KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 31.3.2016: Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle on luotu yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Hankekokonaisuutta viedään eteenpäin toimenpideohjelman mukaisesti. Asemanseudun asemakaavoitus etenee Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Alueen kehittäminen sisällytetään kasvusopimuksen jatkona tehtävään sopimukseen valtion kanssa. Maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset kustannusten ja hyötyjen jakamisesta. Ratapihan parannushanketta edistetään käytettävissä olevin keinoin. Siltojen ympäristön viihtyisyyttä parannetaan Asemanseudun kaavan ja yleissuunnitelman vaihtoehtoiset luonnokset ovat nähtävillä huhtikuussa 2016. Siltakadun siltojen toiminnallista luonnetta ja ympäristöä suunnitellaan Asemanseudun hankkeessa. Ratapihan asemakaavamuutos ja ratasuunnitelman laatiminen on käynnistetty. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista, mutta uusia avauksia tehdään hallitusti. Tonttitarjonta on monipuolista. Uusia omakotitontteja luovutetaan Karhunmäestä, Multimäestä, Utrasta ja Niittylahdesta. Kerrostalotontteja on luovutettavana Penttilästä ja Niinivaaralta. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty, ensimmäisen vaiheen toteuttamistoimet suunniteltu ja alueen markkinointi käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelma valmistuu vuoden 2016 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Vanhojen asemakaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa, Enossa ja Uimaharjussa. Papinkankaan työpaikka-alueen 1. asemakaava on lainvoimainen ja alueen toteutussuunnittelu on käynnissä. Alueen rakentaminen voi alkaa keväällä 2017. Täydennysrakentamisohjelman laatimisen tarjoukset on saatu. Konsulttivalinta tehdään huhtikuussa 2016. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen 2017. Heinävaaran, Enon ja Uimaharjun asemakaavahankkeet ovat käynnissä.
Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden, että toimitilojen investoinnit. Yhdyskuntatekniikan 10-vuotissuunnitelma on tehty ja käynnissä on liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja sovittaminen samaan ohjelmaan. Toimitilainvestointien osalta työ ei ole edennyt. MATO-20 -ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Ohjelman sisältöä yksinkertaistetaan ja laatimistapaa sujuvoitetaan. Investointisuunnitelma ja MATO-20 -ohjelma sovitetaan yhteen. MATO-ohjelman laatiminen vuodelle 2016 on käynnistetty. MATO -20 -ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna 2016. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Laaditaan kantakaupungin ja muiden taajamien pyöräreittiverkon yleissuunnitelma. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Toripysäköintilaitoksen toteutuksen selvittyä laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja aikataulutetaan sen toteutus yhdessä torin ja sen ympäristön pintarakenteiden toteutuksen kanssa. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt ja työ valmistuu alkusyksystä 2016. Torin ympäristön yleissuunnitelman tarkistus on käynnissä ja siinä määritellään myös pyöräpysäköintialueet. Tavoitteet 2017 Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista ja käynnistetään keskustan pyöräpysäköinnin parantaminen. Pyöräreittiverkon toteutus etenee.
Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys valmistuu viimeistään kesäkuussa 2016. Toripysäköintilaitoksen selvitys jatkuu. Laaditaan tarvittavat tarkennukset torin ja sen ympäristön pintarakenteita, toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Torin ja sen ympäristön suunnittelu on käynnissä. Keskustan liikennesuunnitelman toteutus etenee mm. Kauppakadun pohjoisosan katumuutosten toteuttamisella. Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Tavoitteet 2017 Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina 2017 18.
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 31.3.2016: Symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelma valmistuu ja sitä toteutetaan Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Täydennysrakentamisohjelma laaditaan Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Toimeenpano-ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Ratapihan ja asemanseudun asemakaavamuutokset ovat valmisteilla. Kauppatorin ja sen ympäristön yleissuunnitelman päivitys on käynnissä. Joukkoliikenteessä on alkuvuoden aikana kokeiltu tasarahakampanjaa matkustajamäärien lisäämiseksi. Omakotitontteja vuoden 2016 rakentamiseen on ollut haettavana Multimäestä, Karhunmäestä, Niittylahdesta sekä Utrasta. Kerrostalotonttien tarjonta on keskittynyt Penttilään ja Niinivaaralle. Työpaikkatontteja on tarjolla Pilkon, Marjalan ja Raatekankaan alueilta. Heinävaaran, Uimaharjun ja Enon kirkonkylän asemakaavojen uudistaminen on käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelman laatimisen tarjoukset on saatu. Konsulttivalinta tehdään huhtikuussa 2016. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen 2017. Kaupunkirakennelautakunta on tarkistanut joulukuussa 2015 kevyenliikenteen kunnossapitoja laatuvaatimusluokituksia. Asiakasraatitoiminta on käynnistynyt. Tavoitteena on parantaa kadun käyttäjien ja hoidosta vastaavien vuoropuhelua. Viisaan liikkumisen hanke, jonka yhteydessä etsitään ja kokeillaan erilaisia kävelyä ja pyöräilyä tukevia ratkaisuja on käynnissä. Kaupungin ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä on sovittu toteutettavaksi yhteinen tiedotuskanava, missä eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda esille kävelyä ja pyöräilyä edistäviä asioita. MATO-ohjelman laatiminen vuodelle 2016 on käynnistetty. Yhteistyömenettelyt ovat pääosin vakiintuneita. Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken.
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 3/2016 % TA:sta TOT 3/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 2,82 13,3 % 2,60 8,6 % 21,12 0,01 0,0 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 4,8 % 75,0 % 4,4 % 9,7 % 6,4 % 0,00 0,0 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 275 923 1 600 000 213 578 13,3 % 196 141 8,9 % 1 600 000 0,00 0,0 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 1,00 66,7 % 0,50 100,0 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 8,00 94,1 % 7,50 6,7 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 44 654 20 000 5 732 28,7 % 5 503 4,2 % 20 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 1 275 923 1 600 000 213 578 13,3 % 196 141 8,9 % 1 600 000 0,00 0,0 % Toimintakate 1 231 269 1 580 000 207 846 13,2 % 190 638 9,0 % 1 580 000 0,00 0,0 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 2,68 % 214,7 % 2,81 % -4,3 % 1,25 % 0,00 0,0 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen talouden ja toiminnan ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 3/2016 % TA:sta TOT 3/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 3,14 20,8 % 3,19-1,5 % 15,13 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 106,8 % 350,7 % 3,9 % 2624,4 % 30,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 974 907 1 146 000 238 169 20,8 % 241 111-1,2 % 1 146 000 0,00 0,0 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 7 651 264 7 786 000 1 309 205 16,8 % 1 293 046 1,2 % 7 786 000 0,00 0,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 15,63 94,2 % 16,00-2,3 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 0,00 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 15,63 94,2 % 16,00-2,3 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 6 069 828 6 372 000 947 985 14,9 % 599 666 58,1 % 6 372 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 8 626 170 8 932 000 1 547 375 17,3 % 1 534 157 0,9 % 8 932 000 0,00 0,0 % Toimintakate 2 556 342 2 560 000 599 389 23,4 % 934 491-35,9 % 2 560 000 0,00 0,0 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 61,3 % 85,9 % 39,1 % 56,7 % 71,3 % 0,00 0,0 % Tulosalueen kommentit: Yhdyskuntasuunnittelun menoissa ei ole alkuvuoden puolella yllätyksiä. Maankäyttökorvausten valtaosa on toteutunut. Joukkoliikenteen hallinnon talous on toteutunut suunnitellusti, samoin joukkoliikenteen toiminnan talous. Erityisiä riskejä talousarvion toteutumiselle ei ole nähtävissä. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 3/2016 % TA:sta TOT 3/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 126 125 42 33,6 % 43-2,3 % 125 0 0,0 % - joista omakotitalotontteja 95 100 37 37,0 % 37 0,0 % 100 0 0,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 11 10 5 50,0 % 2 150,0 % 10 0 0,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 0 0,0 % 4-100,0 % 15 0 0,0 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 1,3 10,3 % 1,5-14,0 % 12,5 0 0,0 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 633 453 943 000 96 848 10,3 % 112 376-13,8 % 943 000 0 0,0 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 1,4 18,1 % 2,1-34,4 % 7,7 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 46,2 % 98,0 % 21,8 % 112,0 % 47,2 % 0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 549 626 583 000 105 616 18,1 % 160 651-34,3 % 583 000 0 0,0 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 1,4 14,8 % 1,3 1,9 % 9,3 0 0,0 % Metsän myynti m³ 27 324 28 000 5 748 20,5 % 15 979-64,0 % 28 000 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 346,6 % 272,7 % 451,8 % -23,3 % 127,1 % 0 0,0 % Metsät yhteensä (brutto) 618 414 705 000 104 163 14,8 % 101 964 2,2 % 705 000 0 0,0 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,38 99,0 % 12,13 2,1 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 12,88 99,1 % 12,63 2,0 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot 8 411 818 8 616 000 2 125 801 24,7 % 2 214 271-4,0 % 8 656 000 40 000 0,5 % Toimintamenot 1 801 494 2 231 000 306 627 13,7 % 374 991-18,2 % 2 231 000 0 0,0 % Toimintakate -6 610 324-6 385 000-1 819 174 28,5 % -1 839 280-1,1 % -6 425 000-40 000 0,6 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 693,3 % 179,5 % 590,5 % 17,4 % 388,0 % 0 0,5 % Tulosalueen kommentit: Maankäyttökorvaustulot toteutuvat 40 000 euroa budjetoitua suurempina Varaslammen avo-ojan rakentamisesta tehdyn maankäyttösopimuksen vuoksi. Muilta osin toiminnan ja talouden ennuste on talousarvion mukainen. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 3/2016 % TA:sta TOT 3/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 6,01 18,3 % 6,51-7,7 % 32,83 0,01 0,0 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 1,5 20,9 % 1,7-14,9 % 7,0 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 18,5 % 112,0 % 17,8 % 4,1 % 16,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 241 418 2 486 500 455 047 18,3 % 491 881-7,5 % 2 486 500 0,00 0,0 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 771 775 771 99,5 % 765 0,8 % 775 0,00 0,0 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 416 419 416 99,3 % 417-0,2 % 419 0,00 0,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 322 323 322 99,7 % 317 1,6 % 323 0,00 0,0 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,0 % 31 6,5 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 869 131 1 959 000 969 189 49,5 % 996 956-2,8 % 1 959 000 0,00 0,0 % /m 2 0,48 0,50 0,25 49,5 % 0,26-3,3 % 0,50 0,00 0,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 625 828 764 000 8 000 1,0 % 12 000-33,3 % 764 000 0,00 0,0 % /m 2 0,12 0,15 0,00 1,0 % 0,00-34,0 % 0,15 0,00 0,8 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 181 983 170 000 15 550 9,1 % 16 550-6,0 % 170 000 0,00 0,0 % /m 2 0,10 0,08 0,01 9,1 % 0,01-11,0 % 0,09 0,00 4,4 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 628 3 899 1 345 34,5 % 1 397-3,7 % 3 899 0,00 0,0 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 677 320 2 893 000 992 815 34,3 % 1 025 601-3,2 % 2 893 000 0,00 0,0 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 170 171 100,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) 5 000 5 321 805 15,1 % 744 8,2 % 5 289-31,11-0,6 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 855 068 904 500 137 641 15,2 % 125 767 9,4 % 904 500 0,00 0,0 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 18 215 18 300 18 853 103,0 % 18 200 3,6 % 18 900 600,00 3,3 % /valopiste (brutto) 62 58 13 22,8 % 15-12,4 % 56-1,85-3,2 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 131 152 1 065 000 249 813 23,5 % 275 377-9,3 % 1 065 000 0,00 0,0 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 0,7 5,3 % 0,5 52,8 % 13,7 0,00 0,0 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 191 636 174 000 7 428 4,3 % 10 045-26,0 % 174 000 0,00 0,0 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 0,0 0,0 % 0,0 7,4 0,00 0,0 % Uudelleen päällystys m 2 50 058 52 000 0 0,0 % 0 52 000 0,00 0,0 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 149 908 1 040 000 55 314 5,3 % 36 111 53,2 % 1 040 000 0,00 0,0 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 474 187 12,6 % 404 807 17,1 % 3 750 000 0,00 0,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 12,38 85,4 % 15,00-17,5 % 14,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 2,00 1,00 100,0 % 0,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 14,38 99,2 % 16,00-10,1 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 589 159 413 000 94 707 22,9 % 87 484 8,3 % 413 000 0,00 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 474 187 12,6 % 404 807 17,1 % 3 750 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 12 117 606 12 139 000 2 364 817 19,5 % 2 359 544 0,2 % 12 139 000 0,00 0,0 % Toimintakate 7 465 706 7 976 000 1 795 922 22,5 % 1 867 253-3,8 % 7 976 000 0,00 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 24,1 % 70,1 % 20,9 % 15,3 % 34,3 % 0,00 0,0 % Tulosalueen kommentit: Toiminnan ja talouden osalta alkuvuoden toteuma on käyttösuunnitelman mukainen aiemmin raportoitua ulkovalaistupisteiden lukumäärämuutosta lukuunottamatta. Tosin talven aikana on katujen pintakunto heikentynyt paikoittain enemmän kuin mihin kunnostusmäärärahoissa on varauduttu. Tämä voi johtaa korjausvelan ennakoitua suurempaan kasvuun ellei korvaavaa rahoitusta saada muualta säästyvistä rahoista.
TILAUS TP 2015 TOT 3/2016 % TA:sta TOT 3/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 47,39 93,7 % 50,13-0,05 50,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 3,50 175,0 % 2,00 0,75 2,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 50,89 96,7 % 52,13-0,02 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 15 115 459 15 421 000 3 174 226 20,6 % 2 906 924 9,2 % 15 461 000 40 000,00 0,3 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 474 187 12,6 % 404 807 17,1 % 3 750 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 23 821 193 24 902 000 4 432 396 17,8 % 4 464 833-0,7 % 24 902 000 0,00 0,0 % Toimintakate 4 642 994 5 731 000 783 983 13,7 % 1 153 102-32,0 % 5 691 000-40 000,00-0,7 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 82,3 % 106,9 % 74,2 % 0,11 77,1 % 0,00 0,2 %
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016: Toteutuminen 1.1. 31.3.2016: Tavoite ja kuvaus/vastuutaho Toimintajärjestelmän kehittäminen/tulosalueiden vastuuhenkilöt Joensuun kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen osallistuminen/tekninen johtaja/tulosalueiden vastuuhenkilöt Pysäköintitunnusjärjestelmän laatiminen ja päättäminen/yhdyskuntasuunnittelu/liikenneinsinööri Ulkovalaistuksen ylläpidon ja rakentamisen hankinnan käynnistys innovatiivisena hankintana/yhdyskuntatekniikka/kaupungininsinööri Sähköisen tonttienhaku ohjelman hankinta/maaomaisuus/kaupungingeodeetti Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra lähiön ekoja resurssitehokas rakentaminen osana kaupunkikehittämistä hankkeen toteutuminen ja alueen osayleiskaavoituksen eteneminen/yhdyskuntasuunnittelu/projektipäällikkö ja kaavoituspäällikkö Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken. Johtamisjärjestelmää on käsitelty valtuustoseminaarissa 17. - 18.3. Toimialalle ei tunnistettu erityisiä muutostarpeita. Valmistelu jatkuu kevään 2016 aikana. Työ on käynnissä ja valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Työ käynnistyy syksyllä. Ohjelman hankinnan kilpailutus on menossa. Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra hanke on käynnissä. Alueen ekotehokkuuden merkittävään parantamiseen tähtäävä selvitystoimeksianto on annettu FCG Oy:lle. Rantakylä-Utra osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty.
Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v. 2016 10 689 500 3 100 500 2 303 000 797 500 410 000 18.04.16 1/3
Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v. 2016 18.04.16 2/3
Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v. 2016 18.04.16 3/3