Strategian toteutumisen raportti 1-4 / 2017

Strategian toteutumisen raportti 1-4 / 2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

1 Tavoitteiden toteutuminen... 2 Kaupunginvaltuuston tuloskortit... 4 Kaupunginhallituksen tuloskortit... 9 Hyvinvointipalvelut... 38 Tuloskortit... 38 Terveydenhuollon palvelut... 50 Vanhuspalvelut... 51 Sosiaalityönpalvelut... 51 Lasten ja nuorten palvelut... 53 Vapaa-ajan palvelut... 54 Kaupunkikehityspalvelut... 58 Tekniset palvelut... 66 Maankäyttöpalvelut... 66 Rakennus- ja ympäristövalvonta... 68 Liikelaitos Salon Vesi... 69 Konserniyhtiöt... 69

Tavoitteiden toteutuminen 2

3

4 Kaupunginvaltuuston tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Tavoite ja mittari Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille 1.1. Osaamiskeskittymähankkeen toteuttaminen (Salo IoT) 1.2. Työllisyysnne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat 1.3. Kehittyvät kunnan vastuulla olevat työvoima- ja yrityspalvelut / kokeiluhankkeen toteutuminen 1.4. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen 1.1. Osaamiskeskittymä on toiminnassa ja yhtiö perustettu. Uusi toimitusjohtaja aloittaa elokuussa, ja siihen asti toiminnasta vastaa va. johtaja. 1.2. Kuukausittaiset työttömyysluvut ovat paremmat kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt. 1.3. Ei ole toteutunut. 1.4. Ei erityisiä muutoksia, muuttotappio noin 200 hlöä /vuosi. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus 1.5. Mahdollistava infra / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla 1.5. Tonttien kysyntä on edelleen vähästi tavoitteen mukaisesta tarjonnasta huolimatta. Kaupunginhallitus 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista 2.1. Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita / Arviointi ja palaute 2.1. Työvoiman tarjonnassa on haasteita, erityisesti perusteollisuudessa. Kaupunginhallitus 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille 2.2. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet 3.2. Hyvä yrittäjäilmapiiri / Kyselyn tulokset paranevat 2.2. Salon ja Turun yliopiston yhteistyösopimuksen mukaisesti toteutettiin Challenge-leiri, Kaupunginhallitus jonka osallistujat olivat turkulaisten korkeakoulujen opiskelijoita. Salo IoT kampuksen oppilaitosyhteistyön kehittämiseksi pidettiin palvelumuotoilun työpaja. Startup-yhteisö tekee aktiivista oppilaitosyhteistyötä. 3.1. Alkuvuonna alkoi kaksi uutta sote-alan tuotekehityskumppanuutta. IoT kampus neuvottelee tuotekehitysalustana toimimisen mahdollisuuksista. 3.2. Varsinais-Suomen maakuntaennusteessa Salon yrittäjyysilmapiirin indeksiluku nousi viime vuoden tasolta 33 lukuun 51. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei aloitettu

5 Tavoite ja mittari Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 4. Viestii, markkinoi ja myy rohkeasti Saloa 3.3. Palvelujen ja hankintatapojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman toteuttaminen 4.1. Kv. ja kansallisilla markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena / Sijoittumiset 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan / Asukasluvun positiivinen kehitys 3.3. Hankintapoliittinen ohjelma on hyväksytty vuonna 2016. Palvelustrategiaa ei ole tehty. Kaupunginhallitus Ei aloitettu 4.1. Kaato-hankkeen kansallisen rahoituksen Kaupunginhallitus päättyminen on vähentänyt kansainvälisen myyntityön resursseja. Yritys- ja korkeakouludelegaation matka Kiinaan Salon ystävyyskaupunkeihin oli merkittävä kansainvälisen markkinoinnin panostus. Salo on saanut näkyvyyttä ulkomaisissa lehdissä. 4.2. Asukasluku on pienentynyt. Kaupunginhallitus Ei aloitettu Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Tavoite ja mittari Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 1.1. Palvelurakenne uudistuu. Reuna-alueen kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti sekä liikunta- ja nuorisot sekä kirjastopalvelut./ Muutokset palvelupisteiden ja palvelupaikkojen määrässä 1.2. Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun seuraavalla valtuustokaudella 1.3. Kuntarajoista riippumattomat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen 2.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia / Vertailuarvioinnit 1.1. Palvelurakennetta käsitellään seuraavan kerran vuoden 2018 talousarvion valmistelun yhteydessä. Kaupunginhallitus 1.2. Salo 2021-hanketta on viety järjestelmällisesti eteenpäin. Kaupunginhallitus asetti uu- Kaupunginhallitus distukselle kaupungin tavoitteet. Uuden valtuustokauden luottamushenkilöorganisaatiosta on tehty päätös. Hallintosääntö on hyväksytty. Uuden kunnan henkilöstöorganisaation valmistelua ei ole vielä käynnistetty. 1.3. Ei ole edennyt, ei ole erillistä resurssia. Tarkoitus toteuttaa kansallisen PTV-hankkeen vaatimukset palveluita koskevien tietojen tuottamisesta yhteiselle alustalle. Hanke vaatii resurssointia. Kaupunginhallitus Ei aloitettu 2.1. Vuoden 2016 hyvinvointikertomuksessa Kaupunginhallitus Ei aloitettu raportoitiin hyvinvoinnin kehityksestä. Johtopäätökset otetaan huomioon toimialojen tuloskortteja työstettäessä.

6 Tavoite ja mittari Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 3. Edistää kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia 2.2. Asukkaan aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 2.3. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa / Toteutuneet muutokset 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana 2.2. Kaupungin johdon ja asukas-, kotiseutuja kyläyhdistysten säännönmukaisia tapaamia on järjestetty. Yhdessä vahvemmaksi-hankkeella on edistetty kylien aktiivisuutta. 2.3. Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen 26.4. Koivulehdon palvelutalon 27 asumispaikan korvaamisesta ostopalveluilla. 3.1. Yhdessä vahvemmaksi-hankkeella on edistetty kylien aktiivisuutta. Asukkaiden aktiivisuutta palveluiden tuottamisessa on tuettu järjestelyin (mm. Särkisalokoti). 3.2. Salo 2021-hanke koordinoi tulevia ja menossa olevia muutoksia. Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus 3.3. Ennakoiva sisäinen ja ulkoinen viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) / Viestintämittaukset 3.3. Kaupungin some-ohjeistusta on työstetty eteenpäin päätöksentekoon. Kaupunginhallitus Vakavarainen talous Tavoite ja mittari Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 1. Tasapainottaa vastuullisesti taloutta niin, että arviointimenettelyn kriteerit eivät täyty 1.1. Talous on tasapainossa eli vuosikate on yhtä suuri kuin poistot / Tilikauden tulos 1.2. Konsernitase on ylijäämäinen / Taseen yli- alijäämä 1.1. Ennusteen mukaan kuluvan vuoden vuosikate on toteutumassa talousarvion mukaisena eli talous ei ole tasapainossa, vaan budjetin mukainen n. 7,0 milj. euron alijäämä olisi syntymässä. 1.2. Tulosennusteesta huolimatta konsernitase pysyy ylijäämäisenä. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 1.3. Investointien omarahoitustaso on lähellä 100 % ja kunta ei velkaannu merkittävästi / Omarahoitusaste 1.4. Kunnallisveroprosentti enintään 1 %-yksikköä yli maan keskiarvon, konsernin velkataso / asukas alle maan keskiarvon 1.3. Vaikka investointien omarahoitus jää alle 100 prosentin, pyritään ne rahoittamaan ottamatta uutta velkaa osaamiskeskuksen 4,5 milj. euron rahoitusta lukuunottamatta. 1.4. Veroprosentti on yli yksi prosenttia alle maan keskimääräisen. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmis

7 Tavoite ja mittari Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta 1.5. Tasapainottamistavoitteen edellyttämät välttämättömät sopeuttamistoimet pannaan täytäntöön / Seuranta ja raportointi 2.1. Optimaalinen palveluverkko talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat / Palveluverkkoa ja tilojen käyttöä koskevat selvitykset ja toimeenpano 2.2. Oman toiminnan jatkuva kehittäminen / Lean-hankkeen eteneminen ja tulokset 1.5. Tavoitteen on, että vuoden aikana ei lisätalousarvioita laadita, vaan talousarviossa huomioidut sopeuttamistoimet toteutuvat. 2.1. Rapu -selvitys on keskeytetty, mutta sitä on tarkoitus jatkaa syksyllä, kun suunnitelmat maakuntauudistuksen vaikutuksista tukipalvelujen tuotantoon ovat valmistuneet. 2.2. Kaupunginjohtajan johtoryhmän päittäisjohtamisen taulu on otettu käyttöön. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 3. Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla 3.1. Päätöksentekoa tukevan tiedon laatu paranee / Uudistuva raportointijärjestelmä 3.1. Raportoinnin pohjana olevan tietovaraston suunnittelu on aloitettu. Kaupunginhallitus Johtaminen ja osaava henkilöstö Tavoite ja mittari Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 1. Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon 2. Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn 1.1. Päätöksentekoa ja henkilöstön toimintaa ohjaavat selkeät strategiset linjaukset / Arviointi ja Salo 2021 hanke 1.2. Johtamisessa selkeä työnjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken / Arviointi 1.3. Tietoinen luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen keskeisissä asioissa / Arviointi 2.1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta / Esimiestyön arviointi, henkilöstökyselyt 2.2. Johtamista ja esimiestyötä tukeva työnjako 1.1. Henkilöstöohjelman laadintaa on jatkettu. Kaupunginhallitus 1.2. Asia on esillä uusien luottamushenkilöiden koulutuksen yhteydessä. 1.3. Keskeisiä valmistelussa olevia asioita on käsitelty valmisteluvaiheessa iltakouluissa ja viranhaltijoiden ja päättäjien välisissä muissa neuvotteluissa. 2.1. Kuluvan vuoden valmennusohjelma on laadittu ja tiedotettu. Arviointipilotti on käynnistymässä. 2.2. Työnjako tulee tarkasteluun Salo 2021 työryhmän työskentelyssä, kun maakuntauudistuksen vaikutuksista on saatu tarkempi kuva. Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

8 Tavoite ja mittari Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 3. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja aloitteellisuutta 3.1. Osaava, motivoitunut ja toimintatapoja uudistava henkilöstö / Koulutuksiin ja pilotointeihin osallistumiset, henkilöstökyselyt sekä käynnistetyt hankkeet 3.2. Paremmat työyhteisötaidot / työyhteisötaitojen kehittyminen 3.1. Lakisääteinen koulutussuunnitelma on laadittu. Koulutusraportoinnissa on otettu käyttöön uusi menettely, joka vaatii vielä opettelua. Kaupunginhallitus 3.2. On otettu huomioon koulutusohjelmassa. Kaupunginhallitus 3.3. Työhyvinvoinnin lisääntyminen Sairaspoissaolojen vähentyminen / Raportit 3.3. Ohjelmistouudistuksen mahdollistama varhaisen tuen seurannan helpottaminen odottaa vielä toteutusta. Sairauspoissaolot maaliskuun loppuun mennessä olivat 13.753 kal.pv, joista 3.009 päivää oli esimiehen luvalla. Vastaava luku vuonna 2016 oli 14.071 kal.pv., joista 2.878 kal.päivää oli esimiehen luvalla. Maaliskuun alussa 2016 otettiin käyttöön periaate, että esimiehen luvalla työntekijä voi olla sairaana enintään 5 päivää, kun se aiemmin oli ollut 3 päivää. Kaupunginhallitus

9 Kaupunginhallituksen tuloskortit Elinvoima ja työpaikat 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille Strategiset tavoitteet 1.1. Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuus kasvaa Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso 1.1.1. Invest-in toiminta /Osaamiskestaiset työttömyys- 1.1.1.1. Kuukausitkittymän toteuttaminen edellisen vuoden luvut parempia kuin vastaavat. Raportoidaan myös Invest In toiminnan kautta tulleet työpaikat Keinoon kohdistuvat 1.1.1.1.1. Salon toiminnasta riippumattomat tekijät vaikuttavat negatiivisesti 1.1.1.1.2. toimintaympäristö ei vastaa yritysten tarpeisiin 1.1.1.1.3. Salo ja sijoittuvat yritykset eivät kohtaa Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2 x 2=4 1.1.1.1. Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Osaamiskeskittymä aloitti toimintansa huhtikuun alussa. Ensimmäisiä uusia yrityksiä on tiloihin jo sijoittunut. 2 x 2=4 1.1.1.1.2. Uusi Salon IoT kampus parantaa kaupungin kiinnostavuutta yritysten sijoittumispaikkana. 3 x 2=6 1.1.1.1.3. Salo pyrkii olemaan näkyvissä tapahtumissa, joissa yrityksiä liikkuu ja kutsumaan yrityksiä käymään (esim. Yrityssalon ja Microsoftin Polku-ohjelman järjestämät tapahtumat). Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei aloitettu

10 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 1.1.2. Rakennemuutoshankkeet Mittari ja tavoitetaso 1.1.2.1. Työttömien määrä kääntyy laskuun ja työllisten määrä lisääntyy Keinoon kohdistuvat 1.1.1.1.4. Palkkatukea ei kunnalle tule 1.1.2.1.1. Työttömyys pysyy edelleen korkeana ja aiheuttaa kustannuksia kaupungille monin eri tavoin 1.1.2.2. Kaikki Microsoftin lopettaessa vän osa ko. henki- 1.1.2.2.1. Merkittä- työttömäksi jäävät löistä ei työllisty työllistyvät. Koska nnetta seurataan valtakunnallisesti, projektin edetessä raportoidaan työllistyneiden määrä, työpaikkojen määrä, syntyneiden yritysten määrä ja sijoittuneiden yritysten määrä. Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 3 x 2=6 1.1.1.1.4. Kaupunki on saanut alkuvuoden aikana palkkatukea työllistämiseen. Haasteena oli työssäolojakson pidentyminen 6 kk - 8 kk, joka johti työsuhteiden pidentymiseen. Kaupunginhallitus 2 x 2 =4 1.1.2.1.1. Työttömyysprosentti maa- Kaupunginhallitus liskuussa oli 15 %, mikä on alin pitkään aikaan. Työmarkkinatukilistalla oli 1055 henkilöä. 1 x 2=2 1.1.2.2.1. Maakunnan suhdannenäkymien paraneminen ja kaupungin työllisyysnteen paraneminen indikoivat siitä, että työllistymistä Microsoftilta muualle on tapahtunut hyvin. Raportointikaudella ei tullut uusia sijoittuneita yrityksiä. Sijoittumisneuvonnan asiakkaina on 57 yritystä. Kaupunginhallitus

11 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista Strategiset tavoitteet 2.1. Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita Keskeiset keinot 1.1.3. Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina 2.1.1. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa Mittari ja tavoitetaso 1.1.3.1. Luovutettavissa olevia tontteja 2 v, kaavoitettuja tontteja 5 v ja raakamaata 10 v tarvetta vastaava määrä. 2.1.1.1. Yhteistyöhankkeet oppilaitosten kanssa, kaupungille tehtävät opinnäytetyöt. Yhteistyökumppaneina mm. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Keinoon kohdistuvat Riskin 1.1.3.1.1. Olemassa oleva infra ei 2 x 2=4 1.1.3.1. vastaa tarpeisiin 1.1.3.1.2. Kysyntä kasvaa, mutta kaupunki ei reagoi asiaan riittävästi 2.1.1.1.1. Paikkakunnalla tarjottavat palvelut vähenevät merkittävästi Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 1.1.3.1.1. Pysytty tavoitetasossa ja ylläpidetty monipuolisuutta pienin infrainvestointihankkein Kaupunkisuunnittelulautakunta 3 x 1=3 1.1.3.1.2. Tonttikysyntä on vaisua. On valmistauduttu kysynnän kasvuun pitkäjänteisesti maanhankinnalla, kaavoituksella ja monipuolisella tonttitarjonnalla. Kaupunkisuunnittelulautakunta Valmis Valmis 3 x 2=6 2.1.1.1.1. Salon ja Turun yliopiston yhteistyösopimuksen mukaisesti toteutettiin Challengeleiri, jonka osallistujat olivat turkulaisten korkeakoulujen opiskelijoita. Salo IoT kampuksen oppilaitosyhteistyön kehittämiseksi pidettiin palvelumuotoilun työpaja. Startupyhteisö tekee aktiivista oppilaitosyhteistyötä. Kaupunginhallitus Ei aloitettu

12 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille Strategiset tavoitteet 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet Keskeiset keinot 2.1.2. Täydennyskoulutukset 3.1.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet, kokeilun tuotteistaminen Mittari ja tavoitetaso 2.1.2.1. Edistetään täydennyskoulusta niin, että yksikään sijoittuminen tai yrityksen kehittämishanke ei kariudu osaamisen puutteeseen. Raportoidaan koulutuksista. 3.1.1.1. Tuotekehityshankkeita jatkuvasti käynnissä Keinoon kohdistuvat 2.1.2.1.1. Osaaminen ei vastaa tarpeita 3.1.1.1.1. Ei ole resursseja 3.1.1.1.2. Paikallinen toimintaympäristö ei kiinnosta 3.1.1.1.3. Voimavarojen hajaantuminen Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2 x 2=4 2.1.2.1.1. Ohjelmistoyritysten konsortio on mukana suunnittelemassa softa-koulutusta alueen yritysten tarpeisiin. IT-alan tarpeisiin suunnitellaan Salossa järjestettävää Data Science -koulutusvientituotetta yhdessä turkulaisten korkeakoulujen kanssa. Kaupunginhallitus Ei aloitettu 3 x 2=6 3.1.1.1.1. Alkuvuonna alkoi kaksi uutta sote-alan tuotekehityskumppanuutta. IoT kampus neuvottelee tuotekehitysalustana toimimisen mahdollisuuksista. Kaupunginhallitus 1 X 2= 2 3.1.1.1.2. Paikallinen toimintaympäristö kiinnostaa. 1 X 2= 2 3.1.1.1.3. Hyvästä yhteistyöstä positiivisia kokemuksia Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmis

13 Strategiset tavoitteet 3.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri 3.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen Keskeiset keinot 3.2.1. Joustavat ja nopeat lupapalvelut, vetovoimainen kaavoitus ja tarpeellinen infra, myönteinen palveluasenne ja johdonmukainen päätöksenteko 3.3.1. Palvelustrategia ja hankintapoliittinen ohjelma Mittari ja tavoitetaso 3.2.1.1. Kaupungin saamat arviot kyselyissä paranevat aiemmista. 3.3.1.1. Palvelustrategia vahvistettu valtuustokauden aikana ja hankintapoliittinen ohjelma laadittu v. 2016 aikana. Keinoon kohdistuvat Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 3.2.1.1.1. Kaupungin taloudellinen ti- 3 x 1 = 3 3.2.1.1.1. Varsilanne estää riittävät resurssit nais-suomen maakuntaennusteessa Salon yrittäjyysilmapiirin indeksiluku nousi viime vuoden tasolta 33 lukuun 51. 3.2.1.1.2. Joustava 2 x 2 = 4 3.2.1.1.3. Hyvä ja myönteinen palveluasenne ja asenne ei ulotu kattavasti organisaa- mahdollistetaan hy- toimivat prosessit tiossa vällä ja toimivalla esimiestyöllä. 3.2.1.1.3. Päätöksenteossa ratkaisevat muut kuin strategian mukaiset intressit 3.3.1.1.1. Palvelustrategian laatimiseen ei ole resursseja tai osaamista 3.3.1.1.2. Päätöksenteossa ratkaisevat muut kuin strategian mukaiset intressit 2 x 2 = 4 3.2.1.1.3. Päätöksenteossa käytetään tulevaisuudessa enemmän ennakkoarviointeja. 2 x 2 = 4 3.2.1.1.1. Hankintapoliittinen ohjelma on laadittu ja hyväksytty 2 x 2 = 4 3.3.1.1.2. Päätöksenteossa käytetään tulevaisuudessa enemmän ennakkoarviointeja. Kaupunginhallitus Valmis Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei aloitettu

14 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa Strategiset tavoitteet 4.1. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan Keskeiset keinot 4.1.1. Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kv. yrityksille. 4.2.1. Kartoitetaan esteet / puoltavat tekijät Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet Mittari ja tavoitetaso 4.1.1.1. Kv-yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden määrä ja dokumentointi. 4.2.1.1. Toteutetaan suora katuyhteys Tupurista mt. 110:lle kesään 2017 mennessä. 4.2.1.2. Selvitetään kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli). Keinoon kohdistuvat 4.1.1.1.1. Kaupungin taloudellinen nne estää riittävät resurssit 4.2.1.1.1. Taloudellinen nne ei salli investointia 4.2.1.2.1. Priorisoidaan toimenpiteet väärin. Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2 x 2 = 4 4.1.1.1.1. Kaatohankkeen kansallisen rahoituksen päättyminen on vähentänyt kansainvälisen myyntityön resursseja. Yritysja korkeakouludelegaation matka Kiinaan Salon ystävyyskaupunkeihin oli merkittävä kansainvälisen markkinoinnin panostus. Salo on saanut näkyvyyttä ulkomaisissa lehdissä. 3 x 1 = 3 4.2.1.1.1. Katuyhteyden rakentaminen on alkamassa päättyen vuonna 2018. Kaupunginhallitus Kaupunkisuunnittelulautakunta 2 x 2 = 4 4.2.1.2.1. Salo on Kaupunkisuunnittelulautakunta mukana positiivisen rakennemuutoksen työryhmässä, jossa mietitään toimenpiteitä pendelöinnin kehittämiseksi. Salo IoT kampus lisää etätyötilojen tarjontaa Salossa.

15 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 4.2.1.2.2. Edistämistoimet pysähtyvät kaupungin toimivallan ulkopuolisiin esteisiin. 2 x 2 = 4 4.2.1.2.2. Salo pyrkii edistämään asiaa tulevia hankkeita ja kiinnittää erityistä huomiota asian parantamiseksi Kaupunkisuunnittelulautakunta Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja toimintatapoja Strategiset tavoitteet 1.1. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu Keskeiset keinot 1.1.1 Käynnistetään palveluohjausja palvelutarpeen arviointitiimin työ ja kehitetään toimintaa muissa hyvinvointipalveluissa Mittari ja tavoitetaso 1.1.1.1. PPA -tiimin toiminta käynnistyy 1.1.2017 Keinoon kohdistuvat 1.1.1.1.1 Organisaatiorakenne ja palveluiden työkäytännön eivät tue yhteistyötä. Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2x2=4 1.1.1.1.1. Sointu - tiimi (sosiaalityön palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointitiimi) aloitti suunnitellusti työnsä vuoden alusta. Pyydä apua -nappi saatiin kotisivuille maaliskuussa ja Sointu - tiimin virka-ajan päivystäjä vastaa sitä kautta tuleviin kyselyihin muun työn ohessa. Geriatrisen arviointiosaston toiminnan suunnittelu eteni Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmis

16 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 1.1.2. TYKS-Salon sairaalalle etsitään toiminnan kustannustehokkaan jatkuvuuden turvaava palveluprosessi Mittari ja tavoitetaso 1.1.2.1. Valmisteltu toimintastrategia ja tilojen saneeraussuunnitelma Keinoon kohdistuvat 1.1.1.1.2 Henkilöstöresurssit 1.1.2.1.1. Päätöksenteon pitkittyminen, johtaa palvelurakenteen kehittämisen pysähtymiseen ja erikoissairaanhoidon kustannuskasvun jyrkkenemiseen.. Koko Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen odotetusti ja toiminta on käynnistynyt. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa on uutena yhteistoimintamuotona aloitettu sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitajan ja konsultoitavan psykiatrin toiminta geriatrisessa arviointiyksikössä. 2x2=4 1.1.1.1.2. Sointutiimin henkilöstö saatiin rekrytoitua suunnitellusti sisäisesti, psykologiresurssia ei ole saatu vielä käyttöön. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2x2=4 1.1.2.1.1. Geriatrinen arviointiyksikkö veyslautakunta Sosiaali- ja ter- käyttää Tyks-Salon sairaalan tiloja. Sairaanhoitopiiri on lisäämässä elektiivistä toimintaa Salon sairaalassa. Sote-suunnittelun Ei aloitettu

17 Strategiset tavoitteet 1.2. Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa Keskeiset keinot 1.1.3. Salon psykiatrinen vuodeosastohoito keskitetään muun erikoissairaanhoidon yhteyteen 1.2.1. Jatketaan uuden kunnan suunnittelua (henkilöstöorganisaatio) ja osallistutaan maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmien työskentelyyn. 1.2.2. Ravitsemisja puhtaanapitopalveluiden sekä kiinteistöhuoltopalveluiden tuottamistavat selvitetään Mittari ja tavoitetaso 1.1.3.1. Laadittu muutossuunnitelma 1.2.1.1. Salo 2021 hankkeen tulokset ja maakuntauudistusta valmistelevien työryhmien tulokset 1.2.2.1. Jatketaan selvitystyötä kaikki vaihtoehdot huomioiden. Keinoon kohdistuvat naissuunnitelmaa geriatrisen palvelurakenteen kehittämiseksi on vietävä määrätietoisesti eteenpäin kaikkien toimijoiden yhteistyönä. 1.1.3.1.1. Päätöksenteon pitkittyminen johtaa palvelurakenteen uudistamistyön pysähtymiseen eivätkä tavoitellut kustannussäästöt toteudu. 1.2.1.1.1. Valmistelutyön resurssit eivät riitä 1.2.2.1.1. Tavoiteltuja vaikutuksia ei saavuteta. Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen pitkittyminen hankaloittaa toiminnan kehittämistä. Käyty alustavaa keskustelua fysiatrikonsultaatioiden lisäämisestä Salon sairaalan kanssa. 2x2=4 1.1.3.1.1. Toiminnan muutos etenee sairaanhoitopiirin suunnitelmissa. 1 x 2=2 1.2.1.1.1. Hallintosääntö valmistui. Luottamushenkilöorganisaatiosta on päätetty linjaus. Maakuntauudistuksen eri työryhmien työskentelyyn osallistuttiin aktiivisesti. 3 x 2 = 6 1.2.2.1.1. Rapu - selvitys on keskeytetty, mutta sitä on tarkoitus jatkaa syksyllä, kun suunnitelmat maakunta- Sosiaali- ja terveyslautakunta Ei aloitettu Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta

18 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Strategiset tavoitteet 1.3. Kuntarajoista riippumattomat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen 2.1. Palvelut ovat sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten mukaisia ja kokonaisedun mukaisia Keskeiset keinot 1.2.3. Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen 1.3.1. Asiakaslähtöisen palveluprosessien digitalisointi. 2.1.1. Optimaalinen koulu - ja terveysasemaverkko Mittari ja tavoitetaso 1.2.3.1. Sote kiinteistöt ja toimipaikat on selvitetty. 1.3.1.1. Digitalisaatioon liittyvien uudistusten toteutuminen 2.1.1.1. Aktiviteetit, toimenpiteet ja seuranta - tarvittavat päätökset palveluverkon tiivistämisestä / Vertailuarvioinnit Keinoon kohdistuvat 1.2.3.1.1. Kiinteistökustannukset eivät kaikilta osin siirry maakunnalle. 1.3.1.1.1. Uudistustyöhön vaaditun resurssin riittävyys. 2.1.1.1.1. Sisäilmaongelmien yleinen ilmeneminen vaikuttaa terveysasemien toimintaan. Sisäilmatyöryhmän toiminta on aktiivista ja mittauksia meneillään. Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen uudistuksen vaikutuksista tukipalvelujen tuotantoon ovat valmistuneet. Kiinteistöhuollon selvitystyötä ei ole aloitettu. 2 x 2 = 4 1.2.3.1.1. Selvitys sotekiinteistöistä on tehty ja se on toimitettu maakuntauudistusta valmistelevalle työryhmälle. 2x2=4 1.3.1.1.1. Uudistukseen vaativia resursseja ei toistaiseksi ole ollut, eli asia on ollut ns. jäissä. 2x2=4 2.1.1.1.1. Kouluverkkotarkastelua ei tehdä kuluneella valtuustokaudella. Pääterveysasemalla on todettu sisäilmassa ongelmia ja lahoavan puun poisto alapohjasta Kaupunginhallitus Valmis Kaupunginhallitus Ei aloitettu Sosiaali- ja terveyslautakunta, Opetuslautakunta Ei aloitettu

19 Strategiset tavoitteet 2.2. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy Keskeiset keinot 2.2.1. Poikkihallinnollinen yhteistyö tukee itsestä huolehtimista 2.2.2. Välttämättömät ja aktiivisuutta edistävät palvelut ovat helposti saavutettavissa Mittari ja tavoitetaso 2.2.1.1. Aktiviteetit, toimenpiteet ja seuranta / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 2.2.2.1. Helposti saavutettavissa olevat kansalaisopistopalvelut, lähiliikuntapalvelut ja automatisoidut kirjastopalvelut Keinoon kohdistuvat Henkilöstörekrytoinnin onnistuminen on terveysasemien toimivuuden kannalta keskeistä. Aktiivinen rekrytointi. 2.2.1.1.1. Riittämätön resursointi. 2.2.2.1.1. Resurssien väheneminen hankaloittaa palveluiden järjestämistä niin, että ne ovat kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen on aloitettu, muilta osin korjaussuunnitelma on keskeneräinen. Sisäilmatyöryhmä toimii aktiivisesti. 1 x 2 = 2 2.2.1.1.1 Kaupungin johdon ja asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten säännönmukaisia tapaamia on järjestetty. Yhdessä vahvemmaksi-hankkeella on edistetty kylien aktiivisuutta. 2 x 2 = 4 2.2.2.1.1. Kiikalan kirjasto on muutettu automatisoiduksi omatoimikirjastoksi. Asiakkaat voivat käyttää kirjastoa myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Muurlan kirjastossa automatisoinninmuutostyöt on aloitettu. Henkilöstöre surssien vähenemisen ja vaikeutetun rekrytoinnin vuoksi kirjastopalvelujen saavutettavuus on Kaupunginhallitus Ei aloitettu Vapaa-aikalautakunta

20 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen. heikentynyt. Kansalaisopistolla on ollut toimintaa eri puolilla kaupunkia yhteensä 55 toimipaikassa. Ongelmana ovat kuitenkin reuna-alueiden pienet osallistujamäärät, jotka monesti eivät riitä kurssin käynnistämiseen, vaikka ryhmäkokonormit ovat keskustan normeja pienemmät. Ohjatussa liikuntatoiminnassa ryhmiä on kaikissa entisissä kuntataajamissa ja niissä on panostettu erityisesti ikääntyneisiin. Lähikuntosalit löytyvät myös kaikista entisistä taajamista ja näiden toiminnan jatkumiselle ei ole esteitä. Koulujen pihoja lähiliikuntapaikkoina kehitetään ja esitetään investointiohjelmaan, mutta v. 2017 pihahankkeita ei ole.

21 3. Edistää kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia Strategiset tavoitteet 2.3. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy 3.2. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana 3.3. Ennakoiva sisäinen ja ulkoinen viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) Keskeiset keinot 2.3.1. Käynnistetään valmistelutyö yhdistysten kanssa palveluiden tuottamisen työnjaosta. Yksityisen palvelutuotannon kartoitus. 3.1.1. Osallisuutta tukeva sisäinen ja ulkoinen viestintä - Lean-toiminnan laaja-alainen hyödyntäminen / Kokeiluhankkeita joissa asukkaat osallistuvat palvelun suunnitteluun 3.2.1. Kokeiluhankkeet toteutetaan kaupungin koordinoimana 3.3.1. Kehitetään tietoon perustuvaa viestintää ja otetaan asteittain käyttöön kaupungin Some-viestintä Mittari ja tavoitetaso 2.3.1.1. Valmistelutyön käynnistäminen, päätökset ja raportointi. Tavoitetasona säilyttää palvelut kustannustehokkaasti. / Toteutuneet muutokset 3.1.1.1. Toteutuneet lean- ja kehittämishankkeet / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2.1.1. Hankkeiden lukumäärä 3.3.1.1. Luodaan toimintatapa kaupungin sosiaalisen median viestintään / Viestintämittaukset Keinoon kohdistuvat 2.3.1.1.1 Palvelutuotantoon sopivien palvelutuottajien saatavuus. 3.1.1.1.1. Lean-toimintaan liittyvä osaaminen poistuu / resurssit vähenevät selkeästi 3.2.1.1.1. Vastuu poikkihallinnollisten hankkeiden toteuttamisesta epäselvä. 3.3.1.1.1. Viestinnän ja markkinoinnin henkilöresurssien väheneminen. Some-viestinnän yleiset riskitekijät. Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2x1=2 2.3.1.1.1 Sosiaalija terveyslautakunta on tehnyt päätöksen 26.4. Koivulehdon palvelutalon 27 asumispaikan korvaamisesta ostopalveluilla. 2 x 2=4 3.1.1.1.1. Lean-toimintaa on jatkettu ja kuluvan vuoden aikana siirrytään uudenlaiseen jatkuvan parantamisen toimintamalliin. 1 x 2 = 2 3.2.1.1.1. Salo 2021-hanke koordinoi tulevia ja menossa olevia muutoksia. 2x2=4 3.3.3.1.1. Kaupungin some-ohjeistusta on työstetty eteenpäin päätöksentekoon. Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei aloitettu Viestintäpäällikkö

22 Vakavarainen talous 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin, että arviointimenetelmän kriteerit eivät täyty Strategiset tavoitteet 1.1. Kaupungin vuosikatteella katetaan mahdollisimman suuri osa investoinneista. Keskeiset keinot 1.1.1. Hallituksen kuukausiraportit ja valtuuston kolmannesvuosiraportissa seurantaan strategisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumista Mittari ja tavoitetaso 1.1.1.1. Vuoden 2017 talousarvion vuosikate 1.1.1.2. Vuoden 2017 talousarvion investointiohjelman nettoinvestoinnit Keinoon kohdistuvat 1.1.1.1.1. Tulorahoituksen lähtökohdat muuttuvat merkittävästi. Elinkeino- ja työllistämistoimenpiteisiin panostaminen 1.1.1.2.1. Ennalta arvaamattomat investoinnit (esim. sisäilmaongelmia) Infrastruktuurin korjausvelan kartoittaminen ja suunnitelmallinen toteuttaminen Riskin Vaikutus 3 Todennäköisyys 2 = 6 Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 1.1.1.1.1. Ennusteen mukaan kulu- Kaupunginhallitus van vuoden vuosikate on toteutumassa talousarvion mukaisena eli talous ei ole tasapainossa, vaan budjetin mukainen n. 7,0 milj. euron alijäämä olisi syntymässä. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kuitenkaan voi tehdä, koska ohjelmistouudistuksesta johtuen alkuvuoden kuukausikohtaiset kirjaukset eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. 2 x 2 = 4 1.1.1.2.1. Investointiohjelma on toteutunut suunnitelman mukaan. Kaupunginhallitus

23 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 1.2. Veroprosentit/ Kunnallisveroprosentti korkeintaan 1 % yli maan keskimääräisen. Kiinteistöveroprosentit maksimissaan vaihteluvälin puolivälissä. 1.2.1. Palvelut mitoitetaan kunnan kantokyvyn mukaan 1.2.1.1. Veroprosentti 20,75 % Kiinteistöveroprosentit: Yleinen 0,95 % (0,93-1,80) Vakituinen asuminen 0,55 (0,41-0,90) Vapaa-ajan asunto 1,30% (max 1 % yli vakituisen) Rakentamaton rakennuspaikka 3,0 % (2,0-6,0) 1.2.1.1.1. Ennakoitua heikompi verotulokertymä 3 x 2 = 6 1.2.1.1.1. Veroprosentit ovat tavoitteen mukaisia. Kaupunginhallitus Valmis 1.2.1.1.2. Palvelurakenteen sopeutteltuja muutoksia 3 x 2 =6 1.2.1.1.2. Suunnitaminen talousnteeseen ei ole valmistellaan. Uusia aloitettu. Kaupunginhallitus 1.3. Tilikauden ylijäämä / konsernitaseen ylijäämä säilyy positiivisena 1.3.1. Talouden sopeuttamistoimien jatkaminen. Omistajaohjauksen tehostaminen. 1.3.1.1. Konsernitase Ylijäämä on positiivinen 1.3.1.1.1. Sopeuttamistoimien taloudelliset vaikutukset eivät ole riittäviä tai toteutuvat liian hitaasti. Seuranta ja reagointi. 3 x 2 = 6 1.3.1.1.1. Jos talousarvion mukainen tulos toteutuu, konsernitase säilyy ylijäämäisenä. Kaupunginhallitus

24 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 1.3.1.1.2. Omistajaohjaus ei ole riittävää. Konserniohjeen jalkauttaminen ja vastuutahon nimeäminen. 1 x 2 = 2 1.3.1.1.2. Konserniryhmä on valmistellut uuden konserniohjeen, jossa huomioidaan mm. kuntalin omistajaohjausta koskevat muutokset. Kaupunginhallitus 1.4. Velkaa/asukas Konsernin velka alle maan keskimääräisen 1.5. Suhteellinen velkaantuneisuus konsernitaseesta laskien alle 50 %. 1.6. Toimintatuottojen lisääminen 1.4.1. Investointien omarahoitus on 35 % 1.5.1. Käyttötalouden ja investointien rahavirta on positiivinen 1.6.1. Maksuihin ja taksoihin vähintään indeksikorotukset ja asiakasmakuasetusten huomioiminen. 1.4.1.1. Konsernitase Velka/asukas alle maan keskimääräisen 1.5.1.1. Konsernitase Suhteellinen velkaantuneisuus ei heikkene 1.6.1.1. Asiakasmaksujen osuus toimintakuluista. 1.4.1.1.1. Budjetoitua suuremmat investoinnit. Riittävä suunnittelu, seuranta ja vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen selvittäminen. 1.5.1.1.1. Tulopohjan pettäminen. Seuranta ja korjaavat toimenpiteet budjettivuoden aikana. 1.6.1.1.1. Ei tehdä tarvittavia korotuspäätöksiä. Asioiden tuominen käsittelyyn. 1 x 1 = 1 1.4.1.1.1. Vaikka investointien omarahoitus jää alle 100 prosentin, pyritään ne rahoittamaan ottamatta uutta velkaa osaamiskeskuksen 4,5 milj. euron rahoitusta lukuun ottamatta. 2 x 1 = 2 1.5.1.1.1. Talouden tunnusluvut pysyvät tavoitteen mukaisina. 2 x 2 = 4 1.6.1.1.1. Alkuvuoden toteutuma pienet laskutusviiveet huomioiden eivät ole vielä luotettavia. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

25 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta Strategiset tavoitteet 2.1. Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat Keskeiset keinot 2.1.1. Geriatrinen arviointiyksikkö ja Perniön dementiayksikkö käynnistyvät Mittari ja tavoitetaso 2.1.1.1. Toiminta käynnistyy kesällä 2017 Keinoon kohdistuvat 2.1.1.1.1. Palvelutuotanto ei ole kustannustehokasta. 2.1.1.1.2. Poliittinen päätöksenteko Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2 x 2 = 4 2.1.1.1.1. Geriatrinen arviointiyksikkö käynnistyy 2.5. ja vanhuspalveluiden dementiayksikkö Perniössä käynnistyy 2.5. aluksi kymmenpaikkaisena. Yksikön saneeraus valmistuu viimeistään 15.9, jolloin toiminta käynnistyy kokonaisuudessaan. Opetuspalveluissa jatkuva opetusryhmien tarkastelu. Varhaiskasvatuksessa jatkuva palveluverkkotarkastelu. 2 x 2 = 4 2.1.1.1.2. Päätöksenteon Leanausprojekti on saatu päätökseen ja tulokset otetaan huomioon. Sosiaali- ja terveyslautakunta, Opetuslautakunta, Tekninen lautakunta, Apulaiskaupunginjohtaja, Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Kaupunkikehityspällikkö Sosiaali- ja terveyslautakunta, Opetuslautakunta, Tekninen lautakunta, Apulaiskaupunginjohtaja, Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Kaupunkikehityspällikkö

26 3. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö Strategiset tavoitteet 3.1. Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin Keskeiset keinot 2.1.2. Tukiasumiskokeilu osasto Rauhalassa 3.1.1. Jatketaan tyhjien tilojen aktiivista myyntiä ja markkinointia. Parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat t ja energiatehokkuutta parantamalla. 3.1.2. Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön Mittari ja tavoitetaso 2.1.2.1. Yli puolet tukiasumisen asiakkaista kotiutuu 3.1.1.1. Käytössä olevat neliöt Käyttökustannukset / neliö laskevat 3.1.2.1. Uudet ratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen Keinoon kohdistuvat 2.1.2.1.1. Poliittinen päätöksenteko 3.1.1.1.1. Tilojen käytön aktiivinen arviointi. 3.1.2.1.1. Asenteet, yhteistyön puuttuminen Riskin 2x 2 =4 Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2.1.2.1.1. Ensimmäiset asiakkaat 6.2. Sosiaali- ja terveyslautakunta, Apulaiskaupunginjohtaja, Henkilöstö- ja talouspäällikkö 2 x 1 = 2 3.1.1.1.1. Sairaanhoitopiirin kanssa pällikkö Kaupunkikehitys- on käyty neuvotteluja maakuntauudistuksen jälkeisistä ratkaisuista. Mm. oppiva Salo kehittämisohjelman yhteydessä tarkastellaan ratkaisuja. 2 x 2 = 4 3.1.2.1.1. Alkuvuodesta on kartoitettu sote -käytössä olevia tiloja osana valmisteilla olevaa kokonaisselvitystä. Mm. Kiikalan MLL:lle on luovutettu käyttöön kaupungin tiloja. Kaupunkikehityspällikkö Ei aloitettu

27 4. Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla Strategiset tavoitteet 3.2. Jatketaan lean -hanketta tavoitteena oman toiminnan jatkuva kehittäminen 4.1. Parannetaan päätöksenteon tiedon tasoa ennakkoarvioinneilla ja parantamalla vertailutiedon tasoa Keskeiset keinot 3.2.1. Lean-hankkeen tulokset ja seuranta 4.1.1. Ennakkoarviointilomakkeen käyttö, toimenpiteiden käynnistäminen ja raportointi Mittari ja tavoitetaso 3.2.1.1. Hankkeiden lukumäärä ja tulosten arviointi 4.1.1.1. Ennakkoarviointien lukumäärä (yrva, heva, suvaus) Keinoon kohdistuvat 3.2.1.1.1. Lean hankkeiden havaintojen jalkauttaminen jää kesken. Vastuuttaminen ja seuranta. 4.1.1.1.1. Lähtötietojen oikeellisuus, arvioinnin laajuus ja ennakkoarviointien tekeminen Toimintamallin luominen. Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2 x 2 =4 4.1.1.1.1. Päätöksenteon tasoa parantamaan on kehitetty päittäisen johtamisen taulu. Käyttöönottoa pilotoidaan. 2 x 2 = 4 3.2.1.1.1. Lean-toiminnassa edetään kesän ja syksyn aikana jatkuvan parantamisen toimintamallin kehittämiseen / lean-talon rakentamiseen, joka valmistuu syksyn aikana. Kehittämispalveluiden esimies Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Kehittämispalveluiden esimies 4.2. Vuoden 2017 aikana käyttöön otettavien uusien taloudenohjauksen ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen johdon raportoinnissa. 4.2.1. Varataan riittävät resurssit uu- lukumäärä 4.2.1.1. Raporttien sien järjestelmien kehitystyötä varten. 4.2.1.1.1. Käyttöönoton viivästyminen Projektisuunnitelman tarkka seuranta 3 x 2 = 6 4.2.1.1.1. Raportoinnin perustana olevan tietovaraston suunnittelu on aloitettu. Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Henkilöstöpäällikkö

28 Strategiset tavoitteet 4.3. Avoimen datan tehokkaampi hyödyntäminen päätöksenteon tukena Keskeiset keinot 4.3.1. Asian eteneminen Avoimen datan käyttöliittymine rakentaminen talousja henkilöstöhallinnon järjestelmiin sekä tiedon hyödyntäminen raportoinnissa Mittari ja tavoitetaso 4.3.1.1. Avoimen datan käyttöliittymät Keinoon kohdistuvat 4.2.1.1.2. Tietojärjestelmien tekninen yhteensopivuus ja konversioiden onnistuminen. Projektisuunnitelman tarkka seuranta ja tietojen oikeellisuuden varmentaminen. 4.3.1.1.1. Riittävän ajantasaisen tiedon puute Automaattinen tietojen siirto uusiin käyttöön otettavaan raportointijärjestelmään. Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 3 x 2 = 6 4.2.1.1.2. Personcja kuntamalliprojekti etenevät tarkistettujen hankesuunnitelmien mukaisesti. 1 x 1 = 1 4.3.1.1.1. On osa tietovarastoratkaisua. Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Henkilöstöpäällikkö Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Henkilöstöpäällikkö

29 Johtaminen ja osaava henkilöstö 1. Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon Strategiset tavoitteet 1.1. Päätöksentekoa ja henkilöstön toimintaa ohjaavat selkeät strategiset linjaukset 1.2. Johtamisessa selkeä työnjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken Keskeiset keinot 1.1.1. Henkilöstöohjelman toteuttaminen ja Salo 2021 hankkeen tuottama henkilöstösuunnitelma. 1.2.1. Hallintosäätö. Pelisäännöistä sopiminen. Mittari ja tavoitetaso 1.1.1.1. Arviointi ja Salo 2021 hanke. 1.2.1.1. Toimivalta on määritelty selkeästi hallintosäännössä. Keinoon kohdistuvat 1.1.1.1.1. Ohjelman heikko ohjausvaikutus. 1.1.1.1.2. Maakuntauudistuksen epäselvyys. 1.2.1.1.1. Kokonaisuuden hallinta ei toteudu hallintosäännössä. -> Valmennus Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2 x 2 = 4 1.1.1.1.1. Henkilöstöohjelman valmistelu jatkuu. Maaliskuussa henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua painopisteiden määrittelyyn. Projektiryhmässä on laadittu henkilöstölistaus palveluittain muutoksen suuruusluokan hahmottamiseksi. 3 x 3 = 9 1.1.1.1.2. Kaupungin tavoitteet uudistuksessa on määritelty. Kaupunginjohtajan johdolla kaikki maakuntauudistuksen eri ryhmiin nimetyt salolaisedustajat pitävät kuukausittain kokouksen. 2 x 1 = 2 1.2.1.1.1. Hallintosääntö on valmisteltu toukokuun valtuustolle hyväksyttäväksi. Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö, Kaupungin lakimies, Kehittämispalveluiden esimies Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö, Kaupungin lakimies, Kehittämispalveluiden esimies Kaupunginhallitus, Kaupunginjohtaja

30 2. Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn Strategiset tavoitteet 1.3. Tietoinen luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen keskeisissä asioissa 2.1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta Keskeiset keinot 1.3.1. Oikea-aikainen ja oikeansisältöinen sisäinen ja ulkoinen viestintä. 2.1.1. Esimiesten valmennus- ja kehittämisohjelman jatkaminen sekä arviointijärjestelmän käyttöönotto Mittari ja tavoitetaso 1.2.1.2. Työjaosta on sovittu poliittisen ja virkamiesjohdon kesken. Keinoon kohdistuvat 1.2.1.2.1. Sovittuun työjakoon ei sitouduta. -> Valmennus. 1.3.1.1. Arviointi 1.3.1.1.1. Sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin. 2.1.1.1. Esimiesten koulutuspäiviin osallistumisaste vähintään 80 %. Esimiestyön arviointi toteutuu vähintään 80 %:sesti. 2.1.1.1.1. Esimiehet eivät osallistu isuuksiin -> markkinointi 2.1.1.1.2. Tilaisuuksien sisältö ei vastaa osallistujien odotuksia ja tarpeita, jolloin hyvä tarkoitus kääntyy itseään vastaan -> palautteeseen reagoiminen Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2 x 1 = 2 1.2.1.2.1. Työnjaosta on säädetty hallintosäännössä ja uudistetussa konserniohjeessa. 1 x 3 = 4 1.3.1.1.1. Asia otetaan esille uusien luottamushenkilöiden koulutuksessa. 2 x 2 = 4 2.1.1.1.1. Valmennusohjelmassa alkuvuonna ole ollut koulutusisuuksia, koska esimiehille on haluttu antaa aikaa uusien henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmien käyttöönottoon. Esimiesinfoja on pidetty neljä. 1 x 2 = 2 2.1.1.1.2. Syksyn valmennusohjelma on rakennettu vuoden 2016 esimieskoulutusten palautteen perusteella. Kaupunginhallitus, Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus, Kaupunginjohtaja Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäällikkö Ei aloitettu

31 Strategiset tavoitteet 2.2. Johtamista ja esimiestyötä tukeva työnjako Keskeiset keinot 2.1.2. Parempien mahdollisuuksien luominen esimiehille toteuttaa tietoista työhyvinvointijohtamista 2.2.1. Tukipalveluiden tunnistaminen ja täysimääräinen hyödyntäminen Mittari ja tavoitetaso 2.1.2.1. Esimiesten arvioinnissa 80 %:sesti työhyvinvoinnin johtamisen käytännöt ovat hyviä. 2.2.1.1. Tukipalvelut tiedostetaan sisäisessä asiakaskyselyssä 80 %:sesti Keinoon kohdistuvat 2.1.1.1.3. Arviointijärjestelmä ei toimi suunnitellusti -> järjestelmän selkeys 2.1.2.1.1. Esimiehet kokevat, että heiltä vaaditaan liikaa -> tiedottaminen, pyritään tarjoamaan apua henkilöstöhallinnon rutiineissa / haasteellisissa johtamisnteissa 2.1.2.1.2. Esimiehet eivät ymmärrä, mitä työhyvinvointijohtamisella tarkoitetaan -> tiedottaminen 2.1.2.1.3. Esimiehet eivät ota vastaan sitä apua, jota heille tarjotaan -> tiedottaminen perusteista 2.2.1.1.1. Tukipalveluja ei tunneta Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 1 x 2 = 2 2.1.1.1.3. Johtamisosaamisen työlikkö Henkilöstöpäälryhmä on valmistellut arviointijärjestelmää, jonka pilotoinnista on sovittu. 2 x 2 = 4 2.1.2.1.1. Esimiehille on tarjottu tukea erityisesti henkilöstöhallinnon ohjelmiston käyttöönoton yhteydessä. 1 x 2 = 2 2.1.2.1.2. Teemaa käsitellään mm. esimiesinfoissa. 1 x 2 = 2 2.1.2.1.3. Teemaa käsitellään mm. esimiesinfoissa. 2 x 2 = 4 2.2.1.1.1. Henkilöstöpalvelut on tiedottanut omista palveluistaan esimiesinfoissa ja Santran työssa. Palvelupäälliköt Palvelupäälliköt Palvelupäälliköt Kaupunkikehityspällikkö, Kansliapäällikkö, Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Henkilöstöpäällikkö

32 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 2.2.2. Esimiesten vastuiden ja valtuuksien sekä tehtäväkuvien selkiinnyttäminen 2.2.3. Jokaiselle työntekijälle on määritelty lähiesimies Mittari ja tavoitetaso 2.2.2.1. Esimiestyön tehtävät on määritelty. 2.2.2.2. Esimiesten tehtäväkuvaukset on tehty 100 %:sesti. 2.2.3.1. Henkilöstökyselyssä kaikki tietävät esimiehensä. Keinoon kohdistuvat 2.2.1.1.2. Tukipalveluja ei haluta käyttää 2.2.1.1.3. Tukipalveluja ei osata käyttää 2.2.2.1.1. Esimiestyö ja -tehtävät vaihtelevat eri puolilla organisaatiota. Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2 x 2 = 4 2.2.1.1.2. Mahdolliset maakuntauudistuksesta johtuvat muutokset tukipalveluihin selvitetään Salo 2021 työryhmän toimesta. 2 x 2 = 4 2.2.1.1.3. Henkilöstöpalvelujen tarjoamaa tukea ohjelmistouudistuksen (ESS7) käyttöönoton alussa käytettiin kiitettävästi.. 3 x 3 = 9 2.2.2.1.1. Valmistellaan osana esimiestyön kehittämistä. 2.2.2.2.1. Tva-tehtäväkuvaukset eivät maantulevan nimi- 1 x 1 = 1 2.2.2.2.1. Voi- ole ajan tasalla. kemuutoksen valmistelun yhteydessä on todettu korjaamistarpeita, joihin palataan syylsyllä. 2.2.3.1.1. Lähiesimiestä ei ole määritelty. 2 x 1 = 2 2.2.3.1.1. Henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistuksen yhteydessä lähiesimiehet on käyty läpi. Osa rakenteista on epäselvä. Kaupunkikehityspällikkö, Kansliapäällikkö, Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Henkilöstöpäällikkö Kaupunkikehityspällikkö, Kansliapäällikkö, Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt Ei aloitettu

33 3. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja aloitteellisuutta Strategiset tavoitteet 3.1. Osaava, motivoitunut ja toimintatapoja uudistava henkilöstö Keskeiset keinot 3.1.1. Lakisääteinen koulutussuunnitelma on laadittu ja koulutusseuranta on tehty. Mittari ja tavoitetaso 3.1.1.1. Niiden työntekijöiden, jotka osallistuvat koulutukseen vähintään 6 tuntia vuoden aikana, osuus on vähintään 92 %. Keinoon kohdistuvat 2.2.3.1.2. Toimivaltasuhteet eivät ole selviä. 3.1.1.1.1. Koulutussuunnitelmaan ei osata ennakoida riittävästi talousarviovuoden koulutustarpeita -> säännölliset kehityskeskustelut 3.1.1.1.2. Ammatillisessa osaamisessa on puutteita -> sisäinen benchmarkkaus -> riittävät koulutusmäärärahat 3.1.1.1.3. Mahdollisuudet päästä koulutukseen eivät ole tasapuolisia ja yhdenvertaisia -> riittävät koulutusmäärärahat -> asenne, tieto ja ymmärrys koulutuksen tarpeellisuudesta Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 2 x 2 = 4 2.2.3.1.2. Asiaan palataan organisaatiouudistustyön yhteydessä. 1 x 2 = 2 3.1.1.1.1. Vuoden 2016 koulutusseuranta on tehty ja toimintavuoden täydennyskoulutusta on suunniteltu. 2 x 2 = 4 3.1.1.1.2. Henkilöstön koulutustietojen kokoaminen ja siirtäminen uuteen ohjelmaan on kesken. 2 x 2 = 4 3.1.1.1.3. Koko kaupunkia koskeva kartoitus tehdään koulutusseurannan yhteydessä. Vuoden 2016 koulutukset selviävät henkilöstöraportista. Palvelupäälliköt Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Ei aloitettu

34 Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 3.1.1.1.4. Järjestelmään ei viedä koulutustietoja sovitulla tavalla -> koulutus 1 x 2 = 2 3.1.1.1.4. Ohjelmistouudistus muutti kirjaamiskäytäntöä, mikä ei vielä ole kaikille selvä. Koulutusta jatketaan. Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö 3.1.1.1.5. Uusi henkilöstöhallinnon ohjelma muuttaa totuttuja rutiineja, ja uusien tapojen käyttöönotto ei onnistu -> koulutus, ohjelmien sisäänajo 2 x 2 = 4 3.1.1.1.5. Henkilöstöhallinnon ohjelmaosioiden käyttöönotto jakaantuu useampaan ajankohtaan. Koulutus ja osaamisen varmistaminen jatkuu. Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö 3.1.2. Säännönmukaisen henkilöstökyselyn luominen 3.1.2.1. Kysely toteutetaan vuosittain. 3.1.2.1.1. Vastaajat eivät näe kyselyä hyödylliseksi -> tiedottaminen 3 x 2 = 6 3.1.2.1.1. Kyselyn toteutuksen taustoja ja vaihtoehtoja on selvitetty. Henkilöstöpäällikkö 3.1.2.1.2. Vastaajat kokevat kyselyitä olevan liikaa eivätkä vastaa siihen -> pyritään osoittamaan, että vastaamisella on merkitystä 3 x 2 = 6 3.1.2.1.2. Helmikuussa otetiin käyttöön fiilismittari, johon helmikuussa saatiin 644, maaliskuussa 431 ja huhtikuussa 410 vastausta. Henkilöstöpäällikkö 3.1.2.1.3. Kyselyssä esitettyjä epäkohtia ei pystytä korjaamaan -> 3 x 3 = 9 3.1.2.1.3. Po. kyselyjä ei raportointijaksolla ole ollut. Henkilöstöpäällikkö Ei aloitettu

35 Strategiset tavoitteet 3.2. Paremmat työyhteisötaidot / työyhteisötaitojen kehittyminen Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso 3.1.3 Ohjelmistouudistusten käyttöön- työntekijä käyttää 3.1.3.1. Jokainen oton varmistaminen uusia ohjelmia oikein. 3.2.1. Työyhteisötaidoista kertominen ja niiden toteuttamiseen motivoiminen työyhteisöisuuksissa ja muilla mahdollisilla viestintäkeinoilla 3.2.1.1. Vähintään yksi työyhteisöisuus jokaisella palvelualueella / palvelussa. Keinoon kohdistuvat tiedon analysointi, systemaattinen käsittely ja tiedon/toimenpiteiden vieminen oikeille tahoille 3.1.3.1.1. työntekijät ja esimiehet eivät ota ohjelmia käyttöön -> motivointi ja koulutus 3.1.3.1.2. työntekijät ja esimiehet käyttävät ohjelmia vanhojen periaatteiden mukaisesti - > motivointi ja koulutus 3.1.3.1.3. työntekijät ja esimiehet käyttävät ohjelmia puutteellisesti -> motivointi ja koulutus 3.2.1.1.1. henkilökunta ei osallistu isuuksiin/eivätkä lue materiaalia -> esimiehille keinot henkilökunnan motivoimiseen -> esimiehet pyrkivät mahdollistamaan henkilökun Riskin Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenpiteen 3 x 2 = 6 3.1.3.1.1. Koulutus jatkuu. 3 x 2 = 6 3.1.3.1.2. Osa prosesseista on vielä kesken samoin kuin niiden kuvaaminen. 3 x 2 = 6 3.1.3.1.3. Havaittuihin ongelmiin on puututtu ja tarvittavaa ohjeistusta järjestetty. 2 x 2 = 4 3.2.1.1.1. Terveyspalveluissa toteutuneissa yksiköiden kehittämispäivissä on käsitelty työyhteisötaitoja. Kuusi työyksikköä eri palvelualueilta on hyväksytty KivaQ prosessiin. Palvelupäälliköt, Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstö- ja talouspäällikkö, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö