Talousarvio sekä taloussuunnitelma 2018 ja Aleksia

Talousarvio sekä taloussuunnitelma ja 2019 Aleksia

Aleksia Tuloslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA TS TS 2019 Liikevaihto 10 204 536 10 352 491 10 042 607 10 046 056 10 046 056 Liiketoiminnan muut tuotot 273 990 164 589 164 589 164 589 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat -2 591 931-2 445 685-2 346 919-2 368 717-2 368 717 Palvelujen ostot -998 478-994 683-1 303 144-1 303 144-1 303 144 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 601 545-4 695 578-4 513 484-4 554 784-4 554 964 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 004 957-1 012 652-924 606-893 644-920 009 Muut henkilösivukulut -263 911-255 134-224 523-226 579-226 588 Poistot ja arvonal. -221 724-212 917-213 639-174 505-148 169 Liiketoiminnan muut kulut -796 269-735 264-671 195-683 433-683 438 Liikeylijäämä (-alijäämä) -289 578 9 686 5 839 5 616 Rahoitustuotot ja -kulut 4 470 0 0 0 0 Korkotuotot 4 569 Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -99 Ylijäämä (alijäämä) ennen var. 4 181 578 9 686 5 839 5 616 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 4 181 578 9 686 5 839 5 616 Rahoituslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA TS TS 2019 Toiminnan rahavirta 225 905 213 495 223 325 180 344 153 785 Liikeylijäämä - 289 578 9 686 5 839 5 616 Poistot ja arvon alennukset 221 724 212 917 213 639 174 505 148 169 Rahoitustuotot- ja kulut 4 470 Investointien rahavirta - 117 901-120 000-120 000-120 000-120 000 Käyttöomaisuusinvestoinnit - 117 901-120 000-120 000-120 000-120 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin Vars. toiminta ja inv., netto 108 004 93 495 103 325 60 344 33 785 Käyttöomaisuusinvestointien muutos, % 1,8,,, Vuosikate nettoinvestoinneista 0,2-0,5-8,1-4,9-4,7 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutokset Muut maksuvalm. muutokset -1 078 286 0 0 0 0 Lyhytaik. saamisten muut. -1 082 039 Korottomien velkojen muut. 3 753 Liittymismaksujen muutos Rahoituksen rahavirta -1 078 286 0 0 0 0 Rahavarojen muutos -970 282 93 495 103 325 60 344 33 785 Lainakanta 0 0 0 0 0 Asukasluku 41 905 42 396 42 917 43 448 43 992 Investoinnit / asukas 2,81 2,83 2,80 2,76 2,73 Lainat/asukas 0 0 0 0 0

Aleksia Määrällinen henk.tarve 2015 2016 2019 Vakinainen henkilöstö 163 162 161 160 159 Määräaik. Henkilöstö 30 25 20 15 15 Henkilöstö yhteensä 193 187 181 175 174 Eläkkeelle jääviä, arvio 4 10 9 7 Liikelaitoksen strategia Aleksia tarjoaa palvelusopimuksiin perustuvia asiakaslähtöisiä ja tehokkaita ruoka- ja siivouspalveluja. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma, TYHY-SIB-hanke Tavoite 1 Sairauspoissaolojen väheneminen Tavoitetaso Sairauspoissaolot vähenevät 2 päivää/henkilö Arviointitapa/mittari toteutuu/ei toteudu Tavoitetaso 2019 Sairauspoissaolot vähenevät 3 päivää/henkilö Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Toiminnan sopeuttaminen muuttuvassa palveluympäristössä. Henkilöstöresurssien tarkasteleminen: ruokapalvelujen työmäärämitoitustulosten toteuttaminen. Tavoitetaso Muutosten toteuttaminen aloitettu Arviointitapa/mittari Henkilöstökulujen kehitys Tavoitetaso 2019 Henkilöstöresurssit työmäärämitoitusten mukaisesti Toiminnan kuvaus Aleksia tarjoaa ruoka- ja siivouspalveluja kunnan toimijoille ja mahdollisuuksien mukaan yksityisille kunnan tiloissa. Toiminnan kilpailukyky perustuu osaamiseen ja asiakaslähtöiseen palvelumalliin. Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtuuston tekemän päätös aluekeittiömallista ohjaa liikelaitoksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta koko talousarviokauden. Ensimmäisen aluekeittiön saneeraussuunnittelu alkaa vuonna ja rakentaminen. Saneeraukset jatkuvat vuosina -2022. Samassa yhteydessä ko. aluekeittiöön liittyvät keittiöt saneerataan. Toimintaa suunnitellaan remonttiaikataulujen mukaisesti. Liikelaitokselle on asetettu 2%:n tuottavuustavoite vuosille -2019. Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista, koska ruokapalvelujen tuottavuus on riippuvainen aluekeittiöiden käyttöönotosta. Toimialojen toiminnan muutokset vaikuttavat liikelaitoksen palvelutarpeeseen. Monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman valmistuminen lisäävät siivouspalvelujen tarvetta. Rajamäen terveysaseman avautumisen yhteydessä hammashoitolan siivous siirtyy ulkoiselta palveluntarjoajalta Aleksialle. Syrjälän koulun iltavalvonta päättyy vuoden 2016 lopussa. Suomiehen ja Nummenpään koulujen lakkauttaminen huomioidaan henkilöstöresurssoinnissa. Ruokapalveluissa kilpailutettiin Asiakaslähtöisen palvelutuotanto-ohjelman mukaisesti vuonna 2016 ensimmäisen kerran noin 5% aterioista, mikä antaa vertailuperustaa ruokapalveluiden omalle toiminnalle. Elintarvikehankinnoissa ruo-

Aleksia kapalvelut on liittynyt Kuntapron hankintasopimuksiin. Toiminnan painopistealueet Liikelaitoksessa lisätään yhdistelmätyötä ruokaja siivouspalvelujen kesken mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöä kannustetaan tulospalkkauksen avulla tehtävänkiertoon. Ruokapalvelujen toiminnan kehittäminen aluekeittiömallin mukaisesti: toiminnan keskittäminen käyttäjälähtöisesti, yhtenäiset tehokkaat toimintatavat. Lisäksi työmäärämitoitusten käyttöönotto. Siivoustyön mitoitusten ja henkilöstömäärien tarkastelu jatkuu. Sote-uudistukset heijastuvat myös Aleksian toimintaan. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole tietoa, ostetaanko ruoka- ja siivouspalvelut Aleksia-liikelaitokselta. Taloussuunnittelukauden viimeisen vuoden (2019) suunnitelma on tehty olettamuksella, että sote-alue ostaa ruoka- ja siivouspalvelut Aleksia-liikelaitokselta ja että henkilöstö jää Aleksia-liikelaitokselle. Tilannetta on arvioita erikseen, kun päätös laista on saatu. Henkilöstösuunnitelma Eläkkeelle jäävien tilalle pääsääntöisesti palkataan uudet toimenhaltijat. Vuonna : - 1 henkilö, ei palkata eläköitymisen vuoksi, Monitoimitalon valmistumisen vuoksi voidaan palkata yksi henkilö Vuonna : - 1 henkilö, ei palkata eläköitymisen vuoksi Vuonna 2019: -1 henkilö, ei palkata eläköitymisen vuoksi Siivouspalvelujen henkilöstösäästöt toteutuvat mitoitusten muutosten yhteydessä, jolloin muutama kokoaikainen vakanssi muuttuu osaaikaiseksi. Ruokapalveluissa henkilöstömuutoksia voidaan tehdä, kun aluekeittiöt ovat käytössä. Vuoden 2019 henkilöstötilanne on arvioitava uudelleen, kun sote- ratkaisut ovat selvillä. Investoinnit Keittiölaitteiden uusintaan 120 000 e/vuosi. Investoinnit käytetään nykyisten keittiölaitteiden uusimiseen, ergonomisiin ratkaisuihin ja aluekeittiömäisen toiminnan vaatimiin ratkaisuihin, mikäli se nykyisissä tiloissa on mahdollista. Liikelaitoksen kustannuskehitys v. 2015- Ruokapalveluissa suoritehinnat ja -määrät laskevat vuodesta 2015, jolloin asiakasmäärissä tapahtui nopeita muutoksia (sote, vastaanottokeskus, yksityiset päiväkodit). Vuosina 2016- suoritemäärien vaihtelut ovat laskennallisia mm. erityisruokavalioiden kertoimia muutettiin ja koulupäivien määrät vaihtelevat. Toiminnan kehittäminen aluekeittiömallin mukaan osaltaan on tehostanut toimintaa, toisaalta suunniteltuina rakennusvuosina -2019 tehostaminen hankaloituu Ruokapalveluissa ei toiminta tehostu odotetusti ennen kuin alue- ja palvelukeittiöt on saneerattu: Optimaalinen tehokas toiminta edellyttää muutoksia laitteissa ja tiloissa. Siivouksen hinta on alempi kuin edeltävinä vuosina ja pysynee miltei samalla tasolla talousarviokaudella. Siivottavat neliöt ovat hieman kasvaneet muutaman uuden kohteen myötä. Työmäärämitoitusten tarkistukset ovat vaikuttaneet henkilöstökulujen pienenemiseen. Keskeisimmät perustiedot TP 2015 TA+muutokset 2016 TA TS TS 2019 keskitetty siivous hinta /m2/v 25,20 27,30 25,30 25,20 25,00 siivottavat neliöt 95 715 95 715 100 644 102 360 102 360 hinta /ateria 2,81 2,77 2,75 2,75 2,75 suorite (kpl) 2 787 506 2 721 000 2 750 000 2 721 000 2 721 000

Aleksia Toimintakulujen jakautuminen, % 3,0 % 6,7 % Henkilöstökulut 5 662 613 20,5 % 13,1 % 56,7 % Palvelujen ostot 1 303 144 Elintarvikkeet 2 048 569 Aineet, tarv. ja tavarat 298 350 Muut toimintakulut 671 195 2,1 % 0,3 % 0,1 % Myynnin jakautuminen, % 5,1 % Sos.- ja terv. toimiala 1 487 540 14,9 % Sivistystoimen toimiala 7 764 849 Ympäristötoimiala 210 910 Nurmijärven Vesi 6 730 77,6 % Nurmijärven Työterveys 28 970 Ulkoiset asiakkaat 511 596

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - 2019 Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto 9.11.2016 105 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk 2019 2019 Perustelut 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS Yleiskaavasuunnittelija m 1.8. 1,0 Turvaa osayleiskaavatyön loppuunsaattamista ripeämmässä aikataulussa. 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS YHTEENSÄ 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - 2019 Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto 9.11.2016 105 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk 2019 2019 Perustelut 2 KESKUSHALLINNON TOIMIALA 27 Talouspalvelut Taloussuunnittelija v 1.1. -1,0 Virka lakkautetaan tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi. Keskushallinnon toimialan nimikemuutokset: Virat (KH) Hankintapäällikkö v 1.1. 1.0 Hankintajohtajan viran (HP/HANPÄÄ) nimikkeen muuttaminen hankintapäälliköksi. 2 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - 2019 Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto 9.11.2016 105 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk 2019 2019 Perustelut 3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 31 Talous- ja hallintopalvelut Tekstinkäsittelijä t 1.1. -3,0 0,0 0,0 0,0 Talous- ja hallintopalvelut yhteensä -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut Koulukuraattori t 1.1. 1,0 36,0 36,0 36,0 Psykologi t 1.8. 1,0 18,0 43,0 43,0 Sosiaalipalvelut Etuuskäsittelijä v 1.1. -1,0 0,0 0,0 0,0 Työtoiminnanohjaaja t 1.1. 1,0 25,0 25,0 25,0 32 Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä 2,0 79,0 0,0 104,0 0,0 104,0 33 Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito Vanhustyön ja laitoshoidon päällikkö v 1.1. -1,0 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisosaston osastonjohtaja v 1.1. -1,0 0,0 0,0 0,0 Lähihoitaja t 1.1. -3,0 0,0 0,0 0,0 Osastoapulainen t 1.1. -3,0 0,0 0,0 0,0 Vanhustyö ja laitoshuolto yhteensä -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avoterveydenhoito Terveyskeskussairaalan osastonjohtaja v 1.1. -1,0 0,0 0,0 0,0 Röntgenin johtaja v 1.1. -1,0 0,0 0,0 0,0 Tehtävät lakkautetaan, koska toiminta ja henkilöstö siirtyneet HUS:iin 1.10.2016 lukien. (TK/PALSI4, TK/TKÄS1 ja TK/TKÄS2) Neuvolaikäisten parissa ennalta ehkäisevään työhön, mitoitussuositus Lakkautetaan, etuuskäsittely siirtyy Kela:lle (TK/KANS14) (4 vakanssia jää soteen) Kuntouttavaan työtoimintaan monipalvelukeskus Woimalan laajennuksen yhteydessä Virka lakkautetaan terveyspalveluiden uudelleenorganisoinnin vuoksi (TK/YLIH24) Virka lakkautetaan terveyspalveluiden uudelleenorganisoinnin vuoksi (TK/OSHOI1) Lakkautetaan, pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen (TK/OSAP5, TK/OSAP15 ja TK/PH8) Lakkautetaan, pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen (TK/OSAP3, TK/OSAP11 ja TK/OSAP14) Lakkautetaan, Uudelleen organisointi terveyspalveluissa (TK/OSH25) Lakkautetaan, kuvantamisyksikön johtaja siirretty virasta työsuhteeseen (TK/RTGH75)

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - 2019 Valtuusto 9.11.2016 105 Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk 2019 2019 Perustelut Avoterveydenhuolto yhteensä -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lääkäritoiminnot ja erityispalvelut Terveyskeskuslääkäri v 1.2. 2,0 117,1 127,8 127,8 Erityistyön palveluiden johtaja v 1.1. -1,0 0,0 0,0 0,0 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetus edellyttää koululääkäriresurssia oppilashuoltoon sekä väestövastuulääkärinä hoitamaan väestön pitkäaikaissairauksia ja osallistumaan akuuttivastaanoton hoitamiseen Virka lakkautetaan, erityistyön palvelut siirtyneet perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueelle, jolloin oppilas- ja opiskelijahuollon johtajalle siirtyneet esimiestehtävät (TK/PTER3). Lääkäritoiminnot ja erityispalvelut yhteensä 1,0 117,1 0,0 127,8 0,0 127,8 Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan nimikemuutokset: Virat (KH) Etuuskäsittelijä (4 kpl) sosiaalityön assistentiksi v 1.1. 4,0 0,0 0,0 0,0 Etuuskäsittelyn siirtyessä Kelaan 2 hlöä jää täydentävään toimentulotukeen, 1 hlö siirtyy asiakaspalvelu/neuvonta ja 1 jlö kehitysvamma- ja vammaispalveluiden tehtäviin vapauttamaan sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia asiakastyöhön (SO/KANS10,SO/KANS19,SO/KANS2 ja SO/TOIHO1)

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - 2019 Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto 9.11.2016 105 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk 2019 2019 Perustelut Työsuhteet (toimialajohtajan päätös) Toimialasihteeri taloussihteeriksi t 1.2. 1,0 0,0 0,0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimialan nimikemuutokset yhteensä 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ -10,0 196,1 0,0 231,8 0,0 231,8 Tehtäväkuva muutuu taloussihteerin tehtäväksi (HP/PROSIH)

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - 2019 Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto 9.11.2016 105 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk 2019 2019 Perustelut 4 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 41 Hallinto- ja talouspalvelut 41 Hallinto- ja talouspalvelut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 Koulutuspalvelut Luokanopettaja 2 1.8. 2,0 Erityisopettaja 1 1.8. 1,0 Pysyväisluonteisiksi muuttuneiden tuntiopettajuuksien muuttaminen viroiksi. Ei määrärahavaikutuksia. Pysyväisluonteiseksi muuttuneen tuntiopettajuuden muuttaminen viraksi. Ei määrärahavaikutuksia. Koulusihteeri 1.1. -1,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen johdosta (SIV/KANS06) 42 Koulutuspalvelut yhteensä 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 Varhaiskasvatuspalvelut Lastenhoitaja SO/LH75 1.1. -1,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja SO/LH128 1.1. -1,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja SO/LH71 1.1. -1,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja SO/LH73 1.1. -1,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastentarhanopettaja SO/LTO44 1.1. -1,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastentarhanopettaja SO/LTO69 1.1. -1,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Laitosapulainen SO/LA25 1.1. -1,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Laitosapulainen SO/LA16 1.1. -1,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja/varahlö SO/LH220 1.1. -1,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Aluejohtaja SO/PKJO2 1.1. -1,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Päiväkodin johtaja SO/PKJO15 1.1. -1,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. 45 Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - 2019 Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto 9.11.2016 105 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk 2019 2019 Perustelut 48 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjastovirkaija -1,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen johdosta (puolet palkkarahoista vähennetty jo vuonna 2016) 48 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhteensä -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 Nuorisopalvelut Palvelukoordinaattori 1.6. 1,0 18,0 43,2 43,2 Monitoimitaloon sijoittuvan nuoriso-ohjaajan nimike tarkennettu Tekninen tuottaja 1.6. 1,0 18,0 Monitoimitalon tekniikasta vastaava Erityisnuorisotyöntekijä 1.7. 1,0 15,0 30,0 Projektirahoituksella olevan nuorten työpajan elämänhallinnan ohjaajaan tehtävän vakinaistaminen 49 Nuorisopalvelut yhteensä 2,0 36,0 1,0 58,2 0,0 73,2 Sivistystoimen toimialan nimikemuutokset: Virat (KH päätös) Englannin ja ruotsin kielen lehtori 1.8. 1,0 Englannin ja ruotsin kielen lehtori 1.8. 1,0 Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori 1.8. 1,0 Työsuhteet (toimialajohtajan päätös) Englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka nro 0513LE muutetaan englannin kielen lehtorin viraksi 1.8. alkaen. Ei määrärahavaikutuksia. Englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka nro 0314LE muutetaan ruotsin ja saksan kielen lehtorin viraksi 1.8. alkaen. Ei määrärahavaikutuksia. Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka nro 0369LE muutetaan matematiikan ja kemian lehtorin viraksi 1.8. alkaen. Ei määrärahavaikutuksia. Sivistystoimialan nimikemuutokset yhteensä 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ -8,0 36,0 1,0 58,2 0,0 73,2

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - 2019 Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto 9.11.2016 105 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk 2019 2019 Perustelut 5 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaava-arkkitehti t 1.1. -1,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (YM/ASARK) Rakennusvalvonta Tarkastusinsinööri v 1.1. -1,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (YM/TARINS1) Tilakeskus Lvi-insinööri t. 1.8. 1,0 18,0 43,0 43,0 Tilakeskuksen painopistealueet ovat energiatehokkuus, sisäilmaterveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan tehostaa tilakeskuksen oman talotekniikka-asiantuntemuksen kasvattamisella. Tämän vuoksi ja korvaamaan tulevaa eläköitymistä tilakeskukseen esitetään lvi-insinöörin vakanssia. Maarakennusmestari t 1.1. -1,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (YM/MAARKM) Tekninen keskus Liikuntapaikkamestari v 1.1. -1,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (HP/KENMES) Hallinto- ja talouspalvelut Ympäristötoimialan nimikemuutokset: Virat (KH päätös) Työsuhteet (toimialajohtajan päätös) 5 YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ -3,0 18,0 0,0 43,0 0,0 43,0 31 NURMIJÄRVEN VESI -LIIKELAITOS Vesilaitoshoitaja ja puhdistamonhoitaja t 1.1 2 63 Altian tehdasalueen vesihuollon on tarkoitus siirtyä Nurmijärven Veden hoidettavaksi vuoden 2019 alusta. 31 NURMIJÄRVEN VESI -LIIKELAITOS YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 63,0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - 2019 Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto 9.11.2016 105 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk 2019 2019 Perustelut 32 NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -LIIKELAITOS 32 NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -LIIKELAITOS YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 ALEKSIA-LIIKELAITOS 34 ALEKSIA-LIIKELAITOS YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - 2019 Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto 9.11.2016 105 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk 2019 2019 Perustelut YHTEENVETO: PERUSTETTAVAT UUDET VIRAT JA TYÖSUHTEISET TEHTÄVÄT - 2019 Toimialat, keskus ja liikelaitokset yhteensa 2019 Nimikkeet ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS 1,0 yleiskaavasuunnittelija KESKUSHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA koulukuraattori, psykologi, työtoiminnanohjaaja, 5,0 196,1 0,0 231,8 0,0 231,8 terveyskeskuslääkäri (2) SIVISTYSTOIMIALA luokanopettaja (2), erityisopettaja, palvelukoordinaattori, 5,0 36,0 1,0 58,2 73,2 tekninen tuottaja YMPÄRISTÖTOIMIALA 1,0 18,0 43,0 43,0 LVI-insinööri NURMIJÄRVEN VESI -liikelaitos 2,0 63,0 Vesilaitoshoitaja ja puhdistamonhoitaja NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -liikelaitos ALEKSIA -liikelaitos KUNTA YHTEENSÄ 12,0 250,1 1,0 333,0 2,0 411,0 YHTEENVETO: LAKKAUTETTAVAT VAKANSSIT (ELÄKE- JA MUU POISTUMA - 2019) Toimialat, keskus ja liikelaitokset yhteensa ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS KESKUSHALLINTO -1,0 taloussuunnittelija SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA -15,0 tekstinkäsittelijä (3), etuuskäsittelijä, vanhus- ja laitoshoidon päällikkö, pitkäaikaisosaston osastonjohtaja, lähihoitaja (3), osastoapulainen (3), terveyskeskussairaalan osastonjohtaja, röntgenin johtaja, erityistyön palveluiden johtaja SIVISTYSTOIMIALA -13,0-3,0-3,0 koulusihteeri, lastenhoitaja (4), lastentarhanopettaja (2), laitosapulainen (2), lastenhoitaja/varahenkilö, aluejohtaja, päiväkodin johtaja, kirjastovirkailija YMPÄRISTÖTOIMIALA -4,0 asemakaava-arkkitehti, tarkastusinsinööri, maarakennusmestari, liikuntapaikkamestari NURMIJÄRVEN VESI -liikelaitos NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -liikelaitos ALEKSIA -liikelaitos -1,0-1,0-1,0 siivooja, ruokapalvelutyöntekijä, ruokapalveluesimies. KUNTA YHTEENSÄ -34,0 0,0-4,0 0,0-4,0 0,0 2019 2019 2019 Nimikkeet

1.6 Investoinnit Investointiohjelma -2021 Aleksia 0,1 Investoinnit lajeittain, milj. Irtain omaisuus 3,1 Osakkeet 0,3 Maanhankinta 0,5 Nurmijärven vesi 5,4 Talonrakennus 8,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet 20,7

Investoinnit INVESTOINNIT Investointilaskelmat sisältävät investointisuunnitelmat talousarviovuodelle sekä taloussuunnitelmavuosille -2021. Investoinnit ovat pääsääntöisesti nettomäärärahoilta sitovia valtuustoon nähden hankekohtaisesti. Tästä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määrärahasiirtoja sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion laajuudessa. Investointeihin varattu rahoitettava osuus on 39,0 milj.. Varsinaiset investoinnit ovat 43,7 milj. ja niihin saatavat rahoitusosuudet 2,1 milj.. Lisäksi maanmyyntitulona arvioidaan saatavan 2,0 milj. ja Nurmijärven Veden liittymismaksuina 0,6 milj.. Maanhankinta Maanhankinnan nettomääräraha vuodelle on 0,5 milj.. Tämä muodostuu maanhankintaan budjetoidusta 2,5 milj. eurosta sekä maa-alueiden myyntitulojen taseeseen sisältyvän hankintahinnan 2,0 milj. euron osuudesta. Maanmyynnin kokonaistulojen arvioidaan olevan 5,2 milj., josta käyttötalouden myyntivoiton osuudeksi on budjetoitu 3,2 milj.. Talonrakennus Talousarviovuonna talonrakennuksen osuus kokonaisinvestointimäärärahasta on n. 23 prosenttia eli 8,8 milj.. Tästä summasta 3,7 milj. käytetään vuonna 2015 aloitetun Nurmijärven monitoimitalon rakentamisen loppuunsaattamiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuviin hankkeisiin on varattu määrärahaa 0,8 milj., päiväkoteihin ja kouluihin 1,9 milj., joista Vaskomäen peruskorjauksen osuus on 1,3 milj. sekä lisäksi muihin kohteisiin yhteensä 2,5 milj.. Nyt vuodelle budjetoituihin talonrakennuksen määrärahoihin sisältyy hankesuunnitteluiden määrärahoja. Tämä näkyy vuosien 2019 sekä 2020 talonrakennuksen määrärahojen kasvuna. Vuodelle 2019 on budjetoitu 12,4 milj. ja vuonna 2020 määrärahatarve kasvaa 14,8 milj. euroon. Näillä vuosilla suurimpina hankkeina on Kylänpään uusi päiväkoti, Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulun laajennus, Maaniitun koulun peruskorjaus, Nurmijärven yhtenäiskoulun peruskorjaus ja liikuntatila sekä pääkirjaston perusparannus. Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät rakenteet ja laitteet esitetään kolmessa eri hankeryhmätasossa, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Talousarviovuodelle on budjetoitu hankeryhmätasoilla kunnallistekniikan rakentamiseen 8,8 milj., Klaukkalan tieverkkoon 8,5 milj. sekä kunnan ja valtion yhteishankkeisiin 3,4 milj.. Kunnan ja valtion yhteishankkeiden määrärahan jaksottumista muutettiin kuntasuunnittelulautakunnassa johtuen Klaukkalan ohikulkutiestä tehdystä valituksesta Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Kunnallistekniikan rakentamiseen on varattu talousarvio- ja suunnitelmavuosina asumisen ja työpaikka-alueiden osalta mm. Ali-Tilkan, Heinojan, Uudenniityntien ja Kylänpään asuntoalueisiin, Viirinlaakson pohjanvahvistukseen, kadunrakennustöihin ja matkakeskuksen rakentamiseen sekä Ilvesvuoren, Lintumetsän ja Altian työpaikka-alueisiin. Liikenneturvallisuuden osalta määrärahoja on varattu mm. Kirkonkylän ja Rajamäen välisen kevyen liikenteen väylän loppuun saattamiseksi sekä liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistön toteutuksen jatkamiseen. Näiden lisäksi on päällystys- ja valaistusmäärärahoja uudiskohteisiin ja vanhojen, kunnostustarpeessa olevien kohteiden saneerauksiin. Liikunta ja virkistysalueisiin sekä puistoihin on varattu n. 1,0 milj.. Tästä lähes puolet koostuu Klaukkalan lämmitettävän tekonurmen uusimisesta, Klaukkalan urheilualueen järjestelyiden viimeistelyistä (Monitoimitalo) ja Klaukkalan urheilualueen katsomon korjaamisesta. Irtaimisto, laitteet ja ajoneuvot Irtaimistoon, laitteisiin ja ajoneuvoihin budjetoidaan yli 10 000 euron arvoiset hankkeet sekä ensikertainen kalustaminen. Talousarviovuodelle näihin on varattu 3,1 milj., joista isoimpana eränä on Nurmijärven Monitoimitalon ensikertaiseen kalustamiseen varattu 0,8 milj.. Nurmijärven Vesi Nurmijärven Veden investointiohjelma on yhteensovitettu kunnan kunnallistekniikan rakentamisohjelman kanssa. Nurmijärven Veden osalta kaikki uudiskohteet eivät välttämättä ole taloudellisesti kannattavia, mutta kunnan kannalta kokonaisuudessaan perusteltuja toteuttaa esimerkiksi merkittävien tontin myyntitulojen osalta. Nurmjärven Veden saneerauskohteissa pyritään mahdollisuuksien mukaan yhteensovittamaan katurakenteiden ja laitteiden uusiminen kunnan toimesta, sekä tarvittavin osin hulevesiviemäröinnin toteuttaminen. Investointiohjelmassa talousarviovuodelle on varattu 5,4 milj.. Aleksia Aleksian investoinneissa on varattu kalustoinvestointeihin 0,1 milj. vuotta kohden.

Investointiohjelma INVESTOINNIT 2021 1000, alv 0% yht. 2019 2020 2021 1. Talonrakennus 1.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut Rajamäen terveysasema 3 250 450 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 3 500 50 150 3 300 Pitkäaikaisosastot 5 ja 6, muutostyöt 600 300 300 Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt 330 30 300 1.2 Liikuntapalvelut 1.3 Päiväkodit Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus 1 600 1 250 Kylänpään uusi päiväkoti 5 000 100 200 4 700 Riihipuiston päiväkoti laajennus 6 200 50 250 Maaniitun uusi päiväkoti, campus 5 000 50 450 Mutkapolun päiväkodin laajennus 6 200 50 150 Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha 1 280 280 500 1.4 Koulut Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus 1 600 50 150 1 400 Maaniitun koulu, peruskorjaus 7 000 50 150 1 500 5 300 NYK, peruskorjaus ja liikuntatila 4 800 50 400 1 500 2 850 Lepsämän koulu, vanha osa, peruskorjaus 1 500 100 1 400 Palojoen koulu, vanha osa, peruskorjaus 1 300 100 Länsikaaren koulun laajennus 4 400 50 200 Lukkarin yhtenäiskoulu, laajennus, päiväk. ja liik.sali 14 500 60 Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteyteen 40 40 1.5 Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo 13 600 4 100 Rahoitusosuus -400 1.6 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Pääkirjasto, perusparannus 3 100 50 150 1 400 1 500 Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio 400 25 375 1.7 Toimialojen yhteiset Omppulinna julkisivukorjaus 575 25 550 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt 1 700 500 850 150 Kunnan varikko 3 125 140 450 Aleksia keittiömuutostyöt 2 650 150 500 500 500 500 Rajamäen yläaste aluekeittiömuutos 1 200 200 1 000 Maaniitun koulu aluekeittiömuutos 1 200 200 1 000 Mäntysalon koulun aluekeittiömuutos 900 100 Toreeninhovi aluekeittiömuutos 1 500 100 Klaukkalan koulun aluekeittiömuutos 900 100 Työterveyshuolto, lisätilat 750 50 700

Investointiohjelma yht. 2019 2020 2021 1.8 Pienet talohankkeet Pienet talohankkeet 7 000 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Koulujen ja päiväkotien pihojen ja leikkivälineiden kunnostus 300 100 100 100 Talonrakennus yhteensä Brutto 51 425 9 225 8 200 12 450 14 840 6 710 Rahoitusosuus 0-400 Netto 51 425 8 825 8 200 12 450 14 840 6 710 2. Kiinteät rakenteet ja laitteet,16.6.2016 Kunnallistekniikan rakentaminen 42 878 10 503 9 085 6 475 7 985 8 830 avustukset ja rahoitusosuudet -2 790-1 730-970 -30-30 -30 Klaukkalan tieverkko 26 450 8 535 4 315 3 600 3 500 6 500 Kunnan ja valtion yhteishankkeet 16 925 3 350 4 050 3 600 4 500 1 425 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 66 738 20 658 16 480 13 645 15 955 16 725 3. Maanhankinta Maa-alueiden hankinta 12 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Muu maanmyyntitulo -8 000-2 000-1 500-1 500-1 500-1 500 Maanhankinta yhteensä 4 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 4. Osakkeet Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittaminen 287 Osakkeiden hankinta yhteensä 287 5. Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut 5.1 Ylin päätöksenteko 5.2 Keskushallinnon toimiala Tietotekniikka 2 750 550 550 550 550 550 Kalusteet, asiakaspalvelu ja hallintosiipi 260 200 60 Ylin päätöksenteko ja keskushallinto yhteensä 3 010 750 610 550 550 550 5.3 Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä 1 010 360 240 70 340 0 5.4 Sivistystoimiala Päiväkodit 1 610 230 190 330 130 730 Koulut 2 500 300 400 500 700 600 Nuorisopalvelut 800 800 Kirjasto-ja kulttuuripalvelut 485 10 55 420 Sivistystoimiala yhteensä 5 395 1 340 645 830 1 250 1 330 5.5 Ympäristötoimiala Kiinteistö- ja mittaustoimi 200 30 40 70 30 30 Tekninen keskus 1 860 640 405 315 190 310 Ympäristötoimiala yhteensä 2 060 670 445 385 220 340

Investointiohjelma yht. 2019 2020 2021 Kaikki toimialat yhteensä 11 475 3 120 1 940 1 835 2 360 2 220 Investoinnit yhteensä ilman liikelaitoksia Investoinnit ilman liikelaitoksia, brutto 37 520 30 090 30 460 35 685 28 185 Rahoitusosuudet -2 130-970 -30-30 -30 Maanmyynti -2 000-1 500-1 500-1 500-1 500 Investoinnit, netto 33 390 27 620 28 930 34 155 26 655 Kohta "6. Liikelaitokset" informatiivisina, päätöksenteko erikseen. 6. Liikelaitokset 6.1 Nurmijärven vesi Kulut 6 042 6 394 4 850 5 470 9 955 Liittymismaksut -600-600 -600-600 -600 Netto 5 442 5 794 4 250 4 870 9 355 6.3 Aleksia 120 120 120 120 120 6.4 Työterveyshuolto 100 Liikelaitokset yhteensä 5 562 6 014 4 370 4 990 9 475 Investoinnit yhteensä Netto 181 161 38 952 33 634 33 300 39 145 36 130 Kehys 180 300 Ero 861 Investoinnit yhteensä, brutto 43 682 36 704 35 430 41 275 38 260 Rahoitusosuudet -2 130-970 -30-30 -30 Maanmyynti -2 000-1 500-1 500-1 500-1 500 Liittymismaksut -600-600 -600-600 -600 Investoinnit, netto 38 952 33 634 33 300 39 145 36 130 Kohta "7. Muut" informatiivisena, päätöksenteko erikseen. 7. Muut Arkadian koulukiinteistöt Oy, antolaina 1 100 Netto 1 100

Investointiohjelman hankekortit

Investointien hankekortit Terveyspalvelut (kokonaisbudjetti ja rakentamisen aloitus) Rajamäen terveysasema, uudisrakennus 3.250.000, aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: + 101.000 /v Laajuus 1.400 brm 2. Rakennustyöt alkoivat helmikuussa 2016 ja val- tammikuussa. Uusil- mistuvatt la tiloilla korvataan vanhat ja epä- kolmessa toimipis- käytännölliset, teessä sijaitsevat tilat. Vapautuvien tilojen käyttötarkoitus selvitettävä. Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 3.500.000, aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: väistötilat voivat aiheuttaa lisävuokrakuluja Hankkeen laajuus on noin 3.100 brm 2. Hanke on tarkentunut käsit- 1990-luvulla rakennetun täen koko C-osan potilaskerrosten tilamuuja kellarikerroksen tilojen tokset käyttötarkoituksen muutokset sekä talotekniikkajärjestelmien perus- Suunnittelu käynnistyy korjaukset.. Rakentaminen ajoittuu pää- osin vuodelle 2020. Pitkäaikaisosastot 5 ja 6 600.000, aloitus: käyttötalousvaikutus: ei ole Uusi hanke. Muutostöiden laajuus 420 brm 2. Laitospaikkojen muutos tilapäishoidon tarpeisiin. Asukkai- tilojen suurentami- den yhteisten nen ja henkilökunnan tilojen li- Jäähdytyksen lisäämi- sääminen. nen iv-koneisiin. Suunnittelu. Hankkeen rakennustöiden toteu- vuosilla tus vaiheittain.

Investointien hankekortit Toreenin liikennejärjestelyt 330.000, aloitus: käyttötalousvaikutus: ei ole Sisältyii aiemmin Omppulinnan hankkeeseen. Liikenneturvallisuu- jalankulku- ja den parantaminen, ajoneuvoliikenteen eriyttäminen. Työterveyshuollon pysäköintialu- ja puuttuvan jalan- een laajennus kulkuväylän rakentaminen Raja- ylös Toreeninmäkeen. mäentieltä Luonnos valmis. Toteutussuunnittelu ja rakentaminen. Päiväkodit Vaskomäen päiväkoti, peruskorjaus 1.600.000, aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: - 1.400 /v Hankkeen laajuus on noin 750 brm 2. Vaihe 1: Ulkopuolen työt, julkisivujen ja leikkipihan peruskorkesällä 2016. Vaihe 2: sisä- jaukset puoliset työt, lvi- ja sähköjärjestel- ja puuttuvien jär- mien uusiminen jestelmien lisääminen, alkuperäis- uusiminen, ten pintamateriaalien keittiömuutos. Suunnitelmat valmiit. Toteutus vuosilla 2016 -. Kylänpään päiväkoti, uudisrakennus 5.000.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: + 95.020 /v Uusi hanke/palveluverkko. Laajuus noin 1..500 brm 2. Palveluverkko- on esitetty Kylän- suunnitelmassa pään vanhan kolmiosastoisen päipurkamista ja uuden kuusi- väkodin osastoisen rakentamista uudelle kaava-alueelle Rajamäen keskustaan. Laajuustiedot tarkistettava hankesuunnittelun aikana. Rakennussuunnittelu ja ra- kennustyöt 2019.

Investointien hankekortit Maaniitun päiväkoti campus, uudisrakennus 5.000.000, aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: +114.000 /v Uusi hanke/palveluverkko. Laanoin 1.500 brm 2. Kuusiosas- juus toinen päiväkoti, kerhotilat ja en- toiminta. Lisäksi naltaehkäisevä avoimelle päiväkodille keittiö- ja seurustelutilat perheille. Korvaa Kirkonkylän kolmiosastoisen päi- ja Maaniitun avoimen väkodin puistopäiväkodin. Edellyttää tar- hankesuunnitelmaa 2020. kempaa Suunnittelu alkaa 2021 ja raken- 2022 2023. Vapautuvi- taminen en tilojen käyttötarkoitus selvitettävä. Riihipuiston päiväkoti, uudisrakennus 6.200.000, aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: + 11.000 /v Uusi hanke/palveluverkko. Laajuus noin 1..800 brm 2. Kahdeksanosaspäiväkoti. Korvaa Isosuon toinen kolmiosastoisen päiväkodin ja Huitin kaksiosastoisen päiväkodin, joiden tuleva käyttötarkoitus selvitettävä. Edellyttää tarkempaa han- 2020. Suunnittelu kesuunnitelmaa alkaa 2021 ja rakentaminen 2022 2023. Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus ja pihatyöt 1.280.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: + 13.000 /v Hankkeen laajuus on noin 3.600 brm 2. Syrjälän päiväkodin ja kou- muute- lun lämmitysjärjestelmät taan suorasta sähkölämmityksestä kaukolämpöön ja vesikiertopattereihin. Kaukolämpölinja on tuotu tontille ja piha-alueen liikennejär- uusittu kesällä 2015. Han- jestelytt ke jatkuu päiväkodin muutostöillä ja koulun muutostöillä.

Investointien hankekortit Mutkapolun päiväkoti, uudisrakennus 6.200.000, aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: 43.100 /v Uusi hanke/palveluverkko. Laa- 1.800 brm 2. Kahdeksan- juus noin osastoinen päiväkoti. Korvaa Torneliosastoisen päiväkodin, nitien Isokallion kaksiosastoisen päiväja Puistotien yksiosastoisen kodin päiväkodit. Edellyttää tarkempaa hankesuunnitelmaa 2020. Suunalkaa 2021 ja rakentaminen nittelu 2022 2023. Koulut Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus 1.600.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: + 65.000 /v Uusi hanke/palveluverkko. Laa- on noin 480 brm 2 ja jennusosa muut muutostyöt noin 120 brm 2. Laajennus kaksisarjaiseksi ala- ja kolmisarjaiseksi ylä- kouluksi kouluksi. Edellyttää tarkempaa hankesuunnitelmaa ja tilaohjelmaa. Hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu ja rakentaminen 2019. Lukkarin yhtenäiskoulu ja päiväkoti, laajennus ja uudisrakennus 14.500.000, aloitus: 2024 käyttötalousvaikutus: 636.000 /v Uusi hankekokonaisuus / palveluverkko. Hankkeen laajuus noin 5.000 brm 2. Lukkarin koulun laajen- on yhdistetty päivähoito nukseenn Aleksi ja Rantapuiston päiväkoti. Yhteiskäyttöön liikuntasali aputiloi- tarkempia tarvesel- neen. Edellyttää vityksiä. Hankesuunnitelma 2021, suunnittelu 2022 2023 ja rakentaminen 2024 2025.

Investointien hankekortit Maaniitun koulu, peruskorjaus 7.000.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: ei ole Hankkeen laajuus on noin 5125 brm 2. Rakennustekninen peruskortalojärjestelmien uusiminen jaus ja vuonna 1990 valmistuneeseen kou- Hankkeen vaiheis- lurakennukseen. tus Kirkonkylän muiden koulujen mahdollisiin laajennushankkeisiin on selvitettävä. Hankesuunnittelu alkaa vuonna ja rakennus-. Rakentaminen suunnittelu vuosilla 2019 2020. Nurmijärven Yhteiskoulu, peruskorjaus ja liikuntatila 4.800.000, aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: + 54.000 /v Hankkeen laajuus 1.060 + 900 brm 2. Hanke käsittää vuonna 1991 valmistuneen laajennusosan talo- järjestelmien peruskorja- teknistenn uksen, rakennusteknisen pintaresekä tilamuutokset. Hanke- montin suunnittelu alkaa vuonna ja rakennussuunnittelu 2019. Rakenajoittuvat vuosille 2020 - nustyöt 2021. Hankkeeseen on lisätty uusi liikuntatila aputiloineen. Länsikaaren koulu, laajennus 4.400.000, aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: 303.900 /v Hankkeen laajuus on kasvanut ja on nyt noinn 1.500 brm 2. Nykyisten tilo- on 1.170 kem 2. Edellyt- jen laajuus tää perusteellista hankeselvitystä ja ahtaan tontin tarkkaa käyttösuunnitelmaa. Koulu kasvaa 6 luokalla ja kahdellaa esiopetusryhmällä ja yh- sekä näiden dellä iltapäiväkerholla tarvitsemilla aputiloilla. Hankesuunalkaa 2020 ja rakentaminen nittelu vuosina 2022 2023.

Investointien hankekortit Lepsämän koulu, peruskorjaus 1.500.000, aloitus: käyttötalousvaikutus: ei ole Laajuus noin 600 brm 2. Vuonna 1980 valmistuneen tiilikoulun peruskorjaus. Talotekniikan päivitys, liikuntasalin poistumistiet, teknisen työn purunpoistojärjestelmä ja tilojen pintaremonttia. Suunnittelu alkaa, rakentaminen. Palojoen koulu, peruskorjaus 1.300.000, aloitus 2023 käyttötalousvaikutus: - 20.000 /v Uusi hanke. Laajuus noin 1.370 brm 2. Tilojen peruskorjaus, edellinen peruskorjaus ja laajennus vuodelta 1986. Talotekniikan ja turvajärjestelmien päivitys. Selvitetään Sähkölaitoksen kanssa mahdollisuus siirtymisestä maalämpöön, jolla korvataan vanha öljylämmitys. Huonokuntoisen asuinrakennuksen jatkokäytön selvitys. Hankesuunnittelu 2021. Rakentaminen 2023-2024. Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo, uudisrakennus 13.600.000, aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: + 408.000 /v Hankkeen laajuus on noin 5.300 brm2. Hanke sisältää nuorisotilat, kulttuuritilat ja liikunnan puku- ja voimailutilat sekä Nurmijärven opiston, tanssiopiston ja musiikkiopiston tilat. Monitoimitalon rakentaminen ajoittuu vuosille 2015.

Investointien hankekortit Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Pääkirjasto, peruskorjaus ja laajennus 3.100.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: + 27.500 /v Hankkeen peruskorjausosan laajuus on 1.800 brm 2, sisältäen pääkirjaston pienet tilamuutokset, rakennusteknisen pintaremontin ja talojärjestelmien uusimisen. Laajennusosa on 490 brm 2 sisältäen mm. toimisto-, varasto- ja näyttelytiloja. Hankesuunnittelu. Rakennussuunnittelu. Rakentaminen vuosina 2019 2020. Taaborin museoalue, kahvioiden peruskorjaus 400.000, aloitus: käyttötalousvaikutus: +15.000 /v Hankkeen laajuus on noin 300 brm 2. Taaborinvuoren museoalueelle esitetään kahta uudisrakennusta kunnan omistaman Puolimatkan Krouvin ja Kivijuhlat Ry:n omistaman Kahvila Taaborin tilalle. Hanke edellyttää vanhojen rakennusten tarkempaa kuntotutkimusta ja selvitystä, voidaanko nykyisiä rakennuksia peruskorjata. Hankeselvitys ja suunnittelu vuonna ja rakentaminen vuonna. Toimialojen yhteiset hankkeet Omppulinna, julkisivukorjaus 575.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 1.150 brm 2. Hanke on rajattu julkisivukorjaukseksi. Julkisivurappaus ja ikkunat uusitaan. Suunnittelu käynnistyy ja rakentaminen ajoittuu vuodelle 2019. Koko rakennuksen käyttötarkoitus on selvitettävä.

Investointien hankekortit Kunnanvirasto, peruskorjaus ja muutostyöt 1.700.000, aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 900 brm 2. Kunnanviraston jatkuvaan tilanahtauteen haetaan ratkaisua toimistotilojen tyyppimuutoksella. Yleisöpalvelutilojen uudelleenjärjestelyt. Lisäksi kunnanviraston lvijärjestelmiä uusitaan ja jäähdytys lisätään. Suunnittelu käynnissä. Rakentaminen vuosina 2016 2019. Varikko, peruskorjaus ja laajennus 3.125.000, aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: + 5.500 /v Hankesuunnittelu käynnissä, selvitetään tulevat toiminnot ja toteutusvaihtoehdot, mm maastomittausyksikön siirto Punamullantieltä varikolle. Tarkempi kustannusarvio valittavan toteutusmallin mukaan. Päärakennus 1890 brm 2, hallirakennus 1150 brm 2, laajennustarve noin 250 brm 2. Rakennussuunnittelu alkaa 2020. Rakentaminen 2022. Keittiöiden muutostyöt ja laajennukset 2.650.000, aloitus: käyttötalousvaikutus: - 169.000 /v Aleksian Iso Pata -projektin toteutus vaiheittain. Uusien aluekeittiöiden rakentaminen edellyttää muutoksia palvelukeittiöihin samassa järjestyksessä kuin aluekeittiöt valmistuvat. Suunnittelu aloitettava rinnan aluekeittiöiden kanssa. Toteutus vuosina - 2022. Aluekeittiömuutoksia ei käynnistetä ennenkuin suunnitelmat on päivitetty ja ne on hyväksytty.

Investointien hankekortit Rajamäen yläaste, aluekeittiö, muutostyöt 1.200.000, aloitus: käyttötalousvaikutus: - 33.800 /v Hankkeen laajuus on noin 310 brm 2. Rajamäen yläasteen keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tilamuutoksia ja laitemuutoksia, kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa ja rakentaminen. Maaniitun koulu, aluekeittiö, muutostyöt 1.200.000, aloitus 2020 käyttötalousvaikutus: - 33.800 /v Hankkeen laajuus on noin 290 brm 2. Maaniitun koulun keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tilamuutoksia ja laitemuutoksia, kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa 2019 ja rakentaminen 2020. Mäntysalon koulu, aluekeittiö, muutostyöt 900.000, aloitus 2022 käyttötalousvaikutus: - 33.800 /v Hankkeen laajuus on noin 320 brm 2. Mäntysalon koulun keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tilamuutoksia ja laitemuutoksia, kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa 2021 ja rakentaminen 2022.

Investointien hankekortit Toreeninhovi, aluekeittiö, muutostyöt 1.500.000, aloitus 2022 käyttötalousvaikutus: - 33.800 /v Hankkeen laajuus on noin 600 brm 2. Toreeninhovin keittiö muu- aluekeittiöksi. Tilamuu- tetaan toksia, laitemuutoksia, kylmätiloja jakelutilojen uusiminen. jen Huolto- ja henkilöautoliikenteen eriyttäminen. Suunnittelu alkaa 2021 ja rakentaminen 2022. Klaukkalan koulu, aluekeittiö, muutostyöt 900..000, aloitus 2022 käyttötalousvaikutus: - 33.800 /v Hankkeen laajuus on noin 390 brm 2. Klaukkalan koulun keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tila- ja laitemuutoksia, muutoksia kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa 2021 ja rakentaminen 2022. Työterveyshuollon lisätilat, peruskorjaus 750.000, aloitus: käyttötalousvaikutus: + 3.250 /v Hankkeen laajuus on noin 500 brm 2. Hanke käsittää osoitteessa Rajamäentie 9 C olevan raken- toisen kerroksen vapau- nuksen tuneiden asuintilojen muuttami- tiloiksi. sen työterveyshuollon Osa tiloista on jo otettu käyttöön. Pieniä muutoksia myös nykyisis- ja kellarikerroksessa. sä tiloissa Ikkunoiden uusiminen. Suunni- valmistuivat syksyllä telmat 2014, mutta ne on päivitettävä. Rakentaminen vuonna.

Investointien hankekortit Pienet rakennushankkeet kokoluokka 30.000 300.000 Noin 15 20 eri hanketta, yhteensä 1.500.000. - sisäilmakorjaukset (sisäilmatyöryhmän esitykset) - energiansäästöhankkeet - kaukovalvontajärjestelmän jatkuvat päivitykset - turvatekniikkajärjestelmät (uusien hankinta, vanhojen päivitykset) - päiväkotien ja koulujen pihojen leikkivälineiden uusimiset - päiväkotien ja koulujen leikkivälineiden kunnostaminen - lukitusmuutokset - lähiliikuntapaikat (mahdollinen siirto tekniseen keskukseen) - haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät - nimetyt pienhankkeet (nimetään työohjelmassa) - muut pienet hankkeet (ennalta arvaamattomat) 1.6.1

Investointiesityksiin liittyvä irtaimisto ja kalusto

Investoinnit, irtaimisto ja kalusto Sosiaali- ja terveystoimiala Kalustoinvestoinnit 2019 2020 2021 Hammashuollon koneyksikkö Vuonna osittaisia hankintoja ja seuraavina vuosina koneyksiköt á 30.000 + 5.000 /asennus 70 000 70 000 70 000 70 000 Pääterveysaseman osastojen 1 ja 3 saneeraus Osastojen kalustaminen 150 000 Rajamäen terveysaseman kalustaminen Suun terveydenhuollon 4:n huoneen kalustus á 60.000 + imumoottorit ja kompressori 10.000 (vanhat 3 hoitohuonetta poistuu), muun terveysaseman kalustaminen 80.000 80 000 Klaukkalan vanhusten vuokratalo Kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen 30 000 Kirkonkylän vanhusten vuokratalo Kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen 150 000 Rajamäen vanhusten vuokratalo Kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen 120 000 Valtion virastotalon kalustaminen 30 000 20 000 Liikuntapalvelut Monitoimitalon voimailusalin laitteet 60 000 Woimalan lisätilan kalustaminen 90 000 Yhteensä 360 000 240 000 70 000 340 000 0

Investoinnit, irtaimisto ja kalusto Sivistystoimiala KALUSTOESITYKSET Kohde Pääsisältö 1.3 Päiväkodit 2019 2020 2021 Yht. - arvio Vaskomäen päiväkodin Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa 100 000 100 000 peruskorjaus kulunut kalusto uusiksi. Tarveselvitys Kylänpään uusi päiväkoti Uusi kalusto 200 000 200 000 Riihipuiston päiväkodin laajennus Maaniitun uusi päiväkoti, campus Mutkapolun päiväkodin laajennus Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus Pienten päiväkotien kalusto Laajennuksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Laajennuksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Laajennuksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa osa kulunutta kalustoa uusiksi. Joka vuosi tarvitaan uusia pöytiä ja tuoleja rikkimenneiden tilalle Esiopetusyksiköihin esitystekniikka sis. interaktiivisen projektorin, dokumenttikameran, kaiuttimet ja tietokoneen. Oppilaspäätelaitteita, tablettitietokone/muu ped. perusteltu työväline. Verkkoratkaisut yksiköihin. 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 60 000 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000 OK 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 Päiväkodit yht: 230 000 190 000 330 000 130 000 730 000 1 610 000 Päiväkotien ATK- ja AVlaitteet Yht. - Tarveselvitys 1.4 Koulut 2019 2020 2021 arvio Harjulan koulun Harjulan koulun laajennus ja muutostyöt: 2 OT3-200 000 200 000 OK laajennus, Syrjälä-Harjula luokkatilaa: kotitalouteen, kuvataiteeseen ja yhtenäiskoulu musiikkiin (vanha OT4 jää tekstiilityöhön) 3 OT2 -luokkatilaa: metallitöihin, fysiikkaan ja kemiaan 1 toimistotila oppilaan ohjaajalle Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus ja liikuntatila Lepsämän koulu, vanha osa, peruskorjaus Palojoen koulu, vanha osa, peruskorjaus Länsikaaren koulun laajennus Lukkarin yhtenäiskoulu, päiväkoti ja liikunta Koulujen ATK-opetus ja AV-laitteet Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Laajennusosa käsittää 6 uutta OT3- luokkatilaa, 2 OT2- luokkatilaa, työtilat opettajille, rehtorille ja koulusihteerille. Lisäksi kaksi päiväkotiosastoa esiopetukselle. Laajennusosa käsittää 6 ryhmää päiväkodille ja 3 sarjaisen yläkoulun. Lisäksi uusi liikuntasali ja ruokasali. Vuonna 2004-2005 varusteltujen koulujen AVlaitteiston uusiminen ja päivittäminen sekä koulujen uusien luokkatilojen varustaminen. Lisäksi erikoisluokissa ( tekninentyö, tekstiilityö, kotitalous, erityisopetuksen ja pienryhmien opetuksen tilat) ei ole tarvittavaa välineistöä. Langattomien verkkojen saaminen kaikkiin kouluihin, joissa niitä ei vielä ole. 200 000 200 000 200 000 200 000 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 vuoden 2021 jälkeen 400 000 vuoden 2021 jälkeen 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 OK Koulut yht: 300 000 400 000 500 000 700 000 600 000 3 100 000

Investoinnit, irtaimisto ja kalusto 1.5 Nuorisopalvelut 2019 2020 2021 Nurmijärven monitoimitalo 800 000 800 000 Yht. - arvio Tarveselvitys Sis. Monitoimisalin ja nuorisotilan kaluston ja irtaimiston Nuorisopalvelut yht: 800 000 0 0 0 0 800 000 1.6 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Pääkirjaston peruskorjaukseen ja laajennukseen liittyvä kalusto Pääkirjaston nykyiset työtilat ovat riittämättömät. Museolta puuttuvat lakisääteiset näyttelytilat. Kirjastolta, museolta ja kulttuuritoimelta puuttuvat ajanmukaiseen toimintaan tarvittavat monitoimitilat, joita voidaan käyttää mm. esitysten järjestämiseen ja pedagogiseen toimintaan. Uusista tiloista on tehtävä mahdollisimman muunneltavat, joten niiden kalustamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 2019 2020 2021 Yht. - Tarveselvitys arvio 420 000 420 000 Kalustosumma riippuu siitä, tuleeko laajennusosa. Taabor, Puolimatkan krouvi ja kahvio 55 000 55 000 Kirjasto, etätyöpiste Etätyöpisteen järjestäminen kuntalaisille kirjaston tiloihin. 10 000 10 000 Kirjasto- ja kulttuuri yht: 10 000 55 000 0 420 000 0 485 000 SIVISTYS YHT: 1 340 000 645 000 830 000 1 250 000 1 330 000 5 995 000