Mararna, Koivulahti Taloussuunnitelma 2018 2019 Investointiohjelma 2021 Kunnanvaltuuston päätös 17.11.
Mustasaaren kunta Mustasaari vetovoimainen ja nykyaikainen kunta tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja jotka perustuvat tasapainoiseen väestönkasvuun aktiiviseen ja innovatiiviseen elinkeinopolitiikkaan kunnan kestävään talouteen ja toimintaan johtavana pohjalaisena maaseutukuntana ja alueellisen kehityksen liikkeelle panevana voimana Visio on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.12.. 2
Mustasaaren kunta SISÄLLYS Visio Kunnanjohtajan katsaus...5...6 Taloussuunnitelma 2018 2019...8 n rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet...9 Vuosien 2019 veroennusteet...10 Tuloslaskelma...11 Tuloslaskelma, käyttötalousarvio...12 Rahoituslaskelma...13 Kertynyt ylijäämä ja velkataakka vuosina 1996 2019...14 KÄYTTÖTALOUSARVIO Käyttötalousarvio tehtäväalueet...15 Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja...16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit...20 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus...21 KUNNANHALLITUS...22 Keskushallinto...23 SIVISTYSLAUTAKUNTA...24 Hallinto...26 Perusopetus...27 Korsholms gymnasium...29 Lasten päivähoito...30 Kirjastotoiminta...31 Mustasaaren musiikkiopisto...32 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...33 Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta...34 Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan...35 Mustasaaren aikuisopisto...36 SOSIAALILAUTAKUNTA...37 Hallinto...39 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu...40 Perhe- ja yksilöhuolto...42 HOIVALAUTAKUNTA...44 Hallinto...46 Kansanterveystyö...47 3
Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA...49 Hallinto...52 Vesihuoltolaitos...53 Tekniset palvelut...54 Liikenneväylät...55 Kiinteistöosasto...56 Siivous- ja ruokapalvelut...57 Kaavoitus...58 RAKENNUSLAUTAKUNTA...59 Rakennusvalvonta...60 LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA...61 Ympäristöterveydenhuolto...62 Ympäristönsuojelu...63 KUNNANHALLITUS Erikoissairaanhoito...64 Kunnan osuus perusterveydenhuollosta...64 Työllistäminen...65 Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet...66 Kiinteistötulot...67 Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL)...67 INVESTOINTITALOUSARVIO... 68 INVESTOINTIOHJELMA 2021...71 LIITTEET Oppilastilasto ja -ennuste 2023...77 Kustannukset per oppilas/koulu...78 Vuosien 1972 2019 väestönkehitys ja väestöennuste...79 Veroennusteet - huomioitu sote- ja maakuntauudistus 2019...80 Tuloslaskelma - huomioitu sote- ja maakuntauudistus 2019...81 Pöytäkirjanote...82 4
Mustasaaren kunta Kunnanjohtajan katsaus Mustasaaren kunnassa on tehty talousarviotyötä käytännössä koko vuosi. Keväällä kunta kävi yhteistoimintaneuvotteluja koko henkilöstönsä kanssa. Neuvottelujen tuloksena kunnan oli säästettävä miljoona euroa vuonna ja 1,3 miljoonaa euroa vuonna. Vuoden talousarviota on toteutettu tämän mukaisesti, minkä ansiosta vuoden talousarvioehdotuksen lähtökohdat ovat olleet huomattavasti aikaisempaa paremmat. Lisäksi kunnallisveroja on kertynyt hieman odotettua enemmän, ja Kuntaliiton vuotta koskevan ennusteen mukaan verotulojen kehitys jatkuu myönteisenä. Tästä huolimatta kunta on budjetoinut kunnallisverot hyvin maltillisesti vuodelle. Valtionosuudet kasvavat 1,7 miljoonaa euroa. Tästä summasta vajaat 700 000 euroa johtuu siitä, että valtio palauttaa saaristo-osakunnille niiden aiemmin menettämät valtionosuudet. ehdotuksessa toimintakate pienenee lähes kahdella prosentilla ja verorahoitus kasvaa prosentilla. Mustasaaren kunnan budjetoitu ylijäämä on runsaat kaksi miljoonaa euroa. Tämä katkaisee pitkäaikaisen trendin, sillä kunta on tehnyt alijäämää joka vuosi vuodesta 2011 lähtien. Vuosikate nousee runsaaseen 10,1 miljoonaan euroon, mikä on välttämätöntä, sillä kuntaa odottavat mittavat investoinnit. Kaikki tämä mahdollistaa sen, että kunta pystyy jälleen kerryttämään ylijäämää, joka on pienentynyt vuodesta 2010 lähtien. Mustasaaren kunnan asukasluku kääntyi uudelleen kasvuun vuonna, ja kasvun odotetaan jatkuvan, sillä kuntaan on valmistumassa isoja asuinalueita. Mustasaari on nyt kasvanut Pietarsaaren ohi ja on tällä hetkellä Pohjanmaan toiseksi suurin kunta. Tämä merkitsee myös, että kunnan on panostettava päivähoitoon, esiopetukseen ja perusopetukseen. Investointiohjelmaan sisältyy panostuksia Koivulahden oppimiskeskukseen sekä Keskuskoulun, Solbackens daghemin, Smedsby-Böle skolan ja Korsholms högstadiumin laajennuksiin. Näillä isoilla hankkeilla voidaan myös vastata päiväkotipaikkojen kasvavaan kysyntään. Tarkoituksena on esimerkiksi muuttaa yksi Smedsby-Böle skolan siipirakennuksista esiopetuksen käyttöön, jolloin muissa päiväkodeissa vapautuu päiväkotipaikkoja. Koivulahden oppimiskeskuksen toteuttaminen vapauttaa koulurakennuksia päiväkotikäyttöön. Mittavat investoinnit kouluihin ja päiväkoteihin merkitsevät, että tulevat kolme vuotta ovat investointien kannalta hyvin intensiivisiä. Vuosikatteesta ennustetaan nyt huomattavasti parempaa kuin muutama vuosi sitten, joten kunta ei enää velkaannu samaa tahtia kuin aikaisemmin. Kunnan koko henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat osallistuneet tähän valtaisaan hankkeeseen, joka on lopulta johtanut tasapainoiseen talousarvioon. Haluan kiittää heitä kaikkia. Tulevaisuudessa on silti vielä useita epävarmuustekijöitä. Suurin niistä on maakuntauudistus: toteutuuko se ja millaisena. Tähän liittyy myös suuri epävarmuus rahoituksesta. Tätä kirjoittaessani on epävarmaa, milloin ja miten nopeasti maamme talous alkaa elpyä. Talouden elpyminen vahvistaisi laajapohjaisesti koko julkisen sektorin rahoitusta. Rurik Ahlberg kunnanjohtaja 5
Mustasaaren kunta Kunnanvaltuuston päätös 17.11. 88 Yleistä Tulevien vuosien talouskehityksen ennakoiminen on hyvin vaikeaa. Kuntien talouteen vaikuttaa etenkin verorahoitus (= verot + valtionosuudet), jonka kehitys on epävarmaa koko suunnittelukaudella vuoden 2019 loppuun asti. Samanaikaisesti syksyn talousarviovalmistelun kanssa lausuntokierroksella on mittavan maakuntauudistuksen (sisältäen koko sosiaali- ja terveydenhuollon) lainsäädäntö. Uudistuksen on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Vuotta 2019 koskevat laskelmat ovat karkeita arvioita, jotka on tehty lokakuussa saatavilla olevien lakiesitysten ja perustelujen pohjalta. Laskelmat ovat talousarviokirjan liitteenä. Kevättä leimasivat kunnassa käydyt yhteistoimintaneuvottelut. Niiden tulokset yhdistettynä valtakunnalliseen kilpailukykysopimukseen ovat johtaneet siihen, että vuoden talousarviossa henkilöstökuluja on vähennetty yli 3 prosenttia vuoden talousarviosta. Budjetointi on kokonaisuudessaan ollut erittäin pidättyväistä, ja valtuuston toukokuussa hyväksymä talousarviokehys alitetaan lähes 0,9 miljoonalla eurolla toimintakatetasolla. Veroennusteet perustuvat siihen, että seudun työllisyystilanne säilyy hyvänä ja että väestönkasvu jatkuu positiivisena. Kilpailukykysopimus alentaa henkilöstökuluja, mikä vaikuttaa verotuottoihin negatiivisesti, sillä veropohjan lasketaan pienenevän ja vähennysten lisääntyvän. Nämä vaikutukset on huomioitu veroennusteessa. Uusi kuntalaki tuli osittain voimaan keväällä. Lakiin on sisällytetty esimerkiksi taloudelliset kriteerit, jotka kunnan on täytettävä, ettei se olisi nk. kriisikunta. Uusi kuntalaki tulee kokonaisuudessaan voimaan vuoden aikana. Valtionosuusuudistus tuli voimaan vuoden alusta, ja kun lisäksi veroperusteisiin vuonna tehtävät muutokset kompensoidaan kunnille ja saaristo-osakunnille palautetaan niiden aikaisemmin menettämät valtionosuudet, kasvavat valtionosuudet 5,7 prosenttia. Kasvu ei jatku samaa tahtia suunnitelmavuosina. Taloussuunnitelmassa oletetaan, että valtionosuudet pysyvät ennallaan vuonna 2018 ja 2019. Myös kiinteistöverolaki muuttuu vuoden alusta. Valtiovallan taholta on annettu ymmärtää, että kuntien tulee nostaa kiinteistöveroa. Vuoden talousarvio on laadittu valtuuston kesäkuussa 2012 hyväksymän lautakuntarakenteen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi tehtäväaluejaon marraskuussa 2012. Myöhemmin hyväksytyt muutokset on huomioitu talousarviossa. Taulukoissa verrataan vuoden talousarviota vuoden talousarvioon, jossa on huomioitu talousarviomuutokset lokakuun loppuun asti. Vertailukohteena on myös vuoden tilinpäätös. Käyttötalousarviossa lautakunta- tai tehtäväaluekohtainen toimintakate on se talousarviosumma, joka hyväksytään. Lautakunta- tai tehtäväaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat vain lisätietoa. Lopulliset tuloslaskelmat tehdään lautakuntien laadittua käyttösuunnitelmansa. Tuloslaskelma Toimintakate on 95,9 miljoonaa euroa ja pienenee 1,9 prosentilla eli 1,9 miljoonalla eurolla vuoden talousarviosta. Toimintakate rahoitetaan veroilla ja valtionosuuksilla. Vuoden tulos on arviolta runsaat 2,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Verotulot Tuloveroprosentti ehdotetaan pidettäväksi ennallaan vuonna. Tuloveroprosentti korotettiin 20,75 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Edellinen korotus tehtiin vuoden 2011 alusta, jolloin tuloveroprosentti korotettiin 19,75 prosenttiin. Vuoden alusta voimaan tulleet kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 prosenttia, vakituiset asuinrakennukset 0,55 prosenttia, muut asuinrakennukset 1,15 prosenttia, rakentamattomat rakennuspaikat 4,00 prosenttia ja voimalaitokset 3,10 prosenttia. Yksityiskohtainen veroennuste esitellään sivulla 10. Valtionosuudet Valtionosuudet on sivistystoimea lukuun ottamatta budjetoitu Kuntaliiton arvioiden mukaan, jotka tulevat hyvin pitkälle vastaamaan todellista tulosta. Sivistystoimen valtionosuuksien oletetaan kehittyvän kunnan osalta positiivisesti, sillä niistä vähennettävä asukaskohtainen korvaus pienenee, kun toisen asteen koulutuksen valtionosuuksia vähennetään valtakunnallisesti. Valtionosuuksiin on budjetoitu 31,8 miljoonaa euroa, mikä on 5,7 prosenttia (+1,7 miljoonaa euroa) enemmän kuin vuodeksi on budjetoitu. 6
Mustasaaren kunta Rahoitustuotot ja -kulut Suurimmat rahoitustuotot muodostuvat kuntayhtymien peruspääoman koroista. Korkokulut sen sijaan kasvavat velkataakan kasvaessa. Rahoitustuottojen ja rahoituskulujen erotus on arvion mukaan 425 000 euroa negatiivinen vuonna. perustuu vallitsevaan korkotasoon, ja oletusarvona on, että uusien lainojen korkotaso lainamarginaaleineen on vuonna alle 0,5 prosenttia. Vuosikate Vuosikate on positiivinen ja kasvaa 41 prosentilla verrattuna vuoden talousarvioon. Vuosikatteen tulee aina olla positiivinen, jotta kunnalla on omia varoja lyhennysten ja investointien rahoittamiseen. ssa vuosikate on vajaat 10,2 miljoonaa euroa. Poistot ovat tämänhetkisten laskelmien mukaan runsaat 8 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten kunnan toiminta, investoinnit ja lyhennykset rahoitetaan vuoden aikana. Laskelma käsittää pääasiassa arvion kunnan kassaan tulevista ja kassasta ulos kulkevista rahavirroista. Tulorahoitus Tulorahoituksen ensimmäinen kohta on vuosikate, joka on ylijäämäinen ja joka korjauserien jälkeen rahoittaa 73 prosenttia laskelman nettoinvestoinneista. Investoinnit Bruttoinvestoinnit ovat talousarvioehdotuksessa 13,7 miljoonaa euroa. Investointitulojen vähennyksen jälkeen (investointituloiksi lasketaan myös omaisuuden myyntitulot) nettoinvestoinnit ovat runsaat 12,5 miljoonaa euroa. Tässä yhteydessä on pantava merkille, että liittymismaksut otetaan rahoituslaskelmassa huomioon erikseen mutta budjetoidaan investointitalousarviossa yhtenä tulona. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on tämän jälkeen 3,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä osoittaa, että investoinnit on rahoitettava muilla varoilla kuin juoksevilla tuloilla. Rahoituksen rahavirta Kohtaan Antolainauksen muutokset budjetoidaan antolainojen lyhennykset, vuonna arviolta 101 000 euroa. Lainakannan muutokset ilmoittaa kunnan pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen kehityksen vuonna. Nettokasvu vuoden aikana on 2 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että velkataakka kasvaa vuoden aikana niin, että se on vuoden lopussa noin 3 735 euroa/asukas eli 73,2 miljoonaa euroa. Kohtaan Muut maksuvalmiuden muutokset budjetoidaan pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutokset sellaisina kuin ne arvioidaan budjetoitaessa. Nämä muutokset kartuttavat vuonna kunnan rahavaroja arviolta 100 000 eurolla. Lisäksi tulevat vesihuoltolaitoksen saamat liittymismaksut, arviolta 350 000 euroa. Rahoituksen rahavirta ilmoittaa juoksevien tulojen lisäksi kertyvän rahasumman, joka on 2,6 miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos osoittaa, että rahavarojen arvioidaan vähenevän runsaat 0,8 miljoonalla eurolla vuonna. 7
Mustasaaren kunta Taloussuunnitelma 2018 2019 Taloussuunnitelma on laadittu koko kunnan osalta. Toimintakatteen arvioidaan kasvavan prosentilla sekä vuonna 2018 että vuonna 2019. Suunnitelmassa ei ole huomioitu mitään uutta toimintaa. Tuloslaskelma Suunnitelmassa toimintakatteen arvioidaan kasvavan prosentilla vuonna 2018 ja prosentilla vuonna 2019. Verotulojen ja valtionosuuksien (= verorahoituksen) yhteenlasketuksi kasvuksi arvioidaan 0,7 prosenttia vuonna 2018 ja 0,9 prosenttia vuonna 2019. Valtionosuuksien oletetaan pysyvän ennallaan vuonna 2018 ja 2019. Verotulojen arvioidaan kasvavan sivun 10 veroennusteen mukaisesti. Ennusteessa oletetaan, että kaikki veroprosentit säilyvät ennallaan vuosina 2019. Korkokulujen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosien aikana. Korkotason kehitystä suunnittelukaudella on vaikea ennustaa, mutta arvio on alle 0,5 prosenttia sisältäen lainamarginaalit. Painavan velkataakan vuoksi tulos on hyvin herkkä korkotason vaihteluille! Suunnitelmavuosien vuosikatteet ovat positiivisia. Vuosikatteen arvioidaan olevan poistoja suurempi ja tuloksen positiivinen kaikkina vuosina. Kertyneen ylijäämän arvioidaan olevan vajaat 5,5 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopussa. Rahoituslaskelma Bruttoinvestointitaso on vuosina 2019 runsaat 41,9 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuus on 80 prosenttia. Sivujen 71 76 investointiohjelmassa on otettu huomioon investoinnit aina vuoteen 2021 asti. Vuosina 2019 velkataakan arvioidaan kasvavan 8,5 miljoonalla eurolla niin että velkataakka 31.12.2019 on 79,7 miljoonaa euroa eli noin 3 999 euroa asukasta kohti. Talouden tasapainottaminen Kuntalain mukainen kunnan talouden alijäämän kattamisvelvoite täyttyy vuoden tilinpäätöksessä. Kertynyt ylijäämä vähenee runsaaseen 0,5 miljoonaan euroon vuonna. Kertyneen ylijäämän arvioidaan kasvavan vuosina 2019 niin, että se on vuoden 2019 lopussa lähes 5,5 miljoonaa euroa. Kuntalaki edellyttää, että kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää. Kunta täyttää tämän edellytyksen kaikkina talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina. 8
Mustasaaren kunta n rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet n käsittelyä, hyväksymistä, sitovuutta, sisältöä ja rakennetta sekä sen periaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain 110. :ään. Pykälässä säädetään myös vuotta pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnan hallintosäännön 104. :ssä määrätään talousarvion käsittelystä Mustasaaren kunnassa. ssa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Näitä talousarvion osia kutsutaan Mustasaaressa käyttötalousarvioksi, tuloslaskelmaksi, investointitalousarvioksi ja rahoituslaskelmaksi. Kunnanvaltuusto päätti 11.6.2012 37, että kunta siirtyy uuteen lautakuntarakenteeseen vuoden 2013 alusta. Kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään 12.11.2012 64 käyttötalousarvion jakamisen tehtäväalueisiin sekä kustakin tehtäväalueesta vastaavan ja tilivelvollisen toimielimen. Samassa päätöksessä valittiin myös kunkin toimielimen tilivelvollinen viranhaltija. Kunnanvaltuusto päätti 8.12.2014 87 joistakin muutoksista käyttötalousarvion tehtäväalueisiin. on valtuustoon nähden toimielimiä sitova seuraavasti: Käyttötalousarviossa nettomääräinen, sisäiset tilitapahtumat sisältävä toimintakate on kunnan toimielimiä sitova valtuuston 11.6.2012 37 hyväksymän lautakuntarakenteen mukaisesti. Kunnanhallitukselle myönnetään oikeus muuttaa lautakunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta lautakunnan tehtäväalueiden välillä. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä. Hoivalautakunta ja Länsirannikon valvontalautakunta voivat nämä rajoitteet huomioiden järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa välillä. Määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksiin lautakuntien välillä tai lautakunnan kokonaismäärärahan ylittämiseen vaaditaan valtuuston hyväksyntä. Tuloslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, että vuosikate yltää talousarviossa määritellylle tasolle. Investointitalousarviossa määrärahat on budjetoitu hankkeelle tai hankeryhmälle valtuuston 9.12.2013 135 vahvistamien raja-arvojen mukaisesti. Samalla on huomioitu mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistanut. Investointitalousarvio on laadittu toimielimiä sitovaksi. Kunnanhallitukselle myönnettiin samassa päätöksessä (kv 9.12.2013 135) oikeus muuttaa lautakunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta investointitalousarvion puitteissa. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä. Mikäli määrärahojen käyttötarkoitusta muutetaan usean lautakunnan määrärahojen välillä, lautakuntien on oltava yksimielisiä ehdotuksesta. Rahoituslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, ettei lainakannan muutoksia ylitetä. Jokainen kunnan toimielin nimeää vastaavan viranhaltijan (talousarviovastaavan) kullekin tehtäväalueelle ja investointimäärärahalle. vastaavat ilmoitetaan käyttötalousarviossa, mutta toimielin voi vuoden aikana nimetä uusia talousarviovastaavia. vastaavan on seurattava tehtäväalueen toiminnan ja talouden kehitystä ja tiedotettava kehityksestä toimielimelle ja tilivelvolliselle viranhaltijalle. Jokainen kunnan toimielin jakaa tehtäväalueet tarvittaessa tulosyksiköihin/kustannuspaikkoihin. Nämä osamäärärahat ovat toimielintä sitovia sen vahvistamiin tavoitteisiin ja mahdollisiin rajoitteisiin nähden. Asianomainen viranomainen voi myös vastaavasti tarvittaessa jakaa määrärahat alemmalle tasolle. Lautakuntien on tammikuun loppuun mennessä laadittava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat valtuuston vuoden talousarvioon hyväksymien toimintakatteiden ja samassa yhteydessä hyväksymien sitovien tavoitteiden puitteissa. Kukin lautakunta voi käyttösuunnitelmissaan järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa kesken lautakunnan toimintakatteen puitteissa. Käyttösuunnitelmat toimitetaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista neljännesvuosiraportein, ja lautakuntien on ilmoitettava heti kunnanhallitukselle, jos vuoden mittaan tapahtuu sellaista, mikä voi johtaa talousarvion ylittämiseen. Palkkaamiskieltoa jatketaan myös vuonna. Uusia työntekijöitä saa palkata vain kunnanhallituksen luvalla ja kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Investointihankkeiden aloittamista edeltävää lupamenettelyä jatketaan vuonna. Kaikille investointihankkeille, joiden arvioitu hankekustannus on yli 250 000 euroa, on saatava aloituslupa kunnanhallitukselta. Kunkin lautakunnan on vuoden aikana kehitettävä toimintaansa ja tarkistettava investointitarvettaan riittävän suuren vuosikatteen säilyttämiseksi. Lautakuntien on toisin sanoen tunnistettava, millä toimenpiteillä toimintakatetta saadaan pienemmäksi. Lautakuntien on myös tutkittava, miten toimintaa voidaan tehostaa lautakuntien välisellä yhteistyöllä. Lautakuntien työn tulokset tulee ottaa huomioon vuoden aikana ja talousarvion 2018 työstämisessä. Lautakuntien on huomioitava, että tulevina vuosina ei ole resursseja mihinkään uuteen toimintaan, minkä vuoksi kaikkiin esityksiin uudesta toiminnasta täytyy sisältyä myös selvitys siitä, miten uusi toiminta aiotaan rahoittaa. Investointitarpeet on tutkittava ja nykyisten rakennusten ja infrastruktuurin tehokkaampaan käyttöön on pyrittävä löytämään ratkaisuja. Tavoitteena on vähentää uusinvestointeja ja lisätä nykyisten rakennusten käyttöä. Kunnanhallitus seuraa jatkuvasti suunnittelutyön etenemistä lautakunnissa ja kehittämisjaostossa. 9
Mustasaaren kunta VEROENNUSTEET Mustasaaren kunta Vuosien 2019 veroennusteet Kirjattu vero vuosina 2006 Kunnanvaltuuston päätös 17.11. Miljonaa euroa Tuloveroprosentti: 18,75 % 18,75 % 18,75 % 19,25 % 19,25 % 19,75 % 19,75 % 19,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kunnallisvero 42,29 45,72 50,66 54,24 54,96 58,51 61,72 64,84 68,38 68,15 68,60 67,77 68,30 69,10 Yhteisövero 1,49 1,96 2,48 1,91 2,21 2,78 1,94 2,07 2,42 2,50 2,10 2,20 2,30 2,40 Kiinteistövero 1,68 1,79 1,89 2,05 3,02 3,12 3,47 3,45 3,87 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 YHTEENSÄ: 45,46 49,47 55,04 58,20 60,18 64,42 67,14 70,35 74,67 75,15 75,30 74,67 75,40 76,40 ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE 2018 ENNUSTE 2019 Edellä oleva kehitys prosentteina edellisvuosiin verrattuna 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kunnallisvero* 7,0 8,1 10,8 7,1 1,3 6,5 5,5 5,0 5,5-0,3 0,7-1,2 0,8 1,2 Kuntaliiton mukaan: 6,2 6,4 8,0 2,4 2,1 2,9 3,8 6,7 1,3 1,8 1,7-1,8 2,1 2,8 Yhteisövero 0,4 31,9 26,7-23,1 15,6 26,1-30,1 6,3 17,2 3,5-16,2 4,8 4,5 4,3 Kuntaliiton mukaan: 7,5 18,0 4,1-21,9 17,5 18,6-27,3 8,2 11,4 12,3-6,8 1,3 4,5 4,9 Kiinteistövero** 1,6 6,3 5,7 8,5 47,2 3,5 11,2-0,8 12,3 16,3 2,2 2,2 2,1 2,1 YHTEENSÄ: 6,6 8,8 11,3 5,8 3,4 7,0 4,2 4,8 6,1 0,7 0,2-0,8 1,0 1,3 Kuntaliiton mukaan: Kuntaliiton koko maata koskeva ennuste 2019 on päivätty 1.11.. Tiedot 2006 ovat lopullisia. Koko maan ennustetta 2019 ei pidä soveltaa yksittäiseen kuntaan! 2013 2014 ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE 2018 ENNUSTE 2019 * HUOMAA, ETTÄ vuosina 2009 ja 2011 noin 2,7 prosenttiyksikköä kasvusta ja vuonna 2014 noin 5,1 prosenttiyksikköä kasvusta johtuu tuloveroprosentin korottamisesta. ** kiinteistöveroa korotettiin vuoden 2010 ja vuoden alusta. 10
Mustasaaren kunta TULOSLASKELMA - Kunnanvaltuuston päätös 17.11. TILINPÄÄTÖS 2014 MUSTASAAREN KUNTA TULOSLASKELMA TILINPÄÄTÖS MUUTETTU TALOUSARVIO TALOUSARVIO - % SUUNN. 2018 SUUNN. 2019-96 049 489 TOIMINTAKATE -97 591 071-97 778 000-95 872 648-1,9 % -96 831 374-97 799 688 74 665 601 Verotulot 75 152 271 75 300 000 74 665 000-0,8 % 75 400 000 76 400 000 28 194 649 Valtionosuudet 27 620 660 30 092 000 31 800 000 5,7 % 31 800 000 31 800 000 102 860 250 Verot ja valtionosuudet yhteensä: 102 772 931 105 392 000 106 465 000 1,0 % 107 200 000 108 200 000-368 946 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä: -325 948-426 000-425 000-0,2 % -475 000-525 000 6 441 816 VUOSIKATE 4 855 911 7 188 000 10 167 352 41,4 % 9 893 626 9 875 312-7 104 703 Poistot -7 462 794-7 720 000-8 030 000 4,0 % -8 340 000-8 650 000-662 887 Tilikauden tulos -2 606 883-532 000 2 137 352 501,8 % 1 553 626 1 225 312 3 674 884 Kertynyt ylijäämä, euroa 1 068 002 536 002 2 673 354 398,8 % 4 226 979 5 452 291 191 euroa/asukas 31.12. (kertynyt ylijäämä) 55 28 136 214 274 19 287 asukasluku 31.12. 19 302 19 450 19 600 19 770 19 930 ennuste ennuste ennuste ennuste veroa muutettu 74,49 miljoonasta eurosta ennusteen 17.10. mukaan 11
Mustasaaren kunta KÄYTTÖTALOUSARVIO TIlinpäätös TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 34 308 090 33 112 323 31 229 204 94,3 % 91,0 % Maksutuotot 6 281 256 6 803 494 6 917 525 101,7 % 110,1 % Tuet ja avustukset 857 972 733 720 236 500 32,2 % 27,6 % Muut toimintatuotot 12 726 371 12 084 700 12 763 942 105,6 % 100,3 % Toimintatuotot yhteensä: 54 173 689 52 734 237 51 147 171 97,0 % 94,4 % Valmistus omaan käyttöön 180 902 170 700 170 700 100,0 % 94,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -61 916 786-62 432 285-60 478 682 96,9 % 97,7 % Palvelujen ostot -66 862 090-64 748 940-63 555 116 98,2 % 95,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 482 898-7 693 428-7 694 116 100,0 % 102,8 % Avustukset -5 551 604-5 635 520-5 114 800 90,8 % 92,1 % Muut toimintakulut -10 132 285-10 172 764-10 458 805 102,8 % 103,2 % Toimintakulut yhteensä: -151 945 663-150 682 937-147 301 519 97,8 % 96,9 % TOIMINTAKATE -97 591 071-97 778 000-95 983 648 98,2 % 98,4 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 111 000 TOIMINTAKATE, KV:n päätös -95 872 648 98,1 % 98,2 % 12
Mustasaaren kunta Tilinpäätökset 2009 ja talousarvio ja sekä suunnitelmat 2018 2019 Sis. TAmuutokset Mustasaaren kunta - rahoituslaskelma. Kunnanvaltuuston päätös 17.11. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Suunn. Suunn. 1 000 euroa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2019 (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) Toiminnan rahavirta: 5 676 4 906 3 620 1 905 2 701 4 725 4 254 5 928 9 167 9 244 9 125 Vuosikate 5 929 5 419 4 098 2 294 4 188 6 442 4 856 6 378 10 167 9 894 9 875 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -252-512 -478-389 -1 487-1 716-602 -450-1 000-650 -750 Investointien rahavirta: -7 953-10 517-8 302-19 374-18 918-14 743-8 469-11 092-12 543-15 553-10 138 Investointimenot -8 326-11 138-10 799-20 174-20 534-17 624-9 739-11 592-13 693-16 753-11 488 Rahoitusosuudet investointimenoihin 109 76 1 977 258 79 428 631 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 265 545 520 542 1 538 2 453 638 500 1 150 1 200 1 350 Toiminnan ja investointien rahavirta (A): -2 277-5 611-4 682-17 469-16 216-10 017-4 215-5 164-3 376-6 309-1 013 Antolainauksen muutokset: -21 161 88 142 112 111 119 101 101 101 101 Antolainasaamisten lisäykset -160 0-50 0-30 0 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 139 161 138 142 142 111 119 101 101 101 101 Lainakannan muutokset (netto), sitovuustaso: 1 640 11 640 5 290 10 390 12 390 8 490 4 200 3 500 2 000 6 000 500 asukasta kohti: 89 625 280 546 647 440 218 180 102 303 25 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 16 000 10 000 0 15 000 20 000 0 10 000 0 15 000 10 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 960-1 960-1 610-1 610-3 610-13 510-5 500-5 500-7 500-7 500-9 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 600-2 400-3 100 12 000 1 000 2 000 9 700-1 000 9 500-1 500-500 Liittymismaksut: 299 676 649 742 497 760 659 515 350 380 280 Vaasan radan sähköistys: -169-2 248-2 184 4 600 Muut maksuvalmiuden muutokset: 413 1 053 149 756-674 759 155 100 100 100 100 Rahoituksen rahavirta (B): 2 330 11 282 3 992 16 629 12 324 10 120 5 133 4 216 2 551 6 581 981 Rahavarojen muutos (A + B): 53 5 671-690 -840-3 892 103 918-948 -825 272-32 Velkataakka kunakin vuonna 31.12. (1 000 euroa): 15 302 26 941 32 231 42 621 55 010 63 500 67 700 71 200 73 200 79 200 79 700 Velkataakka asukasta kohti kunakin vuonna 31.12.: 834 1 446 1 708 2 242 2 872 3 292 3 507 3 661 3 735 4 006 3 999 13
Mustasaaren kunta Kertynyt ylijäämä ja velkataakka, vuosina 1996 tilinpäätöksen mukaan ja vuosina 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan, kunnanvaltuuston päätös 17.11. euroa/asukas 4 100 4 000 3 900 3 800 3 700 3 600 3 500 3 400 3 300 3 200 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2 400 2 300 2 200 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2019-100 - 200-300 MUSTASAARI Vuosi Velkataakka, koko maan keskiarvo Kertynyt ylijäämä, koko maan keskiarvo Kertynyt ylijäämä Velkataakka 14
Mustasaaren kunta MUSTASAAREN KUNTA Toimintakate lautakunnittain/tehtäväalueittain % talousarviosta % tilinpäätöksestä -6 454 Keskusvaalilautakunta/Vaalit 0-48 380 749,6 % -32 145 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus -35 000-35 000 100,0 % 108,9 % -4 360 311 Kunnanhallitus/Keskushallinto -4 360 000-4 417 300 101,3 % 101,3 % -36 286 299 Sivistyslautakunta -36 600 000-36 504 873 99,7 % 100,6 % -526 793 Hallinto -540 000-536 340 99,3 % 101,8 % -20 675 033 Perusopetus -20 419 000-20 064 760 98,3 % 97,0 % -1 536 785 Korsholms gymnasium -1 523 000-1 447 350 95,0 % 94,2 % -12 184 578 Lasten päivähoito -12 707 000-13 116 133 103,2 % 107,6 % -886 869 Kirjastotoiminta -921 000-907 430 98,5 % 102,3 % -476 239 Mustasaaren musiikkiopisto -490 000-475 860 97,1 % 99,9 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 43 000-1 588 349 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta -1 590 000-1 560 460 98,1 % 98,2 % -605 774 Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta -613 570-600 680 97,9 % 99,2 % -234 742 Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan -245 000-244 000 99,6 % 103,9 % -747 833 Mustasaaren aikuisopisto -731 430-715 780 97,9 % 95,7 % -16 483 986 Sosiaalilautakunta -17 516 080-18 097 505 103,3 % 109,8 % -378 275 Hallinto -386 135-382 195 99,0 % 101,0 % -9 955 281 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu -10 694 645-11 153 310 104,3 % 112,0 % -6 150 430 Perhe- ja yksilöhuolto -6 435 300-6 585 000 102,3 % 107,1 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 23 000 511 573 Hoivalautakunta 567 000 600 000 105,8 % 117,3 % 19 145 746 Hallinto 18 045 971 16 233 521 90,0 % 84,8 % -18 634 173 Kansanterveystyö -17 478 971-15 633 521 89,4 % 83,9 % 3 515 761 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta 3 599 080 3 919 800 108,9 % 111,5 % -503 757 Hallinto -423 860-393 480 92,8 % 78,1 % 1 752 396 Vesihuoltolaitos 1 945 190 1 903 960 97,9 % 108,6 % -1 073 549 Tekniset palvelut -1 085 690-1 052 300 96,9 % 98,0 % -569 207 Liikenneväylät -690 900-724 230 104,8 % 127,2 % 4 296 126 Kiinteistöosasto 4 556 850 4 778 950 104,9 % 111,2 % 256 895 Siivous- ja ruokapalvelut 3 140 51 690 1646,2 % 20,1 % -643 144 Kaavoitus -705 650-689 790 97,8 % 107,3 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 45 000-26 987 Rakennuslautakunta/Rakennusvalvonta -50 000-69 770 139,5 % 258,5 % 1 044 Länsirannikon valvontalautakunta -0 0 0,0 % 1 044 Ympäristöterveydenhuolto -0 0 0,0 % -0 Ympäristönsuojelu 0-0 0,0 % -23 397 927 Kh/Erikoissairaanhoito -23 225 000-23 225 000 100,0 % 99,3 % -15 258 340 Kh/Kunnan osuus perusterveydenhuollosta -14 130 000-12 548 000 88,8 % 82,2 % -755 061 Kh/Työllistäminen -850 000-924 500 108,8 % 122,4 % -2 896 129 Kh/Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet -3 138 000-3 138 000 100,0 % 108,4 % 1 003 124 Kh/Kiinteistötulot 1 000 000 1 336 340 133,6 % 133,2 % -1 530 584 Kh/Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) -1 450 000-1 160 000 80,0 % 75,8 % -97 591 071 TOIMINTAKATE -97 778 000-95 872 648 98,1 % 98,2 % 15
Mustasaaren kunta Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja 2018 Ohjausasiakirja on kokoava asiakirja, jonka tarkoituksena on selventää kunnan prioriteetteja. Siinä nivotaan yhteen kunnan olemassa olevat strategiat ja niiden toimintasuunnitelmat sekä yleiset tavoitteet. Ohjausasiakirjassa nostetaan esiin lähivuosien keskeisimmät toimenpiteet. Toiminnassa on tarkoitus noudattaa strategisen yleiskaavan ja asiakirjan Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit linjauksia. Mustasaaren strategian mukaan kunta tarjoaa laadukkaita ja helposti saatavilla olevia palveluja maan viihtyisimpiin kuuluvissa asuinympäristöissä. Mustasaaren kunta pyrkii tasapainoiseen ja positiiviseen väestönkehitykseen kaikilla osaalueilla. Kunnan toiminta perustuu kestävään talouteen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Painopiste on laajoissa, pitkäjänteisissä kokonaisuuksissa, jotka edellyttävät koordinoitua toimintaa yli toimialarajojen. Ohjausasiakirja kytkee poliittiset prioriteetit talousarviopäätökseen, mikä korostaa päättäjien roolia talousarvioprosessissa ja antaa viranhaltijoille selkeät suuntaviivat. Ohjausasiakirja käsitellään kunnanvaltuustossa. kirjaan liitettävä ohjausasiakirja ohjaa talousarviotyötä yhdessä taloussuunnitelman ja yksityiskohtaisempien talousarvio-ohjeiden kanssa. Mustasaaren kuntaan vaikuttavat valtakunnalliset tavoitteet ja trendit Sipilän hallituksen esittämä sote- ja maakuntauudistus muuttaa kunnan roolia ja tehtäviä radikaalisti. Uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta ja ympäristöterveydenhuollosta siirretään kunnilta uudelle toimijalle, maakunnalle. Kunnan vastuu palveluntarjoajana kaikilla mainituilla toimialoilla häviää ja kunnan päätehtäviksi tulevat sivistys, asukkaiden elämänlaatu ja seudun elinvoimaisuus. Uudistuksen suunnitellaan tulevan kokonaisuudessaan voimaan 1.1.2019. Uudistus merkitsee radikaalia muutosta myös siinä, että yli puolet käyttötalousarviosta ja lähes yhtä suuri osa kunnan henkilöstöstä siirtyvät maakunnalle, samalla kun valtio rajoittaa kunnallisverotusta ja leikkaa kunnan valtionosuuksia. Tästä syystä kunnan toimintaa leimaavat kahtena tulevana vuonna ja 2018 uudistuksen valmistelutyöt ja kunnan roolin muuttuminen vuodesta 2019 lukien. Samalla kunnan täytyy myös taata kuntalaisille hyvät palvelut kaikilla niillä toimialoilla, joista kunta vastaa 1.1.2019 asti. Kuntatalous pysyy kireänä ja kunnan täytyy sopeuttaa toimintaansa siihen, että valtion rahoitus kuntapalveluihin pienenee. Palveluilta halutaan kuitenkin jatkuvasti entistä parempaa saatavuutta ja laatua. Väestönkasvu ja ikärakenteen muutokset luovat tarvetta sekä ruotsin- että suomenkielisten palvelujen kehittämiselle edelleen. Tavoitteena on palvelutarjonnan hyvä taso Mustasaaressa ja maakunnassa ja että kunnan omistamia sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä käytetään vuoden 2019 uudistuksen jälkeenkin samaan tarkoitukseen. Mustasaaren kunta osallistuu aktiivisesti työryhmiin, jotka luovat Pohjanmaan maakunnalle uudet rakenteet. Investointitarve on jatkossakin suuri, ja panostuksia tehdään etenkin sivistystoimessa. Tämä lisää velkaantumista, poistoja ja käyttömenoja. Kunnan on pyrittävä kestävään kustannus- ja investointitalouteen. Valtio pyrkii tahollaan samaan, mikä puolestaan heijastuu negatiivisesti kuntaan. Tavoitteena on toimenpiteiden avulla vuosina 2018 tasapainottaa toiminnan talous niin, että rahoitus kattaa menot ja kertynyt ylijäämä pysyy positiivisena ja kasvaa. Investointitasoa sopeutetaan vuosina 2018 niin, että vuosikate kattaa vähintään 90 prosenttia (keskimäärin) investointikauden 2021 investoinneista. Taloudellisen liikkumavaran vähetessäkin ovat riittävä henkilökunta ja työssä viihtyminen avainasemassa, jotta kunta voi tarjota jatkossakin lakisääteiset palvelut, joihin väestöllä on oikeus. Valtakunnallisiin trendeihin kuuluu tahto yhtenäistää yhdyskuntarakennetta sekä pyrkimys päästöjen vähentämiseen ja ekotehokkaisiin ratkaisuihin kunnan ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Heikkenevä vaihtotase kasvattaa vientivetoisen elinkeinotoiminnan poliittista kysyntää. Tämä suosii Pohjanmaan, Vaasan seudun ja Mustasaaren hyvinvoivia vientielinkeinoja. Uusi toimintaympäristö edellyttää päämäärähakuista politiikkaa, joka perustuu elinkeinoelämän, koulutuksen ja viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön. Vaasan seudun ja Mustasaaren kunnan uhkakuviin kuuluu logistinen eristäytyminen, koulutustarjonnan supistuminen, yhteistyöilmapiirin huonontuminen, energiaklusterin heikentyminen ja uusi muuttoaalto isompiin kaupunkeihin. Seudun laaja-alainen koulutuspaikkojen tarjonta, kasvava väestö ja kansainväliset kontaktit yhdessä kasvavan viennin kanssa antavat nykyisin verrattain vankan pohjan julkisten palvelujen kehittämiselle sitä mukaa kuin kunta kehittyy. Suomi on jo pidemmän aikaa ollut laskusuhdanteessa. Tämä vähentää yritysten investointihalukkuutta, mikä vaikuttaa työpaikkatarjontaan ja edelleen kunnan verotuloihin. Työttömyyden kasvu on uhka taloudellisesti suotuisalle kehitykselle niin Mustasaaressa kuin koko maassa. 16
Mustasaaren kunta Keskeiset toimenpiteet vuosina ja 2018 Yhdyskuntasuunnittelu asuminen, elinkeinoelämä, liikenne Mustasaaren kunnan tavoitteena on väestönkasvun jatkuminen koko kunnan alueella. Kunnan asukasluku oli 19 302 asukasta 31.12.. Vuotuinen väestönkasvu ei ole yltänyt tavoitteeseen neljänä viime vuonna. Kunnan on kuitenkin mahdollista päästä jälleen vähintään 1 prosentin tasapainoiseen väestönkasvuun vuodessa, jos se pystyy tarjoamaan houkuttelevia asuntotontteja. Yhdyskuntasuunnittelun keskeisen perustan muodostavat strateginen yleiskaava ja asiakirja Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit. Hyvinvoinnille on keskeistä, että asukkaille on elämän kaikissa vaiheissa tarjolla sopivia asumismuotoja viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Ikääntyneiden 65 84-vuotiaiden osuus väestöstä on kasvussa koko kunnan alueella, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia esteettömälle asumiselle. Mustasaaren kunta luo kaavanmuutoksilla edellytyksiä kerrostalorakentamiselle kunnanosakeskuksiin ja ottaa kaikessa kaavatyössään huomioon erilaisten asumismuotojen tarpeen. Kunta tekee yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa nopeuttaakseen esteettömien asuntojen rakentamista. Esimerkkinä tästä on aloite hybridikorttelista Sepänkylään ja aiesopimus Solf byaråd rf:n kanssa. Kunta panostaa Fastighets Ab Korsholms Bostäderin kautta vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseen. Korsholms Bostäderin osakepääomaa vahvistetaan 2 miljoonalla eurolla uusien investointien mahdollistamiseksi sekä erityisryhmien asumiseen (esimerkiksi tehostettu palveluasuminen) että tavallisiin vuokra-asuntoihin. Osakepääoman korottamiseen tarvittavia varoja saadaan kunnan omistamien asuntojen myynnistä. Karperön Singsbyn osayleiskaavan työstäminen jatkuu. Koivulahden osayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuoden aikana, ja työ jatkuu vuosina ja 2018. Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuonna. Myös Raippaluodon ja Helsingbyn Tuovilan alueelle aletaan laatia osayleiskaavoja vuosina 2018. Erilaisia asumismuotoja mahdollistavia asemakaavoja laaditaan eniten Sepänkylän mutta myös Sulvan ja Koivulahden alueille. Mustasaaren kunta kehittää kunnassa olevia teollisuusalueita ja kiinnittää erityistä huomiota Lintuvuoren laajennettuun alueeseen. Vikby II -alueella kunta tekee yhteistyötä yksityisen yrityksen kanssa tavoitteena tehostaa a markkinointia ja nopeuttaa uusien yritysten sijoittumista alueelle. Sepänkylään suunnitellaan hybridikorttelia, joka tarjoaa esteettömän asumisen lisäksi mahdollisuuksia mikroyrityksille ja palveluyrityksille. Vassorissa laajennetaan n turkistarha-aluetta yhteissuunnittelulla Vöyrin kunnan kanssa. Kunta huolehtii kunnan katujen kunnossapidosta ja tekee yhteistyötä tiekuntien ja ely-keskuksen kanssa, jotta kunnan n tieverkko pysyy kunnossa. Kunta luo edellytyksiä kolmannelle sektorille ja kannustaa kolmannen sektorin toimijoita olemaan aloitteellisia asioissa, jotka parantavat elämänlaatua kylissä. Kunta pyrkii innovatiivisella elinkeinopolitiikalla löytämään yksityisen sektorin yhteistyökumppaneita uusilta alueilta. Mustasaaren kunta kiinnostaa yrityksiä ja houkuttelee uusia asukkaita asettumaan kuntaan. Kunnan imagolla on tästä syystä suuri merkitys. Oikeudenmukaisen ja myönteisen kuntakuvan varmistamiseksi laaditaan viestintäsuunnitelma. Palvelut Kunta suunnittelee kuntapalveluja väestömäärän kasvun ja demografi an muutosten mukaisesti, huomioiden sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamat muutokset. Kunta seuraa jatkuvasti sähköisen hyvinvointikertomuksen tunnuslukujen kehittymistä ja perustaa ohjelmatyönsä päivitettyihin väestöennusteisiin. Strategisessa yleiskaavassa on määritelty kunnan keskeiset kasvualueet, ja kiinteitä palveluja laajennetaan lähinnä näillä alueilla. Tavoitteena on, että palvelut ovat asukkaiden helposti saatavilla koko kunnan alueella myös tulevaisuudessa, oli kyse sitten kunnan tai maakunnan vastuulla olevista palveluista. Kaupallisten palvelujen edellytyksiä vahvistetaan aluekohtaisella kokonaissuunnittelulla. Kunta kehittää palveluja käyttäjän näkökulmasta ja soveltaa tarvittaessa uusia konsepteja hyvän kustannustehokkuuden ja käyttäjätyytyväisyyden saavuttamiseksi. Verkkopohjaiset ratkaisut kehittyvät yhä käyttäjäystävällisemmiksi, ja ne tarjoavat yhä enemmän palveluja, jotka ovat saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Päivähoitoa ja esiopetusta annetaan tarkoituksenmukaisissa ja kustannustehokkaissa yksiköissä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen tilat suunnitellaan valtuuston 30.3. vahvistamien periaatteiden mukaisesti oppimiskeskuksiin kunnan eri osa-alueille. Oppimiskeskus käsittää esiopetus-, perusopetus- ja kirjastopalvelut, ja sen tilat voivat olla yhteiskäytössä vapaan sivistystyön, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään tarkoituksenmukaisesti näiden oppimiskeskusten yhteyteen, mikäli se on mahdollista. Opetustilat suunnitellaan niin, että ne täyttävät tarkoituksenmukaisten tilojen kriteerit ja perustuvat uusiin valtakunnallisiin suuntaviivoihin, joissa nostetaan esiin mahdollisuus joustaviin oppimisympäristöihin. Joustavien oppimisympäristöjen avulla oppilaille voidaan tarjota opetustiloja, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että tilat suunnitellaan niin että opettajat voivat työskennellä yhdessä useamman ryhmän kanssa ja tukea toisiaan oppimisessa ja opetuksessa. Visiona on antaa lapsille hyvä ja tasapuolinen perusopetus. 17
Mustasaaren kunta Kaupunkiseutu Mustasaaren kunta toimii aktiivisesti parantaakseen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä kuntarajat ylittävien palvelujen tuotantoa ja käyttöä. Mustasaaren kunta työskentelee niiden tavoitteiden toteutumiseksi, joista seudulla on sovittu Vaasan kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa (MAL) ja Elinvoimastrategiassa. Kunta etsii kunnanvaltuuston 15.6. kannanoton mukaisesti myös aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia muiden Vaasan seudun kuntien kanssa kaikilla toimialoilla, jotta asukkaiden palveluja voidaan kehittää kustannustehokkaasti. Mustasaaren kunta osallistuu ja tukee Vaasan kaupungin osallistumista valtion AIKO-ohjelmaan 2018 (Alueelliset innovaatiokeskukset) ja ohjelmaan sisältyvään kasvusopimukseen. Mustasaaren kunta tekee työtä sen hyväksi, että Vaasan seudun Matkailu Oy saavuttaa strategiset tavoitteensa lisätä matkailuyritysten liikevaihtoa ja sitä kautta työpaikkoja seudulla. Tavoitteena on, että Merenkurkun maailmanperintö saa laajempaa valtakunnallista tunnustusta ja että Matkailun edistämiskeskus markkinoi maailmanperintöaluetta kansainvälisesti. Mustasaaren kunta toimii seudullisen strategian laatimiseksi Vaasan seudun liikuntapaikkojen käytölle, kehittämiselle ja laajentamiselle. Mustasaari nostaa esiin kysymyksen koko Pohjanmaalle yhteisistä, kuntarajat ylittävistä keskeisistä rakenteista (esim. erikoissairaanhoito, pelastuslaitos, toisen asteen koulutus ja elinkeinoelämän kehittämisedellytykset). Toiminnan muu kehittäminen Uusi kuntastrategia laaditaan uuden kuntalain mukaisesti. Kunta edistää seudun joukkoliikenteen yhteensovittamista. Mustasaaren kunta valvoo aktiivisesti kunnan etuja Pohjanmaan maakuntakaavaa 2040 laadittaessa. Maailmanperintöaluetta kehitetään kokonaisuutena, johon kuuluu laadukkaita käyntikohteita Svedjehamnissa sekä Maailmanperintöportti Raippaluodon sillan kupeessa. Kunta edistää Maailmanperintötien toteuttamista Björkön ja Vistanin välille. Pakolaisten vastaanotto on kunnan jatkuvaa toimintaa. Kunnanvaltuusto vahvistaa pakolaistoiminnan kuntapaikkojen määrän. Kunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen perustavat palvelutoiminnot kriisitilanteissa kunnan valmiussuunnitelman ja eri keskusten kriisinhallintasuunnitelmien mukaisesti. Keväällä hyväksytään kunnan ICT-strategia, jossa asetetaan selkeät strategiset tavoitteet sähköisten palvelujen käytön kehittämiseksi ja lisäämiseksi kaikilla kunnan toimialoilla. ICT-strategia implementoidaan toimintaan vuosina ja 2018. Seuranta Kunta laatii tilinpäätöksen yhteydessä selonteon talousarvioon kirjattujen tavoitteiden ja ohjausasiakirjan tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanvaltuustolle esitellään vuosittain syyskuussa väliraportti kuluvan vuoden kirjallisten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjausasiakirja sekä jokaisen lautakunnan kohdalla mainitut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat avainasemassa seurannan ja sisäisen valvonnan toteuttamisessa. 18
Mustasaaren kunta KÄYTTÖTALOUSARVIO 19
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Solveig Söderback Vaalit Kansliapäällikkö Solveig Söderback Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Vastaa kuntavaalien toimittamisesta. Äänestäjille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja käyttää äänioikeuttaan. Vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille annetaan selkeää informaatiota. Jako äänestysalueisiin. Ennakkoäänestys. Kunnan vaalitulos on selvillä klo 22. Äänestyspaikkojen määrä säilyy ennallaan. Vaalisalaisuus turvataan pienillä äänestysalueilla yhdistämällä äänet vaalilain mukaisesti. Ennakkoäänestys järjestetään ainakin virastotalossa ja kirjastoautossa sekä laitos- ja kotiäänestyksenä. Teknisiä järjestelyjä kehitetään. Kokeillaan sähköistä vaaliluetteloa. Sähköistä vaaliluetteloa käytetään 7 äänestysalueella. Toimiala Keskusvaalilautakunta vastaa vaalilain nojalla kunnan keskusvaalilautakunnalle kuuluvista tehtävistä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa ja mahdollisissa kansanäänestyksissä. Muutokset toiminnassa vuonna Kuntavaalit toimitetaan 9.4. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Presidentinvaali toimitetaan 28.1.2018 ja mahdollinen toinen kierros 11.2.2018. Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit touko kesäkuussa 2019. Ensimmäiset maakuntavaalit esitetään toimitettavaksi presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen yhteydessä 28.1.2018. Toimintatilasto eduskuntavaalit ei yleisiä vaaleja kuntavaalit äänestysalueita 23 23 äänioikeutettuja yhteensä 15 996 n. 15 000 Suomessa asuvia 14 472 ennakkoäänestysprosentti 17,7 20 äänestysprosentti yhteensä 71,1 75 Suomessa asuvia 77,5 Henkilöstö Tulosalueella ei ole omaa henkilökuntaa. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 30 391 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 30 391 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -32 859 0-37 580 114,4 % Palvelujen ostot -2 434 0-7 300 299,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -445 0-2 000 449,0 % Muut toimintakulut -1 107 0-1 500 135,5 % Toimintakulut yhteensä: -36 846 0-48 380 131,3 % TOIMINTAKATE -6 454 0-48 380 749,6 % 20 Sisäiset vuokrat -1 500 Muut sisäiset palvelut -400
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Leif Bengs Tilintarkastus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Leif Bengs Toimiala Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet toimintavuoden aikana. Lautakunta arvioi kunnan toimintaa ja taloutta laatimansa arviointisuunnitelman mukaisesti. Lautakunta esittää tarkastuskertomuksen perusteella valtuustolle, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. TARKASTUSLAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintakulut: Henkilöstökulut -9 139-9 200-9 190 99,9 % 100,6 % Palvelujen ostot -22 914-25 300-25 310 100,0 % 110,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -92-500 -500 100,0 % 544,8 % Toimintakulut yhteensä: -32 145-35 000-35 000 100,0 % 108,9 % TOIMINTAKATE -32 145-35 000-35 000 100,0 % 108,9 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -900 21
Mustasaaren kunta KUNNANHALLITUS Mustasaari tarjoaa laadukkaita ja helposti saatavilla olevia palveluja. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaari osallistuu aktiivisesti julkisten palvelujen digitalisointiin niiden kehittämiseksi käyttäjälähtöisemmiksi. Kunnan visio ja strategia uudistetaan. Laaditaan kunnan ICT-strategia sähköisten palvelujen käytön kehittämiseksi ja lisäämiseksi toimialoilla. Mustasaaren strategiaa päivitetään uuden kuntalain määräysten pohjalta. Uuden kuntastrategian tavoitevuosi on 2030. Hyväksytty strategia keväällä. Ehdotus uudeksi visioksi ja kuntastrategiaksi käsitellään valtuustossa kesäkuussa. Mustasaarella on kestävä talous. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso ja taloussuunnitelma 2018 2019 sekä investointiohjelma 2021 rakentavat kestävää taloutta myös pitkällä aikavälillä. Vuosikate. Investointihankkeiden tasapainoinen yhteensovittaminen niin että investointitaso pysyy kestävänä myös pidemmällä aikavälillä. Positiivinen vuosikate alkuperäisessä talousarviossa. Kehittämisjaosto esittää ehdotuksia peruspalveluihin kuuluvien uusien investointihankkeiden ja monialaisten hankkeiden yhteensovittamiseksi. Mustasaaressa on tasapainoinen väestönkasvu. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaari on asukasmäärältään Pohjanmaan toiseksi suurin kunta. Vuotuinen väestönkasvu. Asukasluku 19 600. Positiivinen väestönkasvu kaikissa kunnanosissa. Mustasaarella on aktiivinen ja innovatiivinen elinkeinopolitiikka. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaari markkinoi yritysalueita. Aktiivinen, omatoiminen markkinointi. Kunta voi jakaa yritystontteja Lintuvuorelta ja Vikby II -alueelta. 22
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Toimiala KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Keskushallinto Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada Kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä kehittämisestä, kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä konserniohjauksesta. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta, ja kunnanhallituksen kehittämisjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan kehittämistä koskevissa asioissa. Toimiala käsittää konsernihallinnon ja kuntakehityksen. Konsernihallinto käsittää hallintopalvelut, talouspalvelut, IT- ja puhelinpalvelut ja henkilöstöpalvelut sekä tukipalvelut. Kuntakehitys vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta, maankäytön ohjauksesta, investointihankkeiden suunnittelusta, elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen kehittämisestä, tilastojen tuottamisesta, palvelutuotannon yhtenäistämisestä ja kehittämishankkeista. Toimialalla koordinoidaan kunnan tukemia EU- ja muita hankkeita ja kunnan omaa hanketoimintaa. Muutokset toiminnassa vuonna Keväällä pidettyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena konsernihallinnolle keskitetään vuoden alusta seuraavat toiminnot: kunnan IT- ja puhelinpalvelut, tietyt talous- ja HR-toiminnot, työllistämistoiminnot sekä verkkoja someviestintä. Tehtäväalueen henkilöstömäärä kasvaa, koska konsernihallintoon siirtyy henkilöstöä muilta vastuualueilta. Työllistäminen esitellään talousarviokirjassa omana tehtäväalueena. Mustasaaren kunta huomioi toiminnassaan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. Uusi kuntalaki tulee osittain voimaan 1.6. ja merkitsee muutoksia toimintaan. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia Suomessa koskaan toteutettuja uudistuksia. Uudistus vaikuttaa suoraan keskushallinnon toimintoihin. Uudistukseen liittyvä muutostyö aloitetaan jo vuonna, ja se jatkuu siihen asti, että uusi maakuntahallinto aloittaa toimintansa, lakiesitysten mukaan 1.1.2019. EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018, ja se vaikuttaa muun muassa kunnan tietorekistereihin. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 32 36 37 Päätoimi, osa-aik. 7 3 7 Sivutoimi 1 1 KUNNANHALLITUS TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 30 098 22 000 31 540 143,4 % 104,8 % Tuet ja avustukset 9 459 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 613 864 586 338 694 430 118,4 % 113,1 % Toimintatuotot yhteensä: 653 422 608 338 725 970 119,3 % 111,1 % Valmistus omaan käyttöön 2 229 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -2 281 700-2 273 120-2 327 360 102,4 % 102,0 % Palvelujen ostot -1 996 076-1 859 748-1 996 760 107,4 % 100,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -74 709-92 800-86 300 93,0 % 115,5 % Avustukset -338 132-358 000-343 500 95,9 % 101,6 % Muut toimintakulut -325 344-384 670-389 350 101,2 % 119,7 % Toimintakulut yhteensä: -5 015 962-4 968 338-5 143 270 103,5 % 102,5 % TOIMINTAKATE -4 360 311-4 360 000-4 417 300 101,3 % 101,3 % Sisäiset vuokrat -220 410 Muut sisäiset palvelut -43 160 23
Mustasaaren kunta SIVISTYSLAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Toimenpiteitä koulu- ja päivähoitorakenneraportin mukaisesti: Sepänkylän koulukeskus ja Koivulahden oppimiskeskus suunnitellaan esisuunnittelun mukaisesti. Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Opetushallitus on antanut varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ensimmäisen luonnoksen. Päivähoidon palveluverkko kartoitetaan. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1. 6. luokilla. Uutta opetussuunnitelmaa 7. 9. luokille suunnitellaan ja suunnitelma valmistuu. Lukion uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1. vuosikurssilla ja syksyllä se otetaan käyttöön myös 2. vuosikurssilla. Valmistellaan siirtymistä sähköiseen ylioppilastutkintoon. Kirjasto osallistuu Fredrikakirjastoverkoston monikulttuuriseen kirjastotoimintaan. Kirjastotoiminnasta ja -verkosta tehdään selvitys vuoden aikana. Opetussuunnitelman uusia perusteita valmistellaan, ja musiikkiopisto osallistuu työhön yhdessä muiden seudullisten musiikkiopistojen kanssa. Musiikkiopisto käyttää tiloja yhdessä muiden musiikkiopistojen ja toimintojen kanssa. Raportin ja oppimiskeskuksen esisuunnittelun mukaisiin toimiin ryhdytään siinä järjestyksessä kun ne ovat mahdollisia. Esiopetuksen opetussuunnitelmaan liittyvä sisäinen ja ulkoinen täydennyskoulutus. Käynnistetään työ paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseksi. Päivähoidon palveluverkosta tehdään selvitys vuoden aikana. Opetussuunnitelman yleisosan kuntakohtainen osa otetaan käyttöön toiminnassa rinnakkain ainekohtaisten osien valmistelun kanssa. Opetussuunnitelmaa arvioidaan, johtokunta hyväksyy mahdolliset muutokset, aloitetaan teemaopinnot. Testataan sähköisiä kokeita. Valmistellaan tilat digitaaliselle kirjoitusympäristölle. Toimenpiteitä laidasta laitaan, esimerkiksi kartoitetaan kirjastojen muunkielinen aineisto ja haetaan yhteistyökumppaneita monikulttuurisesti toimivista kotouttamisen verkostoista ja muista verkostoista. Verkkokirjastossa on laajaa ja ajantasaista informaatiota englannin kielellä. Kartoitus antaa kuvan kunnan kirjastoverkosta ja ehdotuksia kirjastotoiminnan kehittämiseksi. Aineistoa arvioidaan ja tehdään muutosehdotuksia. Yhteistyötä muiden musiikkiopistojen kanssa selvitetään Mustasaaren keskuskoulun ja Smedsby Böle skolan / Korsholms högstadiumin suunnittelun yhteydessä. Mahdollinen koulujen yhdistäminen toteutetaan siten, että koulurakennukset saadaan tehokkaampaan yhteiskäyttöön ja syntyy uusia oppimisympäristöjä. Päätökset koululakkautuksista ja investoinneista sekä koulukeskuksen ja Koivulahden oppimiskeskuksen kiireellisyysjärjestyksestä. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyön työryhmät jatkavat. Suunnitelma valmistuu 1.8. mennessä. Selvitys valmistuu vuoden aikana. Koulu työskentelee kunnallisen opetussuunnitelman edellyttämän uuden toimintakulttuurin ja oppimiskäsityksen mukaisesti. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 7. 9. luokilla syksyllä. Arvioinnin tulokset. Toteutuneet teemakokonaisuudet. Testattujen kokeiden määrä. Valmisteltujen tilojen määrä. Kartoituksen jälkeen kirjasto tietää paremmin, minkä tyyppistä toimintaa ja minkälaisia monikulttuurisia tapahtumia toivotaan ja minkälaista toimintaa voidaan käynnistää joko yksin tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Selvitys valmistuu ja esitellään viimeistään toukokuussa. Työn tulee valmistua viimeistään 31.5. Suunnittelu valmistuu keväällä. 24
Mustasaaren kunta SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 526 310 591 900 541 330 91,5 % 102,9 % Maksutuotot 2 266 574 2 390 000 2 420 600 101,3 % 106,8 % Tuet ja avustukset 236 155 87 150 40 000 45,9 % 16,9 % Muut toimintatuotot 223 290 175 500 174 800 99,6 % 78,3 % Toimintatuotot yhteensä: 3 252 328 3 244 550 3 176 730 97,9 % 97,7 % Valmistus omaan käyttöön 195 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -25 218 210-25 458 520-25 109 641 98,6 % 99,6 % Palvelujen ostot -6 450 543-6 449 830-6 482 672 100,5 % 100,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -925 899-966 080-1 004 840 104,0 % 108,5 % Avustukset -1 620 854-1 669 100-1 602 600 96,0 % 98,9 % Muut toimintakulut -5 323 316-5 301 020-5 524 850 104,2 % 103,8 % Toimintakulut yhteensä: -39 538 822-39 844 550-39 724 603 99,7 % 100,5 % TOIMINTAKATE -36 286 299-36 600 000-36 547 873 99,9 % 100,7 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 43 000 TOIMINTAKATE, kv:n päätös -36 504 873 99,7 % 100,6 % Sisäiset vuokrat -5 331 060 Muut sisäiset palvelut -3 723 772 25
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Hallinto Taloussuunnittelija Annikki Ujanen Toimiala Huolehtii päivähoitoon, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä hallintoasioista. Sivistyslautakunnalle kuuluvat lisäksi kirjastotoiminnan ja Mustasaaren musiikkiopiston tehtäväalueet. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 7 7 6 Päätoimi, osa-aik. 2 1 2 HALLINTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 5 620 5 800 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä: 5 620 5 800 0 0,0 % 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut: Henkilöstökulut -443 718-452 920-425 680 94,0 % 95,9 % Palvelujen ostot -45 923-50 330-66 720 132,6 % 145,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 902-13 800-15 800 114,5 % 99,4 % Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -26 870-28 750-28 140 97,9 % 104,7 % Toimintakulut yhteensä: -532 413-545 800-536 340 98,3 % 100,7 % TOIMINTAKATE -526 793-540 000-536 340 99,3 % 101,8 % Sisäiset vuokrat -24 780 Muut sisäiset palvelut -28 620 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 26
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Perusopetus Sivistysjohtaja Denice Vesterback Toimiala Perusopetus tarjoaa opetusta kaikille kunnassa asuville lapsille ja nuorille. Oppilaat saavat opetusta vahvistetun tunti- ja opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaille järjestetään maksuton koulukuljetus lainsäädännön sekä sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Vuosiluokkien 1 2 oppilaille sekä erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille tarjotaan aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa. Osa aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Oppilashuoltoa järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 7 9 otetaan käyttöön syksyllä. Mahdollinen koulujen yhdistäminen toteutetaan hyväksytyn rakenneraportin mukaisesti. Sepänkylän koulukeskusta kehitetään ja suunnitellaan esisuunnittelun ja investointisuunnitelman mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Mahdollinen koulujen yhdistäminen toteutetaan hyväksytyn rakenneraportin mukaisesti. Sepänkylän koulukeskusta kehitetään ja suunnitellaan esisuunnittelun ja investointisuunnitelman mukaisesti. Toimintatilasto Perusopetuksen oppilasmäärä Vl. 1 6, ruotsinkieliset 1 168 1 183,5 1 192 Vl. 7 9, ruotsinkieliset 503,5 490,5 524 Vl. 1 9, suomenkieliset 532 544 581,5 Opetuskustannukset, euroa/oppilas Vl. 1 6, ruotsinkieliset 4 177 4 051 3 983 Vl. 7 9, ruotsinkieliset 5 377 5 390 4 884 Vl. 1 9, suomenkieliset 4 088 4 073 3 769 Kokonaiskustannukset, euroa/oppilas Vl. 1 6, ruotsinkieliset 7 276 7 056 6 938 Vl. 7 9, ruotsinkieliset 8 577 8 597 7 790 Vl. 1 9, suomenkieliset 7 085 7 058 6 533 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 169 177 169 Päätoimi, osa-aik. 119 114 116 Sivutoimi 13 5 4 27
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Perusopetus Sivistysjohtaja Denice Vesterback PERUSOPETUS TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 364 892 496 900 446 400 89,8 % 122,3 % Maksutuotot 106 950 115 900 96 500 83,3 % 90,2 % Tuet ja avustukset 121 196 27 500 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 174 995 125 500 125 500 100,0 % 71,7 % Toimintatuotot yhteensä: 768 032 765 800 668 400 87,3 % 87,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -12 855 741-12 599 110-12 048 420 95,6 % 93,7 % Palvelujen ostot -4 646 592-4 625 570-4 615 170 99,8 % 99,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -514 956-537 010-565 270 105,3 % 109,8 % Avustukset -115 784-121 100-154 600 127,7 % 133,5 % Muut toimintakulut -3 309 992-3 302 010-3 349 700 101,4 % 101,2 % Toimintakulut yhteensä: -21 443 066-21 184 800-20 733 160 97,9 % 96,7 % TOIMINTAKATE -20 675 033-20 419 000-20 064 760 98,3 % 97,0 % Sisäiset vuokrat -3 280 500 Muut sisäiset palvelut -2 412 530 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 28
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Korsholms gymnasium Rehtori Bernt Klockars Toimiala Korsholms gymnasium tarjoaa laajan valikoiman perinteisiä ja yleissivistäviä lukiokursseja, monipuolista kieltenopetusta sekä musiikki-, taide- ja liikuntakursseja. Lukio antaa hyvän pohjan jatko-opiskeluun. Toimintatilasto Oppilaat 233 218,5 223,5 Kustannukset/oppilas 6 567 6 607 6 448 Lukioon siirtyneitä 37,6% 44,6% 50,9% Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 13 13 13 Päätoimi, osa-aik. 2 2 1 Sivutoimi 9 9 8 KORSHOLMS GYMNASIUM TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 797 0 0 0,0 % Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 55 272 20 800 20 000 96,2 % 36,2 % Muut toimintatuotot 3 726 3 000 3 000 100,0 % 80,5 % Toimintatuotot yhteensä: 67 795 23 800 23 000 96,6 % 33,9 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut: Henkilöstökulut -1 176 756-1 213 830-1 111 980 91,6 % 94,5 % Palvelujen ostot -245 387-182 090-201 700 110,8 % 82,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 817-18 570-23 570 126,9 % 125,3 % Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -163 620-132 310-133 100 100,6 % 81,3 % Toimintakulut yhteensä: -1 604 580-1 546 800-1 470 350 95,1 % 91,6 % TOIMINTAKATE -1 536 785-1 523 000-1 447 350 95,0 % 94,2 % Sisäiset vuokrat -127 000 Muut sisäiset palvelut -181 200 Valtionosuudet 1 282 374 1 310 544 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 29
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Lasten päivähoito Päivähoidon päällikkö Anna Törnroos Toimiala Varhaiskasvatustoimintaa ja esiopetusta tarjotaan tarpeiden mukaan kummallekin kieliryhmälle. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään lakisääteisessä ajassa. Lapsi/esioppilas saa osallistua varhaiskasvatustoimintaan ja esiopetukseen vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Maksuton koulukuljetus järjestetään lainsäädännön sekä sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Esiopetuksessa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelman laadintatyö käynnistyy, ja suunnitelma valmistuu 1.8. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön. Toimintatilasto Lapsia päivähoidossa 1 135 1 160 1 240 Lapsia perhepäivähoidossa 100 122 125 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 290 294 304 Päätoimi, osa-aik. 8 8 LASTEN PÄIVÄHOITO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 137 794 90 000 90 000 100,0 % 65,3 % Maksutuotot 2 062 208 2 178 000 2 228 000 102,3 % 108,0 % Tuet ja avustukset 52 468 33 050 20 000 60,5 % 38,1 % Muut toimintatuotot 5 295 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 2 257 765 2 301 050 2 338 000 101,6 % 103,6 % Valmistus omaan käyttöön 195 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -9 771 557-10 204 870-10 571 161 103,6 % 108,2 % Palvelujen ostot -1 324 600-1 382 730-1 392 282 100,7 % 105,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -209 605-235 210-235 210 100,0 % 112,2 % Avustukset -1 505 070-1 548 000-1 448 000 93,5 % 96,2 % Muut toimintakulut -1 631 706-1 637 240-1 807 480 110,4 % 110,8 % Toimintakulut yhteensä: -14 442 538-15 008 050-15 454 133 103,0 % 107,0 % TOIMINTAKATE -12 184 578-12 707 000-13 116 133 103,2 % 107,6 % Sisäiset vuokrat -1 696 760 Muut sisäiset palvelut -1 011 292 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 30
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Kirjastotoiminta Kirjastotoimenjohtaja Sari Seitamaa-Svenns Toimiala Kirjastotoimi tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti edistämään monipuolisten kirjallisuus- ja muiden aineistojen tasavertaista saatavuutta sekä asukkaiden mahdollisuuksia jatkuvaan tietojen, taitojen ja informaation päivitykseen nykyaikaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Kirjasto tukee merkittävästi kunnan muiden hallinnonalojen kuten opetus- ja päivähoitotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimen toimintaa. Kirjasto osallistuu yhteistyöhön seudullisen Fredrika-kirjastoverkoston kehittämiseksi. Toimintatilasto Lainat yhteensä 285 714 301 000 301 000 Käyttökustannukset, euroa/asukas 46,83 50,00 50,00 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 12 11 11 Päätoimi, osa-aik. 1 2 2 Sivutoimi 1 1 1 KIRJASTOTOIMINTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 4 000 0 0 0,0 % Maksutuotot 10 874 5 900 5 900 100,0 % 54,3 % Tuet ja avustukset 1 600 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä: 16 474 5 900 5 900 100,0 % 35,8 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut: Henkilöstökulut -505 699-509 820-488 770 95,9 % 96,7 % Palvelujen ostot -94 755-105 260-103 840 98,7 % 109,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -145 014-150 790-154 290 102,3 % 106,4 % Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -157 875-161 030-166 430 103,4 % 105,4 % Toimintakulut yhteensä: -903 344-926 900-913 330 98,5 % 101,1 % TOIMINTAKATE -886 869-921 000-907 430 98,5 % 102,3 % Sisäiset vuokrat -165 400 Muut sisäiset palvelut -41 970 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 31
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Mustasaaren musiikkiopisto Rehtori Tomas Holmström Toimiala Mustasaaren musiikkiopisto on oppilaitos, joka järjestää musiikin ja tanssin perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla. Musiikkiopistossa opiskellaan laajan oppimäärän mukaisesti. Oppilaat saavat musiikkiopistotason päättötodistuksen ja valmiudet jatkaa opintoja omalla taiteenalallaan. Musiikkiopisto järjestää myös yleistä musiikinopetusta. Kuvataiteen opetus ostetaan Mustasaaren aikuisopistolta. Musiikkiopisto voi järjestää myös muuta musiikkiin ja tanssiin liittyvää taiteen opetusta sekä muuta taiteen edistämiseen tähtäävää toimintaa. Opetusta annetaan ruotsin ja suomen kielellä, ja toiminta on suunnattu ensisijaisesti Mustasaaressa asuville lapsille ja nuorille. Muutokset toiminnassa vuonna Musiikkiopisto osallistuu Swinging Europe Play! Ground Live -projektiin, jossa musiikinopiskelijoita kolmesta pohjoismaasta konsertoi projektiin osallistuvissa maissa. Resurssiensa rajoissa musiikkiopisto osallistuu Nordiske sammenspilsdage -projektiin Tanskan Herningissä toukokuussa. Toimintatilasto Osallistujia lapsille ja nuorille 783 800 800 järjestetyssä opetuksessa Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 3 3 3 Päätoimi, osa-aik. 4 4 4 Sivutoimi 19 22 21 MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 10 827 5 000 4 930 98,6 % 45,5 % Maksutuotot 86 542 90 200 90 200 100,0 % 104,2 % Muut toimintatuotot 39 273 47 000 46 300 98,5 % 117,9 % Toimintatuotot yhteensä: 136 642 142 200 141 430 99,5 % 103,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -464 739-477 970-463 630 97,0 % 99,8 % Palvelujen ostot -93 284-103 850-102 960 99,1 % 110,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 606-10 700-10 700 100,0 % 49,5 % Muut toimintakulut -33 252-39 680-40 000 100,8 % 120,3 % Toimintakulut yhteensä: -612 882-632 200-617 290 97,6 % 100,7 % TOIMINTAKATE -476 239-490 000-475 860 97,1 % 99,9 % Sisäiset vuokrat -36 620 Muut sisäiset palvelut -48 160 Valtionosuudet 304 994 307 742 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 32
Mustasaaren kunta KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kotouttamista liikunnan avulla. Lapsi- ja nuorisotoimintaa lisätään. Kulttuuriperinnössä, luovuudessa, taiteessa ja muussa kulttuurissa tapahtuu suotuisaa kehitystä, ja saatavilla olevat resurssit käytetään ensisijaisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten hyväksi. Lisätään toimintaa kulttuuritalossa. Maahanmuuttajat saadaan mukaan urheiluseuratoimintaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Lapsi- ja nuorisotoimintaa lisätään kerhotoiminnan ja kouluille tarjottavan liikuntatoiminnan kautta. Järjestetään säännöllisiä tapaamisia eläkeläisille ja retkiä perheille, käynnistetään Mustasaaren kulttuuripolku ja koululaisten kulttuurikerhoja sekä järjestetään kulttuuriperintöön keskittyviä tapahtumia. Lisätään yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa Leaderhankkeen (Silta) kautta. Luodaan uusia toimintamuotoja. 10 15 tapaamista. Järjestetään liikunta- ja nuorisokerhoja: - 150 liikuntakertaa - 70 kerhokertaa nuorille 18 tapaamista eläkeläisille, 3 koko perheen retkeä, 6 8 tapahtumaa, 25 kerhokertaa koululaisille, taidetyöpajoja kaikille 3. 4. luokkien oppilaille. Kulttuuritalossa järjestetään 2 4 tapahtumaa kuukaudessa aikuisopiston lukuvuoden aikana. KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 57 828 74 500 63 700 85,5 % 110,2 % Maksutuotot 269 059 269 900 263 000 97,4 % 97,7 % Tuet ja avustukset 97 232 119 600 59 500 49,7 % 61,2 % Muut toimintatuotot 219 267 166 450 114 370 68,7 % 52,2 % Toimintatuotot yhteensä: 643 386 630 450 500 570 79,4 % 77,8 % Valmistus omaan käyttöön 150 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -1 233 846-1 240 550-1 063 150 85,7 % 86,2 % Palvelujen ostot -249 264-247 350-246 420 99,6 % 98,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 721-34 380-39 880 116,0 % 103,0 % Avustukset -187 420-179 900-179 000 99,5 % 95,5 % Muut toimintakulut -522 634-518 270-532 580 102,8 % 101,9 % Toimintakulut yhteensä: -2 231 885-2 220 450-2 061 030 92,8 % 92,3 % TOIMINTAKATE -1 588 349-1 590 000-1 560 460 98,1 % 98,2 % Sisäiset vuokrat -463 370 Muut sisäiset palvelut -43 550 33
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Mustasaaren kunta Toimiala Liikunta-, nuoriso-, raittius- ja kulttuuritoiminta kunnassa. Muutokset toiminnassa vuonna Liikuntatoiminnasta vähennetään yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yksi henkilötyövuosi. Liikuntatoimintaa muutetaan niin, että toiminta painottuu kilpailu- ja aikuistoiminnan sijaan koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kerhotoimintaan. Nuorisotalotoiminnalle selvitetään uusia tiloja syksyllä. Selvityksen tavoitteena on vähentää toimitilojen vuokrakustannuksia. Työllistämispalvelut siirtyvät HR-yksikölle 1.4. lukien. Toimintatilasto Koululiikunta, osallistujia 1 699 2 000 700 Liikuntaa kouluille, kerhotoiminta, kertoja 0 0 150 Liikuntatoiminta, osallistujia 1 675 1 500 1 500 Vapaa-aikatoiminta, osallistujia 3 134 1 400 2 000 Nuorisotalotoiminta, käyntejä 2 884 4 000 3 000 Muu nuorisotoiminta, osallistujia 113 200 500 Nuorten kerhotoiminta, kertoja 0 0 70 Toimintatilasto, euroa/asukas Liikuntatoiminta 12,90 10,68 9,88 Nuorisotoiminta 12,08 11,70 11,86 Raittiustoiminta 0,51 0,52 0,52 Kulttuuritoiminta 3,17 3,10 3,08 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 9 8 6 Päätoimi, osa-aik. 4 4 5 Tuntipalkkaiset, kokoaik. 0 2 0 Tuntipalkkaiset, osa-aik. 1 2 2 VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMINTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 843 8 000 8 000 100,0 % 90,5 % Maksutuotot 11 809 8 000 8 000 100,0 % 67,7 % Tuet ja avustukset 20 055 22 600 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 150 733 140 200 79 820 56,9 % 53,0 % Toimintatuotot yhteensä: 191 440 178 800 95 820 53,6 % 50,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -476 551-473 980-373 800 78,9 % 78,4 % Palvelujen ostot -62 118-69 090-67 790 98,1 % 109,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 037-13 330-13 880 104,1 % 92,3 % Avustukset -50 0 0 0,0 % Muut toimintakulut -243 458-235 970-241 030 102,1 % 99,0 % Toimintakulut yhteensä: -797 213-792 370-696 500 87,9 % 87,4 % TOIMINTAKATE -605 774-613 570-600 680 97,9 % 99,2 % 34 Sisäiset vuokrat -196 700 Muut sisäiset palvelut -12 050
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa avustuksia yhdistyksille lautakunnan hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Lautakunta subventoi kunnan koulujen vuokria yhdistyksille ja ohjatuille ryhmille, joiden jäsenet ovat alle 18-vuotiaita. Toimintatilasto Jaetut avustukset (euroa) Liikuntatoiminta 104 916 82 000 81 000 Nuorisotoiminta 34 724 37 000 37 000 Kulttuuritoiminta 47 730 60 900 61 000 Avustukset, euroa/asukas (sis. subventoinnit) Liikuntatoiminta 7,43 6,54 6,48 Nuorisotoiminta 2,34 2,33 2,33 Kulttuuritoiminta 2,49 3,83 3,83 AVUSTUKSET LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMINTAAN TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 2 808 5 000 5 000 100,0 % 178,1 % Toimintatuotot yhteensä: 2 808 5 000 5 000 100,0 % 178,1 % Toimintakulut: Palvelujen ostot -13 0 0 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 0 0 0,0 % Avustukset -187 370-179 900-179 000 99,5 % 95,5 % Muut toimintakulut -50 151-70 100-70 000 99,9 % 139,6 % Toimintakulut yhteensä: -237 550-250 000-249 000 99,6 % 104,8 % TOIMINTAKATE -234 742-245 000-244 000 99,6 % 103,9 % Sisäiset vuokrat -63 000 Muut sisäiset palvelut 0 35
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Mustasaaren aikuisopisto Vt. rehtori Ulrica Taylor Mustasaaren kunta Toimiala Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa vapaaseen sivistystyöhön perustuvana koulutuksena laajan valikoiman yleissivistäviä ja ainekohtaisia luentoja, seminaareja ja kursseja. Toiminta käsittää myös toimeksiantokoulutusta ja projektitoimintaa. Muutokset toiminnassa vuonna Hallintoa supistetaan vähentämällä yhdestä tehtävästä 75 prosenttia. Tämä merkitsee, että työtehtäviä on jaettava uudelleen ja palvelut huononevat tietyiltä osin. Yhteistyötä kunnan muiden yksiköiden kanssa vahvistetaan. Kulttuuritalon tilojen käyttöastetta lisätään. Kulttuuritaloon houkutellaan uusia asukasryhmiä järjestämällä enemmän tapahtumia. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Toteutuneiden valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä pidetään vähintään samalla tasolla kuin. Toimeksiantokoulutuksen osuutta lisätään. Toimintatilasto Yksittäisiä, rekisteröityjä opiskelijoita 4 511 4 500 4 400 Kurssi-ilmoittautumisia 8 768 9 200 8 700 Opetustunteja 11 175 11 200 10 700 Toteutuneita/suunniteltuja 86 % 87 % 87 % Kustannukset/opiskelija (*br/n) 121/35 euroa 120/34 euroa 120/34 euroa Kustannukset/opetustunti (br/n) 95/27 euroa 93/25 euroa 93/25 euroa Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 7 7 6 Päätoimi, osa-aik. 5 3 4 Tuntipalkkaiset, osa-aik. 168 170 160 Tilapäinen henkilöstö (hankkeet) 1,5 0 1,5 Luennoitsijat 46 45 45 *Brutto tarkoittaa kokonaiskustannuksia; netto tarkoittaa opiskelija- tai opetustuntikohtaista kustannusta, josta on vähennetty valtionosuuksina ja kurssimaksuina saadut tuotot. MUSTASAAREN AIKUISOPISTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 46 178 61 500 50 700 82,4 % 109,8 % Maksutuotot 257 250 261 900 255 000 97,4 % 99,1 % Tuet ja avustukset 77 177 97 000 59 500 61,3 % 77,1 % Muut toimintatuotot 68 534 26 250 34 550 131,6 % 50,4 % Toimintatuotot yhteensä: 449 138 446 650 399 750 89,5 % 89,0 % Valmistus omaan käyttöön 150 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -757 295-766 570-689 350 89,9 % 91,0 % Palvelujen ostot -187 132-178 260-178 630 100,2 % 95,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 669-21 050-26 000 123,5 % 109,8 % Muut toimintakulut -229 025-212 200-221 550 104,4 % 96,7 % Toimintakulut yhteensä: -1 197 121-1 178 080-1 115 530 94,7 % 93,2 % TOIMINTAKATE -747 833-731 430-715 780 97,9 % 95,7 % 36 Sisäiset vuokrat -203 670 Muut sisäiset palvelut -31 500 Valtionosuudet 433 292 439 018
Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Ikääntyneille turvataan hyvät sosiaalipalvelut. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM:n julkaisuja 2013:11). Muistio vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi (STM ja Kuntaliitto 28.6.2013). GeriLean-projektia jatketaan yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Avopalveluja kehitetään. 10 10,5 prosentilla 75 vuotta täyttäneistä on saatavilla säännöllistä kotipalvelua (peittävyyden piiriin kuuluvat kaikki, joilla on hoito- ja palvelusuunnitelma 30.11.). HUOM. ei vertailukelpoinen valtakunnalliseen peittävyyteen. Yksitoista teesiä ikääntymisestä; STM muistio 26.8.. Solgårdin paikkamäärää lisätään kahdella. Yhteensä 144 tehostetun palveluasumisen paikkaa (ympärivuorokautinen hoiva), peittävyys on 8 prosenttia. Suunnittelu paikkamäärän lisäämiseksi aloitetaan asumisselvityksen ehdotuksen mukaisesti niin että syksyllä 2018 on 15 uutta paikkaa. Asumispaikkoja on lisättävä odotusaikojen lyhentämiseksi. Asumisyksiköihin jonotettiin 6,7 kuukautta jaksolla 1.7. 31.12., eli lakisääteinen odotusaika ylittyi 3 kuukaudella. Kehitetään sosiaalityön aktivoivia ja kuntouttavia työtapoja monialaisena yhteistyönä. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuiset. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Sosiaalihuoltolaki 17., sosiaalinen kuntoutus. TYP-toiminta (TYP=työvoiman palvelukeskus) eli työllistymistä edistävä monialainen palveluyhteistyö integroidaan kunnan työllistämistoiminnan ja koordinoidaan meneillään olevan projektitoiminnan (Ohjaamo-hanke, Jobmatching-hanke) kanssa. Kaikilla TYP-asiakkailla on päivitetyt työllistymissuunnitelmat. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa 18 30-vuotiaille testataan yhteistyössä kunnan nuorisotoimiston ja Ohjaamohankkeen kanssa. Kehitetään lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä varhaista tukea monialaisena yhteistyönä. Tarjotaan lapsille ja vanhemmille tukea eroprosessissa RAY:n rahoittaman hankkeen kautta yhteistyössä Vaasan ensi- ja turvakodin kanssa. Kehitetään ehkäisevän työn malli yhteistyössä päivähoidon kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolaki 19. 1. 2. momentti. Turvataan vammaisten asuminen. Viite: Laitoksista yksilölliseen asumiseen. Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:5. Kunnan palvelujen ja asumisen suunnitelmaa seurataan ja päivitetään yhteistyössä Kårkullan ja Eskoon kanssa. Asumispaikkoja lisätään asumissuunnitelman ja yksilöllisten erityishuolto-ohjelmien mukaisesti. Nettolisäys 3 asumispaikkaa. Yksi uusi vammaisasumisen paikka ostopalveluna. Psykiatristen asumispalvelujen uudelleenjärjestely. Kunnan tulee järjestää 2 3 ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevan asiakkaan asuminen, koska Vaasan keskussairaalan psykiatrinen yksikkö lakkauttaa kuntoutuspaikkoja. Edellyttää uutta määrärahaa lautakunnan talousarvioon. Erikoissairaanhoidon kustannusten väheneminen. Ostopalvelu. Lisäys psykiatrisen hoidon uudelleenjärjestelyjen jatkuessa. Kaksi uutta asumispaikkaa ostopalveluna sekä yksi intervallipaikka. Päihdehuollon vuosimaksupaketti, kokeilua arvioidaan. Päätös lopettamisesta tehdään maaliskuun loppuun mennessä. Selvitetään pakolaisten vastaanottoa jatkuvana toimintana. Jatketaan kotouttamistyötä saapuneiden pakolaisten kanssa. Toimenpiteitä hyväksytyn kotouttamisohjelman mukaisesti. Kansa-hanke. Valtakunnallista sosiaalihuollon asiakasasiakirjaarkistoa kehitetään 1.8. 31.12.. Osallistutaan hankkeeseen. Myönnetty hankerahoitus. 37
Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA SOSIAALILAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 1 452 703 1 291 975 1 354 845 104,9 % 93,3 % Maksutuotot 1 147 438 1 217 610 1 358 200 111,5 % 118,4 % Tuet ja avustukset 265 777 295 000 10 000 3,4 % 3,8 % Muut toimintatuotot 762 734 729 790 780 100 106,9 % 102,3 % Toimintatuotot yhteensä: 3 628 652 3 534 375 3 503 145 99,1 % 96,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -9 200 945-9 642 795-10 018 300 103,9 % 108,9 % Palvelujen ostot -6 495 299-6 849 890-7 343 940 107,2 % 113,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -219 395-267 680-263 600 98,5 % 120,1 % Avustukset -2 841 697-2 817 700-2 306 700 81,9 % 81,2 % Muut toimintakulut -1 355 302-1 472 390-1 691 110 114,9 % 124,8 % Toimintakulut yhteensä: -20 112 638-21 050 455-21 623 650 102,7 % 107,5 % TOIMINTAKATE -16 483 986-17 516 080-18 120 505 103,5 % 109,9 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 23 000 TOIMINTAKATE, kv:n päätös -18 097 505 103,3 % 109,8 % Sisäiset vuokrat -1 643 630 Muut sisäiset palvelut -946 820 38
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Hallinto Sosiaalijohtaja Alice Backström Toimiala Hallinto johtaa, suunnittelee ja kehittää kunnan sosiaalitoimea, jotta kuntalaisille voidaan antaa hyviä ja tarkoituksenmukaisia palveluja. Muutokset toiminnassa vuonna Kotouttamistyö saapuneiden pakolaisten kanssa jatkuu. Selvitetään pakolaisten vastaanottoa jatkuvana toimintana. (Huom.! Asiasta päätetään syksyllä.) Osallistutaan Kansa-hankkeeseen. Hankkeen puitteissa kehitetään valtakunnallista sosiaalihuollon asiakasasiakirjaarkistoa. Hankeaika on 1.8. 31.12.. Sosiaalihuollon ohjelmistoihin liittyvä kehittämistyö aiheuttaa kustannuksia, joista saadaan tietoa vuoden aikana. Kunta on velvollinen järjestämään kehittämistyön. Lisäksi nykyisiä ICT-ohjelmia on kehitettävä niin, että ne pystyvät kommunikoimaan valtakunnallisen arkiston kanssa. Toimintavuosina ja 2018 painotetaan sote-uudistukseen liittyviä valmisteluja. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 5 5 4 Päätoimi, osa-aik. 2 3 HALLINTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 116 380 145 745 145 745 100,0 % 125,2 % Tuet ja avustukset 31 219 35 000 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 1 502 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 149 101 180 745 145 745 80,6 % 118,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -357 809-369 330-364 700 98,7 % 101,9 % Palvelujen ostot -101 904-125 470-89 810 71,6 % 88,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 379-8 750-8 500 97,1 % 194,1 % Muut toimintakulut -63 284-63 330-64 930 102,5 % 102,6 % Toimintakulut yhteensä: -527 376-566 880-527 940 93,1 % 100,1 % TOIMINTAKATE -378 275-386 135-382 195 99,0 % 101,0 % Sisäiset vuokrat -60 280 Muut sisäiset palvelut -13 760 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 39
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Vanhustenhuollon päällikkö Gunilla Bertell Mustasaaren kunta Toimiala Kotipalvelua ja tukipalveluja ikääntyneille, sairaille ja vammaisille, jotka asuvat kotona mutta tarvitsevat heikentyneen toimintakykynsä vuoksi näitä palveluja suoriutuakseen päivittäisistä toimistaan. Lapsiperheiden kotipalvelua sosiaalihuoltolain nojalla. Yöpartiointia, johon kuuluvat suunnitellut kotikäynnit ja turvapuhelimen hälytyksiin vastaaminen Sepänkylän Bölen alueella, Koivulahden keskustassa, Karperössä, Singsbyssä, määrätyissä osissa Jungsundia, Etelä- ja Itä-Mustasaaressa sekä Sulvalla. Omaishoidon tukea ikääntyneille, vammaisille tai sairaille. Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista ikääntyneille sekä lyhytaikaishoitoa avopalvelujen asiakkaille ja omaishoitajan vapaan aikaista sijaishoitoa. Muutokset toiminnassa vuonna Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti. Palvelut on järjestettävä ensisijaisesti lähellä asiakasta. - Lakimuutos 1.7. parantaa omaishoitajien oikeutta vapaaseen ja sijaisjärjestelyihin. Kaikilla kunnan kanssa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kuukaudessa. - Avopalvelujen kehittämistä jatketaan GeriLean-projektin puitteissa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Yhä useampi ja huonokuntoisempi asiakas saa hoitoa kotona, mikä lisää henkilöstöresursseihin ja ympärivuorokautisiin palveluihin kohdistuvaa painetta. - Otetaan käyttöön kaksi uutta asuinhuonetta Solgårdissa, osasto 01. - Tehostetun palveluasumisen paikkamäärä kasvaa, kun Hannes-kodin toiminta siirrettiin sosiaalilautakunnalle 1.9.. - Lisäpaikkojen suunnittelu aloitetaan esisuunnittelun ehdotusten mukaisesti niin että syksyllä 2018 on käytössä 10 15 uutta paikkaa. Jatketaan kotiavustajien ja hoitoapulaisten tehtävien muuttamista lähihoitajan tehtäviksi toistaiseksi palkattujen työntekijöiden työsuhteiden päättyessä. Kunta laajentaa investointiohjelman mukaisesti Helmiinaa 5 asumispaikalla. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Kotipalvelua ja avopalveluja tulee vahvistaa niin, että rakenteita voidaan muuttaa ympärivuorokautisesta hoidosta avopalveluiksi. Toimintaa ja henkilöstöresursseja kehitetään talousarvion puitteissa. Investointiohjelma on mitoitettu siten, että Aspgårdenissa voidaan ottaa käyttöön 10 uutta asumispaikkaa vuoden 2018 aikana. Suunnitelmana on, että laajennus toteutetaan Korsholms Bostäderin toimesta ja että hankkeeseen saadaan ARAn avustusta. Aikataulu riippuu ARAn avustusten myöntämisaikataulusta. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 119 129 129 Päätoimi, osa-aik. 72 89 91 40
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Vanhustenhuollon päällikkö Gunilla Bertell Toimintatilasto Lyhytaikaishoidon paikkoja 10 12 12 Palveluasumispaikkoja 22 22 22 Tehostetun palveluasumisen paikkoja 118 118 144 Kotipalvelua saavien talouksien määrä 328 345 345 Tukipalvelua saavia 500 530 530 Omaishoidon asiakkaita 159 152 159 INDIKAATTORI 75 vuotta täyttäneille valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus (ei ympärivuorokautisten palvelujen piirissä olevat) Säännöllistä kotihoitoa saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus 30.11. (kotipalvelu + kotisairaanhoito) Vuoden aikana omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus Tehostetun palveluasumisen asiakkaina olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus 31.12. VALTA- KUNNALLINEN TAVOITE MUSTASAARI Lukumäärä 75+ 1 734 91 92 % 91,8 % (1 592) 13 14 % 9,9 % (172) 6 7 % 4,9 % (90) 6 7 % 6,8 % (118 paikkaa) MUSTASAAREN TAVOITE paikkamäärän perusteella 75+ ennuste 1 845 92,3 % (n. 1 703) 10 10,5 % (184 194) 5,3 % (n. 98) 6,4 % (118 paikkaa) MUSTASAAREN TAVOITE paikkamäärän perusteella 75+ UUSI ennuste 1 816 91,4 % (n. 1 660) 10 10,5 % (182 191) 5,4 % (n. 98) 7,9 % (144 paikkaa) Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaina olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus 31.12. 2 3 % 1,4 % (24 paikkaa) 1,3 % (24 paikkaa) 0,7 % (12 paikkaa*) *tilapäisiä paikkoja VANHUSTENHUOLTO JA KOTIPALVELU TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 1 152 705 1 026 230 1 098 100 107,0 % 95,3 % Maksutuotot 1 138 872 1 207 610 1 345 200 111,4 % 118,1 % Tuet ja avustukset 10 634 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 644 540 677 790 768 100 113,3 % 119,2 % Toimintatuotot yhteensä: 2 946 751 2 911 630 3 211 400 110,3 % 109,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -8 188 244-8 540 865-8 938 900 104,7 % 109,2 % Palvelujen ostot -2 383 353-2 591 020-2 718 130 104,9 % 114,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -205 849-244 730-240 900 98,4 % 117,0 % Avustukset -843 476-831 700-851 700 102,4 % 101,0 % Muut toimintakulut -1 281 110-1 397 960-1 615 080 115,5 % 126,1 % Toimintakulut yhteensä: -12 902 031-13 606 275-14 364 710 105,6 % 111,3 % TOIMINTAKATE -9 955 281-10 694 645-11 153 310 104,3 % 112,0 % Sisäiset vuokrat -1 583 350 Muut sisäiset palvelut -931 860 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 41
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Perhe- ja yksilöhuolto Perhe- ja yksilöhuollon päällikkö Sari Sundelin Muutokset toiminnassa vuonna Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.. Nk. TYP-toiminta (TYP=työvoiman palvelukeskus) eli työllistymistä edistävä monialainen palveluyhteistyö koordinoidaan kunnan työllistämistoiminnan ja meneillään olevan projektitoiminnan (Ohjaamo-hanke, Jobmatchinghanke) kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa testataan yhteistyössä kunnan nuorisotoimiston ja Ohjaamo-hankkeen kanssa. Kunnan palvelujen ja asumisen suunnitelman mukaan erityishuollon paikkoja on tarpeen lisätä. Nettolisäys on kolme asumispaikkaa, neljä uutta tukikäyntiasiakasta sekä yksi uusi päivätoiminta-asiakas. Vaikeavammaisten vammaispalveluissa listään asumispalveluja yhdellä uudella paikalla. Folkhälsanin nuorisopoliklinikka Vaasassa lopettaa, mikä voi lisätä ostopalveluja Vaasan kaupungin nuorisoasema Klaaralta silloin, kun ruotsinkielistä palvelua voidaan järjestää. Psykososiaalisen tuen tarve kasvaa kolmella paikalla, joista yksi on intervallipaikka, psykiatrisen hoidon uudelleenjärjestelyn vuoksi. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Lasten ja lapsiperheiden tuen kehittämiseksi on vahvistettava psykologipalveluja. Selvitetään mahdollisuudet palvelusetelien käyttöönottoon henkilökohtaista apua varten niille, jotka eivät voi toimia työnantajana. Toimintatilasto Vaikeavammaisia, kuljetuspalvelu 261 280 280 Vaikeavammaisia, palveluasuminen 13 17 17 Vammaisia, henkilökohtainen avustaja 41 38 41 Asumispalvelut (sis. kehitysvammaisten tukiasumisen) 42 50 50 A-klinikka, asiakkaita 26 30 30 Päihdehuollon kuntoutuslaitos, hoitovrk. 414 300 300 Perhepalveluja (sosiaalihuoltolaki) 31.12. 49 50 60 Lastensuojelu (lastensuojelulaki) 31.12. 48 50 40 Toimeentulotuki, talouksia 255 270 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 12 13 12 Päätoimi, osa-aik. 1 Tuntipalkkaiset, osa-aik. 5 5 5 42
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Perhe- ja yksilöhuolto Perhe- ja yksilöhuollon päällikkö Sari Sundelin PERHE- JA YKSILÖHUOLTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 183 617 120 000 111 000 92,5 % 60,5 % Maksutuotot 8 566 10 000 13 000 130,0 % 151,8 % Tuet ja avustukset 223 925 260 000 10 000 3,8 % 4,5 % Muut toimintatuotot 116 692 52 000 12 000 23,1 % 10,3 % Toimintatuotot yhteensä: 532 800 442 000 146 000 33,0 % 27,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -654 891-732 600-714 700 97,6 % 109,1 % Palvelujen ostot -4 010 043-4 133 400-4 536 000 109,7 % 113,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 168-14 200-14 200 100,0 % 154,9 % Avustukset -1 998 221-1 986 000-1 455 000 73,3 % 72,8 % Muut toimintakulut -10 908-11 100-11 100 100,0 % 101,8 % Toimintakulut yhteensä: -6 683 231-6 877 300-6 731 000 97,9 % 100,7 % TOIMINTAKATE -6 150 430-6 435 300-6 585 000 102,3 % 107,1 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -1 200 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 43
Mustasaaren kunta HOIVALAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Hoivalautakunta Hyvinvoiva, terveempi ja työssään viihtyvä henkilöstö. Henkilöstöbarometri kaksi kertaa vuodessa. Seuranta 30/60/90. Tulokset annetaan tiedoksi henkilökunnalle ja parannuksista keskustellaan Sairauspoissaolot alle kunnan edellisvuoden keskiarvon päivää/ työntekijä/vuosi. Kehityskeskustelut. Seuranta henkilöstöbarometrillä. 75 prosenttia henkilökunnasta käy kerran vuodessa kehityskeskustelun. Henkilöstön täydennyskoulutus (esim. Love, laitepassi ). Hallinto Potilastiedon arkisto (earkisto). Sähköisten palvelujen kehittäminen. Tulokset, suoritteet (toiminta). seuranta (tuotot ja kulut). Kansanterveystyö Hoitoa hoitotakuuajan rajoissa. Riittävät hoitopaikat lähisairaaloissa. GeriLean-projektin toimenpidesuunnitelma otetaan käyttöön. Tarjotaan tenttitilaisuuksia työpaikalla. Vaiheen 2 osioiden kehittämistä jatketaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan, käyttäjiä koulutetaan. Selvitys ja käyttöönoton suunnittelu. Kuukausittainen seuranta, toteumaprosentti. Kuukausittainen seuranta, tulokset hoivalautakunnalle ja esimiehille, toteumaprosentti. Riittävät resurssit, hyvä suunnittelu ja jononhallinta. Seurataan kuukausittain siirtoviivepotilaiden ja lähisairaalan osastoilla jonottavien määrää. Noudatetaan lähisairaalojen hoitokriteerejä. Käynnistetään geriatrisen poliklinikan toiminta. Palkataan geriatrinen sairaanhoitaja ja käynnistetään GeriTeam. Työnantaja seuraa tenttituloksia. Valmiit ohjelmaosiot otetaan käyttöön. Valmistuneet suunnitelmat ja selvitykset. Suoritteet suurempia tai talousarvion mukaisesti. Tuotot yli talousarvion tai talousarvion mukaisesti. Kulut alle talousarvion tai talousarvion mukaisesti. 0 prosenttia yli 3 kuukautta / 6 kuukautta. Sairaalassa ei ole siirtoviivepotilaita eikä osastoilla yli 90 päivän hoitoaikoja. Ei poikkeamia. Toteutettu toimenpide. Haipro käytössä. Seuranta neljännesvuosittain. Ilmoitukset tutkittu sataprosenttisesti. 44
Mustasaaren kunta HOIVALAUTAKUNTA HOIVALAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 21 905 589 20 469 513 18 652 984 91,1 % 85,2 % Maksutuotot 1 957 927 2 257 424 2 217 065 98,2 % 113,2 % Tuet ja avustukset 58 357 83 600 1 000 1,2 % 1,7 % Muut toimintatuotot 130 598 99 242 81 842 82,5 % 62,7 % Toimintatuotot yhteensä: 24 052 471 22 909 779 20 952 891 91,5 % 87,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -14 695 499-14 271 900-12 873 051 90,2 % 87,6 % Palvelujen ostot -5 409 184-4 818 542-4 428 954 91,9 % 81,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 833 507-1 656 938-1 678 511 101,3 % 91,5 % Muut toimintakulut -1 602 708-1 595 399-1 372 375 86,0 % 85,6 % Toimintakulut yhteensä: -23 540 898-22 342 779-20 352 891 91,1 % 86,5 % TOIMINTAKATE 511 573 567 000 600 000 105,8 % 117,3 % Sisäiset vuokrat -870 890 Muut sisäiset palvelut -822 580 45
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Hallinto Terveysjohtaja Mikael Gädda Hallinnon tehtäväalue Toimiala käsittää hallinnon ja vahtimestaripalvelut. Hoivalautakunnan hallinto valmistelee ja käsittelee kansanterveystyöhön kuuluvat ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnan terveydenhuoltoon liittyvät asiat. Strategiset priorisoinnit ja kehittämistoimenpiteet Hallinnon yleistavoitteena on luoda yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa edellytykset tarjota kuntalaisille toimivaa ja tehokasta hoitoa. Asiakasnäkökulma Potilas on keskiössä, oikeaa tietoa oikea-aikaisesti. Uudistuneilla verkkosivuilla on ajankohtaista tietoa. Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma Esimiestyön kehittämistä jatketaan. Henkilökunnan mahdollisuudet osallistua työtehtävien edellyttämään täydennyskoulutukseen varmistetaan. Hallinto luo edellytykset sille, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että niitä voidaan seurata vahvistetuilla mittareilla. Prosessi- ja rakennenäkökulma Sähköisen potilastiedon arkiston kehittämistyötä jatketaan, seuraavaksi hankkeessa on siirrytty hammashoidon osuuteen. Valmiita moduuleja otetaan käyttöön ja henkilökuntaa koulutetaan niissä tarvittaviin toimintoihin. Kehitetään digitaalisia palveluja. Haipro-ilmoituksia seurataan. Talousnäkökulma Hallinto valmistelee hoivalautakunnan talousarvion ja taloussuunnitelman, laatii käyttösuunnitelman ja vastaa seurannasta ja raportoinnista tavoitteiden mukaisesti huomioiden seurantavälin ja -tason. Muutokset toiminnassa vuonna Suunnittelu: Terveyskeskuskiinteistön ilmanvaihdon uusiminen. Toimenpiteitä jatketaan OVM-rakennetyöryhmän ehdotuksen pohjalta. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Kehittämistyö ja valmistautuminen sote-uudistuksen mukaan tuomiin muutoksiin. Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuotta 11,7 11,1 10,1 HALLINTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 20 723 502 19 616 513 17 765 184 90,6 % 85,7 % Tuet ja avustukset 58 357 68 600 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 4 283 3 000 3 000 100,0 % 70,0 % Toimintatuotot yhteensä: 20 786 143 19 688 113 17 768 184 90,2 % 85,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -654 041-651 024-599 872 92,1 % 91,7 % Palvelujen ostot -911 081-899 100-838 098 93,2 % 92,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 536-15 400-12 925 83,9 % 135,5 % Muut toimintakulut -65 739-76 618-83 768 109,3 % 127,4 % Toimintakulut yhteensä: -1 640 397-1 642 142-1 534 663 93,5 % 93,6 % TOIMINTAKATE 19 145 746 18 045 971 16 233 521 90,0 % 84,8 % 46 Sisäiset vuokrat -43 950 Muut sisäiset palvelut -498 968
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Kansanterveystyö Ylilääkäri Sofia Svartsjö Kansanterveystyön tehtäväalue Toimiala Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue huolehtii yhteistoiminta-alueen kansanterveystyöstä kansanterveyslain mukaisesti. Kansanterveystyöhön kuuluu kansanterveyslain 14. :n mukaisesti terveysneuvonta, terveystarkastukset, kunnan asukkaiden terveydentilan seuraaminen, sairaanhoito, suun terveydenhuolto, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto sekä seulonnat ja muut joukkotarkastukset. Asiakasnäkökulma Hoitoa hoitotakuuajan rahoissa, lääkäriaika kolmen kuukauden ja hammaslääkäriaika kuuden kuukauden sisällä. Riittävät resurssit, hyvä suunnittelu ja toimiva jononhallinta ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Käyttäjämme voivat aikaisempaa paremmin hakea itse tietoa yhteistoiminta-alueella tarjolla olevasta hoidosta. Jonotusajoista kerrotaan kunnan verkkosivuilla. Sairaanhoitotyötä keskitetään priorisoimalla kotisairaanhoidon ja kotisairaalan resursseja. Henkilöstö ja osaamisnäkökulma Hyvän hoidon edellytyksenä on hyvinvoiva, työssään viihtyvä henkilökunta. Henkilökunnan hyvinvointia mitataan henkilöstöbarometrillä kaksi kertaa vuodessa. Tulokset annetaan tiedoksi henkilökunnalle ja parannuksista keskustellaan henkilöstökokouksissa. Säännöllisiä esimiestapaamisia, joissa seuranta-aineistoa esitellään kuukausittain. Tuotot ja kulut vs suoritteet. Hoivalautakunta haluaa terveen henkilökunnan. Sairauspoissaoloja seurataan 30/60/90-järjestelmän mukaisesti. Tavoitteena on saada sairauspoissaolot alle kunnan keskiarvon päivää/työntekijä/vuosi. Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön hammashoidossa. Panostetaan henkilökunnan koulutukseen, jotta dokumentoinnissa noudatetaan valtakunnallista mallia. Henkilökuntaa kannustetaan käymään tavoitteissa tarkoitetut koulutukset. Prosessi- ja rakennenäkökulma Osastohoidon ja palveluasumisen tarpeen hillitsemiseksi peräänkuulutetaan uudenlaista suhtautumistapaa koko sosiaali- ja terveystoimessa. GeriLean-työ edistää terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen välistä yhteistyötä. Myös geriatrinen tiimi tukee vanhustenhuoltoa. Lähisairaalat sekä panostukset kuntoutukseen, kotisairaalaan ja kotisairaanhoitoon vähentävät hoitoaikoja osastolla. Tavoitteena on enintään 90 päivää osastohoitoa eikä lainkaan 30 päivän sisällä tapahtuvia uudelleen sisäänottoja. Erikoissairaanhoidossa ei siirtoviivepotilaita. Potilasturvallisuusraportointijärjestelmän (Haipro) käytön lisääminen. Raporttien seuranta neljännesvuosittain. Talousnäkökulma Yksiköiden talousarvioita seurataan. Muutokset toiminnassa vuonna Valtakunnallisen potilastiedon arkiston käyttöönottoa jatketaan vaiheittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla tarvitaan riuskoja otteita. Ikäihmisten kotona asumisen lisäämiseksi ja muiden asumismuotojen tarpeen vähentämiseksi pitää vahvistaa kotihoitoa, lisätä panostusta ikäihmisille tarkoitettuun apuun ennen avuntarpeen muuttumista akuutiksi sekä vahvistaa geriatrista osaamista. Geriatrinen tiimi kehittää geriatrista hoitoa. Investoinnit Mustasaaren terveyskeskuksen investointilistan kärjessä on ilmanvaihto, jotta saadaan sisäilman laadun kannalta tarkoituksenmukaiset tilat. Sulvan ja Helsingbyn terveysasemien tilaongelmaan ei ole vielä löydetty hyvää ratkaisua. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Kehittämistyö ja valmistautuminen sote-uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. 47
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Kansanterveystyö Ylilääkäri Sofia Svartsjö Toimintatilasto Mustasaari Avohoito, käyntejä 50 090 50 000 49 100 Avohoito, puhelinkontakteja ym. 11 647 11 700 13 450 Lääkäri, käyntejä 16 734 16 700 14 672 Lääkäri, puhelinkontakteja ym. 4 255 4 250 3 448 Hammashoito, käyntejä 16 840 16 900 17 208 Fysioterapia, käyntejä 2 132 2 200 2 620 Hoitovuorokausia, akuuttiosasto 9 422 9 300 9 015 Hoitovuorokausia, hoivakoti 9 706 5 760 4 250 Hoitovuorokausia, kuntoutusosasto 8 244 6 400 2 774 Hoitovuorokausia, kotisairaanhoito 90 90 450 Vöyri Avohoito, käyntejä 18 998 18 500 18 828 Avohoito, puhelinkontakteja ym. 4 102 4 000 4 394 Lääkäri, käyntejä 7 900 7 000 7 000 Lääkäri, puhelinkontakteja ym. 1 855 1 800 1 512 Hammashoito, käyntejä 5 745 5 745 6 740 Fysioterapia, käyntejä 1 473 1 450 1 616 Hoitovuorokausia, hoitoisuus 1 4 307 7 880 6 935 Hoitovuorokausia, hoitoisuus 2 3 199 Hoitovuorokausia, kotisairaanhoito 88 90 150 Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuosia yhteensä 287,2 276,8 250,5 Avohoito 107,3 102,3 106,5 Osastohoito 108,1 105,8 77,3 Hammashoito 32,2 31,7 29,9 Erityispalvelut 39,6 37 36,8 KANSANTERVEYSTYÖ TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 1 182 086 853 000 887 800 104,1 % 75,1 % Maksutuotot 1 957 927 2 257 424 2 217 065 98,2 % 113,2 % Tuet ja avustukset 0 15 000 1 000 6,7 % Muut toimintatuotot 126 314 96 242 78 842 81,9 % 62,4 % Toimintatuotot yhteensä: 3 266 328 3 221 666 3 184 707 98,9 % 97,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -14 041 457-13 620 876-12 273 179 90,1 % 87,4 % Palvelujen ostot -4 498 103-3 919 442-3 590 856 91,6 % 79,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 823 971-1 641 538-1 665 586 101,5 % 91,3 % Muut toimintakulut -1 536 970-1 518 781-1 288 607 84,8 % 83,8 % Toimintakulut yhteensä: -21 900 501-20 700 637-18 818 228 90,9 % 85,9 % TOIMINTAKATE -18 634 173-17 478 971-15 633 521 89,4 % 83,9 % Sisäiset vuokrat -826 940 Muut sisäiset palvelut -323 612 48
Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA VISIO Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kunta luo edellytykset erilaisille asumismuodoille kunnanosakeskuksiin. Kerros- ja rivitalorakentaminen. Sepänkylän korttelin 226 asemakaava valmistuu. Sepänkylän kortteleiden 17 ja 18 asemakaavan muutos: ehdotus käsitellään lautakunnassa vuoden aikana. Kunta varmistaa yhdyskuntasuunnittelulla viihtyisien, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten asuinympäristöjen saatavuuden. Yleiskaavat. Asemakaavat. Toteuttamattomia virkistysreittejä perustetaan viiden viime vuoden aikana rakennetuille asemakaavaalueille. Toteuttamattomia leikkipuistoja perustetaan viiden viime vuoden aikana rakennetuille asemakaavaalueille. Asemakaava-alueille rakennetaan ajohidasteita ja liikenneportteja. Kunnan teiden kunnossapito ja kaava- ja teollisuusalueiden pintavesijärjestelmien kunnostaminen toimiviksi. Karperö Singsby: alustava luonnos ja luonnos käsitellään lautakunnassa. Koivulahti: osayleiskaavan hankintamenettely. Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan. Trollkuniback Singsbyssä: valmistuu. Norrskogen Tölbyssä: valmistuu. Hägnan Sulvalla: valmistuu. Kotimetsä 2 Bölessä: käynnistyy. Virkistysreitit valmistuvat pääasiassa vuonna. Vuonna kaikki reitit ovat käytössä ja varustettu infotauluilla. Leikkipuistot valmistuvat suunnitelman mukaisesti. Liikenneväylien ja pintavesijärjestelmien kunnossapito jatkuu kunnossapito- ja toimenpidesuunnitelman mukaisesti. 49
Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA VISIO Mustasaarella on kestävä talous. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttökustannukset pidetään kohtuullisina. Siivous pidetään kustannustehokkaana ja tarkoituksenmukaisena. Ruokapalvelut tuottaa monipuolisia ja ravintoarvoltaan täysipainoisia aterioita kilpailukykyiseen hintaan. Ekotehokkaat ratkaisut. Kunta ryhtyy valmiussuunnitelman ja kriisinhallintasuunnitelmien mukaisiin toimenpiteisiin. 95 kiinteistöä, 107 032 m². Kunnossapitokustannukset. Käyttökustannukset. Siivottava neliömetrimäärä. Siivouskustannus/m². Koulukeittiöiden ruokapalvelut. Henkilöstöruokailu ja kokoustarjoilu. Solsidanin ruokapalvelut. Öljylämmitys vaihdetaan kaukolämpöön tai kalliolämpöön. Kiinteistöautomaatio uusitaan käyttövarmuuden parantamiseksi ja ohjauksen energiatehostamiseksi. Varavoimala, vesihuolto. Varavoimala, kiinteistöt. 0,99 euroa/m²/kk. 3,82 euroa/m²/kk. 57 761 m². 1,99 euroa/m²/kk (2,12 euroa/m² vuonna ). 790 456 suoritetta, 2,95 euroa/suorite. 35 997 suoritetta, 6,00 euroa/suorite. 290 466 suoritetta, 4,47 euroa/suorite Odotetaan, millaiseksi koulurakenne muodostuu. Kiinteistöautomaatiota parannetaan jatkuvasti kunnostusten ja laajennusten yhteydessä. Björkön vedenpuhdistamo, Vetunganin raakavedenottamo ja Raippaluodon paineenkorotusasema varustetaan varavoimalalla. Yksi rakennus tai vain keittiö varustetaan varavoimalalla. 50
Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA VISIO Laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaarella on aktiivinen elinkeinopolitiikka. Mustasaari laajentaa palvelutarjontaansa verkkopohjaisten ratkaisujen avulla. Sepänkylän keskusta 1 -kaavaa aletaan toteuttaa. Lintuvuoren laajennus. Maankäytön suunnittelu. Kunnallistekniikkaan, tievalaistukseen, viheralueisiin, satamiin ja liikenneväyliin liittyvät viat ja puutteet voidaan ilmoittaa sujuvasti kunnan verkkosivujen kautta vikailmoituksena suoraan tehtäväaluevastaavalle dokumentointia ja toimenpiteitä varten. Johtoja siirretään niin, että uudet tontit Mustasaarentien varrella tulevat rakennuskelpoisiksi. Lintuvuorentien ensimmäinen vaihe rakennetaan. Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava valmistuu. Mustasaaren ja Vöyrin yhteisen tarha-alueen suunnittelua jatketaan. Asemakaavojen muutokset Lintuvuorella aloitetaan. Hevosurheilun mahdollistavan asemakaavan laatiminen aloitetaan Sulvalla ns. Wahlroosin tilalla. Kaikki ilmoitetut viat ja puutteet dokumentoidaan ja toimenpiteisiin ryhdytään luvatussa aikataulussa. YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 810 385 9 071 490 9 008 470 99,3 % 102,2 % Maksutuotot 249 260 251 700 231 800 92,1 % 93,0 % Tuet ja avustukset 29 253 27 570 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 9 247 188 9 349 380 9 601 400 102,7 % 103,8 % Toimintatuotot yhteensä: 18 336 086 18 700 140 18 841 670 100,8 % 105,5 % Valmistus omaan käyttöön 176 013 170 700 170 700 100,0 % 97,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -6 223 985-6 462 510-6 198 820 95,9 % 99,6 % Palvelujen ostot -3 446 760-3 330 340-3 471 080 104,2 % 100,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 351 526-4 604 755-4 548 590 98,8 % 104,5 % Avustukset -15 488-25 820-25 000 96,8 % 161,4 % Muut toimintakulut -958 579-848 335-894 080 105,4 % 93,3 % Toimintakulut yhteensä: -14 996 339-15 271 760-15 137 570 99,1 % 100,9 % TOIMINTAKATE 3 515 761 3 599 080 3 874 800 107,7 % 110,2 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 45 000 TOIMINTAKATE, kv:n päätös 3 919 800 108,9 % 111,5 % Sisäiset vuokrat -486 435 Muut sisäiset palvelut -228 360 51
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Hallinto Tekninen johtaja Ben Antell Toimiala Hallinto johtaa, suunnittelee ja sovittaa yhteen yhdyskuntarakentamisen toimintaa ja henkilöstöä sekä vastaa projektoinnin yhteensovittamisesta ja investointihankkeiden seurannasta. Muutokset toiminnassa vuonna Fokuksena on saada toiminta sujumaan yt-neuvottelujen tuloksena keväällä tehtyjen päätösten mukaisesti. Hallinto edistää erilaisten työkalujen käyttöä ohjaamaan toimialan toimintaa tehokkaasti niin, että saavutetaan paras taloudellinen tilanne ja työtulos. Hallinto edistää hyvää työilmapiiriä. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Hallinto seuraa ja on valmiina sopeuttamaan toimintaa niihin päätöksiin, joita tehdään ja joilla voi olla vaikutusta yhdyskuntarakentamisen tehtäviin ja yhdyskuntarakentamisen lautakunnan tuottamiin palveluihin. Sote- ja maakuntauudistus voi vaikuttaa hallinnon toimintaan. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 5 5 5 HALLINTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 0 200 200 100,0 % Maksutuotot 2 070 3 000 2 800 93,3 % 135,3 % Tuet ja avustukset 8 577 8 500 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 115 0 100 87,0 % Toimintatuotot yhteensä: 10 762 11 700 3 100 26,5 % 105,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -285 740-309 130-288 340 93,3 % 100,9 % Palvelujen ostot -50 777-70 740-56 100 79,3 % 110,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 071-17 700-14 530 82,1 % 76,2 % Muut toimintakulut -158 931-37 990-37 610 99,0 % 23,7 % Toimintakulut yhteensä: -514 519-435 560-396 580 91,1 % 77,1 % TOIMINTAKATE -503 757-423 860-393 480 92,8 % 78,1 % Sisäiset vuokrat -33 710 Muut sisäiset palvelut -12 900 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 52
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Vesihuoltolaitos Vesihuoltopäällikkö Allan Heir Toimiala Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden hankinnasta ja jäteveden käsittelystä vahvistetuilla toiminta-alueilla vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Liittymissopimusten päivittämistä jatketaan niiden saamiseksi vesihuoltolaitoksen sopimusehtojen ja yleisten toimitusehtojen mukaisiksi. Vesihuollon kehittämissuunnitelman tarkistaminen aloitetaan, jos eduskunnalle annettu lakiesitys hyväksytään vuonna. Lakiesityksen mukaan pohjavesialueella tai vesistön läheisyydessä olevan kiinteistön omistajalta edellytetään toimenpiteitä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi. Björköbyn vedenpuhdistamo ja Vetunganin raakavedenottamo varustetaan varavoimalalla. Myös Raippaluodon paineenkorotusasemaa valmistellaan varavoiman syöttöä varten. Vesijohtoverkon palopostit kunnostetaan sammutusvesisuunnitelman vaatimusten mukaisiksi. Vesihuoltolaitoksen eräät kansliatoiminnot uudelleenorganisoidaan yhdyskuntarakentamisen kansliatoimintojen mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen kattorakenteiden muutostyöt ja keskusvalvonnan valvomon laajennustyöt aloitetaan. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Sepänkylän vedenpuhdistamon muutostyöt valmistuvat vuoden 2018 alussa. Tarkistetun ympäristölainsäädännön piiriin kuuluvien alueiden jätevesihuolto järjestetään, jos kunta päättää laajentaa viemäriverkon toiminta-alueitaan. Toimintatilasto Laskutettu vesimäärä, m³ 999 746 1 007 692 978 700 jätevesimäärä, m³ 579 326 552 272 561 363 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 8 10 9 Tuntipalkkaiset, kokoaik. 5 3 3 VESIHUOLTOLAITOS TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 3 597 059 3 854 500 3 794 370 98,4 % 105,5 % Tuet ja avustukset 769 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 36 3 040 40 1,3 % 111,1 % Toimintatuotot yhteensä: 3 597 864 3 857 540 3 794 410 98,4 % 105,5 % Valmistus omaan käyttöön 36 123 27 980 27 980 100,0 % 77,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -614 128-569 810-559 230 98,1 % 91,1 % Palvelujen ostot -854 915-947 930-956 010 100,9 % 111,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -394 237-400 980-381 580 95,2 % 96,8 % Muut toimintakulut -18 310-21 610-21 610 100,0 % 118,0 % Toimintakulut yhteensä: -1 881 590-1 940 330-1 918 430 98,9 % 102,0 % TOIMINTAKATE 1 752 396 1 945 190 1 903 960 97,9 % 108,6 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -2 950 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 53
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Tekniset palvelut Kunnallistekniikan päällikkö Jens-Patrik Revahl Toimiala Teknisiin palveluihin kuuluu kuusi vastuualuetta: kunnallistekniikka, kunnallistekniikan investointihankkeet, tievalaistus, viheralueet, satamat/laiturit ja liikenneväylät. Muutokset toiminnassa vuonna Teknisten palvelujen tehtäväalue lisää edelleen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta siten, että sillä on selkeä ja seurannan, analyysin ja jatkuvan kehittämisen mahdollistava tavoitteellinen toimintajärjestelmä. Toimintaa arvioidaan jatkuvasti kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Kehittämiskohteet kirjataan luetteloon, josta vastuuhenkilöt ja toimenpiteiden aikataulut käyvät selkeästi ilmi. Kasvaneet volyymit yhdessä tiukentuneiden laatuvaatimusten ja EU-standardien kanssa asettavat resursseille aiempaa huomattavasti suurempia vaatimuksia, minkä vuoksi tehtäväalueen fokus tulee olemaan toiminnan optimoinnin jatkamisessa. Työtä ohjaavat selkeät tavoitteet toimenpidesuunnitelmien ja kiireellisyyslistojen muodossa, ja tavoitteita analysoidaan neljännesvuosittain suhteessa resursseihin, sovittuihin aikatauluihin ja hyväksyttyyn talousarvioon. Tehtäväalue saadaan näkyvämmäksi kuntalaisille ottamalla käyttöön puute- ja vikailmoitukset verkossa sekä infotauluja tehtäväalueen vastuulla olevilla alueilla. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Kustannustehokkuus saavutetaan siten, että toimintaa analysoidaan jatkuvasti ja toiminnan optimointia jatketaan niin, että henkilöstöä ohjataan tehokkaasti, henkilöstöllä on selkeät työrutiinit ja että konekanta ja varusteet ovat korkealuokkaisia. Jokainen teknisten palvelujen työntekijä tuntee tehtäväalueen toimintatavat ja vahvistetut tavoitteet sekä oman roolinsa tuotantoketjussa, jotta kuntalaisille luvattu palvelutaso saavutetaan kustannustehokkaasti. Kunnallistekniikan päällikkö ja teknisten palvelujen esimiehet seuraavat jatkuvasti teknisten palvelujen tuottamien työsuoritteiden ja palvelujen kustannuksia ja kannattavuutta, joita verrataan jatkuvasti ostopalveluihin ja analysoidaan optimaalisten tulosten saavuttamiseksi. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 4 5 4 Päätoimi, osa-aik. 5 4 4 Tuntipalkkaiset, kokoaik. 15 11 9 Tuntipalkkaiset, osa-aik. 2 1 1 Sivutoimi 1 1 1 TEKNISET PALVELUT TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 30 033 26 000 30 000 115,4 % 99,9 % Tuet ja avustukset 199 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 638 9 700 8 000 82,5 % 1254,3 % Toimintatuotot yhteensä: 30 870 35 700 38 000 106,4 % 123,1 % Valmistus omaan käyttöön 72 364 81 170 81 170 100,0 % 112,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -593 215-604 710-609 510 100,8 % 102,7 % Palvelujen ostot -243 056-229 010-235 530 102,8 % 96,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -327 592-363 430-316 830 87,2 % 96,7 % Muut toimintakulut -12 919-5 410-9 600 177,4 % 74,3 % Toimintakulut yhteensä: -1 176 783-1 202 560-1 171 470 97,4 % 99,5 % TOIMINTAKATE -1 073 549-1 085 690-1 052 300 96,9 % 98,0 % 54 Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -8 790 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Liikenneväylät Tiemestari Kjell Sundsten Toimiala Liikenneväylien toimialaan kuuluu kunnan asemakaavateiden ja haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapito sekä yksityisteistä annetun lain mukaisesti tiekuntien ja kunnan asukkaiden avustaminen tienpitoon liittyvissä asioissa. Muutokset toiminnassa vuonna Uusia tiekuntia perustetaan, ja uusia teiden kunnossapitosopimuksia tehdään tiekuntien hakemuksesta. Asemakaavoitetuilla alueilla uusien teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito siirtyy rakentamisen jälkeen tehtäväalueelle. Kunta ottaa vastattavakseen 3 4 siltaa uuden ohikulkutien yli. Vaatimukset liikenneturvallisuuden parantamiseksi kasvavat jatkuvasti. Teiden kunnossapitoon tarvitaan kipeästi varoja, jotta kunnan teiden hyvä taso voidaan säilyttää. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Volyymit kasvavat. Kalustoa ja koneita on tarpeen uusia, esimerkiksi tielanat, harjalaitteet ym. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 1 1 Päätoimi, osa-aik. 1 Tuntipalkkaiset, kokoaik. 2 3 3 LIIKENNEVÄYLÄT TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 2 140 0 0 0,0 % Maksutuotot 165 037 178 700 159 000 89,0 % 96,3 % Muut toimintatuotot 1 685 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 168 862 178 700 159 000 89,0 % 94,2 % Valmistus omaan käyttöön 1 054 1 250 1 250 100,0 % 118,6 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -128 981-221 860-220 150 99,2 % 170,7 % Palvelujen ostot -503 727-456 080-546 230 119,8 % 108,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 174-165 530-90 200 54,5 % 102,3 % Avustukset -15 488-25 820-25 000 96,8 % 161,4 % Muut toimintakulut -2 753-1 560-2 900 185,9 % 105,4 % Toimintakulut yhteensä: -739 122-870 850-884 480 101,6 % 119,7 % TOIMINTAKATE -569 207-690 900-724 230 104,8 % 127,2 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -400 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 55
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Toimiala YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Kiinteistöosasto Kiinteistöpäällikkö Erik Rönnqvist Kiinteistötoimi pitää tarjolla kunnan rakennuksia ja tiloja sekä niihin liittyviä ulkoalueita sekä huolehtii näiden ylläpidosta, kunnossapidosta ja hallinnosta. Muutokset toiminnassa vuonna Kiinteistönhoitoa tehostetaan entisestään, ja ostopalvelujen käyttöä selvitetään laajemmin. Koulurakenne ratkaisee erittäin pitkälti, millaiseksi kiinteistönhoito muotoutuu tulevina vuosina. Kunnossapidossa keskitytään ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, joilla pidennetään kiinteistöjen elinkaarta ja ehkäistään kosteus- ja sisäilmaongelmia. Kunta on vahvistanut energiastrategisen ohjelman, jonka keskeisiin toimijoihin kiinteistötoimi lukeutuu. Motiva on esitellyt uuden energiatehokkuussopimuksen vuosiksi 2025. Kiinteistötoimi selvittää mahdollista liittymistä sopimukseen sen jälkeen, kun edellytykset on selvitetty. Pientä varavoimalaa yhdelle keskuskeittiölle selvitetään. Vuoden aikana on otettu käyttöön reaaliaikatietoihin perustuva tehostettu energiaseuranta, joka mahdollistaa tarkemman energiaseurannan. Kiinteistöjen määrä ja volyymi kasvavat, mutta kunnossapitobudjetilla on taipumus pienentyä, sillä kiinteistöjen kiristyvistä talousarviopuitteista seuraa useimmiten, että juuri kunnossapidosta leikataan eniten. Urheilumajojen siirtämistä kiinteistöosastolta teknisille palveluille on esitetty. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Kiinteistöosasto kehittää jatkuvasti sekä sisäisen että ulkoisen vuokrauksen järjestelmää voidakseen parhaiten vastata kunnan toimialojen sisäiseen ja ulkoiseen tilojen tarpeeseen eri puolilla kuntaa. Keskuskeittiöiden varavoimaloiden laajennus jatkuu, ja energiataloudelliset toimenpiteet jatkuvat siellä, missä ne ovat strategisesti ja taloudellisesti perusteltuja. Huomiota kiinnitetään aiempaa enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin rakennusten elinkaaren pidentämiseksi. Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee sen, mihin panostukset kohdistetaan. Sote- ja maakuntauudistus tulee todennäköisesti aiheuttamaan muutoksia myös kiinteistöosastolla. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 23 23 20 Päätoimi, osa-aik. 4 1 5 Tuntipalkkaiset, kokoaik. 7 7 7 Sivutoimi 2 2 1 KIINTEISTÖOSASTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 109 809 72 050 64 500 89,5 % 58,7 % Tuet ja avustukset 2 369 4 000 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 9 165 962 9 289 540 9 549 340 102,8 % 104,2 % Toimintatuotot yhteensä: 9 278 140 9 365 590 9 613 840 102,7 % 105,5 % Valmistus omaan käyttöön 65 581 60 300 60 300 100,0 % 91,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -1 361 266-1 404 940-1 355 970 96,5 % 99,6 % Palvelujen ostot -1 325 582-1 100 510-1 096 890 99,7 % 82,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 018 448-2 029 400-2 091 540 103,1 % 103,6 % Muut toimintakulut -342 298-334 190-350 790 105,0 % 102,5 % Toimintakulut yhteensä: -5 047 594-4 869 040-4 895 190 100,5 % 97,0 % TOIMINTAKATE 4 296 126 4 556 850 4 778 950 104,9 % 111,2 % Sisäiset vuokrat -25 270 Muut sisäiset palvelut -194 280 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 56
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Siivous- ja ruokapalvelut Kiinteistöpäällikkö Erik Rönnqvist Toimiala Siivous- ja ruokapalvelut huolehtii kunnan siivous- ja ruokapalveluista. Muutokset toiminnassa vuonna Siivouspalvelut Koulurakennuksille laaditaan uusi siivousmitoitus siivouksen tehostamiseksi ja pitkällä aikavälillä henkilöstön vähentämiseksi. Mitoituksessa huomioidaan lähinnä ne tilat, joita ei tarvitse siivota päivittäin. Osa siivoushenkilöstön tehtävistä siirretään toteutettavaksi osana toimintaa. Siivousmitoituksen vaikutus näkyy osittain jo vuonna mutta pääosin vasta vuosina 2018 2019. Uusien kiinteistöjen siivoaminen ulkoistetaan siinä tapauksessa, että se on taloudellisesti ja toiminnallisesti paras ratkaisu. Siivouspalveluille siirretään vielä lisää Mustasaaren lähisairaalan ja terveyskeskuksen tiloja Sepänkylässä. Siivouspalvelut myy palvelujaan omakustannushintaan, eikä niistä pyritä saamaan voittoa. Ruokapalvelut Päiväkodit ostavat edelleen ateriat ruokapalveluilta kesäkuussa. Ateriat toimitetaan päiväkoteihin sopivista yksiköistä. Kokonaisselvitys keittiötoimintojen tarpeesta on laadittu, ja loppuraportti käsiteltiin syksyllä. Kannanotoista riippuen keittiötoimintojen mahdollinen keskittäminen tapahtuu raportin mukaisesti. Norra Korsholms skolan keittiön toiminta käynnistetään, ja osa annoksista siirretään Korsholms högstadiumin keittiöltä Norra Korsholms skolan keittiölle. Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee, miten suunnittelu keittiön muuttamiseksi keskuskeittiöksi etenee. Ruokapalvelut myy palvelujaan omakustannushintaan, eikä niistä pyritä saamaan voittoa. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee, miten siivous- ja ruokapalvelutoiminnot mitoitetaan. Tuleva maakuntauudistus tulee todennäköisesti vaikuttamaan ainakin Solsidanin keittiön toimintoihin. Ostopalveluja käytetään tarvittaessa, kun se on tarkoituksenmukaista. Henkilöstötarpeen ja tilojen mitoittaminen edellyttää pitkän aikavälin ennakointia. Suunnitelmaa uusien työntekijöiden houkuttelemiseksi alalle pitäisi tarkistaa. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 59 59 60 Päätoimi, osa-aik. 35 35 30 Sivutoimi 3 2 2 SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 5 071 290 5 117 940 5 118 600 100,0 % 100,9 % Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 14 238 15 070 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 63 072 44 900 41 720 92,9 % 66,1 % Toimintatuotot yhteensä: 5 148 600 5 177 910 5 160 320 99,7 % 100,2 % Valmistus omaan käyttöön 892 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -2 751 331-2 854 000-2 671 280 93,6 % 97,1 % Palvelujen ostot -271 998-303 320-367 330 121,1 % 135,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 493 065-1 612 495-1 641 190 101,8 % 109,9 % Muut toimintakulut -376 203-404 955-428 830 105,9 % 114,0 % Toimintakulut yhteensä: -4 892 597-5 174 770-5 108 630 98,7 % 104,4 % TOIMINTAKATE 256 895 3 140 51 690 1646,2 % 20,1 % Sisäiset vuokrat -406 265 Muut sisäiset palvelut -2 630 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 57
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Kaavoitus Kaavoituspäällikkö Barbara Påfs Toimiala Toimiala käsittää maankäytön, kaavoituksen, mittaukset ja kiinteistötehtävät. Muutokset toiminnassa vuonna Painopisteenä on edelleen toisaalta tonttien asemakaavoittaminen kerrostalorakentamiseen Sepänkylässä (korttelit 226, 17 ja 18) ja toisaalta asuinalueiden asemakaavoittamisen jatkaminen Sepänkylässä, Singsbyssä, Tölbyssä ja Sulvalla. Uusia asuinalueiden asemakaavoja aletaan laatia Böleen ja Koivulahteen. Tavoitteena on saada hyväksyttyjä asemakaavoja, jotka mahdollistavat sen, että kunnalla on kaavoituksellista valmiutta luovuttaa riittävä määrä kunnan asuntotontteja tarkistetun maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Hevosurheilukeskuksen kaavanmuutos Tölbyssä ja niin kutsutun Wahlroosin tilan asemakaavoittaminen Sulvalla aloitetaan. Karperön Singsbyn osayleiskaavan laatimista jatketaan, ja Koivulahden osayleiskaavoitus hankitaan ostopalveluna. Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava valmistuu. Mustasaaren ja Vöyrin kunnan yhteisen tarha-alueen suunnittelu jatkuu. Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan. Asemakaavojen toteuttaminen edellyttää muun muassa, että katualueet siirretään kunnan omistukseen. Tämä tapahtuu kiinteistötoimituksissa. Kunnalla on ennestään lukuisia asemakaavoitettuja katualueita, joita ei ole lohkottu yleisiksi alueiksi. Työ lohkomisten toteuttamiseksi on aloitettu, ja työtä jatketaan talousarviovarojen sallimassa laajuudessa. Toimialarajat ylittävien yt-neuvottelujen tulokset koskevat kaavoituksen henkilöstöstä suoranaisesti kahta henkilöä. On vaikea arvioida, kuinka paljon se vaikuttaa kaavoituksen toimintaan, koska ehdotuksesta toimialarajat ylittäviksi kansliatoiminnoiksi puuttuu vaikutusten arviointi. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Jo aloitettujen osayleiskaavojen laatiminen jatkuu. Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen jatkuu, ja Mustasaaren mantereen puoleisten rantojen rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuonna 2020. Bölessä ja Raippaluodossa aletaan laatia uusia asemakaavoja asuntotonttitarjonnan varmistamiseksi. Vaasan seudun logistiikka-alueen vaiheen II suunnitteleminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2019, jos teollisuusja liiketonteille todetaan olevan lisätarvetta. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 10 10 10 KAAVOITUS TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 55 800 800 100,0 % 1466,8 % Maksutuotot 82 153 70 000 70 000 100,0 % 85,2 % Tuet ja avustukset 3 100 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 15 681 2 200 2 200 100,0 % 14,0 % Toimintatuotot yhteensä: 100 988 73 000 73 000 100,0 % 105,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -489 325-498 060-494 340 99,3 % 101,0 % Palvelujen ostot -196 704-222 750-212 990 95,6 % 108,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 939-15 220-12 720 83,6 % 116,3 % Muut toimintakulut -47 165-42 620-42 740 100,3 % 90,6 % Toimintakulut yhteensä: -744 132-778 650-762 790 98,0 % 102,5 % TOIMINTAKATE -643 144-705 650-689 790 97,8 % 107,3 % 58 Sisäiset vuokrat -21 190 Muut sisäiset palvelut -6 410 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Rakennusvalvonta Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Viihtyisiä ja turvallisia asuinympäristöjä ja laadukasta rakentamista. Rakentajille ja kuntalaisille tarjotaan laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Kestävä taloudenhoito. Kiinteistö- ja rakennusluparekisteri otetaan käyttöön. Vanhoja rakennuslupia tarkistetaan. Palvelutasoa nostetaan kehittämällä neuvontaa. Lupapiste otetaan käyttöön. Hakijat ja suunnittelijat pyritään tavoittamaan kunnan verkkosivujen ja Facebookin kautta. tasapainotetaan rakennuslupatuotoilla ja taksaa tarkistetaan tarvittaessa. Rekisteri on käytössä, ja sitä päivitetään yhteistyössä CGI:n ja VRK:n kanssa. Koulutusta järjestetään tarvittaessa. Lopputarkastamattomia rakennuslupia vuosilta 2000 2010 käydään läpi ja rakennukset lopputarkastetaan. Rakennusvalvonta osallistuu kaavaasioihin, ja henkilöstöä koulutetaan kursseilla talousarvion sallimissa rajoissa. Mahdollisimman moni haku/ kontakti toteutuu Lupapisteen kautta. Sähköisen arkistoinnin mahdollisuutta selvitetään. Talouden seuranta 30.6. Rakennusvalvonnalla ja muilla osastoilla on mahdollisuus käyttää rekisteriä. Toteutetaan osaston resurssien mukaan. RAKENNUSLAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 642 300 300 100,0 % 46,7 % Maksutuotot 273 723 297 860 297 860 100,0 % 108,8 % Tuet ja avustukset 169 800 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 9 247 5 000 5 000 100,0 % 54,1 % Toimintatuotot yhteensä: 283 781 303 960 303 160 99,7 % 106,8 % Valmistus omaan käyttöön 2 315 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -258 971-273 750-263 030 96,1 % 101,6 % Palvelujen ostot -36 940-56 980-86 600 152,0 % 234,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 811-11 320-11 320 100,0 % 194,8 % Muut toimintakulut -11 361-11 910-11 980 100,6 % 105,4 % Toimintakulut yhteensä: -313 083-353 960-372 930 105,4 % 119,1 % TOIMINTAKATE -26 987-50 000-69 770 139,5 % 258,5 % Sisäiset vuokrat -11 580 Muut sisäiset palvelut -3 140 59
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Rakennusvalvonta Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Mustasaaren kunta Toimiala Rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja asuntoviranomaisena. Rakennuslautakunta huolehtii maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyistä viranomaistehtävistä. Muutokset toiminnassa vuonna Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset muutokset. Lisämääräraha huomioitu hankkeelle, jossa tarkistetaan ja päivitetään kiinteistörekistereitä kiinteistöverotusta varten. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Rakennuslautakunta ei ole tällä hetkellä tietoinen mistään sellaisista maankäyttö- ja rakennuslakiin tulevista merkittävistä muutoksista tai kunnan uudesta organisaatiosta tai hallintosäännöstä aiheutuvista muutoksista, joilla olisi vaikutusta rakennuslautakunnan toimintaan. Toimintatilasto Myönnetyt rakennusluvat 322 340 370 Myönnetyt toimenpideluvat 183 200 200 Poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut 51 50 50 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 5 5 5 60
Mustasaaren kunta LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA VISIO Yhteistoiminta-alueen asukkaille tarjotaan palveluja ihmisen elinympäristöä koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Sitovat tavoitteet Toimenpide/Mittari Tavoitetaso Terveydensuojelulla ja elintarvikevalvonnalla on valvontasuunnitelmat laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi yhteistoiminta-alueella. Ympäristönsuojelulla on valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma. Ympäristöyksikölle taataan riittävät henkilöstöresurssit lakisääteisen valvonnan suorittamiseen. Ympäristöyksikkö valmistautuu omalta osaltaan tulevaan organisaatiomuutokseen. Lautakunta antaa kattavaa informaatiota. Valvontakohteiden tietojen tehokas käsittely. Lautakunta hyväksyy valvontasuunnitelmat. Ympäristöjaosto hyväksyy valvontasuunnitelman mukaisen valvontaohjelman. Varataan talousarviomääräraha. Osallistutaan ja vaikutetaan uuden organisaation valmisteluun maakunnissa. Valmistellaan uutta ympäristönsuojelun organisaatiota. Länsirannikon valvontalautakunnan verkkosivuja päivitetään säännöllisesti ja kehitetään koko ajan. Sopimuskuntien kunnanhallituksia informoidaan Länsirannikon valvontalautakunnan ja ympäristöjaoston tekemistä päätöksistä. Käytetään Tervekuutiedonhallintajärjestelmää. Valvontasuunnitelmat toteutetaan lähes 70 prosentin tasolla. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa ja -ohjelmaa noudatetaan. Ympäristöyksikön virat on täytetty. Seurataan maakuntien valmistelua ympäristöterveydenhuollon osalta. Aloitetaan yhteistoiminta-alueella keskustelu ympäristönsuojelun uudesta organisaatiosta. Länsirannikon valvontalautakunnan ja ympäristöjaoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kaikissa sopimuskunnissa. Tervekuu-tiedonhallintajärjestelmää käytetään tehokkaasti ja sitä kehitetään. LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 1 341 816 1 499 645 1 485 035 99,0 % 110,7 % Maksutuotot 78 044 119 000 129 000 108,4 % 165,3 % Tuet ja avustukset 656 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 9 141 9 000 12 000 133,3 % 131,3 % Toimintatuotot yhteensä: 1 429 656 1 627 645 1 626 035 99,9 % 113,7 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -1 230 377-1 338 140-1 351 010 101,0 % 109,8 % Palvelujen ostot -152 708-210 330-201 350 95,7 % 131,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 713-58 975-55 475 94,1 % 169,6 % Avustukset -12 711-15 000-13 000 86,7 % 102,3 % Muut toimintakulut -103-5 200-5 200 100,0 % 5062,3 % Toimintakulut yhteensä: -1 428 612-1 627 645-1 626 035 99,9 % 113,8 % TOIMINTAKATE 1 044-0 0-20,4 % 0,0 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -54 000 61
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Ympäristöterveydenhuolto Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Toimiala Länsirannikon ympäristöyksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Toimiala tarjoaa kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti ylläpitämään ja edistämään väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen, tarkastukset ja näytteidenotto. Ympäristöterveydenhuolto huolehtii elintarvikevalvonnasta, tuoteturvallisuusvalvonnasta, ympäristöhygienian valvonnasta (sisältää sisäilman, talousveden ja uimaveden laadun tarkkailun), terveysriskien arvioinnista, toksikologisista tutkimuksista, säteilymittauksista ja valmiudesta ympäristöonnettomuuksien varalta. Eläinlääkintähuoltoon kuuluu eläinten terveyden ja sairauksien hoito sekä muun eläinlääkäriavun antaminen, eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäiseminen, eläinsuojelu, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellinen valvonta ja tarkastus sekä lihan- ja maidontarkastus. Muutokset toiminnassa vuonna Toiminta jatkuu ennallaan. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Toiminta jatkuu ennallaan. Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuotta 13,4 15,15 15,05 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 1 049 708 1 159 595 1 154 735 99,6 % 110,0 % Maksutuotot 56 549 69 000 71 000 102,9 % 125,6 % Tuet ja avustukset 512 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 9 141 9 000 12 000 133,3 % 131,3 % Toimintatuotot yhteensä: 1 115 910 1 237 595 1 237 735 100,0 % 110,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -961 237-1 037 260-1 049 660 101,2 % 109,2 % Palvelujen ostot -115 354-145 060-138 300 95,3 % 119,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 607-38 975-35 475 91,0 % 138,5 % Avustukset -12 711-15 000-13 000 86,7 % 102,3 % Muut toimintakulut 42-1 300-1 300 100,0 % -3068,2 % Toimintakulut yhteensä: -1 114 865-1 237 595-1 237 735 100,0 % 111,0 % TOIMINTAKATE 1 044 0 0 47,8 % 0,0 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -40 400 62
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Toimiala LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Ympäristönsuojelu Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Länsirannikon ympäristöyksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Toimiala tarjoaa kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti ylläpitämään ja edistämään väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen, tarkastukset ja näytteidenotto. Yhteistoiminta-alueen ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu ympäristölupa-asioiden käsittely, jätehuollon valvonta, vesistöjen ja muun vesiympäristön hajakuormituksen valvonta sekä ympäristönsuojelulle kuuluvien muiden lupaasioiden käsittely ja lausuntojen antaminen. Ilmansuojeluhankkeet kuuluvat ympäristönsuojelun piiriin. Muutokset toiminnassa vuonna Toiminta jatkuu ennallaan. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Ympäristönsuojelun toiminta-alueeseen liittyy mahdollisesti uusia kuntia. Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuotta 5 6,25 5,95 YMPÄRISTÖNSUOJELU TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 292 108 340 050 330 300 97,1 % 113,1 % Maksutuotot 21 495 50 000 58 000 116,0 % 269,8 % Tuet ja avustukset 143 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 313 747 390 050 388 300 99,6 % 123,8 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -269 141-300 880-301 350 100,2 % 112,0 % Palvelujen ostot -37 354-65 270-63 050 96,6 % 168,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 107-20 000-20 000 100,0 % 281,4 % Muut toimintakulut -145-3 900-3 900 100,0 % 2688,0 % Toimintakulut yhteensä: -313 747-390 050-388 300 99,6 % 123,8 % TOIMINTAKATE 0-0 0 0,0 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -13 600 63
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Erikoissairaanhoito Talousjohtaja Rabbe Eklund ERIKOISSAIRAANHOITO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot 505 958 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 505 958 0 0 0,0 % Toimintakulut: Palvelujen ostot -23 903 885-23 225 000-23 225 000 100,0 % 97,2 % Toimintakulut yhteensä: -23 903 885-23 225 000-23 225 000 100,0 % 97,2 % TOIMINTAKATE -23 397 927-23 225 000-23 225 000 100,0 % 99,3 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut 0 Perusterveydenhuollon päivystys keskussairaalassa sisältyy vuodesta alkaen erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Kunnan osuus perusterveydenhuollosta Talousjohtaja Rabbe Eklund KUNNAN OSUUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Toimintakulut: Palvelujen ostot -15 258 340-14 130 000-12 548 000 88,8 % 82,2 % Toimintakulut yhteensä: -15 258 340-14 130 000-12 548 000 88,8 % 82,2 % TOIMINTAKATE -15 258 340-14 130 000-12 548 000 88,8 % 82,2 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -12 548 000 Perusterveydenhuollon päivystys budjetoidaan vuodesta alkaen erikoissairaanhoidolle. 64
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Työllistäminen Talousjohtaja Rabbe Eklund Toimiala Vastaa nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen koordinoinnista. Muutokset toiminnassa vuonna Työllistämismääräraha on 924 500 euroa. Suurin yksittäinen kustannus on kunnan osuus työmarkkinatuesta, jota varten budjetoidaan 550 000 euroa. Valtakunnallisesti ja seudullisesti hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta työttömien lukumäärä kunnassa on nyt korkeimmillaan kauden 2010 aikana. Työmarkkinatukea koskevaa lainsäädäntöä muutettiin vuoden alusta niin että kunnan rahoitusvastuu yli 300 päivää (aikaisemmin 500 päivää) työttöminä olleiden työmarkkinatuesta on 50 prosenttia. Yli 1 000 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osalta kunnan rahoitusvastuu on nyt 70 prosenttia. Nämä muutokset lisäsivät kustannuksia lähes 73 prosenttia vuonna. Vuonna kustannuslisäykseksi arvioidaan 16 prosenttia. Varoja budjetoidaan myös työllisyyden edistämiseen. Tähän tarkoitukseen tarvittava henkilöstö kuuluu HR-osaston alaisuuteen. Painopisteenä on työttömien nuorten aktivoiminen niin että vältytään nuorten pitkäaikaistyöttömyydeltä. Vuoden aikana on myös seurattava työmarkkinatukea ja monialaisia yhteispalveluja (TYP) koskevan uuden lainsäädännön vaikutuksia ja ryhdyttävä mahdollisiin lisätoimenpiteisiin. Yhteistyötä sosiaalilautakunnan kanssa jatketaan ja kehitetään. Kunnan kesätyöpaikkojen subventointiin varataan lisäksi noin 50 000 euron määräraha. Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 Kunnan työllistämistoimia muutetaan niiden päätelmien mukaisesti, joita voidaan vetää 1.1.2019 voimaan tulevaa maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön muutosten perusteella. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 0 0 2* *Henkilöstö kuuluu 31.3. asti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen mutta siirtyy 1.4. työllistämisen tehtäväalueen suoraan alaisuuteen. TYÖLLISTÄMINEN TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Tuet ja avustukset 161 193 120 000 126 000 105,0 % 78,2 % Toimintatuotot yhteensä: 161 193 120 000 126 000 105,0 % 78,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut 0 0-56 090 Palvelujen ostot -384 874-400 000-346 310 86,6 % 90,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -78 0-3 100 3956,1 % Avustukset -531 302-570 000-645 000 113,2 % 121,4 % Toimintakulut yhteensä: -916 255-970 000-1 050 500 108,3 % 114,7 % TOIMINTAKATE -755 061-850 000-924 500 108,8 % 122,4 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -344 510 65
Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet Talousjohtaja Rabbe Eklund Mustasaaren kunta MUUT KUNTAYHTYMÄT JA YHTEISTOIMINTA-ALUEET TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Tuet ja avustukset -279 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 99 434 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 99 155 0 0 0,0 % Toimintakulut: Palvelujen ostot -2 962 701-3 102 430-3 102 220 100,0 % 104,7 % Muut toimintakulut -32 582-35 570-35 780 100,6 % 109,8 % Toimintakulut yhteensä: -2 995 283-3 138 000-3 138 000 100,0 % 104,8 % TOIMINTAKATE -2 896 129-3 138 000-3 138 000 100,0 % 108,4 % Sisäiset vuokrat -35 780 Muut sisäiset palvelut -541 590 Kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet muutos Tilinp. euroa % Pohjanmaan pelastuslaitos -1 269 551-1 434 380-1 423 733 10 647-0,7 Vaasanseudun Areenat -454 109-485 000-485 000 0 0,0 Länsirannikon valvontalautakunta -537 333-569 540-566 270 3 270-0,6 Pohjanmaan liitto -324 845-322 000-337 666-15 666 4,9 SÖFUK -189 669-190 000-190 387-387 0,2 Vöyrin maaseutulautakunta -117 244-133 220-131 044 2 176-1,6 Pedersören lomituspalvelu -3 378-3 860-3 900-40 1,0 Yhteensä: -2 896 129-3 138 000-3 138 000 0 0,0 66
Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Kiinteistötulot Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada KIINTEISTÖTULOT TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot 152 329 91 000 91 000 100,0 % 59,7 % Maksutuotot 39 230 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 904 980 964 000 1 300 000 134,9 % 143,6 % Toimintatuotot yhteensä: 1 096 539 1 055 000 1 391 000 131,8 % 126,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut 0-11 800-11 460 97,1 % Palvelujen ostot -90 167-43 200-43 200 100,0 % 47,9 % Avustukset -4 000 0 0 0,0 % Muut toimintakulut 751 0 0 0,0 % Toimintakulut yhteensä: -93 415-55 000-54 660 99,4 % 58,5 % TOIMINTAKATE 1 003 124 1 000 000 1 336 340 133,6 % 133,2 % Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) Talousjohtaja Rabbe Eklund VARHE- JA ELÄKEMENO- PERUSTEISET MAKSUT (KuEL) TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot 671 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 671 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -1 531 254-1 450 000-1 160 000 80,0 % 75,8 % Toimintakulut yhteensä: -1 531 254-1 450 000-1 160 000 80,0 % 75,8 % TOIMINTAKATE -1 530 584-1 450 000-1 160 000 80,0 % 75,8 % 67
Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO - KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS KUNNANHALLITUS Kunnanvaltuuston päätöksen 9.12.2013 135 mukainen jako KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuustaso BRUTTO Menot -700 000 budjetoidaan erikseen Tulot 1 150 000 NETTO 450 000 IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -250 000 < 200 000 euroa SULVANJOEN JA TUOVILANJOEN RUOPPAUS NETTO -115 000 budjetoidaan erikseen ARVOPAPERIT NETTO -175 000 budjetoidaan erikseen VARATTU TOTEUTUMATTOMIIN HANKKEISIIN NETTO -30 000 budjetoidaan erikseen SIVISTYSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -230 000 < 200 000 euroa KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA LIIKUNTA-ALUEIDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA yksittäiset hankekustannukset NETTO -65 000 < 500 000 euroa HOIVALAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -200 000 < 200 000 euroa SOSIAALILAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -50 000 < 200 000 euroa RAKENNUSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -40 000 < 200 000 euroa 68
Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO - KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -75 000 < 200 000 euroa KIINTEISTÖOSASTO IRTAIN OMAISUUS JA PIENET INVESTOINNIT yksittäiset hankekustannukset NETTO -500 000 < 200 000 euroa TERVEYSKESKUSKIINTEISTÖ NETTO -1 270 000 hankekustannus > 500 000 euroa NORRA KORSHOLMS SKOLA, KEITTIÖN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS NETTO -400 000 hankekustannus > 500 000 euroa TALONRAKENNUS MUSTASAAREN KESKUSKOULU NETTO -1 200 000 hankekustannus > 500 000 euroa SOLBACKENS DAGHEM NETTO -1 050 000 hankekustannus > 500 000 euroa KOIVULAHDEN OPPIMISKESKUS NETTO -1 800 000 hankekustannus > 500 000 euroa SOLF DAGHEM NETTO -280 000 hankekustannus > 500 000 euroa SEPÄNKYLÄN KOULUKESKUS NETTO -200 000 hankekustannus > 500 000 euroa HELMIINAN LAAJENNUS NETTO -650 000 hankekustannus > 500 000 euroa MUU TALONRAKENNUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -70 000 < 500 000 euroa 69
Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO - KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS JULKINEN OMAISUUS LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOALUEET BÖLE, KOTIMETSÄ I NETTO -440 000 hankekustannus > 500 000 euroa SEPÄNKYLÄN KESKUSTA NETTO -400 000 hankekustannus > 500 000 euroa LINTUVUOREN YRITYSALUE NETTO -500 000 hankekustannus > 500 000 euroa TIEVALAISTUS NETTO -150 000 hankekustannus > 500 000 euroa MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOALUEET yksittäiset hankekustannukset NETTO -1 505 000 < 500 000 euroa VESIHUOLTOLAITOS VIEMÄRÖINTI KAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA, sitovuustaso BRUTTO Menot -80 000 budjetoidaan erikseen Tulot (Liittymismaksut) 140 000 NETTO 60 000 PÅTTIN PUHDISTAMO NETTO -35 000 budjetoidaan erikseen Mustasaaren kunta omistaa 7,5 % Påttin puhdistamosta. MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, VESIHUOLTOLAITOS yksittäiset hankekustannukset Menot -1 233 000 < 500 000 euroa Tulot (Liittymismaksut) 210 000 NETTO -1 023 000 INVESTOINTITALOUSARVIO YHTEENSÄ Menot -13 693 000 Tulot 1 500 000 NETTO -12 193 000 Investointitalousarviossa hankkeen tai hankeryhmän sitovuustaso ilmoitetaan niin, että vuoden talousarviomääräraha näkyy kehystettynä. Vuosien 2018 2021 investointisuunnitelma löytyy investointiohjelmasta, jossa investoinnit esitellään yksityiskohtaisemmin. 70
Mustasaaren kunta Investointiohjelma Mustasaaren kunta Investointiohjelman 2021 yhteenveto Kunnanvaltuuston päätös 17.11. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta 2018 2019 2020 2021 6 308 000 3 638 000 2 888 000 5 353 000 3 938 000 Sivistyslautakunta, sosiaalilautakunta ja hoivalautakunta 2018 2019 2020 2021 5 660 000 10 430 000 6 700 000 330 000 2 180 000 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, rakennuslautakunta ja kunnanhallitus 2018 2019 2020 2021 225 000 1 105 000 270 000 845 000 270 000 Yhteensä 2018 2019 2020 2021 12 193 000 15 173 000 9 858 000 6 528 000 6 388 000 Kaikki 5 vuotta: 50 140 000 Keskimäärin vuodessa: 10 028 000 Jos vuosikate on 8,5 miljoonaa euroa, vuosikate kattaa 85 % nettoinvestoinneista. 71
72 Tarkennukset EHDOTUS SUUNNITELMA 2018 SUUNNITELMA 2019 SUUNNITELMA 2020 SUUNNITELMA 2021 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Tilivelvollinen: tekninen johtaja Toimintapisteet: Rakennuskonttori, muutostyöt ja ulkoalue 70 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Vaatii jatkuvaa panostusta. Talousrakennus. Muu irtain omaisuus, yhdyskuntarakentamisen lautakunta 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 Pienkoneet ja työvälineet. Toimintapisteet yhteensä: 135 000 85 000 85 000 85 000 85 000 Tienrakennus, puistot ja muu infrastruktuuri: Tienrakennus ja kestopäällystäminen kaava- ja teollisuusalueilla 500 000 650 000 650 000 650 000 650 000 Yleisten teiden perusparantaminen ja kevytväylien rakentaminen yhteistyössä Liikenneviraston tieosaston kanssa Uusia liittymiä Mustasaarentielle. Muutoksia, jotka rajautuvat Sepänkylän keskustaan asemakaavassa. 100 000 Mustasaarentien muuttaminen kunnan kaduksi Sepänkylän keskustan kohdalla YRL vastaa määrärahan jakamisesta. tarvitaan lisää rahaa siltakorjausten vuoksi. Yksityisteiden perusparantaminen 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Panostuksia toimenpidesuunnitelman mukaisesti. kaukovalvonta niille pumppaamoille, jotka tulivat ohikulkutiehankkeen mukana. Hulevesien hallinta ja pintavesijärjestelmät 75 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Tievalaistuksen uusiminen 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Valaisinten ja pylväiden vaihtaminen. Puistot ja liikuntapaikat 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Toimenpiteet kartoituksen ja toimenpideluettelon mukaisesti. Laiturit 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Tienrakennus, puistot ja muu infrastruktuuri yhteensä: 1 015 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kaava-alueet, koko infrastruktuuri: KATSO ERILLINEN YHTEENVETO Kaava-alueet yhteensä: 1 980 000 1 400 000 500 000 2 265 000 1 700 000 Katso erillinen yhteenveto
Tarkennukset EHDOTUS SUUNNITELMA 2018 SUUNNITELMA 2019 SUUNNITELMA 2020 SUUNNITELMA 2021 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Tilivelvollinen: tekninen johtaja Vesihuoltolaitos: Kaava- ja teollisuusalueiden vesi- ja viemärijohdot 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Vesi + viemäri, ennakoimattomat. 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Vesi- ja viemärijohtojen ja pumppaamojen saneeraaminen ja täydentäminen Kaava-alueiden viemäriliittymät 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Kehittämissuunnitelmaa on tarkistettava ennen laajentamisen jatkamista. Viemäröinti kaava-alueiden ulkopuolella 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 Tarha-aluetta laajennetaan yhdessä Vöyrin kunnan kanssa. Toteutetaan, kun asemakaava on hyväksytty ja tonteille on kysyntää. Vesijohto Vassorin tarha-alueelle 50 000 Veikkaalan kaava-alue, paineenkorotusasema + alavesisäiliö 150 000 Tarvitaan, kun uusi kaava-alue toteutetaan Veikkaalassa 2020. Palopostien vaihtaminen sammutussuunnitelman vaatimusten mukaisiksi 100 000 Sammutussuunnitelma käsitelty YRL:ssä. Påttin puhdistamolle johtavan siirtoviemärin saneeraaminen Kunnan osuus koko kustannuksesta on 25 %. Varavoimalat pumppaamoille valmiussuunnitelman mukaisesti 100 000 100 000 Vesiliittymät 300 000 350 000 350 000 350 000 350 000 Kaukovalvonta, kunnallistekniikka 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Vaatii jatkuvaa panostusta. Vesimittareiden ja sulkuventtiilien vaihtaminen 125 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Vaatii jatkuvaa panostusta. Vaatii jatkuvaa panostusta. 2018 kaukovalvonnan kehittäminen. Sepänkylän vedenpuhdistamo, tekniikka, laajennus 200 000 170 000 20 000 20 000 20 000 Påttin puhdistamo 35 000 55 000 55 000 55 000 55 000 Sopimuksen mukaisesti, Mustasaaren osuus arvioitu. Muu irtain omaisuus, vesihuoltolaitos 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Vain vesihuoltolaitoksen irtain omaisuus. Vesihuoltolaitoksen menot yhteensä: 1 358 000 1 233 000 1 233 000 1 233 000 1 083 000 Haja-asutusalueiden viemäriliittymämaksut 140 000 50 000 30 000 30 000 30 000 Viemäriverkon laajentaminen vähenee voimakkaasti. Kaava-alueiden viemäriliittymämaksut 100 000 200 000 150 000 150 000 150 000 Yritystonttien ansiosta enemmän liittymämaksuja 2018. Vesiliittymämaksut 110 000 130 000 100 000 100 000 100 000 Yritystonttien ansiosta enemmän liittymämaksuja 2018. Vesihuoltolaitoksen tulot yhteensä: 350 000 380 000 280 000 280 000 280 000 VESIHUOLTOLAITOKSEN NETTOINVESTOINNIT: 1 008 000 853 000 953 000 953 000 803 000 Kiinteistötoimi: Pienet investoinnit ja irtaimen omaisuuden hankinta 500 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö. Varavoimala koulukeittiöitä varten valmiussuunnitelman mukaisesti 50 000 50 000 50 000 Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö. Vaihe I toteutetaan. Vaihe II yhteistyössä vuokralaisen kanssa sote-uudistuksen jälkeen. Terveyskeskuskiinteistö, mm. ilmanvaihto 1 270 000 700 000 400 000 Hanke käynnistetty. Valmis 3/. Norra Korsholms skola, keittiön saneeraus ja laajennus. Keittiöstä tulee osa-alueen keskuskeittiö. Kiinteistötoimi yhteensä: 2 170 000 300 000 350 000 1 050 000 350 000 6 308 000 3 638 000 2 888 000 5 353 000 3 938 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Yhdyskuntarakentamisen lautakunta: 73
Kunnanvaltuuston päätös 17.11. EHDOTUS SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA Sivistyslautakunta, sosiaalilautakunta ja hoivalautakunta 2018 2019 2020 2021 Tarkennukset Sulvan koulualue -hanke / 1950-luvun osa 150 000 2 000 000 Toteutetaan 2021 2022. Valmis 7/2022. Edellyttää vielä 1,15 miljoonan euron määrärahaa 2022 kustannuslaskelman mukaan. Huomaa aikaistamista koskeva kirjaus valtuuston pöytäkirjassa 17.11. 88! Tuovilan päiväkoti 490 000 1 tilaelementtitalo, joka toteutetaan 2019. Tuovilan päiväkoti, irtaimisto 30 000 Mustasaaren Keskuskoulu 1 200 000 2 200 000 Toteutetaan 2018. Valmis 7/2018. Sepänkylän koulukeskus: yläkoulu, alakoulu, esiopetus ja nuorisotilat 200 000 2 950 000 3 000 000 Toteutetaan 2018 2019. Valmis 7/2019. Solbackens daghem 1 050 000 Sepänkylässä tarvitaan kipeästi lisää päiväkotipaikkoja. Toteutetaan /. Valmis 7/. Sepänkylän päiväkotikapasiteetin lisäys, irtaimisto 50 000 Solf daghem 280 000 800 000 Toteutetaan 2018. Valmis 7/2018. Solf daghem, irtaimisto 50 000 Koivulahden oppimiskeskus 1 800 000 4 000 000 3 000 000 Toteutetaan 2019. Lisärakennus valmis 8/2018. Koko hanke valmis 7/2019. Saariston koulut Huomaa suunnittelumäärärahaa koskeva kirjaus valtuuston pöytäkirjassa 17.11. 88! Muu irtain omaisuus 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Sivistyslautakunta: 4 760 000 10 180 000 6 700 000 330 000 2 180 000 Muu irtain omaisuus, sosiaalilautakunta 50 000 50 000 Helmiinan laajennus 650 000 Toteutetaan 2018. Valmis 12/2018. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Sosiaalilautakunta: 700 000 50 000 0 0 0 Muu irtain omaisuus, hoivalautakunta 200 000 200 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Hoivalautakunta: 200 000 200 000 0 0 0 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ: 5 660 000 10 430 000 6 700 000 330 000 2 180 000 Mikäli sosiaalilautakunnalle ja hoivalautakunnalle syntyy KIIREELLISIÄ hankintatarpeita, ne on rahoitettava leasingillä! 74
Kunnanvaltuuston päätös 17.11. Tarkennukset EHDOTUS SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2018 2019 2020 2021 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, rakennuslautakunta ja kunnanhallitus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sepänkylän liikunta-alue 475 000 Liikunta-alueiden kehittämismääräraha 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 Lautakunta priorisoi määrärahan käyttökohteet. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: 65 000 65 000 65 000 540 000 65 000 Kehitetään IT-toimintoja tavoitteena laajentaa sähköisten palvelujen tarjontaa sekä kehitetään sähköisiä kiinteistörekistereitä. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Rakennuslautakunta: 40 000 35 000 Kunnanhallitus Yhteisten IT-toimintojen kehittäminen sekä määräraha kuitukaapeliverkon kehittämiseen. Uusi HR- ja palkkajärjestelmä otetaan käyttöön vuonna. 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Muu irtain omaisuus, kunnanhallitus. Sisältää myös keskusarkiston suunnittelun. Kunnan osuus hankkeesta, ympäristölupa voimassa 27.7.2018 asti. Sulvanjoen ja Tuovilanjoen ruoppaus 115 000 Kiinteä omaisuus 700 000 500 000 500 000 700 000 700 000 Määräraha budjetoidaan BRUTTOmääräisenä. Vaasan sairaanhoitopiiri EHDOTETAAN, ETTÄ VSHP EI NOSTA PERUSPÄÄOMAA ENEMPÄÄ! Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä, Vaasa Arena (jäähalli) 800 000 Vuoden alusta kunnan osuus Vaasa Arenasta on 16 %. Korsholms Bostäderin osakepääomaa korotetaan 2 miljoonaa euroa 2021*. Korotus rahoitetaan omaisuuden lähinnä osakehuoneistojen myynnistä saatavalla tuottolisäyksellä. Arvopaperit 175 000 625 000 775 000 275 000 275 000 Varattu toteutumattomiin hankkeisiin 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 MENOT YHTEENSÄ: 1 270 000 2 205 000 1 555 000 1 255 000 1 255 000 Määräraha budjetoidaan BRUTTOmääräisenä. Omaisuuden myynti. TULOT YHTEENSÄ: 1 150 000 1 200 000 1 350 000 950 000 1 050 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Kunnanhallitus: 120 000 1 005 000 205 000 305 000 205 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ: 225 000 1 105 000 270 000 845 000 270 000 * Korsholm Bostäder toteuttaa uusia palveluasumispaikkoja Aspgårdenin yhteyteen /2018, hankkeelle haetaan ARAn rahoitusta. Vuokra-asuntotarjontaa kehitetään yhtiön toimesta. 75
KAAVA ALUEET 2021, investointiohjelman liite Kaava alueet sisältäen koko infrarakentamisen 2018 2019 2020 2021 AO AP AR K KTY KM T Tarkennukset Vaihe 2 rakennetaan 10/ 7/2018. Vaihe 3 Lintuvuoren yrityskeskus, laajennus 900 000 500 000 500 000 600 000 600 000 9 rakennetaan, kun on kysyntää. Vikby 2 yritysalue, laajennus 950 000 0 450 000 450 000 7 1 Vaihe 2 rakennetaan, kun on kysyntää. Helppo jatkaa, mutta 5 AO tonttia Koivulahti, Mararna vaihe 2 0 200 000 200 000 19 jäljellä vaiheesta 1. Tuovila, Hägnäsbacken 370 000 0 Valmistui 6/. Sepänkylä, Gädda 2, muutos 25 000 325 000 14 1 Rakentaminen aloitetaan 2/. Veikkaala, laajennus 0 415 000 8 1 2 Vaiheen 1 rakentaminen aloitetaan 2020. Böle 2, Kaskimaantie 145 000 185 000 1 PL Toteutetaan, jos on kysyntää. Sepänkylä, Storgårdin alue 500 000 0 300 000 26 3 2 Vaiheen 2 rakentaminen aloitetaan 2018. Sepänkylän keskusta 1 0 400 000 400 000 300 000 300 000 11 Maankäyttösopimukset tehtävä ennen asemakaavan hyväksymistä. Böle, Kotimetsä 1 30 000 440 000 18 1 5 Rakentaminen aloitetaan 1/, vaihe 1: 9 AO + 2 AR. Petsmo, rannanläheinen asuminen, laajennus 240 000 100 000 350 000 32 2 1 Sopimus maanomistajan kanssa rakennuskelpoisista tonteista. Tölby, Norrskogen 30 000 500 000 300 000 Kunnallistekniikan suunnittelu. Maankäyttösopimukset tehtävä. YHTEENSÄ: 3 160 000 1 980 000 1 400 000 500 000 2 265 000 1 700 000 117 5 11 13 16 2 0 HUOMIOITU INVESTOINTIOHJELMASSA KERTASUMMANA Tiedoksi: Trollkuniback (Singsby), Hägnan (Sulva), Vanhankaupungintie (Sepänkylä) ja Norrskogen (Tölby) edellyttävät maankäyttösopimuksia. Aikataulu ja talousarviomäärärahojen tarve vahvistetaan sopimuksissa. 76
Mustasaaren kunta OPPILASTILASTO JA -ENNUSTE 2023 Koulu - -2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Todellinen oppilasmäärä 15.8. Hankmo skola 32 27 29 31 34 35 35 Helsingby skola 60 63 61 65 53 51 51 Kuni-Vassor skola 53 56 57 56 61 69 61 Kvevlax skola 152 147 123 118 118 120 113 Norra Korsholms skola 245 244 250 242 232 226 210 Norra Vallgrund skola 54 51 55 56 50 49 41 Petsmo skola 36 40 39 42 54 54 59 Replot-Björkö skola 76 82 82 79 85 81 80 Smedsby-Böle skola 239 223 222 216 219 221 221 Solf skola 174 166 184 168 173 173 166 Tölby-Vikby skola 55 51 55 54 52 50 45 Veikars skola 27 28 26 32 30 25 28 Ruotsinkielinen perusopetus 1 6 1 203 1 178 1 183 1 159 1 161 1 154 1 110 Korsholms högstadium 495 552 589 612 589 593 591 Ruotsinkielinen perusopetus 7 9 495 552 589 612 589 593 591 Ruotsinkielinen perusopetus 1 9 1 698 1 730 1 772 1 771 1 750 1 747 1 701 Mustasaaren keskuskoulu 1 6 286 314 343 355 359 394 378 Tuovilan koulu 103 124 122 137 147 149 146 Suomenkielinen perusopetus 1 6 389 438 465 492 506 543 524 Mustasaaren keskuskoulu 7 9 165 166 167 185 207 201 204 Suomenkielinen perusopetus 7 9 165 166 167 185 207 201 204 Suomenkielinen perusopetus 1 9 554 604 632 677 713 744 728 Perusopetus yhteensä 2 252 2 334 2 404 2 448 2 463 2 491 2 429 Tilasto perustuu väestörekisteritietoihin 21.8.. Siinä ei ole otettu huomioon kaksikielisten lasten koulukielivalintoja. 77
Mustasaaren kunta KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei erityisopetusta) Koulu Oppilaat 2014 Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Hankmo skola 30,5 319 765 10 484 32,5 330 032 10 155 32,5 345 430 10 629 29,5 328 320 11 129 Helsingby skola 59,5 474 259 7 971 63 469 309 7 449 61,5 480 440 7 812 62,5 476 210 7 619 Kvevlax skola 154 1 021 181 6 631 152 1 001 991 6 592 148 995 070 6 723 148,5 992 560 6 684 Norra Korsholms skola 209,5 1 558 276 7 438 225,5 1 569 068 6 958 239 1 587 370 6 642 242 1 561 890 6 454 Norra Vallgrund skola 38,5 366 445 9 518 36 357 975 9 944 55 464 680 8 449 54 431 520 7 991 Petsmo skola 27 232 888 8 625 31,5 250 750 7 960 34,5 258 220 7 485 38,5 248 050 6 443 Replot skola 64,5 499 686 7 747 70,5 514 815 7 302 76 526 870 6 933 80 543 600 6 795 Smedsby-Böle skola 227 1 290 184 5 684 231,5 1 317 967 5 693 231,5 1 334 170 5 763 232 1 389 840 5 991 Solf skola 160,5 1 171 264 7 298 169,5 1 214 125 7 163 173 1 156 820 6 687 169,5 1 162 400 6 858 Södra Vallgrund skola 23 259 642 11 289 22 261 992 11 909 0 0 0 0 Tölby-Vikby skola 60,5 443 140 7 325 55 438 487 7 972 54 446 710 8 272 53 436 640 8 238 Kuni-Vassor skola 46 408 693 8 885 46 419 143 9 112 48 414 460 8 635 54,5 383 520 7 037 Veikars skola 33 353 543 10 713 33 352 234 10 674 30,5 340 010 11 148 28 315 390 11 264 Ruotsinkieliset koulut 1 6 yht. 1133,5 8 398 966 7 410 1168 8 497 888 7 276 1183,5 8 350 250 7 056 1192 8 269 940 6 938 Korsholms högstadium 522 4 389 353 8 409 503,5 4 318 320 8 577 490,5 4 216 750 8 597 524 4 082 030 7 790 Ruotsinkieliset peruskoulut yht 1655,5 12 788 319 7 725 1671,5 12 816 208 7 667 1674 12 567 000 7 507 1716 12 351 970 7 198 Mustasaaren keskuskoulu 425 3 107 268 7 311 441 3 052 873 6 923 442 3 084 720 6 979 464 3 006 290 6 479 Tuovilan koulu 86 576 394 6 702 91 716 168 7 870 102 754 810 7 400 117,5 792 370 6 744 Suomenkieliset koulut yht. 511 3 683 662 7 209 532 3 769 041 7 085 544 3 839 530 7 058 581,5 3 798 660 6 533 Peruskoulut yhteensä 2166,5 16 471 981 7 603 2203,5 16 585 249 7 527 2218 16 406 530 7 397 2297,5 16 150 630 7 030 Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Korsholms gymnasium 243 1 598 701 6 579 234 1 536 785 6 567 230,5 1 523 000 6 607 226 1 457 350 6 448 KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning) KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei erityisopetusta) 25 000 Bokslut / 2012 Bokslut/ 2013 Bokslut/ 2014 Bokslut/ 20 000 Budget/ Budgetfl/ ehd 15 000 10 000 5 000 0 78
Mustasaaren kunta 12 099 12 395 12 690 12 906 13 136 13 401 13 708 14 029 14 396 14 716 14 927 15 188 15 463 15 708 15 798 15 976 16 126 16 139 16 249 16 261 16 289 16 307 16 321 16 445 16 527 16 521 16 614 16 748 16 865 17 028 17 240 17 369 17 641 17 936 18 112 18 338 18 637 18 868 19 012 19 153 19 287 19 302 19 450 19 600 19 770 19 930 Lukumäärä 20 000 Vuosien 1972 2019 väestönkehitys ja väestöennuste (31.12.) Ennuste 15 000 Vuosi 11 890 11 536 10 000 5 000 0 79
Mustasaaren kunta VEROENNUSTEET Mustasaaren kunta Vuosien 2019 veroennusteet Kirjattu vero vuosina 2006 Kunnanvaltuuston päätös 17.11. huomioitu sote- ja maakuntauudistus 2019 Miljonaa euroa Tuloveroprosentti: 18,75 % 18,75 % 18,75 % 19,25 % 19,25 % 19,75 % 19,75 % 19,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 8,45 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kunnallisvero 42,29 45,72 50,66 54,24 54,96 58,51 61,72 64,84 68,38 68,15 68,60 67,77 68,30 32,40 Yhteisövero 1,49 1,96 2,48 1,91 2,21 2,78 1,94 2,07 2,42 2,50 2,10 2,20 2,30 1,60 Kiinteistövero 1,68 1,79 1,89 2,05 3,02 3,12 3,47 3,45 3,87 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 YHTEENSÄ: 45,46 49,47 55,04 58,20 60,18 64,42 67,14 70,35 74,67 75,15 75,30 74,67 75,40 38,90 ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE 2018 ENNUSTE 2019 Edellä oleva kehitys prosentteina edellisvuosiin verrattuna 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kunnallisvero* 7,0 8,1 10,8 7,1 1,3 6,5 5,5 5,0 5,5-0,3 0,7-1,2 0,8-52,6 Kuntaliiton mukaan: 6,2 6,4 8,0 2,4 2,1 2,9 3,8 6,7 1,3 1,8 1,7-1,8 2,1 2,8 Yhteisövero 0,4 31,9 26,7-23,1 15,6 26,1-30,1 6,3 17,2 3,5-16,2 4,8 4,5-30,4 Kuntaliiton mukaan: 7,5 18,0 4,1-21,9 17,5 18,6-27,3 8,2 11,4 12,3-6,8 1,3 4,5 4,9 Kiinteistövero** 1,6 6,3 5,7 8,5 47,2 3,5 11,2-0,8 12,3 16,3 2,2 2,2 2,1 2,1 YHTEENSÄ: 6,6 8,8 11,3 5,8 3,4 7,0 4,2 4,8 6,1 0,7 0,2-0,8 1,0-48,4 Kuntaliiton mukaan: Kuntaliiton koko maata koskeva ennuste 2019 on päivätty 1.11.. Tiedot 2006 ovat lopullisia. Koko maan ennustetta 2019 ei pidä soveltaa yksittäiseen kuntaan! 2013 2014 ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE 2018 ENNUSTE 2019 * HUOMAA, ETTÄ vuosina 2009 ja 2011 noin 2,7 prosenttiyksikköä kasvusta ja vuonna 2014 noin 5,1 prosenttiyksikköä kasvusta johtuu tuloveroprosentin korottamisesta. ** kiinteistöveroa korotettiin vuoden 2010 ja vuoden alusta. 80
Mustasaaren kunta TULOSLASKELMA HUOMIOITU SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2019 TILINPÄÄTÖS 2014 MUSTASAAREN KUNTA TULOSLASKELMA TILINPÄÄTÖS MUUTETTU TALOUS- ARVIO TALOUSARVIO - % SUUNN. 2018 LUONNOS 2019 nollatuloksen edellyttämä toimintakate -96 049 489 TOIMINTAKATE -97 591 071-97 778 000-95 872 648-1,9 % -96 831 374-43 000 000 74 665 601 Verotulot 75 152 271 75 300 000 74 665 000-0,8 % 75 400 000 38 900 000 28 194 649 Valtionosuudet 27 620 660 30 092 000 31 800 000 5,7 % 31 800 000 13 340 000 102 860 250 Verot ja valtionosuudet yhteensä: 102 772 931 105 392 000 106 465 000 1,0 % 107 200 000 52 240 000-368 946 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä: -325 948-426 000-425 000-0,2 % -475 000-525 000 6 441 816 VUOSIKATE 4 855 911 7 188 000 10 167 352 41,4 % 9 893 626 8 715 000-7 104 703 Poistot -7 462 794-7 720 000-8 030 000 4,0 % -8 340 000-8 650 000-662 887 Tilikauden tulos -2 606 883-532 000 2 137 352 501,8 % 1 553 626 65 000 3 674 884 Kertynyt ylijäämä, euroa 1 068 002 536 002 2 673 354 398,8 % 4 226 979 4 291 979 191 euroa/asukas 31.12. (kertynyt ylijäämä) 55 28 136 214 215 19 287 asukasluku 31.12. 19 302 19 450 19 600 19 770 19 930 ennuste ennuste ennuste ennuste veroa muutettu 74,49 miljoonasta eurosta ennusteen 17.10. mukaan 81
PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä 17.11. Sivu 1 KT 429/ 88 ja taloussuunnitelma 2018 2019 sekä investointiohjelma 2021 Kunnanvaltuusto 88 17.11. Kunnanhallitus 206 8.11. Kunnanhallitus 199 25.10. Talousjohtaja Rabbe Eklund: Puh. 06 327 7106, rabbe.eklund[at]mustasaari.fi kirjaan sisältyy vuoden talousarvio sekä vuosien 2021 investointiohjelma. kirja on esityslistan liitteenä. Taloussuunnitelman kehys vuosiksi 2018 ja 2019 esitellään talousarviokirjan veroennusteessa, tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. ehdotuksessa ja taloussuunnitelmaehdotuksessa 2018 2019 ei esitetä muutoksia veroprosentteihin. Kunnanjohtajan talousarvioehdotus osoittaa runsaan 1,9 miljoonan euron ylijäämää talousarviovuodeksi. Jos vuoden talousarvio toteutuu lautakuntien syyskuussa antamien arvioiden mukaan ja verot toteutuvat veroennusteen mukaisesti, kertynyt ylijäämä voi olla lähes 2,5 miljoonaa euroa vuoden tilinpäätöksessä. Investointiohjelma tarkoittaa, että vuosina 2019 investoidaan 40,8 miljoonaa euroa brutto. Oma rahoitus bruttoinvestoinneista on 30,6 miljoonaa euroa, josta vuosikate korjauserien jälkeen on 26,3 miljoonaa euroa. Velkataakka kasvaa 9,5 miljoonalla eurolla, jolloin se on vuoden 2019 loppuun mennessä 80,7 miljoonaa euroa eli noin 4 049 euroa asukasti kohti. Jos investointiohjelma vuosina 2020 ja 2021 pysyy ehdotuksen mukaisella alhaisemmalla tasolla, noin 6,5 miljoonaa euroa vuodessa, ja vuosikate on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2019, velkataakka voi pienentyä vuodesta 2020 lukien. Investointiohjelma käsiteltiin kehittämisjaostossa 22.9. 37. ta esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta ja esittää näkemyksensä siitä. 82
PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä 17.11. Sivu 2 n lopullinen käsittely on kunnanhallituksen kokouksessa 8.11.. Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus kävi perusteellisen keskustelun talousarvioehdotuksesta ja käsittelee lopullisen talousarvioehdotuksen seuraavassa kokouksessaan 8.11.. --- Talousjohtaja Rabbe Eklund: Puh. 06 327 7106, rabbe.eklund[at]mustasaari.fi n käsittely jatkuu 18.10. päivätyn talousarviokirjan pohjalta täydennettynä kunnanjohtajan talousarvioehdotuksella 8.11., joka on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 2019 sekä investointiohjelman 2021. Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus perehtyi aluksi niihin muutoksiin ja täydennyksiin, joita talousarvioehdotukseen on tehty kunnanhallituksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Talousjohtaja jakoi kokouksessa myös uudet veroennusteet sekä uuden tuloslaskelman (talousarviokirjan sivut 5 6), missä suunnitelmavuoden 2019 lähtökohtana on tämänhetkinen toiminta ja lainsäädäntö. Kunnanhallitus perehtyi myös talousjohtajan kokouksessa jakamaan ajankohtaiseen taloustietoon syyskuun tilanteen mukaan. Yleiskeskustelua ehdotuksesta talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2018 2019: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Michael Luther ehdotti alustavan keskustelun aikana, että vuoden 2019 toimintakate ei saa kasvaa vuosien 2018 verorahoitusta eli yhtä prosenttia enempää. Ehdotusta kannattivat Stig Beijar ja Anita Sundman, minkä jälkeen kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Käyttötalousarvion läpikäynti toimialoittain: Kunnanhallitus/Keskushallinto: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Michael Luther ehdotti, että Stundars r.f:lle myönnettävää avustusta korotetaan 135 000 eurosta 140 000 euroon, koska yhdistyksen toimintaedellytykset ovat vaikeutuneet. Ehdotusta kan- 83
PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä 17.11. Sivu 3 nattivat Alf Hjerpe, Stig Beijar, Per Thomasfolk ja Monica Sirén-Aura. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Carola Lithén poistui esteellisenä kokoushuoneesta ennen Stundars r.f:n määrärahan käsittelyä. Kunnanhallitus totesi, että kunnanhallituksen/keskushallinnon talousarviota tarkistetaan tarvittaessa sen mukaan, mitä kunnanhallitus päättää :ssä 214, joka koskee avustusta Vöyrin rullahiihtoradalle. Kunnanjohtajan talousarvioehdotuksessa on tällä hetkellä varattu 10 000 euron määräraha tähän tarkoitukseen. Sivistyslautakunta: Sivulla 19 on muutettu kunnanjohtajan tarkistetun talousarvioehdotuksen tavoitteita. Kunnanhallitus hyväksyi muutokset kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen tavoitteisiin. Kunnanhallitus totesi vapaa-aikapäällikön ja musiikkiopiston rehtorin antaman informaation pohjalta, että nuorisotalo Zitin ja musiikkiopiston tilapäisiin muuttojärjestelyihin ei ole mitään syytä. Tämä tarkoittaa, että nuorisotalon nykyisten tilojen ulkoinen vuokra tulee sisällyttää vuoden talousarvioon yhdyskuntarakentamisen lautakunnan alle. Sosiaalilautakunta: Lena Gammelgård ehdotti, että kohdassa Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 säilytetään teksti kotipalveluhenkilökunnan lisäämisestä kahdella lähihoitajalla vuonna 2018 ja kahdella lähihoitajalla vuonna 2019. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Michael Luther ehdotti, että kohtaan Muutokset toiminnassa vuosina 2018 2019 sisällytetään sen sijaan seuraava yleisluonteinen teksti: Kotipalvelua ja avopalveluja tulee vahvistaa niin, että rakenteita voidaan muuttaa ympärivuorokautisesta hoidosta avopalveluiksi. Lena Gammelgård hyväksyi tämän ehdotuksen ja veti oman päätösehdotuksensa pois. Ehdotusta kannattivat myös Linda Ahlbäck ja Ulla-Maj Salin, minkä jälkeen kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston kolmas varapuheenjohtaja Jane Trygg-Kaipiainen saapui kokoukseen klo 15.00 sosiaalilautakunnan käyttötalousarvion käsittelyn aikana. Merkittiin pöytäkirjaan, että Caroline Holm saapui kokoukseen klo 15.08 sosiaalilautakunnan käyttötalousarvion käsittelyn aikana. Kokouksessa pidettiin tauko klo 15.15 15.30. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta/kiinteistöosasto: 84
PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä 17.11. Sivu 4 Kunnanhallitus poisti tekstin Väliaikaiset nuorisotoiminnan tilat (Ziti) irtisanotaan syyslukukaudesta alkaen ja toiminta siirretään virastotaloon (musiikkiopiston tiloihin). Kunnanhallitus päätti, että talousarvioon lisätään 40 000 euroa väliaikaisten nuorisotilojen vuokraamisen jatkamiseksi. Kunnanhallituksen ehdotus käyttötalousarvioksi hyväksyttiin näillä muutoksilla. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Carola Lithén poistui kokouksesta klo 15.42 käyttötalousarvion käsittelyn jälkeen. Investointiohjelma: Kunnanjohtajan talousarvioehdotusta korjattiin investointiohjelman käsittelyn aluksi lisäämällä kiinteistötoimen pieniin investointeihin ja irtaimen omaisuuden hankintaan varattua määrärahaa 300 000 eurosta 500 000 euroon Korsholms högstadiumissa vuonna tehtäviä toimenpiteitä varten. Kunnanhallitus kävi perusteellisen keskustelun yleisellä tasolla suuremmista investointihankkeista. Merkittiin pöytäkirjaan, että Dan Örndahl saapui kokoukseen klo 16.07 investointiohjelmaa koskevan alustavan keskustelun aikana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan Michael Lutherin ehdotuksesta, että Fastighets Ab Korsholms Bostäderin osakepääoman korottamiseen varataan vielä noin miljoona euroa vuosina 2018 ja 2019 ohjausasiakirjan mukaisesti. Arvopaperien määrärahaa korotetaan 450 000 eurolla 625 000 euroon vuodeksi 2018 ja 500 000 eurolla 775 000 euroon vuodeksi 2019. Tämä tarkoittaa, että osakepääomaa korotetaan yhteensä 2 miljoonalla eurolla vuosina 2021. Korotus rahoitetaan omaisuuden, lähinnä osakehuoneistojen, myynnistä saatavalla tuottolisäyksellä vuosina 2018 ja 2019. Kunnanhallitus hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti kunnanjohtajan korjatun investointiohjelman. Kunnanhallitus päätti, että talousarvioon ehdotetut muutokset tasapainotetaan lisäämällä kunnallisveroa vastaavalla summalla eli 245 000 eurolla sekä mahdollisesti lisäämällä rullahiihtoradan määrärahaa. --- Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus päätti :ssä 214 osallistua Vöyrin kunnan rullahiihtoradan rahoittamiseen 30 000 eurolla. Tämä tarkoittaa, että Kunnanhallituksen/Keskushallinnon määrärahaa korotetaan vielä 20 000 eurolla, koska kunnanjohtajan talousarvioehdotuksessa tähän tarkoitukseen oli varattu 10 000 euroa. Kunnanhallitus päätti, että talousarvioon ehdotettu muutos tasapainotetaan lisäämällä kunnallisveroa vastaavalla summalla eli 20 000 eurolla. 85
PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä 17.11. Sivu 5 ehdotuksessa kunnallisvero kasvaa tämän vuoksi vuonna yhteensä 265 000 eurolla. Kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2018 2019 sekä investointiohjelmaksi 2021 on liitteenä. --- Kunnanvaltuuston päätös: käsittely alkoi kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin, talousjohtaja Rabbe Eklundin ja kunnanhallituksen puheenjohtajan Michael Lutherin esittelypuheenvuoroilla. Ryhmäpuheenvuorojen ja yleiskeskustelun jälkeen alkoi yksityiskohtainen käsittely, jossa käytiin läpi ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2018 2019 sekä investointiohjelmaksi 2021. Samuel Broman nosti yleispuheenvuorossaan esiin Sepänkylän koulukeskuksen ja sen akuutin tilantarpeen, koska oppilasmäärät kasvavat vuosina 2018 2019. Broman ehdotti, että Sepänkylän koulukeskuksen investoinnit on asetettava välittömästi etusijalle ennen kaikkia muita ajankohtaisia investointeja kouluverkkoon, ja palaa tähän asiaan talousarvion yksityiskohtaisessa käsittelyssä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Carola Lithén ehdotti, että yksityiskohtainen käsittely aloitettaisiin investointitalousarviosta, koska investointiohjelmassa on suuria kouluhankkeita ja koska salissa oli paikalle kutsuttuna Smedsby-Böle skolan, Korsholms högstadiumin ja Keskuskoulun rehtorit. Kunnanvaltuuston kehotuksesta talousarvio käsiteltiin kuitenkin normaalissa järjestyksessä niin että käyttötalousarvio käsiteltiin ensin ja sen jälkeen investointitalousarvio. Merkittiin pöytäkirjaan, että Dan Örndahl poistui kokouksesta klo 14.20 alustavan keskustelun aikana. Käyttötalousarvion käsittely: Sivistyslautakunta/Perusopetus (sivu 27). Per-Henrik Lithén ehdotti, että seuraava virke poistetaan Mahdollinen koulujen yhdistäminen toteutetaan hyväksytyn rakenneraportin mukaisesti. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Käyttötalousarvion käsittelyn aikana ei tehty muita muutosehdotuksia. Puheenjohtaja totesi, että käyttötalousarvio on näin ollen käsitelty ja hyväksytty ilman muutoksia. Tämän jälkeen aloitettiin investointitalousarvion yksityiskohtainen käsittely. Investointiohjelman 2021 käsittely: 86
PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä 17.11. Sivu 6 Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan investoinnit (sivut 72 73 sekä sivu 76) Alf Burman ehdotti, että kevyen liikenteen väylille varataan 100 000 euron suunnittelumääräraha vuodeksi. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Sivistyslautakunta, sosiaalilautakunta ja hoivalautakunta Merkittiin pöytäkirjaan, että Dan Örndahl saapui kokoukseen klo 15.20 koulujen investointihankkeiden aikataulujen esittelyn aikana. Merkittiin pöytäkirjaan, että Erkki Mäntyharju poistui kokouksesta hetkeksi eikä ollut läsnä klo 15.23 15.26. Merkittiin pöytäkirjaan, että Korsholms högstadiumin rehtori Inger Damlin, Smedsby-Böle skolan rehtori Lena Sjöholm-Fahllund ja Keskuskoulun rehtori Jorma Kivioja olivat paikalla kertomassa tilantarpeista ja vastaamassa kysymyksiin kouluinvestointihankkeita koskevan keskustelun aikana. Samuel Broman ehdotti, että Sepänkylän koulukeskus -hankkeelle varattuja määrärahoja aikaistetaan vuosista 2018 2019 vuosiin 2018 niin että hanke voidaan toteuttaa ehdotettua aikataulua aikaisemmin. Ehdotusta kannattivat Per-Henrik Lithén ja Magnus Mikander. Per-Henrik Lithén ehdotti, että Koivulahden oppimiskeskuksen suunnittelu keskeytetään välittömästi ja että kyseisten koulujen toiminta jatkuu tämänhetkisen toimintamallin mukaisesti investointipaineen vähentämiseksi. Kyläkouluissa on kuitenkin tehtävä tarvittavat investoinnit, jotta niillä on hyvät toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Ehdotusta kannatti Magnus Mikander. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi valmistelijan ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta, joita oli kannatettu, joten asiasta on äänestettävä. Ensimmäiseen äänestykseen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Bromanin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus voitti äänin 28 9. Yksi pidättyi äänestämästä. Äänestystulos on liitteenä. Toiseen äänestykseen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Lithénin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus voitti äänin 32 4. Kaksi pidättyi äänestämästä. Äänestystulos on liitteenä. 87
PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä 17.11. Sivu 7 Johan Håkans ehdotti, että ensi vuoden talousarviokäsittelyssä saariston kouluille huomioidaan suunnittelumääräraha investointitalousarviossa. Ehdotusta kannatti Marita Backlund. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotetun kirjauksen pöytäkirjaan. Kenth Nedergård ehdotti, että Sulvan koulualue -hanke, joka on nyt budjetoitu toteutettavaksi suunnitelmavuosina 2021 2022, aikaistetaan vuoteen 2020 ja että hankkeen aikaistaminen huomioidaan ensi vuoden talousarviokäsittelyssä. Ehdotusta kannatti Monica Asplund. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotetun kirjauksen pöytäkirjaan. Lena Gammelgård ehdotti, että 650 000 euron määräraha Helmiinan laajennukseen siirretään vuodesta 2018 vuoteen. Ehdotusta kannattivat Alf Burman, Per-Henrik Lithén, Per Thomasfolk, Ulla-Maj Salin, Jane Trygg- Kaipiainen, Dan Örndahl ja Michael Luther. Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Samuel Broman ehdotti, että investointiohjelmaan palautetaan 475 000 euron määräraha Sepänkylän liikunta-alueelle vuodeksi 2020. Ehdotusta kannatti Mika Mäkisalo. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty valmistelijan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Bromanin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus hävisi äänin 10 28. Äänestystulos on liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että käyttötalousarvio ja investointitalousarvio on näin ollen käsitelty ja hyväksytty. Talousjohtaja valtuutettiin tekemään talousarviokirjaan tarvittavat tekniset tarkistukset päätösten pohjalta. Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 2019 sekä investointiohjelma 2021 on liitteenä. --- 88