1 Tekninen lautakunta 2016 Päävastuualueen esimies: kunnaninsinööri Ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot% Toimintamenot - 3 119 180-3 143 786 24 606 100,8 Valmistus omaan käyttöön 8 860-8 860 Toimintatulot 3 390 955 3 266 749 124 206 96,3 Netto (Toimintakate) 199 775 131 823 67 952 66,0 Tekninen lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 22 asiaa. Teknisen lautakunnan alainen hallinnon henkilöstö: kunnaninsinööri Pasi Parkkinen kunnanrakennusmestari Timo Puumalainen (31.8.2016 saakka) toimistosihteeri Seija Kalilainen toimistosihteeri (1/2) Pekka Ratilainen Käyttötalous Teknisen lautakunnan arvioidut toimintamenot ylittyivät 24 606 toteutumisprosentin ollessa 100,8 %. Arvioidut tulot alittuivat 124 206 toteutuman ollessa 96,3 %. Merkittävimmät poikkeamat käyttötalouden tuloissa tapahtuivat kiinteistönhoidossa myyntituottojen jäädessä alle tavoitteen 45 571. Teollisuushallien myynnistä tavoiteltiin 100 000 tuottoa, mutta tavoite ei toteutunut. Metsänmyyntituotot alittuivat 36 745 hakkuiden siirryttyä tulevalle vuodelle. Valmistuskeittiöiden yhdistäminen tuotti konkreettista tulosta käyttötalousmenojen alittuessa 110 312. Rakennusten kunnossapidossa menot vastavuoroisesti ylittyivät 124 492. Kunnossapidossa ylitys aiheutui mm. määräaikaisten palkkakustannuksista, lämmönvaihtimen rikkoutumisesta, Niksulan vanhan päiväkodin muutostöistä ja lukitusmuutoksista. Suurimpana yksittäisenä eränä oli kuitenkin 24 050 suuruinen koulukeskuksen B-talon peruskorjauksen suunnittelukustannus vuosilta 2012-2013. Koska koulukeskuksen B-talo päätettiin purkaa, piti summa kirjata investoinneista pois käyttötalouteen menoksi. Vesilaitoksen 111 698 kustannusten ylitys aiheutui Ylä-Valtimon vesihuoltohankkeen vuodelle 2016 jääneistä viimeistelytöistä ja Ylä-Karjalan vesihuollon kehittämissuunnitelman valmistumisen viivästymisestä vuoden 2017 puolelle. ELY keskus maksaa kehittämissuunnitelman 34 000 suuruisista kustannuksista 50 % ja Juuka-Lieksa-Nurmes-Valtimo 50 % asukaslukujen suhteessa. Valtimon kunta toimii kehittämissuunnitelman laadinnassa sopimuskuntana ELY:n suuntaan ja maksaa konsulttikustannukset kokonaisuudessaan työn aikana ja laskuttaa ne sopimuksen mukaan muilta kunnilta ja ELY:ltä työn valmistuttua.
2 Investoinnit Koulukeskuksen uudisrakennuksen vastaanottotarkastus pidettiin 4.8.2016. Pääurakoitsijana toimi Savon Julkisivurakennus Oy, ilmanvaihtourakoitsijana Ilmasiili Oy, putkiurakoitsijana Sotkamon LVI -Asennus Ky, sähköurakoitsijana Valtimon Sähkötyö Oy ja rakennusautomaatiourakoitsijana Caverion Oy. Kuntalaisten Talon kokoushuoneiden remontit aloitettiin kunnan omana työnä marraskuussa 2016. Työt valmistuvat vuoden 2017 puolella. Katuvalaistuksen uusiminen kilpailutettiin elokuussa ja työt päästiin aloittamaan myöhästyneen suunnittelun vuoksi vasta lokakuussa. Led valaistuksen asennuksen toteuttaa Ylä-Karjalan Sähkö Oy, katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän toteuttaa C2 Smartlight Oy. Asennustyöt eivät ehtineet valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä, työt valmistuvat alkuvuodesta 2017. Taajama-alueen vesi- ja viemäriverkoston saneerausohjelma valmistui 12.12.2016. Tulevia vesi- ja viemäriverkoston investointeja ohjaavan suunnitelman laati Ramboll Finland Oy. Kiinteistönhoidon käyttöön hankittiin pakettiauto vm. 2013 Volkswagen Transporter 12.2.2016. Investoinneista toteuttamatta jäivät varikon lämmitysmuodon muutos ja varaston katon uusiminen arvioitua korkeampien kustannuksien vuoksi. Lokkiharjun kehittämisprojekti jäi myös toteuttamatta, hanke muuttaa muotoaan ja siirtyy vuodelle 2017. Rakennustoimi Vastuualueen esimiehenä toimi kunnaninsinööri Pasi Parkkinen. Rakennustoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää turvallista ja toimivaa elinympäristöä ja tukipalveluina tuottaa kaikki kiinteistö- ja ruokahuoltopalvelut kunnan muille hallintokunnille ja osin terveydenhuollon kuntayhtymälle. 5211 Ruokahuolto Valtimon kunnan valmistuskeittiö toimi koulukeskuksen B talossa elokuulle saakka, jonka jälkeen siirtyi se koulukeskuksen uudisrakennuksen uusiin tiloihin. Koulukeskuksen keittiö tuotti ateriapalvelut koululle ja työpaikkaruokailuun, Kotorannan palvelutalolle, päiväkodille, ryhmäperhepäiväkodille, vanhusten avohuoltoon ja kehitysvammaisten päiväkerhotoimintaan. Keittiö / vuosi 2016 2015 2014 2013 2012 Koulun keittiön ateriat kpl 42 497 44 379 48 514 52 406 51 807 Koulun välipalat kpl 7 503 6 729 5 043 8 250 9 875 ravintopv. (ulkoiset) 28 976 31 135 33 228 37 615 36 116
3 Ruokahuollon 2016 2015 2014 2013 tulot 509 831 539 056 594 943 615 751 menot -445 424-484 577-591 616-584 462 netto 64 408 54 479-45 533 31 289 5212 Maa- ja metsätilat Metsänmyyntituloja kertyi yhteensä 43 255, talousarviossa varauduttiin 80 000 metsänmyyntituloihin. 5213 Työllisyydenhoito Valtimon keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2016 oli 15,24 % (v. -15 15,2 %, v. -14 14,4 %, v. -13 14,0 %, v.-12 14,1 %). Alimmillaan työttömyysaste oli syyskuussa 12,3 % ja ylimmillään tammikuussa 16,8 %. Kunta työllisti palkkatuella kertomusvuoden aikana keskimäärin 10,38 henkilöä (v. -15 13,95 henk, v. -14 10,16 henk, v. -13 12,0 henk, v.-12 12,1 henk) eli 1,12 % työvoimasta (ATV 929 henkilöä). Lisäksi kunta työllisti omin varoin lyhytaikaisissa työsuhteissa keskimäärin 0,0 henkilöä. Nuorten 250 :n kesätyöseteli jaettiin kaikille halukkaille 15-19 vuotiaille valtimolaisnuorille. Seteleitä käytettiin 39 kpl. Työllisyydenhoito 2016 2015 2014 2013 2012 tulot 113 745 169 110 134 305 157 672 166 751 menot -272 509-349 646-255 455-305 841-315 236 netto -158 763-180 536-121 151-149 192-148 486 5240 Rakennusten kunnossapito Kunnossapitoon palkattiin määräaikainen kirvesmies. Kiinteistöjen kunnossapitotöitä toteutettiin omana työnä niin käyttötalous- kuin investointikohteissakin. 5250 Kiinteistönhoito Henkilöstöstä yksi kiinteistönhoitaja on oppisopimuskoulutuksella kiinteistönhoitajan perustutkinnon koulutuksessa. 5260 Siivous Henkilöstöstä yksi siivooja on oppisopimuksella laitoshuoltajan perustutkinnon koulutuksessa.
4 Liiketoiminta Liiketoiminnan vastuualueen esimiehenä toimi kunnanrakennusmestari Timo Puumalainen 31.08.2016 saakka, jonka jälkeen vastuu siirtyi kunnaninsinööri Pasi Parkkiselle. Liiketoiminnan vastuualueen tehtävänä on tuottaa kuntalaisille yhdyskuntateknisiä palveluja vastaamalla vesihuollosta, kaukolämmön tuottamisesta ja toimittamisesta, koneista ja kuljetusvälineistä sekä katujen, puistojen ja yleisten alueiden ylläpidosta. Liikenneväylät Kunnan ylläpitämien katujen ja hulevesiviemäreiden määrä pysyi muuttumattomana. Katuja oli vuoden lopussa 10,8 km ja sadevesiviemäreitä 4 459 m. Kaduista yksipuoleisella jalkakäytävällä varustettuja oli 1 265 m. Erillisiä kevyenliikenteen väyliä oli yhteensä 567 m. Kunta aloitti katuvalaistuksen uusimisen led valoihin. Viher- ja yleiset alueet Kunta kohensi kesäistä kyläkuvaa hankkimalla puistopenkkejä, kukkaistutuksia ja jouluvalot keskuskadulle Koneet ja kuljetusvälineet Kunnalle hankittiin kiinteistönhoitoon käytettynä pakettiauto WV Transporter lisälaitteineen ja varusteineen kokonaishintaan 31 823. Lämpölaitos Lämpölaitos oli koko toimintavuoden teknisen toimen hoidossa. Polttohakkeen toimittamisesta vastasi edelleen KME Oy 31.07.2015 saakka kestäneellä toimitussopimuksella, josta on käytössä optiona 2. toimituskausi. Hakkeella tuotetun energian osuus laitoksen koko vuosituotannosta oli 89,2 % (v. 2015 91,0 %, v. 2014 92,1 %, v. 2013 93,3 %, v. 2012 93,0 %, vv. 1995-2005 / Fortum 76,4 %). Laitos toimi pelkästään öljyllä kesäajan 26.05. -.05.09.2016. Tilastotietoja: -KPA-teho (hake / turve) 1,8 / 2,0 MW -öljyteho (kevyt polttoöljy) 1,5 +2,5 MW -tuotettu kokonaisenergia 9428 MWh -hakkeella tuotettu 8 413 MWh ; 89,2 % -öljyllä tuotettu 1015 MWh ; 10,8% -myyty energia 8636,57 MWh -verkostohäviöt 9,8 % -poltettu haketta 12 541 m³ keskikosteus 42,5 % -poltettu öljyä 121249 litraa -lämmitystarveluku 4 327 (norm. 5 315, vv.1981-2010) -lämmitystarpeen ero norm.vuoteen -18,6 %
5 -kuluttajien määrä 41 kpl -verkoston pituus 4 065 m -lämmitettävä rakennustilavuus 172 183 m³ -kunnan omat rakennukset 65 683 m³ -osuus rakennustilavuudesta 38,1 % -osuus energian myynnistä 30,6 % -kulutusmaksu alv 0 % 60,80 /MWh -laskutusvuoden keskihinta alv 0 % 67,89 /MWh (sis. kulutus- ja perusmaksut) Lämmitettävää rakennustilavuutta poistui kaukolämmön piiristä 6 750 m³, kun Lamminpään palvelutalo jätettiin kylmilleen 12.02.2016 lukien. Koulukeskus B-talo kylmilleen 25.08.2016 (4830 m3) Lämpölaitoksen 2016 2015 2014 2013 tulot 586 387 550 349 569 460 542 743 menot 388 990-374 155-404 600-373 448 netto 197 397 176 194 164 860 169 295 Laitoksen menoihin sisältyivät sisäisinä vuokrina myös lämpökeskuksen ja verkoston vuotuiset poistot sekä vahvistettu korko jäännöspääomalle eli nettotulot vastaavat tilikauden ylijäämää. Lämpölaitoksen hyötykerrointa on parannettu pienillä automaatio muutoksilla, joka vaikutti myös ylitöiden vähenemiseen laitoksen osalta.