Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Samankaltaiset tiedostot
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus. Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät vuosille

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus

JOENSUUN VESI LIIKELAITOS

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

TA 2013 Valtuusto

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Taloussuunnitelma 2019 SISÄLLYS

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET KESKEISET MUUTOKSET JA INVESTOINNIT

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Kouvolan talouden yleiset tekijät

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

Yhteenveto vuosien talousarviosta

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tilinpäätös Jukka Varonen

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

TALOUSARVIO Taloussuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

TULOSLASKELMA

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

TALOUSARVION SEURANTA

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Talousarvion toteuma kk = 50%

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Joensuun kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Transkriptio:

Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden johtamisen ja puhdistuksen. Joensuun Vesi liikelaitos huolehtii myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen viemäreissään kaupunkirakenneyksikön kanssa sovitun mukaisesti. Laitos toimittaa sopimusperusteisesti muille vesihuoltolaitoksille vettä ja vastaanottaa vastaavasti jätevesiä. Laitos tuottaa jossain määrin myös toimialaansa liittyviä muita palveluja. Laitos toimii kuntalain 9 luvun mukaisena liikelaitoksena niin, että sen toiminta on itsekannattavaa ja kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite saavutetaan. Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana toimii teknisten palvelujen johtokunta. Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu. Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2017-2019 Joensuun Vesi liikelaitoksen strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet vuosille 2017 2019 on johdettu liiketoiminnan strategiasta ja sen keskeisistä näkökulmista. Strategiset päämäärät näkökulmittain: Johtaminen ja osaava henkilöstö Laitoksen henkilökunta koostuu sitoutuneista, vankan ammattitaidon omaavista ja motivoituneista työntekijöistä. Laitos noudattaa vuosittain tarkistettavan henkilöstösuunnitelman mukaista mitoitusta huolehtien, että laitokselle saadaan rekrytoitua muuttuvien tarpeiden mukainen, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Kestävä talous Talous pidetään tasapainossa huolehtien, että valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan ja toisaalta hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden. Merkittäviin laitosinvestointeihin varaudutaan ennalta. Asiakas Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään ja asiakastyytyväisyyttä taataan myös hyvällä ja ammattitaitoisella palvelulla sekä riittävällä tiedottamisella.

Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Laitoksella on aktiivinen ote alan kehittämiseen ja se käyttää nykyaikaista tekniikkaa niin rakentamisessa kuin käyttö- ja ylläpitotehtävissä huomioiden ympäristönäkökohdat osana normaalia toimintaa painopisteen ollessa tällä hetkellä energiaa säästävissä vesihuoltoratkaisuissa. Kehittyvä ja vetovoimainen kaupunki Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, että vastaanottavan vesistön tila ei laitoksesta johtuvista syistä heikkene. Laitos vastaa osaltaan, että tontinluovutusohjelma toteutuu ja mahdollisuuksien mukaan myös siitä, että jo rakennettuja alueita, joilta vesihuolto puuttuu, saatetaan vesihuoltoverkostojen piiriin. Strategiset hankkeet: Omaisuuden arvon säilyttäminen, toimitusvarmuuden ja talousveden laadun takaaminen tarvittavin verkosto- ja laitossaneerauksin Vedenottopaikkojen jatkotutkimukset talousveden toimitusvarmuuden ja laadun takaamiseksi Haja-asutusalueiden vesihuoltoa tukeva rakentaminen Talousveden verkostomallinnuksen mukaiset toimenpiteet varastosäiliörakentamisessa Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ennakoivat tehostamistoimenpiteet ympäristöluvan voimassa olon jatkamiseksi nykyisillä lupaehdoilla (ympäristönsuojelulain muutos 423/2015) Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2017 Strategisista päämääristä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2017: 1. Saavutetaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. 2. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla puhdistamoilla laitosprosessien ammattitaitoisella ohjauksella. 3. Laaditaan suunnitelma vesihuoltolaitoksen palvelujen turvaamiseksi häiriötilanteissa (vhl 15 a ). 4. Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot rakennetaan yhdyskuntatekniikan kanssa laaditun yhteisohjelman mukaisesti.

5. Joensuun seudun vesihuollon kehittämissuunnitelman 2016 2030 toimenpidesuositusten huomioiminen investoinneissa. Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet TP 2015 TA 2016 TA 2017 Toiminnan laajuus Liikevaihto, milj. 15,37 15,44 15,86 Investoinnit, milj. (netto) 6,91 7,54*) 6,29 Vesijohtoverkosto (km) 794 795 808 Viemäriverkosto (km) 887 890 909 - jätevesiviemäriverkosto 569 580 - hulevesiviemäriverkosto 321 329 Suoritteet Veden myynti (1000 m³/a) 4 344 4 240 4 250 Veden hinta /m³ (sis. alv) 1,79 1,82 1,86 Laskutettu jätevesi (1000 m³/a) 3 378 3 360 3 370 Jäteveden hinta /m³ (sis. alv) 2,34 2,39 2,44 Henkilöstö Vakinainen henkilöstö 48 48 48 *) muutettu ltjk:n päätöksellä 19.5.2016 44, aikaisemmin 7,03 milj. euroa

TULOSBUDJETTI 2017, suunnitelma 2018-2019, 1 000 euroa TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Toimintatulot 16 657 15 478 15 910 15 910 16 220 Liikevaihto 15 272 15 445 15 860 15 860 16 170 Valmistus omaan käyttöön 1 253 0 0 0 0 Muut liiketoiminnan tulot 125 33 50 50 50 Muut tuet ja avustukset 7 0 0 0 0 Toimintamenot -8 979-7 581-7 633-7 681-7 791 Materiaalit ja palvelut -6 197-4 586-4 666-4 700-4 790 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 634-2 486-2 496-2 500-2 510 Palvelujen ostot -3 563-2 100-2 170-2 200-2 280 Henkilöstökulut -2 395-2 605-2 575-2 586-2 601 Palkat ja palkkiot -1 789-1 953-1 976-1 984-1 993 Henkilösivukulut -606-652 -599-602 -608 Eläkekulut -492-531 -461-461 -466 Muut henkilösivukulut -114-121 -138-140 -142 Muut liiketoiminnan menot -387-390 -392-395 -400 Toimintakate 7 678 7 897 8 277 8 229 8 429 Rahoitustulot ja -menot -1 126-1 127-1 127-1 129-1 129 Muut rahoitustulot 7 6 6 4 4 Korkomenot (sisäiset) -315-315 -315-315 -315 Korkomenot 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta -818-818 -818-818 -818 Vuosikate 6 552 6 770 7 150 7 100 7 300 Poistot ja arvonalentumiset -3 927-4 270-4 600-4 800-4 900 Suunnitelman mukaiset poistot -3 927-4 270-4 600-4 800-4 900 Tilikauden tulos 2 625 2 500 2 550 2 300 2 400 Tilinpäätössiirrot 358 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -142 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai väh 500 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä 2 983 2 500 2 550 2 300 2 400

RAHOITUSBUDJETTI 2017, suunnitelma 2018-2019, 1 000 euroa TP2015 TA 2016 TA2017 TS2018 TS2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 552 6 770 7 150 7 100 7 300 Tulorahoituksen korjauserät -4 0 0 0 0 Investointimenot -7 133-7 790-6 585-6 475-5 750 Rahoitusosuudet investointimenoihin 216 250 295 540 80 Omaisuuden myyntitulot 5 0 0 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta -364-770 860 1 165 1 630 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -30 0 0 0 0 Antolainasaamisten lisäykset muilta -30 0 0 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset -661 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -1 055-770 860 1 165 1 630

INVESTOINTIBUDJETTI 2017, suunnitelma 2018-2019, 1 000 euroa TA2017 TS2018 TS2019 TALOUSVEDEN TUOTANTO Niinivaaran ylävesisäiliön saneeraus 0 0 900 Onttolan alavesisäiliö 130 0 0 Erolanniemen vedenottamon saneeraus 0 300 0 Kerolan alkalointilaitos 1325 1300 1300 Hammaslahden vesitorni 350 0 0 Enon vesitorni 0 375 0 Automaation uudistaminen 50 50 0 Investointimenot 1 855 2 025 2 200 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv, LIITE 1 2 550 2700 3000 Erolanniemi-Jynkkä syöttövesijohto 200 0 0 Pielisjoen vesistöalitus Enon kk:n kohdalla 250 0 0 Wahlforssinkatu vj sujutus 150 0 0 Viemäreiden suj. Suvantok. väli Kouluk. - Rantak. 150 0 0 Toiminta-alueiden täydennys- ja hajaasutusalueiden vesihuoltohankkeet 410 50 0 Jätevesipumppaamot 300 250 200 Lukitusuudistus 40 0 0 Investointimenot 4 050 3 000 3 200 valtionavustus -80 0 0 Nettoinvestoinnit 3 970 3 000 3 200 JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY Kuhasalon jätevedenpuhdistamo 520 1 290 190 Yhteisviemäröintisopimusosuudet -215-540 -80 Enon jätevedenpuhdistamo 20 20 20 Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 20 20 20 Investointimenot 560 1 330 230 Rahoitusosuudet investointimenoihin -215-540 -80 KALUSTO Nettoinvestoinnit 345 790 150 Investointimenot 120 120 120 INVESTOINTIMENOT 6 585 6 475 5 750 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN -295-540 -80 NETTOINVESTOINNIT 6 290 5 935 5 670

INVESTOINTIBUDJETTI 2017, yhteishankkeet, katu/jv LIITE 1 1 000 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv, yhteensä 2 550 UUDISRAKENTAMINEN 1960 Asuntoalueet Uudisrakentaminen kohdentamaton/suunnittelu 126 Penttilänranta I 2 Penttilänranta II 40 Marjalan saari 55 Karhunmäki III 549 Haapajoki - Kivikontie 155 Haapajoki 75 Vanha valtatie 13 Multimäki I 4 Niittylahdenranta IV 20 Louhioja 5 Heinävaara 5 Ukonniitty 170 Liike- ja teollisuusrakentaminen Vilpolan alue 1 Papinkankaan teollisuusalue 730 Kontiosuon uusi tieyhteys 10 PERUSKORJAUS 350 Pääkadut ja keskustan alue Peruskorjaus kohdentamaton/ suunnittelu 200 II kaupunginosan kadut 7 Sortavalankatu (kiertoliittymä Karjalankatu) 25 Jakokunnantie 3 Asuntoalueet Peruskorjaus kohdentamaton/ suunnittelu 100 Reijolantien alue 1. vaihe 5 Mäntyläntien leventäminen 10 KEHITTÄMISHANKKEET 240 Raatekankaan eritasoliittymä 150 Vapaudenpuiston kehittäminen 5 Symmetrinen kaupunki: Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt 50 Joensuun asemanseutu 20 Yliopistohankkeet: Pataluodonkatu 15