Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

SISÄLLYSLUETTELO Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano 2016. 1 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2016. 2 Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen... 4 Opetustoimen vastuualue 6 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue.. 15 Perhepalveluiden vastuualue... 21 Nuorisotyön yksikkö... 30 Investoinnit.. 35

1 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano 2016 Jäsen Varajäsen kok Rosendal Anne, puheenjohtaja Renlund Tarja sdp Harkko Mia, varapuheenjohtaja Puhakka Reetta kok Eerola Seppo Tilli Juha vas Ylä-Kujala Petri Kärnä Olga vihr Komulainen Rita Moilanen Olavi sdp Virtanen Sami 25.1.2016 asti Ylivarvi Merja Kurri Tuula 26.1.2016 alkaen sdp Nironen Kimmo Tuominen Sami ps Viitanen Kimmo Suomalainen Vesa vas Parkkila Merja Kuusela Anu kok Kansonen Jani Aro Leena ps Voutilainen Emmi Pakkanen Katja rkp Wikman Leif Pimiä Tuomo /KOK NUVA Roininen Martta Havumäki Mindi Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on kokoontunut 9 kertaa vuonna 2016. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alainen jaosto Rosendal Anne, puheenjohtaja Harkko Mia, varapuheenjohtaja Nironen Kimmo Kuusela Anu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jaosto on kokoontunut kerran vuonna 2016 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Henriksson Juha. opetustoimen johtaja Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja Rikberg Maija, varhaiskasvatusjohtaja Pajanen Hannele, perhepalvelujohtaja

2 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Valtuuston nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 31.12.2016 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Valtakunnallinen keskitaso Oppimistulosten valtakunnallinen kansainvälinen taso ( valtakunnalliset kokeet) Kotkan koulut eivät olleet mukana valtakunnallisten kokeitten otannassa. Laajat terveystarkastukset 100 % Lähes kaikki perheet osallistuvat ja poisjääneisiin otetaan yhteys. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Asiakasarviointi eri vastuualueilla (asteikko1-5) Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut Arviointitulos vähintään 3/5 100 % Vatupassin monialainen yhteistyö laajenee. Lastensuojelupalvelut vatu-tiimiin Asiakasarviointi tehty varhaiskasvatuksessa 4,2/5 100 % Lastensuojelu osana varhaisen tuen monialaista tiimiä. Palvelutarpeen arvioinnin malli valmis. Sen jalkauttamista laajennetaan. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Lasten ja nuorten palveluiden rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Perhekeskuksen perustaminen vielä kesken. Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa Käytössä kaksi uutta yhteistä toimintatapaa Perhekeskus ja Ohjaamo-palvelu käynnistyvät Perhepalveluissa toimii vanhempain raati. Nuorten toimintaryhmien projektiraha (10 kpl). Nuoret osallistuneet kolmen työntekijän haastatteluihin ja valintaan. Ohjaamo avasi ovensa Pasaatissa 23.2.

3 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Päiväkoti- ja kouluverkko tiivistyy Koulujen määrä vähenee. Päivähoitopalvelut isompiin yksiköihin. Tiutisen koulun toiminta lakkasi valtuuston päätöksen mukaisesti 1.8.2016 alkaen. Katariinan päiväkodin rakentaminen on edennyt suunnitelman mukaan, valmistuu 02/2017 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö 100 % Puheterapeuttivajausta edelleen ja psykologipalveluissa ajoittaista vajausta. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö vuoden 2015 tasosta Avoin Kotka verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta Varhaiskasvatuksessa sairauspoissaolot lisääntyneet, perhepalveluissa lisäystä 0,7, opetustoimessa vähennystä 0,5, nuorisotyössä lisääntyneet Ei ole toteutunut 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%) Toimintakate ei ylity Lastensuojelun osalta tulossa ylitystä. Vuosi 2016 näyttää lastensuojelun kokonaistilanteen. Varhaiskasvatuksen osalta toteutuma vastaa taloussuunnitelmaa. 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksikkökohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä 100 % Toteutuu Sisäilmaongelma 0 % Ei ole toteutunut kaikilta osin. Osa henkilöstöstä väistötiloissa

4 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Toteuma 2016 TA 2016 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 1 139 797 1 085 824 104,97% Maksutuotot 3 213 224 3 633 000 88,45% Tuet ja avustukset 1 642 150 311 500 527,18% Muut toimintatuotot 275 223 174 826 157,43% Toimintatuotot 6 270 394 5 205 150 120,47% Toimintakulut Henkilöstökulut -50 622 842-49 529 910 102,21% Palvelujen ostot -17 112 608-17 635 488 97,04% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 270 435-1 126 716 112,76% Avustukset -2 921 698-3 347 300 87,29% -336 772-555 353 60,64% Toimintakulut -72 264 356-72 194 767 100,10% ULKOINEN TOIMINTAKATE -65 993 962-66 989 617 98,51% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 59 553 0 /0 Sisäiset kulut -21 860 189-22 740 986 96,13% Sisäiset erät -21 800 636-22 740 986 95,86% TOIMINTAKATE -87 794 598-89 730 603 97,84% Rahoitustuotot ja -kulut 3 717 0 /0 VUOSIKATE -87 790 881-89 730 603 97,84% Sisäinen korko -9 683 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -214 032-244 940 87,38% TULOS -88 014 596-89 975 543 97,82% Hallinnon vyörytykset -2 752 122 0 /0 Ylijäämä / Alijäämä -90 766 719-89 975 543 100,88% LANULA Toteuma EUR LTA EUR 2016 2015 Muutos 2016 2015 Muutos 30 Myyntituotot 1 139 797 830 292 309 505 1 085 824 871 824 214 000 32 Maksutuotot 3 213 224 3 030 111 183 113 3 633 000 3 504 000 129 000 33 Tuet ja avustukset 1 642 150 2 299 949-657 799 311 500 499 500-188 000 34 Muut toimintatuotot 275 223 201 596 73 627 174 826 153 826 21 000 3 Toimintatuotot 6 270 394 6 361 948-91 554 5 205 150 5 029 150 176 000 40 Henkilöstökulut -50 622 842-49 829 054-793 789-49 529 910-49 378 355-151 556 43 Palvelujen ostot -17 112 608-11 463 435-5 649 173-17 635 488-11 408 489-6 226 999 45 Aineet, tarvikkeet -1 270 435-1 140 829-129 606-1 126 716-1 063 164-63 553 47 Avustukset -2 921 698-3 092 204 170 506-3 347 300-3 150 700-196 600 48 Muut toimintakulut -336 772-121 161-215 611-555 353-260 737-294 616 4 Toimintakulut -72 264 356-65 646 684-6 617 672-72 194 767-65 261 444-6 933 323 ULK. TOIMINTAKATE -65 993 962-59 284 736-6 709 226-66 989 617-60 232 294-6 757 323 S8 Sisäiset tuotot 59 553 48 231 11 322 0 60 000-60 000 S9 Sisäiset kulut -21 860 189-19 827 623-2 032 566-22 740 986-19 996 965-2 744 021 4S Sisäiset erät -21 800 636-19 779 392-2 021 244-22 740 986-19 936 965-2 804 021 TOIMINTAKATE -87 794 598-79 064 128-8 730 470-89 730 603-80 169 259-9 561 344

5 Jakauma toimintakatteen mukaan v. 2016 Opetus 55 % Päivähoito ja varhaiskasvatus 26 % Perhepalvelut 17 % Nuorisotyö 2 % Muut 0,1 % Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate toteutui 98 %, 2 milj. euroa alle budjetoidun. Henkilöstökulut ylittyivät 2 %, 1 milj. euroa, vastaava tulon ylitys kirjattiin opetustoimen hankkeille. Opetustoimen vastuualueen ulkoinen toimintakate alittui 2 % (761 000 ). Palveluiden ostot olivat 11 % pienemmät kuin talousarvion määräraha. Käyttö pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Perusopetuksen palveluja ostettiin 3 % vähemmän kuin edellisenä vuotena, mm. koulumatkojen vuorolinjakuljetuskustannukset supistuivat lähes 22 %. Henkilöstökulut pienenivät vuodesta 2015 perusopetuksessa 4 %, tasapainotusohjelman toimenpiteet toteutuivat. Kotikuntakorvauksien toimintakate toteutui 88,2 %; toimintatuotot jäivät talousarviosta 13 %, toimintamenot alittuivat 12 %. Lukiokoulutus ja Kotkan opisto ylittivät toimintakatteensa. Varhaiskasvatuksen toteuma toimintakatteen osalta on 99 %. Toimintatuotot jäivät tavoitteesta 9 %, maksutuottojen kertymä jäi talousarviosta 13 % ollen edellistä vuotta 4 % pienemmät. Toimintamenoissa onnistuttiin alittamaan talousarvio lähes kaikissa tiliryhmissä yhteensä 0,76 milj. euroa. Suurimmat säästöt syntyivät henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa ja maksetuissa avustuksissa. Sisäiset kulut ylittyivät 5 %. Nuorisotyön vuosi 2016 toteutui talousarvion mukaisesti. Toimintakate alittui 5 %. Perhepalveluiden vastuualueen ulkoisen toimintakatteen ylitys toteutui ennusteen mukaisesti eli n. 500 000 euroa. Kodin ulkopuolisiin sijoituksiin ja perhehoidon palkkioihin varattujen määrärahojen riittämättömyys ovat ylitysriskin taustalla. Toisaalta tuottotavoite ylitettiin satunnaisten erien johdosta n. 250 000 euroa, myyntituottoihin tuloutettiin erityiskustannusten korvauksia ja muihin tuottoihin erä vuokratuottoja. Lisäksi sisäisten erien laskutukset jäivät arvioitua pienemmiksi n. 430 000 euroa. Sitovuusmääräysten mukaisesti toimintakate on sitova, sisältäen myös em. sisäiset erät. Näin ollen perhepalveluiden toimintakatteen toteuman ollessa 98,6 %, on vastuualueen budjetti toteutunut talousarvion mukaisena.

6 OPETUSTOIMEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Perusopetus tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheiden kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on koulutuksellisen tasaarvon toteutumisen lähtökohta ja jatko-opintojen perusta. Lukiokoulutus tukee opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi, joka kykenee toimimaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa ja jolla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Lukiot antavat laaja-alaisen yleissivistyksen sekä valmentavat ja antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Kotkan opisto järjestää laadukasta aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta ja ammatillista lisäkoulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Toiminta on kaikille avointa ja omaehtoisuuteen perustuvaa. Opisto pyrkii pitämään opiskelukustannukset kohtuullisina tavoittaakseen mahdollisimman suuren osan kotkalaisista. Lisäksi opisto järjestää yrityksille ja yhteisöille maksullista ko 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Arviointikyselyt toiminnasta oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5) Keskiarvo vähintään 3 3,45 Opetussuunnitelmat on uudistettu perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista. Käyttöönotettu oppilashallinto-ohjelma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä (asteikko 1-5) Kotkan kuntakohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. 35 % Palaute oppilailta ja huoltajilta keskiarvo vähintään 3 Eri koulumuotojen opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. 45 % 3,77 Toteutui

7 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Opetustoimen tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa Tilat sekä päivä- että iltakäytössä. Mussalon koulun yleisopetus väistössä Savotassa viikkoon 9 asti ja Haukkavuoren toimipiste entisessä Toivo Pekkasen koulussa viikkoon 21 asti. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yrittäjyyskasvatus on yhtenä kunnallisen opetussuunnitelman painopisteenä. Yrityskylä opintokokonaisuus 6. luokkalaisille, osana perusopetuksen yrittäjyyspolkua, toteutetaan Kaakkois Suomen kuntien yhteistyönä. Toteutui Englanninkielinen opetus Opetuksen käynnistäminen 1. vuosiluokalla 1.8.2016. Englanninkielinen luokka ei käynnistynyt, oppilaita alle valtuuston (alle 20) määrittämän rajan Kieltenopetuksen kehittäminen osana opetussuunnitelmauudistusta. Perusopetuksessa on oltava mahdollista opiskella muitakin kieliä kuin vain englantia ja ruotsia. Toteutuu kuten tähänkin asti. Saksaa, ranskaa ja venäjää voi opiskella ns. B2 kielinä 8. vuosiluokalta lähtien. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Kouluverkkoa tiivistetään Koulujen määrä vähenee. Tiutisen koulun toiminta lakkasi1.8.2016 Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö toteutuu strategioiden ja työryhmien kautta -Etelä-Kymenlaakson tieto- ja viestintätekniikan yhteistyö Yrittäjyyskasvatusstrategian toteuttaminen Strategioiden mukainen toiminta etenee Toteutui

8 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Rehtorit ja johtajat osallistuvat esimieskoulutukseen. 85% Toteutui Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Henkilöstö osallistuu digitalisaation ja opetussuunnitelmauudistuksen myötä täydennyskoulutukseen. Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti Koulut tiedottavat toiminnastaan yhteisten toimintamallien mukaan sähköisten ympäristöjen avulla 100 % Koulujen tiedottaminen on yhdenmukaista ja ajan tasalla Toteutui Toteutui Toteutui 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talousarvio on laadittu oikein suunnitellun toiminnan mukaan Pysytään talousarviossa Toteutui, toimintakate 97 % talousarviosta 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa 2200 lasta käy Hailissa Toteutui Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista. Lisätään oppilaitten kävely- ja pyöräilymatkojen osuutta ja julkisen liikenteen käyttöä. Työskentelytilat ovat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja Erilliskuljetusten määrän vähentäminen. Työskentelytilojen sisäilmaongelmiin puututaan välittömästi. Vuorolinjakuljetukset vähenivät 21,7 % ja erilliskuljetukset 1,1 % Toteutui, sisäilmatyöryhmät kokoontuivat yhdeksässä eri koulussa

9 Opetustoimen va Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2016 2015 Muutos 2016 2015 Muutos 2016 30 Myyntituotot 655 955 687 810-31 855 779 300 782 300-3 000 84,17% 32 Maksutuotot 544 374 554 476-10 102 614 000 720 000-106 000 88,66% 33 Tuet ja avustukset 254 273 63 203 191 070 50 000 50 000 0 508,55% 34 Muut toimintatuotot 83 813 75 673 8 140 58 668 58 668 0 142,86% 3 Toimintatuotot 1 538 415 1 381 162 157 253 1 501 968 1 610 968-109 000 102,43% 40 Henkilöstökulut -27 338 588-28 717 955 1 379 367-27 296 280-29 310 027 2 013 747 100,15% 43 Palvelujen ostot -6 200 445-6 485 129 284 684-6 979 400-6 871 500-107 900 88,84% 45 Aineet, tarvikkeet -896 972-827 010-69 962-741 560-773 108 31 548 120,96% 47 Avustukset -98 000-104 000 6 000-105 000-102 000-3 000 93,33% 48 Muut toimintakulut -203 945-53 424-150 520-342 574-101 300-241 274 59,53% 4 Toimintakulut -34 737 951-36 187 518 1 449 568-35 464 814-37 157 934 1 693 121 97,95% ULK. TOIMINTAKATE -33 199 535-34 806 356 1 606 821-33 962 846-35 546 966 1 584 121 97,75% S8 Sisäiset tuotot 5 954 11 041-5 087 0 60 000-60 000 /0 S9 Sisäiset kulut -14 940 788-14 240 702-700 087-15 692 253-14 565 999-1 126 254 95,21% 4S Sisäiset erät -14 934 834-14 229 661-705 173-15 692 253-14 505 999-1 186 254 95,17% TOIMINTAKATE -48 134 370-49 036 017 901 647-49 655 099-50 052 965 397 867 96,94% Kotkan opisto Toteuma EUR LTA EUR Tot% 2016 2015 Muutos 2016 2015 Muutos 2016 30 Myyntituotot 12 667 12 073 594 15 000 15 000 0 84,45% 32 Maksutuotot 353 843 372 259-18 416 445 000 445 000 0 79,52% 33 Tuet ja avustukset 7 000 21 000-14 000 50 000 50 000 0 14,00% 34 Muut toimintatuotot 20 621 18 182 2 439 30 000 30 000 0 68,74% 3 Toimintatuotot 394 131 423 514-29 384 540 000 540 000 0 72,99% 40 Henkilöstökulut -873 324-1 037 158 163 833-903 127-1 088 673 185 546 96,70% 43 Palvelujen ostot -30 012-38 850 8 838-58 000-53 000-5 000 51,75% 45 Aineet, tarvikkeet -21 297-18 732-2 565-20 000-20 000 0 106,48% 48 Muut toimintakulut -8 677-8 178-499 -9 000-9 000 0 96,41% 4 Toimintakulut -933 311-1 102 918 169 607-990 127-1 170 673 180 546 94,26% ULK. TOIMINTAKATE -539 180-679 404 140 223-450 127-630 673 180 546 119,78% S8 Sisäiset tuotot 5 849 5 721 128 0 0 0 /0 S9 Sisäiset kulut -387 091-415 126 28 036-389 841-411 511 21 670 99,29% 4S Sisäiset erät -381 242-409 405 28 164-389 841-411 511 21 670 97,79% TOIMINTAKATE -920 422-1 088 809 168 387-839 968-1 042 184 202 216 109,58%

10 Perusopetus Toteuma EUR 2016 2015 Muutos Muutos% 401501 Vak.henk.kk-palkat -14 598 574-14 497 770-100 804 0,70% 402300 Määräaikaiset työsuh -22 275-334 504 312 228-93,34% 402500 Päätoim. tuntiopett -837 008-970 417 133 409-13,75% 403100 Erilliskorvaukset -1 326 551-1 407 085 80 535-5,72% 403500 Sairas-, äitiysl.sij -500 771-485 949-14 822 3,05% 403600 Vuosilomansijaiset -1 203-16 240 15 038-92,60% 404100 Luento, asiant.palkk -1 805-2 050 245-11,95% 404600 Muun henkilök. palk -107 743-110 705 2 962-2,68% 423000 Sairausvak.korv. 188 959 186 045 2 913 1,57% 424000 Tapaturmakorv. 9 706 13 147-3 442-26,18% 400 Palkat ja palkkiot -17 197 266-17 625 527 428 262-2,43% Lukiokoulutus Toteuma EUR 2016 2015 Muutos Muutos% 401501 Vak.henk.kk-palkat -2 638 808-2 569 480-69 328 2,70% 402300 Määräaikaiset työsuh 0-9 920 9 920-100,00% 402500 Päätoim. tuntiopett -397 820-474 176 76 356-16,10% 403100 Erilliskorvaukset -559 471-558 569-902 0,16% 403500 Sairas-, äitiysl.sij -20 435-37 773 17 339-45,90% 404100 Luento, asiant.palkk -400-1 412 1 012-71,67% 404600 Muun henkilök. palk -3 968-2 711-1 257 46,37% 423000 Sairausvak.korv. 21 833 40 474-18 641-46,06% 424000 Tapaturmakorv. 0 33-33 -100,00% 400 Palkat ja palkkiot -3 599 068-3 613 534 14 465-0,40% Kotkan opisto Toteuma EUR 2016 2015 Muutos Muutos% 401501 Vak.henk.kk-palkat -335 264-371 909 36 645-9,85% 402300 Määräaikaiset työsuh -17 954-11 869-6 085 51,27% 403100 Erilliskorvaukset -353 820-382 468 28 647-7,49% 403500 Sairas-, äitiysl.sij -10 876-7 103-3 772 53,11% 423000 Sairausvak.korv. 5 288 1 968 3 320 168,66% 400 Palkat ja palkkiot -712 627-771 382 58 755-7,62%

11 Opetustoimen vastuualueen jakauma toimintakatteen mukaan v. 2016 Opetustoimen hallinto 1 % Perusopetus 81 % Lukiokoulutus 13 % Kotikuntakorvaukset 3 % Kotkan opisto 2 % Perusopetuksen toimintakatteen vertailu toiminnoittain v. 2012-2016 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 v.2016 0

12 Opetustoimi Kotkan kaupungin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö valmistui. Lasten ja nuoren palveluiden lautakunta hyväksyi kesäkuussa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman, joka otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1.-6. ja asteittain vuosiluokilla 7.-9.. Lukiokoulutuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnan elokuun kokouksessa. Lukiokoulutuksessa käynnistettiin sähköisten ylioppilaskirjoitukset syksyllä 2016. Ensimmäisinä sähköisesti kirjoitettavina aineina olivat saksan kieli, maantiede ja filosofia. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saatiin 4.7.2016 valtionavustusta 344.000 euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvon ja erityisopetuksen laadun edistämiseen vuosille 2016-2017. Haasteellisilla alueilla toimiviin kouluihin voidaan palkata lisää opettajia ja koulunkäyntiavustajia opetusryhmien pienentämiseen. Avustusta myönnettiin OKM:n päätöksellä opetuksen järjestäjälle koulukohtaisesti seuraavien koulujen toiminta-alueita kuvaavien indikaattoreiden perusteella, 30 54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus. Erityisavustus tulee kohdentaa kouluille, joiden toiminta-alueella ylittyy vähintään yksi kolmen indikaattorin kansallisesta keskiarvosta. Valtion erityisavustuksella katetaan 70 % palkkakustannuksista sivukuluineen. Talouden toteutuma oli talousarvion mukainen. OKM:n valtionavustuksen käyttäminen edellyttää kuitenkin myös kaupungilta omaa panostusta. Tämä sekä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavan opetusryhmien käynnistäminen syksyllä 2016 lisäsivät käyttömenoja arviolta parilla sadalla tuhannella eurolla. Opetustoimi tuki junioritoimintaa 59 112 eurolla antamalla koulujen liikuntatilat maksutta seurojen käyttöön.

13 Mittarit ja tunnusluvut Perusopetus 2012 2013 2014 2015 2016 Opetustunnit yht., (sis erit.op) *1. 315 192 304 319 301 500 293 543 290 752 Erityisopetuksen tunnit (sis. ed) 54 530 55 837 52 236 51 255 52 052 Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus) *2. 21 888 16 094 14 963 Koulujen lukumäärä 22 20 19 18 17 Oppilasmäärä, josta (tilasto 20.9. + VALU) *3. 4 913 4 823 4 777 4 687 4719 - tehostetun tuen oppilaita 334 401 447 425 493 -erityisoppilaita, josta 424 465 490 495 536 - lähikoulujen oppilaita 150 189 199 242 -maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista 461 511 497 497 627 - valmistavalla luokalla 45 49 56 47 76 Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista 579 629 550 498 597 -erilliskuljetuksessa 275 325 250 227 202 Kotka sv. samskolankin kulj. kotkalaiset oppilaat - - 35 35 41 Laatu Keskimääräinen ryhmäkoko (yleisopetus) - 21 21 20,5 20,7 Tehokkuus / Taloudellisuus Perusopetuksen kustannukset eur/oppilas 7 857 8 404 8 542 8 456 8 385 Opetuskustannukset eur/oppilas 4 228 4 042 4 400 4 400 4 352 Kouluruokailu eur/oppilas 604 616 565 607 596 Kotikuntakorvauksen perusosa 5 775 5 968 6 081 6 226 6 694 Oppikirjat ja materiaalit eur/oppilas 148 171 161 154 163 Henkilöstö HTV2 Opettajat ja rehtorit (ei sisällä ylitunteja) *4. 347 348,5 340 329 328,7 Koulunkäynnin ohjaajat / luokkatyö 62,8 51,7 53,3 Koulunkäynnin ohjaajat /IPtoiminta+lomahoito (sis. Mussalon APIP) 15,4/3,6 11,3/4 11,1/4,1 Koulusihteerit 10 9 7,5 7,5 8,1 *1. valmistavat luokat eivät mukana, laskettu oppilaiden työpäivien mukaan *2. laskettu oppilaiden työpäivien mukaan *3. esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin *4. päätoimiset tuntiopettajat 67%, sivutoimiset tuntiopettajat eivät mukana

14 Lukiokoulutus 2012 2013 2014 2015 2016 Opetustunnit, lähi- ja verkko-opetustunteja 45 503 42 329 42 000 41 500 37 738 Koulujen lukumäärä 2 2 2 2 2 Päivälukioiden opiskelijat 930 992 886 896 913 Aikuislukion opiskelijoita, lukio 72 85 90 72 88 peruskoulu 18 20 12 20 13 Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio 77 81 110 116 86 peruskoulu 28 26 90 72 21 Ammattilukion opiskelijat 142 127 127 105 101 Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suoritt.. % - 80 80 85 93 Taloudellisuus / Tehokkuus Lukiokoulutuksen kustannukset eur / opiskelija (pl. ammattilukio ja aikuislukio) 5 734 5 544 6 244 6 131 5 995 Opetuskustannukset eur/opiskelija 3 862 3 640 4 161 4 190 4 073 Kouluruokailu eur/opiskelija 482 452 389 443 425 Valtionosuuden yksikköhinta 6 179 6 188 5 920 5 531 5 653 -yli 18 vuotiaat 3 584 3 589 3 434 3 208 3 279 Henkilöstö HTV2 Opettajat ja rehtorit 67 66 63 57,5 Koulusihteerit 2,5 1,5 1,5 1,5 2 Kotkan opisto 2012 2013 2014 2015 2016 Opetustunnit yhteensä 19 849 16 230 15 651 14 442 13 445 Myyntipalvelun tunnit (sis. edelliseen) 290 219 152 160 136 Kurssien määrä 642 565 548 487 570 Opiskelijamäärä (hlö) 6 084 6 223 5 556 5 069 4 768 Osallistujamäärä (osall.yht. ryhmissä) 7 831 7 788 6 979 6 267 5 891 Keskimääräinen kurssikoko 12,2 13,8 12,7 12,8 10,3 Taloudellisuus/tehokkuus euroa/opetustunti (toimintakate) 86,06 85,00 76,28 75,39 68,46 Henkilöstö HTV2 Opettajat (päätoimiset) 7,5 6 5,5 Muu henkilöstö (rehtori ja toimistosihteerit) 3 3 3

15 PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsen hyvinvointi ja perheiden tarpeet huomioiden. Toiminnan perustana on henkilökunnan osaaminen ja sitoutuminen kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen hyvän vuorovaikutuksen kautta. Varhaiskasvatuksessa painotetaan kestävän kehityksen mukaisen arjen edellyttämiä valmiuksia. 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut 2016 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Subjektiivisen päivähoitooikeuden mukaiset jonotusajat toteutuvat 100 % Toteutunut Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla Yhteistyö ennaltaehkäisevissä palveluissa toimii monialaisesti Varhaiserityiskasvatuksen resurssit riittävät 4,2/5 Osallisuus ja yhteistyö perhepalveluiden kanssa toimii Erityisopettajien toimet täytetty sekä kelpoisuus ja osaaminen käytössä Toteutunut Toteutunut Toteutunut osittain 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Palvelujen monipuolisuus ja laadukas sisältö Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma vahvistettu eriopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja käytössä 1.8. Varhaiskasvatuksen käsikirja käytössä. Yksityiset palvelut säilyvät laadukkaina ja vetovoimaisina. Määrä vähintään 12 % paikoista Esiopetussuunnitelma vahvistettiin lautakunnassa 14.6.2016 Esiopetussuunnitelma otettu käyttöön 1.8.2016. Käsikirja laajenee ja käyttö laajenee asteittain.käsikirja osana varhaiskasvatussuunnitelman tekoa. Toteutunut. Kevään aikana kuitenkin kaksi yksityistä yksikköä lopettanut toimintansa ja joulukuussa kolmas.

16 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Päiväkotiverkko tiivistyy nykyisestä Päiväkotien pihojen kunto on hyvällä tasolla Pihojen kunto hyvä. Katariinan päiväkodin rakentaminen edistynyt aikataulu mukaan. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö eri hankkeissa ja asiakasprosessien toteutuksessa Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset Osallistuminen seutuyhteistyöhön Vähintään 2 krt/lukuvuosi Toteutunut ja vahvistunut. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kelpoinen ja riittävä henkilöstö Lastentarhanopettajien osuus kasvatushenkilöstöstä lisääntyy Toteutunut osittain. Toukokuussa rekrytoitu 8 lastentarhanopettajaa Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Koulutussuunnitelma Tiedottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön kuulemiseen on olemassa toimivat kanavat Varhaiskasvatuksen johtamiskoulutus toteutetaan Koko henkilöstön koulutussuunnitelma toteutuu Tiedotussuunnitelma toimii 6 johtajaa osallistunut koulutukseen Toteutunut. Erityisavustukset lisänneet koulutusta. Toteutuu osittain 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Tilojen riittävyys, terveys ja turvallisuus on varmistettu 100 % Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu Arjen ekologisuus toiminnassa huomioitu 100 % käytössä Tavoitteet laadittu kaikille yksiköille Ei ole toteutunut kaikissa yksiköissä. Käytetty väistötiloja Kestävän kehityksen toimintaohjelmat on laadittu. Vihreälippu - päiväkodille myönnetty jatkotoimintalupa. Luontokoulu Hailin ohjausryhmässä on varhaiskasvatuksen edustaja.

17 Varhaiskasvatus Toteuma EUR LTA EUR Tot% 2016 2015 Muutos 2016 2015 Muutos 2016 30 Myyntituotot 94 770 110 468-15 698 77 524 77 524 0 122,25% 32 Maksutuotot 2 377 084 2 470 577-93 493 2 754 000 2 754 000 0 86,31% 33 Tuet ja avustukset 27 044 10 463 16 580 0 0 0 /0 34 Muut toimintatuotot 33 598 45 353-11 755 13 258 13 258 0 253,43% 3 Toimintatuotot 2 532 496 2 636 862-104 366 2 844 782 2 844 782 0 89,02% 40 Henkilöstökulut -14 180 092-15 715 866 1 535 773-14 387 586-16 029 439 1 641 853 98,56% 43 Palvelujen ostot -4 220 039-4 246 124 26 085-4 374 509-3 985 711-388 798 96,47% 45 Aineet, tarvikkeet -132 880-138 458 5 578-147 336-147 336 0 90,19% 47 Avustukset -2 616 741-2 922 808 306 066-3 000 000-2 980 000-20 000 87,22% 48 Muut toimintakulut -22 629-57 242 34 613-16 857-16 857 0 134,24% 4 Toimintakulut -21 172 382-23 080 498 1 908 116-21 926 288-23 159 344 1 233 055 96,56% ULK. TOIMINTAKATE -18 639 886-20 443 636 1 803 749-19 081 506-20 314 562 1 233 055 97,69% S8 Sisäiset tuotot 0 19 670-19 670 0 0 0 /0 S9 Sisäiset kulut -4 580 918-3 674 041-906 877-4 374 360-3 753 179-621 181 104,72% 4S Sisäiset erät -4 580 918-3 654 371-926 547-4 374 360-3 753 179-621 181 104,72% TOIMINTAKATE -23 220 804-24 098 007 877 203-23 455 866-24 067 741 611 874 99,00% Päivähoito ja varhaiskasvatus Toteuma EUR 2016 2015 Muutos Muutos% 401501 Vak.henk.kk-palkat -10 494 882-10 962 780 467 898-4,27% 402300 Määräaikaiset työsuh -206 698-365 066 158 368-43,38% 403100 Erilliskorvaukset -102 204-131 398 29 193-22,22% 403500 Sairas-, äitiysl.sij -605 122-597 241-7 881 1,32% 403600 Vuosilomansijaiset -105 335-105 797 463-0,44% 404100 Luento, asiant.palkk -430 0-430 /0 404600 Muun henkilök. palk -23 412-14 045-9 367 66,69% 423000 Sairausvak.korv. 207 369 224 781-17 413-7,75% 424000 Tapaturmakorv. 22 474 8 601 13 872 161,28% 426001 Muut henkilöstöm tuo 7 002 7 002 0 0,00% 400 Palkat ja palkkiot -11 301 238-11 935 942 634 704-5,32%

18 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen jakauma menojen mukaan v. 2016 Esiopetus 7 % Päiväkotihoito 64 % Perhepäivähoito 3 % Hallinto+erit. ph+kehitt. 7 % Avustukset 10 % Palvelusetelit+as.palv.ostot 9 % Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vertailu menojen mukaan v. 2012-2016 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016

19 Päiväkotihoidon alueellinen jakauma menojen mukaan v.2016 Kotkansaaren alue 23 % Länsi-Kotkan alue 35 % Karhulan alue 42 % Palvelujen määrällinen järjestäminen on toteutunut suunnitellusti. Tilojen osalta järjestelyjä ovat aiheuttaneet sisäilmaongelmat Otsonkallon päiväkodissa ja Meripirtin päiväkodissa. Molemmissa on käytetty väistötiloja korjausten aikana. Lisäksi Otsonkallion päiväkodin osalta on päädytty siihen, ettei käytössä ollutta rakennusta enää korjata vaan päivähoidon tarvitsemat tilat kunnostetaan lähellä olevan entisen kirjaston tiloihin. Avointa varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa järjestettiin vuonna 2016 vain kahdella palvelualueella, joten suoritteiden kertymä on näissä toiminnoissa aikaisempia vuosia alempi. Varhaiskasvatuksen toiminnassa on lisätty ja vahvistettu pedagogista pienryhmätoimintaa. Tähän liittyen haettiin keväällä varhaiskasvatuksen kehittämisen valtionavustusta. Myönteinen päätös avustuksesta 65 450 saatiin kesäkuussa. Hanketta ohjaa hankekoordinaattori, joka rekrytoitiin 1.10. alkaen. Hänen työtään ohjaa ohjausryhmä. Lisäksi on toteutettu hanke Liikunnallinen pedagogiikka osana kielen kehityksen tukemista ja suomi toisena kielelenä(s2) opetusta, se on tarkoitettu liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen Kotkan varhaiskasvatuksessa v. 2016. Hanke toteutettiin Aluehallintoviraston rahoituksella, joka oli 13 000. Esiopetuksella ja perusopetuksella toteutui yhteiset valtion avustusrahalla tuettavat hankkeet; Vaativa erityisopetus- hanke sekä Toimintakulttuurin kehittämishanke, jolla pyritään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Lisäksi on haettu valtionavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Avustuksella on rekrytoitu resurssilastentarhanopettaja yhteisesti kahteen esiopetusyksikköön ja avustaja yhteen esiopetusryhmään toimintakaudeksi 2016-17. Esiopetuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö valmistui ja esiopetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016. Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistiin syksyllä 2016, jolloin käynnistettiin myös paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen. Yksityisten palvelujen määrä väheni vuonna 2016 kolmella toimintayksiköllä.

20 Päivähoito ja varhaiskasvatus 2012 2013 2014 2015 2016 Kohderyhmä: 1-6 -vuotiaat 3 108 3 159 3 159 3 108 2 953 *käytetty 31.12 2014 tietoa Palveluiden piirissä olevat lapset 2 221 2 315 2 288 2 276 2 220 *ei kotihoidon tukea eikä avointa ja kerhotoimintaa Päiväkodit, oma toiminta Alle 3-vuotiaat 352 341 321 260 274 3-5 -vuotiaat 955 962 1 126 1088 990 Esiopetukseen osallistuvat 459 438 466 506 506 Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä lapsella) 316 370 366 396 373 Kerhotoiminta 68 68 65 39 20 Avoin varhaiskasvatus 125 125 130 175* 90 *eri lapsia osallistuu Kunnallinen perhepäivähoito Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa 52 67 44 53 44 yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa 52 38 42 41 45 Vuorohoitoa tarvitsevat lapset 112 130 122 134 107 Erityistä tukea tarvitsevat lapset Monikulttuuriset lapset 192 228 196 195 255 Palveluseteli, yksityinen päivähoito Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito 86 64 46 81 80 Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito 251 230 231 228 202 0-6 vuotiaat yksityinen perhepäivähoito 12 14 12 19 13 Hoitotuet / Kela Kotihoidontuki/lapsia 826 826 716 474 468 Yksityisen hoidon tuki/lapsia 11 11 2 2 1 Osittainen hoitoraha/lapsia 62 58 116 110 90 Taloudellisuus/tehokkuus Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat 8 387 8 586 8 810 8 532 Täyttöaste % 96 98 97,7 96,6 Käyttöaste % 79,7 85 86 83 85 Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) 14 704 16 211 *)16 072 *)15 270 *)14 419 Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) 10 705 10 524 10 663 10 180 9 613 Perhepäivähoito (euroa/lapsi) *) 9 247 8 812 10 339 10 163 9 309 Palveluseteli (euroa/lapsi) 6 795 6 873 7 168 Henkilöstö HTV2 412 412 408,5 395 364,3 *) Hintoihin ei ole laskettu osuutta kehittämisestä, erityispäivähoidosta, vastuualueen hallinnosta

21 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Perhepalveluiden tehtävänä järjestää ja kehittää palveluita niin, että niiden tuottamisessa noudatetaan oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja tarpeeseen perustuvaa kohdentamista ja niin, että palveluiden tarjoamisessa korostuu ennaltaehkäisevä näkökulma ja matalan kynnyksen tuki. Perhepalveluiden toiminta on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista ja se perustuu moniammatilliseen ja verkostoituvaan yhteistyömalliin. 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Laajat terveystarkastukset toteutuvat 100% Vatu-tiimin (varhaisen tuen yhteistyötiimi) mallin mukainen työskentely laajenee Prosessimainen työskentely ja osaamisen jakaminen käynnistyy ja yhteisvastuu asiakastyössä lisääntyy Perhepalvelukeskus saadaan käyttöön Asiakaspalautteet/kyselyt Sosiaalitakuiden mukaiset käsittelyajat toteutuvat Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos etenee Lastensuojelupalvelut mukaan tiimityöskentelyyn Yhteistyö laajenee ennaltaehkäisevästä ja varhaisen tuen palveluista lastensuojelupalveluiden kanssa tehtävään työhön Tilat käyttöön loppuvuodesta Toteutuvat 100 % Lastensuojelussa sijaishuollossa olevista asiakkaista 70 % on perhehoidossa. Toteutuu, tarkastuksista poisjääneisiin ollaan yhteydessä ja selvitetään syy. Toteutuu Yhteinen palvelutarpeen arviointimalli valmis, jalkautusvaihe menossa. Yhteistyö vahvistunut Perhekeskustoimintamallin mukainen työskentely vahvistunut, mutta palveluiden keskittäminen ei ole edistynyt. Vanhemapain raati ja neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyt toteutuneet Toteutuu osittain. Palvelutarpeen arvioinnin kirjaamisessa puutteita 62,3 % (v.2015 61,9 %) Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy Vuorovaikutteiset sähköiset palvelut toimivat Salattu sähköposti käytössä. Apua-nappi saatu asiakkaille käyttöön nettisivuile. Tekstiviestimuistutusten käyttö ja sähköinen ajanvaraussuunnittelu käynnistetty. Sähköinen palvelutarpeen arviointi saatiin

Painopiste palveluissa ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin 22 Terveystarkastukset toteutuvat sisällöllisesti suunnitellusti. Päihdetyön toimintamallit päivitetty Lastensuojeluilmoitukset vähenevät Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on alle 1,2 % ikäryhmästä (31.12.). Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on enintään 8 % ikäryhmästä (31.12.) Uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee noin 5 %:lla vuoden 2015 tasosta. Sijaishuollon ostopalvelujen hoitovuorokaudet vähenevät 20 % vuodesta 2015. Koko perheen kuntoutusta kehitetään omana toimintana niin, että pystytään vastaamaan joustavasti erilaisten perheiden tarpeisiin ja perhekuntoutusta ei tarvitse ostaa ostopalveluna. käyttöön loppuvuodesta. Toteutunut Päihdeperheen toimintamalli valmistumassa. Nuorten päihdepolku valmistumassa. Vähentyneet 30 % ( 1015 712) Ei toteutunut, lapsia 1,6 % ikäryhmästä 6,5 % Vähentynyt 42 %:lla Lisääntyneet 5,6 % Koko perheen kuntoutukseen on ollut jonoa koko vuoden. On jouduttu ostamaan 1 jakso Haminasta Kasva Kotkassa työryhmän työskentely säännöllistä Osallistuminen Ohjaamopalvelun käynnistämiseen Nuorisotakuun toteutumisen seuranta vakiintuu Kasva Kotkassa työryhmän työksi Ohjaamo-palveluun osallistuvat tahot selvillä Kasva Kotkassa työryhmä toimii ja se nimetty myös kunnalliseksi Lapeohjausryhmäksi. Nuorten palveluita on vahvistettu Ohjaamopalvelulla, jossa perhepalvelut toimijana mukana. Karhuvuoren alueen toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan ja vuodelle 2017 suunnitelmat tehty.

23 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat palveluille. Perhekeskuksen perustaminen käynnistyy Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat Kesken 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Yhteistyö käynnistyy Seudullinen yhteistyö lisääntyy sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa Sote-yhteistyö käynnistynyt maakunnan tasolla. Lisäksi Lapsiperhepalveluiden kokonaisuudistus käynnistymässä (LAPE- hallituksen kärkihanke) Sopimusten määrä ja muutokset Sijaishuollon perhehoidosta sopimus lähikuntien kanssa jatkuu. Perhehoidon sopimus ei ole kuntia sitova, joten palveluita ostettu vaihtelevasti. Pyhtää (Attendo) ostanut tarvitsemansa perhepalvelut muilta palveluntuottajilta 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Suositusten mukainen henkilöstö Virat ja toimet täytetty 100 % Puheterapeuteista ja sosiaalityöntekijöistä vajausta. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Esimiestyön vahvistaminen ja tukeminen Koulutussuunnitelmat Kehityskeskustelut Tiedottaminen aktiivista Henkilöstötilaisuudet Esimiestilaisuuksiin osallistuminen Koulutussuunnitelmat laadittu Kehityskeskustelut käydään vuosittain Ajantasaiset nettisivut ja muu tiedottaminen palveluista ja muutoksista Kerran vuodessa Toteutuu Toteutuu Toteutuu Sivut ajantasaiset Sähköinen ajanvaraus käynnistymässä asiakkaille. 21.10.2016

24 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa Talousarviosuunnittelu- ja käyttösuunnitelmat realistiset Aktiivinen, kuukausittainen seuranta Toimintakate ei ylity Toteutunut Toimintakate 98,6 % talousarviosta 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Työtilat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja. Työpisteissä ei sisäilmaongelmia Kestävän kehityksen periaatteet kaikilla tiedossa Tukihenkilöt nimetty työyksiköihin Sisäilmaongelmiin puuttuminen tehostunut Toteutuu Perhepalvelut Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2016 2015 Muutos 2016 Muutos 2016 30 Myyntituotot 374 806 0 374 806 227 500 227 500 164,75% 32 Maksutuotot 285 274 0 285 274 250 000 250 000 114,11% 33 Tuet ja avustukset 1 312 0 1 312 0 0 /0 34 Muut toimintatuotot 97 310 0 97 310 24 000 24 000 405,46% 3 Toimintatuotot 758 702 0 758 702 501 500 501 500 151,29% 40 Henkilöstökulut -7 373 036 0-7 373 036-7 230 218-7 230 218 101,98% 43 Palvelujen ostot -6 374 923-497 -6 374 426-6 024 968-6 024 968 105,81% 45 Aineet, tarvikkeet -155 993-2 133-153 860-148 000-148 000 105,40% 47 Avustukset -160 177 0-160 177-192 300-192 300 83,30% 48 Muut toimintakulut -100 091-266 -99 825-91 800-91 800 109,03% 4 Toimintakulut -14 164 220-2 896-14 161 324-13 687 286-13 687 286 103,48% ULK. TOIMINTAKATE -13 405 518-2 896-13 402 622-13 185 786-13 185 786 101,67% S8 Sisäiset tuotot 49 873 0 49 873 0 0 /0 S9 Sisäiset kulut -1 623 785-123 -1 623 663-2 004 355-2 004 355 81,01% 4S Sisäiset erät -1 573 912-123 -1 573 790-2 004 355-2 004 355 78,52% TOIMINTAKATE -14 979 430-3 018-14 976 412-15 190 141-15 190 141 98,61%

25 Toteuma 2016 TA 2016 Tot% Perhepalv.hallinto/yhteiset 40 Henkilöstökulut -167 997-135 472 124,01% 43 Palvelujen ostot -14 555-10 000 145,55% 45 Aineet, tarvikkeet -288-400 72,04% 47 Avustukset -16 000 0 /0 48 Muut toimintakulut -40-500 8,01% 4 Toimintakulut -198 880-146 372 135,87% ULK. TOIMINTAKATE -198 880-146 372 135,87% 4S Sisäiset erät -8 201-11 599 70,71% TOIMINTAKATE -207 081-157 971 131,09% Ennaltaehkäisevät palvelut 30 Myyntituotot 55 558 7 500 740,77% 32 Maksutuotot 140 0 /0 34 Muut toimintatuotot 3 856 3 000 128,52% 3 Toimintatuotot 59 553 10 500 567,17% 40 Henkilöstökulut -1 999 580-2 049 692 97,56% 43 Palvelujen ostot -248 299-181 666 136,68% 45 Aineet, tarvikkeet -39 747-40 800 97,42% 48 Muut toimintakulut -427-3 400 12,56% 4 Toimintakulut -2 288 054-2 275 558 100,55% ULK. TOIMINTAKATE -2 228 500-2 265 058 98,39% S8 Sisäiset tuotot 49 437 0 /0 S9 Sisäiset kulut -483 161-628 579 76,87% 4S Sisäiset erät -433 724-628 579 69,00% TOIMINTAKATE -2 662 224-2 893 637 92,00% Varhaisen tuen palvelut 30 Myyntituotot 34 798 30 000 115,99% 34 Muut toimintatuotot 91 255 20 000 456,27% 3 Toimintatuotot 126 052 50 000 252,10% 40 Henkilöstökulut -2 186 272-2 330 906 93,79% 43 Palvelujen ostot -795 135-747 100 106,43% 45 Aineet, tarvikkeet -36 599-33 200 110,24% 47 Avustukset -59 276-74 300 79,78% 48 Muut toimintakulut -78 862-68 600 114,96% 4 Toimintakulut -3 156 144-3 254 106 96,99% ULK. TOIMINTAKATE -3 030 091-3 204 106 94,57% 4S Sisäiset erät -585 750-779 278 75,17% TOIMINTAKATE -3 615 841-3 983 384 90,77% Lastensuojelupalvelut 30 Myyntituotot 284 451 190 000 149,71% 32 Maksutuotot 285 134 250 000 114,05% 33 Tuet ja avustukset 1 312 0 /0 34 Muut toimintatuotot 2 200 1 000 220,00% 3 Toimintatuotot 573 096 441 000 129,95% 40 Henkilöstökulut -3 004 592-2 714 149 110,70% 43 Palvelujen ostot -5 304 748-5 086 202 104,30% 45 Aineet, tarvikkeet -78 725-73 600 106,96% 47 Avustukset -84 901-118 000 71,95% 48 Muut toimintakulut -20 762-19 300 107,57% 4 Toimintakulut -8 493 728-8 011 251 106,02% ULK. TOIMINTAKATE -7 920 632-7 570 251 104,63% 4S Sisäiset erät -545 554-584 899 93,27% TOIMINTAKATE -8 466 186-8 155 150 103,81%

26 Perhepalveluiden vastuualueen ensimmäinen toimintavuosi on takana. Vastuualue on kokenut henkilöstönsä kanssa suuren muutoksen organisaatiomuutoksen myötä. Vastuualueella työskentelee 152 vakituista työntekijää erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Palvelualueiden sisällä ja palvelualueiden väliseen yhteistyöhön on rakennettu yhteisiä toimintamalleja. Vuoden aikana on järjestetty yhteistä koulutusta sekä esimiehille että henkilöstölle, myös yli hallinnon rajojen (lasten ja nuorten palvelut). Työpajojen ja kehittämis- ja arviointipäivien avulla on vahvistettu yhteistä näkemystä ja toimintakulttuuria. Toiminnan kehittämistä on vaikeuttanut vastaavan lääkärin puute perhepalveluista. Ennalta ehkäisevän työn palvelualue Neuvola- ja lastenvalvojapalvelut Neuvolapalvelut ovat vahvistuneet uudella työntekijäryhmällä (2 lastenvalvojaa) vuoden 2016 organisaatiomuutoksessa toteutetun neuvolatoiminnan ja lastenvalvojapalveluiden yhdistämisen myötä. Perhesuunnittelun hajauttaminen yhden terveydenhoitajan työstä äitiysneuvoloihin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon on ollut osa vuoden 2016 kehittämistä. Yhteistyössä äitiysneuvolan terveydenhoitajien ja lastenvalvojien kanssa on toteutettu ennakollisen isyyden tunnustamisen prosessi. Monitoimijaisen perhevalmennukseen osallistuvien työntekijöiden innostusta ja ammattitaitoa kehitetään vuosittain järjestettävien koulutustilaisuuksien avulla. Yhdessä tehtävä työ perhepalveluiden muiden palvelualueiden kanssa on vahvistunut esimerkkinä NEPSY- lapsen ja päihdeperheiden polun rakentaminen. Lokakuussa 2016 henkilöstölle järjestettiin koulutus Kotkan palvelutarpeen arvioinnin prosessimallista, joka on koulutukseen jälkeen otettu käyttöön. Neuvolatoiminnan kehittämistä on vaikeuttanut neuvola- ja kouluterveydenhuollon kehittämisestä vastaavan lääkärin puute. Opiskeluhuollon palvelut Opiskeluhuollon palveluissa on ollut muutosten vuosi. Opiskeluhuollon palvelut vahvistuivat vuoden 2016 psykologi - ja kuraattoripalveluilla. Ammattiopiston kuraattorityö siirtyi syyslukukauden alusta perhepalveluiden toiminnaksi. Psykologit ovat siirtyneet vuoden 2016 alusta fyysisesti kouluille ja oppilaitoksiin. Organisaatiomuutoksen lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon on tullut uusi palvelu, kun perhesuunnittelupalvelut hajautettiin. Perhesuunnittelun tulo osaksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa on otettu hyvin vastaan sekä työntekijöiden että opiskelijoiden osalta. Suurin osa ikäluokista osallistuu laajoihin terveystarkastuksiin. Poissaolot terveystarkastuksista selvitetään yksilökohtaisesti ja tarvittaessa yhteistyössä muun opiskeluhuollon henkilöstön kanssa. Poisjääntiin liittyviä syitä ei ole tilastoitu. Kuraattorit ovat syksyllä ottaneet käyttöön uuden dokumentointijärjestelmän, sosiaalieffican. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on vaatinut uuden opiskelua ja perehtymistä niin tukikäyttäjältä kuin kaikilta loppukäyttäjiltä. Opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyy koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, mutta opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jossa on olennaista opiskeluhuollon palveluiden lisäksi monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Vuoden 2016 aikana on kuukausittain kokoontunut opetustoimen kokoama monialainen työryhmä, jossa on ollut opetustoimen jäsenien ja palveluesimiehen lisäksi jäseninä edustus kaikista opiskeluhuollon palveluiden työntekijäryhmistä. Varhaisen tuen palvelualue Varhaisen tuen palveluiden kokonaisuus kasvoi vuoden alussa kolmikertaiseksi. Palvelualueella on kolme tehtäväaluetta: Lasten, perhetyön ja nuorten tiimit. Kesälomien jälkeen palvelualueen päällikkö ja samalla lasten tiimin esimies vaihtui ja ennen kuin uusi esimies pääsi kunnolla vauhtiin, tiimi oli hetken aikaa ajelehtivassa tilassa. Loppuvuodesta toimintaan saatiin kuitenkin uutta jäntevyyttä. Lasten tiimi Lasten tiimi muodostui vuoden 2016 alussa puhe- ja toimintaterapia yksiköstä, neuvolan psykologipalveluista, palveluohjauksesta ja perheneuvolapalveluista. Yksikkö on sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluintegraatiota käytännössä toteuttava yksikkö ja ensimmäisenä toimintavuonna keskeistä oli yhteisen asiakkaan ja yhteisen työn etsintä. Toimintakulttuurien erilaisuus näkyi toiminnassa ja yhdyspintojen luominen on

27 vaatinut työtä ja ajattelutapojen muutosta. Prosessi on käynnistynyt ja sitä pyritään vauhdittamaan vuoden 2017 alussa erilaisilla, yhteistoimintaa, yhteistä vastuunkantoa ja jaettua johtajuutta vahvistavilla kokeiluilla. Puheterapian tilanne on kriittinen rekrytointivaikeuksien takia. Puhe- ja toimintaterapiayksikössä on vain yksi puheterapeutin vakanssi täytettynä, eikä kiinnostusta avoinna olevaan tehtävään ole ollut. Puheterapiapalveluissa painopiste on siirtynyt arviointiin ja ohjaukseen, kuntoutuksen jäädessä minimiin. Jonot puheterapiaan ovat venyneet jopa vuoteen, eikä palvelutakuussa pysytä. Ostopalvelua käytetään mahdollisuuksien mukaan tilannetta helpottamaan. Perhetyön tiimi Toimintavuosi 2016 oli perhetyöntiimissä toiminnan kehittämisen vuosi. Työskentelyssä kirkastettiin tiimin yhteisiä arvoja ja työstettiin asiakaslupaus, jonka vieminen käytäntöön on hyvässä vauhdissa toimintakauden päättyessä. Perhetyön asiakasprosesseja selkeytettiin ja kuvattiin, ja toiminnan sisältöjä kehitettiin voimakkaasti. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus oli kehittämistoiminnassa keskeistä. Perhetyön tavoitteena on kulkea asiakkaan rinnalla hänen omia voimavarojaan hyödyntäen ja vahvistaen. Mobiilikirjauksen käyttöönoton valmistelu aloitettiin. Mobiilikirjauksesta on tarkoitus tulla työkalu, jolla asiakkaan osallisuutta omaan asiaan vahvistetaan niin, että kirjaus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Kotihoidon palvelusetelistä on tehnyt 258 päätöstä, joista 138:lle perheelle on myönnetty palveluseteli. Nuorten tiimi Nuorten tiimin ensimmäisenä toimintavuotena kehitettiin työmalleja, muokaten olemassa olevia toimintoja ja luoden kokonaan uusia työmuotoja. Laivurinkadun toimipisteessä on jatkossa sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta sekä varhaisen vaiheen perhetyötä nuorille ja heidän perheilleen. Yhden työntekijän työpanos kohdentuu yli peruskouluikäisten nuorten sosiaaliohjaukseen yhdyspintanaan Kotkan Ohjaamo. Koulupsyykkarityö loppui kesäkuun alussa ja nuorten tiimiin perustettiin kahden sairaanhoitajan vakanssit. 1.4. alkaen nuorten tiimiin palkattiin määräaikainen sosiaaliohjaaja toteuttamaan ryhmätoimintaa suuressa syrjäytymisriskissä oleville pojille. Nuorten perhetyö painottui tehostettuun perhetyöhön. Nuorten tiimin joustavan perusopetuksen ryhmässä oli loppuvuonna 10 oppilasta. Nuorten rikosprosessityössä rikoksiin syyllistyneiden nuorten määrä pysyi edelleen maltillisena ja nuorten rikoskäyttäytymisessä tapahtunut pitkän aikavälin positiivinen kehitys jatkui. Nuorten tukiasuntotyössä ja jälkihuoltotyössä painottui sijoituksia ennaltaehkäisevä vaikutus sekä vaikutus kodin ulkopuolisten sijoitusaikojen lyhentämiseen. Painopistealueina olivat opiskeluhuollon ja nuorisopsykiatrian kanssa tehtävä yhteistyö, rajapintojen linjaukset ja ohjausmenettelyjen selventäminen. Erityisenä yhteistyön haasteena ja käytännön työtä haittaavana koettiin nuorten päihdehoitoon liittyvät epäselvyydet ja toimintamallien puuttuminen. Lastensuojelun palvelualue Painopisteen kohdentumista varhaisempaan tukeen kertoo se, että uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä väheni 42%, kun tavoite oli 5%. Toisaalta jo lastensuojeluasiakkuudessa olleiden tilanne heikkeni ennestään, koska avohuollon tukea ei ollut aina mahdollista järjestää riittävästi. Erityisen vaativaan laitoshoitoon sijoitettujen määrä kertoo myös sen, että lasten ja perheiden tilanne oli jo niin vaikea, etteivät avohuollon tukitoimet olisi riittäneet, vaikka niitä olisi ollut tarjota. Kotkan ulkopuolelle sijoitettujen lasten ongelmat vaativat sellaista mielenterveys- ja/tai päihdeosaamista, jota ei pystytty järjestämään. Kotkan päihde- ja mielenterveyspalveluihin pääsyyn vaikeutuminen saattaa osaltaan selittää perheiden ja nuorten tilanteiden vaikeutumista ja päihdeongelman pahenemista. Kotkan ulkopuolisessa sijoituksessa oli vuoden lopussa yhteensä 39 lasta. Näistä lapsista (nuorista) vuonna 2016 sijoitettuja on 11 ja vuonna 2016 sijoituksia päättyi kymmenen. 31.12.2016 poikkileikkaustilanteen mukaan kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 157 lasta. Koko vuoden aikana kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 245 lasta eli 5,6 % enemmän kuin viime vuonna ( 232 245). Kotkan ulkopuolelta ostetussa laitoshoidossa on vuoden aikana ollut 59 lasta eli 3 lasta enemmän kuin vuonna 2015 ( 56 59). Kaikkiaan lastensuojeluasiakkaita oli 830. Lastensuojelu toteutetaan aina lievintä mahdollista keinoa käyttäen. Tämän toteuttamiseksi perhepalveluiden vastuualueella tehtiin tiivistä yhteistyötä, jotta myös lastensuojeluasiakkaat saivat tarvettaan vastaavat palvelut. Ostopalveluja on käytetty täydentämään avohuollon palveluja. Ostopalveluprosessia on pyritty selkeyttämään. Käyttöön on myös otettu nopeasti ihan uusia ryhmätoiminnan muotoja, joista saadut kokemukset ovat hyviä ja jotka on toteutettu monialaisesti yhteistyössä. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja lastensuojelutarpeen arvioinnin prosessia kehitettiin koko vuosi. Asiakkaiden palvelu-