEN -200,00-200,00-250,00-260,00-322,64 TOIMINKATE YHTEENSÄ -200,00-200,00-250,00-260,00-322,64 VUOSIKATE -200,00-200,00-250,00-260,00-322,64 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,11 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,11 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,75 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,75 Iisalmen hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut , , , , ,50 Muut maksutuotot 2 600, , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,50 Vuokratuotot 3 000, , , , ,00 Tuet ja avustukset 1 500, , , , ,00 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,50 Palkat ja palkkiot , , , , ,79 Henkilösivukulut , , , , ,20 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,28 Henkilöstökulut , , , , ,71 Palvelujen ostot , , , , ,81 Ostot tilikauden aikana , , , , ,09 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,09 Muut toimintakulut ,00-500,00-500,00 0,00-132,00 TOIMINKULUT , , , , ,61 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,11 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,11 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,11 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,22 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE , , , , ,22 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,72

140 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 5/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,72 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,94 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,94 Lapinlahden hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut , , , , ,03 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 864,00 Maksutuotot , , , , ,03 Vuokratuotot 0,00 0,00 0, , ,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,03 Palkat ja palkkiot , , , , ,76 Henkilösivukulut , , , , ,77 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,53 Palvelujen ostot , , , , ,82 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-40,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,67 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,67 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-147,00 TOIMINKULUT , , , , ,02 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,99 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,91 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,91 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,90 VUOSIKATE , , , , ,90 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,49 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,49 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,39 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,39 Alapitkän hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 2 000, , , , ,00 Maksutuotot 2 000, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 2 000, , , , ,00 Palkat ja palkkiot -400,00-400,00-200, ,00-336,00 Henkilösivukulut -109,80-109,80-54,90-346,00-96,94 Henkilöstökulut -509,80-509,80-254, ,00-432,94 Palvelujen ostot , , , , ,43

141 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 6/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Ostot tilikauden aikana -500,00-380,00-400,00-400, ,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500,00-380,00-400,00-400, ,07 TOIMINKULUT , , , , ,44 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,44 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-507,09 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-507,09 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,53 VUOSIKATE , , , , ,53 Suunnitelman mukaiset poistot -645,65-645,65-645,65-646,00-645,65 Poistot ja arvonalentumiset -645,65-645,65-645,65-646,00-645,65 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,18 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,18 Martikkalan hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 500,00 500,00 500,00 75,00 615,00 Maksutuotot 500,00 500,00 500,00 75,00 615,00 TOIMINTUOTOT 500,00 500,00 500,00 75,00 615,00 Palkat ja palkkiot -500,00-500,00-500,00-500,00 0,00 Henkilösivukulut -137,25-137,25-137,25-144,00 0,00 Henkilöstökulut -637,25-637,25-637,25-644,00 0,00 Palvelujen ostot , , ,00-920, ,16 Ostot tilikauden aikana -250,00-160,00-200,00-200,00-241,56 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -250,00-160,00-200,00-200,00-241,56 TOIMINKULUT , , , , ,72 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,72 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-334,30 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-334,30 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,02 VUOSIKATE , , , , ,02 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,02 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,02 Sonkajärven hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut , , , , ,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Vuokratuotot 400,00 400,00 400,00 400,00 325,00 Metsätalouden tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 7/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINTUOTOT , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,27 Henkilösivukulut , , , , ,66 Henkilöstökulut , , , , ,93 Palvelujen ostot , , , , ,49 Ostot tilikauden aikana , , , , ,96 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,96 Muut toimintakulut -110,00-110,00-110,00-110,00 6,06 TOIMINKULUT , , , , ,32 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,32 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,05 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,05 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,37 VUOSIKATE , , , , ,37 Suunnitelman mukaiset poistot -175,71-175,71-175,71-175,00-175,71 Poistot ja arvonalentumiset -175,71-175,71-175,71-175,00-175,71 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,08 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,08 Pielaveden hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut , , , , ,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 Maksutuotot , , , , ,00 Vuokratuotot 950,00 950,00 950,00 950,00 975,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,69 Henkilösivukulut , , , , ,98 Henkilöstökulut , , , , ,67 Palvelujen ostot , , , , ,18 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,53 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 111,61 TOIMINKULUT , , , , ,77 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,77 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,53 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,53 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,30 VUOSIKATE , , , , ,30 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,56 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,56

143 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 8/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,86 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,86 Laukkalan hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 3 000, , , , ,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Maksutuotot 3 000, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 3 000, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0, , ,22 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00-317,00-486,75 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0, , ,97 Palvelujen ostot , , , , ,14 Ostot tilikauden aikana , , , , ,16 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,16 TOIMINKULUT , , , , ,27 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,27 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,04 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,04 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,31 VUOSIKATE , , , , ,31 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,31 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,31 Kirkkosaaren hautausmaa Muut toimintakulut -110,00-110,00-120,00-120,00-118,58 TOIMINKULUT -110,00-110,00-120,00-120,00-118,58 TOIMINKATE ULKOINEN -110,00-110,00-120,00-120,00-118,58 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-50,05 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-50,05 TOIMINKATE YHTEENSÄ -110,00-110,00-120,00-120,00-168,63 VUOSIKATE -110,00-110,00-120,00-120,00-168,63 Suunnitelman mukaiset poistot -129,75-129,75-129,75-130,00-129,75 Poistot ja arvonalentumiset -129,75-129,75-129,75-130,00-129,75 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-121,00 TILIKAUDEN TULOS -239,75-239,75-249,75-250,00-419,38 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -239,75-239,75-249,75-250,00-419,38 Varpaisjärven hautausmaa

144 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 9/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Hautaustoimeen liittyvät maksut , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Vuokratuotot 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,24 Henkilösivukulut , , , , ,76 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,84 Ostot tilikauden aikana , , , , ,04 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,04 TOIMINKULUT , , , , ,88 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,88 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,93 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,93 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,81 VUOSIKATE , , , , ,81 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,54 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,54 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,35 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,35 Lahnakankaan hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 5 300, , , , ,00 Maksutuotot 5 300, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 5 300, , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,99 Henkilösivukulut , , , , ,66 Henkilöstökulut , , , , ,65 Palvelujen ostot , , , , ,04 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana -830,00-760,00-740, , ,38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -830,00-760,00-740, , ,38 Muut toimintakulut -40,00-40,00-40,00-40,00-36,74 TOIMINKULUT , , , , ,81 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,81 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,09 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,09 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,90 VUOSIKATE , , , , ,90 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00

145 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 10/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,90 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,90 Kauppilanmäen hautausmaa Hautaustoimeen liittyvät maksut 270,00 270,00 270,00 345,00 615,00 Maksutuotot 270,00 270,00 270,00 345,00 615,00 TOIMINTUOTOT 270,00 270,00 270,00 345,00 615,00 Palvelujen ostot -650,00-650,00-670,00-770,00-830,79 TOIMINKULUT -650,00-650,00-670,00-770,00-830,79 TOIMINKATE ULKOINEN -380,00-380,00-400,00-425,00-215,79 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-43,49 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-43,49 TOIMINKATE YHTEENSÄ -380,00-380,00-400,00-425,00-259,28 VUOSIKATE -380,00-380,00-400,00-425,00-259,28 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-132,00 TILIKAUDEN TULOS -380,00-380,00-400,00-425,00-391,28 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -380,00-380,00-400,00-425,00-391,28 Hautaustoimi Hautaustoimeen liittyvät maksut , , , , ,53 Muut maksutuotot 5 200, , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,53 Vuokratuotot 6 350, , , , ,18 Metsätalouden tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuet ja avustukset 1 500, , , , ,00 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,71 Palkat ja palkkiot , , , , ,99 Henkilösivukulut , , , , ,19 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,28 Henkilöstökulut , , , , ,90 Palvelujen ostot , , , , ,70 Vuokrakulut -500,00-500,00-500,00-520,00-570,10 Ostot tilikauden aikana , , , , ,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,13 Muut toimintakulut , , , , ,33 TOIMINKULUT , , , , ,16 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,45 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-75,86 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,59

146 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 11/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,45 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,90 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE , , , , ,90 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,67 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,67 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,50 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,07 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,07 Kiinteistöhallinto Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 500,00 255,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 500,00 255,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 500,00 855,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,91 Henkilösivukulut , , , , ,60 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,48 Henkilöstökulut , , , , ,03 Palvelujen ostot , , , , ,46 Vuokrakulut , , , , ,81 Ostot tilikauden aikana , , , , ,03 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,03 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,33 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,33 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-611,04 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-611,04 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,37 VUOSIKATE , , , , ,37 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,37 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Auto ja vene Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 12/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 78,18 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 78,18 Palkat ja palkkiot , , , , ,23 Henkilösivukulut -411,75-411,75-411,75-433,00-778,23 Henkilöstökulut , , , , ,46 Palvelujen ostot , , , , ,74 Ostot tilikauden aikana , , , , ,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,29 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,49 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,31 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,31 VUOSIKATE , , , , ,31 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,31 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Pyhän Ristin kirkko Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 403,23 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 403,23 Palkat ja palkkiot , , , , ,24 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,24 Palvelujen ostot , , , , ,66 Ostot tilikauden aikana , , , , ,37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,37 Muut toimintakulut , , , , ,52 TOIMINKULUT , , , , ,79 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,56 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,40 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,40 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,84 VUOSIKATE , , , , ,84 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,84 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,84 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Kustaa Aadolfin kirkko

148 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 13/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 529,65 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 529,65 Palkat ja palkkiot , , , , ,86 Henkilösivukulut , , , , ,19 Henkilöstökulut , , , , ,05 Palvelujen ostot , , , , ,17 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0, ,80 Ostot tilikauden aikana , , , , ,72 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,72 Muut toimintakulut , , , , ,28 TOIMINKULUT , , , , ,02 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,37 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-20,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,79 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,42 VUOSIKATE , , , , ,42 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,42 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,42 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Lapinlahden kirkko Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 614,84 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 614,84 Palkat ja palkkiot , , , , ,71 Henkilösivukulut , , , , ,93 Henkilöstökulut , , , , ,64 Palvelujen ostot , , , , ,65 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,79 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,79 Muut toimintakulut , , , , ,86 TOIMINKULUT , , , , ,94 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,10 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,82 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,82 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,72 VUOSIKATE , , , , ,72 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,72 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,72

149 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 14/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Alapitkän kirkko Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 58,06 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 58,06 Vuokratuotot 400,00 400,00 400,00 0,00 300,00 TOIMINTUOTOT 400,00 400,00 400,00 0,00 358,06 Palkat ja palkkiot , , , , ,23 Henkilösivukulut , , , , ,48 Henkilöstökulut , , , , ,71 Palvelujen ostot , , , , ,51 Ostot tilikauden aikana , , , , ,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,47 Muut toimintakulut -850,00-850,00-850,00-820,00-875,02 TOIMINKULUT , , , , ,71 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,65 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,38 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,38 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,73 VUOSIKATE , , , , ,73 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,73 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,73 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Sonkajärven kirkko Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 188,72 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 188,72 Palkat ja palkkiot , , , , ,42 Henkilösivukulut , , , , ,81 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,23 Palvelujen ostot , , , , ,47 Ostot tilikauden aikana , , , , ,45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,45

150 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 15/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Muut toimintakulut , , , , ,40 TOIMINKULUT , , , , ,55 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,83 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,24 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,24 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,41 VUOSIKATE , , , , ,41 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,41 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,41 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Pielaveden kirkko Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 136,61 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 136,61 Palkat ja palkkiot , , , , ,71 Henkilösivukulut , , , , ,60 Henkilöstökulut , , , , ,31 Palvelujen ostot , , , , ,66 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-175,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,87 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,87 Muut toimintakulut , , , , ,76 TOIMINKULUT , , , , ,60 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,99 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,46 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,46 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,47 VUOSIKATE , , , , ,47 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,47 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,47 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Laukkalan kirkko Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 500,00 500,00 500,00 500,00 609,67 Maksutuotot 500,00 500,00 500,00 500,00 609,67

151 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 16/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Vuokratuotot 1 500, , , , ,86 TOIMINTUOTOT 2 000, , , , ,53 Palvelujen ostot , , , , ,16 Ostot tilikauden aikana , , , , ,86 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,86 Muut toimintakulut , , , , ,58 TOIMINKULUT , , , , ,60 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,07 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,63 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,63 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,56 VUOSIKATE , , , , ,56 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,56 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,56 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Varpaisjärven kirkko Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 900,97 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 900,97 Palkat ja palkkiot , , , , ,04 Henkilösivukulut , , , , ,75 Henkilöstökulut , , , , ,79 Palvelujen ostot , , , , ,39 Ostot tilikauden aikana , , , , ,28 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,28 Muut toimintakulut , , , , ,82 TOIMINKULUT , , , , ,28 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,31 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,57 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,57 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,26 VUOSIKATE , , , , ,26 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,26 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,26 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Sukevan kirkko

152 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 17/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,39 Henkilösivukulut , , , , ,48 Henkilöstökulut , , , , ,87 Palvelujen ostot , , , , ,41 Ostot tilikauden aikana , , , , ,71 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,71 Muut toimintakulut -620,00-620,00-620,00-530,00-524,90 TOIMINKULUT , , , , ,89 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,89 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,84 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,84 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,95 VUOSIKATE , , , , ,95 Suunnitelman mukaiset poistot -897,95-897,95-897,95-898,00-897,95 Poistot ja arvonalentumiset -897,95-897,95-897,95-898,00-897,95 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Kangaslammin kappeli Hautaustoimeen liittyvät maksut 5 600, , , , ,44 Maksutuotot 5 600, , , , ,44 TOIMINTUOTOT 5 600, , , , ,44 Palkat ja palkkiot , , , , ,25 Henkilösivukulut , , , , ,78 Henkilöstökulut , , , , ,03 Palvelujen ostot , , , , ,78 Ostot tilikauden aikana , , , , ,73 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,73 Muut toimintakulut , , , , ,58 TOIMINKULUT , , , , ,12 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,68 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,57 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,57 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,89 VUOSIKATE , , , , ,89 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,89 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,89 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00

153 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 18/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Vanha kappeli Hautaustoimeen liittyvät maksut 5 500, , , , ,66 Maksutuotot 5 500, , , , ,66 TOIMINTUOTOT 5 500, , , , ,66 Palkat ja palkkiot , , , , ,52 Henkilösivukulut , , , , ,29 Henkilöstökulut , , , , ,81 Palvelujen ostot , , , , ,35 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-14,88 Ostot tilikauden aikana , , , , ,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,65 Muut toimintakulut , , , , ,18 TOIMINKULUT , , , , ,87 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,21 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,55 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,55 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,34 VUOSIKATE , , , , ,34 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,34 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,34 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Iisalmen seurakuntatalo Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 1 800, , , , ,00 Maksutuotot 1 800, , , , ,00 Vuokratuotot 4 500, , , , ,67 TOIMINTUOTOT 6 300, , , , ,67 Palkat ja palkkiot , , , , ,96 Henkilösivukulut , , , , ,06 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,92 Henkilöstökulut , , , , ,10 Palvelujen ostot , , , , ,74 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-5,92 Ostot tilikauden aikana , , , , ,67

154 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 19/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,67 Muut toimintakulut , , , , ,43 TOIMINKULUT , , , , ,86 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,19 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,38 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,38 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,19 VUOSIKATE , , , , ,19 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,19 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,19 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Lippuniemi Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 1 500, , , , ,38 Maksutuotot 1 500, , , , ,38 Vuokratuotot , , , , ,37 TOIMINTUOTOT , , , , ,75 Palkat ja palkkiot , , , , ,97 Henkilösivukulut , , , , ,06 Henkilöstökulut , , , , ,03 Palvelujen ostot , , , , ,99 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-354,61 Ostot tilikauden aikana , , , , ,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,60 Muut toimintakulut , , , , ,92 TOIMINKULUT , , , , ,15 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,40 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,61 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,61 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,21 VUOSIKATE , , , , ,21 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,35 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,35 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,14 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,14 Peltokoto

155 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 20/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 67,74 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 67,74 Vuokratuotot 1 000, , , , ,18 TOIMINTUOTOT 1 000, , , , ,92 Palvelujen ostot , , , , ,16 Vuokrakulut -400,00-400,00-400,00-400,00-375,56 Ostot tilikauden aikana , , , , ,58 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,58 Muut toimintakulut , , , , ,85 TOIMINKULUT , , , , ,15 TOIMINKATE ULKOINEN , , , ,00-846,23 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,11 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,11 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,88 VUOSIKATE , , , , ,88 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,88 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,88 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-757,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Lapinlahden seurakuntatalo Myyntituotot 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 300,00 257,98 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 300,00 257,98 Vuokratuotot 800,00 800,00 800,00 800, ,26 TOIMINTUOTOT 1 000, , , , ,24 Palkat ja palkkiot , , , , ,46 Henkilösivukulut , , , , ,67 Henkilöstökulut , , , , ,13 Palvelujen ostot , , , , ,69 Ostot tilikauden aikana , , , , ,81 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,81 Muut toimintakulut , , , , ,58 TOIMINKULUT , , , , ,21 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,97 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,20 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,20 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,23 VUOSIKATE , , , , ,23 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,23

156 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 21/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,23 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Sonkajärven seurakuntatalo Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 47,19 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 47,19 Vuokratuotot 5 000, , , , ,60 TOIMINTUOTOT 5 000, , , , ,79 Palkat ja palkkiot , , , , ,40 Henkilösivukulut , , , , ,71 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,11 Palvelujen ostot , , , , ,15 Ostot tilikauden aikana , , , , ,53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,53 Muut toimintakulut , , , , ,36 TOIMINKULUT , , , , ,15 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,36 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,60 VUOSIKATE , , , , ,60 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,60 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Pielaveden seurakuntatalo Myyntituotot 1 000, , ,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0, , ,98 Maksutuotot 0,00 0,00 0, , ,98 Vuokratuotot , , , , ,04 TOIMINTUOTOT , , , , ,02 Palkat ja palkkiot , , , , ,13 Henkilösivukulut , , , , ,98 Henkilöstökulut , , , , ,11 Palvelujen ostot , , , , ,74

157 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 22/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,56 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,56 Muut toimintakulut , , , , ,83 TOIMINKULUT , , , , ,24 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,22 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,81 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,81 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,59 VUOSIKATE , , , , ,59 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,59 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,59 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , , ,39 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Varpaisjärven seurakuntatalo Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 337,52 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 337,52 Vuokratuotot 4 000, , , , ,75 TOIMINTUOTOT 4 000, , , , ,27 Palkat ja palkkiot , , , , ,75 Henkilösivukulut , , , , ,10 Henkilöstökulut , , , , ,85 Palvelujen ostot , , , , ,07 Ostot tilikauden aikana , , , , ,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,41 Muut toimintakulut , , , , ,31 TOIMINKULUT , , , , ,64 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,37 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,73 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,73 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,36 VUOSIKATE , , , , ,36 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,36 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,36 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00

158 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 23/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Sukevan pappila Vuokratuotot 0,00 0,00 0, , ,36 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0, , ,36 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00-970, ,60 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0, , ,21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0, , ,21 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00-250,00-238,12 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0, , ,93 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0, ,00-190,57 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0, ,00-190,57 VUOSIKATE 0,00 0,00 0, ,00-190,57 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00-312,00-325,15 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00-312,00-325,15 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-70,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0, ,00-585,72 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0, ,00-585,72 Iisalmen pappila Vuokratuotot , , , , ,32 TOIMINTUOTOT , , , , ,32 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 0, ,15 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 0,00-460,04 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0, ,19 Palvelujen ostot -200,00-200,00-200,00 0,00-680,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,64 Muut toimintakulut , , , , ,82 TOIMINKULUT , , , , ,65 TOIMINKATE ULKOINEN 6 230, , , , ,67 TOIMINKATE YHTEENSÄ 6 230, , , , ,67 VUOSIKATE 6 230, , , , ,67 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,17 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,17 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-242,00 TILIKAUDEN TULOS 1 168, , ,52 333, ,50 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 1 168, , ,52 333, ,50 Rantalan pappila Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 52,14

159 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 24/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 52,14 Vuokratuotot , , , , ,44 TOIMINTUOTOT , , , , ,58 Palkat ja palkkiot , , , , ,27 Henkilösivukulut , , , , ,76 Henkilöstökulut , , , , ,03 Palvelujen ostot , , , , ,18 Ostot tilikauden aikana , , , , ,36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,36 Muut toimintakulut , , , , ,70 TOIMINKULUT , , , , ,27 TOIMINKATE ULKOINEN 4 112, , , , ,31 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,63 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,63 TOIMINKATE YHTEENSÄ 4 112, , , , ,94 VUOSIKATE 4 112, , , , ,94 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,34 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,34 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-6,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,34 316, ,60 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , ,34 316, ,60 Kangaskoto vuokratalo Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 135,40 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 135,40 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,47 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0, ,87 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 0, ,27 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0, ,31 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-99,52 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0, ,62 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0, ,62 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0, ,68 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,09 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0, ,78 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,78 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0, ,78

160 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 25/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0, ,52 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0, ,52 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,26 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,26 As Oy Päiviönk.29 Vuokratuotot 1 500, , ,00 600, ,55 TOIMINTUOTOT 1 500, , ,00 600, ,55 Palvelujen ostot -10,00-10,00-10,00 0,00-7,27 Vuokrakulut , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana -300,00-300,00-300,00-300,00-403,22 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300,00-300,00-300,00-300,00-403,22 TOIMINKULUT , , , , ,49 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,94 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,94 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,94 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , ,00 333,00 VUOSIKATE , , , ,00 333,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-333,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 As Oy Impankulma Palvelujen ostot -70,00-70,00-70,00-80,00-157,75 Vuokrakulut , , , , ,08 Ostot tilikauden aikana , , , , ,49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,49 TOIMINKULUT , , , , ,32 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,32 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,32 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,32 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Lapinlahden kanttorila Palvelujen ostot -10,00-10,00-10,00-20,00-5,89

161 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 26/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Muut toimintakulut -260,00-260,00-260,00-260,00-257,76 TOIMINKULUT -270,00-270,00-270,00-280,00-263,65 TOIMINKATE ULKOINEN -270,00-270,00-270,00-280,00-263,65 TOIMINKATE YHTEENSÄ -270,00-270,00-270,00-280,00-263,65 VUOSIKATE -270,00-270,00-270,00-280,00-263,65 Suunnitelman mukaiset poistot -698,08-698,08-698,08-698,00-698,08 Poistot ja arvonalentumiset -698,08-698,08-698,08-698,00-698,08 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-131,00 TILIKAUDEN TULOS -968,08-968,08-968,08-978, ,73 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -968,08-968,08-968,08-978, ,73 Sonkajärven pappila Vuokratuotot 9 600, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 9 600, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,84 Ostot tilikauden aikana , , , , ,87 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,87 Muut toimintakulut -160,00-160,00-160,00-150,00-147,46 TOIMINKULUT , , , , ,17 TOIMINKATE ULKOINEN 3 220, , , , ,17 TOIMINKATE YHTEENSÄ 3 220, , , , ,17 VUOSIKATE 3 220, , , , ,17 Suunnitelman mukaiset poistot -408,66-408,66-408,66-426,00-443,42 Poistot ja arvonalentumiset -408,66-408,66-408,66-426,00-443,42 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-517,00 TILIKAUDEN TULOS 2 811, , , , ,59 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 2 811, , , , ,59 Sonkajärven kanttorila Palkat ja palkkiot , , , ,00 0,00 Henkilöstökulut , , , ,00 0,00 Palvelujen ostot -200,00-200,00-200,00-200,00-270,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,15 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,15 Muut toimintakulut -80,00-80,00-80,00-80,00-71,88 TOIMINKULUT 6 360, , , , ,03 TOIMINKATE ULKOINEN 6 360, , , , ,03 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,28 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,28 TOIMINKATE YHTEENSÄ 6 360, , , , ,25

162 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 27/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 VUOSIKATE 6 360, , , , ,25 Suunnitelman mukaiset poistot -217,13-217,13-217,13-229,00-240,59 Poistot ja arvonalentumiset -217,13-217,13-217,13-229,00-240,59 TILIKAUDEN TULOS 6 142, , , , ,66 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 6 142, , , , ,66 Pielaveden kanttorila Vuokratuotot , , , , ,56 TOIMINTUOTOT , , , , ,56 Palkat ja palkkiot , , , , ,49 Henkilösivukulut -373,32-373,32-373,32-381,00-372,90 Henkilöstökulut , , , , ,39 Palvelujen ostot , , , , ,34 Ostot tilikauden aikana , , , , ,85 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,85 Muut toimintakulut -870,00-870,00-870,00-850,00-849,52 TOIMINKULUT , , , , ,10 TOIMINKATE ULKOINEN 3 106, , , , ,46 TOIMINKATE YHTEENSÄ 3 106, , , , ,46 VUOSIKATE 3 106, , , , ,46 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,77 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,77 TILIKAUDEN TULOS 994,91 994,91 994,91 947, ,69 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 994,91 994,91 994,91 947, ,69 Metsäpirtti Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokratuotot , , , , ,76 TOIMINTUOTOT , , , , ,76 Palkat ja palkkiot , , , , ,90 Henkilösivukulut -867,42-867,42-867,42-966, ,86 Henkilöstökulut , , , , ,76 Palvelujen ostot , , , , ,01 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-569,92 Ostot tilikauden aikana , , , , ,59 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,59 Muut toimintakulut , , , , ,12 TOIMINKULUT , , , , ,40 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,64

163 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 28/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,64 VUOSIKATE , , , , ,64 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,88 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,88 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,52 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,52 Iisaari Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 103,64 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 103,64 Palkat ja palkkiot , , , , ,99 Henkilösivukulut , , , , ,78 Henkilöstökulut , , , , ,77 Palvelujen ostot -300,00-300,00-300,00-500, ,46 Ostot tilikauden aikana , , , , ,24 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,24 Muut toimintakulut -700,00-700,00-700,00-610,00-605,48 TOIMINKULUT , , , , ,95 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,31 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,08 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,08 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,77 VUOSIKATE , , , , ,77 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,77 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,77 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Tuomiranta Vuokratuotot 200,00 200,00 200,00 200,00 201,05 TOIMINTUOTOT 200,00 200,00 200,00 200,00 201,05 Palvelujen ostot -100,00-100,00-100,00-200, ,05 Ostot tilikauden aikana , , , , ,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,64 Muut toimintakulut -350,00-350,00-350,00-300,00-298,98 TOIMINKULUT , , , , ,67

164 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 29/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,62 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,76 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,76 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , ,00 676,14 VUOSIKATE , , , ,00 676,14 Suunnitelman mukaiset poistot -89,14-89,14-89,14-89,00-89,14 Poistot ja arvonalentumiset -89,14-89,14-89,14-89,00-89,14 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-587,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Lapinlahden leirikeskus Myyntituotot 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0, , ,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0, , ,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 200,00 188,70 TOIMINTUOTOT 500,00 500,00 500, , ,70 Palkat ja palkkiot , , , , ,47 Henkilösivukulut , , , , ,41 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 313,25 Henkilöstökulut , , , , ,63 Palvelujen ostot , , , , ,87 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-61,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,89 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,89 Muut toimintakulut , , , , ,28 TOIMINKULUT , , , , ,67 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,97 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,99 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,99 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,02 VUOSIKATE , , , , ,02 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,02 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,02 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Marjoniemen leirikeskus Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0,00 0, ,55

165 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 30/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,55 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 368,95 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 0, ,81 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0, ,01 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0, ,44 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0, ,44 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-634,88 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,98 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0, ,48 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,13 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,13 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,65 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varpaisjärven leirikeskus Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00-300, ,13 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-75,79 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-75,79 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00-700,00-682,28 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0, , ,20 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0, , ,20 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,41 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,41 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0, , ,21 VUOSIKATE 0,00 0,00 0, , ,21 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0, , ,21 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 0, , ,21 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0, ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Sukevan leirikeskus

166 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 31/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Myyntituotot 6 000, , , , ,40 Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0, , ,61 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 500,00 522,58 Maksutuotot 0,00 0,00 0, , ,19 Vuokratuotot 1 500, , , , ,51 TOIMINTUOTOT 7 500, , , , ,10 Palkat ja palkkiot , , , , ,30 Henkilösivukulut ,39-274, , , ,40 Henkilöstökulut , , , , ,70 Palvelujen ostot , , , , ,54 Ostot tilikauden aikana , , , , ,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,13 Muut toimintakulut , , , , ,05 TOIMINKULUT , , , , ,42 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,32 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,35 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,35 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,03 VUOSIKATE , , , , ,03 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,03 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,03 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Metsäpirtti Metsämökki Palvelujen ostot 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0, ,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0, ,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Kirkkopuiston sakasti Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 155,60 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 155,60 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00-40, ,18 Vuokrakulut , , , , ,00

167 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 32/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Ostot tilikauden aikana -800,00-800,00-800,00-800, ,34 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800,00-800,00-800,00-800, ,34 TOIMINKULUT , , , , ,52 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,92 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,92 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,92 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Makkaralahden liikekiinteistö Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 22,58 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 22,58 Vuokratuotot 300,00 300,00 300,00 300,00 379,00 TOIMINTUOTOT 300,00 300,00 300,00 300,00 401,58 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0, , ,82 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00-892, ,61 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0, , ,43 Palvelujen ostot , , ,00-200,00-258,50 Vuokrakulut , , , , ,32 Ostot tilikauden aikana -900,00-900,00-900,00-900,00-978,83 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -900,00-900,00-900,00-900,00-978,83 Muut toimintakulut -280,00-280,00-280,00-300,00-382,62 TOIMINKULUT , , , , ,70 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,12 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,12 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,12 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 As Oy Tellervonpiha Palvelujen ostot , , ,00-910, ,47 Vuokrakulut , , , , ,60 Ostot tilikauden aikana , , , , ,81 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,81

168 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 33/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINKULUT , , , , ,88 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,88 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-52,50 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,88 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Läh.kirppu Kauppakatu 15 Palvelujen ostot -800,00-800,00-800,00-300,00-806,06 Ostot tilikauden aikana , , , , ,72 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,72 TOIMINKULUT , , , , ,78 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,78 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,30 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,30 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , ,00 529,52 VUOSIKATE , , , ,00 529,52 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-529,52 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Maatalous Vuokratuotot 1 900, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 1 900, , , , ,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 1 900, , , , ,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 1 900, , , , ,00 VUOSIKATE 1 900, , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 1 900, , , , ,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 1 900, , , , ,00 Metsätalous Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,00

169 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 34/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Metsätalouden tuotot , , , , ,47 TOIMINTUOTOT , , , , ,47 Palkat ja palkkiot , , , , ,59 Henkilösivukulut -645,07-645,07-645, , ,73 Henkilöstökulut , , , , ,32 Palvelujen ostot , , , , ,50 Vuokrakulut , ,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-126,61 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-126,61 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00-43,16 Muut toimintakulut , , , , ,88 TOIMINKULUT , , , , ,47 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,96 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,96 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,04 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,04 Muu kiinteistötoimi Palvelujen ostot 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0, ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Kirkkosaaren tapuli Palvelujen ostot -50,00-50,00-50,00-50,00-577,40 TOIMINKULUT -50,00-50,00-50,00-50,00-577,40 TOIMINKATE ULKOINEN -50,00-50,00-50,00-50,00-577,40 TOIMINKATE YHTEENSÄ -50,00-50,00-50,00-50,00-577,40 VUOSIKATE -50,00-50,00-50,00-50,00-577,40 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-78,00

170 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 35/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TILIKAUDEN TULOS -50,00-50,00-50,00-50,00-655,40 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -50,00-50,00-50,00-50,00-655,40 Tonttimaat Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 609,10 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 609,10 Vuokratuotot , , , , ,14 TOIMINTUOTOT , , , , ,24 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0, ,64 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut , , , , ,88 TOIMINKULUT , , , , ,52 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,72 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,72 VUOSIKATE , , , , ,72 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,72 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,72 Kiinteistötoimi Myyntituotot 7 700, , , , ,40 Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0, , ,16 Hautaustoimeen liittyvät maksut , , , , ,10 Muut maksutuotot 3 800, , , , ,32 Maksutuotot , , , , ,58 Vuokratuotot , , , , ,26 Metsätalouden tuotot , , , , ,47 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 188,72 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,43 Palkat ja palkkiot , , , , ,24 Henkilösivukulut , , , , ,74 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Henkilöstökulut , , , , ,33 Palvelujen ostot , , , , ,95 Vuokrakulut , , , , ,02 Ostot tilikauden aikana , , , , ,82 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,82

171 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 36/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00-43,16 Muut toimintakulut , , , , ,57 TOIMINKULUT , , , , ,85 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,42 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,66 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,54 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,12 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,70 VUOSIKATE , , , , ,70 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,49 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,49 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,84 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,37 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , , ,39 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,37 Iisalmi Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,72 Henkilösivukulut , , , , ,21 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,93 Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,07 Vuokrakulut 0, , , , ,57 Ostot tilikauden aikana 0,00 0, , , ,76 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0, , , ,76 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00-40,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00-100,00-100,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,33 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,33 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-991,60 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,59 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,19 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,52 VUOSIKATE , , , , ,52 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,52 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,52

172 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 37/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Iisalmi Jumalanpalveluskolehdit Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iisalmi Muut kolehdit Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iisalmi Hautaansiunaaminen Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,03 Henkilösivukulut , , , , ,75 Henkilöstökulut , , , , ,78 Palvelujen ostot 0,00 0, , ,00-906,38 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00-540,00-545,00-57,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00-540,00-545,00-57,20 TOIMINKULUT , , , , ,36 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,36 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-183,20 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,80 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,36 VUOSIKATE , , , , ,36 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,36 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,36

173 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 38/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Iisalmi Muut kirkolliset toimitukset Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,27 Henkilösivukulut , , , , ,91 Henkilöstökulut , , , , ,18 Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,90 Ostot tilikauden aikana 0,00 0, , , ,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0, , , ,90 TOIMINKULUT , , , , ,98 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,98 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-1,52 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,44 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,94 VUOSIKATE , , , , ,94 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,94 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,94 IisalmiAikuistyö Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0, , , ,30 TOIMINTUOTOT 0,00 0, , , ,30 Palkat ja palkkiot , , , , ,36 Henkilösivukulut , , , , ,14 Henkilöstökulut , , , , ,50 Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,31 Vuokrakulut 0,00 0, ,00-900,00-640,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0, , , ,31 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0, , , ,31 TOIMINKULUT , , , , ,12 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,82 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-449,08 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,43 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,51 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,33 VUOSIKATE , , , , ,33 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00

174 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 39/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,33 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,33 Iisalmi Muut seurakuntatilaisuudet Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 299,90 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 299,90 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 299,90 Palkat ja palkkiot , , , , ,03 Henkilösivukulut , , , , ,74 Henkilöstökulut , , , , ,77 Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,24 Vuokrakulut 0,00-200,00-200,00-200,00-206,48 Ostot tilikauden aikana 0,00 0, , , ,12 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0, , , ,12 Annetut avustukset 0,00 0,00-100,00-100,00-100,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00-100,00-100,00-39,00 TOIMINKULUT , , , , ,61 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,71 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-984,78 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,16 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,94 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,65 VUOSIKATE , , , , ,65 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,76 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,41 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,41 Iisalmi Tiedotukset ja viestintä Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,50 Vuokrakulut 0,00 0,00-600,00-600,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00-640,00-640, ,44 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00-640,00-640, ,44 Muut toimintakulut 0,00 0,00-160,00-160,00-32,88 TOIMINKULUT 0,00 0, , , ,82 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0, , , ,82 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-349,75 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,57 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,32 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0, , , ,14

175 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 40/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 VUOSIKATE 0,00 0, , , ,14 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0, , , ,14 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0, , , ,14 Iisalmi Kulttuurihistoria Palkat ja palkkiot , , , , ,96 Henkilösivukulut , , , , ,62 Henkilöstökulut , , , , ,58 TOIMINKULUT , , , , ,58 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,58 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,58 VUOSIKATE , , , , ,58 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,58 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,58 Iisalmi Musiikki Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0, , ,00 885,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0, , ,00 885,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,10 Henkilösivukulut , , , , ,02 Henkilöstökulut , , , , ,12 Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,76 Vuokrakulut 0,00-550,00-550,00-520,00-565,43 Ostot tilikauden aikana 0,00 0, , , ,89 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0, , , ,89 Annetut avustukset 0,00 0, , , ,00 TOIMINKULUT , , , , ,20 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,20 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-716,92 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,98 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,90 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,10 VUOSIKATE , , , , ,10 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,10 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,10

176 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 41/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Iisalmi Päiväkerho Seurakuntatyön maksut 1 300, , , , ,00 Muut maksutuotot 1 000, , , ,00 932,30 Maksutuotot 2 300, , , , ,30 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 2 300, , , , ,30 Palkat ja palkkiot , , , , ,15 Henkilösivukulut , , , , ,69 Henkilöstökulut , , , , ,84 Palvelujen ostot , , , , ,59 Vuokrakulut , , , , ,34 Ostot tilikauden aikana , , , , ,61 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,61 TOIMINKULUT , , , , ,38 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,08 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,03 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,24 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,27 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,35 VUOSIKATE , , , , ,35 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,35 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,35 Iisalmi Pyhäkoulu Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,20 Henkilösivukulut , , , , ,05 Henkilöstökulut , , , , ,25 Palvelujen ostot , , , , ,73 Ostot tilikauden aikana , , , , ,74 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,74 Muut toimintakulut -455,00-455,00-455,00 0,00-361,20 TOIMINKULUT , , , , ,92 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,92 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,47

177 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 42/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,35 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,82 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,74 VUOSIKATE , , , , ,74 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,74 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,74 Iisalmi Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut 0,00 0, , , ,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0, , , ,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0, , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,05 Henkilösivukulut , , , , ,11 Henkilöstökulut , , , , ,16 Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,99 Vuokrakulut 0,00 0, ,00 0,00-929,72 Ostot tilikauden aikana 0,00 0, , , ,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0, , , ,75 Annetut avustukset 0,00 0, , ,00 0,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00-200,00-200,00-220,00 TOIMINKULUT , , , , ,62 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,62 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-60,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,82 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,82 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,44 VUOSIKATE , , , , ,44 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,44 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,44 Iisalmi Rippikoulu Seurakuntatyön maksut 0,00 0, , , ,50 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0, , , ,50 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0, , , ,50 Palkat ja palkkiot , , , , ,26

178 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 43/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Henkilösivukulut , , , , ,37 Henkilöstökulut , , , , ,63 Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,51 Ostot tilikauden aikana 0,00 0, , , ,99 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0, , , ,99 TOIMINKULUT , , , , ,13 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,63 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,55 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,24 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,87 VUOSIKATE , , , , ,87 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,87 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,87 Iisalmi Nuorisotyö Myyntituotot 0,00 0, , , ,25 Seurakuntatyön maksut 0,00 0, , , ,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0, , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0, , , ,25 Palkat ja palkkiot , , , , ,02 Henkilösivukulut , , , , ,29 Henkilöstökulut , , , , ,31 Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,44 Vuokrakulut 0,00 0, , , ,03 Ostot tilikauden aikana 0,00 0, , , ,18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0, , , ,18 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00-330, ,93 Muut toimintakulut 0,00 0,00-300,00 0,00-300,00 TOIMINKULUT , , , , ,89 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,64 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-700,32 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,12 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,44 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,08 VUOSIKATE , , , , ,08 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,08 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,08

179 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 44/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Iisalmi Erityisnuorisotyö Muut maksutuotot 0,00 0, , , ,49 Maksutuotot 0,00 0, , , ,49 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0, , , ,49 Palkat ja palkkiot , , , , ,71 Henkilösivukulut , , , , ,76 Henkilöstökulut , , , , ,47 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00-950, ,30 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0, , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0, , ,11 TOIMINKULUT , , , , ,88 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,39 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,54 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,54 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,93 VUOSIKATE , , , , ,93 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,93 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,93 Iisalmi Sähköautoratakerho Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iisalmi Perhekerhotyö Seurakuntatyön maksut 1 300, , ,00 800,00 780,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 500,00 148,05

180 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 45/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Maksutuotot 1 300, , , ,00 928,05 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 488,92 TOIMINTUOTOT 1 300, , , , ,97 Palkat ja palkkiot , , , , ,37 Henkilösivukulut , , , , ,27 Henkilöstökulut , , , , ,64 Palvelujen ostot , , , , ,48 Ostot tilikauden aikana , , , , ,23 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,23 TOIMINKULUT , , , , ,35 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,38 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-23,96 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,27 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,23 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,61 VUOSIKATE , , , , ,61 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,61 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,61 Iisalmi Muu lapsi- ja nuorisotyö Palkat ja palkkiot , , , , ,84 Henkilösivukulut , , , , ,14 Henkilöstökulut , , , , ,98 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,98 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,98 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,98 VUOSIKATE , , , , ,98 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,98 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,98 Iisalmi Diakonia Seurakuntatyön maksut 4 500, , , , ,25 Muut maksutuotot 200,00 0,00 0,00 0,00 120,00 Maksutuotot 4 700, , , , ,25 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 4 600, , , , ,24 Tuet ja avustukset 0,00 500,00 0,00 0, ,25 TOIMINTUOTOT 9 300, , , , ,74

181 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 46/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palkat ja palkkiot , , , , ,96 Henkilösivukulut , , , , ,89 Henkilöstökulut , , , , ,85 Palvelujen ostot , , , , ,33 Vuokrakulut , , , , ,58 Ostot tilikauden aikana , , , , ,42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,42 Annetut avustukset , , , , ,54 Muut toimintakulut 0,00-100,00-100,00-100, ,25 TOIMINKULUT , , , , ,97 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,23 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,25 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,94 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,17 VUOSIKATE , , , , ,17 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,17 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,17 Y-Säätiön asunnot, Iisalmi Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iisalmi, Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 47/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iisalmi Perheneuvonta Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,55 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKULUT 0,00 0, , , ,55 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0, , , ,55 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,11 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,11 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0, , , ,66 VUOSIKATE 0,00 0, , , ,66 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0, , , ,66 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0, , , ,66 Iisalmi Sairaalasielunhoito Seurakuntatyön maksut 200,00 0,00 200,00 400,00 180,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0, , ,00 Maksutuotot 200,00 0,00 200, , ,00 TOIMINTUOTOT 200,00 0,00 200, , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,60 Henkilösivukulut , , , , ,69 Henkilöstökulut , , , , ,29 Palvelujen ostot , , , , ,28 Ostot tilikauden aikana , , , , ,43 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,43 TOIMINKULUT , , , , ,00 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-36,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,79 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,79 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,79 VUOSIKATE , , , , ,79 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,79 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,79

183 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 48/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Iisalmi Yhteinen vapaaehtoistyö Seurakuntatyön maksut 400,00 400,00 700,00 600,00 725,00 Maksutuotot 400,00 400,00 700,00 600,00 725,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 200,00 200,00 200,00 452,03 Muut toimintatuotot 200,00 0,00 0,00 0,00 150,00 TOIMINTUOTOT 600,00 600,00 900,00 800, ,03 Palvelujen ostot , , , , ,98 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-393,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,14 Muut toimintakulut -400,00-400,00-400,00-400,00-293,16 TOIMINKULUT , , , , ,28 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,25 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,25 VUOSIKATE , , , , ,25 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,25 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,25 Iisalmi Sielunhoito Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,24 Henkilösivukulut , , , , ,32 Henkilöstökulut , , , , ,56 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,56 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,56 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,89 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,89 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,45 VUOSIKATE , , , , ,45 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,45 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,45 Iisalmi Lähetys Seurakuntatyön maksut 2 000, , ,00 100, ,00

184 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 49/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Muut maksutuotot 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 Maksutuotot 2 100, , ,00 100, ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 1 000, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 3 100, , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,91 Henkilösivukulut , , , , ,65 Henkilöstökulut , , , , ,56 Palvelujen ostot , , , , ,99 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-400,00-416,18 Ostot tilikauden aikana , , , , ,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,07 Annetut avustukset , , , , ,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-35,50 TOIMINKULUT , , , , ,30 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,30 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,08 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,69 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,77 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,07 VUOSIKATE , , , , ,07 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,07 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,07 Lähetystyön asunto, Iisalmi Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iisalmi Nimikkolähetit Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,57 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, , ,05 TOIMINTUOTOT , , , , ,62

185 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 50/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palkat ja palkkiot , , , , ,33 Henkilösivukulut , , , , ,74 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,07 Palvelujen ostot , , ,00-700, ,58 Vuokrakulut , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,32 Annetut avustukset , , , ,00-750,00 TOIMINKULUT , , , , ,97 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0, ,65 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,65 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0, ,65 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,65 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,65 SLS/tilit.eteenpäin Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,97 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,97 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0, ,97 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,97 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0, ,97 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,97 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,97 SLEY/tilit.eteenpäin Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,19 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,19 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0, ,19 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,19 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0, ,19 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,19 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,19 SLEY/ orpolapset Keniannimikkosop. Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00

186 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 51/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELK/tilit.eteenpäin Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,40 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,40 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0, ,40 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,40 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0, ,40 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,40 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,40 Sansa/tilit.eteenpäi Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,19 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,19 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0, ,19 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,19 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0, ,19 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,19 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,19 SELK/tilit.eteenpäin Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,56 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,56 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0, ,56 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,56

187 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 52/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0, ,56 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,56 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,56 SPS/tilit.eteenpäin Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,34 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,34 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0, ,34 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,34 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0, ,34 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,34 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,34 Iisalmi Kansainväl.diak. ja muu -toim. Palkat ja palkkiot , , , , ,10 Henkilösivukulut -886,63-881,15-875,65-975,00-847,88 Henkilöstökulut , , , , ,98 Palvelujen ostot , , , ,00-554,50 Ostot tilikauden aikana , , , , ,62 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,62 Annetut avustukset , , , , ,00 TOIMINKULUT , , , , ,10 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,10 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,10 VUOSIKATE , , , , ,10 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,10 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,10 Iisalmi Muu seurakuntatyö Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,65 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,08 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00-550,00-500,00-863,40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00-550,00-500,00-863,40 Muut toimintakulut 0,00 0, , , ,69

188 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 53/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINKULUT 0,00 0, , , ,17 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0, , , ,52 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-70,14 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-101,16 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-171,30 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0, , , ,82 VUOSIKATE 0,00 0, , , ,82 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0, , , ,82 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0, , , ,82 Iisalmi Seurakuntaneuvosto Palkat ja palkkiot , , , , ,16 Henkilösivukulut , , , , ,71 Henkilöstökulut , , , , ,87 Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,75 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00-950,00-300,00-859,55 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00-950,00-300,00-859,55 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,17 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,17 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-455,21 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,07 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,28 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,45 VUOSIKATE , , , , ,45 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,45 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,45 Iisalmi Myyntituotot 0,00 0, , , ,25 Seurakuntatyön maksut 9 700, , , , ,75 Muut maksutuotot 1 300, , , , ,39 Maksutuotot , , , , ,14 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,02 Tuet ja avustukset 0,00 500,00 0, , ,30 Muut toimintatuotot 200,00 0,00 0,00 0,00 150,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,71

189 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 54/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palkat ja palkkiot , , , , ,37 Henkilösivukulut , , , , ,95 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,32 Palvelujen ostot , , , , ,24 Vuokrakulut , , , , ,33 Ostot tilikauden aikana , , , , ,18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,18 Annetut avustukset , , , , ,08 Muut toimintakulut -855,00-955, , , ,68 TOIMINKULUT , , , , ,83 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,12 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,44 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,82 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,26 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,38 VUOSIKATE , , , , ,38 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,76 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,14 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,14 Lapinlahti Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,86 Henkilösivukulut , , , , ,65 Henkilöstökulut , , , , ,51 Palvelujen ostot , , , , ,09 Vuokrakulut -400,00-400,00-400,00-400,00-411,30 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,00 TOIMINKULUT , , , , ,90 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,90 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,84 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,84 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,74 VUOSIKATE , , , , ,74 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,74 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,74

190 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 55/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Lapinlahti Hautaansiunaaminen Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,96 Henkilösivukulut , , , , ,83 Henkilöstökulut , , , , ,79 Palvelujen ostot -500,00-500,00-500, , ,60 TOIMINKULUT , , , , ,39 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,39 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,52 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,52 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,91 VUOSIKATE , , , , ,91 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,91 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,91 Lapinlahti Muut kirkolliset toimitukset Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,79 Henkilösivukulut , , , , ,47 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,26 Palvelujen ostot -200,00 0,00-200,00-400, ,75 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-29,57 Ostot tilikauden aikana -500,00-500,00-500,00-300, ,67 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500,00-500,00-500,00-300, ,67 TOIMINKULUT , , , , ,25 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,25 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,91 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,91 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,16 VUOSIKATE , , , , ,16 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,16 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,16

191 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 56/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Lapinlahti Aikuistyö Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-76,01 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-76,01 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00-76,01 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00-76,01 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00-76,01 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00-76,01 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00-76,01 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00-76,01 Lapinlahti Muut seurakuntatilaisuudet Seurakuntatyön maksut 500,00 500,00 500,00 0,00 489,10 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 147,47 Maksutuotot 500,00 500,00 500,00 0,00 636,57 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 2 500, , , , ,83 TOIMINTUOTOT 3 000, , , , ,40 Palkat ja palkkiot , , , , ,56 Henkilösivukulut , , , , ,47 Henkilöstökulut , , , , ,03 Palvelujen ostot , , , , ,65 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00-150,00-217,40 Ostot tilikauden aikana , , , , ,17 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,17 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00-400,00-379,68 TOIMINKULUT , , , , ,93 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,53 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,18 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,18 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,71 VUOSIKATE , , , , ,71 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,20 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,91 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,91 Lapinlahti Tiedotukset ja viestintä Palkat ja palkkiot , , , ,00 0,00 Henkilösivukulut -549,00-549,00-549,00-579,00 0,00 Henkilöstökulut , , , ,00 0,00

192 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 57/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palvelujen ostot , , , , ,05 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-272,50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-272,50 TOIMINKULUT , , , , ,55 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,55 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,55 VUOSIKATE , , , , ,55 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,55 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,55 Lapinlahti Musiikki Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 300,00 300,00 300,00 100,00 855,70 TOIMINTUOTOT 300,00 300,00 300,00 100,00 855,70 Palkat ja palkkiot , , , , ,42 Henkilösivukulut , , , , ,62 Henkilöstökulut , , , , ,04 Palvelujen ostot , , , , ,73 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-120,00-172,22 Ostot tilikauden aikana , , , , ,81 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,81 Annetut avustukset , , , ,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,80 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,10 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,36 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,36 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,46 VUOSIKATE , , , , ,46 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,46 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,46 Lapinlahti JCS-ooppera Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0, ,35 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 58/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0, , ,35 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0, ,18 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-567,34 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-567,34 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0, , ,52 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 26,83 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 26,83 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 26,83 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 26,83 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 26,83 Lapinlahti Päiväkerho Seurakuntatyön maksut 2 200, , , , ,00 Maksutuotot 2 200, , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 665,91 TOIMINTUOTOT 2 200, , , , ,91 Palkat ja palkkiot , , , , ,38 Henkilösivukulut , , , , ,86 Henkilöstökulut , , , , ,24 Palvelujen ostot , , , , ,64 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-500,00-450,62 Ostot tilikauden aikana , , , , ,94 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,94 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-112,72 TOIMINKULUT , , , , ,16 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,25 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,13 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,13 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,38 VUOSIKATE , , , , ,38 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,38 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,38 Lapinlahti Pyhäkoulu

194 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 59/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 109,55 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 109,55 Palkat ja palkkiot , , , , ,08 Henkilösivukulut , , , , ,23 Henkilöstökulut , , , , ,31 Palvelujen ostot , , , , ,72 Ostot tilikauden aikana , , , , ,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,90 TOIMINKULUT , , , , ,93 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,38 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,62 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,62 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,00 Lapinlahti Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut 800,00 800,00 800, ,00 460,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 800,00 800,00 800, ,00 460,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 386,12 TOIMINTUOTOT 800,00 800,00 800, ,00 846,12 Palkat ja palkkiot , , , , ,05 Henkilösivukulut , , , , ,78 Henkilöstökulut , , , , ,83 Palvelujen ostot , , , , ,55 Ostot tilikauden aikana , , , , ,04 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,04 Muut toimintakulut -200,00 0,00-200,00-200,00-200,00 TOIMINKULUT , , , , ,42 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,30 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,78 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,78 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,08 VUOSIKATE , , , , ,08 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,08 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,08

195 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 60/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Lapinlahti Partio Palkat ja palkkiot , , , ,00 0,00 Henkilösivukulut , , , ,00 0,00 Henkilöstökulut , , , ,00 0,00 Annetut avustukset , , , , ,00 TOIMINKULUT , , , , ,00 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,00 Lapinlahti Rippikoulu Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seurakuntatyön maksut 9 000, , , , ,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 9 000, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 9 000, , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,55 Henkilösivukulut , , , , ,36 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,91 Palvelujen ostot , , , , ,16 Ostot tilikauden aikana , , , , ,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,60 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-128,00 TOIMINKULUT , , , , ,67 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,67 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,10 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,10 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,77 VUOSIKATE , , , , ,77 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,77 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,77 Lapinlahti Nuorisotyö Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 920,20 Seurakuntatyön maksut 790,00 790,00 790, ,00 565,00

196 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 61/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 790,00 790,00 790, ,00 565,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 431,15 TOIMINTUOTOT 790,00 790,00 790, , ,35 Palkat ja palkkiot , , , , ,81 Henkilösivukulut , , , , ,05 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 862,76 Henkilöstökulut , , , , ,10 Palvelujen ostot , , , , ,62 Vuokrakulut -360,00-360,00-360,00-360,00-344,03 Ostot tilikauden aikana , , , , ,50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,50 Annetut avustukset -400,00-400,00-400,00-400,00-400,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-64,00 TOIMINKULUT , , , , ,25 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,90 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,28 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,28 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,18 VUOSIKATE , , , , ,18 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,18 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,18 Lapinlahti Erityisnuorisotyö Palkat ja palkkiot , , , , ,89 Henkilösivukulut , , , ,00-802,86 Henkilöstökulut , , , , ,75 Palvelujen ostot , , , ,00-756,85 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,00 TOIMINKULUT , , , , ,60 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,60 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,60 VUOSIKATE , , , , ,60 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,60 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,60 Lapinlahti Perhekerhotyö

197 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 62/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 300,00 300,00 580,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 300,00 300,00 580,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0, ,30 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 300,00 300, ,30 Palkat ja palkkiot , , , , ,03 Henkilösivukulut , , , , ,39 Henkilöstökulut , , , , ,42 Palvelujen ostot 0,00 0, , , ,28 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00-450,00-450,00-445,73 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00-450,00-450,00-445,73 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00-328,30 TOIMINKULUT , , , , ,73 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,43 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,25 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,25 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,68 VUOSIKATE , , , , ,68 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,68 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,68 Lapinlahti Diakonia Seurakuntatyön maksut 2 900, , ,00 900, ,00 Muut maksutuotot 100,00 100,00 100,00 100,00 170,00 Maksutuotot 3 000, , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,68 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,68 Palkat ja palkkiot , , , , ,24 Henkilösivukulut , , , , ,29 Henkilöstökulut , , , , ,53 Palvelujen ostot , , , , ,88 Vuokrakulut -400,00-400,00-400,00-400,00-433,56 Ostot tilikauden aikana , , , , ,50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,50 Annetut avustukset , , , , ,92 Muut toimintakulut , , ,00-90,00-50,00 TOIMINKULUT , , , , ,39 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,71 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,87 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,87

198 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 63/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,58 VUOSIKATE , , , , ,58 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,58 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,58 Lapinlahti Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lapinlahti Perheneuvonta Palvelujen ostot , , , , ,05 TOIMINKULUT , , , , ,05 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,05 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,05 VUOSIKATE , , , , ,05 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,05 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,05 Lapinlahti Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot , , , , ,50 TOIMINKULUT , , , , ,50 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,50 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,50 VUOSIKATE , , , , ,50 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,50 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,50 Lapinlahti Sielunhoito

199 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 64/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palkat ja palkkiot , , , , ,34 Henkilösivukulut , , , , ,91 Henkilöstökulut , , , , ,25 TOIMINKULUT , , , , ,25 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,25 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,25 VUOSIKATE , , , , ,25 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,25 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,25 Lapinlahti Lähetys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0, ,75 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0, ,75 Palkat ja palkkiot , , , , ,04 Henkilösivukulut , , , , ,68 Henkilöstökulut , , , , ,72 Palvelujen ostot , , , , ,73 Ostot tilikauden aikana ,00-950,00-850, ,00-948,06 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00-950,00-850, ,00-948,06 Annetut avustukset , , , , ,75 Muut toimintakulut -100,00-100,00-100,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,26 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,51 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,47 VUOSIKATE , , , , ,47 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,47 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,47 Lapinlahti Kansainväl.diak. ja muu-toim. Palkat ja palkkiot , , , , ,59 Henkilösivukulut -900,36-894,87-889,38-993,00-492,79 Henkilöstökulut , , , , ,38 TOIMINKULUT , , , , ,38 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,38 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,38

200 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 65/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 VUOSIKATE , , , , ,38 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-894,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,38 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,38 Lapinlahti Muu seurakuntatyö Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 960,21 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 960,21 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0, ,00 960,21 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot , , , , ,72 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00-200,00-323,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00-200,00-323,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,72 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,51 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,51 VUOSIKATE , , , , ,51 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,51 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,51 Lapinlahti Helmahanke Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lapinlahti Seurakuntaneuvosto Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 66/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,81 Henkilöstökulut , , , , ,81 Palvelujen ostot , , , , ,06 Ostot tilikauden aikana , , , , ,69 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,69 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00-150,00 TOIMINKULUT , , , , ,56 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,56 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,82 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,82 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,38 VUOSIKATE , , , , ,38 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,38 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,38 Lapinlahti Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 920,20 Seurakuntatyön maksut , , , , ,10 Muut maksutuotot 100,00 100,00 100,00 100, ,68 Maksutuotot , , , , ,78 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,34 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, , ,00 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,32 Palkat ja palkkiot , , , , ,59 Henkilösivukulut , , , , ,05 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 862,76 Henkilöstökulut , , , , ,88 Palvelujen ostot , , , , ,81 Vuokrakulut , , , , ,70 Ostot tilikauden aikana , , , , ,46 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,46 Annetut avustukset , , , , ,97 Muut toimintakulut , , ,00-690,00-934,40 TOIMINKULUT , , , , ,22 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,90 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,62 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,62 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,52

202 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 67/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 VUOSIKATE , , , , ,52 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,20 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,72 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,72 Pielavesi Jumalanpalveluselämä Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,53 Henkilösivukulut , , , , ,53 Henkilöstökulut , , , , ,06 Palvelujen ostot , , , , ,93 Vuokrakulut -370,00-370,00-400,00-400,00-337,94 Ostot tilikauden aikana -100,00-100,00-500,00-300,00-542,39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100,00-100,00-500,00-300,00-542,39 TOIMINKULUT , , , , ,32 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,32 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,86 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,86 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,18 VUOSIKATE , , , , ,18 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,18 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,18 Pielavesi Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot , , , , ,05 Henkilösivukulut , , , , ,40 Henkilöstökulut , , , , ,45 Palvelujen ostot , , , , ,37 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00-322,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00-322,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,82 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,82 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,78 VUOSIKATE , , , , ,78 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00

203 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 68/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,78 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,78 Pielavesi Muut kirkolliset toimitukset Palkat ja palkkiot , , , , ,37 Henkilösivukulut , , , , ,51 Henkilöstökulut , , , , ,88 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana -100,00-100,00-225,00 0,00-88,73 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100,00-100,00-225,00 0,00-88,73 TOIMINKULUT , , , , ,61 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,61 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,60 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,60 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,21 VUOSIKATE , , , , ,21 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,21 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,21 Pielavesi Aikuistyö Palkat ja palkkiot , , , , ,95 Henkilösivukulut , , , , ,05 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 0,00 0,00-394,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana -600,00-600,00-600,00-400,00-256,89 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -600,00-600,00-600,00-400,00-256,89 TOIMINKULUT , , , , ,89 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,89 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,59 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,59 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,48 VUOSIKATE , , , , ,48 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,48 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,48 Pielavesi Muut seurakuntatilaisuudet Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 69/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,31 Henkilösivukulut , , , , ,04 Henkilöstökulut , , , , ,35 Palvelujen ostot , , , , ,16 Vuokrakulut -240,00-240,00-240,00-240,00-240,28 Ostot tilikauden aikana , , , , ,48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,48 Annetut avustukset , , ,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut -900,00-900, , ,00-605,40 TOIMINKULUT , , , , ,67 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,67 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,41 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,41 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,08 VUOSIKATE , , , , ,08 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,41 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,49 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,49 Pielavesi Tiedotukset ja viestintä Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 0, ,02 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 0,00-658,33 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0, ,35 Palvelujen ostot , , , , ,78 TOIMINKULUT , , , , ,13 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,13 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,79 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,79 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,92 VUOSIKATE , , , , ,92 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,92 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,92 Pielavesi Musiikki Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 600,00 600,00 600,00 750, ,40 TOIMINTUOTOT 600,00 600,00 600,00 750, ,40 Palkat ja palkkiot , , , , ,75

205 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 70/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Henkilösivukulut , , , , ,61 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 458,64 Henkilöstökulut , , , , ,72 Palvelujen ostot , , , , ,01 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-198,62 Ostot tilikauden aikana , , , , ,53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,53 TOIMINKULUT , , , , ,88 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,48 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,46 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,46 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,94 VUOSIKATE , , , , ,94 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,94 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,94 Pielavesi Päiväkerho Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,07 Henkilösivukulut , , , , ,84 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 653,85 Henkilöstökulut , , , , ,06 Palvelujen ostot , , ,00-800, ,42 Ostot tilikauden aikana , , , , ,89 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,89 TOIMINKULUT , , , , ,37 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,37 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,59 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,59 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,96 VUOSIKATE , , , , ,96 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,96 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,96 Pielavesi Pyhäkoulu Palkat ja palkkiot , , , , ,30

206 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 71/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Henkilösivukulut -900,36-894,87-889,38-993,00-985,92 Henkilöstökulut , , , , ,22 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00-9,41 Ostot tilikauden aikana , , , , ,05 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,05 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-80,58 TOIMINKULUT , , , , ,26 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,26 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,26 VUOSIKATE , , , , ,26 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,26 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,26 Pielavesi Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut 1 220, , , ,00 828,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 1 220, , , ,00 828,00 TOIMINTUOTOT 1 220, , , ,00 828,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,76 Henkilösivukulut , , , , ,60 Henkilöstökulut , , , , ,36 Palvelujen ostot , , , ,00-631,25 Ostot tilikauden aikana , , , , ,24 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,24 TOIMINKULUT , , , , ,85 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,85 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,21 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,21 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,06 VUOSIKATE , , , , ,06 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,06 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,06 Pielavesi Rippikoulu Seurakuntatyön maksut 3 900, , , , ,50 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 3 900, , , , ,50 TOIMINTUOTOT 3 900, , , , ,50

207 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 72/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palkat ja palkkiot , , , , ,13 Henkilösivukulut , , , , ,60 Henkilöstökulut , , , , ,73 Palvelujen ostot , , , ,00-274,41 Ostot tilikauden aikana , , , , ,95 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,95 TOIMINKULUT , , , , ,09 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,59 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,79 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,79 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,38 VUOSIKATE , , , , ,38 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,38 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,38 Pielavesi Nuorisotyö Myyntituotot 800,00 800,00 800,00 800,00 588,70 Seurakuntatyön maksut 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOIMINTUOTOT 800, ,00 800,00 800,00 888,70 Palkat ja palkkiot , , , , ,14 Henkilösivukulut , , , , ,76 Henkilöstökulut , , , , ,90 Palvelujen ostot , , , , ,23 Vuokrakulut -520,00-520,00-720,00-720,00-701,76 Ostot tilikauden aikana , , , , ,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,75 Muut toimintakulut -300,00-300,00-300,00-300,00-100,00 TOIMINKULUT , , , , ,64 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,94 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,60 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,60 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,54 VUOSIKATE , , , , ,54 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,54 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,54

208 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 73/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Pielavesi Perhekerhotyö Palkat ja palkkiot , , , , ,84 Henkilösivukulut -900,36-894,87-889, ,00-985,79 Henkilöstökulut , , , , ,63 Palvelujen ostot -350,00-350,00-350,00-300,00-350,00 Ostot tilikauden aikana , , , ,00-695,74 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,00-695,74 TOIMINKULUT , , , , ,37 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,37 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,81 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,81 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,18 VUOSIKATE , , , , ,18 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,18 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,18 Pielavesi Diakonia Seurakuntatyön maksut 1 660, , , , ,40 Muut maksutuotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Maksutuotot 1 760, , , , ,40 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 5 100, , , , ,12 Tuet ja avustukset , , , , ,93 TOIMINTUOTOT , , , , ,45 Palkat ja palkkiot , , , , ,66 Henkilösivukulut , , , , ,49 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 732,20 Henkilöstökulut , , , , ,95 Palvelujen ostot , , , , ,95 Vuokrakulut -400,00-400,00-400,00-400,00-369,16 Ostot tilikauden aikana , , , , ,24 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,24 Annetut avustukset , , , , ,90 Muut toimintakulut , , , ,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,20 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,75 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,60 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,60 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,35 VUOSIKATE , , , , ,35

209 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 74/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,35 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,35 Pielavesi Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pielavesi Perheneuvonta Palvelujen ostot , , , ,00-817,70 TOIMINKULUT , , , ,00-817,70 TOIMINKATE ULKOINEN , , , ,00-817,70 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , ,00-817,70 VUOSIKATE , , , ,00-817,70 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-332,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,70 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,70 Pielavesi Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot , , , , ,41 TOIMINKULUT , , , , ,41 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,41 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,41 VUOSIKATE , , , , ,41 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,41 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,41

210 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 75/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Pielavesi Sielunhoito Palkat ja palkkiot , , , , ,24 Henkilösivukulut , , , , ,64 Henkilöstökulut , , , , ,88 TOIMINKULUT , , , , ,88 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,88 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,88 VUOSIKATE , , , , ,88 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,88 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,88 Pielavesi Lähetys Myyntituotot 1 540, , , , ,00 Muut maksutuotot 150,00 150,00 150,00 100,00 171,00 Maksutuotot 150,00 150,00 150,00 100,00 171,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 4 000, , , , ,12 TOIMINTUOTOT 5 690, , , , ,12 Palkat ja palkkiot , , , , ,47 Henkilösivukulut , , , , ,41 Henkilöstökulut , , , , ,88 Palvelujen ostot -850,00-850, , , ,99 Ostot tilikauden aikana , , , , ,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,07 Annetut avustukset , , ,00 0, ,30 Muut toimintakulut 0,00-100,00 0,00-430,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,24 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,12 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,79 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,79 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,91 VUOSIKATE , , , , ,91 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,91 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,91 Pielavesi Muu seurakuntatyö Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 683,84 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 683,84

211 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 76/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 683,84 Palkat ja palkkiot , , , , ,14 Henkilösivukulut , , , , ,36 Henkilöstökulut , , , , ,50 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-127,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-127,00 Annetut avustukset , , , , ,00 TOIMINKULUT , , , , ,50 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,66 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,66 VUOSIKATE , , , , ,66 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,66 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,66 Pielavesi Seurakuntaneuvosto Palkat ja palkkiot , , , , ,38 Henkilösivukulut , , , , ,28 Henkilöstökulut , , , , ,66 Palvelujen ostot , , ,00-700,00-954,98 Ostot tilikauden aikana , , , , ,49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,49 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00-100,00-150,00 TOIMINKULUT , , , , ,13 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,13 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,20 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,20 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,33 VUOSIKATE , , , , ,33 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,33 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,33 Pielavesi Myyntituotot 2 340, , , , ,70 Seurakuntatyön maksut 6 780, , , , ,90 Muut maksutuotot 250,00 250,00 250,00 200,00 964,84 Maksutuotot 7 030, , , , ,74

212 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 77/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 9 700, , , , ,64 Tuet ja avustukset , , , , ,93 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,01 Palkat ja palkkiot , , , , ,11 Henkilösivukulut , , , , ,16 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Henkilöstökulut , , , , ,58 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut , , , , ,76 Ostot tilikauden aikana , , , , ,44 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,44 Annetut avustukset , , , , ,20 Muut toimintakulut , , , ,00-785,98 TOIMINKULUT , , , , ,96 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,95 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,26 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,26 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,21 VUOSIKATE , , , , ,21 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,41 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,62 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,62 Rovastikunta, diakoniatyö Korvaukset 8 050, , , , ,00 Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 TOIMINTUOTOT 8 050, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,69 Ostot tilikauden aikana -600,00-600,00-600,00-600, ,15 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -600,00-600,00-600,00-600, ,15 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00-80,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0, ,16 TOIMINKULUT , , , , ,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-90,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-90,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 78/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Rovastikunta, musiikkityö Korvaukset 3 000, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 3 000, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00-73,00 Ostot tilikauden aikana -200,00-200,00-200,00-200, ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200,00-200,00-200,00-200, ,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 TOIMINKULUT , , , , ,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 392,00 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-392,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-392,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rovastikunta, lähetystyö Korvaukset 6 800, , , , ,00 Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTUOTOT 6 800, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,68 Ostot tilikauden aikana -330,00-330,00-200,00-330, ,87 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -330,00-330,00-200,00-330, ,87 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00-200,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0, ,45 TOIMINKULUT , , , , ,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rovastikunta, varhaiskasvatus Korvaukset 2 450, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 2 450, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,16 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-4,40

214 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 79/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-4,40 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-572,44 TOIMINKULUT , , , , ,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-32,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-32,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rovastikunta, yhteiset varat Korvaukset 2 450, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 2 450, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,27 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-25,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-25,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00-500,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-9,73 TOIMINKULUT , , , , ,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-60,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-60,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rovastikunta, varhaisnuorisotyö Korvaukset 4 500, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 4 500, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00-434,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-326,70 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-326,70 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0, ,30 TOIMINKULUT , , , , ,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 80/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rovastikunta, diakonia-avustukset Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,99 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,99 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0, ,39 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00-7,03 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-272,50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-272,50 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,54 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0, ,31 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,38 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rovastikunta, nuorisotyö Korvaukset 4 500, , , , ,00 Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 4 500, , , , ,69 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 0,00-258,14 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0, ,14 Palvelujen ostot , , , , ,26 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-60,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0, ,98 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0, ,98 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0, ,31 TOIMINKULUT , , , , ,69 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-156,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-156,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 81/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rovastikunta, erityisrippikoulu Korvaukset 2 000, , ,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 2 000, , ,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot , , ,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , ,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rovastikunta Korvaukset , , , , ,00 Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,99 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,68 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0, ,39 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,07 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 0,00-258,14 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0, ,14 Palvelujen ostot , , , , ,09 Vuokrakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-60,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,60 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,54 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0, ,70 TOIMINKULUT , , , , ,07 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-730,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-730,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 82/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Sonkajärvi Jumalanpalveluselämä Palkat ja palkkiot , , , , ,88 Henkilösivukulut , , , , ,85 Henkilöstökulut , , , , ,73 Palvelujen ostot , , , , ,02 Vuokrakulut -500,00-500,00-520,00-380,00-562,27 Ostot tilikauden aikana -890,00-700,00-700,00-650, ,98 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -890,00-700,00-700,00-650, ,98 TOIMINKULUT , , , , ,00 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,83 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,83 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,83 VUOSIKATE , , , , ,83 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,83 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,83 Sonkajärvi Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot , , , , ,30 Henkilösivukulut , , , , ,35 Henkilöstökulut , , , , ,65 Palvelujen ostot ,00 0,00-400,00-200,00-307,88 Ostot tilikauden aikana -800,00 0,00 0,00 0, ,30 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800,00 0,00 0,00 0, ,30 TOIMINKULUT , , , , ,83 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,83 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,91 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,91 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,74 VUOSIKATE , , , , ,74 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,74 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,74 Sonkajärvi Muut kirkolliset toimitukset Palkat ja palkkiot , , , , ,16 Henkilösivukulut , , , , ,03 Henkilöstökulut , , , , ,19

218 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 83/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palvelujen ostot -123,00-100,00-100,00-100,00-84,71 Ostot tilikauden aikana -800,00-900, ,00-840, ,38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800,00-900, ,00-840, ,38 TOIMINKULUT , , , , ,28 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,28 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,37 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,37 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,65 VUOSIKATE , , , , ,65 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,65 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,65 Sonkajärvi Aikuistyö Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,12 Henkilösivukulut , , , , ,71 Henkilöstökulut , , , , ,83 Palvelujen ostot 0,00-100,00-300,00-200,00-405,55 Vuokrakulut -160,00-100,00-300,00-400,00-274,90 Ostot tilikauden aikana -108,00-131,00-400,00-200,00-401,80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -108,00-131,00-400,00-200,00-401,80 TOIMINKULUT , , , , ,08 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,08 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,76 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,76 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,84 VUOSIKATE , , , , ,84 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,84 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,84 Sonkajärvi Muut seurakuntatilaisuudet Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,95

219 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 84/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Henkilösivukulut , , , , ,44 Henkilöstökulut , , , , ,39 Palvelujen ostot ,00-202, , , ,30 Vuokrakulut -650,00-650,00-650,00-360,00-247,48 Ostot tilikauden aikana , , , , ,14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,14 TOIMINKULUT , , , , ,31 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,31 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,56 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,56 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,87 VUOSIKATE , , , , ,87 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,16 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,03 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,03 Sonkajärvi Tiedotukset ja viestintä Palkat ja palkkiot 0, ,00 0,00 0, ,26 Henkilösivukulut 0,00-549,00 0,00 0, ,21 Henkilöstökulut 0, ,00 0,00 0, ,47 Palvelujen ostot 0, , , , ,39 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00-280,00-100,66 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00-280,00-100,66 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00-250,00 0,00 TOIMINKULUT 0, , , , ,52 TOIMINKATE ULKOINEN 0, , , , ,52 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0, , , , ,52 VUOSIKATE 0, , , , ,52 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , ,52 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0, , , , ,52 Sonkajärvi Musiikki Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 100,00 0,00 312,20 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 100,00 0,00 312,20 Palkat ja palkkiot , , , , ,76 Henkilösivukulut , , , , ,89 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,65 Palvelujen ostot , , , , ,84

220 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 85/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-198,92 Ostot tilikauden aikana , , , , ,95 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,95 Annetut avustukset , ,00-810, ,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,36 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,16 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,78 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,78 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,94 VUOSIKATE , , , , ,94 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,94 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,94 Sonkajärvi Päiväkerho Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 300,00 300,00 500,00 0,00 789,85 TOIMINTUOTOT 300,00 300,00 500,00 0, ,85 Palkat ja palkkiot , , , , ,33 Henkilösivukulut , , , , ,64 Henkilöstökulut , , , , ,97 Palvelujen ostot -300,00-300, , , ,53 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-220,00-207,32 Ostot tilikauden aikana , , , , ,91 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,91 TOIMINKULUT , , , , ,73 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,88 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,25 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,25 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,13 VUOSIKATE , , , , ,13 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,13 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,13 Sonkajärvi Pyhäkoulu Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0, ,70

221 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 86/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-95,30 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-95,30 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sonkajärvi Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut 1 450, , , ,00 918,10 Muut maksutuotot 25,00 0,00 0,00 250,00 0,00 Maksutuotot 1 475, , , ,00 918,10 TOIMINTUOTOT 1 475, , , ,00 918,10 Palkat ja palkkiot , , , , ,96 Henkilösivukulut , , , , ,50 Henkilöstökulut , , , , ,46 Palvelujen ostot , , , , ,90 Vuokrakulut -500,00-550,00-500,00-550,00 0,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,40 Muut toimintakulut -150,00-150,00-170,00-170,00-170,00 TOIMINKULUT , , , , ,76 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,66 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,65 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,65 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,31 VUOSIKATE , , , , ,31 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,31 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,31 Sonkajärvi Partio Palkat ja palkkiot , , , , ,27 Henkilösivukulut , , , , ,96 Henkilöstökulut , , , , ,23 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00-50,00 0,00-118,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00-50,00 0,00-118,10

222 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 87/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Annetut avustukset , , , ,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,33 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,33 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,60 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,60 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,93 VUOSIKATE , , , , ,93 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,93 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,93 Sonkajärvi Rippikoulu Myyntituotot 50,00 100,00 100,00 0,00 96,00 Seurakuntatyön maksut 5 000, , , , ,50 Muut maksutuotot 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 5 070, , , , ,50 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 600,00 700,00 700,00 600,00 0,00 TOIMINTUOTOT 5 720, , , , ,50 Palkat ja palkkiot , , , , ,31 Henkilösivukulut , , , , ,16 Henkilöstökulut , , , , ,47 Palvelujen ostot , , , , ,01 Ostot tilikauden aikana , , , , ,48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,48 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-231,00 TOIMINKULUT , , , , ,96 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,46 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,55 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,55 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,01 VUOSIKATE , , , , ,01 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,01 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,01 Sonkajärvi Nuorisotyö Seurakuntatyön maksut 800,00 850,00 800,00 850, ,00 Muut maksutuotot 70,00 270,00 280,00 250,00 589,78 Maksutuotot 870, , , , ,78 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 950,00 850,00 800, , ,01

223 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 88/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINTUOTOT 1 820, , , , ,79 Palkat ja palkkiot , , , , ,28 Henkilösivukulut , , , , ,13 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,04 Henkilöstökulut , , , , ,37 Palvelujen ostot , , , , ,41 Vuokrakulut -300,00-400,00-200,00-520,00-591,32 Ostot tilikauden aikana , , , , ,96 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,96 Muut toimintakulut 0,00-100,00-100,00 0,00-74,00 TOIMINKULUT , , , , ,06 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,27 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,65 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,65 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,92 VUOSIKATE , , , , ,92 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,92 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,92 Sonkajärvi Perhekerhotyö Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 68,80 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 68,80 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 0, ,71 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 0, ,32 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0, ,03 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-455,31 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-455,31 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0, ,84 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0, ,04 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,89 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,89 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,93 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0, ,93 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,93 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,93 Sonkajärvi Diakonia

224 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 89/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Seurakuntatyön maksut 200,00 200,00 200,00 550,00 609,90 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 200,00 200,00 200,00 550,00 609,90 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 9 700, , , , ,16 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, , ,00 TOIMINTUOTOT 9 900, , , , ,06 Palkat ja palkkiot , , , , ,85 Henkilösivukulut , , , , ,15 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,46 Vuokrakulut -150,00-200,00-200,00-200,00-151,46 Ostot tilikauden aikana , , , , ,74 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,74 Annetut avustukset , , , , ,35 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,01 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,95 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,65 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,65 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,60 VUOSIKATE , , , , ,60 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,60 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,60 Sonkajärvi Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonkajärvi Perheneuvonta

225 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 90/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00-859,35 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00-859,35 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00-859,35 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00-859,35 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00-859,35 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-349,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, ,35 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0, ,35 Sonkajärvi Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot , , , , ,57 TOIMINKULUT , , , , ,57 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,57 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,57 VUOSIKATE , , , , ,57 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-986,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,57 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,57 Sonkajärvi Sielunhoito Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot ,00 0, , , ,27 Henkilösivukulut ,12 0, , , ,05 Henkilöstökulut ,12 0, , , ,32 Palvelujen ostot 0, ,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,32 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,32 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,32 VUOSIKATE , , , , ,32 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,32 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,32 Sonkajärvi Lähetys Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,76

226 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 91/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINTUOTOT , , , , ,76 Palkat ja palkkiot , , , , ,74 Henkilösivukulut , , , , ,80 Henkilöstökulut , , , , ,54 Palvelujen ostot , , , , ,61 Vuokrakulut , , , , ,48 Ostot tilikauden aikana , , , , ,14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,14 Annetut avustukset , , , , ,00 TOIMINKULUT , , , , ,77 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,01 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,01 VUOSIKATE , , , , ,01 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,01 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,01 Sonkajärvi Muu seurakuntatyö Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 623,72 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 623,72 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 623,72 Palvelujen ostot , , , , ,38 Vuokrakulut 0,00-17,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00-30,00-20,00 0,00-69,06 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00-30,00-20,00 0,00-69,06 Muut toimintakulut 0,00-100,00 0,00-250,00-246,63 TOIMINKULUT , , , , ,07 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,35 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,52 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,52 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,87 VUOSIKATE , , , , ,87 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-870,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,87 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,87 Sonkajärvi Seurakuntaneuvosto Palkat ja palkkiot , , , , ,29 Henkilösivukulut , , , , ,31 Henkilöstökulut , , , , ,60

227 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 92/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palvelujen ostot , , ,00-870,00-726,93 Ostot tilikauden aikana , , , ,00-909,71 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,00-909,71 TOIMINKULUT , , , , ,24 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,24 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,24 VUOSIKATE , , , , ,24 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,24 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,24 Sonkajärvi Myyntituotot 50,00 100,00 100,00 0,00 96,00 Seurakuntatyön maksut 7 450, , , , ,50 Muut maksutuotot 165,00 340,00 280,00 500, ,50 Maksutuotot 7 615, , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,78 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, , ,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,78 Palkat ja palkkiot , , , , ,29 Henkilösivukulut , , , , ,35 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,04 Henkilöstökulut , , , , ,60 Palvelujen ostot , , , , ,34 Vuokrakulut , , , , ,15 Ostot tilikauden aikana , , , , ,32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,32 Annetut avustukset , , , , ,35 Muut toimintakulut -150,00-350,00-270,00-670,00-721,63 TOIMINKULUT , , , , ,39 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,61 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,97 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,97 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,58 VUOSIKATE , , , , ,58 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,16 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,74 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,74 Varpaisjärvi Jumalanpalveluselämä

228 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 93/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Muut maksutuotot 8 676, , , , ,90 Maksutuotot 8 676, , , , ,90 TOIMINTUOTOT 8 676, , , , ,90 Palkat ja palkkiot , , , , ,46 Henkilösivukulut , , , , ,69 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Henkilöstökulut , , , , ,05 Palvelujen ostot , , , , ,66 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-203,58 Ostot tilikauden aikana -400,00-400,00-400,00-400,00-644,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400,00-400,00-400,00-400,00-644,41 TOIMINKULUT , , , , ,70 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,80 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,80 VUOSIKATE , , , , ,80 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,80 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,80 Varpaisjärvi Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot , , , , ,76 Henkilösivukulut , , , , ,63 Henkilöstökulut , , , , ,39 Palvelujen ostot , , , , ,31 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 TOIMINKULUT , , , , ,70 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,70 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,70 VUOSIKATE , , , , ,70 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,70 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,70 Varpaisjärvi Muut kirkolliset toim. Palkat ja palkkiot , , , , ,50 Henkilösivukulut , , , , ,11 Henkilöstökulut , , , , ,61 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00-174,58 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

229 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 94/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,19 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,19 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,19 VUOSIKATE , , , , ,19 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,19 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,19 Varpaisjärvi Muut seurakuntatilaisuudet Seurakuntatyön maksut 900,00 900,00 800,00 900,00 480,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 900,00 900,00 800,00 900,00 480,00 TOIMINTUOTOT 900,00 900,00 800,00 900,00 480,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,63 Henkilösivukulut , , , , ,27 Henkilöstökulut , , , , ,90 Palvelujen ostot , , , , ,97 Vuokrakulut -240,00-300,00-540,00-240,00-303,29 Ostot tilikauden aikana , , , , ,26 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,26 Annetut avustukset -800,00-800,00-800,00-800,00-700,00 Muut toimintakulut -200,00-300,00-300,00-300,00-154,56 TOIMINKULUT , , , , ,98 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,98 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,29 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,29 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,27 VUOSIKATE , , , , ,27 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,33 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,60 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,60 Varpaisjärvi Tiedotukset ja viestintä Palvelujen ostot , , , , ,50 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,50 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,50 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,50

230 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 95/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 VUOSIKATE , , , , ,50 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,50 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,50 Varpaisjärvi Musiikki Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 107,55 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 107,55 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 600,00 600,00 600,00 600,00 239,52 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 TOIMINTUOTOT 600,00 600,00 600,00 600,00 787,07 Palkat ja palkkiot , , , , ,86 Henkilösivukulut , , , , ,84 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,39 Henkilöstökulut , , , ,00-145,31 Palvelujen ostot , , , , ,64 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-172,22 Ostot tilikauden aikana , , , , ,98 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,98 Annetut avustukset -800,00 0,00-800,00-800,00-800,00 TOIMINKULUT , , , , ,15 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,08 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,14 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,14 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,22 VUOSIKATE , , , , ,22 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,22 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,22 Varpaisjärvi Päiväkerho Seurakuntatyön maksut 500,00 500,00 500,00 500,00 442,30 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Maksutuotot 500,00 500,00 500,00 500,00 542,30 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200,00 0,00 200,00 200,00 84,40 TOIMINTUOTOT 700,00 500,00 700,00 700,00 626,70 Palkat ja palkkiot , , , , ,09 Henkilösivukulut , , , , ,39 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 63,73 Henkilöstökulut , , , , ,75

231 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 96/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Palvelujen ostot , , , , ,27 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-166,52 Ostot tilikauden aikana , , , , ,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,07 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-195,00 TOIMINKULUT , , , , ,61 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,91 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,14 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,14 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,05 VUOSIKATE , , , , ,05 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,05 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,05 Varpaisjärvi Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyön maksut 800,00 800,00 800,00 800,00 425,00 Maksutuotot 800,00 800,00 800,00 800,00 425,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 TOIMINTUOTOT 1 000,00 800,00 800, ,00 425,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,03 Henkilösivukulut , , , , ,46 Henkilöstökulut , , , , ,49 Palvelujen ostot , , , , ,47 Ostot tilikauden aikana , , , , ,52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,52 Muut toimintakulut -100,00 0,00-100,00-100,00-110,00 TOIMINKULUT , , , , ,48 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,48 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,48 VUOSIKATE , , , , ,48 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,48 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,48 Varpaisjärvi Rippikoulu Myyntituotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Seurakuntatyön maksut 3 500, , , , ,00

232 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 97/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Maksutuotot 3 500, , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 300,00 300,00 300,00 300,00 97,25 TOIMINTUOTOT 3 900, , , , ,25 Palkat ja palkkiot , , , , ,73 Henkilösivukulut , , , , ,81 Henkilöstökulut , , , , ,54 Palvelujen ostot , , , , ,42 Ostot tilikauden aikana , , , , ,57 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,57 TOIMINKULUT , , , , ,53 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,28 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,24 VUOSIKATE , , , , ,24 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,24 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,24 Varpaisjärvi Nuorisotyö Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seurakuntatyön maksut 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 400,00 400,00 300,00 300,00 401,15 TOIMINTUOTOT 900,00 900,00 800,00 800,00 401,15 Palkat ja palkkiot , , , , ,46 Henkilösivukulut , , , , ,70 Henkilöstökulut , , , , ,16 Palvelujen ostot , , , , ,64 Vuokrakulut 0,00-200,00-200,00-200,00-233,39 Ostot tilikauden aikana , , , , ,59 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,59 Muut toimintakulut -100,00 0,00-100,00-100,00-100,00 TOIMINKULUT , , , , ,78 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,63 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,63 VUOSIKATE , , , , ,63 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,63

233 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 98/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,63 Varpaisjärvi Perhekerhotyö Seurakuntatyön maksut 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 Maksutuotot 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 TOIMINTUOTOT 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,08 Henkilösivukulut -774,09-768, , , ,33 Henkilöstökulut , , , , ,41 Palvelujen ostot -500,00-400,00-500,00-500,00-150,00 Ostot tilikauden aikana -900, , , ,00-980,74 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -900, , , ,00-980,74 TOIMINKULUT , , , , ,15 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,15 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,92 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,92 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,07 VUOSIKATE , , , , ,07 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,07 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,07 Varpaisjärvi Diakonia Seurakuntatyön maksut 1 200, , , , ,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 1 200, , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 3 800, , , , ,80 Tuet ja avustukset 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 TOIMINTUOTOT 5 100, , , , ,80 Palkat ja palkkiot , , , , ,55 Henkilösivukulut , , , , ,36 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,16 Henkilöstökulut , , , , ,75 Palvelujen ostot , , , , ,58 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-170,95 Ostot tilikauden aikana , , , , ,37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,37 Annetut avustukset , , , , ,94 Muut toimintakulut -50,00-50,00-50,00-50,00-50,00

234 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 99/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 TOIMINKULUT , , , , ,59 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,79 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,79 VUOSIKATE , , , , ,79 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,79 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,79 Varpaisjärvi Yhteisvastuu-keräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varpaisjärvi Perheneuvonta Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varpaisjärvi Sairaalasielunhoito Palvelujen ostot , , , , ,00 TOIMINKULUT , , , , ,00 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-797,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,00

235 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 100/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Varpaisjärvi Lähetys Seurakuntatyön maksut 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 2 200, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 2 300, , , , ,00 Palkat ja palkkiot -300,00-300,00-400,00-400,00 0,00 Henkilösivukulut -27,45-27,45-27,45-29,00 0,00 Henkilöstökulut -327,45-327,45-427,45-429,00 0,00 Palvelujen ostot , , , ,00-827,47 Ostot tilikauden aikana , , ,00-900, ,02 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,00-900, ,02 Annetut avustukset , , , , ,00 TOIMINKULUT , , , , ,49 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,49 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,14 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,14 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,63 VUOSIKATE , , , , ,63 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,63 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,63 Varpaisjärvi Muu seurakuntatyö Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 390,90 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 390,90 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 390,90 Palvelujen ostot , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-73,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-73,60 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,60 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,70 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,70 VUOSIKATE , , , , ,70 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-484,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,70 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,70

236 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 101/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Varpaisjärvi Seurakuntaneuvosto Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,20 Henkilösivukulut , , , , ,71 Henkilöstökulut , , , , ,91 Palvelujen ostot -600,00-570,00-600,00-570,00-520,06 Ostot tilikauden aikana -200,00 0,00-200,00-190,00-178,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200,00 0,00-200,00-190,00-178,41 TOIMINKULUT , , , , ,38 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,38 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,05 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,05 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,43 VUOSIKATE , , , , ,43 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,43 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,43 Varpaisjärvi Myyntituotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Seurakuntatyön maksut 7 700, , , , ,30 Muut maksutuotot 8 676, , , , ,35 Maksutuotot , , , , ,65 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 7 900, , , , ,12 Tuet ja avustukset 100,00 100,00 100,00 100,00 440,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,77 Palkat ja palkkiot , , , , ,35 Henkilösivukulut , , , , ,30 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Henkilöstökulut , , , , ,27 Palvelujen ostot , , , , ,57 Vuokrakulut , , , , ,95 Ostot tilikauden aikana , , , , ,54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,54 Annetut avustukset , , , , ,94 Muut toimintakulut -450,00-350,00-550,00-550,00-609,56 TOIMINKULUT , , , , ,83 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,06

237 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 102/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,64 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,64 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,70 VUOSIKATE , , , , ,70 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,33 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,03 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,03 Seurakunnat yhteensä Korvaukset , , , , ,00 Myyntituotot 2 490, , , , ,15 Seurakuntatyön maksut , , , , ,24 Muut maksutuotot , , , , ,75 Maksutuotot , , , , ,99 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,29 Tuet ja avustukset , , , , ,23 Muut toimintatuotot 200,00 0,00 0, ,00 450,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,66 Palkat ja palkkiot , , , , ,71 Henkilösivukulut , , , , ,95 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,87 Henkilöstökulut , , , , ,79 Palvelujen ostot , , , , ,05 Vuokrakulut , , , , ,89 Ostot tilikauden aikana , , , , ,54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,54 Annetut avustukset , , , , ,08 Muut toimintakulut , , , , ,95 TOIMINKULUT , , , , ,30 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,64 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,44 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,31 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,75 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,39 VUOSIKATE , , , , ,39 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,86 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,25 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,25 Tuloslaskelmaosa

238 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 103/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Kirkollisverotulot , , , , ,14 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , , ,91 Verotulot , , , , ,05 Verotuskulut , , , , ,79 Keskusrahastomaksut , , , , ,00 Korkotuotot , , , , ,30 Muut rahoitustuotot , , ,00 0, ,25 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,55 VUOSIKATE , , , , ,81 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Kulut 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Siirto rahastosta/rahastoon 0,00 0,00 0,00 0, ,72 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,60 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,00 0, , ,39 Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00 0,00 0, ,91 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,90 Tuloslaskelmaosa Kirkollisverotulot , , , , ,14 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , , ,91 Verotulot , , , , ,05 Verotuskulut , , , , ,79 Keskusrahastomaksut , , , , ,00 Korkotuotot , , , , ,30 Muut rahoitustuotot , , ,00 0, ,25 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,55 VUOSIKATE , , , , ,81 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Kulut 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Siirto rahastosta/rahastoon 0,00 0,00 0,00 0, ,72 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,60 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,00 0, , ,39 Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00 0,00 0, ,91 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,90

239 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 104/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Kirkolliset vaalit Palkat ja palkkiot 0,00 0, ,00 0, ,23 Henkilösivukulut 0,00 0,00-549,00 0,00-470,04 Henkilöstökulut 0,00 0, ,00 0, ,27 Palvelujen ostot 0,00 0, ,00 0,00-46,77 Ostot tilikauden aikana 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0, ,00 0, ,04 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0, ,00 0, ,04 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0, ,00 0, ,04 VUOSIKATE 0,00 0, ,00 0, ,04 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,04 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0, ,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Yhteinen kirkkovaltuusto Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut -164,70-164,70-164,70-173,00-8,89 Henkilöstökulut , , , , ,89 Palvelujen ostot , , , , ,47 Ostot tilikauden aikana -700,00-700,00-700,00-800,00-577,55 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -700,00-700,00-700,00-800,00-577,55 TOIMINKULUT , , , , ,91 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,91 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,35 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-699,64 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,99 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,90 VUOSIKATE , , , , ,90 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,90 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Yhteinen kirkkoneuvosto Palkat ja palkkiot , , , , ,18 Henkilösivukulut , , , , ,69 Henkilöstökulut , , , , ,87 Palvelujen ostot , , , , ,32 Ostot tilikauden aikana -390,00-390,00-390,00-300,00-192,12

240 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 105/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -390,00-390,00-390,00-300,00-192,12 Annetut avustukset -500,00-500,00-500,00-500,00-20,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00-200,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,31 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,31 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,56 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,92 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,48 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,79 VUOSIKATE , , , , ,79 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,79 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Tilintarkastus Palvelujen ostot , , , , ,15 TOIMINKULUT , , , , ,15 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,15 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-14,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-14,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,15 VUOSIKATE , , , , ,15 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,15 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Iisalmen postimaksukone Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE ULKOINEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taloushallinto, monistamo Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 300,00 541,75 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 300,00 541,75 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 300,00 541,75

241 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 106/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Ostot tilikauden aikana , , , , ,96 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,96 TOIMINKULUT , , , , ,96 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,21 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,21 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,21 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , ,00 0,00 VUOSIKATE , , , ,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Kirkonkirjojenpito Virkatodistustuotot , , , , ,90 Maksutuotot , , , , ,90 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,90 Palkat ja palkkiot , , , , ,64 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,49 Henkilöstökulut , , , , ,15 Palvelujen ostot , , , , ,44 Ostot tilikauden aikana , , , ,00-23,25 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,00-23,25 TOIMINKULUT , , , , ,84 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,94 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-12,55 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,10 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,65 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,59 VUOSIKATE , , , , ,59 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,59 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,59 Kirkkoherranvirasto Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 106,90 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 106,90 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 106,90 Palkat ja palkkiot , , , , ,16 Henkilösivukulut , , , , ,14

242 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 107/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , ,30 Palvelujen ostot , , , , ,18 Vuokrakulut , , , , ,46 Ostot tilikauden aikana , , , , ,32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,32 TOIMINKULUT , , , , ,26 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,36 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,07 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,62 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,69 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,05 VUOSIKATE , , , , ,05 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,05 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Muu yleishallinto Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,05 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,05 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0, ,05 Henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 0, ,88 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0, ,88 Palvelujen ostot , , , , ,60 Vuokrakulut -180,00-180,00-180,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,25 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,25 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00-32,88 TOIMINKULUT , , , , ,61 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,56 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-404,70 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,87 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,57 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,13 VUOSIKATE , , , , ,13 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,13 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Työhyvinvointi, yhteistyötoimikunta

243 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 108/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Muut maksutuotot 3 320, , , , ,00 Maksutuotot 3 320, , , , ,00 TOIMINTUOTOT 3 320, , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,73 Henkilösivukulut -845,46-837,22-834,48-916,00-939,85 Henkilöstökulut , , , , ,58 Palvelujen ostot , , , , ,01 Ostot tilikauden aikana -200,00-200,00-200,00-500, ,61 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200,00-200,00-200,00-500, ,61 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,20 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,20 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-603,00 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0,00-603,00 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,20 VUOSIKATE , , , , ,20 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,20 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Työhyvinvointi, työterveyshuolto Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0,00 0, ,20 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,20 Tuet ja avustukset , , , ,00 0,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,20 Palvelujen ostot , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00-600,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00-600,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,00 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,80 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,80 VUOSIKATE , , , , ,80 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,80 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Työhyvinvointi, työpaikkaruokailu Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Muut maksutuotot , , ,00 0,00 0,00 Maksutuotot , , , ,00 0,00

244 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 109/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0, ,40 TOIMINTUOTOT , , , , ,40 Palvelujen ostot , , , , ,28 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,28 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,88 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,88 VUOSIKATE , , , , ,88 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,88 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Tiedotus ja viestintä Palkat ja palkkiot , , , , ,71 Henkilösivukulut , , , , ,34 Henkilöstökulut , , , , ,05 Palvelujen ostot , , , , ,32 Vuokrakulut , , ,00-720,00-768,52 Ostot tilikauden aikana -650, , , , ,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -650, , , , ,41 TOIMINKULUT , , , , ,30 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,30 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-109,73 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,20 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,93 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,23 VUOSIKATE , , , , ,23 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,23 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Taloushallinto Muut maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 240,32 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 240,32 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 240,32 Palkat ja palkkiot , , , , ,07 Henkilösivukulut , , , , ,08

245 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 110/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,67 Henkilöstökulut , , , , ,48 Palvelujen ostot , , , , ,45 Vuokrakulut , , , , ,99 Ostot tilikauden aikana , , , , ,55 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,55 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,47 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,15 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,41 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,68 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,09 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,24 VUOSIKATE , , , , ,24 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,24 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , ,00 0,00 Yleishallinto Virkatodistustuotot , , , , ,90 Seurakuntatyön maksut 0,00 0,00 0, , ,20 Muut maksutuotot , , , , ,02 Maksutuotot , , , , ,12 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuet ja avustukset , , , , ,40 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,52 Palkat ja palkkiot , , , , ,72 Henkilösivukulut , , , , ,91 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,16 Henkilöstökulut , , , , ,47 Palvelujen ostot , , , , ,99 Vuokrakulut , , , , ,97 Ostot tilikauden aikana , , , , ,02 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,02 Annetut avustukset -500,00-500,00-500,00-500,00-20,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00-32,88 TOIMINKULUT , , , , ,33 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,81 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,21 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,37

246 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 111/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,03 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,19 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0, ,41 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,59 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,59 YHTEENSÄ Korvaukset , , , , ,00 Myyntituotot , , , , ,55 Virkatodistustuotot , , , , ,90 Seurakuntatyön maksut , , , , ,60 Hautaustoimeen liittyvät maksut , , , , ,63 Muut maksutuotot , , , , ,09 Maksutuotot , , , , ,22 Vuokratuotot , , , , ,44 Metsätalouden tuotot , , , , ,47 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,01 Tuet ja avustukset , , , , ,63 Muut toimintatuotot 200,00 0,00 0, ,00 450,00 TOIMINTUOTOT , , , , ,32 Palkat ja palkkiot , , , , ,66 Henkilösivukulut , , , , ,79 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Henkilöstökulut , , , , ,49 Palvelujen ostot , , , , ,69 Vuokrakulut , , , , ,98 Ostot tilikauden aikana , , , , ,51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,51 Annetut avustukset , , , , ,24 Muut toimintakulut , , , , ,73 TOIMINKULUT , , , , ,64 TOIMINKATE ULKOINEN , , , , ,32 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,87 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,21 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,93 TOIMINKATE SISÄISET 0,00 0,00 0,00 0, ,73 TOIMINKATE YHTEENSÄ , , , , ,59 Kirkollisverotulot , , , , ,14 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , , ,91 Verotulot , , , , ,05

247 Budjetointiraportti kohteittain - lyhyt Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 112/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Verotuskulut , , , , ,79 Keskusrahastomaksut , , , , ,00 Korkotuotot , , , , ,30 Muut rahoitustuotot , , ,00 0, ,25 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,55 VUOSIKATE , , , , ,22 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,16 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,16 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Kulut 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Siirto rahastosta/rahastoon 0,00 0,00 0,00 0, ,72 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,94 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , , , , ,39 Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00 0,00 0, ,91 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,64

248 4. TULOSLASKELMA

249 Budjetointiraportti Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 1/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma SU 2020 SU Tilinpäätös 2016 Toteuma v. alusta Kesäkuu Korv. muilta srk , , , , ,00 0,00 Korvaukset , , , , ,00 0, Pitopalv.toim.tuotot 3 000, , , , , , Koristelun tuotot 1 200, , ,00 0,00 0, , Majoitustuotot 3 500, , ,00 0,00 0, , Kioskimyyntituotot 950, , , , , , Pääsylipputuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Käsiohjelmatuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40, Muut mater.tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, Muut myyntituotot 1 540, , , , ,00 999,40 Myyntituotot , , , , , , Virkatodistustuotot , , , , , , Ruoka-ja kahvimaksut 6 650, , , , , , Leirimaksut , , , , , , Retki-ja matkamaksut , , , , , , Majoitusmaksut 0,00 0,00 0, , ,16 0, Kerhomaksut 3 500, , , , , , Srk.työn muut maksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747, Haudan lun.maksut , , , , , , Hautauspalvelumaksut , , , , , , Kappelimaksut 0,00 0,00 0,00 0, ,00 992, Muistomerkkimaksut 1 000, , , , , , Muut haut.toim.maksu , , , , , , Henk.per.ruokamaksut 165,00 140,00 80,00 0,00 0, , Lounassetelimaksut , , ,00 0,00 0, , Muut maks.ja korv , , , , , ,05 Maksutuotot , , , , , , As.huon.vuokrat , , , , , , Toi.ja liikhuon.vuok 7 500, , , , , , Kiinteistöjen vuokra , , ,00 0,00 0, , Maa-ja vesial. vuokr , , , , ,26 687, Srk.til.käytt.vuokra , , , , , , Autotallien vuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147, Autopaikkamaksut 2 280, , ,00 470, , , Vesimaksut 2 900, , , , , , Sähkömaksut 5 200, , , , , , Sauna-ja pesut.maksu 990,00 990,00 990, , ,00 813, Muut vuokratuotot 5 000, , , , ,18 77,34 Vuokratuotot , , , , , , Puun myyntituotot , , , , , , Muut metsät.tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 Metsätalouden tuotot , , , , , , Jumalanpalveluskoleh 9 150, , , , , , Muut kolehdit 1 100, , , ,00 751,72 190, Muut keräystuotot , , ,00 300, , , Myyjäistuotot , , , , , , Ohjelmatuotot 900, , , , , , Muut lahjoitustuotot , , , , , ,29

250 Budjetointiraportti Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 2/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma SU 2020 SU Tilinpäätös 2016 Toteuma v. alusta Kesäkuu YV muut tuotot , , , , , , Yv myyjäiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , YV kolehdit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87, Yv konsertit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456, Net.kul.siirt.om.kat 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , , , Palkkatuki 1 500, , , , ,05 0, KELA-korvaus , , , , ,40 0, Muut tuet ja avust , , , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , , , , Perintätuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35, Myyntivoitot pys.vas 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Muut tuotot 200,00 0,00 0, ,00 450, ,50 Muut toimintatuotot 200,00 0,00 0, ,00 450, , S.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, S.muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, S.vuokratuotot yl.ha 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 Sisäiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 TOIMINTUOTOT , , , , , , Kok.palk.luottamushl , , , , ,00 0, Kok.palk.henkilökunt , , , , , , Vak.vir. kk-palkat , , , , , , Määr.aik.vir.kk-palk , , , , , , Työsuht.kk-palkat , , , , , , Määr.aik.työsuht.kk , , , , , , Erilliskorvaukset , , , , , , Sair.äit.perh.vap.s 0,00 0,00 0,00 0, , , Vuosil.sij. ja muut 0,00 0,00 0,00 0, , , Tunti-ja urakkap , , ,00 0, , , Asuntoetu , , , , , , Muu luontaisetu 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Asiantuntijapalkkiot -200,00-200,00-300, , ,00 0, Kerhonohj.palkkiot , , , , , , Esiintymispalkkiot , , , , , , Toimituspalkkiot , , , , , , Muut palkat, palkk , , , , , , Luontoisetu vastatil , , , ,00 0, ,88 Palkat ja palkkiot , , , , , , Sos. turv. maks , , , , , , Eläkemaksut , , , , , , Muu sos.vak.maksu , , , , , , Työkalukorvaus 0,00 0,00 0,00-670, ,60 0,00 Henkilösivukulut , , , , , , Sairausvakuutuskorv. 0,00 0,00 0,00 0, , , Tapaturmakorv. 0,00 0,00 0,00 0, , , Kuntoutusraha 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0, Muut henk.kul.oik. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0, , ,90

251 Budjetointiraportti Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 3/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma SU 2020 SU Tilinpäätös 2016 Toteuma v. alusta Kesäkuu 2017 Henkilöstökulut , , , , , , Postipalvelut , , , , , , Puhelinpalvelut , , , , , , Tietoliikennekulut , , ,00 0,00 0, , Painatukset , , , , , , Ilmoitukset , , ,00 0,00 0, , Pankkipalvelut -800,00-800,00-900, ,00-642,73-74, It-palvelut , , , , , , Siivouspalvelut , , , , , , Pesulapalvelut , , ,00 0,00 0, , Haudankaivuupalvelut , , , , , , Rak.rak-ja kun.pit.p , , , , , , Kiint.huoltopalv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-298, Erityislaitehuollot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Vartiointipalv , , , , , , Al.rak.ja kunn.pit.p , , , , , , Jätehuolto , , , , , , Kon.ja lait.kun.pit , , , , , , Autojen kunnossapito , , ,00 0,00 0,00-713, Metsänhoitokulut , , , , , , Puutavaran myyntiku. 0,00 0,00 0,00 0, , , Matkakust.kotim.virk , , , , , , Matkakust.kotim.koul , , , , , , Matkakorv.muille , , , , , , Majoituspalv.henk , , ,00 0,00 0, , Majoituspalv.muut , , ,00 0,00 0, , Rav.palv.henk , , ,00 0,00 0, , Rav.palv.muut , , ,00 0,00 0, , Kuljetuspalv.henk. -600,00 0,00-600,00-400,00-483,62-150, Kuljetuspalv.muut , , , , , , Kuljetuspalv.tav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-280, Koulutuspalv.henk , , , , , , Koulutuspalve., muut , , , , , , Työnohjauspalvelut -500,00-500, , , , , Työterveyshuolto , , , , , , Tapaturmakulut 0,00 0,00-200,00-300,00 0,00 0, Asiantuntijapalvelut , , , , , , Main.ja markk.palv. -200,00-200,00-200,00 0,00 0,00-49, Mus.- ja ohj.palvel , , , , , , KiEL:n alaiset ostop 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gramex- ja Teostom. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Tekijänoikeusmaksut -470,00-470,00-470,00 0,00 0, , Toimintavakuutukset , , , , , , Omaisuusvakuutukset , , , , , , Ostop.toi.srk,kunta , , , , , , Palv.maksut Kipa , , ,00 0,00 0, , Muut palvelut , , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , , ,74

252 Budjetointiraportti Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 4/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma SU 2020 SU Tilinpäätös 2016 Toteuma v. alusta Kesäkuu S.ruokapalv.kulut 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 Palvelun ostot - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Maa-ja vesial. v.kul 0,00 0,00 0,00 0,00-608,66-789, Rak.ja huon.vuokrat , , , , , , Kon.ja laitt.vuokrat , , , , , , Muut vuokrat , , , , , , Vastikkeet , , ,00 0,00 0, ,50 Vuokrakulut , , , , , , S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, Kalusteet , , , , , , Tietok./muut it-lait , , , , , , It-tarvikkeet -200,00-200,00-200,00 0,00 0,00-354, It-ohjelmistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-201, Muut koneet ja laitt , , , , , , Toimistotarvikkeet , , , , , , Tulost.-ja kop.mater , , , , , , Kirjekuor.ja pakk.m. -870,00-870, ,00 0,00 0, , Työväl.ja työkalut , , , , , , Elintarvikkeet , , , , , , Keittiön oheistarv. -950,00-950, , , , , Keittiöväl.ja astias , , , , , , Puh.aineet ja tarv , , , , , , Poltto- ja voiteluai , , , , , , Lämmitys , , , , , , Sähkö , , , , , , Vesi , , , , , , Korj.ja huoltotarv , , , , , , Puutarhatar. ja ain , , , , , , Kukat , , , , , , Kynttilät ,00-990, ,00 0,00 0, , Vaatteisto -400,00-400,00-300,00-400, ,50-195, Suojavaatteet , , , , , , Ehtoollistarvikkeet , , , , , , Op.väl. ja kerhotarv , , , , , , Kuva-ja äänimat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-384, Kirjat , , , , , , Lehdet , , ,00 0,00 0, , Toimituslahjat , , , , , , Henkilökun.muistam , , , , , , Lahjaes.ja huomionos , , , , , , Muut ain.tarv. ja ta , , , , , , Hautamuistomerkit , , , , ,00 0,00 Ostot tilikauden aikana , , , , , ,27 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , , Lähetystyö , , , , , , Kirkon UA , , , , , , Diakonia-avustukset , , , , , ,54

253 Budjetointiraportti Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 5/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma SU 2020 SU Tilinpäätös 2016 Toteuma v. alusta Kesäkuu Lähet.YV-tuotot , , , , , , Muut avustukset , , , , , ,00 Annetut avustukset , , , , , , Oman käytön alv 0,00 0,00 0,00 0,00-537,16 0, Kunnallisvero , , , , , , Kiinteistövero , , , , ,31 0, Muut verot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-462, Jäsenmaksut , , , , , , Nett.siirto.er.kat.l 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Luottotappiot ,00-500,00-500,00 0, , , Muut kulut , , , , , , Akt.muut toim.menot 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 Muut toimintakulut , , , , , ,09 TOIMINKULUT , , , , , ,43 TOIMINKATE , , , , , , Kirkollisverotulo , , , , , ,10 Kirkollisverotulot , , , , , , Yhteisöverotulo 0,00 0,00 0,00 0, , , Valtionrahoitus , , , , , ,42 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , , , ,09 Verotulot , , , , , , Verotuskulut , , , , , ,38 Verotuskulut , , , , , , Keskusrahastomaksu , , , , , , Eläkerahastomaksu , , , , , ,00 Keskusrahastomaksut , , , , , , Korkot.tall.ja raham , ,00 0, , ,31 0, Viivästyskorkotuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0, Muut korkotuotot 0,00 0, ,00 0,00 1,50 0,43 Korkotuotot , , , , ,30 0, Osinkotuotot 3 500, , ,00 0, , , Tuotto-os. osakerah , , ,00 0,00 0, ,71 Muut rahoitustuotot , , ,00 0, , ,79 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , , ,22 VUOSIKATE , , , , , , Poistot haut.toim.py , , , , , , Poistot rakennuksist , , , , , , Poistot kiin.rak.ja , , , , , , Poistot koneista ja , , , , , , Muut kertaluon.poist 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , , ,80 Poistot ja arvonalentumiset , , , , , , Tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, Kulut 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 Kulut 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, Rahastojen muutos 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 Siirto rahastosta/rahastoon 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00

254 Budjetointiraportti Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 6/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma SU 2020 SU Tilinpäätös 2016 Toteuma v. alusta Kesäkuu 2017 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , , ,06 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , , , , , ,16 Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , , ,22

255 5. HAUINHOITORAHASTO

256

257 Budjetointiraportti kohteittain Ylä-Savon ev-lut seurakuntayht hautainhoitorahasto 1/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös 2016 Haudanhoitorahasto Kesähoitomaksut , , , , , Jak.haud.hoit.sop , , , , ,65 Maksutuotot , , , , , Autopaikkamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,55 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0, ,55 TOIMINTUOTOT , , , , , Vak.vir. kk-palkat , , , , , Työsuht.kk-palkat , , , , , Määr.aik.työsuht.kk , , , , , Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot , , , , , Sos. turv. maks , , , , , Eläkemaksut , , , , , Muu sos.vak.maksu , , ,46 0, , Työkalukorvaus 0,00 0,00 0,00-150,00-55,00 Henkilösivukulut , , , , ,98 Henkilöstökulut , , , , , Postipalvelut , , , , , Pankkipalvelut -500,00-500,00-500,00-500,00-468, ,00-750,00-750,00-750,00 0, Al.rak.ja kunn.pit.p 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00-500,00-500,00-500,00 0, Matkakust.kotim.virk -500,00-500,00-500,00-500,00-905, Matkakorv.muille 0,00 0,00 0,00 0,00-79, Asiantuntijapalvelut , , , , ,85 Palvelujen ostot , , , , , Rak.ja huon.vuokrat , , , , , Kon.ja laitt.vuokrat , , , , ,00 Vuokrakulut , , , , , ,00-100,00-100,00-100,00 0, ,00-100,00-100,00-100,00 0, Työväl.ja työkalut -500,00-500,00-500,00-500,00-32, Elintarvikkeet -500,00-500,00-500,00-500,00-181, Puh.aineet ja tarv. -200,00-200,00-200,00-200,00-48, Vesi -300,00-300,00-300,00-300,00-443, Puutarhatar. ja ain , , , , ,19

258 Budjetointiraportti kohteittain Ylä-Savon ev-lut seurakuntayht hautainhoitorahasto 2/ Ylä-Savon seurakuntayhtymä Tuloslaskelma Tilinpäätös Kukat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Suojavaatteet -600,00-600,00-600,00-600,00-709, Henkilökun.muistam. 0,00 0,00 0,00 0,00-126, ,00-100,00-100,00-100,00 0, Muut ain.tarv. ja ta -100,00-100,00-100,00-100,00-266,02 Ostot tilikauden aikana , , , , ,46 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , Jäsenmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT , , , , ,17 TOIMINKATE , , , , ,03 VUOSIKATE , , , , ,03 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,03 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,03

259 6. LIITTEET

260

261 YLÄ-SAVON SEURAKUNYHTYMÄ LIITE 1 ULKOISEN TOIMINKATTEEN JAKAUTUMINEN raami Poikkeama Tot-% Osuus % Seurakunnallinen toiminta Iisalmi ,2 % 28,5 % Lapinlahti ,8 % 9,4 % Pielavesi ,5 % 6,9 % Sonkajärvi ,0 % 6,9 % Varpaisjärvi ,0 % 4,6 % Seurakunnallinen toiminta yhteensä ,0 % 56,3 % Yleishallinto ,0 % 15,4 % Hautaustoimi ,1 % 5,9 % Kiinteistötoimi ,7 % 22,4 % Srk-yhtymän toiminta yhteensä ,8 % 43,7 % Koko srk-yhtymä yhteensä ,4 % Ulkoinen toimintakate 2018 Hautaustoimi 6 % Yleishallinto 15 % Kiinteistötoimi 22 % Varpaisjärvi 5 % Sonkajärvi 7 % Iisalmi 29 % Pielavesi 7 % Lapinlahti 9 % Iisalmi Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Varpaisjärvi Yleishallinto Hautaustoimi Kiinteistötoimi